Eco-nøgletal Regnskab 2012 og budget 2013
779-2011-171750 2
Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder.4 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17 Sygedagpenge... 21 Førtidspensioner... 22 Personlige tillæg... 23 Boligsikring... 25 Børn og unge med særlige behov... 26 Tilbud til voksne med særlige behov... 28 Revalidering og løntilskud mv.... 33 Fritid, biblioteksvæsen og kultur... 36 Vejvæsen... 38 Redningsberedskab... 40 Natur- og miljøbeskyttelse... 41 Sundhedspleje og tandpleje... 43 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse... 45 Udviklingen i udgiftsniveau på de større udgiftsområder... 51 Regnskab 2012 oversigter er markeret med gule spalter Budget 2013 oversigterne er markeret med grå spalter 779-2011-171750 3
Forbruget på 19 større udgiftsområder REGNSKAB 2012 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 59.408 61.144 60.760 67.012 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 63.096 68.327 67.805 71.029 Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover 41.022 43.342 43.305 45.337 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 4.292 4.308 3.978 5.095 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2.673 2.746 2.718 2.394 Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 7.038 6.807 6.378 6.018 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 500 451 444 497 Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 406 515 422 520 Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 6.643 7.997 8.073 8.114 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 6.011 5.274 4.941 5.404 Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover 681 482 517 548 Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 2.429 2.483 2.556 1.924 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 2.127 1.761 1.766 1.977 Vejvæsen kr. pr. indb. 1.290 996 1.112 978 Redningsberedskab kr. pr. indb. 183 216 230 232 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) 3.940 4.222 4.169 4.208 Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 165 193 149 124 Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2.444 2.313 2.453 2.501 Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb. 3.944 4.048 3.880 4.065 Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, 779-2011-171750 4
BUDGET 2013 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 63.757 62.561 63.322 69.147 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 66.082 69.176 69.191 72.314 Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover 39.277 41.657 42.432 44.655 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 4.087 4.393 4.118 5.171 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2.690 2.796 2.740 2.406 Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 7.860 7.288 6.977 6.390 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 508 480 469 531 Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 410 514 428 536 Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 6.464 8.185 8.194 8.048 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 6.503 5.486 5.141 5.464 Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover 645 485 539 518 Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 2.682 2.708 2.686 2.018 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 2.118 1.773 1.778 1.987 Vejvæsen kr. pr. indb. 1.208 1.014 1.200 997 Redningsberedskab kr. pr. indb. 177 217 236 240 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) 3.628 4.237 4.198 4.224 Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 211 217 178 144 Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2.575 2.386 2.522 2.554 Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb. 4.098 4.152 4.060 4.176 Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, 779-2011-171750 5
Generelle Nøgletal OVERORDNEDE NØGLETAL 2013 Udgiftsbehov pr. indb. 102,22 103,34 98,74 100,00 Beskatningsgrundlag pr. indb. 88,28 90,34 91,94 100,00 Ressourcegrundlag pr. indb. 98,42 100,46 96,15 100,00 Ressourcepres 103,86 102,86 102,80 100,00 Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. 99,47 103,64 98,15 100,00 Serviceniveau 97,31 100,17 99,29 100,00 Beskatningsniveau 100,92 102,99 101,44 100,00 Skat/service forhold 103,72 102,85 102,27 100,00 Faktisk udgiftspres 101,07 103,02 101,99 100,00 Balanceindikator 99,86 99,98 99,48 100,00 Generelle oplysninger: Alle tal i tabellen er beregnet som indekstal med landsgennemsnittet sat lig 100. Bemærk at tabellen mht. udgiftsbehov, driftsudgifter mv. kun omfatter det skattefinansierede område. Definitioner, afgrænsninger mv.: Ressourcepres viser hvor store udgiftsbehovene er i forhold til kommunens ressourcegrundlag, dvs. at det er beregnet som forholdet mellem udgiftsbehov og ressourcegrundlag. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er udgiftsbehovene i relation til de økonomiske muligheder. Serviceniveau er beregnet som de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter sat i forhold til kommunens udgiftsbehov. Skat/service-forholdet angiver hvor meget borgerne i kommunen betaler i skat sat i forhold til, hvor stort serviceniveauet er. Dette indeks er således beregnet som beskatningsniveauet divideret med serviceniveauet. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks desto mere betaler borgerne i skat i forhold til den givne service. Faktisk udgiftpres er beregnet som de skattefinansierede nettodriftsudgifter i forhold til ressourcegrundlaget. Sammenligningsgruppen: Balanceindikator er defineret som forholdet mellem skat/service forhold og ressourcepres (eller forholdet mellem beskatningsniveauet og det faktiske udgiftspres). Indikatoren viser, om beskatningsniveauet er tilstrækkeligt til at dække de skattefinansierede nettodriftsudgifter, givet det ressourcegrundlag som kommunen har. En balanceindikator under 100 indikerer en ubalance, hvor kommunen er nødsaget til at hæve skatten og/eller reducere udgifterne. Sammenligningsgrupperne er dannet på grundlag af 2 kriterier, kommunestørrelse og ressourcepres. Ressourcepresset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Indenrigs- og Sundhedsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Ved beregningene af ressourcegrundlaget er taget hensyn til udskrivningsgrundlag, grundværdier, generelle tilskud, kommunale bidrag til regionerne, selskabsskatter, øvrige skatter samt netto rente- og afdragsudgifter. 779-2011-171750 6
UDGIFTSBEHOV 2013 Aldersgruppernes andel af befolkningen jan. 2013, prognose (pct.) 0-5 årige 6 6 7 7 6-16 årige 14 14 14 13 17-19 årige 4 4 4 4 20-24 årige 5 4 5 6 25-34 årige (sum) 10 9 10 12 35-39 årige 6 6 6 7 40-64 årige (sum) 35 36 35 34 65-74 årige 12 12 11 11 75-84 årige 6 6 6 5 85 årige og derover 2 2 2 2 I alt 100 100 100 100 Gns.rejsetid i minutter til 2000 indb. 2012 3 3 3 2 Aldersbestemte udg.bhv. pr. indb (indeks) 104 104 103 100 Andel 20-59 årige uden beskæftigelse over 5 pct. (i pct. af 20-59 årige 2011) 15 17 14 15 Andel 25-49 årige uden erhvervsudd., 2011 25 26 23 23 Udlejede beboelseslejl. (i pct. af boliger 2012) 27 26 26 33 Psykiatriske patienter pr. 100 indb. 2012 3 3 2 3 Familier i bestemte boligtyper (i pct. af fam. 2011) 19 18 18 23 Andel børn i familier med lav uddannelse (i pct. af hjemmeboende børn jan. 2011) 10 11 9 10 Enlige over 65 år, 2012 (pct. af 65+ årige) 41 42 41 44 Andel personer med lavindkomst, 2011 1 1 1 2 Andel handicappede, 2011 1 1 1 1 Andel indvandrere og efterkommere, 2012 3 3 4 7 Andel 20-59 årige lønm. på grundniveau, 2011 36 33 33 30 Nedgang i befolkningstal 2 2 1 1 Andel 0-15 årige børn af enlige forsørgere, 2011 12 16 13 16 Andel 0-17 årige flyttet kommune mindst tre gange, 2011 4 7 4 5 Socioøk. udgiftsbehov pr. indb. (indeks) 98 103 89 100 Udgiftsbehov i alt pr.indb. jan.2013 (indeks) 102 103 99 100 Udgiftsbehov budget 2013 pr. indb. 59.209 59.856 57.195 57.924 (ekskl. brugerfinansieret område og "sælg-og-lej-tilbage) 779-2011-171750 7
ARBEJDSLØSHEDEN 2012 Arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken: Mænd 5,4 6,4 5,0 6,1 Kvinder 5,5 6,4 5,6 6,1 I alt 5,5 6,4 5,3 6,1 16-24 årige 4,5 5,5 4,2 4,6 25-29 årige 9,7 11,0 8,8 9,4 55-59 årige 6,4 7,0 5,8 6,3 60+ årige 3,5 5,0 4,4 4,9 VÆKST I ARBEJDSLØSHEDEN 2010-2012 (PCT.POINT) Arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken: Mænd -3,0-1,4-1,5-0,9 Kvinder 0,4 0,7 0,6 0,9 I alt -1,3-0,4-0,5 0,0 16-24 årige -0,5-0,4-0,3-0,2 25-29 årige -2,3-0,8-0,3 0,3 55-59 årige -0,9 0,1-0,4 0,1 60+ årige -1,5 0,2-0,2 0,6 779-2011-171750 8
Børnepasning REGNSKAB 2012 5.25.10 Fælles formål kr. 0-5 årig 4.792 6.006 5.076 6.277 5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig 22.639 17.888 17.849 11.851 5.25.12 Vuggestuer kr. 0-2 årig 0 941 1.099 5.021 5.25.13 Børnehaver kr. 3-5 årig 34.524 21.270 23.313 17.280 5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 0-5 årige), kr. 0-5 årig 7.999 19.178 20.992 32.282 5.25.18 Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig 0 119 13 20 5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig 3.285 3.672 2.437 2.452 Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig 0-2 0-45 Børnepasning, ekskl. 3.22.09, 3.22.16 og 5.25.17, kr. pr. 0-5 årig 56.648 58.621 59.366 64.163 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig 2.761 2.214 1.110 2.639 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-9 -6-38 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig 0 318 289 247 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 59.408 61.144 60.760 67.012 Udgiftsniveau, indeks 89 91 91 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 91 91 95 100 Beregnet serviceniveau, indeks 98 100 96 100 779-2011-171750 9
BUDGET 2013 5.25.10 Fælles formål kr. 0-5 årig 9.624 8.258 8.093 8.064 5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig 22.318 17.441 17.852 11.588 5.25.12 Vuggestuer kr. 0-2 årig 0 972 667 4.742 5.25.13 Børnehaver kr. 3-5 årig 30.254 17.208 18.459 15.587 5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 0-5 årige), kr. 0-5 årig 9.841 20.233 22.840 33.570 5.25.18 Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig 0 143 13 24 5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig 3.426 3.990 2.592 2.507 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 0-5 årig 0-4 0-47 Børnepasning, ekskl. 3.22.16 og 5.25.17, kr. pr. 0-5 årig 61.146 59.782 61.686 66.069 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig 2.611 2.426 1.279 2.809 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 001 kr. 0-5 årig 0-2 -4-19 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig 0 355 361 288 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 63.757 62.561 63.322 69.147 Udgiftsniveau, indeks 92 91 92 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 91 91 95 100 Beregnet serviceniveau, indeks 102 99 97 100 779-2011-171750 10
Folkeskolen REGNSKAB 2012 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 43.090 42.811 43.037 43.217 3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 6-16 årig 4.321 801 448 726 3.22.03 Syge- og hjemmeunderv. kr. 6-16 årig 124 80 63 75 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 1.108 1.534 1.493 1.641 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 1.913 1.053 904 828 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig 84 344 218 361 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 3.538 7.623 7.112 7.945 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig 1.624 4.927 4.425 4.949 - heraf grp 004 SFO frie grundskoler 163 360 236 372 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 4.450 2.873 3.913 2.614 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.586 1.605 1.695 1.713 kr. 14-18 årig 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 381 1.048 748 890 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 6-16 årig 0-28 0-74 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 59.223 62.385 61.140 62.630 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 3.622 7.967 7.329 8.305 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 9.388 12.334 13.162 12.709 5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr. 6-10 årig 6 207 798 1.690 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 16 11 1 1.048 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig 1 1.175 1.322 3.576 I alt kr. 6-16 årig 63.096 68.327 67.805 71.029 Udgiftsniveau, indeks 89 96 96 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 97 98 97 100 Beregnet serviceniveau, indeks 91 98 99 100 779-2011-171750 11
BUDGET 2013 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 44.739 42.832 43.054 44.004 3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 6-16 årig 5.308 1.013 497 832 3.22.03 Syge- og hjemmeunderv. kr. 6-16 årig 141 88 77 80 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 1.094 1.524 1.481 1.623 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 2.147 1.258 1.096 972 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig 91 392 263 407 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 2.628 7.205 7.431 7.872 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig 1.749 5.296 4.817 5.159 - heraf grp 004 SFO frie grundskoler 184 481 340 428 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 4.707 2.997 3.812 2.678 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.200 1.572 1.705 1.653 kr. 14-18 årig 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 401 1.142 767 938 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 6-16 årig 0-136 0-151 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 61.767 62.857 62.166 63.813 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 2.718 7.596 7.694 8.279 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 10.059 12.807 13.695 12.854 5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr. 6-10 årig 101 251 1.079 1.724 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 0 138 102 1.010 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig 8 1.241 1.204 3.501 I alt kr. 6-16 årig 66.082 69.176 69.191 72.314 Udgiftsniveau, indeks 91 96 96 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 97 98 97 100 Beregnet serviceniveau, indeks 94 98 99 100 779-2011-171750 12
Tilbud til ældre REGNSKAB 2012 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gr. 002 og 003) 34.761 35.421 36.410 37.231 Heraf: 5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 9.634 9.862 10.072 10.928 5.32.004 Hjemmesygepleje 3.399 3.349 3.251 3.062 5.32.009 Private lev. af pers. og praktisk hjælp 1.642 1.071 1.326 1.733 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør 18.821 20.138 18.579 18.085 5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger 0 362 445 217 5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv i plejeboligbeb. 0 126 222 139 5.32.092-095 Beboer- og brugerbetalinger -2.089-1.771-1.542-1.565 5.32.200 Ledelse og administration 5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger 3.354 2.284 4.063 4.635 5.32.32 Refusion 0 0-7 -3 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004 Socialpæd.bistand og beh. til pers. 1.073 2.125 1.649 2.156 m. betydelig nedsat funktionsevne el. særl.soc. problemer) 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 0 218 234 417 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr. 2.363 2.659 2.418 2.588 (ekskl. gr. 001-004, 008,091 bil, høreapp.,it mv.) 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 141 215 190 188 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 0 0 0-5 5.22.07 Indt. fra central refusionsordn. grp. 008 0 0 0-8 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 38.338 40.638 40.901 42.568 5.57.76 Boligydelser til pensionister 2.391 2.398 2.104 2.470 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 40.728 43.036 43.005 45.037 5.32.30 Ældreboliger, grp. 001, 005 og 006 294 306 300 299 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig 41.022 43.342 43.305 45.337 Udgiftsniveau (inkl. ældreboliger), indeks 91 96 96 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 96 95 94 100 Beregnet serviceniveau, indeks 94 101 102 100 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed 40.138 43.144 43.468 45.337 779-2011-171750 13
PERSONALE ÆLDREOMRÅDET 2012 PERSONALE PR. 1000 ÆLDRE Ledelse og administration mv. 3 3 3 3 Omsorg og pleje mv. 119 91 100 92 Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært mv.) 8 9 8 9 Ældreomsorg i alt 130 103 111 103 (ekskl. jobtræning) NØGLETAL ÆLDREOMSORG 2012 Antal 65+ årige, som komm. er pligtig til at betale for i pct. af antal 65+ årige bosat i komm. (indeks) 100 100 100 100 PLADSER I KOMMUNEN PR. 1000 ÆLDRE Plejehjem 0 2 2 7 Beskyttede boliger 0 0 0 1 Plejeboliger fortrinsvis til ældre 53 46 45 39 Plejeboliger fortrinsvis til handicappede 5 2 6 6 Almene ældreboliger fortrinsvis til ældre 47 35 35 36 Almene ældreboliger fortr. til handicappede 1 3 2 2 Friplejeboliger 0 1 1 1 Pladser i alt 107 89 91 91 Heraf: Boliger for demente 11 8 6 6 Permanente boliger 91 78 82 82 Boliger til midlertidigt ophold/aflastning 5 4 3 3 INDSKREVNE FRA KOMMUNEN PR. 1000 ÆLDRE Plejehjem 0 1 2 7 Beskyttede boliger 0 0 0 1 Plejeboliger fortrinsvis til ældre 54 44 42 37 Plejeboliger fortrinsvis til handicappede 5 2 4 5 Almene ældreboliger fortrinsvis til ældre 49 34 35 34 Almene ældreboliger fortr. til handicappede 0 3 2 2 Friplejeboliger 0 1 1 1 Pladser i alt 109 86 86 86 EGENDÆKNINGSGRAD (PCT.) Plejehjem 99 91 104 ALDERSFORDELING FOR PLADSINDSKREVNE I ALT (PCT) Under 60 år 11 12 11 12 60-64 årige 4 4 4 4 65-74 årige 11 14 13 15 75-84 årige 31 31 30 29 85 år og derover 44 39 43 39 I alt 100 100 100 100 779-2011-171750 14
NØGLETAL VARIG HJEMMEHJÆLP (FRIT VALG) 2012 Andel 65+ årige, der modtager hj.hjælp 11 13 13 14 Hjemmehjælpsmodtagernes aldersfordeling (pct.): Under 65 år 14 15 14 16 65-79 år 30 30 30 30 80 år eller derover 56 55 56 54 Gns. antal visiterede timer pr. uge pr. modtager Under 65 år 4 4 4 4 65-79 år 3 3 4 3 80 år eller derover 3 4 4 4 (65 år eller derover i alt) 3 3 4 4 I alt 3 4 4 4 De visiterede timers fordeling på, om modtageren er visisteret til personlig pleje og/eller praktisk bistand (pct.) Kun personlig hjælp og pleje 24 20 20 18 Kun praktisk bistand 11 6 6 7 Både personlig pleje og praktisk bistand 65 74 74 76 I alt 100 100 100 100 Modtagere fordelt på antal visiterede timer pr. uge (pct.) under 2 timer 68 62 62 63 2-3,9 timer 14 13 13 12 4-7,9 timer 10 12 12 12 8-11,9 timer 4 6 6 5 12-19,9 timer 3 4 5 4 20 timer og derover 2 3 3 3 779-2011-171750 15
BUDGET 2013 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gr. 002 og 003) 34.101 34.550 35.696 36.902 Heraf: 5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 8.629 8.837 9.919 9.850 5.32.004 Hjemmesygepleje 3.509 3.134 3.060 2.800 5.32.009 Private lev. af pers. og praktisk hjælp 1.560 979 656 1.318 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør 15.363 18.797 15.971 15.204 5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger 0 326 256 159 5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv i plejeboligbeb. 0 541 429 257 5.32.092-095 Beboer- og brugerbetalinger -467-1.495-1.153-1.360 5.32.200 Ledelse og administration 2.074 1.738 1.485 1.478 5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger 3.432 1.693 5.074 7.198 5.32.32 Refusion 0 0 0-1 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004 Socialpæd.bistand og beh. til pers. 475 1.679 1.325 1.987 m. betydelig nedsat funktionsevne el. særl.soc. problemer) 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 0 223 607 489 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr. 1.863 2.349 2.262 2.447 (ekskl. gr. 001-004, 008,091 bil, høreapp.,it mv.) 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 131 191 174 177 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 0 0 0-1 5.22.07 Indt. fra central refusionsordn. grp. 008 0 0 0-8 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 36.570 38.992 40.063 41.992 5.57.76 Boligydelser til pensionister 2.340 2.382 2.141 2.434 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 38.909 41.373 42.204 44.427 5.32.30 Ældreboliger, grp. 001, 005 og 006 368 284 227 228 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig 39.277 41.657 42.432 44.655 Udgiftsniveau (inkl. ældreboliger), indeks 88 93 95 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 96 95 94 100 Beregnet serviceniveau, indeks 91 99 102 100 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed 38.457 41.361 42.609 44.655 779-2011-171750 16
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger REGNSKAB 2012 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 264 321 370 385 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-1 -4-10 5.57.73 Kontanthjælp 1.131 1.796 1.516 2.451 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1.429 1.099 1.027 1.130 Kontanthjælp mv. i alt kr. pr. 17-64 årig 2.824 3.216 2.908 3.955 5.68.90 Driftsudg. til den komm. besk.indsats 1.150 874 831 901 5.68.91 Besk.indsats for forsikrede ledige 921 551 515 497 5.68.93 Jobcentre 0 7 5 1 5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 0 46 64 54 5.68.96 Servicejob -20-12 -6 12 5.68.97 Seniorjob til 55+ årige 0 29 21 22 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 338 148 155 149 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 17-64 årig 2.389 1.644 1.585 1.637 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 3.042 3.771 3.376 3.648 Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 17-64 årig 8.255 8.631 7.868 9.240 Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltn. ialt ekskl. dagpenge til og beskæftigelses- 4.292 4.308 3.978 5.095 indsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Udgiftsniveau, indeks 84 85 78 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 84 90 83 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 100 94 94 100 779-2011-171750 17
AUT. GRUPPERINGER REGNSKAB 2012 SOCIALE FORMÅL OG KONTANTHJÆLP 5.57.72 SOCIALE FORMÅL 004 Udg. vedr. samværsret mv. med børn 1 4 2 3 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. 17 16 18 27 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 68 47 37 50 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 173 227 304 245 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 92 76 82 72 015 Hjælp til dækning af tabt arb.fortjeneste v. forsørg. af børn med nedsat funk.evne 157 272 292 298 016 Træningsredsk. kurser mv. hjemmetræning 0 12 3 9 017 Efterlevelseshjælp 0 1 1 1 Øvrige grupperinger 5-5 -4 2 Drift i alt pr. 17-64 årig 514 649 733 708 Refusioner ialt pr. 17-64 årig -250-328 -363-322 Nettodriftsudgifter pr. 17-64 årig 264 321 370 385 5.57.73 KONTANTHJÆLP 001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke ref. berettiget 4 7 12 13 002 Kontant-/starthj. personer u rettidigt tilbud 0 7 18 32 003 Kontant-/starthj. sygemeldte u sygeopfølgn. 0 0 0 0 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlev. fyldt 25 år med 35 pct. ref. 890 1.540 1.234 1.908 016 Særlig støtte med 35 pct. refusion 11 16 20 56 017 Løbende hjælp visse persongr. 35 pct ref. 0 2 2 4 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion 471 727 630 1.176 019 Kontanthjælp til pers. fyldt 60 år uden ret til social pension/asylansøgere med 35 pct. ref 57 35 46 70 020 Kontant-/starthj. unge mv. med 35 pct. ref. 176 218 192 231 Øvrige grupperinger 0-3 -6-16 Drift i alt pr. 17-64 årig 1.610 2.551 2.148 3.474 Refusioner ialt pr. 17-64 årig -480-755 -632-1.024 Nettodriftsudgifter pr. 17-64 årig 1.131 1.796 1.516 2.451 5.72 + 5.73 Nettodrifts.udg. pr. 17-64 årig 1.394 2.118 1.885 2.836 779-2011-171750 18
BUDGET 2013 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 271 396 439 440 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-4 -17 5.57.73 Kontanthjælp 334 1.615 1.441 2.377 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2.082 1.144 1.046 1.110 Kontanthjælp mv. i alt kr. pr. 17-64 årig 2.687 3.154 2.922 3.910 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1.042 909 898 975 5.68.91 Besk.indsats for forsikrede ledige 1.711 751 679 595 5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 2 80 82 85 5.68.96 Servicejob 0-14 -8 14 5.68.97 Seniorjob til 55+ årige 46 109 66 61 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 310 155 158 127 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 17-64 årig 3.111 1.990 1.874 1.856 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 3.312 3.793 3.463 3.651 Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 17-64 årig 9.110 8.937 8.259 9.417 Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltn. i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) 4.087 4.393 4.118 5.171 Udgiftsniveau ekskl. forsikrede ledige, indeks 79 85 80 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 84 90 83 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 94 94 97 100 779-2011-171750 19
AUT. GRUPPERINGER BUDGET 2013 SOCIALE FORMÅL OG KONTANTHJÆLP 5.57.72 SOCIALE FORMÅL 004 Udg. vedr. samværsret mv. med børn 5 4 4 6 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. 31 24 24 35 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 78 84 63 69 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 151 236 338 289 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 81 86 84 114 015 Hjælp til dækning af tabt arb.fortjeneste v. forsørg. af børn med nedsat funk.evne 209 307 337 318 016 Træningsredsk. kurser mv. hjemmetræning 0 9 4 7 017 Efterlevelseshjælp 5 4 1 2 Øvrige grupperinger 0 0 0-6 Drift i alt pr. 17-64 årig 560 754 857 835 Refusioner ialt pr. 17-64 årig -289-358 -417-395 Nettodriftsudgifter pr. 17-64 årig 271 396 439 440 5.57.73 KONTANTHJÆLP 001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke ref. berettiget 0 3 5 9 002 Kontant-/starthj. personer u rettidigt tilbud 0 2 11 9 003 Kontant-/starthj. sygemeldte u sygeopfølgn. 0 0 0 0 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlev. fyldt 25 år med 35 pct. ref. 300 1.411 1.201 1.959 016 Særlig støtte med 35 pct. refusion 8 15 19 41 017 Løbende hjælp visse persongr. 35 pct ref. 0 3 1 4 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion 115 661 610 1.092 019 Kontanthjælp til pers. fyldt 60 år uden ret til social pension/asylansøgere med 35 pct. ref 33 33 45 59 020 Kontant-/starthj. unge mv. med 35 pct. ref. 36 157 165 236 Øvrige grupperinger -19-13 -12-23 Drift i alt pr. 17-64 årig 472 2.271 2.045 3.387 Refusioner ialt pr. 17-64 årig -138-657 -605-1.010 Nettodriftsudgifter pr. 17-64 årig 334 1.615 1.441 2.377 5.72 + 5.73 Nettodrifts.udg. pr. 17-64 årig 605 2.010 1.880 2.817 779-2011-171750 20
Sygedagpenge REGNSKAB 2012 5.57.71 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2.673 2.746 2.718 2.394 Udgiftsniveau, indeks 112 115 114 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 113 114 107 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 99 101 106 100 BUDGET 2013 5.57.71 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2.690 2.796 2.740 2.406 Udgiftsniveau, indeks 112 116 114 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 113 114 107 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 99 102 107 100 779-2011-171750 21
Førtidspensioner REGNSKAB 2012 5.48.68 Førtidspension med 50% refusion kr. pr. 17-64 årig 771 809 697 722 5.48.69 Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, kr. pr. 17-64 årig 1.419 1.259 1.288 1.223 5.48.70 Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003, kr. pr. 17-64 årig 4.848 4.739 4.394 4.074 Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-64 årig 7.038 6.807 6.378 6.018 Udgiftsniveau, indeks 117 113 106 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 109 112 103 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 108 101 104 100 BUDGET 2013 5.48.68 Førtidspension med 50% refusion kr. 17-64 årig 732 798 686 693 5.48.69 Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, kr. 17-64 årig 1.476 1.246 1.285 1.209 5.48.70 Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003, kr. 17-64 årig 5.652 5.245 5.006 4.487 Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-64 årig 7.860 7.288 6.977 6.390 Udgiftsniveau, indeks 123 114 109 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 118 110 101 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 105 104 109 100 779-2011-171750 22
Personlige tillæg REGNSKAB 2012 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) 5.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg 0 0 0 0 5.67 grp. 002 Medicin, personlige tillæg 0 0 0 3 5.67 grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg 0 1 0 6 5.67 grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 0 0 3 3 5.67 grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 8 19 20 62 5.67 grp. 006 Andre personlige tillæg 10 11 11 22 5.67 grp. 007 Briller, helbredstillæg 15 12 13 13 5.67 grp. 008 Medicin, hedbredstillæg 316 301 291 316 5.67 grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg 114 93 104 129 5.67 grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg 64 78 79 89 5.67 grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg 47 33 44 40 5.67 grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg 72 94 64 92 5.67 grp. 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion 709 539 516 436 I alt grp. 01-13 1.355 1.181 1.146 1.212 Grp. 93 og 94 + uautoriserede grupperinger 0-7 0-2 Refusion og berigtigelser -855-723 -701-713 5.48.67 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 500 451 444 497 Udgiftsniveau, indeks 101 91 89 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 93 94 91 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 108 97 99 100 779-2011-171750 23
BUDGET 2013 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) 5.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg 2 0 4 18 5.67 grp. 002 Medicin, personlige tillæg 0 0 10 20 5.67 grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg 0 2 3 6 5.67 grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 0 0 7 3 5.67 grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 2 21 24 37 5.67 grp. 006 Andre personlige tillæg 16 23 18 51 5.67 grp. 007 Briller, helbredstillæg 26 20 21 21 5.67 grp. 008 Medicin, hedbredstillæg 379 322 303 388 5.67 grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg 86 100 100 112 5.67 grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg 60 79 76 69 5.67 grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg 43 35 50 44 5.67 grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg 47 96 67 77 5.67 grp. 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion 717 552 503 387 I alt grp. 01-13 1.375 1.251 1.186 1.234 Grp. 93 og 94 + uautoriserede grupperinger 0-4 0-2 Refusion og berigtigelser -867-767 -717-700 5.48.67 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 508 480 469 531 Udgiftsniveau, indeks 96 90 88 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 93 94 91 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 103 96 98 100 779-2011-171750 24
Boligsikring REGNSKAB 2012 5.57.77 Boligsikring kr. 17-64 årig 406 515 422 520 Udgiftsniveau, indeks 78 99 81 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 75 92 77 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 104 108 104 100 BOLIGSIKRING, NØGLETAL December 2012 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i pct. af antal 17-64 årige): Alm. boligsikring 5,1 5,7 5,0 6,2 Boligsikring i alt 5,1 5,7 5,0 6,2 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i pct. af antal husstande): Alm. boligsikring 6,5 7,4 6,6 8,3 Boligsikring i alt 6,5 7,4 6,7 8,3 Gennemsnitlig boligsikring pr. modtagende husstand (kr.) Alm. boligsikring 2.543 1.514 5.067 1.213 Boligsikring i alt 2.562 1.515 5.078 1.213 BUDGET 2013 5.57.77 Boligsikring kr. 17-64 årig 410 514 428 536 Udgiftsniveau, indeks 77 96 80 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 75 92 77 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 102 104 103 100 779-2011-171750 25
Børn og unge med særlige behov REGNSKAB 2012 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 2.893 3.864 3.592 3.729 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 2.363 2.557 2.412 2.474 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 1.362 1.573 2.073 1.915 Heraf: 5.23.001 Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne 450 622 795 835 5.23.002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 941 788 1.191 1.094 5.23.092 Betaling -2-3 -6-12 5.23.200 Ledelse og administration 5.23.999 Sum af uautoriserede grupperinger 0 176 135 25 5.28.23 Refusion -28-11 -41-28 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig 129 185 169 211 I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 6.747 8.178 8.247 8.329 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 002-005 -104-181 -174-215 I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 6.643 7.997 8.073 8.114 Udgiftsniveau, indeks 82 99 100 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 99 104 94 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 83 95 104 100 Anbringelsesandel 65 69 69 70 Institutionsandel 34 31 39 36 779-2011-171750 26
BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3.042 4.012 3.215 3.730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 2.533 2.622 2.413 2.541 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 1.084 1.609 2.599 1.902 Heraf: 5.23.001 Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne 393 565 798 706 5.23.002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 397 828 1.129 783 5.23.092 Betaling 0-3 -2-11 5.23.200 Ledelse og administration 82 62 92 89 5.23.999 Sum af uautoriserede grupperinger 214 162 611 357 5.28.23 Refusion 0-4 -28-22 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig 0 209 215 232 I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 6.660 8.453 8.443 8.404 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 002-005 -196-268 -249-356 I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 6.464 8.185 8.194 8.048 Udgiftsniveau, indeks 80 102 102 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 99 104 94 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 82 98 105 100 Anbringelsesandel 62 69 69 70 Institutionsandel 26 32 41 36 779-2011-171750 27
Tilbud til voksne med særlige behov REGNSKAB 2012 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 109 148 147 183 5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 109 78 98 107 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 5 55 63 70 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 205 156 130 197 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 1.523 1.613 1.092 1.835 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 637 840 858 996 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 90 78 73 99 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 76 222 247 241 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 762 589 479 532 I alt ekskl. indtægter fra CRO 3.516 3.780 3.187 4.261 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017 -116-103 -74-141 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO 3.400 3.677 3.113 4.121 Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32: 5.32.32 grp. 002 og 003 432 423 430 401 5.32.33 grp. 004 2.018 1.009 1.240 712 5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 236 249 246 252 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009-75 -85-89 -81 Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på Hfk 5.32 kr. pr. 18+ årig 6.011 5.274 4.941 5.404 Udgiftsniveau, indeks 111 98 91 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 96 96 97 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 116 102 94 100 779-2011-171750 28
NØGLETAL 2012 BOTILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Permanente botilbud drevet af kommunen (i promille af 18+ årige) Beboere 0,8 1,2 0,7 1,6 Midlertidige botilbud drevet af kommunen (i promille af 18+ årige) Beboere 2,7 1,4 1,0 1,4 Aldersfordeling: Permanente botilbud (pct.) Under 30 år 35,7 20,1 21,4 13,1 30-39 år 3,6 15,0 16,0 16,2 40-59 år 42,9 39,4 40,9 44,9 60-66 år 14,3 11,1 10,7 13,6 67 år og derover 3,6 14,4 10,9 12,2 Uoplyst 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 100 100 100 100 Aldersfordeling: Midlertidige botilbud (pct.) Under 30 år 74,5 60,2 65,2 51,9 30-39 år 7,8 15,6 12,8 16,0 40-59 år 12,7 17,9 16,8 24,9 60-66 år 2,9 4,7 3,3 4,9 67 år og derover 2,0 1,7 1,9 2,3 Uoplyst 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 100 100 100 100 Beboere på permanente botilbud fordelt på målgruppe (pct.) Fysisk funktionsnedsættelse 0,0 24,1 13,5 16,3 Psykisk funktionsnedsættelse 75,0 53,9 56,5 54,6 Sindslidelse 25,0 21,0 25,8 27,4 Socialt problem 0,0 1,1 4,2 1,7 I alt 100 100 100 100 779-2011-171750 29
BUDGET 2013 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 168 160 154 181 5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 81 67 76 100 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 9 68 84 83 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 203 166 136 199 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 1.511 1.553 1.125 1.810 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 793 895 830 904 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 102 66 74 99 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 108 217 220 248 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 1.272 679 506 529 I alt ekskl. indtægter fra CRO 4.246 3.871 3.204 4.153 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017 -139-123 -80-139 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO 4.107 3.749 3.124 4.014 Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32: 5.32.32 grp. 002 og 003 578 424 418 363 5.32.33 grp. 004 1.497 1.089 1.390 885 5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 350 300 284 286 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009-29 -77-75 -84 Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på Hfk 5.32 kr. pr. 18+ årig 6.503 5.486 5.141 5.464 Udgiftsniveau, indeks 119 100 94 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 96 96 97 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 124 104 97 100 779-2011-171750 30
Tilbud til udlændinge REGNSKAB 2012 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Nettodriftsudgifter: 5.46.60 Integrationsprogram og intro- 32 15 31 41 duktionsforløb mv. 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet 91 109 98 70 af integrationsprogrammet 5.46.65 Repatriering -2-1 -1-2 Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 121 124 128 109 Bruttodriftsudgifter: 5.46.60 Integrationsprogram og intro- 482 257 313 393 duktionsforløb mv. 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet 183 217 196 139 af integrationsprogrammet 5.46.65 Repatriering 16 8 8 16 Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 681 482 517 548 Udgiftsniveau, indeks 124 88 94 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 82 79 82 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 152 111 119 100 779-2011-171750 31
BUDGET 2013 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Nettodriftsudgifter: 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 21 36 53 41 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 86 113 100 71 5.46.65 Repatriering 1 0 0 0 Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 108 148 154 113 Bruttodriftsudgifter: 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 469 263 332 371 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 172 220 203 143 5.46.65 Repatriering 3 3 4 4 Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 645 485 539 518 Udgiftsniveau, indeks 124 94 104 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 82 79 82 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 153 119 129 100 779-2011-171750 32
Revalidering og løntilskud mv. REGNSKAB 2012 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.58.80 Revalidering 275 352 331 276 Heraf: 5.80.002 Revalideringsydelse m. 65 pct. ref. 60 85 72 55 5.80.003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion 17 26 26 18 5.80.011 Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik med 65 pct. refusion 275 160 174 107 5.80.012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion 247 430 387 336 Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger 15 30 33 41 Statsrefusion -339-379 -361-282 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 2.154 2.131 2.225 1.648 Heraf: 5.81.005 Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget 338 405 397 314 5.81.008 Løntilskud pers. i løntilskudsstillinger 84 45 46 39 5.81.014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 579 524 568 471 5.81.015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 2.557 2.618 2.689 1.995 5.81.016 Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref. 62 36 46 25 5.81.017 Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref. 97 108 103 77 5.81.018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion 113 130 164 124 5.81.019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion 156 277 264 203 5.81.020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion 8 27 40 17 5.81.103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion 338 141 153 83 5.81.106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion 297 138 169 94 Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger 61 93 105 78 Statsrefusion -2.536-2.410-2.519-1.874 Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt 2.429 2.483 2.556 1.924 kr. pr. 17-64 årig Udgiftsniveau, indeks 126 129 133 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 127 125 115 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 100 103 117 100 779-2011-171750 33
NØGLETAL REVALIDERING 2012 Andel personer på revalidering (i promille af antal 17-64 årige): Mænd 1,9 2,3 2,2 1,7 Kvinder 2,9 3,5 3,3 2,5 I alt 4,8 5,8 5,5 4,2 Gennemsnitlig varighed af revalideringsforløb, uger Mænd 30,5 31,9 32,3 34,3 Kvinder 33,1 33,7 33,9 34,8 I alt 32,1 33,0 33,3 34,6 Andel fuldtidspersoner på revalidering (i promille af antal 17-64 årige): Mænd 1,1 1,4 1,4 1,1 Kvinder 1,9 2,2 2,1 1,6 I alt 3,0 3,6 3,5 2,8 Udvikling i andel fuldtidspersoner på revalidering 2008-2012 2008 6,2 4,6 4,8 4,1 2009 5,5 4,3 4,4 3,9 2010 5,1 4,2 4,1 3,6 2011 4,0 4,1 3,7 3,2 2012 3,0 3,6 3,5 2,8 779-2011-171750 34
BUDGET 2013 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.58.80 Revalidering 428 429 445 341 Heraf: 5.80.002 Revalideringsydelse m. 65 pct. ref. 101 115 133 76 5.80.003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion 35 46 45 35 5.80.011 Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik med 65 pct. refusion 406 211 217 125 5.80.012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion 369 451 441 416 Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger 35 47 52 30 Statsrefusion -520-440 -444-342 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 2.255 2.279 2.240 1.676 Heraf: 5.81.005 Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget 305 345 312 250 5.81.008 Løntilskud pers. i løntilskudsstillinger 106 55 58 45 5.81.014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 600 643 699 568 5.81.015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 2.541 2.794 2.791 2.031 5.81.016 Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref. 64 39 51 29 5.81.017 Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref. 106 115 113 72 5.81.018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion 67 178 205 140 5.81.019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion 68 308 272 221 5.81.020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion 47 50 55 26 5.81.103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion 526 147 132 87 5.81.106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion 403 135 164 87 Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger 65 124 95 122 Statsrefusion -2.642-2.653-2.707-2.002 Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt 2.682 2.708 2.686 2.018 kr. pr. 17-64 årig Udgiftsniveau, indeks 133 134 133 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 127 125 115 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 105 108 118 100 779-2011-171750 35
Fritid, biblioteksvæsen og kultur REGNSKAB 2012 0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger 128 142 91 172 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger 138 167 163 286 -korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) 0-1 0 0 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger 11 27 9 31 3.32.50 Folkebiblioteker kr. indb. 351 421 386 452 - korrektion for "sælg og lej-tilbage" 0 0 0 0 3.35.60 Museer kr. indb. 220 108 117 102 3.35.61 Biografer kr. indb. 0 2 1 3 3.35.62 Teatre kr. indb. 12 22 30 44 3.35.63 Musikarrangementer kr. indb. 139 119 97 119 3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. indb. 153 132 156 166 - korrektion for "sælg og lej-tilbage" 0 0 0 0 3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. indb. 0 15 23 26 - korrektion for "sælg og lej-tilbage" 0 0 0 0 3.38.72 Folkeoplys. voksenunderv. kr. indb. 24 31 34 57 3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. - kr. indb. 39 64 52 69 3.38.74 Lokaletilskud kr. indb. 658 189 255 149 3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven - kr. indb. 0 26 22 21 3.38.76 Ungdomsskolevirks. kr. 14-18 årig 3.620 4.306 4.754 4.267 3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig 0 1 3 9 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. uddannelsesinst. kr. 17-20 årig 0 28 34 53 (3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb.) 976 622 714 603 I alt kr. pr. indb. 2.127 1.761 1.766 1.977 Udgiftsniveau, indeks 108 89 89 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 83 87 85 100 Beregnet serviceniveau, indeks 129 102 106 100 779-2011-171750 36
BUDGET 2013 0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger 134 157 93 182 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger 125 163 173 280 -korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) 0-6 0-1 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger 10 26 9 29 3.32.50 Folkebiblioteker kr. indb. 360 427 386 451 - korrektion for "sælg og lej-tilbage" 0-1 0 0 3.35.60 Museer kr. indb. 221 106 117 103 3.35.61 Biografer kr. indb. 0 2 1 3 3.35.62 Teatre kr. indb. 12 25 34 48 3.35.63 Musikarrangementer kr. indb. 127 119 98 120 3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. indb. 136 126 151 169 - korrektion for "sælg og lej-tilbage" 0 0 0 0 3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. indb. -1 13 19 27 - korrektion for "sælg og lej-tilbage" 0-1 0 0 3.38.72 Folkeoplys. voksenunderv. kr. indb. 26 36 37 59 3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. - kr. indb. 43 64 56 72 3.38.74 Lokaletilskud kr. indb. 675 202 266 152 3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven - kr. indb. 0 17 14 19 3.38.76 Ungdomsskolevirks. kr. 14-18 årig 3.625 4.327 4.682 4.184 3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig 0 1 3 9 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. uddannelsesinst. kr. 17-20 årig 29 78 53 66 (3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb.) 994 630 716 603 I alt kr. pr. indb. 2.118 1.773 1.778 1.987 Udgiftsniveau, indeks 107 89 90 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 83 87 85 100 Beregnet serviceniveau, indeks 128 102 106 100 779-2011-171750 37
Vejvæsen REGNSKAB 2012 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger 2.22.01 Fælles formål 49 102 104 92 2.22.03 Arbejder for fremmed regning 6-13 -35-16 2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 59 26 22 38 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 598 552 588 576 2.28.12 Belægninger 348 150 223 122 2.28.14 Vintertjeneste 231 178 210 166 I alt kroner pr. indbygger 1.290 996 1.112 978 I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste 1.059 817 902 813 -------------------------------- I alt kroner pr. meter vej 66 62 61 78 Vejlængde jan. 2012 pr. indb. 20 17 21 13 Udgiftsniveau, indeks 132 102 114 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 124 117 126 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 107 87 92 100 779-2011-171750 38
BUDGET 2013 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger 2.22.01 Fælles formål 34 99 174 135 2.22.03 Arbejder for fremmed regning 0-26 -52-23 2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 51 29 16 29 - korrektion for "sælg og lej-tilbage" 0 0 0 0 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 574 526 565 531 2.28.12 Belægninger 385 225 307 178 2.28.14 Vintertjeneste 164 161 191 148 I alt kroner pr. indbygger 1.208 1.014 1.200 997 I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste 1.044 853 1.009 849 -------------------------------- I alt kroner pr. meter vej 60 62 65 80 Vejlængde jan. 2012 meter pr. indb. 20 17 21 13 Udgiftsniveau, indeks 121 102 120 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 126 118 128 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 96 86 95 100 779-2011-171750 39
Redningsberedskab REGNSKAB 2012 0.58.95 Redningsberedskab kr. pr. indb. 183 216 230 232 Udgiftsniveau, indeks 79 93 99 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 98 98 108 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 81 95 88 100 BUDGET 2013 0.58.95 Redningsberedskab kr. indb. 177 217 236 240 Udgiftsniveau, indeks 74 91 98 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 98 98 108 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 75 93 87 100 779-2011-171750 40
Natur- og miljøbeskyttelse REGNSKAB 2012 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger 0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 20 27 26 13 (naturbeskyttelse) 0.38.51 Natura 2000 0 0 3 1 0.38.52 Fredningserstatninger 0 0 0 0 0.38.53 Skove 26 10 11 9 0.38.54 Sandflugt 0 0 0 1 0.48.70 Fælles formål (vandløbsvæsen) 0 6 3 6 0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 87 85 54 38 0.48.72 Bidrag for vedligeh.arbejde m.v 0 3 1 1 0.52.80 Fælles formål (miljøforanstaltninger) 2 31 23 19 0.52.81 Jordforurening 0 1 2 4 0.52.83 Råstoffer 0 0 0 0 0.52.85 Bærbare batterier 0 1 1 2 0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder -11-4 -1 4 0.52.89 Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv 41 32 26 25 Natur- og miljøbeskyttelse i alt, 165 193 149 124 kroner pr. indbygger Udgiftsniveau, indeks 133 156 120 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 121 140 126 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 110 111 96 100 779-2011-171750 41
BUDGET 2013 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger 0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 26 38 33 17 (naturbeskyttelse) 0.38.51 Natura 2000 19 6 7 4 0.38.52 Fredningserstatninger 0 0 0 0 0.38.53 Skove 23 8 9 11 0.38.54 Sandflugt 0 0 0 1 0.48.70 Fælles formål (vandløbsvæsen) 0 9 9 7 0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 85 78 58 41 0.48.72 Bidrag for vedligeh.arbejde m.v 0 2 0 0 0.52.80 Fælles formål (miljøforanstaltninger) 2 33 23 21 0.52.81 Jordforurening 0 2 2 5 0.52.83 Råstoffer 0 0 0 0 0.52.85 Bærbare batterier 0 1 2 2 0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder -12-1 3 5 0.52.89 Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv 66 40 32 29 Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger 211 217 178 144 Udgiftsniveau, indeks 147 151 124 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 121 140 126 100 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 121 108 98 100 KYSTLÆNGDE PR. INDBYGGER 2013 Kystlængde (km) 207,7 207,3 95,2 85,3 Kystlængde pr. indbygger (m) 4,4 3,8 4,0 3,6 779-2011-171750 42