GENTOFTE-PLAN 2014. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2014 Økonomioversigter

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Gentofte-Plan 2014 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT 4 RESULTATBUDGET 6 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER SAMT OPDELING PÅ BUDGETOMRÅDER 7 SPECIFIKATION AF BUDGETTET DRIFTSBUDGETTET 8 Forsyning 9 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik og Miljø (Klima, Natur og Miljø) 10 Beredskab Gentofte (Brand) 11 Idræt og Fritid 12 Kultur og Bibliotek 12 Skole og Fritid 14 Dagtilbud for småbørn 14 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 15 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge 15 Arbejdsmarked og overførselsindkomster 17 Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 18 Forebyggelse, rehabilitering og pleje 18 Politisk ledelse og administration 20 ANLÆGSBUDGETTET 22 FINANSIELLE POSTER 29 TAKSTOVERSIGT 32 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 41 3

Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag 2014 2015 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 219.825-116.604 218.975-116.604 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 308.308-316.996 323.963-333.119 2. Transport og infrastruktur 133.520-10.386 133.520-10.386 3. Undervisning og kultur 990.115-155.804 989.805-155.804 Heraf refusion -1.469-1.469 4. Sundhedsområdet 376.212-10.794 375.776-10.794 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.041.045-1.053.310 3.040.535-1.060.217 Heraf refusion -219.828-223.640 6. Fællesudgifter og administration 458.757-23.173 454.546-23.173 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 5.527.782-1.687.067 5.537.120-1.710.097 Heraf refusion -221.297-225.109 B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.200-2.880 135.300 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 101.668 74.000 2. Transport og infrastruktur 96.028-12.500 78.000 3. Undervisning og kultur 46.263 18.275 4. Sundhedsområdet 7.540 7.540 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 18.398 50.273 6. Fællesudgifter og administration 82.611 84.611 Anlægsvirksomhed i alt 447.708-15.380 447.999 PRIS- OG LØNSTIGNING FOR DRIFT OG ANLÆG 100.711-29.906 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 20.890-27.665 26.563-32.932 D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) -63.223-4.072-62.851-14.301 Balanceforskydninger i alt -63.223-4.072-62.851-14.301 E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) 28.243 32.991 SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) 5.961.400-1.734.184 6.082.533-1.787.236 F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -80.751-143.913 Optagne lån (8.55.63-8.55.79) -109.791-77.032 Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) 1.784.606-585.348 1.818.470-439.403 Refusion af købsmoms (7.65.87) 3.200 3.200 Skatter (7.68.90-7.68.96) 52.052-5.291.184 5.016-5.461.635 Finansiering i alt 1.839.858-6.067.074 1.826.686-6.121.983 BALANCE 7.801.258-7.801.258 7.909.219-7.909.219 4

Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr Budgetoverslag Budgetoverslag 2016 2017 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNSTIGNING FOR DRIFT OG ANLÆG C. RENTER (7.22.05-7.58.78) D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63-8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90-7.68.96) Finansiering i alt BALANCE 217.621-116.604 217.626-116.604 334.273-342.925 334.273-342.925 133.520-10.386 133.520-10.386 989.516-155.804 987.495-155.804-1.469-1.469 375.810-10.794 375.884-10.794 3.033.405-1.058.228 3.027.847-1.057.069-223.814-223.814 456.196-23.173 458.196-23.173 5.540.341-1.717.914 5.534.841-1.716.755-225.283-225.283 30.900-9.300 5.800 64.000 64.000 47.600 45.500 1.500 1.500 7.540 7.540 26.273 29.273 49.211 41.711 227.024-9.300 195.324 197.012-60.923 295.078-91.632 28.295-33.911 29.640-34.905-64.234-8.245 6.766-8.530-64.234-8.245 6.766-8.530 36.019 38.908 5.964.457-1.830.293 6.100.557-1.851.822-13.208-66.976-52.877-49.000 1.805.313-430.045 1.819.327-416.103 3.200 3.200-5.446.547-5.539.183 1.808.513-5.942.677 1.822.527-6.071.262 7.772.970-7.772.970 7.923.084-7.923.084 5

Resultatbudget Det skattefinansierede område Regnskab Forventet Budget ---------- Budgetoverslag ----------- netto, mio. kr. regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skatter -4.855-5.306-5.239-5.457-5.447-5.539 - indkomstskat -4.165-4.397-4.451-4.587-4.690-4.779 - grundskyld -445-476 -504-504 -504-504 - øvrige skatter -245-432 -284-365 -252-256 Tilskud og udligning 969 1.357 1.202 1.382 1.378 1.406 - generelle tilskud / bloktilskud -250-184 -238-153 -159-149 - udligning 1.216 1.538 1.437 1.532 1.535 1.552 - momsudligning 3 3 3 3 3 3 Renter (netto) -3 2-3 -2-3 -2 Finansiering i alt -3.889-3.946-4.039-4.077-4.071-4.135 Driftsrammer faste priser 3.693 3.816 3.849 3.836 3.831 3.827 Teknik- og Miljøudvalget ekskl. GE 143 157 153 153 152 152 Beredskabskommission ekskl. GE 14 17 18 18 18 18 Kultur og Fritidsudvalget ekskl. GE 126 133 135 136 136 136 Børne og Skoleudvalget ekskl. GE 1.197 1.206 1.208 1.198 1.195 1.189 Socialudvalget ekskl. GE 1.736 1.784 1.800 1.802 1.800 1.799 Økonomiudvalget ekskl. GE 351 382 397 393 395 397 Gentofte Ejendomme (GE) 124 136 139 137 136 136 Pris og lønstigninger drift 64 130 196 Driftsrammer løbende priser 3.693 3.816 3.849 3.901 3.961 4.023 Afdrag på lån 23 22 28 33 36 39 Driftsudgifter og afdrag på lån i alt 3.715 3.838 3.878 3.934 3.997 4.062 Strukturelt driftsresultat -174-108 -162-143 -74-73 Anlægsudgifter i faste priser 348 353 331 374 154 131 Teknik- og Miljøudvalget 81 62 73 69 60 48 Kultur og Fritidsudvalget 26 27 57 96 11 0 Børne og Skoleudvalget 21 38 49 26 9 9 Socialudvalget 110 117 29 65 22 30 Økonomiudvalget 110 109 123 119 53 46 Pris og lønstigninger anlæg 6 6 7 Anlægsudgifter i løbende priser 348 353 331 380 160 139 Resultat skattefinansieret område 174 244 169 237 86 65 Resultat forsyningsvirksomheder 82 205 93 65 55 55 Øvrige finansposter - Balanceforskydninger (netto) 12-179 4-6 -1-2 - Låneoptagelse -14-299 -110-77 -53-49 NESA-midler -109-101 -75-75 -74-3 - afkast -24-8 -4-4 -3-3 - ordinær deponeringsfrigivelse -68-71 -71-71 -71 0 - deponeringsfrigivelse låneramme -17-22 0 0 0 0 Øvrige finansposter i alt -111-579 -181-158 -128-54 Budgetbalance 145-129 81 144 13 67 Forbrug af kassebeholdningen 145 0 81 144 13 67 Forøgelse af kassebeholdningen 0 129 0 0 0 0 Likviditetsforskydning Udbetaling Danmark 70 Likvid beholdning ultimo året 275 334 253 109 96 29 NESA-beholdning ultimo året 1) 607 514 443 371 300 300 + = udgifter og - = indtægter Forventet regnskab 2013 er lig med skønnet foretaget i 2. Økonomisk rapportering pr. 30.6 (halvårsregnskabet). 1) En andel på ca. 64 mio. kr. skal ultimo 2017 dække kommunens deponeringsforpligtelser primært for leje af servicearealer ved selvejende ældreboliger. I takt med at kommunen får ledig låneramme vil det blive brugt til at nedbringe deponeringen. 6

Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) med specifikation på budgetområder Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 2017 Driftsbevillinger i alt 3.840.715 3.827.023 3.822.427 3.818.086 TEKNIK OG MILJØ, BRUGERFINANSIERET -8.688-9.156-8.652-8.652 TEKNIK OG MILJØ, SKATTEFINANSIERET 156.881 156.959 155.935 155.935 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 159.242 159.459 159.761 159.761 Idræt og Fritid 87.136 87.353 87.655 87.655 Kultur og Bibliotek 72.106 72.106 72.106 72.106 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.272.472 1.262.435 1.259.154 1.253.908 Skole og Fritid 736.616 736.553 736.590 734.619 Dagtilbud for småbørn 376.540 367.664 364.652 361.350 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 162.395 162.344 162.216 162.240 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge -3.079-4.126-4.304-4.301 DET SOCIALE UDVALG 1.807.108 1.808.982 1.806.867 1.805.767 Arbejdsmarked og overførselsindkomster 517.087 519.355 517.607 516.507 Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 280.971 280.267 279.899 279.899 Forebyggelse, rehabilitering og pleje 1.009.050 1.009.360 1.009.361 1.009.361 ØKONOMIUDVALGET 435.670 430.309 431.322 433.322 Politisk ledelse og administration 435.670 430.309 431.322 433.322 BEREDSKABSKOMMISSIONEN 18.030 18.035 18.040 18.045 Beredskab Gentofte 18.030 18.035 18.040 18.045 Opfølgningen på driftsbevillinger vil blive foretaget ekskl. udgifter til Gentofte Ejendomme. Gentofte Ejendommes andel af budgettet for hvert udvag er vist neden for. Udgifter til Gentofte Ejendomme opdelt på udvalg Budget Budgetoverslag netto - 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Teknik- og Miljøudvalget 4.116 4.116 4.116 4.116 Beredskabskommission 483 483 483 483 Kultur og Fritidsudvalget 23.919 23.919 23.919 23.919 Børne og Skoleudvalget 64.573 64.572 64.572 64.572 Socialudvalget 7.512 6.559 6.559 6.559 Økonomiudvalget 38.677 37.527 36.390 36.390 I alt 139.280 137.176 136.039 136.039 7

SPECIFIKATIONER AF DRIFTSBUDGETTET Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder foruden driftsposter rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter og kapitalposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV. Anlægsudgifter markeret med RÅD er rådighedsbeløb, som ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse af en anlægsbevilling. 8

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret 30 FORSYNING BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Driftsudgifter i alt.... 3.840.715 5.527.782 1.687.067-21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret.... BEV. 8.688-308.308 316.996-30 FORSYNING... 8.688-308.308 316.996-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 8.688-308.308 316.996-22 Forsyningsvirksomheder.... 6.837-217.714 224.551-03 Varmeforsyning... 6.837-217.714 224.551-38 Affaldshåndtering... 1.851-90.594 92.445-60 Generel administration.... 66.795-20.900 87.695-61 Ordninger for dagrenovation restaffald.... 27.270 27.270 62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 15.464 16.664 1.200-63 Ordninger for glas, papir og pap... 4.600 5.600 1.000-64 Ordninger for farligt affald... 2.100 2.100 65 Genbrugsstationer.... 15.510 18.060 2.550-9

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret 32 PARK OG VEJ BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret... BEV. 156.881 190.859 33.978-32 PARK OG VEJ... 148.617 180.660 32.043-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 25.483 47.140 21.657-28 Fritidsområder... 19.227 28.385 9.158-20 Grønne områder og naturpladser... 19.227 28.385 9.158-35 Kirkegårde... 6.256 18.755 12.499-40 Kirkegårde... 6.256 18.755 12.499-02 Transport og infrastruktur... 123.134 133.520 10.386-22 Fælles funktioner... 33.864 37.781 3.917-28 Kommunale veje.... 46.846 48.280 1.434-11 Vejvedligeholdelse m.v.... 29.003 30.437 1.434-12 Belægninger m.v.... 12.963 12.963 14 Vintertjeneste.... 4.880 4.880 32 Kollektiv trafik... 42.274 42.274 31 Busdrift... 42.274 42.274 35 Havne... 150 5.185 5.035-41 Lystbådehavne m.v..... 150 5.185 5.035-241002 HELLERUP LYSTBÅDEHAVN... 795 795-241003 SKOVSHOVED HAVN... 706-3.534 4.240-241007 AFVÆRGEPROJEKT VED KYSTVEJENS TANKSTATION... 150 150 241009 RENOVERING IFLG. VEDTÆGTER... 706 706 36 KLIMA, NATUR OG MILJØ.... 8.264 10.199 1.935-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 1.991 3.926 1.935-25 Faste ejendomme... 675 675 10 Fælles formål... 675 675 52 Miljøbeskyttelse m.v.... 1.563 1.614 51-87 Miljøtilsyn - virksomheder... 20-31 51-89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.... 1.583 1.583 55 Diverse udgifter og indtægter... 247-1.637 1.884-91 Skadedyrsbekæmpelse... 247-1.637 1.884-06 Fællesudgifter og administration m.v.... 6.273 6.273 45 Administrativ organisation... 6.273 6.273 55 Miljøbeskyttelse... 6.273 6.273 10

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 25 Beredskabskommissionen 34 BEREDSKAB GENTOFTE BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 25 Beredskabskommissionen... BEV. 18.030 37.568 19.538-34 BEREDSKAB GENTOFTE.... 18.030 37.568 19.538-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 18.030 37.568 19.538-55 Diverse udgifter og indtægter... 102-102- 92 Skorstensfejerarbejde... 102-102- 58 Redningsberedskab... 18.132 37.568 19.436-95 Redningsberedskab.... 18.132 37.568 19.436-11

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget 38 IDRÆT OG FRITID BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget... BEV. 159.242 185.976 26.734-38 IDRÆT OG FRITID... 87.136 98.501 11.365-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 52.975 62.519 9.544-32 Fritidsfaciliteter.... 52.975 62.519 9.544-31 Stadion og idrætsanlæg... 52.975 62.519 9.544-031001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.... 448 448 031002 GENTOFTE SPORTSPARK.... 11.634 11.905 271-031003 KILDESKOVSHALLEN... 22.465 31.726 9.261-031004 ANDRE KOMMUNALE IDRÆTSANLÆG... 11.863 11.875 12-031005 MAGLEGÅRDSHALLEN... 2.459 2.459 031007 KLUBRUMSPULJE, AFLEDT DRIFT... 294 294 031008 GENTOFTE SPORTSPARK, AFLEDT DRIFT.... 2.774 2.774 031009 KLUBFACILITETER PÅ SKOVSHOVED HAVN, AFLEDT DRIFT... 588 588 031017 TEGLGÅRDSGRUNDEN... 450 450 03 Undervisning og kultur... 34.161 35.982 1.821-22 Folkeskolen m.m..... 4.630 4.630 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge.... 4.630 4.630 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v... 29.531 31.352 1.821-70 Fælles formål... 935 935 370001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.... 222 222 370003 NYMOSEHAVE... 713 713 72 Folkeoplysende voksenundervisning.... 9.525 11.346 1.821-73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde... 7.834 7.834 74 Lokaletilskud... 11.237 11.237 40 KULTUR OG BIBLIOTEKET... 72.106 87.475 15.369-03 Undervisning og kultur... 72.106 87.475 15.369-32 Folkebiblioteker... 44.302 57.427 13.125-50 Folkebiblioteker... 44.302 57.427 13.125-350005 GENTOFTE BIBLIOTEK... 38.626 40.778 2.152-350010 CENTRALBIBLIOTEKSFUNKTIONER... 57-10.403 10.460-350011 GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK... 1.728 1.728 350012 ORDRUP MULTIHAL... 2.587 3.100 513-350013 JÆGERSBORG BIBLIOTEK.... 233 233 350014 DYSSEGÅRD BIBLIOTEK... 127 127 350015 GENTOFTE GADE'S BIBLIOTEK... 771 771 350016 VANGEDE BIBLIOTEK... 287 287 35 Kulturel virksomhed.... 25.417 27.047 1.630-60 Museer.... 3.935 3.935 61 Biografer... 627 627 62 Teatre... 4.628 6.097 1.469-63 Musikarrangementer... 5.086 5.086 12

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget 40 KULTUR OG BIBLIOTEKET (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 64 Andre kulturelle opgaver... 11.141 11.302 161-364001 KULTURELLE PROJEKTER I GENTOFTE KOMMUNE... 9.468 9.629 161-364101 AKTIVITETSHUS... 857 857 GENTOFTEGADE 71 364105 MUSIKBUNKEREN I BERNSTOFFSPARKEN.... 816 816 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v... 2.387 3.001 614-75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven... 2.387 3.001 614-375001 KULTURSKOLERNE.... 2.387 3.001 614-13

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 42 SKOLE OG FRITID BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget... BEV. 1.272.472 1.765.821 493.349-42 SKOLE OG FRITID... 736.616 898.111 161.495-03 Undervisning og kultur... 696.363 834.977 138.614-22 Folkeskolen m.m..... 673.257 811.769 138.512-01 Folkeskoler... 363.193 363.344 151-301001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.... 4.784 4.784 301002 BAKKEGÅRDSSKOLEN.... 35.704 35.704 301003 DYSSEGÅRDSSKOLEN.... 33.270 33.270 301005 GENTOFTE SKOLE... 36.043 36.043 301008 MAGLEGÅRDSSKOLEN... 33.754 33.754 301010 MUNKEGÅRDSSKOLEN... 26.775 26.926 151-301011 ORDRUP SKOLE... 34.121 34.121 301012 SKOVGÅRDSSKOLEN.... 35.269 35.269 301013 SKOVSHOVED SKOLE... 33.970 33.970 301015 TJØRNEGÅRDSSKOLEN.... 32.735 32.735 301016 TRANEGÅRDSSKOLEN.... 25.865 25.865 301017 HELLERUP SKOLE... 30.903 30.903 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... 76.258 95.464 19.206-03 Syge- og hjemmeundervisning... 379 379 05 Skolefritidsordninger... 46.943 108.187 61.244-06 Befordring af elever i grundskolen... 490 490 07 Specialundervisning i regionale tilbud.... 5.570 5.570 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... 78.134 136.045 57.911-10 Bidrag til statslige og private skoler... 88.404 88.404 12 Efterskoler og ungdomskostskoler... 5.678 5.678 14 Ungdommens uddannelsesvejledning... 8.208 8.208 30 Ungdomsuddannelser.... 1.802 1.802 44 Produktionsskoler... 408 408 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold.... 1.394 1.394 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v... 21.304 21.406 102-76 Ungdomsskolevirksomhed... 21.304 21.406 102-05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 40.253 63.134 22.881-25 Dagtilbud m.v til børn og unge... 40.253 63.134 22.881-10 Fælles formål... 3.342 3.342 510001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.... 3.342 3.342 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... 30.192 53.073 22.881-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 6.719 6.719 44 DAGTILBUD FOR SMÅBØRN... 376.540 516.157 139.617-05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 376.540 516.157 139.617-25 Dagtilbud m.v til børn og unge... 376.540 516.157 139.617-10 Fælles formål... 39.633 48.109 8.476-510001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.... 58.022 66.498 8.476-14

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 44 DAGTILBUD FOR SMÅBØRN (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 510104 GENTOFTE EJENDOMME VEDLIGEHOLDELSE AF DAGINSTITUTIONER... 2.093 2.093 510120 EFFEKTIVITET OG KVALITET.... 2.928 2.928 510130 BØRN, UNGE OG FRITID INDRETNINGSPULJE TIL DAGINSTITUTIONER.... 1.007 1.007 510300 ÆNDRINGER PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET.... 24.417-24.417-11 Dagpleje... 17.234 21.018 3.784-12 Vuggestuer... 54.574 75.402 20.828-13 Børnehaver... 51.115 81.658 30.543-14 Integrerede daginstitutioner... 198.253 274.239 75.986-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 8.399 8.399 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger.... 7.332 7.332 46 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE... 162.395 200.999 38.604-03 Undervisning og kultur... 18.911 18.911 22 Folkeskolen m.m..... 18.911 18.911 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... 1.989 1.989 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v..... 16.922 16.922 04 Sundhedsområdet... 38.317 48.824 10.507-62 Sundhedsudgifter m.v.... 38.317 48.824 10.507-82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.... 453 453 85 Kommunal tandpleje.... 27.394 37.901 10.507-89 Kommunal sundhedstjeneste... 10.470 10.470 05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 105.167 133.264 28.097-22 Central refusionsordning... 2.822-2.822-07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 2.822-2.822-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 86.508 93.981 7.473-20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... 21.949 26.186 4.237-21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... 30.538 31.026 488-23 Døgninstitutioner for børn og unge... 30.525 33.273 2.748-24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge... 3.496 3.496 35 Rådgivning... 2.397 2.397 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... 2.397 2.397 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 150 150 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110)... 150 150 57 Kontante ydelser... 18.934 36.736 17.802-72 Sociale formål.... 18.934 36.736 17.802-47 SOCIALE INSTITUTIONER OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE... 3.079-150.554 153.633-05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 3.079-150.554 153.633-25 Dagtilbud m.v til børn og unge... 1.341-26.640 27.981-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 1.341-26.640 27.981-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 1.651-116.640 118.291-15

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 47 SOCIALE INSTITUTIONER OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... 3 806 803-21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... 1.120 34.178 33.058-23 Døgninstitutioner for børn og unge... 2.774-81.656 84.430-38 Tilbud til voksne med særlige behov... 87-7.274 7.361-42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110)... 87-7.274 7.361-16

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 51 Sociale udvalg 48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Sociale udvalg... BEV. 1.807.108 2.516.477 709.369-48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER... 517.087 759.268 242.181-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 625 625 25 Faste ejendomme... 625 625 18 Driftsikring af boligbyggeri... 625 625 03 Undervisning og kultur... 816 816 30 Ungdomsuddannelser.... 816 816 44 Produktionsskoler... 816 816 05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 515.646 757.827 242.181-46 Tilbud til udlændinge... 9.385 59.983 50.598-60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v... 5.604 52.540 46.936-61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet... 3.782 7.262 3.480-65 Repatriering... 1-181 182-48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 121.847 136.930 15.083-67 Personlige tillæg m.v.... 4.248 8.090 3.842-68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003... 13.851 15.262 1.411-69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003... 24.564 27.084 2.520-70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003... 79.184 86.494 7.310-57 Kontante ydelser... 286.510 366.230 79.720-71 Sygedagpenge... 56.228 81.863 25.635-72 Sociale formål.... 5.652 12.211 6.559-73 Kontanthjælp... 62.608 89.307 26.699-74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge... 6-96 102-75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere... 27.191 44.172 16.981-76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 20.504 21.771 1.267-77 Boligsikring - kommunal medfinansiering... 12.183 13.565 1.382-78 Dagpenge til forsikrede ledige... 99.595 99.595 79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret... 2.555 3.650 1.095-58 Revalidering... 47.946 106.171 58.225-80 Revalidering... 7.240 14.501 7.261-81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse... 30.706 76.770 46.064-82 Ressourceforløb.... 10.000 14.900 4.900-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.... 48.897 87.452 38.555-90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.. 25.710 41.540 15.830-91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... 7.949 17.768 9.819-95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud.... 496 4.276 3.780-96 Servicejob... 1-260 261-97 Seniorjob for personer over 55 år... 12.398 19.798 7.400-17

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 51 Sociale udvalg 48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 98 Beskæftigelsesordninger... 2.345 3.810 1.465-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.... 1.061 1.061 99 Øvrige sociale formål... 1.061 1.061 50 BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE... 280.971 579.627 298.656-03 Undervisning og kultur... 11.954 11.954 22 Folkeskolen m.m..... 1.948 1.948 17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 1.948 1.948 30 Ungdomsuddannelser.... 10.006 10.006 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 10.006 10.006 05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 269.017 567.673 298.656-22 Central refusionsordning... 9.810-9.810-07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 9.810-9.810-32 Tilbud til ældre og handicappede.... 91.331 134.572 43.241-32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede... 26.735 28.370 1.635-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 64.596 106.202 41.606-38 Tilbud til voksne med særlige behov... 187.496 433.101 245.605-42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110)... 1.149 12.775 11.626-44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)... 4.255 4.255 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)... 7.443 7.443 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)... 92.323 256.495 164.172-52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)... 28.131 31.134 3.003-53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99)... 10.559 10.559 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103)... 10.806 15.718 4.912-59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104)... 32.830 94.722 61.892-53 FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE... 1.009.050 1.177.582 168.532-04 Sundhedsområdet... 324.859 325.146 287-62 Sundhedsudgifter m.v.... 324.859 325.146 287-81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet. 256.480 256.480 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 51.201 51.488 287-84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut... 10.147 10.147 88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 2.328 2.328 90 Andre sundhedsudgifter.... 4.703 4.703 05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 684.191 852.436 168.245-22 Central refusionsordning... 1.312-1.312-07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 1.312-1.312-32 Tilbud til ældre og handicappede.... 673.132 840.065 166.933-30 Ældreboliger... 18.521-21.650 40.171-32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede... 555.390 659.251 103.861-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 81.032 93.176 12.144-34 Plejehjem og beskyttede boliger... 14.339 20.016 5.677-18

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 51 Sociale udvalg 53 FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 534001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.... 5.401-88 5.489-1 EGNE... 10.572 10.760 188-2 SELVEJENDE/PRIVATE.... 9.168 9.168 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 38.880 43.960 5.080-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem... 2.012 2.012 35 Rådgivning... 9.274 9.274 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... 9.274 9.274 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.... 3.097 3.097 99 Øvrige sociale formål... 3.097 3.097 19

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 61 Økonomiudvalget 56 POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget... BEV. 435.670 522.773 87.103-56 POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION... 435.670 522.773 87.103-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 4.117 68.047 63.930-25 Faste ejendomme... 4.117 68.047 63.930-10 Fælles formål... 16.088 19.505 3.417-11 Beboelse... 7.346-44.155 51.501-12 Erhvervsejendomme... 6.633-2.217 8.850-15 Byfornyelse... 1.866 2.028 162-18 Driftsikring af boligbyggeri... 142 142 04 Sundhedsområdet... 2.242 2.242 62 Sundhedsudgifter m.v.... 2.242 2.242 90 Andre sundhedsudgifter.... 2.242 2.242 06 Fællesudgifter og administration m.v.... 429.311 452.484 23.173-42 Politisk organisation... 8.301 8.350 49-40 Fælles formål... 776 776 999 Ikke autoriseret gruppering... 776 776 210 Aktivitetsudgifter.... 776 776 100 Tilskud til politiske partier.... 299 299 105 Forskellige udgifter efter økonomiudvalgets vedtagelse. 324 324 110 Venskabsbysamarbejde... 153 153 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer... 5.130 5.130 42 Kommissioner, råd og nævn... 802 851 49-43 Valg m.v.... 1.593 1.593 45 Administrativ organisation... 307.379 330.503 23.124-50 Administrationsbygninger... 14.251 14.302 51-51 Sekretariat og forvaltninger.... 200.915 214.010 13.095-651001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.... 3.070 3.070 651422 FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER - RÅDHUSBETJENTE M.V... 11.468 13.305 1.837-651424 FÆLLESUDGIFTER - PERSONALE... 3.524 4.079 555-651426 CENTRAL UDDANNELSE... 4.164 4.164 651431 FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ØVRIGT... 4.778 4.859 81-651502 TEKNIK & MILJØ... 14.899 22.051 7.152-651503 SKOLE OG FRITID... 6.948 6.948 651504 BØRN OG FOREBYGGELSE... 11.283 11.283 651505 SOCIAL & SUNDHED... 41.692 43.536 1.844-651506 DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER.... 38.565 38.565 651507 DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER, FÆLLESKONTI... 1.713 1.713 651508 KOMMUNESERVICE OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER M. FL.... 58.811 60.437 1.626-52 Fælles it og telefoni... 77.343 82.810 5.467-53 Jobcentre... 31.598 31.598 56 Byggesagsbehandling.... 1.678 6.189 4.511-57 Voksen-, ældre- og handicapområdet... 18.014-18.014-20

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 61 Økonomiudvalget 56 POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 58 Det specialiserede børneområde... 10.601-10.601-59 Administrationsbidrag til udbetaling danmark... 10.209 10.209 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 1.689 1.689 67 Erhvervsservice og iværksætteri... 1.689 1.689 52 Lønpuljer... 111.942 111.942 70 Løn- og barselspuljer.... 24.079 24.079 72 Tjenestemandspension... 83.352 83.352 76 Generelle reserver... 4.511 4.511 21

22 SPECIFIKATIONER AF ANLÆGSBUDGETTET

ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Anlægsudgifter i alt.... 432.328 447.708 15.380-21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret... 101.668 101.668 3 Anlæg.... 101.668 101.668 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 101.668 101.668 22 Forsyningsvirksomheder... 101.668 101.668 03 Varmeforsyning.... 101.668 101.668 103005 UDBYGNING AF FJERNVARME - FASE 1... RÅD. 15.668 15.668 103006 UDBYGNING AF FJERNVARME - FASE 2... RÅD. 22.000 22.000 103007 FJERNVARMEVEKSLERE... RÅD. 16.000 16.000 103008 UDVIDELSE AF FJERNVARME - FASE 3... RÅD. 38.000 38.000 103020 ETABLERING AF STIKLEDNINGER I EKSISTERENDE FJERNVARMEOMRÅDER... RÅD. 10.000 10.000 23

ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret... 72.700 72.700 3 Anlæg.... 72.700 72.700 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 8.600 8.600 28 Fritidsområder... 8.600 8.600 20 Grønne områder og naturpladser... 8.600 8.600 020200 PARKER OG GRØNNE OMRÅDER... RÅD. 1.600 1.600 020600 BELLEVUE STRANDPARK... RÅD. 7.000 7.000 02 Transport og infrastruktur... 49.500 49.500 28 Kommunale veje... 42.400 42.400 22 Vejanlæg.... 5.200 5.200 222500 CYKELSTIER, NYE (P)... RÅD. 5.200 5.200 23 Standardforbedringer af færdselsarealer... 37.200 37.200 222050 TRAFIK- OG MILJØPULJE... RÅD. 7.100 7.100 222350 RENOVERING AF VEJE (P).... RÅD. 8.200 8.200 222450 CYKELSTIER, RENOVERING (P)... RÅD. 1.500 1.500 222700 FORTOVE, RENOVERING (P)... RÅD. 9.400 9.400 223612 FORSKØNNELSE OG UDVIKLING AF BYDELSCENTRE... RÅD. 5.000 5.000 223751 BELÆGNINGSSTRATEGI.... RÅD. 3.000 3.000 2014-2022 223752 VEJBRØNDE... RÅD. 3.000 3.000 35 Havne... 7.100 7.100 42 Kystbeskyttelse.... 7.100 7.100 242100 KYSTSIKRINGLANGS ØRESUND... RÅD. 2.600 2.600 242101 RENOVERING AF BYGVÆRKER... RÅD. 4.500 4.500 91 ENERGIHANDLINGSPLAN... RÅD. 14.600 14.600 24

ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget... 57.300 57.300 3 Anlæg.... 57.300 57.300 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52.400 52.400 32 Fritidsfaciliteter... 52.400 52.400 31 Stadion og idrætsanlæg... 52.400 52.400 031013 SIF - OMLÆGNING KUNSTGRÆS... RÅD. 1.250 1.250 031015 RENOVERING AF IBSTRUP RIDESKOLE... RÅD. 1.650 1.650 031016 HELLERUP HAVN, ROKLUBBER - BÅDEBROER... RÅD. 1.500 1.500 031044 GENTOFTE STADION - FASE 3... RÅD. 46.000 46.000 031046 HELLERUP HAVN, KLUBFACILITETER... RÅD. 2.000 2.000 03 Undervisning og kultur.... 4.900 4.900 22 Folkeskolen m.m.... 2.000 2.000 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge... 2.000 2.000 318003 BEVÆGELSESKLARE OMRÅDER VED TUBORG... RÅD. 2.000 2.000 35 Kulturel virksomhed... 2.900 2.900 64 Andre kulturelle opgaver.... 2.900 2.900 364107 DET GRÅ PAKHUS - TEGLGÅRDSGRUNDEN... RÅD. 2.900 2.900 25

ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget... 48.636 48.636 3 Anlæg.... 48.636 48.636 03 Undervisning og kultur.... 41.363 41.363 22 Folkeskolen m.m.... 41.363 41.363 01 Folkeskoler.... 41.363 41.363 301006 GENTOFTE SKOLE - UDVIDET KAPACITET OG ORDRUP SKOLE - FORBEDRET UDSKOLING... RÅD. 18.863 18.863 301022 INDRETNING OG INVENTAR PÅ SKOLER... RÅD. 6.000 6.000 301023 FYSISKE RAMMER TIL INKLUSION... RÅD. 1.500 1.500 301024 UDEAREALER MUNKEGÅRD OG TRANEGÅRDSSKOLEN... RÅD. 5.000 5.000 301093 DIGITALISERING AF FOLKESKOLERNE... RÅD. 10.000 10.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse... 7.273 7.273 25 Dagtilbud m.v til børn og unge... 7.273 7.273 10 Fælles formål... 7.273 7.273 510003 BEDRE KVALITET PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET.... RÅD. 7.273 7.273 26

ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 51 Sociale udvalg BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Sociale udvalg.... 28.585 31.465 2.880-3 Anlæg.... 28.585 31.465 2.880-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.920 12.800 2.880-25 Faste ejendomme.... 9.920 12.800 2.880-18 Driftsikring af boligbyggeri... 9.920 12.800 2.880-018011 ETABLERING AF SERVICEAREALER VED BYGGERI AF 120 PLEJEBOLIGER PÅ HOLMEGÅRDSPARKEN... RÅD. 12.500 12.500 018103 JÆGESBORGHAVE - SERVICEAREALER... RÅD. 2.580-300 2.880-04 Sundhedsområdet... 7.540 7.540 62 Sundhedsudgifter m.v.... 7.540 7.540 88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 7.540 7.540 488010 STYRKELSE AF DEN NÆRE SUNDHED... RÅD. 7.540 7.540 05 Sociale opgaver og beskæftigelse... 11.125 11.125 32 Tilbud til ældre og handicappede... 1.125 1.125 30 Ældreboliger... 1.125 1.125 530460 JÆGERSBORGHAVE - 72 PLEJEBOLIGER... RÅD. 1.125 1.125 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 10.000 10.000 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108)... 10.000 10.000 550200 MODERNISERINGSPLAN FOR SOCIALE INSTITIUTIONER OG BOTILBUD... RÅD. 10.000 10.000 27

ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 61 Økonomiudvalget BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget... 123.439 135.939 12.500-3 Anlæg.... 123.439 135.939 12.500-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 4.000 4.000 25 Faste ejendomme.... 4.000 4.000 10 Fælles formål... 3.000 3.000 010702 KLIMATILPASNINGER TIL KOMMUNENS EJENDOMME... RÅD. 3.000 3.000 11 Beboelse.... 1.000 1.000 011002 BOLIGER TIL BOLIGSOCIALE FORMÅL... RÅD. 1.000 1.000 02 Transport og infrastruktur... 34.028 46.528 12.500-35 Havne... 34.028 46.528 12.500-41 Lystbådehavne m.v.... 34.028 46.528 12.500-241014 SKOVSHOVED HAVN - UDVIDELSE OG OMDANNELSE M.V.... RÅD. 34.028 46.528 12.500-06 Fællesudgifter og administration m.v... 40.611 40.611 45 Administrativ organisation... 40.611 40.611 51 Sekretariat og forvaltninger... 3.364 3.364 651090 BYGGESTYRING AF ANLÆGSPROJEKTER.... RÅD. 3.364 3.364 52 Fælles it og telefoni... 37.247 37.247 652100 IT-ANSKAFFELSER... RÅD. 19.500 19.500 652101 PULJE TIL VELFÆRDSTEKNOLOGI.... RÅD. 10.000 10.000 652500 DIGITAL UDVIKLING... RÅD. 7.747 7.747 70 HANDICAPTILGÆNGELIGHEDS- PROJEKTER.... RÅD. 2.800 2.800 80 STØRRE VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER PÅ KOMMUNENS EJENDOMME (BYGOP)... RÅD. 42.000 42.000 28

FINANSIELLE POSTER 29

FINANSIELLE POSTER BUDGET 2014 Finansposter i alt BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Finansposter i alt... 4.273.043-1.825.768 6.098.811-07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.... 4.043.449-1.860.748 5.904.197- Renter... BEV. 6.775-20.890 27.665-22 Renter af likvide aktiver.... 3.000-3.000-28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt. 1.625-1.625-32 Renter af langfristede tilgodehavender... 12.140-12.140-35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... 9.700-9.700-55 Renter af langfristet gæld.... 20.890 20.890 58 Kurstab og kursgevinster m.v..... 1.200-1.200-62 Tilskud og udligning... BEV. 1.199.258 1.784.606 585.348-80 Udligning og generelle tilskud.... 1.299.072 1.710.540 411.468-001 Kommunal udligning... 1.519.644 1.641.600 121.956-002 Statstilskud til kommuner... 238.152-238.152-007 Efterreguleringer... 40.236-11.124 51.360-010 Udligning af selskabsskat... 57.816 57.816 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge... 11.904 50.208 38.304-001 Udligning vedrørende udlændinge.... 11.856 50.160 38.304-005 Efterreguleringer... 48 48 82 Kommunale bidrag til regionerne... 9.246 9.246 002 Kommunalt udviklingsbidrag... 9.246 9.246 86 Særlige tilskud... 120.964-14.612 135.576-002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder... 11.412 11.412 007 Tilskud fra kvalitetsfonden... 1.320-1.320-008 Beskæftigelsestilskud... 107.500-3.652-103.848-012 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer.... 6.852 6.852 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud... 7.188-7.188-014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen... 9.924-9.924-015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen... 13.296-13.296-65 Refusion af købsmoms... BEV. 3.200 3.200 87 Refusion af købsmoms.... 3.200 3.200 002 Refusion af købsmoms... 255.211-255.211-003 Udgifter til købsmoms.... 255.211 255.211 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms... 3.200 3.200 68 Skatter... BEV. 5.239.132-52.052 5.291.184-90 Kommunal indkomstskat.... 4.398.511-52.052 4.450.563-001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat... 4.450.563-4.450.563-002 Afregning af forskelsbeløb... 52.052 52.052 92 Selskabsskat... 179.913-179.913-001 Afregning af selskabsskat m.v..... 179.913-179.913-93 Anden skat pålignet visse indkomster... 79.277-79.277-002 Andel af bruttoskat efter 48 e i kildeskatteloven... 45.000-45.000-004 Kommunens andel af skat af dødsboer... 34.277-34.277-94 Grundskyld... 504.431-504.431-001 Grundskyld... 504.431-504.431-95 Anden skat på fast ejendom... 77.000-77.000-001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi... 3.500-3.500-002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb.. 3.500-3.500-003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb.. 70.000-70.000-30

FINANSIELLE POSTER BUDGET 2014 Finansposter i alt Renter (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 08 Balanceforskydninger... 229.594-34.980-194.614-22 Forskydninger i likvide aktiver... 80.751-80.751-32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.. BEV. 63.223-63.223-23 Udlån til beboerindskud... 2.600 2.600 24 Indskud i landsbyggefonden... 177 177 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender (pensionistlån)... 5.000 5.000 27 Deponerede beløb for lån mv.... 71.000-71.000-35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder... BEV. 5.879-5.879-52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... BEV. 1.807 1.807 55 Forskydninger i langfristet gæld... 81.548-28.243 109.791-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser... BEV. 28.243 28.243 7 Finansiering (lånoptagelse)... RÅD. 109.791-109.791-31

TAKSTOVERSIGT Oversigten har til formål at give information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne. 32

OVERSIGT OVER TAKSTER 2014 2013 Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret TEKNIK- OG MILJØUDVALGET moms moms KLOAK (Nordvand A/S) Vandafledningsafgift pr. m3 26,25 26,55 Taksten er godkendt af Nordvand, men mangler endelig godkendelse i Gentofte Kommune samt udmælding af prisloft fra staten VAND (Nordvand A/S) Vandafgift pr. m3 23,00 19,75 Taksten er godkendt af Nordvand, men mangler endelig godkendelse i Gentofte Kommune samt udmælding af prisloft fra staten FJERNVARME Varmepris pr. gigajoule 169,06 169,06 Den endelige anvendte takst forventes fastsat i Kommunalbestyrelsen i december. Abonnementsafgift 1.462,50 kr, Energiafgift 113,75 kr./gj, Effektafgift 55,31 kr./gj Den endelige anvendte takst forventes fastsat i Kommunalbestyrelsen i december. Spædevand pr. år 312,50 312,50 Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde. Restancemeddelelse Grundgebyr 50,00 50,00 Uf. Gebyr pr. påbegyndt 1.000 kr. 10,00 10,00 Uf. Incassomeddelelse Grundgebyr 80,00 80,00 Uf. Gebyr pr. påbegyndt 1.000 kr 10,00 10,00 Uf. Incassobesøg Gebyr pr. luk-besøg 350,00 350,00 Uf. Betalingsordning Oprettelsesgebyr 50,00 50,00 Uf. Rente, 0 / 00 p.a Variabel Variabel Uf. Genoplukning Inden for eksp. tid 490,00 490,00 Uf. Uden for eksp. tid 860,00 860,00 Uf. RENOVATION Renovationsafgift pr. enhed pr. år 3.350,00 3.350,00 Ekstra sække 60,00 60,00 Uf. Rotteafgift i 0 / 00 0,01521 0,01521 Af kommunens samlede ejendomsværdier (122,9 mia. kr.). Der opkræves eksl. moms. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes. CAMPINGPLADSEN Overnatning, voksen 100,00 100,00 Overnatning, barn 0-2 år 20,00 - Overnatning, barn 3-12 år 45,00 45,00 Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil 60,00 60,00 Lille autocamper 50,00 50,00 Stort telt uden bil 50,00 50,00 Lille telt med bil 50,00 50,00 Lille telt uden bil 45,00 45,00 Lille telt uden el og uden bil 35,00 - Strøm pr. kwh. 5,00 5,00 Vaskemaskine pr. vask 40,00 40,00 Tørretumbler, pr. 10 min 10,00 10,00 Brusebad, pr. 5 min. 5,00 5,00 FISKEKORT Gentofte Sø, pr. kort 60,00 60,00 Uf 33

OVERSIGT OVER TAKSTER 2014 2013 Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret TEKNIK- OG MILJØUDVALGET moms moms KIRKEGÅRDE Gravsteder Fællesurnegrave 1.947,00 1.947,00 Fælleskistegrave 2.976,00 2.976,00 Kapel og andre ydelser Ligbæring, pr. mand 456,00 456,00 Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand 1.113,00 1.113,00 Assistance ved begravelse 383,00 383,00 Assistance ved begravelse, lør/søn 1.113,00 1.113,00 Blomsterordning 383,00 383,00 Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn 1.113,00 1.113,00 Ekstravagt 383,00 383,00 Begravelser efter kl. 14.00, pr./time 1.113,00 1.113,00 VEJ Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde. HAVNE Fast bådplads i havn pr. m 2 : 1. april 15. november 285,00 285,00 Uf. 16. november 31. marts 95,00 95,00 Uf. Joller på land pr. m 2 : Årligt min. 3 m 2 250,00 200,00 Sejlbrætter/kajakker pr. stk. Årlig leje 700,00 700,00 Uf. Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter: 0 2,50 m 130,00 130,00 Uf. 2,51 3,50 m 160,00 160,00 Uf. 3,51 4,00 m 190,00 190,00 Uf. 4,01 5,00 m 290,00 290,00 Uf. over 5,01 m 500,00 500,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Leje af skur i Skovshoved Havn: Pr. år for personer med tildelt fast bådplads 700,00 700,00 Uf. Gebyrer vedr. ekspektancelisten Gebyr for optagelse 500,00 500,00 Uf. Administrationsgebyr pr. år 100,00 100,00 Uf. Leje af El måler Leje af El måler 2.500,00 2.500,00 Afgift for el fastsættes efter havnens gns. pris for året + 5% til vedligehold og adm. Brug af rampe: Pr. år 1.000,00 1.000,00 Uf. Pr. gang 150,00 150,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Brug af kran: Sæsonkort 1.200,00 1.200,00 Uf. Pr. løft op og ned 300,00 300,00 Uf. Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang: Fastliggere og klubbåde i begge havne 350,00 350,00 Uf. Andre fartøjer 550,00 550,00 Uf. Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang: Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran 200,00 200,00 Uf. 34

OVERSIGT OVER TAKSTER 2014 2013 Noter KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS OMRÅDE Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret IDRÆT OG FRITID Svømmehal - Kildeskovshallen Adgangsbillet, voksen 45,00 45,00 Uf. Adgangsbillet, barn 20,00 20,00 Uf. Adgangsbillet, pensionist 20,00 20,00 Uf. Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen 55,00 55,00 Uf. Adgangsbillet, barn sommer 10,00 10,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, voksen 350,00 320,00 10 rabatbill., adgang, barn 160,00 160,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, pensionist 160,00 160,00 Uf. 10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen 430,00 430,00 Uf. Månedskort, adgang, voksen 375,00 375,00 Uf. Månedskort, adgang, barn 190,00 190,00 Uf. Månedskort, adgang, pensionist 190,00 190,00 Uf. Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen 480,00 480,00 Uf. Babytræf 90,00 75,00 Baby sammen med kort, tillæg for baby 10,00 10,00 Uf. Svømmeundervisning pr. halvsæson 700,00 675,00 Træning og stævner, Gentofte klubber 0,00 0,00 Uf. Børnehaver, skoler og GFO pr. person v. rekvisition 15,00 15,00 Uf. Leje af springbassin, pr. time 320,00 320,00 Uf. Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time 300,00 220,00 Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time 240,00 160,00 Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time 400,00 270,00 Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time 350,00 270,00 Kommerciel fotografering efter lukketid, pr. time 1.600,00 1.600,00 Uf. Ekstraydelse pr. time (livredder o.l.) 380,00 380,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, voksen 400,00 400,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, barn 180,00 180,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, pensionist 180,00 180,00 Uf. Årskort, voksen 4.000,00 4.000,00 Uf. Årskort, barn 2.000,00 2.000,00 Uf. Årskort, pensionist 2.000,00 2.000,00 Uf. 10 rabatbill., adgang voksen handicappet 240,00 240,00 Uf. 10 rabatbill., adgang barn handicappet 120,00 120,00 Uf. 10 rabatbill., adgang pensionist handicappet 120,00 120,00 Uf. Månedskort, adgang voksen handicappet 280,00 280,00 Uf. Månedskort, adgang barn handicappet 140,00 140,00 Uf. Månedskort, adgang pensionist handicappet 140,00 140,00 Uf. Ledsagerbillet 5,00 Ny - skal dække omkostninger til billet, rengøring, ekspedition og blå futter Klub-badebillet barn 10,00 Tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning Klub-badebillet voksen 20,00 Tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning Idrætshaller, Kildeskovshallen Kampe, stævner og mødefaciliteter, Gentofte klubber 0,00 0,00 Ekstraydelser 380 kr. / time. Uf. Træning og undervisning, privatskoler, pr. haltime 250,00 250,00 Uf. Træning og undervisning, privatskoler, pr. saltime 125,00 125,00 Uf. Træning og kampe andre lejere, pr. haltime 500,00 500,00 Uf. Træning og kampe andre lejere, pr. saltime 250,00 250,00 Uf. Offentlige møder, hal, dagspris 6.000,00 6.000,00 Ekstraydelser 380 kr. / time. Uf. Kommercielle og private møder, hal, dagpris 12.000,00 12.000,00 Ekstraydelser 380 kr. / time. Uf. Leje af mødesal, pr. time 225,00 225,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Uf. Leje af opholdsstue, pr. time 150,00 150,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Uf. Leje af klubrum, pr. time 80,00 80,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Uf. Kommerciel fotografering, pr. time 500,00 500,00 Uf. Styrketræning, køb af nøglekort 200,00 140,00 Samme takst som Gentofte Sportspark Styrketræning, årsadgang 200,00 200,00 Uf. 35

OVERSIGT OVER TAKSTER 2014 2013 Noter KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS OMRÅDE Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret Gentofte Sportspark Adgangsbillet, Ishal, voksen 25,00 25,00 Klippekort med 10 = 200 kr. Uf. Adgangsbillet, Ishal, barn 15,00 15,00 Klippekort med 10 = 115 kr. Uf. Adgangsbillet, Ishal, pensionist 15,00 15,00 Uf. Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp 2.500,00 2.500,00 Uf. Leje af ishal uden entré pr. time 750,00 750,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Leje af kondirum pr. time 8-15 50,00 50,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Leje af kondirum pr. time 15-23 100,00 100,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Kondirum, årsafgift 200,00 200,00 Uf. Køb af nøgle 200,00 200,00 Uf. Forbrugsstoffer pr. vask i maskine 15,00 15,00 Uf. Leje af lokale pr. time 8-15 100,00 100,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Leje af lokale pr. time 15-23 150,00 150,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Kursuslokale i dagtimer pr. deltager 50,00 50,00 Uf. Opvisningsbane med entré, Superliga (under 1000 bet. Tilsk.) 5.000,00 5.000,00 Uf. Superliga (over 1000 bet. Tilsk.) entrébestemt entrébestemt 20% af entré, excl. Moms. Uf. 1. division 1.000,00 1.000,00 Uf. 2. division 500,00 500,00 Uf. Danmarksserien 350,00 350,00 Uf. Under Danmarksserien, uden entré 350,00 350,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Træningsbaner 250,00 250,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Firmaklubber 100,00 100,00 Uf. Lysanlæg, opvisningsbane pr. påb.time 400,00 400,00 Uf. Lysanlæg, grusbane/græslysbane 400,00 400,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Ekstra vagttjeneste pr. time 405,00 405,00 Uf. Udeblivelsesgebyr 500,00 500,00 Uf. BIBLIOTEK OG KULTUR Gentofte bibliotekerne Overdagspenge -Afleveringsfrist overskredet mellem 1-7 dage for sent Børn 5,00 5,00 Uf. Voksne 20,00 20,00 Uf. 8-30 dage for sent Børn 30,00 30,00 Uf. Voksne 60,00 60,00 Uf. mere end 30 dage for sent Børn 100,00 100,00 Uf. Voksne 200,00 200,00 Uf. Udlejning af Øregårdssalen, pr. time 500,00 500,00 Uf. Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m. 36

OVERSIGT OVER TAKSTER 2014 2013 Noter BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Pr. md. Pr. md. BØRNEOMRÅDET Dagpleje - fuldtid Børn under 3 år 3.020,00 2.904,00 Børn over 3 år 1.658,00 1.627,00 Dagpleje - deltid Børn under 3 år 2.265,00 2.178,00 Børn over 3 år 1.243,00 1.220,00 Vuggestue Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 3.020,00 2.904,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.806,00 3.463,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.658,00 1.627,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.245,00 2.202,00 Børnehave - Børn uanset alder Fuldtid ekskl. mad 1.658,00 1.627,00 Fuldtid inkl. mad 2.245,00 2.202,00 Deltid ekskl. mad 1.409,00 1.383,00 Deltid inkl. mad 1.996,00 1.958,00 Integrerede og kombinerede institutioner Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 3.020,00 2.904,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.806,00 3.463,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.658,00 1.627,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.245,00 2.202,00 Uf.= uforandret FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Specialtandplejen * 1.768,00 1.745,00 Pr. md. Pr. md. SKOLEOMRÅDET Gentofte Fritidsordninger: Uanset klassetrin (11 mdr.) 1.695,00 1.685,00 For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fritidscentre: Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.) 972,00 970,00 Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.) 486,00 485,00 Børn i juniorklub 7. klasse (11 mdr.) 300,00 300,00 pr. år pr. år Børn i ungdomsklub 300,00 300,00 * Egenbetaling for borgere i Specialtandplejen 2014 er endnu ikke fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Taksten er alene fremskrevet. 37