Bispebjerg Bakke Ibrugtagningsår: 1959 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 178,00 178,00 10.847,00 Erhverv 2,00 5,00 287,50 Antennepositioner 2,00 1,00 Garager 10,00 2,00 Kældre 4,00 1,00 I alt 194,00 187,00 11.134,50 Gennemsnitsleje for boliger efter lejeforhøjelsen på 1,0% 768,00 kr./m²/år Beboerydelse til hjemfaldsaftalen 34,63 kr./m²/år Garager med 0,0% Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 : 85.000 Godkendt på afdelingsmødet Den / - 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 9. juni 2015 Udskrevet d. 07-09-2015
Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 15/16 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m. 347 347 348 348 1 I alt 347 347 348 348 1 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.075 1.144 1.075 1.075-69 107.0 2 Vandafgift 424 434 431 440 6 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 3 3 3 3 0 109.0 3 Renovation 397 391 389 397 6 110.0 Forsikringer 258 235 235 275 40 111.1 El til fællesarealer 247 251 250 255 4 111.3 Supplerende energiledelse 19 0 0 0 0 111.3 Forbrugsregnskaber 64 70 71 72 2 112.1 4 Administrationsbidrag 841 841 841 828-13 112.2 Dispositionsfonden kr. 554/558 43 103 104 104 1 Arbejdskapital, Almenbo 27 27 27 27 0 113.1 A-indskud 56 56 56 56 0 113.2 G-indskud 657 667 666 680 13 I alt 4.111 4.222 4.148 4.212-10 Variable udgifter 114.0 5 Renholdelse 1.271 1.121 1.004 1.055-66 115.0 6 Almindelig vedligeholdelse 384 330 410 410 80 116.0 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 957 1.307 1.419 1.233-74 Dækket af tidligere henlæggelser -957-1.307-1.419-1.233 74 117.0 7 Istandsættelse ved fraflytning 94 200 200 200 0 Dækket af henlæggelser -94-200 -200-200 0 118.0 9 Særlige aktiviteter 16 22 22 22 0 119.0 10 Diverse udgifter 41 41 41 92 51 I alt 1.712 1.514 1.477 1.579 65 Henlæggelser 120.0 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.112 1.200 1.200 1.252 52 121.0 7 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 198 200 200 150-50 123.0 11 Tab ved fraflytning 150 25 25 35 10 I alt 1.460 1.425 1.425 1.437 12 Samlede ordinære udgifter 7.630 7.508 7.398 7.576 68, - 2 -
Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 15/16 Ekstraordinære udgifter 125.0 12 Ydelse på lån til forbedringsarbejder 1.805 1.801 1.755 1.744-57 126.1 12 Afskrivning 64 64 64 64 0 126.2 Afskr. frafl. lejeres godtgj.forbedr. 1 1 1 1 0 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 45 0 0 0 0 Dækket af dispositionfonden -45 0 0 0 0 130.0 11 Tab ved fraflytning 182 60 173 150 90 Dækket af henlæggelser -59-60 -60-60 0 Dækket af dispositionfonden -123 0-113 -90-90 131.0 Renter 0 0 0 0 0 132.0 Prioritetsydelse til frikøb af hjemfald 331 332 332 332 0 Ydelse LBF vedr. frikøb af hjemfald 44 41 45 45 4 133.1 Afvikling af underskud 0 15 95 95 80 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 15 0 0 0 0 I alt 2.260 2.254 2.292 2.281 27 Udgifter i alt 9.890 9.762 9.690 9.857 95 Totale udgifter 9.890 9.762 9.690 9.857 95 Underskudsafvikling Regnskabsunderskud 2013 44.473 Regnskabsunderskud 2014 241.777 Saldo 31.12.2014 286.250 Budget afvikling 2014-14.824 Budget afvikling 2015-95.417 Budget afvikling 2016-95.417 Budget afvikling 2017-80.592 0-3 -
Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 15/16 Boligafgifter og leje 201.1 Famlieboliger 8.040 8.241 8.241 8.241 0 201.1 Herlighedsværdi 5 6 6 6 0 201.3 Erhverv 240 248 241 246-2 201.5 Kældre 0 0 0 0 0 201.6 Garager 54 54 54 54 0 201.7 Indbetaling til frikøb af hjemfald 375 373 377 377 4 201.2 Forbedringsleje sammelægning (I) 108 108 108 108 0 Forbedringsleje sammelægning (II) 228 228 228 228 0 Forbedringsleje (facader) 113 113 113 113 0 Forbedringsleje (el-forstærkning) 182 182 182 182 0 Særlig forhøjelse (råderet) 1 1 1 1 0 Depotrum, erhverv 36 36 36 36 0 201.8 Andet, antenneposition 57 42 41 42 0 I alt 9.439 9.632 9.628 9.634 2 Andre indtægter 202.0 Renter 39 5 5 5 0 203.2 9 Drift af fællesvaskeri 134 125 133 133 8 I alt 173 130 138 138 8 Ekstraordinære indtægter 204.0 Driftssikring og anden driftsstøtte 0 0 0 0 0 204.0 Tilskud til hjemfaldsaftalen 0 0 0 0 0 206.0 Korrektion vedr. tidligere år 36 0 0 0 0 I alt 36 0 0 0 0 Indtægter i alt 9.648 9.762 9.766 9.772 10 Regnskabsunderskud 2014-242 Anslået underskud 2015-76 Lejeregulering 2016 85 Balance 9.890 9.762 9.690 9.857 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 : kr. 85.000-4 -
Afdeling 6-42, Bispebjerg Bakke Langtidsplan for planlagt og periodisk vedligeholdelse Bilag til budget 2016 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 Div. asfalt og flisearbejder 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Opretning af torv 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 Tagterrasser, ny flisebelægning samt tagpap 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Etablering af hegn mod Charlotte Muncks Vej 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 Beton reparationer på garager 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diverse beplantning mv. v/haveudvalg 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 180.000 Beplantning 0 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Beskæring udført af gartner 40.000 30.000 30.000 40.000 30.000 40.000 30.000 40.000 30.000 40.000 310.000 Udvidelse af skraldeskure 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Malerbehandling af indgangsdøre på svalegange 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Udsk. af døre mellem svalegange og opgange 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 Etablering elektronisk adgangskontrol på 10 stk.døre 103.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Udsk. af altandøre på 6. sale 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 Svalegange, overfladebehandling af facader 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Malerbehandling af vægge og lofter i trappetårne 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 Div. opretninger i flyttelejligheder 300.000 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 2.500.000 Facadeafrensning 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renovering af ejendomskontor 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Udsk. af garageporte 0 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 Gennemgang/service vinduer og døre i ydervægge 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000 Udsk.af punkterede ruder i vinduer og døre i facader 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Udsk. af trækruder på 6. sal (11 stk.) 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Løbende udsk./vedligeh. af vand- og varmerør i jord 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Service og tryghedsalarm. 65.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 630.000 Serviceabonnement på elektrolyse i VVB 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000 152.000 Varmtvandsbeholder udskiftes 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Løbende Udsk. efter behov 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 450.000 Udsk. varmemålere 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 Udsk. af ventiler i kældre mm. Løbende efter behov 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Div. varmearbejder/indregulering 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 270.000 Serviceabn. på vandbeh. på centralvarmeanlæg 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Energi & Miljø abonnement 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000 Serviceabonnement på ventilationsanlæg 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Rensning og indregulering af ventilationsanlæg 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 Serviceabonnement på maskiner i vaskeri 36.000 37.000 37.000 38.000 38.000 39.000 39.000 40.000 40.000 41.000 389.000 Udsk. af maskiner i vaskeri 30.000 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 340.000 Udsk. af plæneklipper 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 75.000 Udsk. af traktor 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE 1.419.000 1.213.000 1.328.000 1.034.000 1.124.000 1.341.000 826.000 717.000 707.000 719.000 7.336.000 HENLÆGGELSER PRIMO 1.676.531 1.457.531 1.496.531 1.445.531 1.713.531 1.916.531 1.927.531 2.478.531 3.163.531 3.883.531 4.616.531 257.531 244.531 168.531 411.531 589.531 575.531 1.101.531 1.761.531 2.456.531 3.164.531-2.719.469 BUDGETTERET HENLÆGGELSE 1.200.000 1.252.000 1.277.000 1.302.000 1.327.000 1.352.000 1.377.000 1.402.000 1.427.000 1.452.000 14.770.000 HENLÆGGELSER ULTIMO 1.457.531 1.496.531 1.445.531 1.713.531 1.916.531 1.927.531 2.478.531 3.163.531 3.883.531 4.616.531 12.050.531 Side 5