Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast)

Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 ØKONOMIUDVALGET T1 U 5.145.091 5.042.972 5.308.647 5.351.740 5.378.137 5.390.447 T1 I -1.702.476-1.586.539-1.645.134-1.671.224-1.689.821-1.701.060 21 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, T2 U 251.989 221.302 242.006 262.325 274.567 285.090 BRUGERFINANSIERET T2 I -248.414-226.437-247.142-267.688-279.204-288.417 30 Forsyning T3 U 251.989 221.302 242.006 262.325 274.567 285.090 T3 I -248.414-226.437-247.142-267.688-279.204-288.417 01 Forsyningsvirksomheder m.v. F1 U 1.937 3.813 5.812 7.815 22 Forsyningsvirksomheder F2 U 1.937 3.813 5.812 7.815 03 Varmeforsyning F3 U 1.937 3.813 5.812 7.815 1 Drift D1 U 1.937 3.813 5.812 7.815 1 Drift V1 U 251.989 221.302 240.069 258.512 268.755 277.275 V1 I -248.414-226.437-247.142-267.688-279.204-288.417 01 Forsyningsvirksomheder m.v. F1 U 251.989 221.302 240.069 258.512 268.755 277.275 F1 I -248.414-226.437-247.142-267.688-279.204-288.417 22 Forsyningsvirksomheder F2 U 175.470 139.449 153.560 172.003 182.246 190.766 F2 I -163.911-143.752-160.625-181.171-192.687-201.900 03 Varmeforsyning F3 U 175.470 139.449 153.560 172.003 182.246 190.766 F3 I -163.911-143.752-160.625-181.171-192.687-201.900 1 Drift D1 U 175.470 139.449 153.560 172.003 182.246 190.766 D1 I -163.911-143.752-160.625-181.171-192.687-201.900 38 Affaldshåndtering F2 U 76.519 81.853 86.509 86.509 86.509 86.509 F2 I -84.503-82.685-86.517-86.517-86.517-86.517 60 Fælles formål F3 U 18.532 18.252 18.724 18.724 18.724 18.724 F3 I -77.764-74.337-76.899-76.899-76.899-76.899 1 Drift D1 U 18.532 18.252 18.724 18.724 18.724 18.724 D1 I -77.764-74.337-76.899-76.899-76.899-76.899 61 Ordninger for dagrenovation - F3 U 25.820 27.842 27.994 27.994 27.994 27.994 restaffald 1 Drift D1 U 25.820 27.842 27.994 27.994 27.994 27.994 62 Ordninger for storskrald og F3 U 11.688 12.918 18.781 18.781 18.781 18.781 haveaffald F3 I -395-450 -458-458 -458-458 1 Drift D1 U 11.688 12.918 18.781 18.781 18.781 18.781 D1 I -395-450 -458-458 -458-458 63 Ordninger for glas, papir og pap F3 U 2.605 2.489 3.015 3.015 3.015 3.015 F3 I -941-816 -833-833 -833-833 1 Drift D1 U 2.605 2.489 3.015 3.015 3.015 3.015 D1 I -941-816 -833-833 -833-833 65 Genbrugsstationer F3 U 17.874 20.352 17.995 17.995 17.995 17.995 F3 I -5.403-7.082-8.327-8.327-8.327-8.327 1 Drift D1 U 17.874 20.352 17.995 17.995 17.995 17.995 D1 I -5.403-7.082-8.327-8.327-8.327-8.327 22 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, T2 U 178.837 181.731 177.154 177.698 177.673 177.748 SKATTEFINANSIERET T2 I -36.707-43.623-38.305-38.305-38.305-38.305 32 Park og vej T3 U 169.943 172.394 168.355 168.874 168.874 168.874 T3 I -35.049-41.727-36.410-36.410-36.410-36.410 00 Byudvikling, bolig- og F1 U 356 356 356 356 miljøforanstaltninger F1 I -449-449 -449-449 28 Fritidsområder F2 U 356 356 356 356 F2 I -449-449 -449-449 20 Grønne områder og naturpladser F3 U 356 356 356 356 F3 I -449-449 -449-449 1 Drift D1 U 356 356 356 356 D1 I -449-449 -449-449 02 Transport og infrastruktur F1 U 1.380 1.380 1.380 1.380 22 Fælles funktioner F2 U 1.380 1.380 1.380 1.380 1 Drift D1 U 1.380 1.380 1.380 1.380 1 Drift V1 U 169.943 172.394 166.619 167.138 167.138 167.138 V1 I -35.049-41.727-35.961-35.961-35.961-35.961 00 Byudvikling, bolig- og F1 U 47.885 47.125 45.562 45.805 45.805 45.805 miljøforanstaltninger F1 I -24.167-28.344-22.022-22.022-22.022-22.022 28 Fritidsområder F2 U 28.295 27.798 27.404 27.461 27.461 27.461 F2 I -9.879-13.739-8.500-8.500-8.500-8.500 20 Grønne områder og naturpladser F3 U 28.295 27.798 27.404 27.461 27.461 27.461 F3 I -9.879-13.739-8.500-8.500-8.500-8.500 1 Drift D1 U 28.295 27.798 27.404 27.461 27.461 27.461 D1 I -9.879-13.739-8.500-8.500-8.500-8.500 35 Kirkegårde F2 U 19.591 19.327 18.158 18.344 18.344 18.344 F2 I -14.288-14.605-13.522-13.522-13.522-13.522 40 Kirkegårde F3 U 19.591 19.327 18.158 18.344 18.344 18.344 F3 I -14.288-14.605-13.522-13.522-13.522-13.522 1 Drift D1 U 19.591 19.327 18.158 18.344 18.344 18.344 D1 I -14.288-14.605-13.522-13.522-13.522-13.522 02 Transport og infrastruktur F1 U 122.057 125.269 121.057 121.333 121.333 121.333 F1 I -10.882-13.383-13.939-13.939-13.939-13.939 22 Fælles funktioner F2 U 41.497 43.382 39.208 39.287 39.287 39.287 F2 I -5.691-7.357-7.870-7.870-7.870-7.870 1 Drift D1 U 41.497 43.382 39.208 39.287 39.287 39.287 D1 I -5.691-7.357-7.870-7.870-7.870-7.870

28 Kommunale veje F2 U 40.049 33.509 32.586 32.783 32.783 32.783 F2 I -129-1.458-1.404-1.404-1.404-1.404 11 Vejvedligeholdelse m.v. F3 U 21.715 27.622 26.349 26.546 26.546 26.546 F3 I -129-1.458-1.404-1.404-1.404-1.404 1 Drift D1 U 21.715 27.622 26.349 26.546 26.546 26.546 D1 I -129-1.458-1.404-1.404-1.404-1.404 12 Belægninger m.v. F3 U 905 1.233 1.457 1.457 1.457 1.457 1 Drift D1 U 905 1.233 1.457 1.457 1.457 1.457 14 Vintertjeneste F3 U 17.429 4.654 4.780 4.780 4.780 4.780 1 Drift D1 U 17.429 4.654 4.780 4.780 4.780 4.780 32 Kollektiv trafik F2 U 36.198 43.687 44.473 44.473 44.473 44.473 31 Busdrift F3 U 36.198 43.687 44.473 44.473 44.473 44.473 1 Drift D1 U 36.198 43.687 44.473 44.473 44.473 44.473 35 Havne F2 U 4.313 4.691 4.790 4.790 4.790 4.790 F2 I -5.062-4.568-4.665-4.665-4.665-4.665 41 Lystbådehavne m.v. F3 U 4.313 4.691 4.790 4.790 4.790 4.790 F3 I -5.062-4.568-4.665-4.665-4.665-4.665 1 Drift D1 U 4.313 4.691 4.790 4.790 4.790 4.790 D1 I -5.062-4.568-4.665-4.665-4.665-4.665 241002 Hellerup lystbådehavn S2 U 843 769 782 782 782 782 S2 I -865-769 -784-784 -784-784 241003 Skovshoved havn S2 U 3.298 3.126 3.192 3.192 3.192 3.192 S2 I -4.197-3.799-3.881-3.881-3.881-3.881 241007 Afværgeprojekt ved S2 U 71 123 126 126 126 126 kystvejens tankstation 241009 Renovering iflg. vedtægter S2 U 101 673 690 690 690 690 36 Klima, Natur og Miljø T3 U 8.894 9.337 8.799 8.824 8.799 8.874 T3 I -1.658-1.896-1.895-1.895-1.895-1.895 1 Drift V1 U 8.894 9.337 8.799 8.824 8.799 8.874 V1 I -1.658-1.896-1.895-1.895-1.895-1.895 00 Byudvikling, bolig- og F1 U 8.894 9.337 8.799 8.824 8.799 8.874 miljøforanstaltninger F1 I -1.658-1.896-1.895-1.895-1.895-1.895 25 Faste ejendomme F2 U 558 262 268 268 268 268 10 Fælles formål F3 U 558 262 268 268 268 268 1 Drift D1 U 558 262 268 268 268 268 52 Miljøbeskyttelse m.v. F2 U 6.731 7.451 6.869 6.894 6.869 6.944 F2 I -34-89 -50-50 -50-50 87 Miljøtilsyn - virksomheder F3 U 724 910 838 838 838 838 F3 I -34-89 -50-50 -50-50 1 Drift D1 U 724 910 838 838 838 838 D1 I -34-89 -50-50 -50-50 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, F3 U 6.007 6.541 6.031 6.056 6.031 6.106 tilsyn m.v. 1 Drift D1 U 6.007 6.541 6.031 6.056 6.031 6.106 55 Diverse udgifter og indtægter F2 U 1.605 1.624 1.662 1.662 1.662 1.662 F2 I -1.625-1.807-1.845-1.845-1.845-1.845 91 Skadedyrsbekæmpelse F3 U 1.605 1.624 1.662 1.662 1.662 1.662 F3 I -1.625-1.807-1.845-1.845-1.845-1.845 1 Drift D1 U 1.605 1.624 1.662 1.662 1.662 1.662 D1 I -1.625-1.807-1.845-1.845-1.845-1.845 25 BEREDSKABSKOMMISSIONEN T2 U 29.056 30.130 35.215 35.215 35.215 35.215 T2 I -14.093-13.437-17.747-17.747-17.747-17.747 34 Brand T3 U 29.056 30.130 35.215 35.215 35.215 35.215 T3 I -14.093-13.437-17.747-17.747-17.747-17.747 1 Drift V1 U 29.056 30.130 35.215 35.215 35.215 35.215 V1 I -14.093-13.437-17.747-17.747-17.747-17.747 00 Byudvikling, bolig- og F1 U 29.056 30.130 35.215 35.215 35.215 35.215 miljøforanstaltninger F1 I -14.093-13.437-17.747-17.747-17.747-17.747 58 Redningsberedskab F2 U 29.056 30.130 35.215 35.215 35.215 35.215 F2 I -14.093-13.437-17.747-17.747-17.747-17.747 95 Redningsberedskab F3 U 29.056 30.130 35.215 35.215 35.215 35.215 F3 I -14.093-13.437-17.747-17.747-17.747-17.747 1 Drift D1 U 29.056 30.130 35.215 35.215 35.215 35.215 D1 I -14.093-13.437-17.747-17.747-17.747-17.747 31 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET T2 U 172.460 165.569 170.451 173.683 173.783 173.783 T2 I -35.717-24.701-24.501-24.501-24.501-24.501 38 Idræt og fritid T3 U 82.790 87.570 90.761 93.527 93.627 93.627 T3 I -11.816-10.749-10.459-10.459-10.459-10.459 1 Drift V1 U 82.790 87.570 90.761 93.527 93.627 93.627 V1 I -11.816-10.749-10.459-10.459-10.459-10.459 00 Byudvikling, bolig- og F1 U 55.776 58.466 60.626 63.373 63.473 63.473 miljøforanstaltninger F1 I -10.675-9.003-8.676-8.676-8.676-8.676 32 Fritidsfaciliteter F2 U 55.776 58.466 60.626 63.373 63.473 63.473 F2 I -10.675-9.003-8.676-8.676-8.676-8.676 31 Stadion og idrætsanlæg F3 U 55.776 58.466 60.626 63.373 63.473 63.473 F3 I -10.675-9.003-8.676-8.676-8.676-8.676 1 Drift D1 U 55.776 58.466 60.626 63.373 63.473 63.473 D1 I -10.675-9.003-8.676-8.676-8.676-8.676 031001 Centrale udgifter og S2 U 2.887 1.954 2.309 2.509 2.609 2.609

indtægter S2 I -1.303 031002 Gentofte Stadion S2 U 9.460 7.778 7.895 8.021 8.021 8.021 S2 I -523-261 -265-265 -265-265 031003 Kildeskovshallen S2 U 27.857 28.334 28.859 30.257 30.257 30.257 S2 I -8.849-8.225-8.398-8.398-8.398-8.398 031004 Andre kommunale idrætsanlæg S2 U 10.437 10.009 10.848 11.871 11.871 11.871 S2 I -517-13 -13-13 -13 031005 Maglegårdshallen S2 U 2.884 2.267 2.332 2.332 2.332 2.332 031007 Klubrumspulje, afledt drift S2 U 266 274 274 274 274 031008 Gentofte Sportspark, afledt S2 U 2.252 6.137 6.333 6.333 6.333 6.333 drift 031009 Klubfaciliteter på S2 U 1.721 1.776 1.776 1.776 1.776 Skovshoved Havn, afledt drift 03 Undervisning og kultur F1 U 27.015 29.104 30.135 30.154 30.154 30.154 F1 I -1.142-1.746-1.783-1.783-1.783-1.783 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U 27.015 29.104 30.135 30.154 30.154 30.154 m.v. F2 I -1.142-1.746-1.783-1.783-1.783-1.783 70 Fælles formål F3 U 509 768 973 992 992 992 1 Drift D1 U 509 768 973 992 992 992 370001 Centrale udgifter og S2 U 171 116 311 311 311 311 indtægter 370003 Nymosehave S2 U 338 652 662 681 681 681 72 Folkeoplysende voksenundervisning F3 U 8.432 10.591 10.894 10.894 10.894 10.894 F3 I -819-1.746-1.783-1.783-1.783-1.783 1 Drift D1 U 8.432 10.591 10.894 10.894 10.894 10.894 D1 I -819-1.746-1.783-1.783-1.783-1.783 372003 Tilskud til undervisning S2 U 6 73 Frivilligt folkeoplysende F3 U 7.288 7.283 7.502 7.502 7.502 7.502 foreningsarbejde F3 I -323 1 Drift D1 U 7.288 7.283 7.502 7.502 7.502 7.502 D1 I -323 74 Lokaletilskud F3 U 10.786 10.462 10.766 10.766 10.766 10.766 1 Drift D1 U 10.786 10.462 10.766 10.766 10.766 10.766 40 Kultur og biblioteket T3 U 89.669 77.999 79.690 80.156 80.156 80.156 T3 I -23.900-13.952-14.042-14.042-14.042-14.042 1 Drift V1 U 89.669 77.999 79.690 80.156 80.156 80.156 V1 I -22.658-12.569-12.619-12.619-12.619-12.619 03 Undervisning og kultur F1 U 88.612 76.971 78.629 79.095 79.095 79.095 F1 I -22.658-12.569-12.619-12.619-12.619-12.619 32 Folkebiblioteker F2 U 67.714 56.174 56.314 56.604 56.604 56.604 F2 I -21.534-12.209-12.252-12.252-12.252-12.252 50 Folkebiblioteker F3 U 67.714 56.174 56.314 56.604 56.604 56.604 F3 I -21.534-12.209-12.252-12.252-12.252-12.252 1 Drift D1 U 67.714 56.174 56.314 56.604 56.604 56.604 D1 I -21.534-12.209-12.252-12.252-12.252-12.252 350005 Gentofte bibliotek S2 U 54.703 39.883 39.747 39.747 39.747 39.747 S2 I -4.551-1.542-1.508-1.508-1.508-1.508 350010 Centralbiblioteksfunktioner S2 U 6.440 10.028 10.210 10.210 10.210 10.210 S2 I -16.428-10.175-10.242-10.242-10.242-10.242 350011 Gentofte Hovedbibliotek S2 U 2.548 2.049 1.931 2.191 2.191 2.191 350012 Ordrup Multihal S2 U 3.113 2.958 3.018 3.018 3.018 3.018 S2 I -555-492 -502-502 -502-502 350013 Jægersborg bibliotek S2 U 194 261 268 268 268 268 350014 Dyssegård bibliotek S2 U 54 120 124 124 124 124 350015 Gentofte Gade's bibliotek S2 U 467 575 710 740 740 740 350016 Vangede bibliotek S2 U 195 300 306 306 306 306 35 Kulturel virksomhed F2 U 18.379 18.589 20.154 20.154 20.154 20.154 F2 I -593-155 -158-158 -158-158 60 Museer F3 U 2.012 2.181 3.312 3.312 3.312 3.312 1 Drift D1 U 2.012 2.181 3.312 3.312 3.312 3.312 61 Biografer F3 U 590 611 629 629 629 629 1 Drift D1 U 590 611 629 629 629 629 62 Teatre F3 U 3.030 3.249 3.346 3.346 3.346 3.346 1 Drift D1 U 3.030 3.249 3.346 3.346 3.346 3.346 63 Musikarrangementer F3 U 4.780 4.865 5.011 5.011 5.011 5.011 1 Drift D1 U 4.780 4.865 5.011 5.011 5.011 5.011 64 Andre kulturelle opgaver F3 U 7.967 7.683 7.856 7.856 7.856 7.856 F3 I -593-155 -158-158 -158-158 1 Drift D1 U 7.967 7.683 7.856 7.856 7.856 7.856

D1 I -593-155 -158-158 -158-158 364001 Kulturelle projekter i S2 U 7.495 7.136 7.293 7.293 7.293 7.293 Gentofte Kommune S2 I -593-155 -158-158 -158-158 364101 Aktivitetshus Gentoftegade S2 U 472 547 563 563 563 563 71 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U 2.518 2.208 2.161 2.337 2.337 2.337 m.v. F2 I -531-205 -209-209 -209-209 75 Fritidsaktiviteter uden for F3 U 2.518 2.208 2.161 2.337 2.337 2.337 folkeoplysningsloven F3 I -531-205 -209-209 -209-209 1 Drift D1 U 2.518 2.208 2.161 2.337 2.337 2.337 D1 I -531-205 -209-209 -209-209 375001 Kulturskolerne S2 U 2.518 2.208 2.161 2.337 2.337 2.337 S2 I -531-205 -209-209 -209-209 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U 1.058 1.028 1.061 1.061 1.061 1.061 25 Dagtilbud til børn og unge F2 U 1.058 1.028 1.061 1.061 1.061 1.061 10 Fælles formål F3 U 1.058 1.028 1.061 1.061 1.061 1.061 1 Drift D1 U 1.058 1.028 1.061 1.061 1.061 1.061 510001 Centrale udgifter og S2 U 1.058 1.028 1.061 1.061 1.061 1.061 indtægter 2 Statsrefusion V1 I -1.242-1.383-1.423-1.423-1.423-1.423 03 Undervisning og kultur F1 I -1.242-1.383-1.423-1.423-1.423-1.423 35 Kulturel virksomhed F2 I -1.242-1.383-1.423-1.423-1.423-1.423 62 Teatre F3 I -1.242-1.383-1.423-1.423-1.423-1.423 2 Statsrefusion D1 I -1.242-1.383-1.423-1.423-1.423-1.423 41 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET T2 U 1.697.541 1.629.535 1.679.080 1.685.684 1.687.762 1.684.114 T2 I -451.240-391.233-430.252-432.339-434.635-433.735 42 Skole og fritid T3 U 794.704 782.694 795.146 803.330 808.457 807.317 T3 I -111.773-86.269-98.577-99.706-101.556-101.245 1 Drift V1 U 794.704 782.694 795.146 803.330 808.457 807.317 V1 I -111.641-85.900-98.197-99.326-101.176-100.865 03 Undervisning og kultur F1 U 739.025 732.374 743.802 751.661 756.788 755.648 F1 I -91.256-71.343-80.560-81.689-83.539-83.228 22 Folkeskolen m.m. F2 U 718.287 712.563 723.004 732.775 737.902 736.762 F2 I -90.981-71.245-80.460-81.589-83.439-83.128 01 Folkeskoler F3 U 364.746 340.152 335.548 338.486 338.486 338.486 F3 I -146 1 Drift D1 U 364.746 340.152 335.548 338.486 338.486 338.486 D1 I -146 301001 Centrale udgifter og S2 U 17.468 16.854 16.854 16.854 16.854 indtægter 301002 Bakkegårdsskolen S2 U 37.041 31.327 31.294 31.498 31.498 31.498 S2 I -109 301003 Dyssegårdsskolen S2 U 33.221 29.955 29.641 29.856 29.856 29.856 301005 Gentofte skole S2 U 35.254 31.392 31.203 31.454 31.454 31.454 301008 Maglegårdsskolen S2 U 36.380 30.387 29.711 29.962 29.962 29.962 S2 I -22 301010 Munkegårdsskolen S2 U 26.770 23.631 23.509 23.904 23.904 23.904 S2 I -4 301011 Ordrup skole S2 U 33.671 29.403 29.910 30.151 30.151 30.151 S2 I -56 301012 Skovgårdsskolen S2 U 33.830 31.174 30.796 31.076 31.076 31.076 301013 Skovshoved skole S2 U 36.797 32.329 31.390 31.776 31.776 31.776 301015 Tjørnegårdsskolen S2 U 35.357 31.223 29.851 30.130 30.130 30.130 301016 Tranegårdsskolen S2 U 24.884 23.105 22.742 22.914 22.914 22.914 301017 Hellerup skole S2 U 31.542 28.758 28.647 28.911 28.911 28.911 S2 I 44 02 Fællesudgifter for kommunens F3 U 54.235 77.804 91.114 99.106 105.549 104.882 samlede skolevæsen F3 I -17.480-9.154-17.322-17.322-17.322-17.322 1 Drift D1 U 54.235 77.804 91.114 99.106 105.549 104.882 D1 I -17.480-9.154-17.322-17.322-17.322-17.322 03 Syge- og hjemmeundervisning F3 U 1.851 1.429 371 371 371 371 F3 I -1.486-1.059 1 Drift D1 U 1.851 1.429 371 371 371 371 D1 I -1.486-1.059 05 Skolefritidsordninger F3 U 132.370 113.318 119.842 122.690 125.502 125.029 F3 I -65.486-54.137-56.098-57.227-59.077-58.766 1 Drift D1 U 132.370 113.318 119.842 122.690 125.502 125.029 D1 I -65.486-54.137-56.098-57.227-59.077-58.766 06 Befordring af elever i grundskolen F3 U 3.856 5.109 5.273 5.273 5.273 5.273 1 Drift D1 U 3.856 5.109 5.273 5.273 5.273 5.273 07 Specialundervisning i regionale F3 U 2.839 15.579 14.256 10.128 6.000 6.000 tilbud

1 Drift D1 U 2.839 15.579 14.256 10.128 6.000 6.000 08 Kommunale specialskoler, jf. F3 U 66.952 64.799 63.774 63.895 63.895 63.895 folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. F3 I -6.383-6.895-7.040-7.040-7.040-7.040 5 1 Drift D1 U 66.952 64.799 63.774 63.895 63.895 63.895 D1 I -6.383-6.895-7.040-7.040-7.040-7.040 10 Bidrag til statslige og private F3 U 79.124 83.182 81.386 81.386 81.386 81.386 skoler 1 Drift D1 U 79.124 83.182 81.386 81.386 81.386 81.386 12 Efterskoler og ungdomskostskoler F3 U 5.925 5.149 5.271 5.271 5.271 5.271 1 Drift D1 U 5.925 5.149 5.271 5.271 5.271 5.271 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning F3 U 6.390 6.042 6.169 6.169 6.169 6.169 1 Drift D1 U 6.390 6.042 6.169 6.169 6.169 6.169 30 Ungdomsuddannelser F2 U 1.827 2.478 3.284 1.372 1.372 1.372 44 Produktionsskoler F3 U 362 1 Drift D1 U 362 45 Erhvervsgrunduddannelser F3 U 1.465 2.478 3.284 1.372 1.372 1.372 1 Drift D1 U 1.465 2.478 3.284 1.372 1.372 1.372 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U 18.910 17.333 17.514 17.514 17.514 17.514 m.v. F2 I -275-98 -100-100 -100-100 76 Ungdomsskolevirksomhed F3 U 18.910 17.333 17.514 17.514 17.514 17.514 F3 I -275-98 -100-100 -100-100 1 Drift D1 U 18.910 17.333 17.514 17.514 17.514 17.514 D1 I -275-98 -100-100 -100-100 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U 55.678 50.320 51.344 51.669 51.669 51.669 F1 I -20.385-14.557-17.637-17.637-17.637-17.637 25 Dagtilbud til børn og unge F2 U 55.678 50.320 51.344 51.669 51.669 51.669 F2 I -20.385-14.557-17.637-17.637-17.637-17.637 10 Fælles formål F3 U 2.887 3.121 3.087 3.087 3.087 3.087 1 Drift D1 U 2.887 3.121 3.087 3.087 3.087 3.087 510001 Centrale udgifter og S2 U 2.887 3.121 3.087 3.087 3.087 3.087 indtægter 16 Klubber og andre socialpædagogiske F3 U 46.315 43.030 44.050 44.375 44.375 44.375 fritidstilbud F3 I -20.385-14.557-17.637-17.637-17.637-17.637 1 Drift D1 U 46.315 43.030 44.050 44.375 44.375 44.375 D1 I -20.385-14.557-17.637-17.637-17.637-17.637 17 Særlige dagtilbud og særlige F3 U 6.476 4.169 4.207 4.207 4.207 4.207 klubber 1 Drift D1 U 6.476 4.169 4.207 4.207 4.207 4.207 2 Statsrefusion V1 I -132-369 -380-380 -380-380 03 Undervisning og kultur F1 I -132-369 -380-380 -380-380 22 Folkeskolen m.m. F2 I -132-369 -380-380 -380-380 02 Fællesudgifter for kommunens F3 I -132-369 -380-380 -380-380 samlede skolevæsen 2 Statsrefusion D1 I -132-369 -380-380 -380-380 021 Mælketilskud fra EU G1 I -132-369 -380-380 -380-380 44 Dagtilbud for småbørn T3 U 519.003 501.227 527.442 525.993 523.085 520.617 T3 I -121.279-113.454-135.781-136.739-137.185-136.596 1 Drift V1 U 519.003 501.227 527.442 525.993 523.085 520.617 V1 I -121.021-113.454-135.781-136.739-137.185-136.596 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U 519.003 501.227 527.442 525.993 523.085 520.617 F1 I -121.021-113.454-135.781-136.739-137.185-136.596 25 Dagtilbud til børn og unge F2 U 519.003 501.227 527.442 525.993 523.085 520.617 F2 I -121.021-113.454-135.781-136.739-137.185-136.596 10 Fælles formål F3 U 59.373 85.609 71.357 68.512 65.595 63.228 F3 I -8.481-8.128-8.299-8.299-8.299-8.299 1 Drift D1 U 59.373 85.609 71.357 68.512 65.595 63.228 D1 I -8.481-8.128-8.299-8.299-8.299-8.299 510001 Centrale udgifter og S2 U 58.700 56.072 60.995 60.375 60.297 60.297 indtægter S2 I -8.481-8.128-8.299-8.299-8.299-8.299 510005 Skovvej 19 S2 U 32 510006 Stolpegårdsvej 12 S2 U 103 510013 Egegården 2. sal S2 U 510014 Gruts Alle S2 U 264 510300 Ændringer på S2 U 274 29.537 10.362 8.137 5.298 2.931 daginstitutionsområdet 11 Dagpleje F3 U 26.297 25.184 25.617 25.631 25.631 25.631 F3 I -4.840-6.530-6.668-6.668-6.668-6.668 1 Drift D1 U 26.297 25.184 25.617 25.631 25.631 25.631 D1 I -4.840-6.530-6.668-6.668-6.668-6.668 12 Vuggestuer F3 U 78.429 74.835 73.661 74.124 74.068 74.048 F3 I -19.830-13.598-15.054-16.218-17.431-17.313 1 Drift D1 U 78.429 74.835 73.661 74.124 74.068 74.048 D1 I -19.830-13.598-15.054-16.218-17.431-17.313

13 Børnehaver F3 U 93.745 83.396 79.917 80.188 80.204 80.184 F3 I -24.551-23.540-31.083-30.621-29.907-29.789 1 Drift D1 U 93.745 83.396 79.917 80.188 80.204 80.184 D1 I -24.551-23.540-31.083-30.621-29.907-29.789 14 Integrerede daginstitutioner F3 U 248.551 220.937 266.911 267.559 267.608 267.547 F3 I -63.320-61.658-74.677-74.933-74.880-74.527 1 Drift D1 U 248.551 220.937 266.911 267.559 267.608 267.547 D1 I -63.320-61.658-74.677-74.933-74.880-74.527 17 Særlige dagtilbud og særlige F3 U 8.136 9.493 8.155 8.155 8.155 8.155 klubber 1 Drift D1 U 8.136 9.493 8.155 8.155 8.155 8.155 19 Tilskud til puljeordninger, private F3 U 4.471 1.773 1.824 1.824 1.824 1.824 klubber og privatinstitutioner 1 Drift D1 U 4.471 1.773 1.824 1.824 1.824 1.824 2 Statsrefusion V1 I -258 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I -258 25 Dagtilbud til børn og unge F2 I -258 17 Særlige dagtilbud og særlige F3 I -258 klubber 2 Statsrefusion D1 I -258 46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn T3 U 213.256 203.006 211.328 211.197 211.056 211.016 og unge T3 I -46.637-42.405-43.655-43.655-43.655-43.655 03 Undervisning og kultur F1 U 102 102 102 102 22 Folkeskolen m.m. F2 U 102 102 102 102 02 Fællesudgifter for kommunens F3 U 102 102 102 102 samlede skolevæsen 1 Drift D1 U 102 102 102 102 1 Drift V1 U 213.256 203.006 211.226 211.095 210.954 210.914 V1 I -24.965-23.000-23.485-23.485-23.485-23.485 03 Undervisning og kultur F1 U 18.278 20.217 20.007 20.074 20.088 20.049 22 Folkeskolen m.m. F2 U 18.278 20.217 20.007 20.074 20.088 20.049 02 Fællesudgifter for kommunens F3 U 1.359 1.359 1.359 1.359 samlede skolevæsen 1 Drift D1 U 1.359 1.359 1.359 1.359 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning F3 U 17.623 17.397 17.858 17.925 17.939 17.900 m.v. 1 Drift D1 U 17.623 17.397 17.858 17.925 17.939 17.900 07 Specialundervisning i regionale F3 U 161 778 790 790 790 790 tilbud 1 Drift D1 U 161 778 790 790 790 790 09 Sprogstimulering for tosprogede F3 U 494 2.042 børn i førskolealderen 1 Drift D1 U 494 2.042 04 Sundhedsområdet F1 U 47.789 48.432 49.817 49.741 49.586 49.585 F1 I -12.636-11.122-11.356-11.356-11.356-11.356 62 Sundhedsudgifter m.v. F2 U 47.789 48.432 49.817 49.741 49.586 49.585 F2 I -12.636-11.122-11.356-11.356-11.356-11.356 82 Kommunal genoptræning og F3 U 88 629 635 635 635 635 vedligeholdelsestræning 1 Drift D1 U 88 629 635 635 635 635 85 Kommunal tandpleje F3 U 36.047 37.008 37.893 37.915 37.809 37.868 F3 I -11.639-11.122-11.356-11.356-11.356-11.356 1 Drift D1 U 36.047 37.008 37.893 37.915 37.809 37.868 D1 I -11.639-11.122-11.356-11.356-11.356-11.356 89 Kommunal sundhedstjeneste F3 U 11.654 10.795 11.289 11.191 11.142 11.082 F3 I -996 1 Drift D1 U 11.654 10.795 11.289 11.191 11.142 11.082 D1 I -996 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U 147.189 134.357 141.402 141.280 141.280 141.280 F1 I -12.329-11.878-12.129-12.129-12.129-12.129 25 Dagtilbud til børn og unge F2 U 7.425 7.300 7.437 7.437 7.437 7.437 F2 I -8.096-7.861-8.028-8.028-8.028-8.028 17 Særlige dagtilbud og særlige F3 U 7.425 7.300 7.437 7.437 7.437 7.437 klubber F3 I -8.096-7.861-8.028-8.028-8.028-8.028 1 Drift D1 U 7.425 7.300 7.437 7.437 7.437 7.437 D1 I -8.096-7.861-8.028-8.028-8.028-8.028 28 Tilbud til børn og unge med særlige F2 U 99.908 88.875 92.793 92.924 92.924 92.924 behov F2 I -4.233-4.017-4.101-4.101-4.101-4.101 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. F3 U 26.230 30.514 31.400 31.400 31.400 31.400 for børn og unge F3 I -3.394-3.857-3.938-3.938-3.938-3.938 1 Drift D1 U 26.230 30.514 31.400 31.400 31.400 31.400 D1 I -3.394-3.857-3.938-3.938-3.938-3.938 21 Forebyggende foranstaltninger for F3 U 38.211 38.417 38.393 38.524 38.524 38.524 børn og unge F3 I -715 1 Drift D1 U 38.211 38.417 38.393 38.524 38.524 38.524 D1 I -715 23 Døgninstitutioner for børn og unge F3 U 31.608 16.598 19.624 19.624 19.624 19.624 F3 I -124-160 -163-163 -163-163

1 Drift D1 U 31.608 16.598 19.624 19.624 19.624 19.624 D1 I -124-160 -163-163 -163-163 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for F3 U 3.859 3.346 3.376 3.376 3.376 3.376 børn og unge 1 Drift D1 U 3.859 3.346 3.376 3.376 3.376 3.376 35 Rådgivning F2 U 2.714 2.664 3.725 3.724 3.724 3.724 40 Rådgivning og F3 U 2.714 2.664 3.725 3.724 3.724 3.724 rådgivningsinstitutioner 1 Drift D1 U 2.714 2.664 3.725 3.724 3.724 3.724 38 Tilbud til voksne med særlige behov F2 U 685 247 1.506 1.506 1.506 1.506 42 Botilbud for personer med særlige F3 U 254 247 251 251 251 251 sociale problemer ( 109-110) 1 Drift D1 U 254 247 251 251 251 251 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( F3 U 367 1.255 1.255 1.255 1.255 107) 1 Drift D1 U 367 1.255 1.255 1.255 1.255 53 Kontaktperson- og ledsageordninger F3 U 64 ( 45,97-99) 1 Drift D1 U 64 57 Kontante ydelser F2 U 36.458 35.271 35.941 35.689 35.689 35.689 72 Sociale formål F3 U 36.458 35.271 35.941 35.689 35.689 35.689 1 Drift D1 U 36.458 35.271 35.941 35.689 35.689 35.689 2 Statsrefusion V1 I -21.672-19.405-20.170-20.170-20.170-20.170 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I -21.672-19.405-20.170-20.170-20.170-20.170 28 Tilbud til børn og unge med særlige F2 I -3.768-2.358-2.629-2.629-2.629-2.629 behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. F3 I -1.305-759 -782-782 -782-782 for børn og unge 2 Statsrefusion D1 I -1.305-759 -782-782 -782-782 21 Forebyggende foranstaltninger for F3 I -621-460 -473-473 -473-473 børn og unge 2 Statsrefusion D1 I -621-460 -473-473 -473-473 23 Døgninstitutioner for børn og unge F3 I -1.841-1.139-1.374-1.374-1.374-1.374 2 Statsrefusion D1 I -1.841-1.139-1.374-1.374-1.374-1.374 35 Rådgivning F2 I -90 40 Rådgivning og F3 I -90 rådgivningsinstitutioner 2 Statsrefusion D1 I -90 57 Kontante ydelser F2 I -17.814-17.047-17.541-17.541-17.541-17.541 72 Sociale formål F3 I -17.814-17.047-17.541-17.541-17.541-17.541 2 Statsrefusion D1 I -17.814-17.047-17.541-17.541-17.541-17.541 47 Sociale institutioner for børn og unge T3 U 170.579 142.608 145.164 145.164 145.164 145.164 T3 I -171.551-149.105-152.239-152.239-152.239-152.239 1 Drift V1 U 170.579 142.608 145.164 145.164 145.164 145.164 V1 I -171.551-149.105-152.239-152.239-152.239-152.239 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U 170.579 142.608 145.164 145.164 145.164 145.164 F1 I -171.551-149.105-152.239-152.239-152.239-152.239 25 Dagtilbud til børn og unge F2 U 21.032 14.268 14.560 14.560 14.560 14.560 F2 I -21.253-15.522-15.847-15.847-15.847-15.847 17 Særlige dagtilbud og særlige F3 U 21.032 14.268 14.560 14.560 14.560 14.560 klubber F3 I -21.253-15.522-15.847-15.847-15.847-15.847 1 Drift D1 U 21.032 14.268 14.560 14.560 14.560 14.560 D1 I -21.253-15.522-15.847-15.847-15.847-15.847 28 Tilbud til børn og unge med særlige F2 U 142.669 121.507 123.632 123.632 123.632 123.632 behov F2 I -143.214-126.611-129.273-129.273-129.273-129.273 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. F3 U 5.501 1 1 1 1 for børn og unge F3 I -5.611 1 Drift D1 U 5.501 1 1 1 1 D1 I -5.611 21 Forebyggende foranstaltninger for F3 U 33.938 29.926 30.232 30.232 30.232 30.232 børn og unge F3 I -34.684-29.807-30.435-30.435-30.435-30.435 1 Drift D1 U 33.938 29.926 30.232 30.232 30.232 30.232 D1 I -34.684-29.807-30.435-30.435-30.435-30.435 23 Døgninstitutioner for børn og unge F3 U 108.731 86.080 93.399 93.399 93.399 93.399 F3 I -108.530-91.193-98.838-98.838-98.838-98.838 1 Drift D1 U 108.731 86.080 93.399 93.399 93.399 93.399 D1 I -108.530-91.193-98.838-98.838-98.838-98.838 38 Tilbud til voksne med særlige behov F2 U 6.878 6.833 6.972 6.972 6.972 6.972 F2 I -7.083-6.972-7.119-7.119-7.119-7.119 42 Botilbud for personer med særlige F3 U 6.878 6.833 6.972 6.972 6.972 6.972 sociale problemer ( 109-110) F3 I -7.083-6.972-7.119-7.119-7.119-7.119 1 Drift D1 U 6.878 6.833 6.972 6.972 6.972 6.972 D1 I -7.083-6.972-7.119-7.119-7.119-7.119 51 SOCIALE UDVALG T2 U 2.371.798 2.386.359 2.548.359 2.557.686 2.568.792 2.577.583 T2 I -831.948-819.017-815.245-818.702-823.487-826.413 48 Arbejdsmarked og overførselsindkomster T3 U 704.702 717.236 776.648 789.778 801.786 810.577 T3 I -357.780-359.832-352.214-358.528-363.891-366.817 1 Drift V1 U 704.702 717.236 776.648 789.778 801.786 810.577 V1 I -59.752-53.288-56.597-56.553-56.553-56.553 00 Byudvikling, bolig- og F1 U 570 586 604 604 604 604

miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme F2 U 570 586 604 604 604 604 18 Driftsikring af boligbyggeri F3 U 570 586 604 604 604 604 1 Drift D1 U 570 586 604 604 604 604 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U 703.885 716.650 776.044 789.174 801.182 809.973 F1 I -59.752-53.288-56.597-56.553-56.553-56.553 46 Tilbud til udlændinge F2 U 49.136 48.699 51.896 52.239 52.532 52.532 F2 I -38.818-37.223-37.756-37.756-37.756-37.756 60 Integrationsprogram og F3 U 46.854 45.637 49.350 49.350 49.350 49.350 introduktionsforløb m.v. F3 I -38.767-37.125-37.656-37.656-37.656-37.656 1 Drift D1 U 46.854 45.637 49.350 49.350 49.350 49.350 D1 I -38.767-37.125-37.656-37.656-37.656-37.656 61 Introduktionsydelse F3 U 2.159 2.892 2.371 2.714 3.007 3.007 F3 I -52-98 -100-100 -100-100 1 Drift D1 U 2.159 2.892 2.371 2.714 3.007 3.007 D1 I -52-98 -100-100 -100-100 65 Repatriering F3 U 123 170 175 175 175 175 1 Drift D1 U 123 170 175 175 175 175 48 Førtidspensioner og personlige F2 U 184.774 191.410 198.052 205.646 213.769 222.100 tillæg (48) F2 I -11.670-6.446-6.626-6.582-6.582-6.582 67 Personlige tillæg m.v. F3 U 10.450 13.066 11.074 10.820 10.567 10.315 1 Drift D1 U 10.450 13.066 11.074 10.820 10.567 10.315 68 Førtidspension med 50 pct. refusion F3 U 31.805 28.391 27.739 25.497 23.631 21.815 F3 I -2.860-1.221-1.359-1.247-1.247-1.247 1 Drift D1 U 31.805 28.391 27.739 25.497 23.631 21.815 D1 I -2.860-1.221-1.359-1.247-1.247-1.247 69 Førtidspension med 35 pct. refusion F3 U 43.099 37.852 35.905 33.136 30.652 28.325 - tilkendt efter regler gældende før F3 I -2.827-1.817-1.898-1.855-1.855-1.855 1. januar 2003 1 Drift D1 U 43.099 37.852 35.905 33.136 30.652 28.325 D1 I -2.827-1.817-1.898-1.855-1.855-1.855 70 Førtidspension med 35 pct. refusion F3 U 99.419 112.101 123.334 136.193 148.919 161.645 - tilkendt efter regler gældende fra F3 I -5.983-3.408-3.369-3.480-3.480-3.480 1. januar 2003 1 Drift D1 U 99.419 112.101 123.334 136.193 148.919 161.645 D1 I -5.983-3.408-3.369-3.480-3.480-3.480 57 Kontante ydelser F2 U 323.850 325.418 368.855 374.048 377.640 378.100 F2 I -7.250-8.276-7.885-7.885-7.885-7.885 71 Sygedagpenge F3 U 89.063 85.725 87.093 87.093 87.093 87.093 F3 I -1.405-1.871-1.096-1.096-1.096-1.096 1 Drift D1 U 89.063 85.725 87.093 87.093 87.093 87.093 D1 I -1.405-1.871-1.096-1.096-1.096-1.096 72 Sociale formål F3 U 12.184 13.785 12.905 12.905 12.905 12.905 F3 I -99 1 Drift D1 U 12.184 13.785 12.905 12.905 12.905 12.905 D1 I -99 73 Kontanthjælp F3 U 61.393 65.821 67.424 67.424 67.424 67.424 F3 I -1.625-1.463-1.493-1.493-1.493-1.493 1 Drift D1 U 61.393 65.821 67.424 67.424 67.424 67.424 D1 I -1.625-1.463-1.493-1.493-1.493-1.493 74 Kontanthjælp vedrørende visse F3 U 12 91 93 93 93 93 grupper af flygtninge 1 Drift D1 U 12 91 93 93 93 93 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere F3 U 28.919 21.162 28.422 28.422 28.422 28.422 F3 I -247-63 -315-315 -315-315 1 Drift D1 U 28.919 21.162 28.422 28.422 28.422 28.422 D1 I -247-63 -315-315 -315-315 76 Boligydelse til pensionister F3 U 66.346 69.274 73.158 78.351 81.943 82.403 F3 I -2.049-3.553-3.627-3.627-3.627-3.627 1 Drift D1 U 66.346 69.274 73.158 78.351 81.943 82.403 D1 I -2.049-3.553-3.627-3.627-3.627-3.627 77 Boligsikring F3 U 20.709 19.899 21.688 21.688 21.688 21.688 F3 I -1.825-1.326-1.354-1.354-1.354-1.354 1 Drift D1 U 20.709 19.899 21.688 21.688 21.688 21.688 D1 I -1.825-1.326-1.354-1.354-1.354-1.354 78 Dagpenge til forsikrede ledige F3 U 45.224 49.661 78.072 78.072 78.072 78.072 1 Drift D1 U 45.224 49.661 78.072 78.072 78.072 78.072 58 Revalidering F2 U 83.222 84.087 82.943 82.943 82.943 82.943 F2 I -94 155-553 -553-553 -553 80 Revalidering F3 U 15.486 14.964 12.240 12.240 12.240 12.240 F3 I -79-21 -531-531 -531-531 1 Drift D1 U 15.486 14.964 12.240 12.240 12.240 12.240 D1 I -79-21 -531-531 -531-531 81 Løntilskud m.v. til personer i F3 U 67.736 69.123 70.703 70.703 70.703 70.703 fleksjob og personer i F3 I -15 176-22 -22-22 -22 løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse

1 Drift D1 U 67.736 69.123 70.703 70.703 70.703 70.703 D1 I -15 176-22 -22-22 -22 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger F2 U 61.627 64.870 72.062 72.062 72.062 72.062 F2 I -1.920-1.498-3.777-3.777-3.777-3.777 90 Driftsudgifter til den kommunale F3 U 41.326 41.326 41.326 41.326 beskæftigelsesindsats 1 Drift D1 U 41.326 41.326 41.326 41.326 91 Beskæftigelsesindsats for F3 U 32.406 47.493 22.981 22.981 22.981 22.981 forsikrede ledige F3 I -328 1 Drift D1 U 32.406 47.493 22.981 22.981 22.981 22.981 D1 I -328 94 Jobcentrenes aktive F3 U 5.501 beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift D1 U 5.501 95 Løn til forsikrede ledige ansat i F3 U 4.246 3.783 4.268 4.268 4.268 4.268 kommuner samt til alternativt tilbud F3 I -699-3.650-3.650-3.650-3.650 1 Drift D1 U 4.246 3.783 4.268 4.268 4.268 4.268 D1 I -699-3.650-3.650-3.650-3.650 96 Servicejob F3 U 294 107 109 109 109 109 1 Drift D1 U 294 107 109 109 109 109 98 Beskæftigelsesordninger F3 U 19.180 13.487 3.378 3.378 3.378 3.378 F3 I -894-1.498-127 -127-127 -127 1 Drift D1 U 19.180 13.487 3.378 3.378 3.378 3.378 D1 I -894-1.498-127 -127-127 -127 72 Støtte til frivilligt socialt F2 U 1.275 2.166 2.236 2.236 2.236 2.236 arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål F3 U 1.275 2.166 2.236 2.236 2.236 2.236 1 Drift D1 U 1.275 2.166 2.236 2.236 2.236 2.236 06 Fællesudgifter og administration m.v. F1 U 248 45 Administrativ organisation F2 U 248 53 Administration vedrørende jobcentre F3 U 248 og pilotjobcentre 1 Drift D1 U 248 2 Statsrefusion V1 I -298.028-306.544-295.617-301.975-307.338-310.264 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I -298.028-306.544-295.617-301.975-307.338-310.264 46 Tilbud til udlændinge F2 I -9.706-10.226-10.854-11.026-11.172-11.172 60 Integrationsprogram og F3 I -8.582-8.459-9.641-9.641-9.641-9.641 introduktionsforløb m.v. 2 Statsrefusion D1 I -8.582-8.459-9.641-9.641-9.641-9.641 61 Introduktionsydelse F3 I -1.001-1.596-1.037-1.209-1.355-1.355 2 Statsrefusion D1 I -1.001-1.596-1.037-1.209-1.355-1.355 65 Repatriering F3 I -123-171 -176-176 -176-176 2 Statsrefusion D1 I -123-171 -176-176 -176-176 48 Førtidspensioner og personlige F2 I -67.954-71.599-73.215-75.506-78.029-80.610 tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v. F3 I -5.743-7.197-6.044-5.892-5.739-5.588 2 Statsrefusion D1 I -5.743-7.197-6.044-5.892-5.739-5.588 68 Førtidspension med 50 pct. refusion F3 I -14.949-13.372-12.952-11.881-10.973-10.065 2 Statsrefusion D1 I -14.949-13.372-12.952-11.881-10.973-10.065 69 Førtidspension med 35 pct. refusion F3 I -14.508-12.669-11.962-11.001-10.131-9.317 - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 2 Statsrefusion D1 I -14.508-12.669-11.962-11.001-10.131-9.317 70 Førtidspension med 35 pct. refusion F3 I -32.754-38.361-42.257-46.732-51.186-55.640 - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 2 Statsrefusion D1 I -32.754-38.361-42.257-46.732-51.186-55.640 57 Kontante ydelser F2 I -134.533-131.699-128.643-132.538-135.232-135.577 71 Sygedagpenge F3 I -33.887-31.005-27.056-27.056-27.056-27.056 2 Statsrefusion D1 I -33.887-31.005-27.056-27.056-27.056-27.056 72 Sociale formål F3 I -5.767-6.035-5.570-5.570-5.570-5.570 2 Statsrefusion D1 I -5.767-6.035-5.570-5.570-5.570-5.570 73 Kontanthjælp F3 I -20.085-22.825-23.486-23.486-23.486-23.486 2 Statsrefusion D1 I -20.085-22.825-23.486-23.486-23.486-23.486 74 Kontanthjælp vedrørende visse F3 I -12-96 -99-99 -99-99 grupper af flygtninge 2 Statsrefusion D1 I -12-96 -99-99 -99-99 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere F3 I -17.767-13.422-10.410-10.410-10.410-10.410 2 Statsrefusion D1 I -17.767-13.422-10.410-10.410-10.410-10.410 76 Boligydelse til pensionister F3 I -47.576-49.056-51.888-55.783-58.477-58.822 2 Statsrefusion D1 I -47.576-49.056-51.888-55.783-58.477-58.822 77 Boligsikring F3 I -9.440-9.260-10.134-10.134-10.134-10.134 2 Statsrefusion D1 I -9.440-9.260-10.134-10.134-10.134-10.134 58 Revalidering F2 I -47.938-49.079-48.866-48.866-48.866-48.866

80 Revalidering F3 I -6.185-6.855-5.773-5.773-5.773-5.773 2 Statsrefusion D1 I -6.185-6.855-5.773-5.773-5.773-5.773 81 Løntilskud m.v. til personer i F3 I -41.752-42.224-43.093-43.093-43.093-43.093 fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 2 Statsrefusion D1 I -41.752-42.224-43.093-43.093-43.093-43.093 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger F2 I -37.897-43.941-34.039-34.039-34.039-34.039 90 Driftsudgifter til den kommunale F3 I -20.845-20.845-20.845-20.845 beskæftigelsesindsats 2 Statsrefusion D1 I -20.845-20.845-20.845-20.845 91 Beskæftigelsesindsats for F3 I -23.585-33.382-12.705-12.705-12.705-12.705 forsikrede ledige 2 Statsrefusion D1 I -23.585-33.382-12.705-12.705-12.705-12.705 94 Jobcentrenes aktive F3 I -5.343 beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2 Statsrefusion D1 I -5.343 95 Løn til forsikrede ledige ansat i F3 I -2.154 1 1 1 1 kommuner samt til alternativt tilbud 2 Statsrefusion D1 I -2.154 1 1 1 1 96 Servicejob F3 I -16-72 -74-74 -74-74 2 Statsrefusion D1 I -16-72 -74-74 -74-74 98 Beskæftigelsesordninger F3 I -8.952-8.333-416 -416-416 -416 2 Statsrefusion D1 I -8.952-8.333-416 -416-416 -416 50 Borgere med handicap, sindslidende og T3 U 556.770 573.181 580.328 579.461 579.186 579.186 socialt udsatte T3 I -302.078-296.157-301.683-301.683-301.683-301.683 1 Drift V1 U 556.770 573.181 580.328 579.461 579.186 579.186 V1 I -289.238-289.299-293.617-293.617-293.617-293.617 03 Undervisning og kultur F1 U 10.800 12.334 12.955 11.958 11.683 11.683 22 Folkeskolen m.m. F2 U 3.038 4.332 2.291 2.291 2.291 2.291 17 Specialpædagogisk bistand til F3 U 3.038 4.332 2.291 2.291 2.291 2.291 voksne 1 Drift D1 U 3.038 4.332 2.291 2.291 2.291 2.291 30 Ungdomsuddannelser F2 U 7.762 8.002 10.664 9.667 9.392 9.392 46 Ungdomsuddannelse for unge med F3 U 7.762 8.002 10.664 9.667 9.392 9.392 særlige behov 1 Drift D1 U 7.762 8.002 10.664 9.667 9.392 9.392 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U 545.970 560.847 567.373 567.503 567.503 567.503 F1 I -289.238-289.299-293.617-293.617-293.617-293.617 32 Tilbud til ældre og handicappede F2 U 127.136 142.115 139.271 139.401 139.401 139.401 F2 I -39.322-43.735-43.589-43.589-43.589-43.589 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 U 31.451 34.600 32.809 32.809 32.809 32.809 handicappede F3 I -3.331-2.577-3.778-3.778-3.778-3.778 1 Drift D1 U 31.451 34.600 32.809 32.809 32.809 32.809 D1 I -3.331-2.577-3.778-3.778-3.778-3.778 33 Forebyggende indsats for ældre og F3 U 95.685 107.515 106.462 106.592 106.592 106.592 handicappede F3 I -35.990-41.158-39.811-39.811-39.811-39.811 1 Drift D1 U 95.685 107.515 106.462 106.592 106.592 106.592 D1 I -35.990-41.158-39.811-39.811-39.811-39.811 38 Tilbud til voksne med særlige behov F2 U 417.379 418.732 428.102 428.102 428.102 428.102 F2 I -248.742-245.564-250.028-250.028-250.028-250.028 42 Botilbud for personer med særlige F3 U 11.180 13.222 12.145 12.145 12.145 12.145 sociale problemer ( 109-110) F3 I -10.205-11.219-10.756-10.756-10.756-10.756 1 Drift D1 U 11.180 13.222 12.145 12.145 12.145 12.145 D1 I -10.205-11.219-10.756-10.756-10.756-10.756 44 Alkoholbehandling og F3 U 3.440 3.925 3.770 3.770 3.770 3.770 behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1 Drift D1 U 3.440 3.925 3.770 3.770 3.770 3.770 45 Behandling af stofmisbrugere (efter F3 U 7.788 7.904 8.343 8.343 8.343 8.343 servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 1 Drift D1 U 7.788 7.904 8.343 8.343 8.343 8.343 50 Botilbud til længerevarende ophold F3 U 245.496 243.739 255.585 255.585 255.585 255.585 ( 108) F3 I -161.922-162.276-165.686-165.686-165.686-165.686 1 Drift D1 U 245.496 243.739 255.585 255.585 255.585 255.585 D1 I -161.922-162.276-165.686-165.686-165.686-165.686 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( F3 U 29.340 28.165 28.752 28.752 28.752 28.752 107) F3 I -2.346-2.792-2.851-2.851-2.851-2.851 1 Drift D1 U 29.340 28.165 28.752 28.752 28.752 28.752 D1 I -2.346-2.792-2.851-2.851-2.851-2.851 53 Kontaktperson- og ledsageordninger F3 U 10.771 10.680 10.917 10.917 10.917 10.917 ( 45,97-99) F3 I -349-2 -2-2 -2-2 1 Drift D1 U 10.771 10.680 10.917 10.917 10.917 10.917 D1 I -349-2 -2-2 -2-2

58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) F3 U 14.077 15.158 14.387 14.387 14.387 14.387 F3 I -4.573-5.042-5.149-5.149-5.149-5.149 1 Drift D1 U 14.077 15.158 14.387 14.387 14.387 14.387 D1 I -4.573-5.042-5.149-5.149-5.149-5.149 59 Aktivitets- og samværstilbud ( F3 U 95.287 95.939 94.203 94.203 94.203 94.203 104) F3 I -69.347-64.233-65.584-65.584-65.584-65.584 1 Drift D1 U 95.287 95.939 94.203 94.203 94.203 94.203 D1 I -69.347-64.233-65.584-65.584-65.584-65.584 72 Støtte til frivilligt socialt F2 U 1.455 arbejde og øvrige sociale formål F2 I -1.174 99 Øvrige sociale formål F3 U 1.455 F3 I -1.174 1 Drift D1 U 1.455 D1 I -1.174 2 Statsrefusion V1 I -12.841-6.858-8.066-8.066-8.066-8.066 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I -12.841-6.858-8.066-8.066-8.066-8.066 38 Tilbud til voksne med særlige behov F2 I -12.841-6.858-8.066-8.066-8.066-8.066 42 Botilbud for personer med særlige F3 I -748-511 -526-526 -526-526 sociale problemer ( 109-110) 2 Statsrefusion D1 I -748-511 -526-526 -526-526 50 Botilbud til længerevarende ophold F3 I -12.092-6.347-7.540-7.540-7.540-7.540 ( 108) 2 Statsrefusion D1 I -12.092-6.347-7.540-7.540-7.540-7.540 52 Pleje og omsorg T3 U 770.853 762.568 756.030 753.352 752.725 752.725 T3 I -158.876-151.098-148.772-145.915-145.337-145.337 1 Drift V1 U 770.853 762.568 756.030 753.352 752.725 752.725 V1 I -158.022-150.339-147.991-145.134-144.556-144.556 00 Byudvikling, bolig- og F1 U 75 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme F2 U 75 18 Driftsikring af boligbyggeri F3 U 75 1 Drift D1 U 75 04 Sundhedsområdet F1 U 93 62 Sundhedsudgifter m.v. F2 U 93 90 Andre sundhedsudgifter F3 U 93 1 Drift D1 U 93 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U 770.686 762.568 756.030 753.352 752.725 752.725 F1 I -158.022-150.339-147.991-145.134-144.556-144.556 32 Tilbud til ældre og handicappede F2 U 767.916 759.646 753.039 750.361 749.734 749.734 F2 I -158.022-150.339-147.991-145.134-144.556-144.556 30 Ældreboliger F3 U 12.057 14.704 16.377 16.377 16.377 16.377 F3 I -23.588-28.687-29.826-29.826-29.826-29.826 1 Drift D1 U 12.057 14.704 16.377 16.377 16.377 16.377 D1 I -23.588-28.687-29.826-29.826-29.826-29.826 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 U 696.147 688.525 683.857 683.857 683.857 683.857 handicappede F3 I -114.673-100.219-100.797-100.757-100.757-100.757 1 Drift D1 U 696.147 688.525 683.857 683.857 683.857 683.857 D1 I -114.673-100.219-100.797-100.757-100.757-100.757 33 Forebyggende indsats for ældre og F3 U 19.088 16.396 16.860 16.860 16.860 16.860 handicappede F3 I -1.937-2.713-2.271-2.271-2.271-2.271 1 Drift D1 U 19.088 16.396 16.860 16.860 16.860 16.860 D1 I -1.937-2.713-2.271-2.271-2.271-2.271 34 Plejehjem og beskyttede boliger F3 U 37.793 38.066 33.952 31.274 30.647 30.647 F3 I -17.808-18.720-15.097-12.280-11.702-11.702 1 Drift D1 U 37.793 38.066 33.952 31.274 30.647 30.647 D1 I -17.808-18.720-15.097-12.280-11.702-11.702 534001 Centrale udgifter og S2 U -644 85 85 85 85 indtægter S2 I -15.666-16.044-12.364-9.722-9.144-9.144 1 Egne E1 U 22.903 23.009 17.830 17.956 17.956 17.956 E1 I -2.069-2.504-2.557-2.557-2.557-2.557 2 Selvejende/private E1 U 14.889 15.701 16.037 13.233 12.606 12.606 E1 I -73-172 -176-1 -1-1 37 Plejevederlag og hjælp til F3 U 2.831 1.955 1.993 1.993 1.993 1.993 sygeartikler o.lign. ved pasning af F3 I -16 døende i eget hjem 1 Drift D1 U 2.831 1.955 1.993 1.993 1.993 1.993 D1 I -16 72 Støtte til frivilligt socialt F2 U 2.770 2.922 2.991 2.991 2.991 2.991 arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål F3 U 2.770 2.922 2.991 2.991 2.991 2.991 1 Drift D1 U 2.770 2.922 2.991 2.991 2.991 2.991 2 Statsrefusion V1 I -854-759 -781-781 -781-781 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I -854-759 -781-781 -781-781 32 Tilbud til ældre og handicappede F2 I -854-759 -781-781 -781-781 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 I -854-759 -781-781 -781-781 handicappede 2 Statsrefusion D1 I -854-759 -781-781 -781-781

54 Sundhedsfremme, forebyggelse og T3 U 339.472 333.374 435.353 435.095 435.095 435.095 rehabilitering T3 I -13.213-11.930-12.576-12.576-12.576-12.576 1 Drift V1 U 339.472 333.374 435.353 435.095 435.095 435.095 V1 I -13.213-11.930-12.576-12.576-12.576-12.576 04 Sundhedsområdet F1 U 175.786 210.748 309.627 309.459 309.459 309.459 F1 I -1.061-277 -282-282 -282-282 62 Sundhedsudgifter m.v. F2 U 175.786 210.748 309.627 309.459 309.459 309.459 F2 I -1.061-277 -282-282 -282-282 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering F3 U 147.305 144.835 243.502 243.502 243.502 243.502 af sundshedsvæsenet 1 Drift D1 U 147.305 144.835 243.502 243.502 243.502 243.502 82 Kommunal genoptræning og F3 U 10.602 51.227 50.270 50.102 50.102 50.102 vedligeholdelsestræning F3 I -166-277 -282-282 -282-282 1 Drift D1 U 10.602 51.227 50.270 50.102 50.102 50.102 D1 I -166-277 -282-282 -282-282 84 Vederlagsfri behandling hos en F3 U 9.580 8.006 9.064 9.064 9.064 9.064 fysioterapeut 1 Drift D1 U 9.580 8.006 9.064 9.064 9.064 9.064 88 Sundhedsfremme og forebyggelse F3 U 54 2.180 2.250 2.250 2.250 2.250 1 Drift D1 U 54 2.180 2.250 2.250 2.250 2.250 90 Andre sundhedsudgifter F3 U 8.245 4.500 4.541 4.541 4.541 4.541 F3 I -895 1 Drift D1 U 8.245 4.500 4.541 4.541 4.541 4.541 D1 I -895 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U 163.687 122.626 125.726 125.636 125.636 125.636 F1 I -12.152-11.653-12.294-12.294-12.294-12.294 32 Tilbud til ældre og handicappede F2 U 154.813 114.148 117.247 117.157 117.157 117.157 F2 I -12.152-11.653-12.294-12.294-12.294-12.294 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 U 51 handicappede 1 Drift D1 U 51 33 Forebyggende indsats for ældre og F3 U 97.422 57.918 61.718 61.718 61.718 61.718 handicappede F3 I -6.977-6.584-7.119-7.119-7.119-7.119 1 Drift D1 U 97.422 57.918 61.718 61.718 61.718 61.718 D1 I -6.977-6.584-7.119-7.119-7.119-7.119 34 Plejehjem og beskyttede boliger F3 U 6.432 1 Drift D1 U 6.432 1 Egne E1 U 6.432 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, F3 U 50.908 56.230 55.529 55.439 55.439 55.439 boligindretning og befordring F3 I -5.175-5.069-5.175-5.175-5.175-5.175 1 Drift D1 U 50.908 56.230 55.529 55.439 55.439 55.439 D1 I -5.175-5.069-5.175-5.175-5.175-5.175 35 Rådgivning F2 U 8.873 8.478 8.479 8.479 8.479 8.479 40 Rådgivning og F3 U 8.873 8.478 8.479 8.479 8.479 8.479 rådgivningsinstitutioner 1 Drift D1 U 8.873 8.478 8.479 8.479 8.479 8.479 61 ØKONOMIUDVALGET T2 U 443.410 428.346 456.382 459.449 460.345 456.914 T2 I -84.358-68.091-71.942-71.942-71.942-71.942 56 Politisk ledelse, administration og T3 U 443.410 428.346 456.382 459.449 460.345 456.914 udlejningsejendomme T3 I -84.358-68.091-71.942-71.942-71.942-71.942 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U 273 354 354 354 72 Støtte til frivilligt socialt F2 U 273 354 354 354 arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål F3 U 273 354 354 354 1 Drift D1 U 273 354 354 354 06 Fællesudgifter og administration m.v. F1 U 7.943 6.086 4.229 45 Administrativ organisation F2 U 7.943 6.086 4.229 51 Sekretariat og forvaltninger F3 U 7.943 6.086 4.229 1 Drift D1 U 7.943 6.086 4.229 651508 Kommuneservice og S2 U 7.943 6.086 4.229 Tværgående funktioner m. fl. 1 Drift V1 U 443.410 428.346 456.109 451.152 453.905 452.331 V1 I -83.937-68.091-71.942-71.942-71.942-71.942 00 Byudvikling, bolig- og F1 U 47.166 38.700 46.034 39.490 44.154 43.044 miljøforanstaltninger F1 I -53.344-49.339-52.429-52.429-52.429-52.429 25 Faste ejendomme F2 U 47.166 38.700 45.852 39.308 43.972 42.862 F2 I -53.344-49.339-52.429-52.429-52.429-52.429 10 Fælles formål F3 U 4.017 9.020 11.746 5.202 9.866 8.756 F3 I -2.173-2.150-2.195-2.195-2.195-2.195 1 Drift D1 U 4.017 9.020 11.746 5.202 9.866 8.756 D1 I -2.173-2.150-2.195-2.195-2.195-2.195 11 Beboelse F3 U 38.533 26.697 31.361 31.361 31.361 31.361 F3 I -43.677-41.349-44.918-44.918-44.918-44.918 1 Drift D1 U 38.533 26.697 31.361 31.361 31.361 31.361 D1 I -43.677-41.349-44.918-44.918-44.918-44.918 12 Erhvervsejendomme F3 U 2.783 993 908 908 908 908 F3 I -7.494-5.677-5.315-5.315-5.315-5.315 1 Drift D1 U 2.783 993 908 908 908 908

D1 I -7.494-5.677-5.315-5.315-5.315-5.315 15 Byfornyelse F3 U 1.700 1.854 1.698 1.698 1.698 1.698 F3 I -163-1 -1-1 -1 1 Drift D1 U 1.700 1.854 1.698 1.698 1.698 1.698 D1 I -163-1 -1-1 -1 18 Driftsikring af boligbyggeri F3 U 131 136 139 139 139 139 1 Drift D1 U 131 136 139 139 139 139 32 Fritidsfaciliteter F2 U 182 182 182 182 31 Stadion og idrætsanlæg F3 U 182 182 182 182 1 Drift D1 U 182 182 182 182 031001 Centrale udgifter og S2 U 182 182 182 182 indtægter 02 Transport og infrastruktur F1 U 1.962 1.962 1.962 1.962 22 Fælles funktioner F2 U 1.962 1.962 1.962 1.962 1 Drift D1 U 1.962 1.962 1.962 1.962 03 Undervisning og kultur F1 U 630 630 630 630 32 Folkebiblioteker F2 U 630 630 630 630 50 Folkebiblioteker F3 U 630 630 630 630 1 Drift D1 U 630 630 630 630 350005 Gentofte bibliotek S2 U 630 630 630 630 04 Sundhedsområdet F1 U 1.976 2.111 2.172 2.172 2.172 2.172 62 Sundhedsudgifter m.v. F2 U 1.976 2.111 2.172 2.172 2.172 2.172 90 Andre sundhedsudgifter F3 U 1.976 2.111 2.172 2.172 2.172 2.172 1 Drift D1 U 1.976 2.111 2.172 2.172 2.172 2.172 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U 3.994 3.994 3.994 3.994 25 Dagtilbud til børn og unge F2 U 799 799 799 799 10 Fælles formål F3 U 799 799 799 799 1 Drift D1 U 799 799 799 799 510001 Centrale udgifter og S2 U 799 799 799 799 indtægter 28 Tilbud til børn og unge med særlige F2 U 558 558 558 558 behov 21 Forebyggende foranstaltninger for F3 U 558 558 558 558 børn og unge 1 Drift D1 U 558 558 558 558 32 Tilbud til ældre og handicappede F2 U 2.260 2.260 2.260 2.260 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 U 372 372 372 372 handicappede 1 Drift D1 U 372 372 372 372 33 Forebyggende indsats for ældre og F3 U 1.888 1.888 1.888 1.888 handicappede 1 Drift D1 U 1.888 1.888 1.888 1.888 35 Rådgivning F2 U 377 377 377 377 40 Rådgivning og F3 U 377 377 377 377 rådgivningsinstitutioner 1 Drift D1 U 377 377 377 377 06 Fællesudgifter og administration m.v. F1 U 394.268 387.535 401.317 402.904 400.993 400.529 F1 I -30.593-18.752-19.513-19.513-19.513-19.513 42 Politisk organisation F2 U 6.399 7.815 8.079 10.138 8.478 8.099 F2 I -27-47 -48-48 -48-48 40 Fælles formål F3 U 408 724 747 747 747 747 1 Drift D1 U 408 724 747 747 747 747 999 Ikke autoriseret gruppering G1 U 408 724 747 747 747 747 210 Aktivitetsudgifter G2 U 408 724 747 747 747 747 100 Tilskud til politiske G3 U 239 278 286 286 286 286 partier 105 Forskellige udgifter efter G3 U 164 303 313 313 313 313 økonomiudvalgets vedtagelse 110 Venskabsbysamarbejde G3 U 5 143 148 148 148 148 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer F3 U 4.790 5.129 5.229 5.229 5.229 5.229 1 Drift D1 U 4.790 5.129 5.229 5.229 5.229 5.229 42 Kommissioner, råd og nævn F3 U 954 826 939 1.477 951 951 F3 I -27-47 -48-48 -48-48 1 Drift D1 U 954 826 939 1.477 951 951 D1 I -27-47 -48-48 -48-48 43 Valg m.v. F3 U 248 1.136 1.164 2.685 1.551 1.172 1 Drift D1 U 248 1.136 1.164 2.685 1.551 1.172 45 Administrativ organisation F2 U 295.171 282.636 292.620 291.208 290.311 290.226 F2 I -30.556-18.705-19.465-19.465-19.465-19.465 50 Administrationsbygninger F3 U 14.228 13.055 13.411 14.029 14.029 14.029 F3 I -76-49 -50-50 -50-50 1 Drift D1 U 14.228 13.055 13.411 14.029 14.029 14.029 D1 I -76-49 -50-50 -50-50 51 Sekretariat og forvaltninger F3 U 244.792 232.787 246.109 244.079 243.182 243.097 F3 I -27.287-18.656-19.415-19.415-19.415-19.415