Virksomhedsplan 2011 Idrætsområdet i Rudersdal Kommune 1
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Præsentation af Idrætsområdet Faktaoplysninger om idrætsanlæggene Birkerød Idrætscenter Søndervangshallen Birkerød Badmintonhal Rundforbi Idrætsanlæg Vedbæk Stadion Rudegaard Idrætsanlæg Brugerrådets beføjelser Præsentation af Idrætsanlæggene Politikker og overordnede mål Rudersdal Kommunes kendetegn Idrætsområdets visioner og værdier Direktionens indsatsområder for 2011 Mål og handleplaner på Idrætsområdet for 2011 Planlagte aktiviteter 2011 Økonomi Nøgletal Evaluering af målopfyldelse 2010..2..3..4..5..6..6..7..7..8..9..9 12 14 15 15 16 19 21 23 25 2
Præsentation af organisation og opgaver på Idrætsområdet Idrætsinspektør Administration Idrætsområdet Leder af de grønne områder Funktionschef Halinspektør Rundforbi Idrætsanlæg Halinspektør Rudegård Idrætsanlæg Halinspektør Birkerød Idrætscenter Vedbæk Stadion Svømmehal, Skovly- og Trørødskolen Birkerød Badmintonhal Søndervangshallen Opgaveløsning på anlæggene Idrætsområdets primære opgave er, at drive og vedligeholde Idrætsanlæggene i Rudersdal Kommune. Medarbejdernes opgaver på anlægget er fordelt på 3 forskellige funktioner. Indendørspersonalet har følgende opgaver: - Rengøring - Opsætning/nedtagning af stole, scene m.v., rådgivning og vejledning i forbindelse med arrangementer. - Opsætning/nedtagning af borde, stole og teknisk udstyr i forbindelse med lokaleudlån. - Vedligehold og småreperationer - Dagligt tilsyn og rengøring. - Dagligt tilsyn med Birkerød Badmintonhal - Dagligt tilsyn med Søndervangshallen. 3
Præsentation af organisation og opgaver på Idrætsområdet.fortsat Personalet i svømmehallen har ansvaret for: - Opsyn og livredningsfunktioner ved bassinerne. - Rengøring af bade- og svømmefaciliteter - Vedligehold og småreperationer - Kasse- og afregningsfunktion - Tilsyn med teknisk anlæg, incl. Trørød- og Skovlyskolen - Prøveudtagning af vandkvalitet - Rådgivning og vejledning af brugere. Udendørs personalets organisering er således opbygget, at medarbejderne løser opgaverne på tværs af anlæggene. Medarbejderne på det grønne område har følgende opgaver: - Tilsyn, pasning og pleje af fodboldbanerne på anlæggene. - Opkridtning på fodboldbanerne. - Tilsyn, pasning og pleje af en del af skolefodboldbanerne. - Pasning og vedligehold generelt af de udendørsarealer på anlæggene. - Måling af istykkelse på kommunens søer i vinterhalvåret. - Snerydning på anlæggene. - Pasning og vedligehold af maskinpark. Faktaoplysninger om idrætsanlæggene Overordnet ledelse Idrætsinspektør Christian Tranberg Telefon: 72 68 56 85 E-mail: ct@rudersdal.dk Idrætsinspektøren refererer til områdechefen for Kulturområdet. 4
Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Birkerød Idrætscenter Bistrupvej 1 3460 Birkerød E-mail: Hjemmeside: Halinspektør: Peter Froh Petersen Telefon: 72 68 56 97 Bademester: Hasse Christensen Telefon svømmehal: 45 81 56 55 idraetscenter@rudersdal.dk www.inst.rudersdal.dk/birkeroedidraetscenter Det er nedsat et brugerråd på Birkerød Idrætscenter, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Aktive Birkerød Seniorer Beachvolley Rudersdal Birkerød Fritidsskole Birkerød Gymnasium Birkerød Gymnastik og Trampolin Birkerød Håndbold Klub Birkerød Judo & Jiu-jitsu Klub Birkerød Karate Skole Birkerød netværksforening Birkerød Privatskole Birkerød Svømmeklub FOF Rudersdal Høsterkøb Fodboldklub Kajerødskolen Kickboxning Academy Rudersdal Bokseklub Rudersdal Fægteklub Rudersdal Idrætsråd Skjold Birkerød Fodbold Skjold Birkerød Minisport Skjold Gymnastik Birkerød Toftevangskolen Frimærkeklubben Lørdagsklubben Birkerød Bridgeklub Høsterkøb Håndbold Skjold Birkerød Basketball Rudersdal Sportsdanserforening Daginstitutionen Kongebroen Ø-klubben Randi Mondorf, medlem af Kommunalbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget Christian Tranberg, idrætsinspektør Peter Froh Petersen, halinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent Martin Larsen, medarbejderrepræsentant 5
Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Søndervangshallen Søndervangen 48 3460 Birkerød E-mail: idraetscenter@rudersdal.dk Halinspektør: Peter Froh Petersen Telefon: 72 68 56 97 Daglig tilsyn : Martin Larsen Telefon: 72 68 56 91 Søndervangshallen ligger på hjørnet af Bistrupvej og Søndervangen i naturlig forlængelse af Birkerød Idrætscenter. Driftsaftalen med Søndervangshallens Fond udløb pr. 30. juni 2009, hvorefter ansvaret for hallen overgik til Birkerød Idrætscenter. Søndervangshallens brugere deltager på Birkerød Idrætscentres brugerrådsmøder. Birkerød Badmintonhal Topstykket 26 3460 Birkerød E-mail: idraetscenter@rudersdal.dk Halinspektør: Peter Froh Petersen Daglig tilsyn: Michael Borau Telefon: 72 68 56 96 Birkerød Idrætscenter har ansvaret for driften af Birkerød Badmintonhal. Det er nedsat et brugerråd ved Birkerød Badmintonhal, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Aktive Birkerød Seniorer Birkerød Billard Klub Rudersdal Idrætsråd Topstykkets Badmintonklub Ny Høsterkøb Boldklub Christian Tranberg, idrætsinspektør Peter Froh Petersen, halinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 6
Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Rundforbi Idrætsanlæg Egebækvej 118 2850 Nærum E-mail: rundforbi@rudersdal.dk Hjemmeside: www.inst.rudersdal.dk/rundforbi Halinspektør: Vakant Telefon: 45 80 45 25 Det er nedsat et brugerråd på Rundforbi Idrætsanlæg, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Boldklubben Søllerød Vedbæk Modeljernbaneklubben Rudersdal Idrætsråd SNIK Atletik SNIK Badminton SNIK Gymnastik SNIK Håndbold SNIK Idrætsskole SNIK Vandpolo Søllerød Skytteforening Søllerød Senior Sport Søllerød Gold Diggers Vedbæk Bordtennisklub Vedbæk Sportsdykkerklub Ældre Sagen Rudersdal Erik Mollerup, medlem af Kommunalbestyrelsen Christian Tranberg, idrætsinspektør Halinspektør Medarbejderrepræsentant Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent Vedbæk Stadion Gøngehusvej 27 2950 Vedbæk Telefon klubhus: 45 89 28 91 Halinspektør: Vakant Telefon: 45 80 45 25 Rundforbi Idrætsanlæg har ansvaret for driften af Vedbæk Stadion. Vedbæk Stadion indgår i brugerrådet ved Rundforbi Idrætsanlæg. 7
Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Rudegaard Idrætsanlæg Holte Hallerne Kongevejen 464-468 2840 Holte E-mail: rudegaard@rudersdal.dk Hjemmeside: www.inst.rudersdal.dk/rudegaard Halinspektør: Steen Andersen Telefon: 45 46 00 30 / mobil 72 68 56 79 Det er nedsat et brugerråd på Rudegaard Idrætsanlæg, der holder møde mindst 3 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: B 2008 fodbold FC Holte FOF Rudersdal HI Atletik HI Badminton HI Gymnastik HI Hovedforeningen HI Håndbold HI Ski HI Volleyball Holte Husmoder Badmintonklub Holte Star Rudersdal Idrætsråd Søllerød Orienteringsklub Skodsborg FIF Søllerød Petanque Klub Søllerød Senior Sport Thomas Lesly Rasmussen, medlem af Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget Christian Tranberg, idrætsinspektør Steen Andersen, halinspektør Medarbejderrepræsentant Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 8
Brugerrådets beføjelser Brugerrådet er rådgivende over for ledelsen af et idrætsanlæg vedrørende bygningskompleksets drift, herunder aktivitetsudvidelser, større nyanskaffelser, ombygninger, ændret indretning, nyanlæg samt besparelser på driftsbudgettet. Brugerrådet skal have mulighed for at udtale sig om virksomhedsplanen samt budgettet (såvel driftsbudget som investeringer), som angår bygningskomplekset. Brugerrådet deltager i fastlæggelsen af idrætsanlæggets sæsonanvendelse i henhold til gældende retningslinier. Præsentation af idrætsanlæggene På Birkerød Idrætscenter omfatter faciliteterne: 1 multihal med 2 håndboldbaner med internationale mål. Multihallen kan opdeles og kan anvendes til håndbold, fodbold, volleyball og meget mere. 1 glassal til møde- og undervisningsaktiviteter med udsigt over multihallen. 1 stor sal til møde-, idræts- og andre aktiviteter. 1 stor sal dediceret kampsport med bl.a. boksering. 2 øvrige møderum. 1 privat ejet fitnesscenter (lokalerne er udlejet). 1 svømmehal med 2 bassiner på 25 meter og 1 varmtvands bassin samt et udendørs bassin. Et bassin anvendes primært til offentlig badetid mens det andet primært anvendes til skole- og foreningsbrug. 5 udendørs græsbaner til fodbold i alt 33.000 m2. 2 udendørs kunstgræsbaner til fodbold i alt 11.700 m2. Atletik. Birkerød Idrætscenter tilbyder en bred vifte af aktiviteter: Håndbold, fodbold, boksning, Judo & Jiu-jitsu, fægtning, kickboxning, beachvolley og gymnastik for seniorer. Svømmehallen tilbyder en offentlig åbningstid på 73 timer om ugen, fordelt på alle ugens 7 dage. Svømmehallen benyttes i foreningstiden primært af skoler og Birkerød Svømmeklub. Varmtvandsbassinet tilbydes til udlejning i tidsrummet mellem kl. 10-14. Birkerød Badmintonhal omfatter faciliteterne: 2 haller med 4 badmintonbaner i hver. 1 lokale med turneringsbillard, der huser Birkerød Billard Klubs borde. 1 møderum. Birkerød Badminton hal bliver primært anvendt til badminton. Birkerød Billard Klub benytter 1. salen til klub- og tuneringslokale. 9
Præsentation af idrætsanlæggene fortsat.. Søndervangshallen omfatter faciliteterne: 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål. Hallen har 1 opvisningsbane eller 3 træningsbaner til basketball, 6 badmintonbaner samt materiel til redskabs- og springgymnastik samt springgrav. 1 træningssal med spejlvæg til dans, aerobic og gymnastik. 1 møderum der kan deles i 2 med foldevæg. I Søndervangshallen tilbydes aktiviteterne basketball, dans, gymnastik og trampolinspring. På Rundforbi Idrætsanlæg omfatter faciliteterne: 1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter, 1 familiebassin samt spabad. 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål samt 6 badmintonbaner. Der er investeret i mobilgulv til brug for bordtennis. 1 motionsrum. 3 møderum. 2 skydebaner. 5 udendørs græsbaner til fodbold i alt 33.000 m2. 1 kunstgræsbane på 10.000 m2. 1 bane til amerikansk fodbold. Atletik. Der er skolesvømmehal ved henholdsvis Skovlyskolen og Trørødskolen. Rundforbi Idrætsanlæg har tilsynet med vandbehandlingsanlægget i svømmehallerne. På Rundforbi Idrætsanlæg tilbyder ligeledes en bred vifte af aktiviteter: Fodbold, badminton, bordtennis, amerikansk fodbold, skydning, atletik og modeljernbane. I svømmehallen foregår der aktiviteter som dykning, vandpolo og almindelig svømning. Endvidere tilbyder Rundforbi Svømmehal ca. 3 timers gratis svømmeundervisning for pensionister én gang om ugen. Rundforbi Svømmehal har en offentlig åbningstid på 75,5 timer ugentlig. På Vedbæk Stadion omfatter faciliteterne: 3 udendørs græsbaner til fodbold i alt 20.000 m2. 1 kunstgræsbane på 3.800 m2 Vedbæk Stadion anvendes som elitecenter for fodboldklubben BSV. 10
Præsentation af idrætsanlæggene fortsat.. På Rudegård Idrætsanlæg omfatter faciliteterne: 2 idrætshaller med håndboldbaner i internationale mål, 11 badmintonbaner, 1 tennisbane, 2 opvisnings- eller 6 træningsbaner til volleyball m.m. 2 motionslokaler. 1 mødelokale. 2 udendørs græsbaner til fodbold i alt 12.500 m2. 1 udendørs grusbane. 1 kunstgræsbane på 2.000 m2 1 lysløjpe til løb og skiløb. Atletik stadion På Rudegård Idrætsanlæg tilbydes en lang række aktiviteter som fodbold, håndbold, atletik, volleyball, badminton, orienteringsløb, petanque og ski-træning. 11
Politikker og overordnede mål Idrætsanlæggenes virksomhed udføres inden for rammerne af de overordnede kulturpolitiske værdier, som Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet er Rudersdal Kommunes overordnede kulturpolitik. Vision Rudersdal-kulturen i bevægelse Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt Vi samler små succeser til store oplevelser og unikke øjeblikke. Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og samarbejde bevæger vi os ad nye veje fysisk og mentalt. Vi ser det store i det små og satser også på de store unikke oplevelser Værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed Dialog og samarbejde Sundhed, trivsel og livskvalitet Tradition og fornyelse I løbet af 2011 vil blive udarbejdet temapolitikker om idræt og bevægelse i Rudersdal. Temapolitikkerne udgør delpolitikker til de overordnede kulturpolitiske værdier. Rudersdal Kommune støtter og medvirker til udvikling af et alsidigt idræts- og fritidsliv, således, at der skabes en optimal udnyttelse af kommunens idrætsanlæg. Borgerne i Rudersdal Kommune skal kunne dyrke idræt hele livet og der skal være plads til både cykelture, seniorsport og eliteidræt. Idrætsanlæggene i Rudersdal Kommune skal matche de ønsker som foreningerne og brugerne har indenfor den budgetterede økonomiske ramme, som der er bevilget. Serviceniveauet skal befinde sig helt i top, således at brugerne ikke er i tvivl om, at personalet vil gøre alt for at opfylde brugernes ønsker, på en venlig og imødekommende måde. 12
Politikker og overordnede mål fortsat Idrætsanlæggene vil derfor: Støtte idrætsforeninger i deres arbejde ved at skabe gode faciliteter og velfungerende idrætsmiljøer. Støtte aktiviteter, der bidrager til at introducere enkeltpersoner eller grupper i foreningslivet. Støtte initiativer, der rummer idrætstilbud til børn og ældre, eller som går på tværs af organisationer. Vedligeholde og udbygge de fysiske rammer på de kommunale anlæg, så idrætsudfoldelser er mulig på alle niveauer. Støtte de selvejende idrætsforeninger i arbejdet med at vedligeholde og udbygge deres faciliteter. Give brugerne yderligere indflydelse på planlægning og drift af anlæggene. 13
Rudersdal Kommunes kendetegn Kendetegn for virksomheden I KulturMED s regi er der et arbejde i gang med at levendegøre og implementere de i kommunen vedtagne fire kendetegn for Rudersdal: Rudersdal Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads Med et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk Med indflydelse og ansvar Vi værdsætter og anerkender hinanden Vi samarbejder og tænker i helheder Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation Der lytter til omverdenens krav Der sætter mål og følger op Der er førende i udnyttelsen af IT Der arbejder smidigt og rationelt Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet Vi uddanner os Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen Vi sætter vore kompetencer i spil Vi sørger for kvalitet i opgaveløsningen Med en fremsynet ledelse på alle niveauer Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen Der har øje for både proces og resultat Der motiverer og inspirerer medarbejdere og hinanden Der udviser personlig og faglig integritet 14
Idrætsområdet vil som arbejdsplads og serviceorgan gerne være kendt for... Vision Idrætsområdet skal nævnes, når brugerne taler om, hvorfor det er godt at bo i Rudersdal Kommune. Værdier Synlighed Imødekommende Positiv kommunikation Brugerne kan se at, vi arbejder her Ved arrangementer skal vi udpege en kontaktperson til arrangementsdagen Vi skal være synlige i forhold til foreningerne gennem løbende dialog Vi er venlige Vi arbejder for brugerne Brugerne er velkomne Hurtigt svar på henvendelser Vi håndhæver vores regler i en positiv dialog Vi giver og modtager kritik Opsøge information Vi ved besked om hvad der foregår Direktionens indsatsområder for 2011 Det centrale tema for virksomhedsplanerne i 2011 er digitalisering: Virksomhedsplanerne skal indeholde mindst 1 mål for en indsats med digitalisering. Der er ikke noget krav om hvilke digitaliseringsinitiativer de enkelte virksomhedsplaner skal fokusere på hvilket skyldes, at der er meget stor forskel på digitaliseringen fra område til område. I områder med flere afdelinger, institutioner eller virksomheder, som selvstændigt udarbejder virksomhedsplaner, bør digitaliseringsarbejdet målrettes eller koordineres via fælles mål i sektorvirksomhedsplanen. 15
Mål og handleplaner på Idrætsområdet for 2011 De overordnede mål for Rudersdal Kommune i år 2011 er sikker drift i forhold til det vedtagne budget. Det skal ske gennem stram styring af omkostningerne samt ved løbende tilpasning af det ansatte personale. Fremtidsplanen for Idrætsområdet frem mod 2013 er at tilvejebringe et fælles udgangspunkt og forståelsesramme for udviklingen på Idrætsområdet, herunder definition af organisationens aktiviteter, vision, mål og handlingsplaner for de primære aktiviteter omhandlende idrætshal, svømmehal, udendørs anlæg og lån/leje af faciliteter samt formulering af et værdisæt, der skal gælde for alle medarbejderne. Indenfor Idrætsområdet vil der være fokus på at løse virksomhedens opgaver på en sådan måde, at der opnås størst mulig udvikling med hensyn til kvalitet, service og effektivitet. Det vil sige, at Idrætsområdet skal være på forkant med udviklingen. For at opnå dette er følgende tiltag planlagt for 2011: Mål Attraktiv arbejdsplads Implementering af "Kendetegn og Værdier" Handleplaner Opfølgning på de besluttede APV handleplaner. Organisationen på Idrætsområdet er ved at blive ændret i ledelse- og sekretariatets niveau med blandt andet en ansættelse af en funktionschef Organisationen skal udnytte de tilstedeværende kompetencer på en effektiv og rationel måde ved at analysere de eksisterende arbejdsgange. Kulturpolitikken Udarbejdelse af flere temapolitikker Mål Idrætsområdet vil være en aktiv medspiller forbindelse med bl.a udvikling af temapolitikker samt tilvejebringe et fælles udgangspunkt og forståelsesramme for udviklingen på Idrætsområdet. Deltagelse i projekt gruppe som udarbejder en Idræts- og motionspolitik i Rudersdal Kommune med forslag til andre anvendelsesformer i de eksisterende idrætshaller. Handleplaner Idrætsområdet deltager aktivt i arbejdsog projektgrupper på tværs i kommunen hvor målet er, at udvikle temapolitikker hvor Idræt spiller en rolle. Der skal foreligge en færdig Idræts- og motionspolitik fra Kulturområdet ultimo 2011. 16
Idrætsområdets faciliteter, kortlægning og informationsmateriale Mål Idrætsområdet ønsker at effektivisere brugen af lokalebookningen ved at optimere bookingsystemet samt se på interne arbejdsgange i forbindelse med bookning af lokaler. Handleplaner For at sikre et optimalt bookingsystem til glæde for alle brugere, skal forvaltningen og foreningerne inddrages i processen med udviklingen af et mere velfungerende bookingsystem. Der udarbejdes i denne forbindelse en vurdering af de interne arbejdsgange. Borgerservice og formidling Mål Idrætsområdet vil overgå til en ny hjemmesideplatform og design Handleplaner Rudersdal Kommune vil i 2011 tilbyde et nyt hjemmeside design til institutionerne. Idrætsområdets anlæg skal i den forbindelse, udvikle en ny og mere informativ hjemmeside Mål En opgradering af stadionfaciliteterne på Rundforbi Idrætsanlæg og klubhuset i Vedbæk til gavn for brugerne som især omfatter boldklubben BSV og SNIK Atletik. Boldklubben BSV får opgraderet stadionfaciliteterne til 2. divisionsfodbold og vil fremover afvikle deres 2. divisionskampe og U19 kampe på Rundforbi Idrætsanlæg og samtidig bliver der indrettet styrketræningslokale og lektielokale i klubhuset i Vedbæk for at kunne komme i betragtning til at få tildelt A eller B-licens fra DBU til ungdomsholdene. SNIK Atletik får opgraderet stadionfaciliteterne til deres brugere, når de skal afvikle de store motionsløb Særlige udviklingsprojeketer Handleplaner Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende projektet, og faciliteterne forventes klar til brug i august måned. En renovering af foyerområdet på Rundforbi Idrætsanlæg til gavn for brugerne, som skal have mulighed for at fær- Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende projektet, og foyerområdet forventes klar til brug medio/ultimo 2011. 17
des og trives i spændende og attraktive omgivelser, Udarbejdelse af cafe/restaurantkoncept på Rudegaard og Rundforbi Idrætsanlæg med involvering og dialog med foreninger og brugere således, at konceptet tilpasses det faktiske behov på de 2 idrætsanlæg. På Rudegaard Idrætsanlæg har 2 foreninger (Holte Håndbold og Holte Volley) ønsket at forpagte cafeen Få udarbejdet et koncept som kan fungere til glæde for foreningerne og brugerne medio 2011. Udvikle nye tilbud til brugerne af svømmehallerne i Birkerød og Rundforbi nye aktiviteter som afholdelse af børnefødselsdage, legedage, svømning i lysets skær og wellness-aften Økonomisk genopretning. Afvikling af merforbruget fra 2009 og 2010, samt optimere økonomistyringen. Den nedsatte projektgruppe er færdig med et koncept, som kan tilbydes brugerne i svømmehallerne primo 2011. En gennemarbejdet og gennemført genopretningsplan, der nedbringer merforbruget og som sikrer, at Idrætsområdet følger det vedtagne budget. 18
Planlagte aktiviteter i 2011 Idrætsområdet afholder mange aktiviteter i samarbejde med foreninger og brugere. I 2011 er følgende arrangementer planlagt ved årets start: Januar Dato ikke fastsat Molbo løbene 9/1 Indendørs fodboldstævne Rudegaard Idrætsanlæg Rudegaard Idrætsanlæg 21-23 Danske Bank cup Rundforbi Idrætsanlæg 22+23/1 Børne- og Ungdoms DM i fægtning. 29/1 Diplomstævne i boksning. Februar Birkerød Idrætscenter Birkerød Idrætscenter Løbene er i perioden jan. marts (10 søndage i jan - marts.) Multihallen i BIC Sal 3 i BIC Søllerød Orienteringsklub Holte Star BSV forældreforening Rudersdal fægteklub Rudersdal bokseklub 26/2 Teaterforestillingen CYKELMYGGEN EGON. Birkerød Idrætscenter Multihallen i BIC Rudersdal Teater Marts 5/3 20/3 Kickboxing landskamp Danmark mod Sverige. Boksestævne FUTU- RE FIGHTERS. Birkerød Idrætscenter Birkerød Idrætscenter 26-27 Griseløb Rundforbi Idrætsanlæg April Multihallen i BIC Multihallen i BIC Kickboxing Academy Rudersdal bokseklub Snik Atletik 6/4 DGI s verdenshold giver opvisning. Birkerød Idrætscenter Multihallen i BIC Birkerød Idrætscenter 23/4 Påskehåndboldstævne Rudegaard Lyngby Håndboldklub Maj 1/5 Dansestævne Rudegaard Idrætsanlæg 7-8 Bt-halv marathon Rundforbi Idrætsanlæg 20-22/5 Senior DM i fægtning Birkerød Idrætscenter Dato ikke fastsat Børnefestival hop og rock Rudegaard Idrætsanlæg Multihallen i BIC SFK- arrangement Nærum Dans Snik Atletik Rudersdal fægteklub Skole/kultur 19
Juni Dato ikke fastsat 24 timers løb Rudegaard Idrætsanlæg Holte MTB klub Dato ikke fastsat 24 timers MTB cykelløb Rudegaard Idrætsanlæg Holte MTB klub Dato ikke fastsat FC Holte Rudegaard Idrætsanlæg FC Holte afholder fodboldskole Juli Dato ikke fastsat Sommerferieaktiviteter Rudegaard Idrætsanlæg Sommerferieaktiviteter August Dato ikke fastsat Sommerferieaktiviteter Rudegaard Idrætsanlæg Sommerferieaktiviteter September 10-11 Griseløb Rundforbi Idrætsanlæg Oktober ingen arrangementer pt. Snik Atletik November Dato ikke fastsat Kids volley skolestævne Rudegaard Idrætsanlæg December ingen arrangementer pt. 20
Økonomi Den årlige økonomiske ramme for kontraktperioden er Kommunalbestyrelsens godkendte budget for 2011. Budgetrammen med tilhørende resultatkrav fastsættes ved vedtagelsen af budgettet for det enkelte år. Kontrakten tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau. Idrætsområdet har et samlet budget i 2011 på kr. 29,3 mill. som fordeler sig således: Birkerød Idrætscenter*) Budgettet er i 2011, 14.3 mill. Indtægter 16% Personale 41% Grunde og bygninger 32% IT, inventar og materiel 2% Materiale- og aktivitetsudgifter 9% *) er inklusiv Søndervangshallen og Birkerød Badmintonhal Rundforbi Idrætsanlæg og Vedbæk Stadion Budgettet er 2011, 10 mill. IT, inventar og materiel 2% Materiale- og aktivitetsudgifter 10% Grunde og bygninger 18% Indtægter 8% Personale 62% 21
Økonomi fortsat.. Rudegaard Idrætsanlæg Budgettet er i 2011, 5.0 mill IT, inventar og materiel 4% Grunde og bygninger 28% Materiale- og aktivitetsudgifter 20% Indtægter 2% Personale 46% Idrætsanlæggenes budget og regnskab følger de almindelige retningslinier for Kommunens budget, regnskab og økonomistyring, herunder revision. 22
Nøgletal Personaleomsætning IDRÆTSANLÆG ANTAL FULDTIDS- ANSATTE %-VIS OMSÆT- NING 2008*) 42 25,6 % 2009 48 27,3 % 2010 52 7,7 % *) I 2008 var der endnu ikke ansat personale i Birkerød Idrætscenter og på det grønne område. Sygefravær IDRÆTSANLÆG Sygefravær Sygefraværs under 15 over 14 TOTALT dage dage FRAVÆR 2007 71 % 29 % 2,62 % 2008 41 % 59 % 5,65 % 2009 48 % 52 % 4,89 % 2010 43 % 57 % 3,72 % Øvrige nøgletal Nøgletal 2008 2009 2010 Antal indbyggere pr. 1. januar i året 53.869 53.915 54.444 Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Kultur (kr.) 2.757 2.642 2.505 - for idrætsanlæg 542 568 541 Antal besøgende - i Birkerød Svømmehal (offentlig tid) 41.423 1) 34.026 3) 51.200 - i Rundforbi Svømmehal (offentlig tid) 9.093 2) 60.965 53.482 1) Udvidet til 2 bassiner + varmtvandsbassin fra 01-02-2008 2) Lukket p.g.a. renovering fra 01-10-2007 til 30-09-2008 3) Det ene bassin lukket for offentigheden i ugerne 14-35, 2009 pga. renovering Antal hits på hjemmesider - Birkerød Idrætscenter 8.158 *) 13.747 18.349 - Rundforbi Idrætsanlæg 9.386 10.101 13.254 - Rudegård Idrætsanlæg 1.461 1.550 861 *) gældende fra april 2008 23
Evaluering af målopfyldelse 2010 Herunder beskrives hvilke tiltag der er iværksat, for at opfylde målene for 2010: 1. Idrætsområdet ønsker at effektivisere brugen af lokalebookningen ved at optimere bookingsystemet samt se på interne arbejdsgange i forbindelse med bookning af lokaler. Formål: For at sikre et optimalt bookingsystem til glæde for alle brugere, skal forvaltningen og foreningerne inddrages i processen med udviklingen af et mere velfungerende bookingsystem. Der udarbejdes i denne forbindelse en vurdering af de interne arbejdsgange. Resultat: Der har i samarbejde med lokalebookningen været drøftet hvilke muligheder det nuværende system har og hvordan informationen til brugerne kan optimeres. Dette arbejde fortsætter i 2011. 2. Idrætsområdet vil overgå til en ny hjemmesideplatform og design. Formål: Rudersdal Kommune vil i 2011 tilbyde et nyt hjemmeside design til institutionerne. Idrætsområdets anlæg skal i den forbindelse, udvikle en ny og mere informativ hjemmeside Resultat Idrætsområdet afventer kommunens prioritering af institutionernes adgang til nyt hjemmesidedesign. Der har i 2010 kørt pilotforsøg med den nye hjemmeside platform og det forventes at kunne igangsættes på idrætsområdet medio 2011. 3. Idrætsområdet vil udvikle samarbejdet og serviceniveauet på tværs i organisationen via udviklingsprojektet Idrætsområdet frem mod 2013 Formål. Idrætsområdet afholder min. 3 interne servicekurser for alle medarbejdere, med deltagelse af en ekstern konsulent Resultat Der har i 2010 været afholdt 3 interne servicekurser for medarbejdere på Idrætsområdet, hvor formålet har været: - At få forståelse og indsigt i service og servicebegrebet inden for rammerne af den moderne oplevelsesøkonomi. - At få forståelse for betydningen af god service, herunder vigtigheden af proaktiv adfærd. - At blive i stand til at vurdere, hvordan forskellige opgaver / problemer kræver forskellig service. Der har endvidere været afholdt kurser for mellemledere og ledergruppe med henblik på, at få udformet en langsigtet vision for Idrætsområdet. Idrætsområdet skal nævnes, når brugerne taler om, hvorfor det er godt at bo i Rudersdal Kommune. 24
Evaluering af målopfyldelse 2010 fortsat.. 4. Idrætsområdet vil være en aktiv forbindelse med bl.a udvikling af temapolitikker samt tilvejebringe et fælles udgangspunkt og forståelsesramme for udviklingen på Idrætsområdet. Formål: I processen Idrætsområdet frem til 2013, vil drøftelser for Idræt, motion og bevægelse bl.a. indgå, således at der i løbet af 2010 kan fremlægges en Idrætspolitik, samt ideer til hvordan Breddeidrætsudvalgets forslag kan implementeres Resultat: Den overordnede vision for den fremtidige idræts- og motionspolitik for Rudersdal Kommune bliver: "At skabe gode vilkår for idræt og motion til alle". Visionen betyder, at idræts- og motionspolitikken skal sikre gode vilkår for den organiserede idræt og motion såvel som gode vilkår for den selvorganiserede motion. Idræts- og motionspolitikken er et værdibaseret redskab for kommunalpolitikere og medarbejdere i det daglige arbejde. Politikkens skal bidrage til at visioner og indsatser på idræts- og motionsområdet føres ud i livet, så borgerne motiveres til at dyrke idræt og motion. Der blev ultimo 2010 nedsat en arbejdsgruppe som skal med repræsentanter for brugerne, forvaltningen. Politikken skal udarbejdes i samarbejde med borgere og foreninger i Rudersdal Kommune. Processen er som følger: Oktober 2010: Forelæggelse af forslag og procesplan til politisk godkendelse November 2010: Projektarbejde December-marts2010/2011: Borgerinddragelse April 2011: Forelæggelse af forslag til politisk principbehandling Maj 2011: Høring August 2011: Politisk godkendelse af politik Idræts- og motionspolitikken tager udgangspunkt i de kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed Dialog og samarbejde Sundhed, trivsel og livskvalitet Tradition og fornyelse 25
Evaluering af målopfyldelse 2010 fortsat 5. Idrætsområdet vil iværksætte de nødvendige tiltag på baggrund af resultatet fra trivselsundersøgelsen. Formål: Idrætsområdet vil igangsætte tiltag på baggrund af kommunens trivselsundersøgelse i december 2009. Resultat: Trivselsundersøgelsen i 2009 på Idrætsområdet viste, at medarbejderne trivedes godt på arbejdspladsen og det har ikke været nødvendigt at iværksætte særlige tiltag på området. Vi arbejder naturligvis løbende på, at fastholde den gode arbejdsplads på baggrund af undersøgelsen. Figur 1 herunder: Viser et akkumuleret billede af 8 kategorier fra Trivselsundersøgelsen. Det vil sige, at hver overskrift viser gennemsnittet af hver kategori (pulje af spørgsmål). Kultur, Rudersdal Idrætsanlæg Job og organisering Indflydelse Ledelse Samarbejde 72 72 71 70 Læring og udvikling 76 Motivation 89 Engagement Tilfredshed 69 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Figur 2 herunder: Sammenligner enhedens samlede resultater indenfor de 8 kategorier med kommunens overordnede resultater. Her gælder farvekoder ikke. Rudersdal Idrætsanlæg / Rudersdal Kommune Job og organisering Indflydelse Ledelse Samarbejde Læring og udvikling Motivation Engagement Tilfredshed 72 75 72 70 71 70 70 79 76 76 69 66 70 69 89 84 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rudersdal Kommune Jer 26