SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012 Talhæfte
Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk
TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Indholdsfortegnelse 3 2. Drift, dranst 1-2 5 3. Anlæg, dranst 3 73 4. Renter og finansiering, dranst 4-7 79 5. Balance, dranst 8-9 85 6. Tværgående artsoversigt 93 7. Personaleoversigt 95 8. Ejendomsfortegnelse 97 9. Kautions- og garantiforpligtelser 103 10. Eventualrettigheder / - forpligtelser 109 3
4
Forbrug Afvigelse 01 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 302.825 284.222 257.255 26.967 Serviceudgifter 174.215 161.392 139.673 21.719 02 Plan, erhverv og kollektiv trafik 9.571 8.008 7.622 386 2.31 Busdrift 8.707 7.213 7.064 149 205 Teknik og Miljø 8.139 6.789 6.660 129 20504 Plan 8.139 6.789 6.660 129 2050401001 Lokalruter 8.139 6.789 6.660 129 2050401001 Lokalruter 8.139 6.789 6.660 129 306 Visitation og koordination 567 423 403 20 30602 Visitation og koordination., U-ØD 567 423 403 20 3060200002 Handicapkørsel 567 423 403 20 3060200002 Handicapkørsel 567 423 403 20 6.42 Kommissioner, råd og nævn 8 8 1 7 205 Teknik og Miljø 8 8 1 7 20512 Sekretariat 8 8 1 7 2051200001 Sekretariat 8 8 1 7 XG-2051200001-00008 Hegnsyn 8 8 1 7 6.51 Sekretariat og forvaltninger 150 80 86-6 205 Teknik og Miljø 150 80 86-6 20504 Plan 150 80 86-6 2050400002 Konsulentbistand, plan 150 80 86-6 2050400002 Konsulentbistand 150 80 86-6 6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -4-3 -18 16 205 Teknik og Miljø -4-3 -18 16 20512 Sekretariat -4-3 -18 16 2051200001 Sekretariat -4-3 -18 16 XG-2051200001-00006 Hyrevognsadministration -3-3 -18 16 XG-2051200001-00007 Stadeplads, Solrød Center -1 0-0 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 709 709 490 219 201 Sekretariat og IT 709 709 490 219 20100 Sekretariat og IT 709 709 490 219 2010000005 Erhvervsudvikling og Turisme 709 709 490 219 XG-2010000005-00002 Erhvervssamarbejde 390 390 265 125 XG-2010000005-00003 Regonalt væksthus 319 319 225 94 5
Forbrug Afvigelse 03 Borgerbetjening, administration og Byråd 127.096 110.874 95.378 15.496 5.10 Fælles formål 0-5 - -5 203 Personaleafdelingen 0-5 - -5 20301 Lønpuljer 0-5 - -5 2030100001 Løndannelse 0-5 - -5 XG-2030100001-00013 Lønpulje vedr. børn med sær. behov 0-5 - -5 6.40 Fælles formål 70 70 68 3 201 Sekretariat og IT 70 70 68 3 20100 Sekretariat og IT 70 70 68 3 2010000003 Byrådet 70 70 68 3 XG-2010000003-00006 Tilskud til det politiske arbejde 70 70 68 3 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.568 3.564 3.512 52 201 Sekretariat og IT 552 552 513 39 20100 Sekretariat og IT 552 552 513 39 2010000003 Byrådet 552 552 513 39 2010000003 Byrådet 363 363 349 14 XG-2010000003-00001 Udviklingsaktiviteter, Byrådet 67 37 26 11 XG-2010000003-00002 Udviklingsaktiviteter, ØU 49 49 42 6 XG-2010000003-00003 Udviklingsaktiviteter, SU 37 52 44 8 XG-2010000003-00004 Udviklingsaktiviteter, FU 37 52 52 0 203 Personaleafdelingen 2.997 2.997 2.989 8 20300 Personaleafdelingen 0 0 35-35 2030000006 Rådhus, kørselsgodtgørelse 0 0 35-35 XG-2030000006-00008 Rådhus ØD, kørsel - BYR 0 0 35-35 20302 Politisk organisation 2.997 2.997 2.954 43 2030200001 Byrådet 2.997 2.997 2.954 43 2030200001 Byrådet 2.997 2.997 2.954 43 205 Teknik og Miljø 19 15 11 4 20517 Ejendomscenter 19 15 11 4 2051703001 Forsikringer og Risikostyring 19 15 11 4 XG-2051703001-00001 Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl. 19 15 11 4 6.42 Kommissioner, råd og nævn 325 308 272 36 203 Personaleafdelingen 185 185 133 52 20302 Politisk organisation 185 185 133 52 2030201001 Skolebestyrelser/fællesråd 103 103 78 25 2030201001 Skolebestyrelser/fællesråd 103 103 78 25 2030201002 Ungdomsskolebestyrelse 9 9 0 8 2030201002 Ungdomsskolebestyrelse 9 9 0 8 2030201003 Folkeoplysningsudvalg 9 9 17-8 2030201003 Folkeoplysningsudvalg 9 9 17-8 2030201004 Klageråd 17 17-17 2030201004 Klageråd 17 17-17 2030201005 Ældreråd 37 37 32 5 2030201005 Ældreråd 37 37 32 5 2030201006 Handicapråd 0 0 5-5 2030201006 Handicapråd 0 0 5-5 2030201007 Hegnsyn 10 10 1 9 2030201007 Hegnsyn 10 10 1 9 205 Teknik og Miljø 83 83 112-29 20507 Støttet boligbyggeri 83 83 112-29 2050700001 Støttet boligbyggeri 83 83 112-29 XG-2050700001-00003 Beboerklagenævn 41 41 55-14 XG-2050700001-00004 Huslejenævn 42 42 57-15 306 Visitation og koordination 51 34 26 9 30602 Visitation og koordination., U-ØD 51 34 26 9 3060218001 Klageråd 7 0-0 3060218001 Klageråd 7 0-0 3060218002 Ældreråd 27 27 24 2 3060218002 Ældreråd 27 27 24 2 3060218003 Handicapråd 18 8 1 6 3060218003 Handicapråd 18 8 1 6 309 Job- og SocialCenter 5 5 2 3 30904 Jobcenter 5 5 2 3 3090404015 Diæter, lokalt beskæftigelsesråd 5 5 2 3 6
Forbrug Afvigelse 3090404015 Diæter, lokalt beskæftigelsesråd 5 5 2 3 6.43 Valg m.v. 0 0 1-1 201 Sekretariat og IT 0 0 1-1 20100 Sekretariat og IT 0 0 1-1 2010000004 Valg 0 0 1-1 XG-2010000004-00002 Folketingsvalg 0 0 1-1 6.50 Administrationsbygninger 2.350 1.885 1.796 89 201 Sekretariat og IT 11 11 4 8 20101 Rådhuset, ØD 11 11 4 8 2010100001 Rådhus ØD, Team Sekretariat 11 11 4 8 XG-2010100001-00001 Rådhuset, anskaffelser 11 11 4 8 205 Teknik og Miljø 2.339 1.874 1.792 82 20505 Egne ejendomme 70 0-0 2050501006 Rådhuset 70 0-0 XG-2050501006-00001 Rådhuset, 18 tf Solrød 70 0-0 20513 GIS 0 0-0 0 2051350001 Eksterne indtægter m/moms 0 0-0 0 XG-2051350001-00001 Eksterne indtægter m/moms 0 0-0 0 20517 Ejendomscenter 2.213 1.817 1.725 92 2051710001 Råhuset ØD 37 41 53-12 XG-2051710001-00005 Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring,Rådhus37 41 53-12 2051711007 Rådhuset, Solrød Center 1 2.176 1.776 1.672 104 XG-2051711007-00001 Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold. 214 249 336-87 XG-2051711007-00002 Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold. 163 163 248-85 XG-2051711007-00003 Rådhuset, Energi 1.258 820 567 253 XG-2051711007-00004 Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse 0 0 54-54 XG-2051711007-00005 Rådhuset, Vinter vedligeholdelse 0 0 8-8 XG-2051711007-00006 Rådhuset, Renovation 36 36 52-16 XG-2051711007-00007 Rådhuset, Rengøring og vinduespolering 391 386 353 33 XG-2051711007-00008 Rådhuset, Måtteleje 0 9 8 1 XG-2051711007-00009 Rådhuset, Central forsikring 114 114 47 67 20520 Vej og Park, fælles 56 56 67-11 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 56 56 67-11 XG-2052000002-00014 V-P administrationsbygninger 56 56 67-11 6.51 Sekretariat og forvaltninger 89.812 88.492 76.205 12.287 104 Afdelingen skole og dagtilbud 1.408 1.727 1.695 32 10400 Afdelingen skole og dagtilbud 1.408 1.727 1.695 32 1040000001 Skole og Dagtilbud - ØD 1.408 1.727 1.695 32 1040000001 Skole og dagtilbud, ØD 1.408 1.727 1.695 32 201 Sekretariat og IT 25.937 28.244 25.315 2.929 20100 Sekretariat og IT 6.473 6.394 5.639 754 2010000001 Sekretariat og IT, ØD 6.473 6.394 5.743 651 2010000001 Sekretariat og IT, ØD 6.473 6.394 5.743 651 2010000006 Kommunale samarbejder 0 0-104 104 XG-2010000006-00002 Sekretariat K-17, betaling af andel 0 0-104 104 20101 Rådhuset, ØD 1.380 2.544 1.305 1.239 2010100001 Rådhus ØD, Team Sekretariat 1.137 2.294 1.046 1.247 XG-2010100001-00002 Uniform, rådhusbetjent 9 9 3 5 XG-2010100001-00003 Rådhusbilen 23 199 194 5 XG-2010100001-00004 Portoudgifter 807 788 546 242 XG-2010100001-00005 Informationsvirksomhed 140 140 104 36 XG-2010100001-00006 Omstillingspulje 0 1.154 195 958 XG-2010100001-00008 Effektiviseringspulje 158 4 3 1 2010100002 Rådhus ØD, Team IT 243 250 258-8 2010100002 Rådhus ØD, Team IT 0 8 107-99 XG-2010100002-00001 Telefonudgift, rådhus 243 243 151 91 20102 Rådhuset, U-ØD 1.650 1.685 1.442 244 2010200001 Rådhus U-ØD, Team IT 120 113-113 2010200001 Rådhuset, Team IT, U-ØD 120 113-113 2010200002 Rådhus U-ØD, Team Sekretariat 1.530 1.572 1.442 130 XG-2010200002-00001 Konsulentbistand 468 468 461 7 XG-2010200002-00002 DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond 257 299 130 169 XG-2010200002-00003 Kontingent, Kommunale sammenslutninger805 805 850-46 20103 IT - Området, ØD 16.334 17.621 16.929 691 7
Forbrug Afvigelse 2010300001 IT - Området, ØD 16.334 17.621 16.929 691 XG-2010300001-00001 Fælles telefoni 63 65-154 219 XG-2010300001-00002 Driftsmidler 2.903 3.148 3.792-644 XG-2010300001-00003 Softwarelicenser 1.044 1.044 2.190-1.146 XG-2010300001-00004 Software - Vedligehold. og viderudvikl. 24 24 65-41 XG-2010300001-00005 Netværk og kommunikation 576 624 1.078-454 XG-2010300001-00006 Servicedrift (overvågning) 259 259 1.696-1.437 XG-2010300001-00007 KMD - betalingsaftale 9.668 9.668 7.224 2.444 XG-2010300001-00008 KMD - uden for betalingsaftale 0 0 1.866-1.866 XG-2010300001-00009 Andre dataleverandører 379 379 1.253-874 XG-2010300001-00011 Digitale kopimaskiner 490 505 576-72 XG-2010300001-00012 Projekter 252 252-56 307 XG-2010300001-00013 Institutionsbetaling - IT - drift -2.318-2.318-3.057 739 XG-2010300001-00014 Større anskaffelser 1.297 1.297-1.297 XG-2010300001-00050 ESDH-Drift 764 764 457 307 XG-2010300001-00099 Opsparingspulje 931 1.911-1.911 20199 Anlæg, Sekr. og IT 100 0-0 2019900001 Anlæg, Sekr. og IT 100 0-0 XA-2019900007-00002 Afledt drift Ipads til Byråd/direktion 100 0-0 202 Økonomiafdelingen 17.378 9.807 6.425 3.382 20200 Økonomiafdelingen 5.691 5.847 5.562 285 2020000001 Økonomiafdelingen, ØD 5.691 5.847 5.562 285 2020000001 Økonomiafdelingen, ØD 5.691 5.847 5.562 285 20204 Kontrakt - køkkenet 0 0 2-2 2020400002 Kantinedrift, rådhuset 0 0 2-2 XG-2020400002-00006 Kaffeordning for personalet 0 0 2-2 20207 Administrationsbidrag -539-539 -539 0 2020700001 Administrationsbidrag -539-539 -539 0 XG-2020700001-00001 Ældreområdet, adm.bidrag -319-319 -319 0 XG-2020700001-00003 Naturbeskyttelse, adm.bidrag -57-57 -57 0 XG-2020700001-00004 Miljøbeskyttelse, adm.bidrag -163-163 -163 0 20208 Rådhuset, ØD 237 237 442-205 2020800001 Rådhuset, ØD 237 237 442-205 2020800001 Rådhus ØD, ØKA 155 186 114 72 XG-2020800001-00005 Leasingafgifter, rådhusbil 31 0-0 XG-2020800001-00007 Økonomistyring/Analyser 51 51 328-277 20209 Rådhuset, U-ØD 11.990 4.262 959 3.304 2020900001 Rådhuset, U-ØD 11.990 4.262 959 3.304 2020900001 Rådhus, Økonomiafdelingen, U-ØD -2-2 - -2 XG-2020900001-00001 Indkøbsprojektet 0 142 336-194 XG-2020900001-00002 Falck abonnement 70 0-0 XG-2020900001-00003 Gebyrindtægter, opkrævning -153 0-0 XG-2020900001-00004 Gebyrudgifter, banker og kreditforening 178 178 2 176 XG-2020900001-00005 Revision 454 454 555-101 XG-2020900001-00010 Fejlrettelser grundlag 3.439-71 - -71 XG-2020900001-00011 Lov- og cirkulæreprogram 2011 2.508 0-0 XG-2020900001-00014 Budget usikkerhedspulje 3.467 1.498-1.498 XG-2020900001-00015 Lov- og cirkulæreprogram 2012 2.029 2.029-2.029 XG-2020900001-00018 Bidrag til rammeaftale sekretariat 0 34 34 0 XG-2020900001-00025 Fælles Udbud Sjælland (FUS) 0 0 31-31 20298 Omkostningssted til differencekonto 0 0-0 0 2029800000 Omkostningssted til differencekonto 0 0-0 0 2029800000 Omkostningssted til differencekonto 0 0-0 0 203 Personaleafdelingen 16.051 17.173 14.722 2.451 20300 Personaleafdelingen 7.851 8.929 6.696 2.234 2030000001 Personaleafdelingen, ØD 4.053 4.139 3.980 159 2030000001 Personaleafdelingen, ØD 4.053 4.139 3.980 159 2030000002 Rådhuset, ØD, PEA 241 240 172 68 2030000002 Rådhus ØD, PEA 190 190 109 81 XG-2030000002-00001 Vikar/overarbejde 0 0 12-12 XG-2030000002-00004 Møder m.v. 28 28 33-5 XG-2030000002-00005 Kurser - elever 22 22 19 3 2030000003 Rådhuset, U-ØD 3.416 4.307 2.258 2.050 2030000003 Rådhus, U-ØD, elever 992 1.160 871 289 8
Forbrug Afvigelse XG-2030000003-00002 Det rummelige arbejdsmarked 417 417-417 XG-2030000003-00003 Jubilæum 115 115 65 50 XG-2030000003-00004 Kompetenceudvikling 414 1.183 368 815 XG-2030000003-00005 Kautions- og ansvarsforsikringer 53 47 8 39 XG-2030000003-00006 Trivselsfremmende foranstaltninger 0-40 70-110 XG-2030000003-00007 Personalepolitiske initiativer 1.000 1.000 627 373 XG-2030000003-00010 Lederudvikling 425 425 85 340 XG-2030000003-00012 Personalegode ordning 0 0-4 4 XG-2030000003-00014 Diplomuddannelser 0 0 274-274 XG-2030000003-00018 AKUT lokal pulje 0 0-107 107 2030000005 Rådhuset, Personaleafdelingen, U-ØD 0 0 0 0 2030000005 Rådhus, Personaleafdelingen, U-ØD 0 0 0 0 2030000006 Rådhus, kørselsgodtgørelse 142 243 285-43 XG-2030000006-00001 Rådhus ØD, kørsel - PEA 142 243 21 221 XG-2030000006-00003 Rådhus ØD, kørsel - JOBS 0 0 101-101 XG-2030000006-00004 Rådhus ØD, kørsel - SEA-IT 0 0 10-10 XG-2030000006-00005 Rådhus ØD, kørsel - BSA 0 0 12-12 XG-2030000006-00006 Rådhus ØD, kørsel - ØKA 0 0 6-6 XG-2030000006-00007 Rådhus ØD, kørsel - TEA 0 0 130-130 XG-2030000006-00009 Rådhus, kørsel - TR-repræsentanter 0 0 2-2 XG-2030000006-00010 Rådhus ØD, kørsel - Skole/Dagtilbud 0 0 3-3 20303 Direktion og I/A-ledere, CSO 7.693 7.733 7.889-156 2030301001 Direktionen 3.064 3.079 3.290-211 2030301001 Direktionen 3.064 3.079 3.290-211 2030321001 Sekretariat og IT 763 774 680 94 2030321001 Sekretariat og IT 763 774 680 94 2030323001 Økonomiafdeling 791 809 826-18 2030323001 Økonomiafdeling 791 809 826-18 2030325001 Personaleafdeling 766 765 781-16 2030325001 Personaleafdeling 766 765 781-16 2030327001 BorgerService 694 693 736-43 2030327001 BorgerService 694 693 736-43 2030329001 DIA Teknik og Miljø 992 990 846 145 2030329001 Teknik og miljø 992 990 846 145 2030345001 Job- og SocialCenter 623 622 730-108 2030345001 Job- og SocialCenter 623 622 730-108 20305 Arbejdsskade, CSO 310 314 50 264 2030501651 Rådhuset 310 314 50 264 2030501651 Rådhuset 310 314 50 264 20306 Løntilskud m.v. - kommunalt ansat 197 197 87 110 2030601003 Fleksjob, Rådhuset 0 0 87-87 2030601003 Fleksjob, Rådhuset 0 0 87-87 2030601009 Fleksjob, Pulje 197 197-197 2030601009 Fleksjob, Pulje 197 197-197 20388 Personaleafdelingen 0 0 0 0 2038888888 Solrød Spildevand 0 0 0 0 2038888888 Solrød Spildevand 0 0 597-597 XG-2038888888-00001 Solrød Spildevand l 0 0-597 597 204 BorgerService 2.991 4.749 4.130 619 20400 BorgerService 2.991 4.749 4.130 619 2040000001 BorgerService, ØD 2.567 4.460 4.149 311 2040000001 BorgerService, ØD 2.567 4.460 4.149 311 2040000002 Rådhuset, ØD 517 535 239 296 2040000002 BorgerService, Rådhus ØD 0 0 3-3 XG-2040000002-00002 Stillingsannoncer 235 242 114 128 XG-2040000002-00003 Øvrige annoncer 282 293 122 171 XG-2040000002-00004 Kassedifferencer 0 0 0 0 2040000003 Rådhuset, U-ØD -93-246 -257 11 XG-2040000003-00001 Gebyrindtægter, BorgerService -94-94 -66-27 XG-2040000003-00002 Forsikringer, BorgerService 1 1 0 1 XG-2040000003-00003 Fotogebyr for pas/kørekort 0 0-20 20 XG-2040000003-00004 Gebyrindtægter, opkrævning 0-153 -171 18 205 Teknik og Miljø 15.918 15.848 13.632 2.215 20501 Teknik og Miljø, ØD 14.171 14.798 14.399 398 9
Forbrug Afvigelse 2050100001 Administration, TEA 14.171 14.798 14.399 398 2050100001 Administration, TM, ØD 14.312 14.798 14.399 398 XG-2050100001-00001 Adm., TEA - indtægter, ØD -141 0-0 20508 Vej -92-92 -148 56 2050800003 Vej administration -92-92 -148 56 XG-2050800003-00001 Vejbelysning, elforsyning og fiberbet 0 0-148 148 XG-2050800003-00002 Private fællesveje sagsbehandling -92-92 - -92 20509 Overførte administrationsbidrag -2.248-2.248-1.934-314 2050900001 Overførte administrationsbidrag -2.248-2.248-1.934-314 XG-2050900001-00001 Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag -2.248-2.248-1.934-314 20512 Sekretariat -320-640 -1.433 792 2051200001 Sekretariat -741-1.590-2.051 460 XG-2051200001-00001 Digitalisering af byggesagsarkiv 36 36 38-2 XG-2051200001-00003 Ejendomsforespørgsler, gebyr -185-140 -144 4 XG-2051200001-00004 Byggesager, gebyr -592-1.512-1.954 442 XG-2051200001-00010 Kondemnering af udlejningsbolig 0 26 10 16 2051200002 Rådhus, Teknik og Miljø, U-ØD 128 798 563 236 2051200002 Rådhus, Teknisk Administration, U-ØD 128 268 209 60 XG-2051200002-00001 Udbud af drift - Vej og Park 0 530 354 176 2051200003 Rådhus, TEA, ØD 293 292 173 120 2051200003 Rådhus, TEA, ØD 293 292 173 120 2051200004 Admin.bidrag, reg.moms, U-ØD 0-141 -117-23 XG-2051200004-00001 Skorstensfejerbidrag, Registreret moms 0-141 -117-23 20513 GIS 617 617 630-13 2051300001 GIS 617 617 630-13 XG-2051300001-00001 GIS, kortlægning 681 681 689-8 XG-2051300001-00002 GIS, salg af brugsret til kommunens kort -64-64 -59-5 20517 Ejendomscenter 3.790 3.413 2.117 1.296 2051702001 Kantinedrift, Rådhuset 923 923 739 185 2051702001 Kantinedrift, Rådhuset 0 1-0 1 XG-2051702001-00001 Kantinen, inventar 81 81 76 4 XG-2051702001-00002 Kantinen, ekstern kontrakt 637 637-637 XG-2051702001-00003 Kantinen, ekstern kontrakt managementfee172 172 626-453 XG-2051702001-00004 Kantinen, kontraktopfølgning 32 32 33 0 XG-2051702001-00005 Kantinen, Kaffeordning for personalet 0 0 4-4 2051703001 Forsikringer og Risikostyring 1.115 1.064 324 740 XG-2051703001-00002 Fors.og Risikost., Kaut.- og ansv.fors. 190 245 243 2 XG-2051703001-00003 Forsikr.og Risikost, Risikostyring 500 500-500 XG-2051703001-00004 Fors.og Risikost., Selvrisiko - forsikr. 400 288 65 223 XG-2051703001-00005 Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler 25 25 16 9 XG-2051703001-00006 Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring 0 6-6 2051704001 Kontraktsopfølgning - Rengøring 858 338 217 120 XG-2051704001-00001 Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse 275 225 128 97 XG-2051704001-00002 Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver 313 113 88 24 XG-2051704001-00003 Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje 270 0-0 XG-2051704001-00010 Kontrakt opf.rengøring, Alarm, Rengøring 0 0 0 0 2051710001 Råhuset ØD 894 984 759 225 XG-2051710001-00001 Rådhuset, ØD, Inventar 260 360 329 32 XG-2051710001-00002 Rådhuset, ØD, Kontorartikler 298 320 262 58 XG-2051710001-00003 Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed 158 125 18 107 XG-2051710001-00004 Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger 179 179 151 28 2051710002 Råhuset U-ØD 0 104 78 26 XG-2051710002-00001 Rådhuset, U-ØD, Falck abonnement 0 70 58 12 XG-2051710002-00002 Rådhuset, U-ØD, Licens 0 1-1 XG-2051710002-00003 Rådhuset, U-ØD, Planteservice 0 32 20 13 309 Job- og SocialCenter 10.130 10.945 10.285 659 30901 Job- og SocialCenter, ØD 9.748 10.563 10.008 555 3090100001 Social - og Udbetalingsservice, ØD 9.748 10.563 10.008 555 3090100001 Social - og Udbetalingsservice, ØD 9.748 10.563 10.008 555 30904 Jobcenter 382 381 277 104 3090400008 Job- og SocialCenter, Rådhus ØD 228 227 77 150 3090400008 Job- og SocialCenter, Rådhus ØD 228 227 77 150 3090400009 JOBS, Rådhus U-ØD 154 154 200-46 3090400009 JOBS, Rådhus U-ØD 154 154 200-46 10
Forbrug Afvigelse 6.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 0 0 7-7 203 Personaleafdelingen 0 0 7-7 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 7-7 2030501653 Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre 0 0 7-7 2030501653 Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre 0 0 7-7 6.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 579 540 541 0 203 Personaleafdelingen 0 0 0 0 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 0 0 2030501654 Admin. vedr. Naturbeskyttelse 0 0 0 0 2030501654 Admin. vedr. Naturbeskyttelse 0 0 0 0 205 Teknik og Miljø 579 540 541 0 20501 Teknik og Miljø, ØD 480 438 442-4 2050100002 Administration, Naturbeskyttelse 480 438 442-4 2050100002 Administration, Naturbeskyttelse, ØD 480 438 442-4 20502 Natur 98 103 99 4 2050200001 Natur 98 103 99 4 XG-2050200001-00001 Natur 31 36 32 4 XG-2050200001-00002 Adm.bidrag, Naturbeskyttelse 57 57 57 0 XG-2050200001-00003 EDB-programmer til natur 10 10 10 0 6.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 2.022 2.040 1.986 54 203 Personaleafdelingen 0 0 1-1 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 1-1 2030501655 Admin. vedr. Miljøbeskyttelse 0 0 1-1 2030501655 Admin. vedr. Miljøbeskyttelse 0 0 1-1 205 Teknik og Miljø 2.022 2.040 1.985 55 20501 Teknik og Miljø, ØD 1.733 1.752 1.756-4 2050100003 Administration, Miljøbeskyttelse 1.733 1.752 1.756-4 2050100003 Administration, Miljøbeskyttelse, ØD 1.733 1.752 1.756-4 20503 Miljø 289 289 230 59 2050300003 Miljø 289 289 230 59 XG-2050300003-00003 Konsulent, miljøbeskyttelse 23 23-23 XG-2050300003-00004 Adm.bidrag, miljøbeskyttelse 198 198 163 35 XG-2050300003-00005 EDB-programmer på miljøområdet 67 67 66 1 6.70 Løn- og barselspuljer 14.957 2.645-2.645 203 Personaleafdelingen 14.957 2.645-2.645 20301 Lønpuljer 14.957 2.645-2.645 2030100001 Løndannelse 8.158 3.066-3.066 XG-2030100001-00001 Direktionens lønpulje 491 186-186 XG-2030100001-00002 Fællesudgifter HMU m.v. 391 40-40 XG-2030100001-00005 Gennemsnitsløngaranti 238 238-238 XG-2030100001-00006 Organisationsforhandlinger 1.443 608-608 XG-2030100001-00007 Tre-parts forhandlinger 533 533-533 XG-2030100001-00009 Barselsperiode øges, OK 2008 155 0-0 XG-2030100001-00010 Lederløn, OK 2008 407 407-407 XG-2030100001-00011 Gennemsnitsløn genberegning R 2010 4.500 0-0 XG-2030100001-00012 Lønpulje vedr. nødstedte inst. el. afd. 0 1.055-1.055 2030100002 Central pulje, lønsumsstyring 6.799-422 - -422 XG-2030100002-00001 Barsel 4.135 977-977 XG-2030100002-00002 Langtidssygdom 1.565-790 - -790 XG-2030100002-00003 Fratrædelser m.v. 488-66 - -66 XG-2030100002-00005 Seniordage 611-543 - -543 6.72 Tjenestemandspension 13.413 11.335 10.990 345 203 Personaleafdelingen 13.413 11.335 10.990 345 20304 Tjenestemandspensioner, CSO 13.413 11.335 10.990 345 2030401011 Redningsberedskab 91 91 89 1 2030401011 Redningsberedskab 91 91 89 1 2030401031 Folkeskoler 1.305 1.305 1.267 37 2030401031 Folkeskoler 1.305 1.305 1.267 37 2030401051 Folkebibliotek 463 463 758-296 2030401051 Folkebibliotek 463 463 758-296 2030401071 Sundhedstjeneste 182 182 14 168 2030401071 Sundhedstjeneste 182 182 14 168 2030401091 Borgmesterpension 241 241 182 59 2030401091 Borgmesterpension 241 241 182 59 11
Forbrug Afvigelse 2030401111 Tidligere rådhuspersonale 3.586 3.586 3.445 141 2030401111 Tidligere rådhuspersonale 3.586 3.586 3.445 141 2030402091 Munkekærskolen 247 247-247 2030402091 Munkekærskolen 247 247-247 2030402111 Skolebiblioteker 140 268 236 32 2030402111 Skolebiblioteker 140 268 236 32 2030402121 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 210 210-210 2030402121 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 210 210-210 2030402131 Folkebibliotek 1.443 1.150 1.145 5 2030402131 Folkebibliotek 1.443 1.150 1.145 5 2030402151 Kommunal sundhedstjeneste 152 152 149 3 2030402151 Kommunal sundhedstjeneste 152 152 149 3 2030402171 Plejecentret Christians Have 0 0-0 2030402171 Plejecentret Christians Have 0 0-0 2030402191 Direktionen 664 340 309 31 2030402191 Direktionen 664 340 309 31 2030402211 Job- og Socialcenter 1.038 772 1.131-359 2030402211 Job- og Socialcenter 1.038 772 1.131-359 2030402231 Sekretariat og IT 706 560 551 9 2030402231 Sekretariat og IT 706 560 551 9 2030402251 BorgerService 1.490 844 814 30 2030402251 BorgerService 1.490 844 814 30 2030402271 Personaleafdelingen 345 145 143 2 2030402271 Personaleafdelingen 345 145 143 2 2030402311 GE Teknik og Miljø 431 200 195 5 2030402311 Teknik og Miljø 431 200 195 5 2030402321 Skole og Dagtilbud 444 360 349 11 2030402321 Skole og Dagtilbud 444 360 349 11 2030402371 GE Væksthus 237 220 214 6 2030402371 GE Væksthus 237 220 214 6 12
Forbrug Afvigelse 04 Bygninger, veje og grønne områder 26.960 29.627 24.646 4.981 0.02 Boligformål 0 0-0 205 Teknik og Miljø 0 0-0 20505 Egne ejendomme 0 0-0 2050501001 Jordarealer 0 0-0 XG-2050501001-00001 Trylleskov Strand, boligområde 0 0-0 0.03 Erhvervsformål 29 29 20 9 205 Teknik og Miljø 29 29 20 9 20505 Egne ejendomme 25 0-0 2050501001 Jordarealer 25 0-0 XG-2050501001-00003 Cordozaparken, 19v, 22d Jersie 25 0-0 20517 Ejendomscenter 0 25 19 6 2051711016 Cordozaparken, 19v, 22d Jersie 0 25 19 6 XG-2051711016-00016 Cordozaparken, Skatter og Afgifter 0 25 19 6 20520 Vej og Park, fælles 4 4 0 3 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 4 4 0 3 XG-2052000002-00007 Vedligeholdelse areal. til Erhversformål 4 4 0 3 0.04 Offentlige formål 13 55 86-31 202 Økonomiafdelingen 1 0-0 20211 Forsikring, CSO 1 0-0 2021104041 Jordforsyning, fælles formål 1 0-0 2021104041 Jordforsyning, fælles formål 1 0-0 205 Teknik og Miljø 12 55 86-31 20505 Egne ejendomme -14 0-0 2050501001 Jordarealer -14 0-0 XG-2050501001-00005 Kildevej 3/Ulvemv 17, 19a,d,17n U,16b KS -14 0-0 20515 Energi, CSO 15 15-15 2051504041 EN Jordforsyning, offentlige formål 15 15-15 2051504041 Jordforsyning, fælles formål 15 15-15 20517 Ejendomscenter 0 30 36-6 2051711002 Hovedgaden 56, 17a Kr.Skensved 0 43 36 7 XG-2051711002-00003 Hovedgade 56 Kr. Skensved, Energi 0 43 32 11 XG-2051711002-00006 Hovedgade 56 Kr. Skensved, Renovation 0 0 2-2 XG-2051711002-00009 Hovedgade 56 Kr. Sk, Central forsikring 0 0 1-1 XG-2051711002-00010 Hovedgade 56 Kr. Sk, Skatter og Afgifter 0 0 0 0 2051711017 Kildevej 3/Ulvemv 17, 19a,d,17n U,16b KS 0-14 0-14 XG-2051711017-00004 Kildevej 3/Ulvemv 17, Udeareal, vedlige. 0 3-3 XG-2051711017-00010 Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter 0 0 0 0 XG-2051711017-00015 Kildevej 3/Ulvemv 17, Indtægter 0-16 - -16 20520 Vej og Park, fælles 10 10 50-40 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 10 10 50-40 XG-2052000002-00008 Vedligeholdelse areal. til Offent.formål 10 10 50-40 0.05 Ubestemte formål -174-131 -145 14 202 Økonomiafdelingen 0 0-0 20211 Forsikring, CSO 0 0-0 2021104191 Ubestemte formål 0 0-0 2021104191 Ubestemte formål 0 0-0 205 Teknik og Miljø -174-131 -145 14 20505 Egne ejendomme -186 0-0 2050501001 Jordarealer -186 0-0 XG-2050501001-00007 Solrød Byvej, 1a Solrød -64 0-0 XG-2050501001-00009 Nylukkevej, 6b Ulvemose -4 0-0 XG-2050501001-00010 Diverse ejendomme,moselodder, mv. -118 0-0 20517 Ejendomscenter 3-139 -145 6 2051711004 Østre Strandvej 26, 29i, 29k Solrød 3 31 19 12 XG-2051711004-00002 Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl. 3 3-3 XG-2051711004-00003 Østre Strandvej 26, Energi 0 27 18 9 XG-2051711004-00009 Østre Strandvej 26, Central forsikring 0 0 1 0 2051711005 Østre Strandvej 28, 29i, 29k Solrød 0 26 35-9 XG-2051711005-00002 Østre Strandvej 28, Udv. bygningsvedl. 0 0 13-13 XG-2051711005-00003 Østre Strandvej 28, Energi 0 26 22 4 XG-2051711005-00009 Østre Strandvej 28, Central forsikring 0 0 0 0 2051711015 Solrød Center, 18k Solrød 0 0 1-1 XG-2051711015-00003 Solrød Center, 18k Solrød, Energi 0 0 1-1 13
Forbrug Afvigelse 2051711018 Solrød Byvej, 1a Solrød 0-68 -73 6 XG-2051711018-00015 Indtægter, Solrød Byvej, 1a Solrød 0-68 -73 6 2051711020 Diverse ejendomme,moselodder, mv. 0-117 -114-3 XG-2051711020-00009 Central forsikring, Diverse ejend. Mose 0 1-1 XG-2051711020-00010 Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose 0 0 16-16 XG-2051711020-00015 Indtægter, Diverse ejend. Moselodder mv. 0-119 -131 12 2051711021 Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v Kr.Skens 0-12 -13 1 XG-2051711021-00009 Central forsikring,tykmosevej 8, 3a Ulv, 0 1-1 XG-2051711021-00015 Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v 0-13 -13 0 20520 Vej og Park, fælles 9 9-9 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 9 9-9 XG-2052000002-00009 Vedligeholdelse areal. til Ubest. formål 9 9-9 0.10 Fælles formål 4.018 5.115 713 4.401 205 Teknik og Miljø 4.018 5.115 713 4.401 20501 Teknik og Miljø, ØD 469 476 476 0 2050100004 Administration, Energi 469 476 476 0 2050100004 Administration, Energi, ØD 469 476 476 0 20514 Central bygningsvedligeholdelse -4.981 0-0 2051403003 Pulje til central bygningsvedligeholdels -4.981 0-0 2051403003 Pulje til central bygningsvedligeholdels -4.981 0-0 20517 Ejendomscenter 8.530 4.639 237 4.401 2051701001 Analyse og tværgående opgaver 0 0 192-192 2051701001 Analyse og tværgående opgaver 0 0 192-192 2051701003 Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse 9.964 5.987-5.987 2051701003 Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse 9.964 5.987-5.987 2051701004 Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse -1.434-2.249 - -2.249 2051701004 Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse -1.434-2.249 - -2.249 2051701005 Abonnement og licens 0 0 45-45 2051701005 Abonnement og licens 0 0 45-45 2051701007 Pulje til fjernaflæsning af forbrumålere 0 900-900 XG-2051701007-00001 Pulje til fjernaflæsn. af forbrugsmålere 0 900-900 0.11 Beboelse -49 27 50-23 202 Økonomiafdelingen 1 0-0 20211 Forsikring, CSO 1 0-0 2021105010 Beboelse, diverse 1 0-0 2021105010 Beboelse, diverse 1 0-0 205 Teknik og Miljø -50 27 50-23 20505 Egne ejendomme -64 0-0 2050501002 Beboelse -64 0-0 XG-2050501002-00002 Åsvej 14A, 14 gy Jersie v/hal -64 0-0 20514 Central bygningsvedligeholdelse 6 6-6 2051401006 Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole 6 6-6 2051401006 Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole 6 6-6 20517 Ejendomscenter 8 21 50-29 2051711010 Åsvej 14A, 14 gy Jersie v/hal 8 21 50-29 XG-2051711010-00001 Åsvej 14A, Indvendig bygningsvedlige. 0 0 35-35 XG-2051711010-00002 Åsvej 14A, Udvendig bygningsvedlige. 4 4 0 4 XG-2051711010-00003 Åsvej 14A, Energi 4 4 1 3 XG-2051711010-00006 Åsvej 14A, Renovation 0 0 1-1 XG-2051711010-00009 Åsvej 14A, Central forsikring 0 1 1 0 XG-2051711010-00010 Åsvej 14A, Skatter og Afgifter 0 12 12 0 XG-2051711010-00015 Åsvej 14A, Indtægter 0 0-0 0.12 Erhvervsejendomme 12-6 -34 27 205 Teknik og Miljø 12-6 -34 27 20505 Egne ejendomme -16 0-0 2050501004 Erhvervsejendomme -16 0-0 XG-2050501004-00002 Havdrup Cen., 15az,15ay,15k,15n,15p Ulv. 18 0-0 XG-2050501004-00003 Solrød Center, 18k Solrød -34 0-0 20517 Ejendomscenter 0-34 -34-1 2051711015 Solrød Center, 18k Solrød 0-34 -34-1 XG-2051711015-00015 Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter 0-34 -34-1 20520 Vej og Park, fælles 28 28-28 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 28 28-28 XG-2052000002-00010 Vej og Park, Erhvervsejendomme 28 28-28 14
Forbrug Afvigelse 0.13 Andre faste ejendomme 648 1.553 1.090 464 106 Ungdomsskolen 9 9-9 10601 Ungdomsskolen og Erhvervsklasser 9 9-9 1060102004 Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD 9 9-9 1060102004 Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD 9 9-9 203 Personaleafdelingen 1 1-1 20305 Arbejdsskade, CSO 1 1-1 2030501013 Andre faste ejendomme 1 1-1 2030501013 Andre faste ejd. 1 1-1 205 Teknik og Miljø 638 1.543 1.090 454 20505 Egne ejendomme -909 0-0 2050501003 Andre faste ejendomme -909 0-0 2050501003 Andre faste ejendomme, omkostningsregnsk -32 0-0 XG-2050501003-00002 Solrød gl. Skole -877 0-0 20517 Ejendomscenter 1.231 1.227 1.090 137 2051711001 Ejegården, Den lille gade 20 332 309 302 8 XG-2051711001-00001 Ejegården, Indvendig bygningsvedl. 0 0 5-5 XG-2051711001-00002 Ejegården, Udvendig bygningsvedl. 12 12 17-4 XG-2051711001-00003 Ejegården, Energi 213 181 163 18 XG-2051711001-00006 Ejegården, Renovation 0 0 3-3 XG-2051711001-00007 Ejegården, Rengøring og vinduespolering 93 93 91 2 XG-2051711001-00008 Ejegården, Måtteleje 0 1 2 0 XG-2051711001-00009 Ejegården, Central forsikring 13 22 22 0 2051711003 Solrød Gl. skole, Højagervænget 21-35 899 918 788 130 XG-2051711003-00001 Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige. 0 29 126-97 XG-2051711003-00002 Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige. 142 142 193-50 XG-2051711003-00003 Gl. skole, Energi 652 963 636 327 XG-2051711003-00004 Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse 0 0 221-221 XG-2051711003-00005 Gl. skole, Vinter vedligeholdelse 0 0 15-15 XG-2051711003-00006 Gl. skole, Renovation 32 32 19 13 XG-2051711003-00007 Gl. skole, Rengøring og vinduespolering 0 136 107 29 XG-2051711003-00008 Gl. skole, Måtteleje 0 5 3 2 XG-2051711003-00009 Gl. skole, Central forsikring 72 67 69-2 XG-2051711003-00010 Gl. skole, Skatter og afgifter 0 0 0 0 XG-2051711003-00015 Gl. skole, Indtægter 0-456 -601 145 20520 Vej og Park, fælles 316 316-316 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 316 316-316 XG-2052000002-00011 Vej og Park, andre faste ejendomme 316 316-316 0.18 Driftssikring af boligbyggeri 662 118 399-281 205 Teknik og Miljø 662 118 399-281 20507 Støttet boligbyggeri 662 118 399-281 2050700001 Støttet boligbyggeri 662 118 399-281 XG-2050700001-00001 Støtte til opførelse af boliger 662 447 399 48 XG-2050700001-00005 Støttesagsgebyr, støttet boligbyggeri 0-329 - -329 0.20 Grønne områder og naturpladser 1.149 1.175 1.174 1 205 Teknik og Miljø 1.149 1.175 1.174 1 20505 Egne ejendomme 9 0-0 0 2050501005 Fritidsområder, strandkiosk og toiletter 9 0-0 0 XG-2050501005-00002 Solrød Strandpark, Duevej 4 9 0-0 XG-2050501005-00004 Trylleskoven, Karlstrup Strandvej 3 0 0-0 0 20517 Ejendomscenter 206 241 253-13 2051712001 Strandkiosk & toiletter 8 8 2 7 XG-2051712001-00002 Jersie St.park, Udvendig bygningsvedl. 3 3-3 XG-2051712001-00003 Jersie St.park, Energi 5 5 0 4 XG-2051712001-00006 Jersie St.park, Renovation 0 0 0 0 XG-2051712001-00009 Jersie St.park, Central forsikring 0 1 1 0 2051712002 Strandløven, Østre Strandvej 30 22 48 17 31 XG-2051712002-00001 Strandløven, Indvendig bygningsvedligeh. 11 11 13-2 XG-2051712002-00002 Strandløven, Udvendig bygningsvedligeh. 0 0 2-2 XG-2051712002-00003 Strandløven, Energi 12 37 0 36 XG-2051712002-00006 Strandløven, Renovation 0 0 0 0 XG-2051712002-00009 Strandløven, Central forsikring 0 0 1 0 XG-2051712002-00010 Strandløven, Skatter og afgifter 0 0 0 0 2051712003 Trylleskoven, Karlstrup Strandvej 3 176 177 230-54 15
Forbrug Afvigelse XG-2051712003-00001 Trylleskoven,Indvendig bygningsvedligeh. 164 164 227-63 XG-2051712003-00002 Trylleskoven, Udvendig bygningsvedligeh. 2 2-2 XG-2051712003-00003 Trylleskoven, Energi 10 10 3 6 XG-2051712003-00009 Trylleskoven, Central forsikring 0 0 0 0 2051712004 Toilet, Solrød Strandvej 125A 0 9 4 4 XG-2051712004-00003 Toilet, Energi 0 0 4-4 XG-2051712004-00007 Toilet, Rengøring og vinduespolering 0 9-9 20520 Vej og Park, fælles 606 606 607 0 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 606 606 607 0 XG-2052000002-00001 Naturområder 594 594 601-7 XG-2052000002-00002 Grønne byområder og legepladser 0 0 1-1 XG-2052000002-00004 Støjvolde 12 12 4 8 20522 Stranden, ØD 328 328 314 14 2052200001 Stranden, ØD 328 328 314 14 XG-2052200001-00001 Stranden 328 328 314 14 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 496 496 490 6 205 Teknik og Miljø 496 496 490 6 20503 Miljø 496 496 490 6 2050300002 Vandløb 496 496 490 6 2050300002 Vandløb 496 496 490 6 0.80 Fælles formål -44-44 - -44 205 Teknik og Miljø -44-44 - -44 20503 Miljø -44-44 - -44 2050300003 Miljø -44-44 - -44 2050300003 Miljøbeskyttelse, fælles formål -44-44 - -44 2.01 Fælles formål 8.750 10.125 9.188 937 203 Personaleafdelingen 26 26 9 17 20305 Arbejdsskade, CSO 26 26 9 17 2030501201 Vej og Park 26 26 9 17 2030501201 Vej og Park 26 26 9 17 205 Teknik og Miljø 8.725 10.099 9.179 920 20508 Vej 39 39 41-1 2050800001 Færdselstællinger og prognoser 39 39 41-1 XG-2050800001-00001 Færdselstællinger og prognoser 39 39 41-1 20520 Vej og Park, fælles 8.686 10.060 9.139 921 2052000001 Vej og Park, ØD 8.686 10.060 9.139 921 2052000001 Vej og Park, ØD 8.875 10.028 9.166 862 XG-2052000001-00001 Leje/Leasing af biler og maskiner 331 303 289 14 XG-2052000001-00002 Biler og maskiner, eget værksted 1.297 1.301 1.395-93 XG-2052000001-00003 Biler og maskiner, eksternt værksted 308 308 437-128 XG-2052000001-00004 Biler og maskiner, Brændstof 505 450 499-49 XG-2052000001-00005 Vej og Park, Kontorhold 119 169 5 164 XG-2052000001-00006 Vej og Park, Indtægter fra Institutioner -2.750-2.500-2.653 153 XG-2052000001-00009 Bortskaffelse af affald 0 0-0 0 2.03 Arbejder for fremmed regning -126-400 -159-241 205 Teknik og Miljø -126-400 -159-241 20520 Vej og Park, fælles -126-400 -159-241 2052000001 Vej og Park, ØD -126-400 -159-241 XG-2052000001-00007 Vej og Park, Indtægter fra andre myndigh -126-150 -108-42 XG-2052000001-00008 Vej og Park, Indtægter fra private 0-250 -51-199 2.05 Driftsbygninger og -pladser 84 84 71 13 205 Teknik og Miljø 84 84 71 13 20520 Vej og Park, fælles 84 84 71 13 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 84 84 71 13 XG-2052000002-00013 V-k, driftsbygninger og -pladser 84 84 71 13 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 8.444 8.346 8.204 143 205 Teknik og Miljø 8.444 8.346 8.204 143 20508 Vej 929 929 863 66 2050800002 Kommunale veje 929 929 863 66 XG-2050800002-00001 Matrikulære berigtigelser 80 80 32 48 XG-2050800002-00002 Matrikulære andre udgifter 76 76 76 1 XG-2050800002-00003 Kommunale veje, drifttilskud 5 5 4 1 XG-2050800002-00004 Kommunale veje, afvandingsbidrag 625 625 609 16 XG-2050800002-00006 Kommunale veje, plangrundlag 142 142 143-1 16
Forbrug Afvigelse 20520 Vej og Park, fælles 7.515 7.417 7.341 77 2052000003 Vejdrift 7.515 7.417 7.341 77 XG-2052000003-00001 Vejbelysning 3.784 4.413 4.447-33 XG-2052000003-00004 Vejinventar 737 502 479 23 XG-2052000003-00005 Afvandingselementer 193 193 222-29 XG-2052000003-00006 Beplantning af veje 19 19 14 5 XG-2052000003-00009 Vejbelysning på private fællesveje 782 0-0 XG-2052000003-00010 Forskønnelse af grønne områder Solrød 2.000 2.000 1.993 7 XG-2052000003-00050 Bortskaffelse af affald 0 290 186 104 2.12 Belægninger m.v. 2.132 2.132 2.126 6 205 Teknik og Miljø 2.132 2.132 2.126 6 20520 Vej og Park, fælles 2.132 2.132 2.126 6 2052000003 Vejdrift 2.132 2.132 2.126 6 XG-2052000003-00002 Asfalt 1.945 1.945 1.951-6 XG-2052000003-00003 Brolægning 187 187 175 13 2.14 Vintertjeneste 952 952 1.373-421 205 Teknik og Miljø 952 952 1.373-421 20521 Vintertjeneste, ØD 952 952 1.373-421 2052100001 Vintertjeneste, ØD 952 952 1.373-421 XG-2052100001-00001 Vintertjeneste, salt 259 259 390-131 XG-2052100001-00002 Vintertjeneste, entreprenører 644 644 930-286 XG-2052100001-00003 Vintertjenester 49 49 53-4 6.50 Administrationsbygninger -36 0-0 205 Teknik og Miljø -36 0-0 20505 Egne ejendomme -36 0-0 2050501006 Rådhuset -36 0-0 2050501006 Rådhus, omkostningsregnskab -36 0-0 17
Forbrug Afvigelse 05 Miljø 1.169 1.232 1.019 213 0.10 Fælles formål 33 33 35-3 205 Teknik og Miljø 33 33 35-3 20503 Miljø 33 33 35-3 2050300004 Erhvers PHD Strategisk Energiplanlægning 33 33 35-3 XG-2050300004-00001 Erhvervs PHD Strategisk Energiplanlægn. 33 33 35-3 0.80 Fælles formål 343 343 351-8 205 Teknik og Miljø 343 343 351-8 20503 Miljø 343 343 351-8 2050300003 Miljø 343 343 351-8 XG-2050300003-00001 Konsulent, generel miljø 343 343 351-8 0.81 Jordforurening 53 53 52 2 205 Teknik og Miljø 53 53 52 2 20503 Miljø 53 53 52 2 2050300003 Miljø 53 53 52 2 XG-2050300003-00006 Jordforurening, oprensning 53 53 52 2 0.85 Bærbare batterier 32 0 47-47 205 Teknik og Miljø 32 0 47-47 20511 Renovation 32 0 47-47 2051105001 Insamling af bærbare batterier 32 0 47-47 XG-2051105001-00001 Indsamling af batterier 32 0 47-47 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder 23 23-74 96 205 Teknik og Miljø 23 23-74 96 20503 Miljø 23 23-74 96 2050302001 Brugerbetalingspligtige -29-29 -126 97 XG-2050302001-00001 Miljøtilsyn, indtægter -29-29 -126 97 2050302002 Ikke brugerbetalingspligtige 52 52 53-1 2050302002 Ikke brugerbetalingspligtige 52 52 53-1 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 672 767 640 127 205 Teknik og Miljø 672 767 640 127 20503 Miljø 672 767 640 127 2050300003 Miljø 146 146 129 17 XG-2050300003-00002 Konsulent, affald 51 51 29 22 XG-2050300003-00008 Implementering af klimaplan 95 95 101-6 2050301001 Vandindvinding 359 454 444 10 2050301001 Vandindvinding 98 98 96 2 XG-2050301001-00001 Vandindvinding, indtægter 0 0-0 XG-2050301001-00011 Modeller.værkt.til vandinvind.tilladelse 6 6 7 0 XG-2050301001-00012 Anv.af gebyrmidler på vandinv.til.plan. 194 194 194 0 XG-2050301001-00014 Udarb.af handleplaner på vandomr. 60 155 147 8 2050301002 Recipientkvaliteter og spildevand 167 167 67 100 2050301002 Recipientkvaliteter og spildevand 167 167 67 100 0.91 Skadedyrsbekæmpelse 14 14-32 45 204 BorgerService 14 14-32 45 20400 BorgerService 14 14-32 45 2040000004 Skadedyrsbekæmpelse 14 14-32 45 XG-2040000004-00001 Skadedyrsbekæmpelse, rotter -10-10 -60 50 XG-2040000004-00002 Skadedyrsbekæmpelse, muldvarpe/mosegrise5 5 21-16 XG-2040000004-00003 Skadedyrsbekæmp., vilde/herreløse katte 18 18 8 10 18
Forbrug Afvigelse 06 Beskæftigelse 9.418 11.651 11.009 643 3.44 Produktionsskoler 1.679 1.680 1.680 0 309 Job- og SocialCenter 1.679 1.680 1.680 0 30904 Jobcenter 1.679 1.680 1.680 0 3090404006 Produktionsskoler 1.679 1.680 1.680 0 XG-3090404006-00001 Bidrag til staten - Ordinære elever 1.209 1.219 1.219 0 XG-3090404006-00002 Grundtilskud til produktionsskoler 470 462 462 0 5.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 536 936 840 97 203 Personaleafdelingen 15 15 9 6 20305 Arbejdsskade, CSO 15 15 9 6 2030501595 Løntilskud t.ledige ansat i komm. 15 15 9 6 2030501595 Løntilskud t.ledige ansat i komm. 15 15 9 6 309 Job- og SocialCenter 522 922 831 91 30904 Jobcenter 522 922 831 91 3090404003 Løn til forsikrede ledige 522 522 203 319 3090404003 Løn til forsikrede ledige - SK 522 522 203 319 3090404024 Løn til forsikrede ledige, udenbys 0 400 628-228 3090404024 Løn til forsikrede ledige, udenbys 0 400 628-228 5.96 Servicejob -171-113 -114 1 309 Job- og SocialCenter -171-113 -114 1 30904 Jobcenter -171-113 -114 1 3090404004 Servicejob -171-113 -114 1 XG-3090404004-00003 Tilskud til servicejob i kommuner -171-113 -114 1 6.51 Sekretariat og forvaltninger 42 111 112-1 309 Job- og SocialCenter 42 111 112-1 30904 Jobcenter 42 111 112-1 3090404002 Det lokale beskæftigelsesråd 42 111 112-1 3090404002 Det lokale beskæftigelsesråd 831 900 499 401 XG-3090404002-00001 Lokalt beskæft.råd, indtægter -789-789 -387-403 6.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 7.331 9.036 8.490 546 309 Job- og SocialCenter 7.331 9.036 8.490 546 30901 Job- og SocialCenter, ØD 7.143 8.628 8.615 13 3090100002 Jobcenter, ØD 7.143 8.628 8.615 13 3090100002 Jobcenter, ØD 7.143 8.628 8.603 25 XG-3090100002-00001 Tilskud til sagsbehandling 0 0 13-13 30904 Jobcenter 188 408-126 534 3090404001 Administrationsudgifter, jobcenter 188 408 125 283 3090404001 Administration vedr. jobcenter 307 307 64 243 XG-3090404001-00001 Adm.udg., jobcenter -119-119 20-139 XG-3090404001-30000 Virksomhedskonsulenter - 2010-2013 0 220-220 XG-3090404001-40001 Psykiatrisk bistand 0-50 - -50 XG-3090404001-40002 Evaluering 0 50 41 9 3090404500 Brug for alle 0 0 21-21 3090404500 Brug for alle 0 70 21 49 XG-3090404500-00001 Indsatsplaner- brug for alle 0 8-8 XG-3090404500-00010 Bevilget tilskudsmidler 0-78 - -78 3090404501 Særlige indsatser 0 0-0 3090404501 Særlige indsatser 0 25-25 XG-3090404501-00010 Bevilget tilskudsmidler 0-25 - -25 3090404502 Fastholde nydanskere på arbejdsmarkedet 0 0-0 XG-3090404502-00001 Uddannelse af personale 0 21-21 XG-3090404502-00010 Bevilget tilskudsmidler 0-21 - -21 3090404503 Akutpakke for forsikrede ledige 0 0-271 271 3090404503 Akutpakke for forsikrede ledige 0 271-271 XG-3090404503-00010 Bevilget tilskudsmidler 0-271 -271 0 19
Forbrug Afvigelse Overførselsudgifter 128.000 122.625 120.291 2.335 06 Beskæftigelse 128.000 122.625 120.291 2.335 3.45 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold 226 226 94 132 309 Job- og SocialCenter 226 226 94 132 30904 Jobcenter 226 226 94 132 3090404020 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 226 226 94 132 XG-3090404020-00001 Skoleydelse - EGU 138 138 75 63 XG-3090404020-00002 Betaling for undervisning - EGU 322 322-322 XG-3090404020-00003 Supplerende tilskud - EGU 34 34-34 XG-3090404020-00004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 0 0 73-73 XG-3090404020-00010 Statsrefusion - Skoleydelse -90-90 -54-36 XG-3090404020-00015 Statsrefusion - Undervis.udg,suppl.tilsk -178-178 - -178 5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -469-232 -1.270 1.038 309 Job- og SocialCenter -469-232 -1.270 1.038 30904 Jobcenter -469-232 -1.270 1.038 3090401001 Introduktionsprogram m.v. -469-232 -1.270 1.038 XG-3090401001-10002 Tilbud ydelsesmodt. 23a 0 0 3-3 XG-3090401001-10011 Danskundervisn.Intro.prog.- Ydl.modt. 21 279 500 1.435-935 XG-3090401001-10012 Danskundervisn.Intro.prog.-Selvfors. 21 1.357 1.600 306 1.294 XG-3090401001-10013 Danskundervisn.Introduktionsforløb- 24d 0 0 328-328 XG-3090401001-10014 Danskudd. øvr. kursister 867 1.000 528 472 XG-3090401001-10016 Kursus i samfu.forh., 22-Ydl.modt. 0 0 15-15 XG-3090401001-10017 Kursus i samfu.forh., 22-Selvfors. 0 0 3-3 XG-3090401001-10018 Kursus i samfu.forh., 24e-Intro.forl. 0 0 10-10 XG-3090401001-40003 Grundtilskud for udlændinge 45 stk.3-1.719-1.548-1.881 332 XG-3090401001-40005 Resultattilsk. ordinær beskæft. 45 stk -183 0-0 XG-3090401001-40007 Resultattilsk. prøve i dansk 45 stk 7-139 -139-443 304 XG-3090401001-40008 Resultattilsk. ordinær beskæft. 45 stk.7 0-415 -323-92 XG-3090401001-50003 Ref. af udg. gruppering 01-011 + 015-016 -818-1.050-747 -302 XG-3090401001-50004 Ref. af udg. gruppering 013-115 -181-336 155 XG-3090401001-50005 Ref. af udg. gruppering 012 + 017-019 0 0-169 169 5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1.337 1.750 2.540-790 309 Job- og SocialCenter 1.337 1.750 2.540-790 30904 Jobcenter 1.337 1.750 2.540-790 3090401002 Introduktionsydelser 1.337 1.750 2.540-790 XG-3090401002-10002 Ydelse udlændinge, Kont.hj. ung udebo. 1.822 3.000 4.596-1.596 XG-3090401002-20002 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 249 500 498 2 XG-3090401002-30005 Tilbagebet. hjælp særl. tilfælde m/50% 0 0-14 14 XG-3090401002-40002 Ref. vedr. intro. ydelse f/udlændinge -610-1.500-2.291 791 XG-3090401002-40003 Ref hjælp særl. tilfælde f/udlændinge -125-250 -249-1 5.71 Sygedagpenge 26.871 28.585 27.815 770 309 Job- og SocialCenter 26.871 28.585 27.815 770 30904 Jobcenter 26.871 28.585 27.815 770 3090400006 Sygedagpenge 26.871 28.585 27.815 770 XG-3090400006-10002 Sygedagpenge eft. 52 uger uden refusion7.178 5.950 6.096-146 XG-3090400006-11501 Hjælpemidler og befordr.godtgørelse-50% 0 0 12-12 XG-3090400006-20002 Sygedagpenge U/ref. pga mgl. opfølgning 408 0-0 XG-3090400006-30002 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 8.535 7.800 7.295 505 XG-3090400006-40002 Sygedagpenge 50% ref. til forældre 19 203 170 143 27 XG-3090400006-50002 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 0-500 -385-115 XG-3090400006-60002 Refusion af sygedagpenge med 50 % ref.-7.888-6.084-5.684-399 XG-3090400006-60004 Ref. sygedagpenge 50% til forældre 30-101 -101-72 -30 XG-3090400006-60009 Refusion af syg.dagp. med 30% -4.389-7.050-6.841-209 XG-3090400006-70002 Sygedagpenge med 50% ref. 7.242 4.900 4.445 455 XG-3090400006-80002 Sygedagpenge med 30% ref.-aktive/passive 15.684 23.500 22.805 695 5.73 Kontanthjælp 20.998 19.063 17.506 1.558 309 Job- og SocialCenter 20.998 19.063 17.506 1.558 30904 Jobcenter 20.998 19.063 17.506 1.558 3090400002 Kontanthjælp 20.998 19.063 17.506 1.558 XG-3090400002-00501 Kontanthjælp uden rettidig tilbud, ej re 78 156-156 XG-3090400002-00902 Afløb af udgifter til kont.hjælp med 35% 0 0 0 0 XG-3090400002-10002 T/personer visiteret til fleksjob, ej re 109 169 165 4 XG-3090400002-20002 T/forsørg. gifte og samlev. f/25år 30% 14.564 12.027 13.054-1.027 XG-3090400002-20003 T/forsø.gif.+samlev.f/25år-30%-Tilb.b.pl 3.406 2.500-2.500 20
Forbrug Afvigelse XG-3090400002-30002 Særlig støtte med 30% ref. ( 34) 797 674 624 50 XG-3090400002-30003 Særlig støtte( 34)-Tilbagebetalingspligt 26 26-26 XG-3090400002-30004 Særlig støtte( 34)-Termin-tilb.pligtig 51 51-51 XG-3090400002-40002 Løbende hjælp 30% ref. ( 29) 0 0 0 0 XG-3090400002-50002 T/ikke-forsørgere, enlige fyldt 25år 8.914 8.914 8.672 241 XG-3090400002-50005 T/ikke-fors.,enlig fyldt 25år-Til.ba.pl. 128 128-128 XG-3090400002-60002 T/personer fyldt 60 år u/ret t/soc.pens 361 521 642-121 XG-3090400002-70002 Kt.hjælp & starthjælp t/unge mv. 30%ref 2.013 2.013 1.928 85 XG-3090400002-70003 Kt.hjælp&starthj. t/unge-30%-til.ba.plig 120 120-6 126 XG-3090400002-80002 Kontanthjælp bet. til/fra andre kommuner 0 269 14 255 XG-3090400002-90002 Tilbagebetaling af hjælp ydet m/35% ref -583-583 -213-370 XG-3090400002-90004 Tilbagebet.terminsydelser mv. 35% ref 0 0-5 5 XG-3090400002-90005 Tilbagebet.terminsydelser mv. 50% ref -152-152 - -152 XG-3090400002-90006 Tilbagebet. løbende hjælp m. 35% ref 0 0-4 4 XG-3090400002-90008 Tilbagebetaling af hjælp ydet m/30% ref. 0 0-18 18 XG-3090400002-91002 Refusion af kontanthjælp med 50% 76 76-76 XG-3090400002-91003 Refusion af kontanthjælp med 30% -9.114-8.092-7.469-623 XG-3090400002-91004 Berigtigelser (pgf 65 stk. 3 ) 0 43 43 0 XG-3090400002-91007 Refusion af kontanthjælp med 35% 204 204 78 126 5.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 0-0 309 Job- og SocialCenter 0 0-0 30904 Jobcenter 0 0-0 3090400010 Kontanthjælp til visse flygtningegrupper 0 0-0 XG-3090400010-00006 Hjælp iøvrigt-uledsag.fl.børn og handica 0 0 18-18 XG-3090400010-20004 Refusion til flygtninge med 100% 0 0-18 18 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 4.928 6.237 7.048-811 309 Job- og SocialCenter 4.928 6.237 7.048-811 30904 Jobcenter 4.928 6.237 7.048-811 3090400001 Aktiv kontanthjælp 4.928 6.237 7.048-811 XG-3090400001-00502 Aktiv kontanthjælp uden refusion 0 0 86-86 XG-3090400001-10002 Særlig støtte m/50 % ref. 34 Aktivlov 209 159 97 62 XG-3090400001-15002 Særlig støtte m/30%- 34 Aktivlov 0 250 211 39 XG-3090400001-20002 Godtgørelse m/50 % ref. 83 Lab 1.126 1.126 951 175 XG-3090400001-30002 Forsørgelse/tilbudkap.10 & 11 m/30% ref3.590 2.555 5.417-2.862 XG-3090400001-40002 Løntilskud efter kap. 12 m/50% ref. LAB 904 904 1.192-288 XG-3090400001-50002 Hjælp til opkvalificering/50% ref./lab 173 38 10 29 XG-3090400001-60002 Kontant-&starthjælp u/forreva.m/30% ref 657 1.350 80 1.270 XG-3090400001-66002 Forsørg./tilbud.kap.10+11m/50%ref 408 3.330 2.740 590 XG-3090400001-67002 Afløb af udg.-forsørg.&løntilsk-65%ref. 0 0 0 0 XG-3090400001-70002 Tilbagebetaling(Aktivlov kap.12)50% ref -37-37 -3-33 XG-3090400001-70003 Tilbagebetaling(Aktivlov kap.12)65% ref 0 0-4 4 XG-3090400001-70005 Tilbagebetaling(Aktivlovkap.12) 30% ref. 0 0-9 9 XG-3090400001-80002 Refusion af udgifterne med 65% ref. 0 0 2-2 XG-3090400001-80003 Refusion af udgifterne med 50 % ref. -829-2.197-2.018-180 XG-3090400001-80004 Berigtigelser (. 65, stk. 3 statsref.) 0 5 5 0 XG-3090400001-80007 Refusion af udgifterne med 30% ref. -1.274-1.247-1.710 463 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 34.629 37.279 38.340-1.061 309 Job- og SocialCenter 34.629 37.279 38.340-1.061 30904 Jobcenter 34.629 37.279 38.340-1.061 3090404023 Dagpenge til forsikrede ledige 34.629 37.279 38.340-1.061 XG-3090404023-00001 Dagp. i akt. perioder 25% kom.bidrag 5.319 0-0 XG-3090404023-00002 Dagp. i pas. perioder 50% kom.bidrag 29.255-10 -8-2 XG-3090404023-00003 Dagp. ved mangl.rettighed, fuld komm. 0 4.731 4.186 545 XG-3090404023-00005 Befordringsgodtgørelse - 50% medfinan. 55 53 58-5 XG-3090404023-00006 Dagpenge i akt. perioder-50% komm.bidrag 0 2.478 2.570-92 XG-3090404023-00007 Dagpenge i akt. perioder-70% komm.bidrag 0 3.940 3.822 118 XG-3090404023-00008 Dagpenge i pas. perioder-70% komm.bidrag 0 25.947 27.610-1.663 XG-3090404023-00009 Udd.ydelse v/ 6 ug. selvvalg ud.-70%bidr 0 140 102 38 5.80 Revalidering 2.821 2.026 1.463 563 309 Job- og SocialCenter 2.821 2.026 1.463 563 30904 Jobcenter 2.821 2.026 1.463 563 3090400005 Revalidering 2.821 2.026 1.463 563 XG-3090400005-20002 Reva. 30% ref. 52 aktiv socialpolitik 2.500 1.200 753 447 XG-3090400005-30002 Tillægsydelser u/reva. 50% ref. LAB 76 275 175-175 21