Budget 2006-2009 Fritids- og Kulturudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 770 Fritidsfaciliteter 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 773 Folkebiblioteker 774 Kulturelle opgaver 1
770 Fritidsfaciliteter Bevillingens indhold 1.000 kr. (netto) R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Stadion og idrætsanlæg 9.433 8.186 8.427 8.427 8.427 8.427 Idræts- og svømmehaller 14.018 15.622 15.884 13.577 13.577 13.577 Hovedtotal 23.451 23.808 24.311 22.004 22.004 22.004 Overordnede målsætninger for bevillingen Optimal brugerindflydelse og medbestemmelse. Optimal udnyttelse af medarbejderressourcerne. Optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Mulighed for en højere grad af egenindtjening og dermed forbedrede økonomiske ressourcer. Bevillingen opgaveområder Bevillingen afgrænses i følgende opgaveområder: Opgaveområder Fritidsfaciliteter Afgrænsning i kontoplanen 003231 Stadion og idrætsanlæg 003232 Idræts- og svømmehaller Fritidsfaciliteter Fokus på tilgængelighed Lokalefordeling sker i overensstemmelse med brugernes behov gennem Idrættens Samråd Idrættens Samråd godkender lokalefordeling Optimal anvendelse af økonomiske ressourcer Optimal anvendelse af personaleressourcer Ressourcer til bygningsvedligeholdelse anvendes hvor behovet er størst Personaleressourcer anvendes hvor behovet er, under hensyn til den daglige drift Løbende opfølgning Løbende opfølgning 2
Der er 13 kommunale idrætsanlæg i Høje-Taastrup Kommune. Hertil kommer 2 selvejende haller. Der er 2 svømmehaller placeret i hver sin ende af kommunen. I tilknytning til idrætsanlæggene er der 45 græsfodboldbaner, 6 grusbaner, 21 tennisbaner, 6 petanquebaner, én bueskydningsbane, én rulleskøjte/hockeybane, én streetbasketballbane, én skaterbane samt tre beachvolleybaner, der etableres i 2005. I tilknytning til folkeskolerne er der 17 græsfodboldbaner og to skole/atletik baner. En uddybende oversigt over kommunens idrætsfaciliteter kan findes på kommunens hjemmeside. Der er udført en gennemgribende renovering af stadion i Taastrup Idrætspark. Selve fodboldbanen er nyanlagt, baneområdet er udvidet og der er forbedrede toiletfaciliteter. I budgettet for 2006 er der afsat midler til etablering af handicaplifte i Taastrup og Fløng svømmehaller. Herudover er der afsat midler til maling af bassinerne i begge svømmehaller. Samlet er der afsat 1,6 mio. kr. Udgifter til fritidsfaciliteter 2006 Tusind kroner Budget 2006 Personale 9.301 Fast ejendom 7.222 Arealer og pladser 2.613 Inventar og redskaber 550 Tilskud til selvejende haller 4.987 Administration 211 Løsøreforsikring 28 Indtægter - 623 Løsøreforsikring 22 Total 24.311 Den samlede udgift i 2005 til fritidsfaciliteter er på 24,3 mio. kr. Den største udgiftspost er personaleudgifter på 9,3 mio. kr. Dette budget dækker udgifter til 5 halinspektører, 23 normeringer til assistenter samt 2 normering til rengøring. Udgifter til fast ejendom og tilskud til de selvejende haller er to store poster på hhv. 7,2 mio. kr. og 5,0 mio. kr. Indtægterne stammer primært fra salg af badebilletter i svømmehallerne. I sammenligning med kommunerne i Københavns Amt og alle landets kommuner har Høje-Taastrup Kommune et relativt højt udgiftsniveau til idrætsanlæg, jf. nedenstående tabel. Sammenligning af udgifter til idrætsanlæg 2005 Kr. pr. indb. Høje-Taastrup Kommune Københavns Amt Hele landet 0.31 Stadion, idrætsanlæg kr. indb. 182 191 97 0.32 Idræts- og svømmehaller kr. indb. Kilde: ECO- Analyse A/S 2005. 360 308 181 3
771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Bevillingens indhold 1.000 kr. (netto) R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Parker og legepladser - - 466 466 466 466 Fælles formål 812 185 216 216 216 216 Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.949 2.528 2.573 2.573 2.573 2.573 2.072 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 Lokaletilskud 2.309 2.227 2.427 2.427 2.427 2.427 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 4.295 4.728 4.351 4.337 4.337 4.337 Daghøjskoler - - 223 223 223 223 Elevtilskud 49 95 95 95 95 95 Hovedtotal 11.486 11.834 12.421 12.408 12.408 12.408 Overordnede målsætninger for bevillingen Støtte og udvikle den folkeoplysende virksomhed Støtte fra kommunen via Folkeoplysningsloven til foreninger for børn og unge. Indirekte støtte ved at stille de nødvendige fysiske rammer til rådighed for den folkeoplysende virksomhed. Bevillingen opgaveområder Bevillingen afgrænses i følgende opgaveområder: Opgaveområder Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Afgrænsning i kontoplanen 033870 Fælles formål 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 033874 Lokaletilskud 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 033878 Elevtilskud Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Sommerferieaktiviteter Der skal være min. 30 aktiviteter Der udarbejdes en redegørelse ved sommerferieaktiviteter til Fritids- og Kulturudvalget 4
Børnekulturnat Webbooking til Sommerferieaktiviteter Antallet af besøgende til Børnekulturnatten skal være omkring 250. Der skal etableres et webbookingsystem til Sommerferieaktiviteter Der udarbejdes en redegørelse til Fritids- og Kulturudvalget Systemet skal kunne anvendes ved Sommerferieaktiviteter 2006 Der er tre hovedområder under folkeoplysning og fritidsaktiviteter: Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning vedrører tilskud til voksenundervisning, dvs. tilskud til oplysningsforbund. Byrådet vedtager en årlig ramme, som herefter fordeles af Folkeoplysningsudvalget til de godkendte oplysningsforbund i forhold til godkendt undervisningstimetal. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde vedrører tilskud til foreninger, f.eks. idrætsforeninger, spejdere og kulturelle foreninger. Tilskuddene fordeles af Folkeoplysningsudvalget. Lokaletilskud vedrører tilskud til foreningers leje og bestemte udgifter til lokaler mv. Byrådet har vedtaget at yde 100 pct. lokaletilskud. Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven omfatter en række forskellige aktiviteter, f.eks. sommerferieaktiviteter, Gadeplan, SSP-samarbejde, børnekulturnat og fritidslokaler. Disse tilskud og aktiviteter er ikke styret af Folkeoplysningsloven. Udgifter til folkeoplysningsområdet 2005 Kr. pr. indb. HTK Kbh. Amt DK 3.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) 4 34 31 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 55 100 65 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 45 143 74 3.74 Lokaletilskud 49 57 131 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 104 52 20 3.78 Elevtilskud 2 1 1 Total 260 385 322 Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbank.dk Nøgletal viser, at Høje-Taastrup Kommune har et lavere udgiftsniveau på folkeoplysningsområdet end gennemsnittet af landets kommuner og kommunerne i Københavns Amt. Dog har Høje-Taastrup Kommune et højt udgiftsniveau på fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Dette dækker f.eks. over Gadeplan, Sommerferieaktiviteter, Børnekulturnat, kørsel og vedligeholdelse af idrætsmateriel samt fritidslokaler. 5
773 Folkebiblioteker Bevillingens indhold 1.000 kr. (netto) R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Folkebiblioteker 40.227 40.405 42.604 42.604 42.604 42.604 Hovedtotal 40.227 40.405 42.604 42.604 42.604 42.604 Overordnede målsætninger for bevillingen Åbningstiderne er bekvemme og relevante for brugergrupperne. Betjeningen er professionel, fejlfri, venlig og imødekommende. Kommunens borgere er velorienterede om bibliotekernes beliggenhed, åbningstider og tilbud, herunder samarbejde med andre informationsformidlere. Bibliotekets udvikling sker i overensstemmelse med brugernes behov. Virksomheden fremtidsrettes i takt med den informationsteknologiske udvikling. Materialerne er præsenteret på en brugervenlig, overskuelig og sammenhængende måde. Information og viden gøres let tilgængelig for alle borgere. Bibliotekerne sikrer et alsidigt tilbud til børn og unge og er synlig for børn og unge i deres hverdag. Bevillingens opgaveområder Bevillingen afgrænses i følgende opgaveområder: Opgaveområder Folkebiblioteker Afgrænsning i kontoplanen 033250 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kommunens borgere er velorienterede om bibliotekerne Bibliotekerne sikrer et alsidigt tilbud til børn og unge og er synlig for børn og unge i deres hverdag Der foretages en undersøgelse af bibliotekets muligheder, åbningstider og anvendelse. Der afholdes mindst fem arrangementer for børn og unge i 2006 Undersøgelsen forelægges Fritids- og Kulturudvalget og indgår i arbejdet med at udvikle bibliotekernes service. Der udarbejdes beretning for bibliotekets virksomhed. 6
Enhver kommune er ifølge Lov om folkebiblioteksvirksomhed forpligtet til enten alene eller i fællesskab med andre kommuner at opretholde et folkebibliotek med afdelinger for såvel børn som voksne. I Høje-Taastrup Kommune er der afsat midler til drift af et biblioteksvæsen med 1 hovedbibliotek placeret i Stationscentret og 7 filialer. I november 2005 åbnede den nye biblioteksfilial på Rådhuset. En af bibliotekets opgaver er bl.a. formidling af kommunal og anden offentlig information. Ved at placere biblioteket i Rådhuset, vil bibliotek og Rådhus i fællesskab kunne skabe et kulturelt og folkeligt tyngdepunkt, og det vil være muligt at udnytte fællesfaciliteter som kantine, mødefaciliteter, toiletter og parkeringspladser. Byrådet har besluttet, at der efter ibrugtagningen af Rådhusbiblioteket skal iværksættes et udredningsarbejde om fremtidens bibliotekstilbud i Høje-Taastrup Kommune. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af 2006. Bibliotekets budget anvendes til indkøb af bøger mv., personale, arrangementer mv. Budgettet fordeler sig således: 1.000 kr. R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Personale 24.360 23.607 25.362 25.362 25.362 25.362 Fast ejendom 5.532 5.693 5.814 5.814 5.814 5.814 Bøger m.v. 3.699 4.061 3.918 3.918 3.918 3.918 Tj.vgn. og bogbusser 49 69 70 70 70 70 Rengøring 1.720 2.031 2.097 2.097 2.097 2.097 Inventar og av-app. 368 367 375 375 375 375 Kulturelle arr., voksne 66 44 46 46 46 46 Kulturelle arr., børn 137 192 197 197 197 197 Administration m.v. 3.877 4.205 4.338 4.338 4.338 4.338 Andre udlånsmaterialer 777 455 706 706 706 706 Indtægter -359-318 -318-318 -318-318 Total 40.227 40.405 42.604 42.604 42.604 42.604 Den største udgiftspost er således personale, og bibliotekerne har en samlet normering på 65,423 årsværk, ekskl. rengøring. Indkøb af bøger og andre udlånsmaterialer udgør 4,6 mio. kr. Filialstrukturen betyder, at der er relativt høje udgifter til ejendomme, både i form af vedligeholdelse og leje af bygninger. I sammenligning med andre kommuner har Høje-Taastrup Kommune et højt udgiftsniveau til folkebiblioteker. Det skyldes bl.a. ejendomsudgifter og et relativt højt udgiftsniveau til indkøb af nye materialer. Biblioteksstatistik Høje- Taastrup Nettodriftsudgifter (kr. pr. indb.) Materialeudgifter (kr. pr. indb.) Monografier* i alt (bestand pr. indb.) Tilvækst af monografier (pr. indb.) 868 112 6,70 0,56 7
Kbh. Amts 717 97 6,86 0,49 Gladsaxe 711 99 6,37 0,42 Helsingør 738 112 8,00 0,45 Roskilde 695 105 8,07 0,56 *Monografier er en samlet betegnelse for bøger, lydbøger, musikoptagelser, levende billeder, multimediematerialer og andre materialer. Kilde: Folkebiblioteksstatistik 2003 8
774 Kulturelle formål Bevillingens indhold 1.000 kr. (netto) R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Skulpturer * 114 108 110 110 110 110 Museer 3.535 3.571 3.776 3.776 3.776 3.776 Teatre 2.862 2.174 2.442 2.438 2.438 2.438 Musikarrangementer 3.318 4.074 3.904 3.704 3.704 3.704 Andre kulturelle opgaver 10.182 9.419 9.871 9.571 9.571 9.571 Hovedtotal 20.011 19.345 20.102 19.599 19.599 19.599 * Placeret under funktionen Vejvedligeholdelse mv.. Overordnede målsætninger for bevillingen Skabe attraktive mødesteder for foreningerne, således at det medvirker til et godt og bredt fritids- og kulturliv. Det er vigtigt, at borgerne kender denne fortid, herunder også egnens fortid. Formidling af historien er med til at skabe lokalidentitet og en tilknytning til den egn, man bor i. Teatervirksomheden i Høje-Taastrup kommune skal tilgodese alle borgere, såvel børn og unge, som voksne. Der lægges vægt på at sikre et dynamisk og konstruktivt samspil mellem det professionelle og de amatørbaserede teatermiljøer i kommunen. Musikskolen skal medvirke til at styrke det lokale musiske og kulturelle liv samt understøtte foreningslivet. Bevillingens opgaveområder Bevillingen afgrænses i følgende opgaveområder: Opgaveområder Museum Teater og Dramaskole Musikskole Andre kulturelle opgaver Afgrænsning i kontoplanen 033560 Museer 033562 Teatre 033563 Musikarrangementer 022811 Vejvedligeholdelse mv. (skulpturer) 036564 Andre kulturelle opgaver Museum At formidle menneskets og samfundets udvikling i by og land fra oldtid til nutid og i fremtiden At arbejde for en modernisering af de fysiske forhold på Kroppedal. Der udarbejdes beretning for museets virksomhed. 9
At markedsføre museet og formidle dets arbejde, så der skabes synlighed i museets arbejde. Omdrejningspunktet for det lokale museumsarbejde i Høje-Taastrup kommune er den selvejende institution, Kroppedal - Museum for Astronomi, Nyere Tid og Arkæologi. Museet er statsanerkendt og blev etableret 1. januar 2002 i et samarbejde mellem Albertslund og Høje-Taastrup kommuner og Københavns Amt. Ud over det statslige tilskud modtager institutionen driftstilskud fra sine tre grundlæggere. Museet varetager tre hovedansvarsområder. Astronomi, Nyere Tid og Arkæologi. Museet modtager fra Høje-Taastrup Kommune et tilskud på 3,8 mio. kr. i 2006. Sammenlignes forbruget i 2005 med andre kommuner, brugte Høje-Taastrup Kommune 78 kr. pr. indb. til museer, mens kommunerne i Københavns Amt i gennemsnit brugte 34 kr. pr. indb. På landsplan brugte kommunerne 73 kr. pr. indb. på museer. Teater og Dramaskole Teatervirksomheden i Høje- Taastrup kommune skal tilgodese alle borgere, såvel børn og unge, som voksne. At producere stationært og turnerende teater for børn, unge og voksne. At udøve dramapædagogisk virksomhed. Tre forestillinger om året. Administrationen er i løbende dialog med Taastrup Teater og Dramaskolen. Teatervirksomhed i Høje-Taastrup Kommune omfatter Taastrup Teater, tilskud til Høje-Taastrup Teaterforening og Taastrup Amatørscene samt tilskud til skolers og institutioners køb af forestillinger i Taastrup Teater. Taastrup Teater er egnsteater og har til formål at udøve professionel teatervirksomhed i henhold til teaterloven. Det betyder blandt andet, at staten afholder halvdelen af teatrets budgetterede driftsomkostninger. Teatret er organiseret som en kommunal institution, der har som primær opgave at producere stationært og turnerende teater, der skal medvirke til at styrke kommunens profil. Teatret skal producere tre teaterforestillinger årligt som minimum. I valg af repertoire, lægges der stor vægt på at vælge forestillinger, der også henvender sig til børn og unge. Som sekundær opgave kan teatret desuden arrangere en række kulturelle aktiviteter. Muligheden for at arrangere gæstespil og egnsspil, afholde festivaler, undervise og udøve dramapædagogisk virksomhed udnyttes i stigende grad. F.eks. huser teatret Dramaskolen, der organisatorisk blev lagt ind under teatret i 2003. 10
Musikskole Musikskolen arbejder for at sammensætte et alsidigt program med undervisningstilbud af høj kvalitet. Skabe muligheder for videregående elever, der evt. vil inddrage musikken i en videre uddannelse. Styrke det lokale musiske- og kulturelle liv samt understøtte foreningslivet. Årlig opgørelse af elevtal og udbud af aktiviteter Musikskolen tilbyder musik- og sangundervisning samt kor og orkestersammenspil til børn og unge mellem 0 og 25 år. Skolens mange aktiviteter og arrangementer udgør en vital del af det kulturelle liv i kommunen. Hvert år arrangeres en række succesfulde koncerter på kommunens skoler og i de tre kultur- og fritidscentre. Desuden samarbejder Musikskolen med en række af de øvrige kulturinstitutioner i kommunen om f.eks. Børnekulturnatten og Talentudvikling af børn og unge. I 2005 anvender Høje-Taastrup Kommune brutto (dvs. før statsrefusion) 4,7 mio. kr. til musikskolen, svarende til 103 kr. pr. indb. I sammenligning med kommunerne i Københavns Amt og hele landet ligger det knap gennemsnitlig (hhv. 108 kr. pr. ind. og 105 kr. pr. indb.). En del af musikskolens udgifter refunderes af staten. Således modtog Høje-Taastrup Kommune 0,6 mio. kr. i refusion i 2004. Andre kulturelle opgaver Kulturhusene skal skabe attraktive mødesteder for foreningerne, således at det medvirker til et godt og bredt fritids- og kulturliv Kulturhusene skal tilgodese flest mulige brugere Løbende dialog med kulturhusene og brugere. Dette opgaveområde omfatter et bredt spektrum af udgifter til kultur - driftstilskud til kulturelle foreninger, udgifter til indkøb af kunst til kommunen, udgifter i forbindelse med fernisering af kunstudstillinger på rådhuset, tilskud til foreninger til afvikling af forskellige kulturelle arrangementer, drift af Fritidscentret Hedehuset, drift af Lokalhistorisk arkiv og Samling på Blåkildegård samt Høje- Taastrup Kommunes andel af udgifterne til det fælleskommunale Vestskovsprojekt. Budgettet indeholder ligeledes kommunens tilskud til de selvejende institutioner Taastrup Kulturcenter, Taastrup Medborgerhus, Fløng Forsamlingshus og Reerslev Forsamlingshus. Kommunen har 1 fritidscenter, 1 kulturcenter og 1 medborgerhus. Taastrup Kulturcenter og Taastrup Medborgerhus er selvejende institutioner i kommunale bygninger, som modtager kommunalt tilskud. Husenes funktion er beskrevet i vedtægter og driftsoverenskomster. Fritidscentret Hedehuset er en 11
kommunal institution indviet i 1988. Alle foreninger/grupper af mennesker hjemmehørende i Høje- Taastrup Kommune kan låne lokaler til aktiviteter. Husenes hovedformål er at skabe attraktive mødesteder for foreningerne og at skabe gode rammer og muligheder for kommunens fritids- og kulturliv. Lokalerne i husene anvendes af kommunens forskellige foreninger og oplysningsforbund både i dag- og aftentimerne. Høje-Taastrup Kommune benytter lokalerne i dagtimerne til møder, kurser og seminarer m.v. Samtidig fungerer husene som samlingssted for kommunens dag-plejemødre. Derudover arrangerer husenes ledelse selv forskellige fritidsog kulturaktiviteter. Der er ikke speciel lovgivning vedrørende drift af fritids- og kulturcentre. Folkeoplysningsloven pålægger kommunen enten at stille almindelige lokaler til rådighed for oplysningsforbundene, eller at yde tilskud til forbundenes egne almindelige lokaler. Almindelige lokaler er undervisningslokaler, der ikke er faglokaler. Byrådet har vedtaget at give foreningsstøtte til kulturelle voksenforeninger. Kulturelt Samråd hører organisatorisk under Folkeoplysningsudvalget og fordeler midlerne på baggrund af indkomne ansøgninger. Kulturelt Samråd indkøber kunst til kommunens kunstsamling. Kommunen råder over 802 billeder og kunstværker. Langt de fleste er udlånt til institutioner, skoler, biblioteker, kontorer m.v. i kommunen. Derudover yder Kulturelt Samråd tilskud/underskudsgaranti fra budgettet til særlige arrangementer i årets løb. Budgettet anvendes tillige til udgifter til forsikringer og kulturpris. Høje-Taastrup Kommune anvender i 2006 9,9 mio. kr. til kulturhuse mv. Heraf går 8,1 mio. kr. til kulturhuse, forsamlingshuse mv. Resten (1,8 mio. kr.) anvendes bl.a. til Kulturelt Samråd, Hedeland, Vestskovsprojekt og Blåkildegård: 1.000 kr. (netto) R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Fællesudgifter og -indtægter 0 0 515 215 215 215 Bidrag til kulturelle formål 503 567 569 569 569 569 Kulturelt Samråd 221 270 275 275 275 275 Mødecentret, Poppel Alle 317 309 294 294 294 294 Fløng forsamlingshus 209 207 212 212 212 212 Hedehuset 1.958 1.483 1.478 1.478 1.478 1.478 Fløng kulturcenter 41 42 43 43 43 43 Reerslev forsamlingshus 54 56 57 57 57 57 Medborgerhuset 2.389 2.296 2.298 2.298 2.298 2.298 Blåkildegård 352 290 259 259 259 259 Vestskovsprojektet 54 54 55 55 55 55 Taastrup Kulturcenter 3.908 3.720 3.686 3.686 3.686 3.686 Teater Hedeland 112 125 129 129 129 129 Hovedtotal 10.119 9.419 9.871 9.571 9.571 9.571 I sammenligning med andre kommuner anvender Høje-Taastrup Kommune 211 kr. pr. indb. til kulturhuse mv. Gennemsnittet af kommuner i Københavns Amt anvender 170 kr. pr. indb., mens alle kommuner i hele landet i gennemsnit anvender 115 kr. pr. indb. Høje-Taastrup Kommune har således et højt udgiftsniveau på dette område. 12