for Afdeling 1 - DVB, Ølstykke Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Familieboliger: 0,00% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 60,00 m 2 5.772 5.772 0 64,50 m 2 6.093 6.093 0 72,10 m 2 6.332 6.332 0 82,40 m 2 6.735 6.735 0 84,00 m 2 7.423 7.423 0 90,00 m 2 7.456 7.456 0 95,50 m 2 8.255 8.255 0 Antenne 172 151-21 Antal boliger 43 Leje pr. m2 udgør kr. 1.071 Bruttoetageareal 3.406 Lejeændringer tidligere år: 1. Januar 2010 1,57% 1. Januar 2015 0,78% 1. Januar 2011 2,81% 1. Januar 2016 0,92% 1. Juli 2012 3,58% 1. Januar 2013 0,00% 1. Januar 2014 2,29% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2015 2016 2017 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 1.552.062 1.561.000 1.568.000 7.000 106 Ejendomsskatter Offent. 341.763 352.000 375.000 23.000 107 Vandudgifter Offent. 0 1.000 0-1.000 109 Renovation Offent. 109.259 117.000 102.000-15.000 110 Forsikringer Fast 55.024 58.000 58.000 0 111 Energiforbrug Fast 99.021 109.000 106.000-3.000 112 Administrationsbidrag Fast 214.742 215.000 215.000 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag Fast 0 0 0 0 Offentlige og faste udgifter i alt 819.809 852.000 856.000 4.000 114 Renholdelse Variabel 240.206 270.000 291.000 21.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 162.367 170.000 175.000 5.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 752.279 322.000 570.000 248.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -752.279-322.000-570.000-248.000 117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel 48.301 50.000 50.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -48.301-50.000-50.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 51.374 55.000 55.000 0 119 Diverse udgifter Variabel 23.274 9.000 10.000 1.000 Variable udgifter i alt 477.221 504.000 531.000 27.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 315.000 445.000 442.700-2.300 121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg. 85.000 85.000 85.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg. 60.000 40.000 40.000 0 Henlæggelser i alt 460.000 570.000 567.700-2.300 125 Ydelser lån forbedringsarbejder Ekstra. 110.855 113.000 111.000-2.000 126 Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra. 0 0 0 0 127 Ydelser lån vedr. bygningsskader Ekstra. 117.190 127.000 107.000-20.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 3.567 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. -3.567 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 487 15.000 15.000 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. -487-15.000-15.000 0 - Dækket af dispositionsfond Ekstra. 0 0 0 0 131 Andre renter Ekstra. 2.087 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 19.000 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 249.132 240.000 218.000-22.000 Udgifter i alt 3.558.224 3.727.000 3.740.700 13.700 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2015 2016 2017 201 Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær 3.612.972 3.646.100 3.646.300 200.7 Forbedringsarbejder Ordinær 0 0 0 0 202 Renteindtægter Ordinær 0 1.000 0-1.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 32.324 79.900 94.400 14.500 Ordinære indtægter i alt 3.645.296 3.727.000 3.740.700 13.700 206 Ekstraordinære indtægter Ekstra. 2.238 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 2.238 0 0 0 Indtægter i alt 3.647.534 3.727.000 3.740.700 13.700 Overskud 89.310 0 0 0 SIDE 2
KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 2.168.000 Ydelsessstøtte -600.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.568.000 KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris 660 l. Bioaffald container 3 1.318 3.955 660 l. usorteret container 11 2.335 25.685 Genbrugsplads/storskrald 43 1.565 67.277 Anden renovation, glascontainerleje m.v. 5.000 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på3% 101.917 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 102.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 50.403 Løsøre (herunder arb.skade, IT, best. m.v.) 8.000 58.403 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 58.000 SIDE 3
KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. EL - fællesarealer: kwh Forbrug 10/11 42.387 Forbrug 11/12 35.015 Forbrug 12/13 35.034 Forbrug 13/14 27.233 Forbrug 14/15 29.802 Forventet elforbrug i kwh 32.000 Forventet pris normalta 2,22 pr. kwh.1 Forventet udgift til el 71.194.3 Energistyring og forbrugsregnskaber 35.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 106.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 4.445 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 43 enheder. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 560 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 215.000 KTO. 113 PLIGTMÆSSIGE BIDRAG TIL BYGGEFONDEN Afdelinger, der er taget i brug før 1. januar 1970, skal indbetale til Byggefonden. A-indskuddet udgør i alt kr. 0 G-indskuddet udgør i alt kr. 0,00 som ganges med afdelingens samlede boligareal i kvadratmeter, som udgør 3.406 kvm. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Varmemester René Thuesen Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 222.000 Kørsel 8.000 Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet 11.000 Varme kontor 3.000 Telefon og internet 6.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Glatførerbekæmpelse 30.000 Skadedyrsbekæmpelse 6.000 Anden renholdelse 5.000 Personaleudgifter i alt 250.000 41.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 291.000 SIDE 4
KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 10.000 115.2 Bygning, klimaskærm 50.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 20.000 115.4 Bygning, fælles indvendig 15.000 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 65.000 115.6 Materiel 15.000 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 175.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse / fornyelser : 116.1 Terræn 24.000 116.2 Bygning, klimaskærm 182.500 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 90.000 116.4 Bygning, fælles indvendig 0 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 267.000 116.6 Materiel 6.000 116.7 Diverse 0 I alt 569.500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 570.000 KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 Drift af fællesvaskeri, inkl. vand 40.000 118.2 Drift af selskabslokale, inkl. varme 15.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 55.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til Boligorganisationernes Landsorganisation (BL) 5.500 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 1.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 2.000 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 1.000 119.5 Gebyrer, bank og nets 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 10.000 SIDE 5
KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 442.700 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 442.700 KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ved fraflytning 85.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 85.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 40.000 KTO. 125 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder. Ydelsen indeksreguleres årligt. Kto. 125 Udløber : Ydelse Ydelse på realkreditlån Forbedringsarbejder: Restgæld pr. 31.12.2015 1.304.816 2039 Afvikling 2016-59.000 111.000 Indeksregulering 15.000 Rest til afvikling 1.260.816 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 111.000 SIDE 6
KTO. 127 YDELSER VEDR. LÅN TIL BYGNINGSSKADER På denne konto vises udgifterne til afvikling af bygningsskader. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder. Udløber : Ydelse Lån: Bygningsskadearbejder: Restgæld pr. 31.12.2015 1.675.251 2035 Afdrag 2016-73.000 107.000 Rest til afvikling 1.602.251 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 107.000 KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 0 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 15.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 15.000 KTO. 131 ANDRE RENTER Her budgetteres renteudgifter, som følge af afdelingens gæld til boligorganisationen. Renten må ikke overstige Danmarks Nationalbanks diskonto med tillæg af 1 pct.point. Forventet renteudgift Renter vedr. lån fra dispositionsfonden 0 3,50% Renter faldstamme renovering 0 3,50% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående saldo er positiv og afvikles derfor over konto 203. Saldo konto 407 235.975 Afvikling jf. budget 2016-48.900 Afvikling 2017 62.400 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 0 SIDE 7
KTO. 201 1/2 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.7, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 2 Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen ha stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2015 1.600.000 0,00% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri 25.000.3 Selskabslokale 7.000.4 Afvikling af overskudssaldo jf. konto 133 62.400 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 94.400 Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen & Katja Bømler Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 11.05.2016 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : - Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : 18.05.2016 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : 18.05.2016 SIDE 8
De Vanføres Boligselskab, afd. 1, Ølstykke Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 1) Forrentning / afskrivning 0 0 0 2) Programafgifter fra udbyder 67.988 70.028 74.980 Udgifter til beregning af adm.honorar 67.988 70.028 74.980 6) Administrationshonorar 3% af de samlede antenneudgifter 0 0 0 Antenneudgifter i alt 67.988 70.028 74.980 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 47.094 18.702 3.000 - Lejernes acontoindbetalinger -96.492 0 0 Fællesantennebudget i alt 18.590 88.730 77.980 Antennekontingent fra 1. januar 2017 151 Nuværende månedlige kontingent 172 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 43 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 1 Tilslutninger i alt 44 SIDE 9
Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.15 2016 2016 1/1 2017 pris procent 2017 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 803.531 445.000-322.000 926.531 - - 442.700 3.984.300-4.154.000 1.199.531 - Opsparing i alt 803.531 445.000-322.000 926.531 0 442.700 3.984.300-4.154.000 1.199.531 0 Henlagt jf. regnskab 1.240.809 SIDE 10
5-101 DVB, Ølstykke, afd. 1, Ølstykke 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-101 DVB, Ølstykke, afd. 1, Ølstykke Bolig 43 Bolig 3.406 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 Almen boligorganisation I alt 43 I alt 3.406 m2 Regnskab 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 37.375 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, klimaskærm 21.051 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 20.605 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Bygning, fælles indvendig - 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer 72.547 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 650.000 Materiel 10.790 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Løbende vedligeholdelse i alt 162.367 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 1.750.000 Gnst. over 10 år 175.000 Planlagt vedligeholdelse Terræn 51.650 24.000 272.500 10.000 10.000 10.000 10.000 38.750 30.000 31.250 10.000 446.500 Bygning, klimaskærm 45.875 182.500 20.000 78.750 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 78.750 20.000 480.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 114.275 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 900.000 Bygning, fælles indvendig - - - 173.750-93.750 - - - 173.750-441.250 Bygning, tekniske anlæg / installationer 540.479 267.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 348.250 142.000 1.751.250 Materiel - 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 81.000 6.000 6.000 6.000 6.000 135.000 Planlagt vedligeholdelse i alt 752.279 569.500 530.500 500.500 268.000 361.750 343.000 296.750 288.000 728.000 268.000 4.154.000 Gnst. over 10 år 415.400 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 914.646 744.500 705.500 675.500 443.000 536.750 518.000 471.750 463.000 903.000 443.000 5.904.000 Gnst. over 10 år 590.400 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 914.646 744.500 705.500 675.500 443.000 536.750 518.000 471.750 463.000 903.000 443.000 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 268,58 218,62 207,16 198,36 130,08 157,61 152,11 138,53 135,96 265,16 130,08 Gnst. over 10 år 173,37 Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100) 122,85 100,00 94,76 90,73 59,50 72,10 69,58 63,36 62,19 121,29 59,50 Udskrevet: 02-09-2016 14:24 SIDE 11
Regnskab 5-101 DVB, Ølstykke, afd. 1, Ølstykke Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt (i 1. kr.) Terræn Hegn og beplantning Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Kloak Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Terræn - I alt 37.375 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, klimaskærm Ydervægge Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Låse og nøgler Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Tag Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Lift tagrender/beskæring Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Døre og vinduer Løbende 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 Bygning, klimaskærm - I alt 21.051 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indervægsbeklædning Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Rep komfur Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 20.605 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Bygning, fælles indvendig El-anlæg Løbende 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Bygning, fælles indvendig - I alt - 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet Løbende 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 El udvendig Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Ventilation Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 72.547 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 650.000 Materiel Rep. Maskiner Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Brændstof Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Småmateriel Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Materiel - I alt 10.790 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 - Løbende vedligeholdelse i alt 162.367 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 1.750.000 Udskrevet 02-09-2016 14:24 SIDE 12
Regnskab 5-101 DVB, Ølstykke, afd. 1, Ølstykke Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt (i 1. kr.) Terræn Legeplads hegn Planlagt - - - - - - - 20.000 - - 20.000 Tilstandsrapport Planlagt - 50.000 - - - - - - - - 50.000 Sandfangsbrønde sug Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Kloak fræs/spul Planlagt 14.000 - - - - - - - - - 14.000 Maling skure Planlagt - - - - - - 28.750 - - - 28.750 Legeplads inspektion Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Træfældning Planlagt - - - - - - - - 21.250-21.250 Asfalt i gården Planlagt - 212.500 - - - - - - - - 212.500 Terræn - I alt 51.650 24.000 272.500 10.000 10.000 10.000 10.000 38.750 30.000 31.250 10.000 446.500 Bygning, klimaskærm Overfladebeklædning Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Maling Hovedhus Planlagt - - 58.750 - - - - - 58.750-117.500 Inddækning tag Planlagt 162.500 - - - - - - - - - 162.500 Bygning, klimaskærm - I alt 45.875 182.500 20.000 78.750 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 78.750 20.000 480.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulv Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Kogeplader Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Indbygningsovne Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Køkken Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Emhætter Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 114.275 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 900.000 Bygning, fælles indvendig Maling vinduer sydside Planlagt - - 173.750 - - - - - 173.750-347.500 Maling vinduer nordside Planlagt - - - - 93.750 - - - - - 93.750 Bygning, fælles indvendig - I alt - - - 173.750-93.750 - - - 173.750-441.250 Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 El Planlagt 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 Gasfyrsservice Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Energimålere Planlagt - - - - - - - - 206.250-206.250 Beholderrens Planlagt 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000 Ventilation Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Vaskeri Planlagt 125.000 - - - - - - - - - 125.000 Elevator Planlagt 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 540.479 267.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 348.250 142.000 1.751.250 Materiel Traktor service Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Stiga havetraktor Planlagt - - - - - 75.000 - - - - 75.000 Materiel - I alt - 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 81.000 6.000 6.000 6.000 6.000 135.000 - Planlagt vedligeholdelse i alt 752.279 569.500 530.500 500.500 268.000 361.750 343.000 296.750 288.000 728.000 268.000 4.154.000 Udskrevet 02-09-2016 14:24 SIDE 13
Regnskab 5-101 DVB, Ølstykke, afd. 1, Ølstykke (i 1. kr.) Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt 914.646 744.500 705.500 675.500 443.000 536.750 518.000 471.750 463.000 903.000 443.000 5.904.000 Udskrevet 02-09-2016 14:24 SIDE 14