Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Transkript

1 Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Procesforløbet Sundheds- og Kulturforvaltningen udarbejdede i januar 2017 udkast til proces- og tidsplan for budgetproces 2018 i henhold til de af Byrådet besluttede rammer for budgetlægningen Proces- og tidsplan blev godkendt af Sundheds- og Kulturudvalget den 8. februar, og følgende skete orientering af FMU. Udvalget har efterfølgende haft et 2-dages seminar i april efterfulgt af tre budgettemamøder i april og maj måned med henblik på at udarbejde et forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog, som andrager samlet 6,372 mio. kr. for forvaltningen. Forslaget til Moderniserings- og Effektiviseringskataloget blev drøftet i FMU den 18. maj, hvor der ikke var kommentarer til kataloget.

2 OVERSIGT OVER FORSLAG TIL Moderniserings- og effektiviseringsbidrag 2018 Tema (Beløb i kr.) Moderniserings- og Effektiviseringsbidrag Sundhedsfinansiering og Kollektiv Trafik: Justering af serviceniveau (sæt kryds) Effektiviseringer. (sæt kryds) Investeringsmodeller Implementering (tidspunkt) Pulje til forhandlinger med PLO X 2018 Færre mindre sundhedsprojekter 90 X 2018 Justering af afgange på bybusnet X 2018 Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds) Sundhed, Fritid og Landdistrikter: 970 Sundhedscenter, rammereduktion 60 X 2018 Daghøjskoler, bortfald af grundtilskud 350 X 2018 Flytning fra private til kommunale lejemål 140 X 2018 X Energieffektivisering, foreninger 160 X X 2018 Folkeoplysningsudvalget, rammereduktion 260 X 2018 Kultur og Bibliotek: 1350 Øget indtægtskrav Symfoniorkester (aftale 2015) 280 X 2018 Reduktion øvr. kulturtilbud 0,7% 600 X X 2018 Omlægning af åbningstid i weekenden på Hovedbibliotek 150 X 2018 Effektiv biblioteksdrift 320 X 2018 Administration: 462 Effektivisering på 1 pct. 462 X 2018 I alt /13

3 Moderniserings- og effektiviseringstema: Sundhedsfinansiering På sundhedsfinansiering i Sundheds- og Kulturforvaltningen peges på følgende områder for at realisere Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget: Nedlæggelse af pulje vedr. regional aftale med Praktiserende Lægers Organisation Sundhedsfremme og Forebyggelse - reduktion af pulje til mindre projekter Nedlæggelse af pulje vedr. regional aftale med Praktiserende Lægers Organisation Baggrund/beskrivelse: Forhandlingerne mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Region Nordjylland og Aalborg Kommune om en ny samarbejdsaftale er endt uden resultat. Forudsætningerne for den afsatte pulje er ikke længere tilstede og puljen nedlægges. Puljen reduceres med kr. fra Ved budgetlægningen for 2017 blev puljen finansieret inden for udvalgets egen ramme. Udfordringer og handlemuligheder: På nuværende tidspunkt er det uklart, hvornår centrale forhandlinger vil blive indledt og med hvilke konsekvenser for kommunernes økonomi. Reduktion af pulje til mindre projekter Baggrund/beskrivelse: Sundheds- og Kulturforvaltningen har årligt afsat en ramme til mindre projekter, hvor forvaltningen i samarbejde med eksterne parter har mulighed for at understøtte mindre sundhedsfremmende og forebyggende projekter. Politikker, planer og strategier Sundhedsfremme og forebyggelse sker inden for rammerne af sundhedsloven, Aalborg Kommunes Sundhedspolitik og i henhold til nationalt udvalgte indsatsområder. Rammen til sundhedsfremme og forebyggelse reduceres med kr. fra /13

4 Udfordringer og handlemulighed: Reduktionen indebærer, at planlægningen af aktiviteter og projekter vil blive berørt i begrænset omfang, men vil ikke reducere antallet af sundhedsfremmende og forebyggende projekter. 4/13

5 Moderniserings- og effektiviseringstema: Kollektiv Trafik På Kollektiv Trafik i Sundheds- og Kulturforvaltningen peges på følgende områder for at realisere Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget: Justering af enkelte hverdagsafgange på bybusnettet, herunder ekstrabusser Justering af enkelte hverdagsafgange på bybusnettet, herunder ekstrabusser Baggrund/beskrivelse: Alle bybuslinjer "luges" igennem for enkeltafgange på de tidspunkter, hvor køreplanen skifter frekvens, f.eks. mellem 10 min drift om eftermiddagen til 30 min drift om aftenen eller fra 30 min drift om formiddagen til 10 min drift om eftermiddagen. Udvikling af den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune sker inden for rammerne af Kollektiv Trafikplan fra 2003 samt Strategiplan fra Ændring i frekvensen vil have halvårseffekt i 2018 og medføre en besparelse på kr., mens den årlige effekt fra 2019 vil udgøre kr. Med henblik på at udmønte den forudsatte besparelse i 2018 på kr. vil frekvensen for ekstrabusser blive gennemgået med henblik på at opnå en besparelse i 2018 på kr. Udfordring og handlemulighed: Forslaget indebærer serviceforringelser. 5/13

6 Moderniserings- og effektiviseringstema Sundhed, Fritid og Landdistrikter På Sundheds-, Fritids og Landdistriktsområderne i Sundheds- og Kulturforvaltningen peges på følgende områder for at realisere omprioriteringsbidraget: Sundhedscenter reduktion af driftsramme Daghøjskoler reduktion af grundtilskud Optimere driftsudgifter til lokaler, anlæg, klubhuse mv. på fritidsområdet Energieffektiviseringer i foreninger, fx drift af saunaer, udendørs belysning. Folkeoplysningsudvalget reduktion i tilskud til aktiviteter i foreninger og aftenskoler Sundhedscenter reduktion af driftsramme Baggrund/beskrivelse: Forvaltningen har iværksat en gennemgang af Sundhedscentret med henblik på eventuelle ændringer af organiseringen og fremtidig varetagelse af opgaverne på Sundhedscentret. Området reguleres via sundhedsloven og inden for rammerne af Aalborg Kommunes Sundhedspolitik, samt i henhold til nationalt udvalgte indsatsområder. Med henblik på at realisere Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget reduceres driftsrammen til Sundhedscentret med kr. fra Udfordringer og handlemulighed: Reduktionen af driftsrammen kan indebære, at planlægningen af enkelte indsatsområder må justeres i begrænset omfang, men set i relation til den igangværende gennemgang af organisation og opgavevaretagelse vil reduktionen næppe medføre væsentlige ændringer af indsatsen. Daghøjskoler reduktion af grundtilskud Baggrund / beskrivelse: Der ydes et kommunalt grundtilskud til hver af kommunens 4 daghøjskoler. Fokus Folkeoplysning har overtaget Kvindedaghøjskolen og herved frigøres et grundtilskud. 6/13

7 Området reguleres via Folkeoplysningsloven og rammeaftaler for daghøjskoler. Fokus Folkeoplysnings overtagelse af aktiviteterne på Kvindedaghøjskolen medfører reduktion i antallet af grundtilskud og indebærer en årlig besparelse på kr. Udfordringer og handlemuligheder: Det må forventes, at Fokus Folkeoplysning vil rette henvendelse om at få tilført grundtilskuddet fra Kvindedaghøjskolen. Flytning fra private til kommunale lejemål på fritidsområdet. Baggrund / beskrivelse: Fritidsområdet har gennem flere år haft fokus på driftsoptimering ved at flytte / etablere foreninger i kommunale bygninger frem for i private lejemål og derved spare på leje- og driftsudgifter. Opgaven er at finde lokaler, som egner sig til foreningernes formål og behov. Forslaget skal ses som i led i optimeringen i anvendelsen af kommunale lokaler og reducere udgifterne til husleje på fritidsområdet. Området reguleres i henhold til Folkeoplysningsloven og Aalborg Kommunes Fritidspolitik. Driftsoptimeringen medfører en effektivisering på leje- og driftsudgifter kr. fra Udfordringer og handlemuligheder: Forslaget må forventes, at medføre afledte investeringsbehov i kommunale bygninger til indretning mv. Investeringerne er forudsat finansieret via Prioriteringskatalog og Facilitetsudviklingspulje. Endvidere planlægges samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen om fælles brug af udvalgte faciliteter. 7/13

8 Energieffektiviseringer i foreninger, fx drift af saunaer, udendørs belysning. Baggrund / beskrivelse: Forslaget skal ses som i led i energieffektivisering af foreningsfaciliteter med henblik på varig reduktion i energiforbruget og udgifterne til energiforsyning. Energieffektivisering er en del af Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi med henblik på årlige reduktioner af energiforbruget. Energibesparende tiltag i foreningsfaciliteter vil medføre en årlig besparelse i udgifterne til energiforsyning på kr. Udfordringer og handlemuligheder: Forslaget må forventes, at medføre afledte investeringsbehov i energireducerende tiltag, fx tænd/sluk løsninger. Investeringerne er forudsat finansieret via Prioriteringskatalog og Facilitetsudviklingspulje. Folkeoplysningsudvalget - reduktion i tilskud til aktiviteter i foreninger og aftenskoler Baggrund / beskrivelse: Folkeoplysningsudvalget fastlægger principperne for kommunens fritidspolitik og tager stilling til, om foreninger og aftenskoler lever op til Folkeoplysningslovens betingelser og dermed er berettiget til tilskud. Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvordan kommunens tilskud til det folkeoplysende arbejde skal fordeles. Området reguleres i henhold til Folkeoplysningsloven og Aalborg Kommunes Fritidspolitik. Der foreslås en årlig reduktion af rammen på kr., som udmøntes af Folkeoplysningsudvalget. 8/13

9 Udfordringer og handlemuligheder: Reduktionen af rammen vil i et vist omfang begrænse størrelsen på tilskud til foreninger og aftenskoler. 9/13

10 Moderniserings- og effektiviseringstema Kulturområdet På Kulturområdet i Sundheds- og Kulturforvaltningen peges på følgende område for at realisere Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget: Procentvis reduktion af tilskud (0,7%) generel udmøntning Baggrund/beskrivelse: Den økonomiske ramme på kulturområdet er baseret på puljer og tilskud til en række kulturtilbud i Aalborg Kommune. Ved at reducere i tilskuddene til såvel kommunale, selvejende samt andre kulturinstitutioner indfries Moderniserings- og effektiviseringsbidraget. I forbindelse med budget 2017 blev indtægtskravene på de største kulturinstitutioner skærpet, og der blev udmøntet et generelt 0,4% omprioriteringsbidrag på de resterende. Aalborg Kommunes kulturpolitik Take Part, samt diverse særlovgivning inden for kulturområdet. I forbindelse med budget 2016 fik Aalborg Symfoniorkester pålagt et øget indtægtskrav - trappevis stigende i perioden I 2018 medfører det en forlods reduktion i tilskuddet på kr. Restbeløbet som udmøntes i budget 2018 udgør kr. På det øvrige kulturområde (ekskl. ASO) forslås en generel reduktion på det resterende beløb svarende til 0,7% af tilskud og budgetter på i alt kr. Reduktionerne i de enkelte kulturinstitutioners tilskud har varierende effekt grundet forskellene i tilskuddenes størrelser (effekt fra 70 kr. til kr.). Udfordringer og handlemuligheder: Eftersom der er markante forskelle i institutionernes budgetter vil konkrete udmeldinger påvirke i forskellig grad. 10/13

11 Moderniserings- og effektiviseringstema: Aalborg Bibliotekerne På Biblioteksområdet i Sundheds- og Kulturforvaltningen peges på følgende områder for at realisere Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget: Reduktion af åbningstiden på Hovedbiblioteket i weekender Generelle reduktioner og effektiviseringer af biblioteksdriften Reduktion af åbningstiden på Hovedbiblioteket i weekender Baggrund / beskrivelse: Åbningstiden på Hovedbiblioteket er delt op i en bemandet og en ubemandet tid. Generelt benyttes biblioteket i hele åbningstiden, men der kommer færrest gæster fredag, lørdag og søndag aften. Forslaget går på, at lukke kl. 18 om fredagen og kl. 17 lørdag og søndag. Timerne fredag/lørdag/søndag mellem kl. 17 og 21 besøges af i gennemsnit 100 gæster i timen indtil kl. 17, dernæst 80 og slutteligt er der stort set tomt i biblioteket mellem kl. 20 og 21. Politikker, planer og strategier Udvikling af biblioteksområdet sker inden for rammerne af udviklingsplan for Sundheds- og Kulturforvaltningen, samt Aalborg Bibliotekernes udviklingsplan. Nøgletal og økonomi Reduktion af den ubemandede åbningstid i weekender medfører en årlig besparelse på kr. Udfordringer og handlemulighed: Reduktion af den selvbetjente åbningstid i weekender vil blive betragtet som en serviceforringelse af enkelte brugere, men som anført er antallet af brugere i tidsrummet i weekender meget begrænset. Effektivisering af biblioteksdriften Baggrund / beskrivelse Aalborg Bibliotekerne optimerer løbende sine arbejdsgange og tilpasser sin organisation til de omskiftelige udfordringer, som biblioteket oplever. I den sammenhæng blev ledelsesstrukturen ændret ultimo 2016, og der blev formuleret nye strategiske fokusområder, delegeret et bredere strategisk ansvar til lederne, samt implementeret en større beslutningsramme til koordinatorer og medarbejdere. 11/13

12 Politikker, planer og strategier Udvikling af biblioteksområdet sker inden for rammerne af udviklingsplan for Sundheds- og Kulturforvaltningen, samt Aalborg Bibliotekernes udviklingsplan. Nøgletal og økonomi Aalborg Bibliotekerne vil udmønte besparelser og effektiviseringer på driften for kr. fra Udfordringer og handlemulighed: Reduktionen af åbningstiden på Hovedbiblioteket i weekenderne kan medføre, at andre biblioteker i Aalborg vil få en større tilstrømning af brugere, som ikke primært efterspørger biblioteksydelser. I forbindelse med evaluering i sommeren 2017 af den nye struktur på Aalborg Bibliotekerne vil yderligere effektiviseringer af driften fra 2018 indgå som et integreret element. 12/13

13 Moderniserings- og effektiviseringstema: Administration På administrationen i Sundheds- og Kulturforvaltningen peges på følgende område for at realisere Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget: Effektiviseringer på 1 pct. af forvaltningens administrationsudgifter Baggrund/beskrivelse: Udgifterne på det administrative område i Sundheds- og Kulturforvaltningen er karakteriseret ved, at en stor del af udgifterne er lønudgifter, mens øvrige driftsudgifter primært omfatter ITdrift og køb af hardware, energiforsyning, uddannelse, transport mv. Det administrative område understøtter forvaltningens generelle arbejde med at realisere kommunens og forvaltningens politikker og strategier. Der realiseres en besparelse på kr. Udfordringer og handlemulighed: Det administrative område i Sundheds- og Kulturforvaltningen er karakteriseret ved, at en stor del af personalet ikke løser klassiske administrative opgaver, men derimod løser forvaltningens kerneopgaver i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. 13/13