Virksomhedsplan 2015 Idrætsområdet i Rudersdal Kommune
Indholdfortegnelse Organisation af Idrætsområdet 3 Opgaveløsning på anlæggene 4 Fakta oplysninger om idrætsanlæggene 8 Brugerrådets beføjelser 10 Om Birkerød Idrætscenter 10 Om Søndervangshallen 11 Om Birkerød Badmintonhal 11 Om Rundforbi Idrætsanlæg 12 Om Vedbæk Stadion 12 Om Rudegaard Idrætsanlæg 13 Politikker og overordnede mål 14 Rudersdal Kommunes kendetegn 16 Idrætsområdets visioner og værdier 18 Direktionens indsatsområder for 2015 19 Kultursområdets indsatsområder for 2015 19 Idrætsområdets indsatsområder for 2015 22 Mål og handleplaner på Idrætsområdet for 201 5 25 Økonomi 31 Regnskab og budget 2014 31 Budget 2015 31 Nøgletal 33 Personaleomsætning 33 Sygefravær 33 Antal besøgende i svømmehallerne 35 Øvrige nøgletal 35 Evaluering af målopfyldelse 2014 36 2
Præsentation og profil Organisation på Idrætsområdet Direktion Kommunalbestyrelsen Kulturchef Kultur- og Fritidsudvalg Idrætsinspektør Folkeoplysnings udvalg IdrætsMED Brugerråd Leder af de grønne områder Administration og kommunikation Halinspektør Rundforbi Idrætsanlæg Halinspektør Rudegaard Idrætsanlæg Halinspektør Birkerød Idrætscenter Vedbæk Stadion Svømmehal Skovly- og Trørødskolen *) Birkerød Badmintonhal Søndervangshallen Sjælsøhallen Tennisbanen Nordvangsparken *) Tilsyn med vandbehandlingsanlæg 3
Opgaveløsning på anlæggene Idrætsområdets primære opgave er, at drive og vedligeholde Idrætsanlæggene i Rudersdal Kommune samt være et fundament for udvikling af et nutidigt, godt og aktivt idræts- og fritidsliv for borgerne. Idrætsinspektør Idrætsinspektøren refererer til Kulturchefen og har den overordnede ledelse på Idrætsområdet. Idrætsinspektøren er bl.a ansvarlig for optimering af anlæggenes anvendelse og drift samt overordnet personaleledelse. Administration/kommunikation/koordinering. De tværgående administrative opgaver på Idrætsområdet såsom bogføring, personaleadministration, sekretær og projektstyring for Idrætsinspektøren er samlet i én administrativ funktion på Birkerød Idrætscenter.. Kommunikationsmedarbejderen varetager Idrætsområdets interne såvel som eksterne kommunikation, udarbejdelse af pressemeddelelser, annoncer, opslag, m.v. herunder at implementere områdets kommunikationsstrategi, løbende udvikling og drift af idrætsområdets hjemmeside den digitale platform, der samlet præsenterer området for borgerne. Kommunikationsmedarbejderen er tilknyttet Kultursekretariatet og dennes kommunikationsteam. Halinspektør Denne, har daglig ansvarlig for drift af idrætsanlægget, arrangementer og aktiviteter, kontakt til foreninger samt personaleledelse. Assisterende Halinspektør De assisterende halinspektører er fysisk placeret på hver sit anlæg og deres opgave- og ansvarsportefølje knytter sig til de respektive anlæg. Således har de det daglige ansvar for ledelse og arbejdsfordeling af personalet, drift, arrangementer, aktiviteter, kontakt til foreninger osv. på det enkelte anlæg. Endvidere kan de assisterende halinspektører varetage særlige funktioner på tværs af idrætsområdet. 4
Leder af det grønne område Lederen af det grønne område har det overordnede ansvar for drift, pleje og vedligeholdelse af Idrætsområdets boldbaner samt de omkring liggende grønne områder, skolebaner og tennisbanen i Nordvangsparken. Servicemedarbejdernes opgaver på anlægget er fordelt på 3 forskellige funktioner Indendørspersonalet har følgende opgaver: - Rengøring - Opsætning/nedtagning af stole, scene m.v., rådgivning og vejledning i forbindelse med arrangementer. - Opsætning/nedtagning af borde, stole og teknisk udstyr i forbindelse med lokaleudlån. - Vedligehold og småreperationer - Dagligt tilsyn og rengøring. - Dagligt tilsyn med Birkerød Badmintonhal - Dagligt tilsyn med Søndervangshallen. Personalet i svømmehallen har ansvaret for: - Opsyn og livredningsfunktioner ved bassinerne. - Rengøring af bade- og svømmefaciliteter - Vedligehold og småreperationer - Kasse- og afregningsfunktion - Tilsyn med teknisk anlæg, incl. Trørød- og Skovlyskolen - Prøveudtagning af vandkvalitet - Rådgivning og vejledning af brugere. Udendørs personalets organisering er således opbygget, at medarbejderne løser opgaverne på tværs af anlæggene. Medarbejderne på det grønne område har følgende opgaver: - Tilsyn, pasning og pleje af fodboldbanerne på anlæggene. - Opkridtning på fodboldbanerne. - Tilsyn, pasning og pleje af en del af skolefodboldbanerne. - Pasning og vedligehold generelt af udendørsarealer på anlæggene. - Måling af istykkelse på kommunens søer i vinterhalvåret. - Snerydning på anlæggene. - Pasning og vedligehold af maskinpark. 5
Faktaoplysninger om idrætsanlæggene Overordnet ledelse Idrætsinspektør Christian Tranberg Telefon: 72 68 56 85 E-mail: ct@rudersdal.dk Idrætsinspektøren refererer til områdechefen for Kulturområdet. Birkerød Idrætscenter Bistrupvej 1 3460 Birkerød E-mail: Hjemmeside: idraetscenter@rudersdal.dk www.idraet.rudersdal.dk Assisterende halinspektør: Michael Borau Telefon: 72 68 56 96 Telefon svømmehal: 72 68 56 95 Det er nedsat et brugerråd på Birkerød Idrætscenter, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Aktive Birkerød Seniorer Beachvolley Rudersdal Birkerød Fritidsskole Birkerød Gymnastik og Trampolin Birkerød Håndbold Klub Birkerød Judo & Jiu-jitsu Klub Birkerød Karate Skole Birkerød netværksforening Birkerød Svømmeklub FOF Rudersdal Høsterkøb Fodboldklub Kickboxning Academy Rudersdal Bokseklub Rudersdal Fægteklub Rudersdal Idrætsråd Skjold Birkerød Fodbold Skjold Gymnastik Birkerød Skjold Birkerød Minisport Frimærkeklubben Lørdagsklubben Birkerød Bridgeklub Høsterkøb Håndbold Skjold Birkerød Basketball Rudersdal Sportsdanserforening Ø-klubben Medlem af Kommunalbestyrelsen Christian Tranberg, idrætsinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 6
Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat. Søndervangshallen Søndervangen 48 3460 Birkerød E-mail: idraetscenter@rudersdal.dk Telefon: 72 68 56 90 Søndervangshallen ligger på hjørnet af Bistrupvej og Søndervangen i naturlig forlængelse af Birkerød Idrætscenter. Driftsaftalen med Søndervangshallens Fond udløb pr. 30. juni 2009, hvorefter ansvaret for hallen overgik til Birkerød Idrætscenter. Søndervangshallens brugere deltager på Birkerød Idrætscentres brugerrådsmøder. Birkerød Badmintonhal Topstykket 26 3460 Birkerød E-mail: idraetscenter@rudersdal.dk Telefon: 72 68 56 90 Birkerød Idrætscenter har ansvaret for driften af Birkerød Badmintonhal. Det er nedsat et brugerråd ved Birkerød Badmintonhal, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Aktive Birkerød Seniorer Ny Høsterkøb Boldklub Birkerød Billard Klub Christian Tranberg, Rudersdal Idrætsråd idrætsinspektør BK-13 Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 7
Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Rundforbi Idrætsanlæg Egebækvej 118 2850 Nærum E-mail: rundforbi@rudersdal.dk Hjemmeside: www.idraet.rudersdal.dk Idrætsinspektør: Vakant Telefon: 45 80 45 25/mobil 72 68 56 85 Det er nedsat et brugerråd på Rundforbi Idrætsanlæg, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: Boldklubben Søllerød Vedbæk Modeljernbaneklubben Rudersdal Badminton Rudersdal Idrætsråd SNIK Atletik SNIK Gymnastik SNIK Håndbold SNIK Idrætsskole SNIK Vandpolo Søllerød Skytteforening Søllerød Senior Sport Søllerød Gold Diggers Vedbæk Bordtennisklub Vedbæk Sportsdykkerklub Ældre Sagen Rudersdal Medlem af Kommunalbestyrelsen Christian Tranberg, idrætsinspektør Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent Vedbæk Stadion Gøngehusvej 27 2950 Vedbæk Telefon klubhus: 45 89 28 91 Assisterende halinspektør: Vakant Telefon: 45 80 45 25/mobil 72 68 56 85 Rundforbi Idrætsanlæg har ansvaret for driften af Vedbæk Stadion. Vedbæk Stadion indgår i brugerrådet ved Rundforbi Idrætsanlæg. 8
Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Rudegaard Idrætsanlæg Holte Hallerne Kongevejen 464-468 2840 Holte E-mail: rudegaard@rudersdal.dk Hjemmeside: www.idraet.rudersdal.dk Halinspektør: Steen Andersen Telefon: 45 46 00 30 / mobil 72 68 56 79 Det er nedsat et brugerråd på Rudegaard Idrætsanlæg, der holder møde mindst 3 gange årligt eller efter behov. Det består af repræsentanter fra: B 2008 fodbold FC Holte FOF Rudersdal HI Atletik HI Badminton HI Gymnastik HI Hovedforeningen HI Håndbold HI Ski HI Volleyball Holte Husmoder Badmintonklub Holte Star Rudersdal Idrætsråd Søllerød Orienteringsklub Skodsborg FIF Søllerød Petanque Klub Søllerød Senior Sport Medlem af Kommunalbestyrelsen Christian Tranberg, idrætsinspektør Steen Andersen, halinspektør Medarbejderrepræsentant Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 9
Brugerrådets beføjelser Brugerrådet er rådgivende over for ledelsen af et idrætsanlæg vedrørende bygningskompleksets drift, herunder aktivitetsudvidelser, større nyanskaffelser, ombygninger, ændret indretning, anlæg samt besparelser på driftsbudgettet. Brugerrådet skal have mulighed for at udtale sig om virksomhedsplanen samt budgettet (såvel driftsbudget som investeringer), som angår bygningskomplekset. Brugerrådet deltager i fastlæggelsen af idrætsanlæggets sæsonanvendelse i henhold til gældende retningslinjer. Præsentation af idrætsanlæggene På Birkerød Idrætscenter omfatter faciliteterne: 1 multihal med 2 håndboldbaner med internationale mål. Multihallen kan opdeles og kan anvendes til håndbold, fodbold, volleyball og meget mere. 1 glassal til møde- og undervisningsaktiviteter med udsigt over multihallen. 1 stor sal til møde-, idræts- og andre aktiviteter. 1 stor sal dediceret kampsport med bl.a. boksering. 2 øvrige møderum. 1 privat ejet fitnesscenter (lokalerne er udlejet). 1 svømmehal med 2 bassiner på 25 meter og 1 varmtvands bassin samt et udendørs bassin. Et bassin anvendes primært til offentlig badetid mens det andet primært anvendes til skole- og foreningsbrug. 5 udendørs græsbaner til fodbold i alt 33.000 m2. 2 udendørs kunstgræsbaner til fodbold i alt 11.700 m2. Atletik- løbebane. Birkerød Idrætscenter tilbyder en bred vifte af aktiviteter: Håndbold, fodbold, boksning, Judo & Jiu-jitsu, fægtning, kickboxning, beachvolley og gymnastik for seniorer. 10
Svømmehallen tilbyder en offentlig åbningstid på 73 timer om ugen, fordelt på alle ugens 7 dage. Svømmehallen benyttes i foreningstiden primært af skoler og Birkerød Svømmeklub. Varmtvandsbassinet tilbydes til udlejning i tidsrummet mellem kl. 10-14. Birkerød Badmintonhal omfatter faciliteterne: 2 haller med 4 badmintonbaner i hver. 1 lokale med turneringsbillard, der huser Birkerød Billard Klubs borde. 1 møderum. Birkerød Badminton hal bliver primært anvendt til badminton. Birkerød Billard Klub benytter 1. salen til klub- og tuneringslokale. Søndervangshallen omfatter faciliteterne: 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål. Hallen har 1 opvisningsbane eller 3 træningsbaner til basketball, 6 badmintonbaner samt materiel til redskabs- og springgymnastik samt springgrav. 1 træningssal med spejlvæg til dans, aerobic og gymnastik. 1 mødelokale. I Søndervangshallen tilbydes aktiviteterne basketball, dans, gymnastik og trampolinspring. Klatrevæg på Rundforbi Idrætsanlæg som blev indviet i 2011. 11
Præsentation af idrætsanlæggene fortsat.. På Rundforbi Idrætsanlæg omfatter faciliteterne: 1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter, 1 familiebassin samt spabad. 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål samt 6 badmintonbaner. Der er investeret i mobilgulv til brug for bordtennis. 1 motionsrum. 3 møderum. 2 skydebaner. 5 udendørs græsbaner til fodbold i alt 33.000 m2. 1 kunstgræsbane på 10.000 m2. 1 bane til amerikansk fodbold. Atletik. Der er skolesvømmehal ved henholdsvis Skovlyskolen og Trørødskolen. Rundforbi Idrætsanlæg har tilsynet med vandbehandlingsanlægget i svømmehallerne. På Rundforbi Idrætsanlæg tilbyder ligeledes en bred vifte af aktiviteter: Fodbold, badminton, bordtennis, amerikansk fodbold, skydning, atletik og modeljernbane. I svømmehallen foregår der aktiviteter som dykning, vandpolo og almindelig svømning. Endvidere tilbyder Rundforbi Svømmehal ca. 3 timers gratis svømmeundervisning for pensionister én gang om ugen. Rundforbi Svømmehal har en offentlig åbningstid på 75,5 timer ugentlig. På Vedbæk Stadion omfatter faciliteterne: 3 udendørs græsbaner til fodbold i alt 20.000 m2. 1 kunstgræsbane på 3.800 m2 Vedbæk Stadion anvendes som elitecenter for fodboldklubben BSV. 12
Præsentation af idrætsanlæggene fortsat.. På Rudegård Idrætsanlæg omfatter faciliteterne: 2 idrætshaller med håndboldbaner i internationale mål, 11 badmintonbaner, 1 tennisbane, 2 opvisnings- eller 6 træningsbaner til volleyball m.m. 2 motionslokaler og 1 mødelokale. 2 udendørs græsbaner til fodbold i alt 12.500 m2. 1 udendørs grusbane. 1 kunstgræsbane på 2.000 m2 1 lysløjpe til løb og skiløb. Atletik stadion Forsamlingslokaler til afholdelse af møder og kurser med anretterkøkken. Foreningslokaler På Rudegård Idrætsanlæg tilbydes en lang række aktiviteter som fodbold, håndbold, atletik, volleyball, badminton, orienteringsløb, petanque og ski-træning. 13
Politikker og overordnede mål Idrætsanlæggenes virksomhed udføres inden for rammerne af de overordnede kulturpolitiske værdier, som Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet er Rudersdal Kommunes overordnede kulturpolitik. Vision Rudersdal-kulturen i bevægelse Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt Vi samler små succeser til store oplevelser og unikke øjeblikke. Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og samarbejde bevæger vi os ad nye veje fysisk og mentalt. Vi ser det store i det små og satser også på de store unikke oplevelser Værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed Dialog og samarbejde Sundhed, trivsel og livskvalitet Tradition og fornyelse Kultur og Fritidsudvalget har besluttet, at kommunens kulturpolitik udgøres af en paraply med 7 kulturpolitiske værdier den overordnede ramme, som suppleres med respektive temapolitikker. I 2013 blev processen med at udarbejde en foreningspolitik færdiggjort. I 2014 er det indledende arbejde med implementering af Motions- og Idrætspolitikken iværksat. Rudersdal Kommune støtter og medvirker til udvikling af et alsidigt idræts- og fritidsliv, således, at der skabes en optimal udnyttelse af kommunens idrætsanlæg. 14
Borgerne i Rudersdal Kommune skal kunne dyrke idræt hele livet og der skal være plads til både cykelture, seniorsport og eliteidræt. Idrætsanlæggene i Rudersdal Kommune skal matche de ønsker som foreningerne og brugerne har indenfor den budgetterede økonomiske ramme, som der er bevilget. Serviceniveauet skal befinde sig helt i top, således at brugerne ikke er i tvivl om, at personalet vil gøre alt for at opfylde brugernes ønsker, på en venlig og imødekommende måde. Idrætsanlæggene vil derfor: Støtte idrætsforeninger og selvorganiserede borgere i deres arbejde ved at skabe gode faciliteter og velfungerende idrætsmiljøer. Støtte aktiviteter, der bidrager til at introducere enkeltpersoner eller grupper i foreningslivet. Støtte initiativer, der rummer idrætstilbud til børn og ældre, eller som går på tværs af organisationer. Vedligeholde og udbygge de fysiske rammer på de kommunale anlæg, så idrætsudfoldelser er mulig på alle niveauer. Støtte de selvejende idrætsforeninger i arbejdet med at vedligeholde og udbygge deres faciliteter. Give brugerne yderligere indflydelse på planlægning og drift af anlæggene. Svømmehallen på Rundforbi Idrætsanlæg Foto: Vicky Bjerring 15
Rudersdal Kommunes kendetegn Rudersdal Kommune har en overordnet vision om at være landets bedste bokommune. Idrætsområdet bidrager til at løfte denne vision ved at støtte og medvirke til udvikling af et alsidigt idræts- og fritidsliv. De konkrete indsatser bindes sammen af en specifik vision Aktiv hele livet, der bl.a. tager udgangspunkt i de kulturpolitiske værdier: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed Dialog og samarbejde Sundhed, trivsel og livskvalitet Tradition og fornyelse Værdierne er med til at understøtte og sætte fokus på at skabe rammer for sunde og glade aktiviteter, der kontinuerligt kan nytænkes og udfordre de sædvanlige måder at tænke idræt og bevægelse på. Dermed er de også med til at tegne og skærpe områdets profil, der tager udgangspunkt i, at idrætsfaciliteterne og den omkringliggende natur spiller en aktiv rolle som unikke samlingssteder for de mange motions- og idrætsaktive Rudersdalborgere. 16
Kendetegn for virksomheden Vi arbejder løbende med både at implementere og fastholde, de fire vedtagne kendetegn for Rudersdal Kommune som en attraktiv arbejdsplads: Med et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk Med indflydelse og ansvar Vi værdsætter og anerkender hinanden Vi samarbejder og tænker i helheder Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation Der lytter til omverdenens krav Der sætter mål og følger op Der er førende i udnyttelsen af IT Der arbejder smidigt og rationelt Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet Vi uddanner os Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen Vi sætter vore kompetencer i spil Vi sørger for kvalitet i opgaveløsningen Med en fremsynet ledelse på alle niveauer Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen Der har øje for både proces og resultat Der motiverer og inspirerer medarbejdere og hinanden Der udviser personlig og faglig integritet 17
Idrætsområdet vil som arbejdsplads og serviceorgan gerne være kendt for... Vision Idrætsområdet skal nævnes, når brugerne taler om, hvorfor det er godt at bo i Rudersdal Kommune. Værdier Synlighed Brugerne kan se at, vi arbejder her Ved arrangementer skal vi udpege en kontaktperson til arrangementsdagen Vi skal være synlige i forhold til foreningerne gennem løbende dialog Imødekommende Vi er venlige Vi arbejder for brugerne Brugerne er velkomne Positiv kommunikation Hurtigt svar på henvendelser Vi håndhæver vores regler i en positiv dialog Vi giver og modtager kritik Opsøge information Vi ved besked om hvad der foregår 18
Mål og Handleplaner Direktionens indsatsområder for 2015 Rudersdal Kommune har med det 3-årige projekt Udvikling og fornyelse sat fokus på hvordan den samlede kommunale organisation og opgaveløsning kan udvikles og forbedres. Projektet er forankret i MED-organisationen og involverer ledere og medarbejdere der forpligtiges til at sætte udvikling, fornyelse og innovation på dagsordenen. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget for 2014 vedtaget nogle mål for politikområdet Kultur, Fritid og Idræt. Disse mål er også helt centrale i virksomhedsplanen. Særlige fokusområder og mål jf. kommunalbestyrelsens budgetforlig vedr. 2014, herunder afledt resultaterne af Borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal forår 2013. I områder med flere afdelinger, institutioner eller virksomheder, som selvstændigt udarbejder virksomhedsplaner, bør digitaliseringsarbejdet målrettes eller koordineres via fælles mål i sektorvirksomhedsplanen. Kulturområdets indsatsområder for 2015 Baggrund Rudersdal Kommune sætter med projektet Udvikling og Fornyelse i perioden 2012-2015 fokus på, hvordan den samlede kommunale organisation og opgaveløsning kan udvikles og forbedres. Projektet er forankret i MED-organisationen, og involverer alle ledere og medarbejdere, der forpligtes til at sætte udvikling, fornyelse og innovation på dagsordenen. I forlængelse heraf har Kulturområdet udfærdiget en udviklings-, innovations- og fornyelsesplan, der sætter fokus på forøget kvalitet og optimal udnyttelse af de samlede ressourcer inden for Kulturområdet. 19
Udviklings og Fornyelse Vi former fremtiden i Kultur 1 Implementering af planen, der har følgende indsatsområder: Organisation og styring, God ledelse i Kultur, Åben innovation og Digitalisering er foretaget successivt og forventes gennemført for hele Kulturområdet i 2015. Evaluering af indsatserne gennemføres successivt i 2015 og 2016. Udvikling og Fornyelse Vi former fremtiden i Kultur 2 Rudersdal Kommune tilføjer i 2015 Udvikling og Fornyelse to nye dimensioner: Forenkling og Borgerfokus. Konkrete projekter og indsatser vedr. Forenkling og Borgerfokus udpeges i løbet af januar / februar 2015 afledt dialogproces med involvering af direktion, 0mrådechefer og MEDorganisation. Kulturområdet forventer at skulle arbejde med projekter og indsatser der er tværgående og fælles for hele kommunen er tværgående og fælles inden for nogle forvaltningsområder er gældende inden for Kulturområdet De respektive decentrale enheder i Kultur involveres i og bliver ansvarlige for disse projekter. Kulturområdet har i 2015 indsatsområder afledt Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål Udvikling og Fornyelse, herunder Forenkling og Borgerfokus Direktionens indsatser Kommunens budget Folkeskolereformen Kulturområdets indsatsområder i 2015: Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål - Udmøntning af Frivillighedspolitikken - Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud Udvikling og Fornyelse, herunder de to nye dimensioner: Forenkling og Borgerfokus. - Organisation og styring - Godledelse i Kultur - Projekter (2-4) med henblik på Forenkling og Borgerfokus Direktionens indsatser vedr. - Borgerbetjeningspolitik - Sygepolitik 20
Særlige indsatser afledt kommunens budget. - Idrætsprojekter Indsatser afledt Folkeskolereformen. - Kultur og fritid ind i folkeskolereformen Organisations- og styringskoncept Organisations- og styringskonceptet baserer sig på mål- og rammestyring i form af en samlet virksomhedsplan for Kulturområdet og mål- og handleplaner for virksomhederne. Styringskæden fungerer begge veje, idet virksomhedernes mål- og handleplaner fører indsatser over til områdets virksomhedsplan ligesom virksomhedsplanens overordnede mål operationaliseres gennem styringskæden til specifikke mål- og handleplaner i virksomhederne. Der er således tale om en dynamisk vekselvirkning, hvor mål og resultater i hele Kulturområdet vil være sammenhængende. 21
Idrætsområdets indsatsområder for 2015 De overordnede mål for Rudersdal Kommune i år 2015 er sikker drift i forhold til det vedtagne budget. Det skal ske gennem stram styring af omkostningerne samt ved løbende tilpasning af det ansatte personale. Fremtidsplanen for Idrætsområdet frem mod 2015 er at tilvejebringe et fælles udgangspunkt og forståelsesramme for udviklingen på Idrætsområdet, herunder definition af organisationens aktiviteter, vision, mål og handlingsplaner for de primære aktiviteter. Idrætsanalyse, anbefalinger og indsatsområder I forbindelse med budgetaftalen for 2012-2015 besluttede Kommunalbestyrelsen i Rudersdal at iværksætte en analyse af Idrætsområdet. Dette netop med henblik på en belysning af fremtidens behov for idrætsfaciliteter i kommunen i forhold til tendenserne i idrætslivet og borgernes ønsker. Analysen, som blev fremlagt i foråret 2013, er udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet. Analysen består af 3 dele: Delrapport 1: Idrætten i Rudersdal 2012. En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Delrapport 2: Facilitetsanalyse. Borgernes idrætsvaner og brug af faciliteter og udeområder Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver. Analysen viser, at selvom det går godt med idrætten i Rudersdal og kommunens varetagelse af sine forpligtelser på området, er der fortsat en række forbedringspotentialer. Der henvises bl.a. til, at de mange udearealer har en meget bred brugerprofil og er åbne for alle, hvorimod de kommunale idrætsfaciliteter i højere grad er forbeholdt foreningerne, og dermed primært benyttes af de borgere, som er medlem af en forening Analyseresultaterne og rapportens anbefalinger peger på, at kommunens fremtidige facilitetspolitik bør være at sætte særligt fokus på, at de kommunale idrætsfaciliteter i langt højere grad kan komme i spil for en bredere brugerskare, end tilfældet er i dag. Kommunen skal derfor bevare og forny på samme tid, og derfor har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet følgende 4 indsatsområder som første led i planlægning og udvikling af området: 22
Børn, unge og folkeoplysning Kommunen skal bevare fokus på at anvise egnede, ledige lokaler og faciliteter til foreningerne efter Folkeoplysningsloven. Børn og unge og deres foreninger skal fortsat prioriteres højt Nye brugergrupper Begrebet nye brugergrupper henviser til den udvikling, der opfylder behov for nye og anderledes anvendelsesformer, den selvorganiserede og individuelle brug samt en større og mere fleksibel tilgængelighed til faciliteterne. Kommunen skal arbejde målrettet med at åbne faciliteter for en bredere skare af borgere end foreningsmedlemmer og med at kommunikere mulighederne ud til borgerne. Især adgangen for de selvorganiserede voksne er et område med behov for udvikling. Der er basis for at få flere voksne idrætsudøvere ind i de kommunale faciliteter. Kapacitetsudnyttelse Kommunen skal sikre bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og faciliteter for alle brugergrupper. Plads til nye brugergrupper kræver fornyelse. Mange nye brugere vil ikke umiddelbart tilhøre en forening, og det bliver bl.a. den enkelte facilitets opgave at organisere aktiviteterne og kommunikere dem ud til relevante målgrupper Faciliteterne eller andre udbydere supplerer foreningernes aktiviteter i forhold til nye målgrupper, bl.a. med henblik på at optimere den samlede kapacitetsudnyttelse i anlæggene. Det er muligt at skabe bedre kapacitetsudnyttelse og således bevare gode forhold for foreninger med mange børn og unge samtidig med, at selvorganiserede voksne og ældre får bedre mulighed for at komme ind i faciliteterne Udearealer Kommunen viderefører sit målrettede arbejde med at gøre natur og udearealer attraktive som idrætsarealer for borgerne. Især voksne er i de senere år blevet mere og mere aktive i naturen, og tendensen synes at fortsætte de kommende år. 23
Opgaver og udviklingspotentialer Idrætsområdets primære opgave er at drive og vedligeholde de mange og forskelligartede idrætsanlæg i Rudersdal Kommune. Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af Idræts- og motionspolitikken i 2012 understreget idræts- og motionslivets betydning - ikke blot i forhold til fysisk og psykisk velvære men også som en sundhedsfremmende faktor, der er kompetencegivende, skaber fællesskaber, er netværksdannende og sjovt. Det er intentionen, at den sundhedsfremmende faktor skal synliggøres og udnyttes fremadrettet i langt højere grad end tilfældet er i dag. Og i den henseende rummer Idrætsområdet, som nævnt, en række udviklingspotentialer i såvel rammer/faciliteter som i aktiviteter. Dette fordrer foruden kerneydelsen med drift og vedligehold af de mange anlæg at der arbejdes med f.eks. følgende områder: Andre anvendelsesformer og nye brugergrupper Åbne haller og anlæg for borgerne, der evt. mod betaling kan anvende faciliteterne uden for foreningstiderne herved understøttes den enkelte borgers frie initiativ, og selvorganiserede aktiviteter kan iværksættes såvel i naturen som i de traditionelle idrætsfaciliteter Udnytte haller og anlæg til andre formål end idræt herunder udstillingsaktiviteter, konferencer, større idræts- og kulturevents, møder etc. Vedligeholde de udendørs arealer, der flittigt anvendes af de aktive borgere og dermed skabe rammer for selvorganiserede aktiviteter Kompetenceudvikling af personale og fokus på en nutidig værdibaseret rekruttering. Udvikling af kompetencer, der gør det muligt, at personalet kan facilitere aktiviteter i åben hal/anlægstid Udvikling af kompetencer der kan understøtte borgernes egne aktiviteter 24
Mål og handleplaner for Kultur og Idrætsområdet i 2015 Indenfor vil Idrætsområdet der være fokus på at løse virksomhedens opgaver på en sådan måde, at der opnås størst mulig udvikling med hensyn til kvalitet, service og effektivitet. Det vil sige, at Idrætsområdet skal være på forkant med udviklingen. For at opnå dette er følgende tiltag planlagt for 2015: Idrætsomådets indsatsområder for 2015 Indsatsområde 1. Udmøntning af frivillighedspolitikken 2. Øge tilgængelighed til Kultur, fritids- og idrætstilbud Mål, handleplaner Mål: Kulturområdet udmønter frivillighedspolitikken gennem tiltag, der giver borgerne i Rudersdal mulighed for at realisere ønsker og behov for at sætte deres kompetencer i spil som frivillige. Idrætsområdet understøtter de behov som bliver afledt af frivillighedspolitikken. Mål: Borgere sikres øget tilgængelighed til faciliteter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel det indholdsmæssige, det fysiske som det digitale. Tilgængelighed til rammer/fysiske faciliteter og indhold afstemmes i videst mulige omfang i forhold til borgernes ønsker og behov, til benyttelse, økonomi m.v. Handleplan Arbejdsgruppen Idræt i forandring fremlægger konkrete forslag til anderledes og optimal anvendelse af faciliteterne. Rapporten fremlægges i KFU primo 2015. Der gennemføres i 2015 en spørgeskemaundersøgelse af brugernes behov, tilfredshed og fremtidige ønsker. Der fokuserer på at tilbyde nye og anderledes arrangementer i idrætshallerne for familier og selvorganiserede aktiviteter. 25
Udvikling og fornyelse Indsatsområde 3. Organisation og styring - Evaluering Mål, handleplaner Mål: Evaluering og sikring af Kulturområdets organisation og styring. Handleplan Tværgående tematiske netværk Relevante medarbejdere indgår i- og udvikling af, de tematiske netværk. Kompetenceudviklingsindsats: Implementering af kompetenceudviklingspolitikken på idrætsområdet, når det er færdigbehandlet i HovedMED. Efteruddannelse af nøglemedarbejdere i CTS styring Tilbud om overbygning af TEC basiskurser. I forhold til aktiviteter kompetenceudvikles medarbejderne, således Idrætsområdet selv kan tilbyde aktiviteter hvor personalet underviser. Digitaliseringsindsats: Undervisning af foreninger i selvstændig brug af wayfinder funktioner Implementere min. 1 selvbetjeningsløsning 4. God ledelse i Kultur Mål 1: Gennem fokus på god ledelse at optimere god praksisnær ledelse. Mål 2: Gennem fokus på god ledelse at optimere god selvledelse i alle led af organisationen. Handleplan Mål 1: Affødt af kommunens lederevaluering i 2014 implementeres resultaterne 2015. Leder og mellem ledere deltager i projekt God ledelse i Kommunen Mål 2: Implementering af GRUS i flere dele af organisationen. 26
5. Forenkling og borgerfokus Mål (foreløbigt): Forenkling af forvaltningens arbejde, så der bliver mindre, men mere præcis styring Gør vi det rigtige og gør vi det rigtigt. Borgerfokus med henblik på mere borgeransvar, større borgerbidrag og tydeligere borgermening i opgaverne. Handleplan o o o o o o Medvirke til at implementere strategien afledt Idrætsanalysen Etablere attraktive, funktionelle og inkluderende faciliteter, tilbud og aktiviteter Understøtte borgeres selvorganiserede aktiviteter Understøtte handicappolitikken Lette adgang og tilgængelighed fysisk og digitalt samt øge kapacitetsudnyttelse ved hjælp af optimeret it (herunder bookingsystem), web, kommunikation og formidling(storskærme m.m.) 4K benchmarksamarbejdet og arbejdsgangsanalyser. Med fokus på området omkring det udendørs bassin ved Birkerød Idrætscenter, vil der blive taget en række initiativer til forskellige aktiviteter og events. I forbindelse med udvikling af Birkerød Bymidte indgår også synliggørelse af parkeringsmuligheder omkring Birkerød Idrætscenter. 27
Direktionens indsatsområder Indsatsområde Mål, handleplaner 6. Borgerbetjeningspolitik Mål: Kommunens selvbetjeningsløsninger skal leve op til kravene i den kommunale digitaliseringsstrategi, hvor det ud fra en samlet evaluering af økonomi og servicering af borgerne vurderes hensigtsmæssigt. Handleplan Implementere mindst en webbaseret selvbetjeningsløsning. Implementeringen af nyt administrationsgrundlag for anvendelse og udlån af faciliteter til kultur, fritids og idrætsanvendelse, er det desuden hensigten, at skabe et fundament og et administrationsgrundlag, som kan danne grundlag for udvikling af et digitaliseringsprojekt, som kan komplimentere borgernes behov for anvisning til og booking af kommunale faciliteter. 7. Indsatsområde Sygefravær Mål: Medarbejdernes sygefravær nedbringes, således at sygefraværet for alle overenskomstgrupper ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Handleplan Mål: Nedbringe fraværsprocenten på Idrætsområdet fra 9,24 til under 5% Synliggøre og drøfte fraværet på alle IdrætsMED. Samt benytte sig af kommunens tilbud omkring nedbringelse af sygefravær. Tæt opfølgning i samarbejde med jobcentret og fokus på muligheder for tilbagevenden til arbejdspladsen efter langtidssygdom. Idrætsområdet vil i 2015 afvikle et seminar for alle medarbejdere med fokus på trivsel og arbejdsmiljø. 28
Særlige indsatser afledt kommunens budget Indsatsområde Mål, handleplaner 8. Idrætsprojekter Mål: Implementering af projekter afledt idrætsanalysen. Handleplan Der er frigivet ca. 4. mio. i 2014 til renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal som forventes afsluttet primo 2015. - Med baggrund i Fodboldrapporten 2011, vedtog Økonomiudvalget d. 28.08.2014 at frigive 3,5 mio. til anlæg af 9- mands kunstgræsbane og 1,425 mill. til lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg. - Der er frigivet 1.2 mio. til konvertering af skoleplæner til sportsplæner. Valget er sket i samarbejde med foreningerne. Der startes i 2014 med at omlægge 3 baner som evalueres efterfølgende. De første 3 skoleplæner er omdannet til sportsplæner på hhv. Sjælsøskolen, Høsterkøb skole og Trørød skole. I 2015 evalueres projektet inden flere skoler baner tages i brug. Udvikling af atletik faciliteter på Rudegaard Idrætsanlæg. Der er afsat 1 mill. kr. til udvikling af atletikfaciliteter på Rudegaard Idrætsanlæg. I handleplanen for implementering af idrætsanalysens indsatsområder fra 2016 iværksættes et projekt, hvor relevante brugere og Dansk Atletik Forbund inddrages for at afdække og inspirere til, hvorledes disse anlæg indrettes og anvendes fremover. - Nyt klubhus til Birkerød Svømmeklub. Pavillonen er nu i så dårlig stand at det er nødvendigt med en udskiftning. Der er afsat 1 mill. kr til en ny pavillon. 29
Folkeskolereformen Indsatsområde 9. Kultur og Fritid ind i folkeskolereformen Mål, handleplaner Mål: Samarbejdskonceptet, som en del af et mulighedskatalog om kultur og fritid ind i folkeskolereformen, skal gøre samarbejdet lettere for folkeskolen og samarbejdspartnere med henblik på at understøtte mere og synlig læring i folkeskolen. Handleplan I det omfang det er relevant, vil Idrætsområdet bistå med faciliteter og koordinering. 30
Økonomi Økonomi Den årlige økonomiske ramme for perioden er Kommunalbestyrelsens godkendte budget for 2014. Budgetrammen med tilhørende resultatkrav fastsættes ved vedtagelsen af budgettet for det enkelte år. Idrætsanlæggenes budget og regnskab følger de almindelige retningslinjer for Kommunens budget, regnskab og økonomistyring, herunder revision. REGNSKAB OG BUDGET 2014 Idrætsområdet B-2014 R-2014 Udgifter 28.625 26.543 Indtægter -4.913-4.779 BUDGET 2015 Idrætsområdet har et samlet budget i 2015 på kr. 28 mill. som fordeler sig således: Budget 2015 Birkerød Idrætscenter *) Budgettet er i 2015, 13,1 mill. Indtægter 17% It, Inventar og materiel 1% Personale 31% Materiale og aktivitetsudgifter 5% Grunde og bygninger 36% *)Budgettet for Birkerød Idrætscenter er inklusiv Søndervangshallen og Birkerød Badmintonhal 31
BUDGET 2015 Budget 2015 Rundforbi *) Budgettet er i 2015, 10,5 mill. It, Inventar og materiel 2% Materiale og aktivitetsudgifter 1% Indtægter 8% Grunde og bygninger 26% Personale 63% *) er inklusiv Vedbæk Idrætsanlæg Budget 2015 Rudegaard Idrætsanlæg Budgettet er i 2015, 4,6 mill. It, Inventar og materiel 4% Indtægter 3% Materiale og aktivitetsudgifter 2% Grunde og bygninger 39% Personale 52% 32
Nøgletal Personaleomsætning IDRÆTSANLÆG ANTAL FULDTIDSANSATTE %-VIS OMSÆTNING 2009 48 27,3 % 2010 43 *) 7,7 % 2011 44 2,3 % 2012 47 ** ) 8,5 % 2013 47 7,8 % 2014 50 ***) 26,3 % *) i 2010 blev der iværksat en tilpasning af personalet. **) I 2012 overtog Idrætsområdet rengøringsopgaven i hhv. Søndervangshallen, Birkerød Badmintonhal, stadionbygningen i Birkerød Idrætscenter og på Rudegaard Idrætsanlæg. I den forbindelse blev der ansat 3 rengøringsmedarbejdere. ***) Stigningen i antallet af fuldtidsansatte og personaleomsætning fra 2013 til 2014 skyldes en ændring af overenskomsterne for vikarer som er overgået til månedsløn. Sygefravær IDRÆTSANLÆG Sygefravær under 15 Sygefravær over 14 TOTALT FRAVÆR dage dage 2012 - - 4,17 % 2013 4,36 % 2014 *) 9,24 % *) Det høje sygefravær i 2014 skyldes flere langtidssygemeldinger. 33
Fordeling af køn i 2014 Kvinder % Mænd % Rudersdal Idrætsanlæg 32,1 68,2 Rudersdal Idrætsanlæg 50,0 50,0 Rudegård Idrætsanlæg 21,4 78,6 Rundforbi Idrætsanlæg 34,3 65,7 Birkerød Idrætscenter 33,3 66,7 Ansatte og fordeling af overenskomster Fuldtidsansatte ialt 2013 2014 Stillingskategorisering Fuldtidsansatte 47,3 50,3 i alt TEKNIK OG HÅNDVÆRK 6,1 5,0 -HÅNDVÆRKERE 1,1 1,1 -IDRÆT (HAL, STADION) 5,0 3,9 KØKKEN OG RENGØRING 2,8 2,3 -RENGØRINGSPERSONALE 2,8 2,3 SPECIALARBEJDE/VEJARBEJDE *) 36,4 40,4 -PORTØRER/REDNINGSLEDER 36,4 40,4 ADM 2,0 2,6 -ADMINISTRATIONSPERSONALE 1,9 1,9 -AKADEMIKER 0,8 0,6 *) Stigningen fra 2013 til 2014 skyldes en ændring i overenskomsterne for vikarer som er overgået til månedsløn samt et stort fravær pga. langtidssygemeldinger. 34
Antal besøgende i svømmehallerne 2012 2013 2014 Antal besøgende - i Birkerød Svømmehal (offentlig tid) 51.275 56.120 33.5211) - i Rundforbi Svømmehal (offentlig tid) 56.358 58.954 62.8572) 1. Svømmehallen havde begrænset offentlig åbningstid i ugerne 32-52 på grund af renovation af omklædningsrum 2. Fremgangen skyldesat Birkerød Svømmehal har haft begrænset offentlig adgang. Øvrige Nøgletal B-2012 B-2013 B-2014 Antal indbyggere pr. 1. januar i året 54.630 54.991 55.034 Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Kultur (kr.) 2.509 2.412 2.389 - for idrætsanlæg 568 470 430 Antal hits på hjemmesider - Rudersdal Idræt fra 2013 - besøgene - Rudersdal Idræt fra 2013 - sidehenvisninger 40.546 128.915 - Birkerød Idrætscenter 19.275 - - Rundforbi Idrætsanlæg 12.068 - - Rudegård Idrætsanlæg 646 66.238 301.883 35
Mål og målopfyldelse 2014 Evaluering af målopfyldelse 2014 Herunder beskrives hvilke tiltag der er iværksat, for at opfylde målene for 2014. xx % af målene er fuldt opfyldt mens xx % ikke er opfyldt og overføres til 2015, hvilket må beskrives som tilfredsstillende. Organisation og styring Mål Styrkelse af administrative funktioner, særligt ved funktioner i tilknytning til det strategiske ledelsesteam og idrætsområdet ved deltagelse i tematiske netværk Resultat Idrætsområdet har deltaget i arbejdsgruppen tematisk netværk for OPUS Økonomi & Personale samt Netværk for mellemledere Efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejdere ansat på Idrætsområdet. Alle medarbejdere på idrætsområdet, har gennemgået en 5 uger lang faglig efteruddannelse på Teknisk Erhvervsskole Center. Uddannelsen målretter sig mod opkvalificerings af medarbejdere på idrætsanlæg i en verden, der til stadighed er i forandring. Forløbsindhold Forløbet der samlet strækker sig over 25 undervisningsdage, er sammensat af følgende kursusmoduler: Kommunikation og konflikthåndtering service 3 dage 36
Teambuilding for selvstyrende grupper 2 dage Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 5 dage Brug af pc på arbejdspladsen & Jobrelateret brug af styresystem på pc 3 dage Samarbejde i grupper i virksomheden 2 dage Kundeservice 3 dage Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 dage Affaldshåndtering 3 dage Ergonomi 2 dage Ansættelse af udviklingskonsulent til implementering af idrætsanalysens indsatsområder samt til styrkelse af udviklingen for idræt- og motionsområdet som helhed. Medarbejderen skal igangsætte og implementere idrætsanalysens anbefalinger Udviklingskonsulent ansat i Kultursekretariatet oktober 2014 Ny ledelsesstruktur. Ny ledelsesstruktur blev implementeret i 2014. Idrætsinspektøren forestår den overordnede ledelse af det personale, der er knyttet til idrætsområdets drift. Med reference til idrætsinspektøren er der således 3 fuldtidsansatte, assisterende halinspektører. 37
Derudover er ansat en leder af det grønne område (drift, pleje og vedligeholdelse af udearealerne) på fuld tid. Særlig fokus på nye brugergrupper og heraf nødvendig kompetenceudvikling og værdibaseret rekruttering. I forbindelse med budgetaftalen for 2012-2015 besluttede Kommunalbestyrelsen i Rudersdal at iværksætte en analyse af Idrætsområdet. Dette netop med henblik på en belysning af fremtidens behov for idrætsfaciliteter i kommunen i forhold til tendenserne i idrætslivet og borgernes ønsker. Analysen består af 3 dele: Delrapport 1: Idrætten i Rudersdal 2012. En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Delrapport 2: Facilitetsanalyse. Borgernes idrætsvaner og brug af faciliteter og udeområder Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet følgende 4 indsatsområder som første led i planlægning og udvikling af området: Børn, unge og folkeoplysning Kommunen skal bevare fokus på at anvise egnede, ledige lokaler og faciliteter til foreningerne efter Folkeoplysningsloven. Børn og unge 38
og deres foreninger skal fortsat prioriteres højt Nye brugergrupper Begrebet nye brugergrupper henviser til den udvikling, der opfylder behov for nye og anderledes anvendelsesformer, den selvorganiserede og individuelle brug samt en større og mere fleksibel tilgængelighed til faciliteterne. Kapacitetsudnyttelse Kommunen skal sikre bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og faciliteter for alle brugergrupper. Plads til nye brugergrupper kræver fornyelse. Mange nye brugere vil ikke umiddelbart tilhøre en forening, og det bliver bl.a. den enkelte facilitets opgave at organisere aktiviteterne og kommunikere dem ud til relevante målgrupper Udearealer Kommunen viderefører sit målrettede arbejde med at gøre natur og udearealer attraktive som idrætsarealer for borgerne. Især voksne er i de senere år blevet mere og mere aktive i naturen, og tendensen synes at fortsætte de kommende år. Målet overføres til 2015 39
God ledelse i Kultur Mål Resultat Gennem fokus på god ledelse at optimere god praksisnær ledelse Med afsæt i Rudersdal Kommunes lederprofil, igangsættes en proces omkring god ledelse, et ledelsesgrundlag og herigennem et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere om selvledelse m.m. Projektet er en del af udvikling og fornyelse i Kultur og projektet er igangsat ultimo 2014 samt kommunens lederevaluering i 2014. Målet overføres til 2015 Åben innovation Mål Resultat Med udgangspunkt i kommunens sundhedsprofil iværksætter Idrætsområdet projekter, der skaber udvikling og sundhedsfremme for borgerne i Rudersdal: Udvikle andre anvendelsesformer af kommunens faciliteter for borgerne. Blandt andet med nye muligheder for selvorganiserede aktiviteter for forskellige målgrupper på udvalgte dage, wellness tilbud i svømmehaller m.v. Der projektansættes en udviklingskonsulent til koordinering, udvikling og initiering i forhold til indsatsområder og handleplaner til idrætsanalysen. Punktet indgår ligeledes i Projekt Idræt i forandring Målet videreføres i 2015 Etablering af idrætsoaser streetbaner m.v. Etablering af idrætsoaser streetbaner m.v. igangsættes i 2015. 40
Idrætsområdet vil gennem en brugerundersøgelse måle brugernes tilfredshed med service og faciliteter samt fremtidige ønsker til Idrætsanlæggene I forbindelse med projekt Idræt i forandring, vil der som en udløber af projektet, udføres en brugeranalyse i 2015 Punktet overføres til 2015 5 veje til det gode liv. Mål Der fokuserer på at tilbyde nye og anderledes arrangementer i idrætshallerne for familier og selvorganiserede foreninger Resultat Der er nedsat en projektgruppe med deltagere fra foreningerne, som arbejder på forslag til anderledes brug af idrætshallerne. (Idræt i forandring) Punktet overføres til 2015 Med fokus på området omkring det udendørs bassin ved Birkerød Idrætscenter, vil der blive taget en række initiativer til forskellige aktiviteter og events. I 2014 vil der blive tilbudt 4-5 aktiviteter eller events på området ved det udendørs bassin I 2014 er der afholdt vandgymnastik og beachvolley arrangementer ved udendørsbassinet. Digitalisering Mål Resultat At styrke medarbejdernes digitale kompetencer, herunder systemanvendelse m.m. Medarbejdernes IT kompetencer er blevet styrket, ved at have deltaget på kommunens interne kursustilbud. At implementere mindst 1 selvbetjeningsløsning på hjemmesiden Onlinebetaling/booking af tennis baner på Nordvangsskolen. 41
Synliggørelse af parkeringsmuligheder omkring og på Birkerød Idrætscenter I forbindelse med udvikling af Birkerød Bymidte indgår også synliggørelse af parkeringsmuligheder omkring Birkerød Idrætscenter. Opus: De forskellige moduler indarbejdes og færdigheder opøves De relevante medarbejdere har løbende videreuddannet sig i nye moduler samt deltaget i opfriskningsmoduler i Opus Implementering af wayfinder på idrætsanlæggene i samarbejde med foreningerne.. Informationsstandere/ Wayfindere er implementeret og undervisning af foreningerne har fundet sted på Rudegaard Idrætsanlæg og Birkerød Idrætscenter Idrætsområdet vil i 2013 have fokus på branding af idrætsområdet både internt og eksternt. Herunder områdets aktiviteter, faciliteter m.v. Der er udarbejdet en kommunikations- strategi og plan for idrætsområdet. Medarbejdere og brugerråd er inddraget i processen. At styrke borgernes digitale selvbetjeningskompetence og øge tilgængelighed til information Informationer er optimeret til brugerne via hjemmesiden. Foreninger skal være selvhjulpne i forbindelse med booking af lokaler og baner. Foreningerne er via Kultur undervist i anvendelsen af bookingsystemet. 42
Særlige udviklingsprojekter Mål Handleplaner Idrætsområdet Med udgangspunkt i indsatsområderne fra Idrætsanalysen er det vedtaget at: Der er frigivet ca. 4. mio. i 2014 til renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal Renoveringen er igang og forventes afsluttet februar 2015. Målet overføres til 2015 Der er frigivet 3,5 mio. til anlæg af kunstgræsbane og lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg. De forberedende VVM undersøgelser er igangsat i 2014. Målet overføres til 2015 Der er frigivet 1.2 mio. til konvertering af skoleplæner til sportsplæner. Valget er sket i samarbejde med foreningerne. Der startes i 2014 med at omlægge 3 baner som evalueres efterfølgende. De første 3 skoleplæner er omdannet til sportsplæner på hhv. Sjælsøskolen, Høsterkøb skole og Trørød skole. I 2015 tages initiativ til evaluering af projektet SMIL - Sundere mad i Idrætslivet Rudersdal Kommune deltager i projektet som en ud af 25 frontløbere hvor målet er, at sætte dagsorden og retning gennem etablering af markante, synlige og konsekvente fyrtårne, hvor arbejdet med at ændre madkulturen og udbuddet "går hele vejen". Frontløberne skal sætte nye standarder for arbejdet med sund mad i idrætsfaciliteterne og Projektet har været en stor succes på Rundforbi Idrætsanlæg. Der er udarbejdet nyt menukort og alternative tilbud, med fokus på sundhed. Cafeen Grundvig i Birkerød er blevet nøglehulscertificeret, (er ikke længere en del af SMIL projektet) som en af de få cafeer i danske sportshaller. 43
markere den sunde kulinariske revolution. Der etableres fem fyrtårne fordelt jævnt over landet. Med repræsentanter foreninger, forpagtere medarbejdere m.f. fra Rundforbi og Birkerød Idrætscenter er der nedsat 2 projekt grupper som arbejder på at implementere de ideer som fremkommer i samarbejdet mellem foreninger og forpagtere. Nøglehulsmærket gør det nemmere for forbrugerne at vælge sundere fødevarer inden for udvalgte produktgrupper på en hurtig og enkel måde. Nøglehulsmærkningen giver forbrugerne et redskab til hurtigt at vurdere, om en fødevare har en god sammensætning med hensyn til fx fedt, sukker, fuldkorn og salt. Frivilligt at bruge for producenter Nøglehulsmærket er frivilligt for producenterne at bruge, men for at få lov til at bruge det, skal produkterne overholde en række kriterier med hensyn til indholdet. Det er kun fødevarer, som bidrager til en god og varieret kost, som kan blive mærket. Derfor kan fx slik, is og sodavand ikke blive mærket med Nøglehullet. Der har været bred politisk opbakning til indførelse af Nøglehulsmærket i Danmark. Samtidigt har fødevareerhvervet tilkendegivet deres opbakning til indførelsen af Nøglehulsmærket. I forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2012-15 er det besluttet at der skal udarbejdes en kapacitetsanalyse på idrætsområdet. I 2014 blev der iværksat et projekt og en proces til afdækning, redegørelse og fremsættelse af nyt administrationsgrundlag for 44
En analyse der fungerer som grundlag for kommunen og idrætten for fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger og samtidig inspirerer til udvikling og nytænkning i fritidslivet i Rudersdal Kommune med henblik på at understøtte kommunens fokus på at støtte en sund livsstil for kommunens borgere. Analysen vil dels indeholde en vurdering af den aktuelle facilitetsdækning og kapacitetsudnyttelse i Rudersdal Kommune, dels give bud på det fremtidige facilitetsbehov for at kunne matche og følge udviklingen, herunder mulighederne for at udnytte eksisterende idrætsfaciliteter inklusiv naturområder og byrum optimalt i fremtiden Der iværksættes en proces som skal afdække, redegøre og foreslå nyt administrationsgrundlag for anvendelse og udlån af faciliteter til idrætsanvendelse. Formålet er at skabe en udvikling, som medfører en bedre kapacitetsudnyttelse og fleksibilitet. I de kommende år vil der blive arbejdet med at implementere analysens anbefalinger. anvendelse og udlån af faciliteter til kultur, fritids og idrætsanvendelse. Det igangværende projekt omfatter udlån og anvendelse af idrætsfaciliteter og har til formål at skabe en udvikling, der vil medføre en bedre kapacitetsudnyttelse og fleksibilitet. Det er desuden hensigten, at skabe et fundament og et administrationsgrundlag, som kan danne grundlag for udvikling af et digitaliseringsprojekt, som kan komplimentere borgernes behov for anvisning til og booking af kommunale faciliteter. Undervejs i processen blev det besluttet at nedsætte 3 arbejdsgrupper med fokus på (1) strategi og struktur (2) kapacitetsudnyttelse og (3) brugergrupperne. Arbejdsgrupperne har reference til koordinationsgruppen, der sørger for koordinering af arbejdet. Koordinationsgruppen har reference til en styregruppe, hvor de enkelte arbejdsgrupper er repræsenteret sammen med formanden for Rudersdal Idrætsråd og chefen for kultur i Rudersdal Kommune. Styregruppen indstiller 45