Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet 200 300 400 400 Lokaletilskud 400 780 950 950 Idrætsfritidsklub 43 43 43 43 Hundige Boldfælled brugerråd 00 00 7 7 4.03 Klubber Klubber 500 500 500 500 I.000 kr. 202-priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for 2.443 3.323 3.664 3.664
sforslag til 202-5 Budgetområde: 4.0 Kultur Tekst 202 203 204 205 Bibliotek 400 400 400 400 I alt 400 400 400 400 Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget 202-24.366 400-23.966,6 Budget 203-24.345 400-23.945,6 Budget 204-24.340 400-23.940,6 Budget 205-24.340 400-23.940,6 Forslaget udgør en rammebesparelse på Bibliotekets. Udmøntningen kan være en hel eller delvis indførelse af ikke bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne gennem indførelse af en nøglekortordning (sygesikringsbeviset) for borgerne. Systemet iværksættes rundt om i landet i disse år. Der kan også tænkes reduktioner på anden måde svarende til,6 % af driften. Forslagets målgruppe er bibliotekets brugere afhængigt af den konkret udmøntning. Manglende bibliotekarbemanding vil være en ulempe for den del af brugerne, der har behov for at spørge bibliotekarer til råds og som søger den personlige betjening. En sådan vil dog altid kunne opnås på hovedbiblioteket. Der vil være anlægsomkostninger forbundet med at indføre en nøglekortsordning. Denne skal finansieres evt. gennem en business case bevilling fra Byrådet, med efterfølgende reduktion svarende til afdrag på investeringen over en årrække.
2
sforslag til 202-5 Budgetområde: 4.0 Kultur Tekst 202 203 204 205 Portalen 0 200 200 200 I alt 0 200 200 200 Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget 202-0.269 0-0.269 0 Budget 203-0.269 200-0.069,9 Budget 204-0.269 200-0.069,9 Budget 205-0.269 200-0.069,9 Forslaget indeholder en reduktion af tilskuddet til Portalen fra 203 på 200.000 kr. n er Portalens brugere bestående af borgere fra Greve Kommune og en lang række andre kommuner, idet Portalen har et stort regionalt opland. Ulemperne kan være en mindre reduktion i antallet af arrangementer eller i muligheden for at satse på store navne. Billetpriserne kan evt. blive berørt. Det er den selvejende institutions egen afgørelse, hvordan besparelsen skal udmøntes. (vil forslagets gennemførelse få afledte konsekvenser)
sforslag til 202-5 Budgetområde: 4.02 Fritid Tekst 202 203 204 205 Idrætshaller: Greve Idræts og Fritidscenter 22 22 22 22 Greve Svømmehal 79 79 79 79 Karlslunde Hallerne 30 30 30 30 Tune Hallerne (inkl. hal 3) 79 79 79 79 I alt 600 600 600 600 Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget 202-26.789 600-26.89 2,2 Budget 203-26.728 600-26.28 2,2 Budget 204-26.668 600-26.068 2,2 Budget 205-26.668 600-26.068 2,2 Forslaget indeholder en 2,4 % reduktion på hallernes nuværende ter, der udgør: Greve Idrætscenter, 202 = 9,470 mio. kr. Greve Svømmehal, 202 = 8,000 mio. kr. Karlslunde Hallerne = 5,80 mio. kr. Tune Hallerne (inkl. hal 3) = 3,509 mio. kr. I alt 26,789 mio. kr. n er hallernes brugere dvs. foreningslivet og for Svømmehallens vedkommende borgerne generelt. Ulemperne kan alt efter den konkrete udmøntning af besparelserne på hallernes drift vise sig som f.eks. kortere åbningstid mindre bemanding til klargøring og vagtfunktioner højere takster i Svømmehallen (efter Byrådsbeslutning herom) evt. brugerbetaling i de selvejende og kommunale haller/lokaler i begrænset omfang.
I forbindelse med besparelsen på de selvejende haller, vil den manglende økonomi kunne kompenseres gennem brugerbetaling. I praksis vil der være tale om at ændre de selvejende hallers selvforvaltningsaftaler svarende til en vis reduktion i lokaletilskuddet. Reduktionen vil dog ikke blive af samme størrelse som ændringen i lokaletilskuddet i de private lejemål ifølge administrationens forslag herom. Af hensyn til parallelitet mellem se selvejende hallers brugere og de kommunale hallers brugere, kan det overvejes at indføre brugerbetaling for foreningerne i de kommunale haller også. Der må forventes administrative udgifter hertil, som skal dækkes af brugerbetalingen. Provenuet fra brugerbetalingen i kommunale okaler skal ifølge Folkeoplysningsloven gå til puljen for lokaletilskud. 2
sforslag til 202-5 Budgetområde: 4.02 Fritid Tekst 202 203 204 205 Valhallen (aktivitetsmedarbejdere) 200 400 400 400 I alt 200 400 400 400 Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget 202-800 200-600 25 Budget 203-800 400-400 50 Budget 204-800 400-400 50 Budget 205-800 400-400 50 Forslaget indebærer en reduktion i Valhallens bemanding af aktivitetsmedarbejdere svarende til en hel stilling fra sommeren 202. Forslagets målgruppe er selvorganiserede brugere af Valhallen og de institutioner og projekter, der benytter sig af samarbejdsmuligheden med aktivitetsbrugerne. Ulemperne er at brugerne i mindre grad får hjælp til at arrangere aktiviteter i hallen. Der vil blive en forøget åbningstid uden bemanding. Aktivitetsmedarbejdernes arbejde med at introducere børn og unge til foreningslivets mange tilbud vil blive reduceret, ligesom aktivitetsmedarbejdernes deltagelse i kriminalitetsforebyggende projekter i Greve Nord vil blive reduceret. Administrationen vil så vidt muligt fastholde kompetencerne hos den ledigblevne medarbejder ved at foretage en ansættelse i Godset i en eventuel ledigbleven stilling. Forslaget har konsekvenser for institutioner og kriminalitetsforebyggende projekter (se ovenfor).
2
sforslag til 202-5 Budgetområde: 4.02 Fritid Tekst 202 203 204 205 Aftenskoler (undervisningstilskud) 200 300 400 400 I alt 200 300 400 400 Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget 202-4.009 200-3.809 5,0 Budget 203-4.009 300-3.709 7,5 Budget 204-4.009 400-3.609 0,0 Budget 205-4.009 400-3.609 0,0 Forslaget består i en reduktion af rammen til folkeoplysende voksenundervisning. n er aftenskolernes brugere. Der forventes ingen ulemper af forslaget, som blot fra 204 udgør en besparelse, svarende til det mindreforbrug aftenskolerne har af rammen i dag, og som det forventes at være fremover. Ingen
sforslag til 202-5 Budgetområde: 4.02 Fritid Tekst 202 203 204 205 Lokaletilskud - Aftenskoler 40 80 00 00 Foreninger 360 700 850 850 I alt 400 780 950 950 Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget 202-3.55 400-3.5,4 Budget 203-3.55 780-2.735 22,2 Budget 204-3.55 950-2.565 27,0 Budget 205-3.55 950-2.565 27,0 Forslaget betyder en reduktion af lokaletilskuddets kompensationsprocent fra de gældende 9% til de lovpligtige 65 % over tre år. Foreningerne, der benytter private lokaler, er målgruppe. Fordelen er, at foreningerne får et større incitament til at søge kommunale lokaleløsninger. Det er en ulempe for foreninger, der ikke kan være i kommunale lokaler (f.eks. sejlklubber og rideklubber), at det vil kræve højere deltagerbetaling. Der vil opstå et større pres på de kommunale og selvejende haller, da besparelserne på disse lokaler ifølge administrationens forslag ikke gøres lige så procentuelt store. Vedligeholdelse og pleje på de kommunale og selvejende haller vil stige. Spejdernes (BUS) selvforvaltningsaftale vil blive berørt, idet tilskuddet i dag er fastsat til 9 % af hytternes driftsudgifter. -
2
sforslag til 202-5 Budgetområde: 4.02 Fritid Tekst 202 203 204 205 Idrætsfritidsklub, tilskud til klubbørn 43 43 43 43 I alt 43 43 43 43 Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget 202 -.776 43 -.733 2,4 Budget 203 -.776 43 -.733 2,4 Budget 204 -.766 43 -.733 2,4 Budget 205 -.766 43 -.733 2,4 Forslaget svarer til den reduktion i taxameterbetalingen, som de kommunale fritids- og ungdomsklubber får ifølge administrationens forslag herom. Idrætsfritidsklubbens brugere er målgruppe. Se venligst forslaget om fritids- og ungdomsklubberne (vil forslagets gennemførelse få afledte konsekvenser)
sforslag til 202-5 Budgetområde: 4.02 Fritid Tekst 202 203 204 205 Hundige Boldfællede Brugerråd 00 00 7 7 I alt 00 00 7 7 Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget 202-7 00-7 58,5 Budget 203-7 00-7 58,5 Budget 204-7 7 0 00 Budget 205-7 7 0 00 Forslaget omhandler et bortfald over to år af den pulje til aktiviteter, som Hundige Boldfælleds Brugerråd har fået stillet til rådighed. Dermed vil Hundige Boldfælleds Brugerråd være sidestillet med idræts- og fritidsområdets øvrige brugerråd, der ikke har rådighed over et årligt beløb. n for besparelsen er Hundige Boldfælleds brugere i relevante idrætsforeninger samt borgere i den nordlige del af kommunen. Et antal aktiviteter, som kan være interessante og skabe oplevelser og sammenhold i området, vil bortfalde. De står dog ikke alene og vil til dels kunne erstattes af satspuljeprojekter, Valhallen, Greve Nord-projektet, tilskud via Idrætspuljen etc. mv. (vil forslagets gennemførelse få afledte konsekvenser)
2
sforslag til 202-5 Budgetområde: 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Tekst 202 203 204 205 Klubber 500 500 500 500 I alt 500 500 500 500 Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget 202-2.097 500-20.597 2,4 Budget 203-20.970 500-20.470 2,4 Budget 204-20.87 500-20.37 2,4 Budget 205-20.86 500-20.36 2,4 Forslaget består i en besparelse på klubbernes taxameter ifølge pengene følger barnet-princippet. n er fritids- og ungdomsklubbernes brugere. Ulemperne kan vise sig som en vis reduktion i mulighederne for særlige arrangementer for børn og unge (f.eks. udflugter) og åbningsmuligheder for værksteder, dyrehold etc. I værste tilfælde kan det føre til en marginalt vigende interesse for medlemskab blandt børn og unge. For at opnå den ønskede besparelse vil taxametertilskuddet skulle reduceret med et beløb svarende til ca. 600.000 kr. idet forældrebetalingen vil blive reduceret på grund af bestemmelsen i Dagtilbudsbloven om, at forældrebetalingen ikke må udgøre mere end 20 % af tet til klubberne. Greve Kommunes forældrebetaling udgør i dag 20 % og vil derfor skulle reduceres.
2