for Birkerød Kollegiet Lejeændring i procent : Eksempler på lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 2,39% Boligtype Nuvær. leje Fremt. leje Ændring 58,70 m 2 4.685 4.797 112 60,10 m 2 4.795 4.910 115 Antenne 209 209 0 Internet 118 118 0 Antal boliger 42 Lejen udgør kr. 981 pr. m2 Bruttoetageareal 2.517 B-ordning udgør kr. 12 pr. m2 Fælleskonto udgør kr. 4 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2008 3,46% 1. januar 2013 8,53% 1. januar 2009-1,72% 1. januar 2014 3,06% 1. januar 2010 3,70% 1. januar 2015 0,98% 1. januar 2011-6,14% 1. januar 2012 3,91% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Konto Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2014 2015 2016 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 938.116 960.000 960.000 0 107 Vandudgifter Offent. 134.495 151.000 142.000-9.000 109 Renovation Offent. 101.261 111.000 106.000-5.000 110 Forsikringer Fast 38.844 40.000 50.000 10.000 111 Energiforbrug Fast 97.118 99.000 98.000-1.000 112 Administrationshonorar og dispos.fond Fast 207.879 208.000 212.000 4.000 Offentlige og faste udgifter i alt 579.597 609.000 608.000-1.000 114 Renholdelse Variabel 237.478 305.000 320.000 15.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 104.247 107.000 113.000 6.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 89.025 352.000 578.000 226.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -89.025-352.000-578.000-226.000 117 Istandsættelse v. fraflytning (B-ordning) Variabel 25.239 30.000 30.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -25.239-30.000-30.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 69.219 81.000 81.000 0 119 Diverse udgifter Variabel 13.498 13.000 13.000 0 Variable udgifter i alt 424.442 506.000 527.000 21.000 120 Henlæggelser til planlagt vedligehold. Henlæg. 287.800 309.500 346.400 36.900 122 Henlæggelser til indvendig vedligehold. Henlæg. 30.168 40.000 40.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig./fraflytn. Henlæg. 20.000 20.000 0-20.000 Henlæggelser i alt 337.968 369.500 386.400 16.900 126 Afvikling af forbedringsarbejder Ekstra. 60.316 50.000 50.000 0 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 688 20.000 20.000 0 - Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra. 0-20.000-20.000 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 129.140 20.000 20.000 0 - Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra. -129.140-20.000-20.000 0 131 Diverse renter Ekstra. 0 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 254.000 224.000 151.000-73.000 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 315.004 274.000 201.000-73.000 Udgifter i alt 2.595.127 2.718.500 2.682.400-36.100 Konto Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2014 2015 2016 201 Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær. 2.389.068 2.412.500 2.470.400 57.900 202 Renteindtægter Ordinær. 18.683 10.000 12.000 2.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær. 348.195 295.000 195.000-100.000 Ordinære indtægter i alt 2.755.946 2.717.500 2.677.400-40.100 206 Fraflyttere m.m. Ekstra. 3.612 1.000 5.000 4.000 Indtægter i alt 2.759.558 2.718.500 2.682.400-36.100 Overskud 164.431 0 0 0 Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betal af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indeksl Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 960.000 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug 2010 2.491 m 3 Pris inkl. forventet stigning på 2% Forbrug 2011 3.346 m 3 Vandafgift 6,11 Forbrug 2012 3.090 m 3 Afledning 30,49 Forbrug 2013 3.015 m 3 Statsafgift 7,66 Forbrug 2014 2.776 m 3 I alt 44,26 Budgetteret vandforbrug 2.900 m 3 Lejlighedsbidrag 13.668 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 142.000 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris A-bidrag, 600 liters container 4 13.393 53.570 B-bidrag, genbrugsstation helårlig 42 969 40.698 C-bidrag, farligt affald helårlig 42 83 3.481 Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v. 8.000 Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 2% 105.749 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 106.000 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt en forventet stigning på ca. 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 48.753 Arbejdsskadeforsikring 891 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000 SIDE 3
111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder de udgifter til el i fællesarealerne, herunder udendørs- og gangbelysnin Kontoen indeholder også varmeforbruget for fællesarealerne i afdelingen. Der bliver udarbejdet både varme- og elregnskab for hele afdelingen og nedenfor budgetteres den forventede andel, som vedrører afdelingens fællesarealer..1 Forventet udgift til el i fællesarealer 50.000.2 Energistyring 6.000.3 Varme til fællesarealer 14.000.4 Honorar Brunata inkl. flyttegebyrer 28.000 (varme og el-regnskabshonorar) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 98.000 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revisor og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt ca. 3.508 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgø 42 enheder. Afdelingen får udarbejdet vask-, el- og varmeregnskab og der betales i alt kr. 35.000 i honorar for denne udarbejdelse. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget på 558 kr. ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgø 158 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 212.000 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. viceværter. Inspektør Leon Buur Pedersen Medhjælper: Beboer Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 208.000 Kørsel 2.000 Telefonudgfiter 3.000 Kursusudgifter, arb.tøj, drift af inspektørkonto og andre personaleomk. 12.000 Personaleudgifter i alt 225.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøringsselskab 75.000 Glatførebekæmpelse 5.000 Skadedyr og anden renhold 15.000 95.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 320.000 SIDE 4
115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 5.000 115.2 Bygning, klimaskærm 19.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 31.224 115.4 Bygning, fælles indvendig 19.000 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 35.400 115.6 Materiel 3.000 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 113.000 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påv afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidl. års henlagte midler (penge) jf. konto 12 For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse og fornyelser : 116.1 Terræn 5.000 116.2 Bygning, klimaskærm 428.400 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 56.969 116.4 Bygning, fælles indvendig 11.487 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 76.241 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 I alt 578.097 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 578.000 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse. Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122. Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403) 5.000 Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404) 25.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 30.000 SIDE 5
118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m 20.000 118.2 Drift af internet 59.565 118.3 Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v. 1.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 81.000 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 5.500 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 3.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v. 3.000 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 1.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 13.000 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens ops til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og forn 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 274.000 2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Installationer og inventar: Udskiftn. år Fornyels.pris Levetid Henlæggelse 120.5 VVS-anlæg, m.v. Varmeinstallationer: VVB og gasfyr samt Rør- og radiatorsystem 2034 382.500 25 år 15.000 Udsk. af pumper 2022 77.711 10 år 6.000 Motor - aftræk 2017 50.000 5 år 10.000 Ventilationsanlæg 2025 331.706 20 år 25.000 120.7 Inventar og udstyr Vaskemaskiner, 2 stk. 2015 125.718 8 år 15.600 Tørretumbler 2022 57.536 8 år 200 120.8 Øvrige dele og anlæg Plæneklipper 2020 8.653 10 år 600 Henlæggelse til fornyelser 72.400 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 346.400 SIDE 6
122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER OG B-ORDNING Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 403/404. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 10.000.2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen 30.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 40.000 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under konto 129 og tab ved fraflytninger under konto 130 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge (og kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Kto. 126 Lån af egne midler: Ydelse Solcelleanlæg m.m.: 2022 Anskaffelsessum 495.524 Saldo pr. 31/12 2014 398.524 Afvikling 2015-50.000 50.000 Rest til afvikling 348.524 Overskridelse af renoveringssag: 2014 Anskaffelsessum i 2003 92.316 Saldo pr. 31/12 2014 0 Afvikling 2015 0 0 Rest til afvikling 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 50.000 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutr for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 20.000 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 20.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 40.000 SIDE 7
133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Afdelingen har ansøgt og fået bevilget dispensation til at afvikle en del af underskuddene over en længere periode. Der er søgt om at afvikle underskuddet for 2009-2012 over 7 år. Afvikl. 7 år Afvikl. 7 år Afvikl. 7 år Afvikl. 7 år 2009 2010 2011 2012 Underskudssaldo 593.040 819.046 226.266 143.938 Afvikling jf. budget 2011-85.194 0 0 0 Afvikling jf. budget 2012-85.194-117.007 0 0 Afvikling jf. budget 2013-85.194-117.007-32.324 0 Afvikling jf. budget 2014-85.194-117.007-32.324-20.563 Afvikling jf. budget 2015-54.106-117.007-32.324-20.563 Årets overskud 2013 + 14-198.158-56.223 0 0 Rest til afvikling 0 294.795 129.294 102.812 Afvikling i 2016 0-98.265-32.324-20.562 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 151.000 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der ku den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtæ jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den nødvendige husleje (som beboer skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen som følge af mellemreg med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som en sla "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens mellemregning i 2014 800.000 1,50% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 12.000 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 100.000.2 Drift af fællesvaskeri 35.000.3 Drift af internet 59.565 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 195.000 Dette budget er udarbejdet af: Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den : Jan Hansen SIDE 8
Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 1) Programafgifter fra udbyder 74.388 62.212 65.961 2) Medielicens 2.436 2.600 2.600 3) Copy Dan 0 14.411 15.000 4) Vedligeholdelse 0 0 0 76.824 79.223 83.561 6) Administrationshonorar 2.884 2.971 2.625 Antenneudgifter i alt 79.708 82.194 86.186 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 68.082 23.194 19.260 - Lejernes acontoindbetalinger -105.336-105.336 Fællesantennebudget i alt 42.454 52 105.446 Antennekontingent fra 1. januar 2016 209 pr. bolig Nuværende månedlige kontingent 209 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 42 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 42 Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Budget for drift af internet Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 1) Internetabonnement hos internetudbyder 55.439 56.440 55.440 2) Vedligeholdelse inkl. hardware/sofware 509 1.000 1.500 55.948 57.440 56.940 6) Administrationshonorar 2.154 2.154 2.625 Budgetterede udgifter i alt 58.102 59.594 59.565 Internetbidrag pr. 1. januar 2016 118 pr. bolig Nuværende månedlige kontingent 118 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 42 Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
SIDE 11 Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Birkerød Kollegiet Forventet Forventet Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlægg. forbrug saldo pr. Fornyelses- Henl. Henlægg. Henlægg. over opsparing mgl. Kto. Aktivitet/kontogruppe 31.12.14 2015 2015 1/1 2016 pris % 2016 9 år frem 10 år efter 10 år henlægg. 401.1 Vedligeholdelse 717.271 260.000-245.000 732.271 - - 274.000 2.466.000-2.624.475 847.797-401.5 VVS-anlæg, m.v. Varmeinstallationer: VVB og gasfyr samt Rør- og radiatorsystem 92.854 14.000 0 106.854 382.500 3,92% 15.000 135.000 0 256.854-125.646 Motor - aftræk 20.000 10.000 0 30.000 50.000 20,00% 10.000 90.000-100.000 30.000-20.000 Udsk. af pumper 34.200 5.000 0 39.200 77.711 7,72% 6.000 54.000-77.711 21.489-56.222 Ventilationsanlæg 63.832 20.000 0 83.832 331.706 7,54% 25.000 225.000-331.706 2.126-329.580 401.7 Inventar og udstyr Vaskemaskiner, 2 stk. 108.100 0-107.000 1.100 125.718 12,41% 15.600 140.400-125.718 31.382-94.336 Tørretumbler 56.600 0 0 56.600 57.536 0,35% 200 1.800-57.536 1.064-56.472 401.8 Øvrige dele og anlæg Plæneklipper 5.387 500 0 5.887 8.653 6,93% 600 5.400-8.653 3.234-5.419 Opsparing i alt 1.098.244 309.500-352.000 1.055.744 1.033.824 346.400 3.117.600-3.325.798 1.193.946-687.675 Iflg. årsregnskab 1.098.244
Udskrevet: 05-08-2015 09:54 SIDE 12 5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød Bolig 42 Bolig 2.520 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet (3) m2 UBS almen I alt 42 I alt 2.517 m2 Regnskab 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 2.917 5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-25.000 Bygning, klimaskærm 43.138 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 190.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 24.885 31.224 31.849 32.486 33.135 33.799 34.475 35.164 35.868 36.584 37.316 341.900 Bygning, fælles indvendig 18.586 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 190.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer 10.693 35.400 35.808 36.224 36.648 37.082 37.524 37.974 38.434 38.902 39.380 373.376 Materiel 4.029 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 Løbende vedligeholdelse i alt 104.248 112.624 108.657 114.710 110.783 116.881 112.999 119.138 115.302 121.486 117.696 1.150.276 Gnst. over 10 år 115.028 Planlagt vedligeholdelse Terræn 1.388 5.000 55.000 5.000 5.000 5.000 5.000 190.247 130.718 5.000 5.000 410.965 Bygning, klimaskærm 10.713 428.400-60.000 33.786 - - - 10.000 - - 532.186 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 23.503 56.969 358.107 239.270 60.456 61.665 62.898 64.156 214.938 66.748 68.083 1.253.292 Bygning, fælles indvendig 10.922 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 125.779 Bygning, tekniske anlæg / installationer 42.500 76.241 51.937 144.816 45.713 46.628 55.560 48.512 58.860 50.471 416.186 994.924 Materiel - - - - - 8.653 - - - - - 8.653 Planlagt vedligeholdelse i alt 89.025 578.097 476.761 461.037 157.145 134.380 136.140 315.851 427.711 135.678 502.997 3.325.798 Gnst. over 10 år 332.580 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 193.272 690.721 585.418 575.747 267.928 251.261 249.139 434.989 543.013 257.164 620.693 4.476.074 Gnst. over 10 år 447.607 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 193.272 690.721 585.418 575.747 267.928 251.261 249.139 434.989 543.013 257.164 620.693 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 76,70 274,10 232,31 228,47 106,32 99,71 98,86 172,61 215,48 102,05 246,31 Gnst. over 10 år 177,62 Vedligeholdelsesudgifter (2016 = index 100) 27,98 100,00 84,75 83,35 38,79 36,38 36,07 62,98 78,62 37,23 89,86
Regnskab 5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød Konto Vedl. Type 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt (i 1. kr.) Terræn Haveanlæg 11514 Løbende 5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-25.000 Terræn - I alt 2.917 5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-25.000 Bygning, klimaskærm Låse og nøgler 11526 Løbende 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 80.000 Yderdøre 11526 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Vinduer 11526 Løbende 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Bygning, klimaskærm - I alt 43.138 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 190.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulvbehandling 11531 Løbende 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 111.688 Rep. hårde hvidevarer 11532 Løbende 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 111.688 Sanitet 11532 Løbende 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 118.524 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 24.885 31.224 31.849 32.486 33.135 33.799 34.475 35.164 35.868 36.584 37.316 341.900 Bygning, fælles indvendig Udstyr - fællesrum 11541 Løbende 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Afløb 11541 Løbende 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 Bygning, fælles indvendig - I alt 18.586 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 190.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer Belysning 11552 Løbende 20.400 20.808 21.224 21.648 22.082 22.524 22.974 23.434 23.902 24.380 223.376 Vandinstallationer 11554 Løbende 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 80.000 Vandarmatur 11555 Løbende 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 Radiatorer/ventiler 11555 Løbende 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 10.693 35.400 35.808 36.224 36.648 37.082 37.524 37.974 38.434 38.902 39.380 373.376 Materiel Småmateriel 11562 Løbende 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 Materiel - I alt 4.029 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 - Løbende vedligeholdelse i alt 104.248 112.624 108.657 114.710 110.783 116.881 112.999 119.138 115.302 121.486 117.696 1.150.276 Udskrevet 05-08-2015 09:54 SIDE 13
Udskrevet 05-08-2015 09:54 SIDE 14 Regnskab 5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt Terræn Udskiftning af pumper 11612 Fornyelse - - - - - - 77.711 - - - 77.711 Vaskemaskine 11612 Fornyelse - - - - - - - 125.718 - - 125.718 Tørretumbler 11612 Fornyelse - - - - - - 57.536 - - - 57.536 Ny motor - Aftræk 11612 Fornyelse - 50.000 - - - - 50.000 - - - 100.000 Eftersyn og rep af legeplads 11613 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Terræn - I alt 1.388 5.000 55.000 5.000 5.000 5.000 5.000 190.247 130.718 5.000 5.000 410.965 Bygning, klimaskærm Afvaskning alufacade 11622 Planlagt - - 10.000 - - - - 10.000 - - 20.000 Tilstandsrapport 11622 Planlagt - - 50.000 - - - - - - - 50.000 Døre/vinduer - maling 11626 Planlagt - - - 33.786 - - - - - - 33.786 Nye Døre 11626 Planlagt 428.400 - - - - - - - - - 428.400 Bygning, klimaskærm - I alt 10.713 428.400-60.000 33.786 - - - 10.000 - - 532.186 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Maling trappeopgang, gange 11631 Planlagt - - 180.000 - - - - - - - 180.000 Linolium, Gange 11631 Planlagt - 300.000 - - - - - - - - 300.000 Køleskabe 11632 Planlagt 14.482 14.771 15.067 15.368 15.676 15.989 16.309 16.634 16.968 17.306 158.570 Komfurer 11632 Planlagt 21.679 22.112 22.555 23.006 23.466 23.935 24.413 24.902 25.400 25.909 237.378 Emhætter 11632 Planlagt - - - - - - - 149.500 - - 149.500 Sanitet 11632 Planlagt 20.808 21.224 21.648 22.082 22.524 22.974 23.434 23.902 24.380 24.868 227.844 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 23.503 56.969 358.107 239.270 60.456 61.665 62.898 64.156 214.938 66.748 68.083 1.253.292 Bygning, fælles indvendig Brandmateriel - Eftersyn 11641 Planlagt 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 125.779 Bygning, fælles indvendig - I alt 10.922 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 125.779
Udskrevet 05-08-2015 09:54 SIDE 15 Regnskab 5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Brandalarmeringsanlæg 11652 Planlagt - - 100.000 - - - - - - - 100.000 Videoovervågning 11652 Planlagt - 8.000 - - - 8.000 - - - 8.000 24.000 Chip låse 11652 Planlagt - - - - - - - - - 25.000 25.000 LED belysning 11652 Planlagt 25.000 - - - - - - - - - 25.000 Afrensning af beholdere 11653 Planlagt 12.068 12.309 12.556 12.807 13.063 13.324 13.591 13.862 14.140 14.422 132.142 Vandinstallation 11654 Planlagt 20.808 21.224 21.648 22.082 22.524 22.974 23.434 23.902 24.380 24.868 227.844 Emo - Energimærkning 11655 Planlagt 8.165 - - - - - - 9.379 - - 17.544 Ventilation service 11657 Planlagt 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 111.688 Ventilationsanlæg 11657 Fornyelse - - - - - - - - - 331.706 331.706 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 42.500 76.241 51.937 144.816 45.713 46.628 55.560 48.512 58.860 50.471 416.186 994.924 Materiel Plæneklipper 11661 Fornyelse - - - - 8.653 - - - - - 8.653 Materiel - I alt - - - - - 8.653 - - - - - 8.653 - Planlagt vedligeholdelse i alt 89.025 578.097 476.761 461.037 157.145 134.380 136.140 315.851 427.711 135.678 502.997 3.325.798 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 193.272 690.721 585.418 575.747 267.928 251.261 249.139 434.989 543.013 257.164 620.693 4.476.074