Corporate Social Responsibility. En synlig forskel VAND FJERNVARME SPILDEVAND

Corporate Social Responsibility En synlig forskel VAND FJERNVARME SPILDEVAND 2012

Udgivet marts 2013 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsyning.dk CVR-nr. 32 83 72 12 Ansv.redaktør: Helle Lyngbye Redaktionsgruppe: Bjarne Westergaard Bjørk Hasager Sørensen Lotte Larsen Robert Jensen Ruxandra Florescu Stella Skaaning Sørensen Tanja Olsson Illustration og design: AnnaBir.dk Heidi Gross Eget tryk Forside billede: Rabalder Parken - åbning 30. august 2012. Miljøminister Ida Auken indvier parken. CSR står for Corporate Social Responsibility, eller på dansk: Virksomhedens sociale ansvar. Det handler om, at virksomheden handler samfundsmæssigt ansvarligt samtidig med, at det er en strategisk del af virksomhedens forretning. At handle samfundsmæssigt ansvarligt er at tage hensyn til bl.a. sociale vilkår, arbejdsmiljø, miljø og klima. 2 Roskilde Forsyning En synlig forskel

Indholdsfortegnelse Vi tager ansvar for vores omverden 1. Vi gør en forskel Roskilde Forsyning...7 2. En synlig strategi 2.1 Ledere klædt på til forandring...8 2.2 Effektive indkøb: Indkøbspolitik...8 Besparelser på tre procent...8 2.3 Benchmarking i branchen...9 Benchmarking i DANVA-regi...9 Benchmarking via Forsyningsekretariatet...10 2.4 Samarbejde med Lejre Forsyning...11 2.5 Mere effektiv projektstyring...11 2.6 Mindre energi og mere effektivitet...11 2.7 Gør det selv - når det er bedst...11 2.8 Resultater fra strategiarbejdet...12 3. En synlig forskel for miljø og klima 3.1 Vi gør os klar til regnen...13 3.2 Skatere indvier regnvandsanlæg...13 Godt samarbejde fra projektfasen...13 3.3 Natur og klima går hånd i hånd...14 Enkel teknik...14 Vi bevarer bækken...15 Himmelev Bæk - et rekreativt område...15 Færre oversvømmelser...15 3.4 Regnvandsbassiner bliver rene...15 3.5 Godt miljø i vandløb, sø og fjord...15 3.6 Mere fjernvarme mindre CO 2...16 3.7 Bedre afkøling giver mere miljø...16 3.8 Bedre isolering giver bedre miljø...17 Gavner både økonomi og miljø...17 3.9 Vi skal spare på energien...17 Sommerluk...18 3.10 Resultater for miljø og klima...18 4. Tal og fakta 4.1 Fjernvarme i tal: Miljørigtig og billig...19 4.2 Vand i tal: Vand er vigtigt...21 4.3 Spildevand i tal: Rent vand i fjorden...22 5. En forskel der er synlig 5.1 Tættere på kunden...24 Udvikling af hjemmeside...24 Synlig i gadebilledet...24 Nyt tøj...24 Rundvisninger på vores anlæg...24 Roskilde Messe...25 5.2 Høj sikkerhed og service...25 Flere prøver sikrer høj kvalitet...25 Fælles vandindsats...26 Succes med grønt vand...26 Fedt nej tak...26 Gift - nej tak...27 5.3 Festival: 50.000 ekstra kunder...27 5.4 Vi bidrager til uddannelse...27 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner...28 Vandetsvej.dk...28 Sponsorat til Teknisk Skole...28 5.5 Lokalt samarbejde...28 5.6 Vi vinder nordisk pris...29 5.7 Vi er til stede...29 Vi er med i hjerte-netværk...30 5.8 Resultater for omverdenen...30 6. En synlig forskel for medarbejderne 6.1 Sikkerhed og arbejdsskader...31 6.2 Kompetenceudvikling...31 6.3 Intern kommunikation...31 6.4 Medarbejdere i tal...31 6.5 Ny personalehåndbog...33 6.6 Friske Forsyninger...33 6.7 Mindfulness...33 6.8 Personaleforening...34 6.9 Resultater for medarbejderne...34 7. En synlig forskel i 2013 Fokus på fjernvarmen...35 Udviklingsprojekter...35 Rabalder Parken nomineret til Oscar...35 Himmelev Bæk...35 Sikkerhed...35 Energibesparelser...35 Solceller...35 Roskilde Forsyning En synlig forskel 3

Vi tager ansvar for vores omverden Samfundsansvar - CSR - udgør en naturlig del af Roskilde Forsynings forretningsstrategi. Vi tror på, at vi kan skabe en sund forretning og tage et samfundsansvar på samme tid. Vi er særlig stolte af, at vi i år står bag et af byens meget markante nye anlæg, som har givet byens borgere nye muligheder for at udnytte byen. Rabalder Parken hedder det og er bygget op om tre regnvandsbassiner. Det tænker besøgende næppe så meget over, når de er ude at skate, lufte hund eller gå en tur i området. Men det er et fantastisk eksempel på, hvordan vi tænker tekniske nødvendigheder ind som integrerede dele af bymiljøet. Det betyder en positiv og synlig forskel for de mennesker, der færdes i byen. Et andet stort initiativ, som skaber samfundsværdi, er vores udvidelse af fjernvarmeområdet til Himmelev. Vi tog første spadestik til udvidelsen i sommeren 2012, og de første nye kunder er nu tilsluttet fjernvarmenettet. Det er startskuddet på, at flere borgere i de kommende år får mulighed for at skifte til fjernvarme. Udvidelsen af fjernvarmeområdet understøtter Roskilde Kommunes klimaplan om at nedbringe Roskilde Kommunes udledning af CO 2. Den skal være 20 % mindre i 2020. Torben Jørgensen Bestyrelsesformand for Roskilde Forsyning A/S Nye og anderledes måder at gøre tingene på er et af vores fokusområder. I vores forretningsstrategi lægger vi blandt andet op til at vi skal finde nye samarbejdspartnere. Det første skridt er taget, idet vi har indledt et samarbejde med Lejre Forsyning. Vi ser frem til, at vi i vores CSR-rapport for 2013 kan præsentere vores første CSR-politik. Første udkast er skrevet og bliver behandlet af bestyrelsen i 2013. I 2013 er vi også glade for at kunne indvie endnu et regnvandsbassin med rekreativ værdi for de mennesker, der færdes i området. Det er ved at blive bygget færdigt langs Himmelev Bæk og indvies i foråret. Torben Christiansen Adm. direktør for Roskilde Forsyning A/S Vi arbejder dagligt på at sikre et godt produkt for vores kunder. Der er mange hensyn at tage vi har pligt til at tænke på pris, miljø og rådgivning af vores kunder. Vi kan kun gøre en synlig forskel for Roskilde og vore kunder i kraft af vore dygtige og engagerede medarbejdere. Deres trivsel og dygtiggørelse er derfor et vigtigt led i udviklingen af vores virksomhed. Med vores CSR-rapport En synlig forskel ønsker vi i bestyrelsen og direktionen at give vores kunder, medarbejdere, ejer, samarbejdspartnere og andre interessenter et billede af de initiativer, der skaber synlig samfundsværdi. God læselyst! 4 Roskilde Forsyning En synlig forskel

Historisk resumé Bestyrelsen Roskilde Forsynings historie går langt tilbage, og i den periode har virksomheden altid været en vigtig brik i udviklingen af Roskilde. Der har været el, vand, fjernvarme og renseanlæg i Roskilde i mange år. 1880: Roskilde får kommunal vandforsyning. 1905: Den 6. december beslutter byrådet, at der skal bygges et kommunalt elektricitetsværk. 1906: Elektriciteten kommer til Roskilde. 1937: Indvielse af rensningsanlæg ved havnen. Spildevandstankene kan spores helt tilbage til 1906. 1963: Den 1. november bliver fjernvarmecentralen i Rådmandshaven indviet. 2000: Roskilde Forsyning bliver etableret, og personale fra el, vand og varme bliver samlet i et selskab. Administationen flytter til de nuværende bygninger på Betonvej. 2005: Roskilde Vandforsyning kan fejre 125 års jubilæum. 2006: Roskilde Elforsyning kan fejre 100 års jubilæum. 2007: Roskilde Forsyning bliver udvidet til at omfatte spildevandsområdet. I forbindelsen med kommunesammenlægningen bliver Roskilde Kommune større og Roskilde Forsyning servicerer nu en stor del af de 82.000 borgere i den nye storkommune. 2009: Byrådet i Roskilde Kommune beslutter at sælge Roskilde Elforsyning. Den 1. juli 2009 overdrages Elforsyningen til SEAS-NVE. 2010: Den 1. januar bliver Roskilde Forsyning til et aktieselskab som følge af Vandsektorloven nr. 469. I Roskilde vælger byrådet at gå et skridt videre, og samtidig omdanne fjernvarmen til aktieselskab. Aktieselskabet er 100 % ejet af Roskilde Kommune. 2013: Fjernvarmen i Roskilde kan fejre 50 års jubilæum den 1. november. Torben Jørgensen Formand Jonas Paludan Tom Hjort Thomas Eriksson Medarbejderrepr. Direktionen Lars Berg Olsen Næstformand Kim Raben Christian Lerche Medarbejderrepr. Torben Bo Larsen Medarbejderrepr. Frede Lærke Peter Madsen Tanja Olsson Medarbejderrepr. Torben Christiansen Adm. direktør Charlotte Vincents Økonomidirektør Roskilde Forsyning En synlig forskel 5

1. Vi gør en forskel En synlig forskel er den anden CSR-rapport, Roskilde Forsyning udgiver. Baggrunden er, at regeringen i 2008 offentliggjorde en handlingsplan for CSR, som blandt andet betyder, at Danmarks 1.100 største virksomheder årligt skal rapportere om deres indsats i forhold til samfundsansvar. Roskilde Forsyning er blandt de 950 største, hvilket forpligtiger os til at beskrive vores CSR arbejde som en del af vores ledelsesberetning. Vi skal redegøre for tre punkter vedrørende vores arbejde: Hvilke politikker vi har for samfundsansvar Hvordan vi omsætter vores politikker til handling Vores vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet og vores forventninger til arbejdet fremover. Roskilde Kommune - som ejer Roskilde Forsyning - beskriver i deres ejerstrategi, hvordan vi i vores virksomhed understøtter Roskilde Kommunes interesser bedst muligt, og hvordan vi sikrer en positiv udvikling på kort og lang sigt til gavn for kunder og borgere. Ejerstrategien beskriver de af kommunes politikker og planer, som vi kan understøtte for at skabe værdi for vores samfund. Roskilde Forsyning har ikke en overordnet politik for samfundsansvar, men har flere politikker og strategier, der ligger bag vores CSR-indsats. I løbet af 2012 har vi arbejdet på en politik for samfundsansvar, som tydeliggør, hvordan vi omsætter det til CSRaktiviteter. CSR-politikken bliver behandlet i bestyrelsen i 2013. Vores CSR-indsats hænger godt sammen med vores vision om at sætte et stort fodaftryk på miljø og lokal udvikling og ikke mindst de ydelser, vi som forsyningsselskab tilbyder vores kunder. Vores kerneydelser er at levere rent drikkevand, fjernvarme og aflede og rense spildevand. 6 Roskilde Forsyning En synlig forskel

Roskilde Forsyning Roskilde Forsyning er ejet af Roskilde Kommune. Det juridiske organisationsdiagram viser, at der er fire selskaber under holdingselskabet. Alle koncernens medarbejdere er ansat i Roskilde Forsyning A/S. Driftsmateriel, som biler og varelager findes alene i dette selskab. Det betyder, at de øvrige selskaber køber ydelser og varer af Roskilde Forsyning for at kunne drive deres forretning. I selskaberne Varme, Vand og Spildevand A/S findes tekniske anlæg, ledningsnet, bygninger, maskiner og andet materiel, der benyttes varigt som grundlag for produktion og distribution i selskabernes drift. Figur: Juridisk selskabsstruktur Roskilde kommune Roskilde Forsyning Holding A/S Roskilde Varme A/S Roskilde Vand A/S Roskilde Spildevand A/S Roskilde Forsyning A/S Figur: Organisationsstruktur Adm. Direktør Torben Christiansen IT, HR, kommunikation, arbejdsmiljø Driftschef, vand / varme Søren Baungaard Sørensen Driftschef, spildevand René Jacobsen Plan & Projektchef Kirsten Toft Økonomidirektør Charlotte Vincents Vand Fjernvarme Spildevand Bjergmarken SRO og vedligehold Planlægning Nye anlæg Renovering (vand, fjernvarme, spildevand) Indkøb og service Kantine El Øvrige renseanlæg Pumpestationer Ledninger Kundeservice og energirådgivning Økonomi Roskilde Forsyning En synlig forskel 7

2. En synlig strategi Roskilde Forsyning udarbejdede i 2011 en ny virksomhedsstrategi. Her er den overordnede målsætning, at Roskilde Forsyning i 2021 skal være blandt de største forsyningsselskaber i Danmark. Det skal blandt andet ske ved, at vi skal være den mest effektive forsyningsvirksomhed, ved at være en attraktiv arbejdsplads og ved at sætte et stort aftryk på miljøet og den lokale udvikling. For at nå dertil har vi derfor iværksat en række initiativer. I 2012 er vi begyndt at kunne se effekten af vores strategiske indsats. 2.1 Ledere klædt på til forandring I 2012 har ledere og mellemledere samt enkelte andre medarbejdere deltaget i et samlet efteruddannelsesforløb på i alt fire workshops. Formålet med forløbet har været at sikre, at alle deltagerne er engageret i de forandringer, som forretningsstrategien medfører. Lederne skal være forandringsagenter i forhold til deres medarbejdere og være i stand til at varetage de udviklingsopgaver, som strategiarbejdet giver dem. Efteruddannelsen har fulgt indsatsområderne i Roskilde Forsynings strategi tæt, og har handlet om henholdsvis virksomhedens værdier, interne processer samt generel ledelse og personlig udvikling. Bedre sammenhold og bedre ledelse Gennem forløbet har jeg fået nye redskaber, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde som leder. Deltagerne har fået et sprog de kan tale sammen, og fordi medarbejderne også er blevet involveret forstår de det også. Jeg kan bruge det, jeg har lært til at stoppe op og tænke; nå er det derfor jeg får de reaktioner så må jeg handle på den eller den måde. Samtidig har jeg lært de andre deltagere på workshoppen bedre at kende, fortæller Vibeke Liat Hansen, der er leder af kundeservice i Roskilde Forsyning. På alle workshops har deltagerne fået en række konkrete værktøjer, som de har kunnet bruge efterfølgende i deres daglige arbejde. 2.2 Effektive indkøb: Indkøbspolitik Ud fra tanken om at vi til enhver tid skal have den rette kvalitet til den bedste pris på de varer vi køber, udviklede Roskilde Forsyning i 2011 en indkøbspolitik. Den overordnede målsætning er at reducere virksomhedens samlede udgifter til indkøb med fem procent. Det skal nås ved dels at sætte en række indkøb i udbud, og ved at give vores medarbejdere kompetencerne til at opnå de bedste aftaler med vores leverandører. Besparelser på tre procent Tilgængelig arbejdskraft i fremtiden Medarbejderen - 2015 Ejeren - 2015 Vi gør tingene bedre hver dag 2021 Jeg vil anbefale min bedste Vi er blandt Roskilde Forsyning er en af Danmarks ven at arbejde her de største i Danmark bedste forsyningsvirksomheder. fordi vi vil: De leverer effektivt høj forsyningssikkerhed og bidrager visionært et stærkt samarbejde - være Danmarks mest effektive Jeg er en værdifuld del af til udviklingen her i området Forsyningsvirksomhed Vi er også internationalt orienteret - være en attraktiv arbejdsplads - sætte et stort fodaftryk på miljø og lokal udvikling Kunden - 2015 Føler mig velkommen Bæredygtig medspiller En tilgang FORRETNINGSUDVIKLING Klar information EFFEKTIVITET 2011-2012 Ved hvad jeg får for pengene Vækst, innovation og samarbejde Høj forsyningssikkerhed Skab internationalt ry Rette kvalitet til den bedste pris Individuelle løsninger Klar i tale og skrift Gør det selv når det er bedst Markere os udadtil Brug af benchmarking Effektive interne processer og arbejdsdeling KOMPETENCE 2011-2012 Faglighed i verdensklasse INFRASTRUKTUR Vi forstår vores forretning OG ANLÆGSPROJEKTER Medarbejdere og ledere Gaskonvertering i Himmelev i udvikling Fjernvarme mod nord Ny lovgivning - nye krav Kloakering af det åbne land Effektiv klimatilpasning Sikre vandressourcer VI HAR ALTID 2 JOBS EFFEKTIVE I DET VI GØR DEM og OS Høj personafhængighed Silo tænkning Kortsigtede løsninger I 2012 har vi implementeret politikken. Det har medført, at vi allerede i 2012 sparede tre procent på vores indkøb. Det har vi især opnået ved at sætte en række opgaver i udbud. På den måde har vi samlet sparet cirka 1,7 millioner kr. Klimatilpasning Benchmarkkrav ÅBENHED ARBEJDSGLÆDE RESPEKT Roskilde Forsynings forretningsstrategi 8 Roskilde Forsyning En synlig forskel

Samtidig har vi strømlinet vores interne indkøbsprocesser. Det vil sige at de medarbejdere, der foretager en indkøbsfunktion er blevet delt op i indkøbere og bestillere. Udbud af spuleopgaver sparer ca. 1 mio. kr. om året Indkøbernes opgave er at forhandle nye aftaler med leverandører, mens bestillere varetager den daglige bestilling af varer med afsæt i de aftaler, som indkøberne har forhandlet sig til. På den måde sikrer vi, at vi får den rigtige kvalitet og pris hver gang vi foretager et indkøb - samtidig med at vi overholder den gældende lovgivning. For at klæde vores medarbejdere på til at håndtere indkøbsfunktionen korrekt er både indkøbere og bestillere blevet uddannet til deres nye funktion i 2012. 2.3 Benchmarking i branchen Som et led i at effektivisere vores virksomhed arbejder vi målrettet på at måle os selv med kolleger i branchen. Det gør vi både ved frivillig benchmarking og i kraft af de regler som udspringer af vandsektorloven. I 2012 har vi i samarbejde med en række andre forsyningsselskaber gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse. Resultatet har vi efterfølgende benchmarket med de andre deltagende forsyningsvirksomheder. Vores kunder vurderer, at vores service og produkt ligger helt i top, når vi sammenligner os med kolleger i branchen, se tabellen. Det begyndte med en idé. Kan spuling ikke gøres billigere? Det kunne det. I 2010 brugte Roskilde Forsyning næsten to millioner på spuling af ledninger og brønde samt rengøring af buffertanke og pumpestationer. Det beløb bliver nu halveret. Efter at have sat opgaven i udbud har en virksomhed nemlig sagt ja til at løse de samme opgaver for knap en million. Vi får altså samme kvalitet men til en langt lavere pris. Tidligere brugte vi flere forskellige firmaer alt efter hvilken opgave, der skulle løses. Rette kvalitet til bedste pris En arbejdsgruppe af medarbejdere på tværs af afdelinger i Roskilde Forsyning satte sig sammen for at undersøge behovet for spuling og rengøring. Det betød, at vi fik så mange forskellige opgaver ind som muligt i udbuddet. På den måde opnåede vi flere besparelser. Benchmarking i DANVA-regi Gennem vores brancheorganisation benchmarker vi vores udgifter til vand og spildevand. Af den benchmarking fremgår det, at vi ligger i midterfeltet, og på niveau med de forsyningsselskaber, som vi normalt sammenligner os med. Hvor tilfreds er du overordnet set med dit forsyningsselskab inden for disse forsyningsarter? Roskilde Gennemsnit Dårligst Bedst Vandforsyning 6,04 5,93 5,76 6,04 Fjernvarme 5,82 5,69 5,12 6,02 Spildevandshåndtering 5,59 5,41 4,97 5,59 Tømningordning 5,48 5,44 5,07 5,93 7 er den højeste score Roskilde Forsyning En synlig forskel 9

Når det gælder vand ligger vi godt, når vi sammenligner vores omkostningsniveau med andre forsyningsselskaber. Men for at blive endnu mere effektive arbejder vi blandt andet med energioptimering og en løbende renovering af vores distributionsnet. På spildevandssiden er vi blandt andet tynget af et højt elforbrug på vores behandling af slam og til vores pumpestationer. En del af det skyldes at vores geografi gør at vi er nødt til at pumpe spildevand op over en bakke, hvilket kræver meget energi. Vi arbejder løbende på at reducere vores omkostninger gennem investeringer i mere energieffektive løsninger. Benchmarking via Forsyningsekretariatet - mere forurening og mindre miljø Da vandsektorloven blev vedtaget i 2009 var det med en ambition om at få et endnu bedre vandmiljø, og samtidig sikre forbrugerne mere gennemsigtige priser. Fire år efter kan vi desværre se, at ingen af de ambitioner har udsigt til at blive til virkelighed. Tværtimod. Som et led i vandsektorloven benchmarkes vand- og spildevandsselskaber med hinanden af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Formålet er at sikre, at de mindst effektive virksomheder kommer på niveau med de mest effektive. Benchmarkingen er imidlertid udarbejdet og forvaltet med ensidigt og unuanceret fokus på driftsøkonomi og meget lidt tanke på miljøet. Det medfører, at spildevandsselskaber i fremtiden må slække på miljøkrav for at kunne leve op til kravene om effektivisering af driften, som følger af den unuancerede benchmarkingmodel. Samtidig er der en risiko for overinvestering. Ifølge Forsyningssekretariatet kan Roskilde Forsyning for eksempel spare rigtig meget på sine driftsudgifter. Blandt andet ved at flytte Roskildes største renseanlæg ned til Roskilde Havn, der i dag benyttes til rekreative formål. Det vil spare en driftsudgift på omkring to millioner, men til gengæld give os en investeringsudgift på omkring 350 millioner. Vi har i 2012 inviteret Forsyningssekretariatet på et besøg hos os Fjorden Opsamling v. havnen Trekroner Pumper Roskilde by Bjergmarken Rensningsanlæg 10 Roskilde Forsyning En synlig forskel

for at synliggøre de særlige forhold, som vi er underlagt. Vi har også arrangeret et besøg af Folketingets Miljøudvalg i 2013. Vandsektorloven bliver revideret fra 2013 frem til 2015. Vi imødeser, at Forsyningssekretariatets arbejde og modeller til den tid bliver kigget grundigt efter i sømmene. Vi forventer, at revideringen vil lede til en nuanceret model, der lever op til vandsektorlovens intentioner. 2.4 Samarbejde med Lejre Forsyning Det øverste mål i Roskilde Forsynings virksomhedsstrategi er, at vi skal være blandt de største forsyningsselskaber i Danmark i 2020. Det kan blandt andet ske ved, at vi indgår samarbejde eller fusionerer med kolleger i branchen. Plan og Projekts afdelingsseminar I 2012 indledte vi vores første direkte samarbejde med et andet forsyningsselskab. Det skete, da vi indgik en aftale med Lejre Forsyning om at varetage deres udbetaling af løn. Vi arbejder aktivt for, at vi fremadrettet kan indgå aftale med andre forsyningsselskaber om levering af ydelser. 2.5 Mere effektiv projektstyring Roskilde Forsynings afdeling for Plan og Projekt forvalter hvert år cirka 50 mindre og større projekter fordelt på mere end 100 mio. kr. Derfor er det vigtigt, at der er balance i kvaliteten i projektet, den tid der bliver brugt på projektet og den økonomi der sættes af til projektet. For at få de tre ting til at hænge bedre sammen blev der i 2012 indført ensartede værktøjer til projektstyring og fælles opfølgning. I værktøjskassen til projektstyring er de vigtigste redskaber tydelige og synlige mål og milepæle, samt en ensartet måde at styre projekterne på fra start til slut. Værktøjerne har givet en mere effektiv projektstyring og en bedre økonomi og overholdelse af deadlines. 2.6 Mindre energi og mere effektivitet Hvert år bruger Roskilde Forsyning mange millioner på elektricitet. Derfor arbejder vi målrettet for at reducere vores udgifter til el. I 2012 har vi derfor blandt andet udskiftet SRO-anlægget på vores renseanlæg i Jyllinge, så driften af anlægget bliver mere effektiv. Ligeledes er der installeret målere i processen, så der spares energi til beluftning af slammet. Det betyder, at udgiften til el til Jyllinge renseanlæg er reduceret. Vi har derudover i 2012 udført test af ionselektive målere, der er mindre tidskrævende og kræver mindre energi. 2.7 Gør det selv - når det er bedst Roskilde Forsyning består af en række forskellige afdelinger, der udfører vidt forskelligt arbejde. Men ved at have kendskab til kollegaernes opgaver kan vi en gang imellem løse opgaver for hinanden, og på den måde holde opgaver inde i virksomheden, som vi ellers ville hyre eksterne til at løse. Det betyder, at alle projekter nu er udarbejdet efter en ensartet projektmodel, hvor projektlederen i hver af projektets faser skal redegøre for overvejelser og forventninger, inden han/hun kan gå i gang med næste fase. Et godt eksempel på det er et nyt samarbejde mellem driften på varme og spildevandssiden. Varmen får hvert år taget fire prøver af fjernvarmevandet af DONG. Ved at lave en mindre investering kan de dygtige laboranter hos spildevand imidlertid løse opgaven lige så godt. Roskilde Forsyning En synlig forskel 11

Vedligehold Programmet Sertica har gjort det nemmere at ressourcestyre, når det gælder vedligeholdelse af vores anlæg. I Sertica bliver al planlagt vedholdeligholdelse synliggjort. På den måde er vi hele tiden på forkant med opgaverne og kan højne kvaliteten. Ved akutte opgaver tager den ansvarlige leder stilling til, om opgaven fremadrettet skal ind i vedligeholdelsesprogrammet. Nemt og hurtigt Den enkelte medarbejder kan bruge programmt ude i felten. Via en tablet kan driftsfolkene for spildevandsområdet - med enkelte klik - logge på Sertica og kvittere for et job, de har udført. Ligeledes kan de oprette en arbejdsopgave og sende den videre til den ansvarlige leder, der hurtigt kan tages hånd om den. For varme bliver udgiften til prøverne nogenlunde den samme. Men i stedet for at alle penge går ud af virksomheden og til DONG, går pengene i stedet til Roskilde Forsyning. Pengene holdes altså internt. Derudover har vi i 2012 selv udført en række andre arbejder, som vi tidligere ville have hyret eksterne entreprenører til. Blandt andet har vi selv gravet ud til en ny indgangsport til vores største renseanlæg, Bjergmarken og selv gravet ud til rørføring til en ny forafvander også på Bjergmarken. 2.8 Resultater fra strategiarbejdet I 2012 har vores strategiarbejde betydet, at vi har effektiviseret vores indkøb, og derigennem opnået en besparelse på cirka 1,7 millioner kroner. Strategiarbejdet har samtidig medført at vi har fået endnu større fokus på at samarbejde på tværs af afdelinger og på den måde klare flere opgaver selv, og på den måde sparer penge på køb af ydelser. Programmet ruster os til det kommende generationsskifte. Når opgaverne er lagt ind i programmet bliver de samtidig beskrevet, hvilket gør det nemmere for de næste, der skal varetage opgaven. Plan- og Projektchef Kirsten Toft fortæller om effektiv projektstyring 12 Roskilde Forsyning En synlig forskel

3. En synlig forskel for miljø og klima I Roskilde Forsyning arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at udnytte vores ressourcer optimalt og udføre vores arbejde på en måde, så det belaster miljøet så lidt som muligt. Vi tænker klima og miljørigtige løsninger ind i vores daglige arbejde uanset om det er den daglige drift eller anlæg af nyt. I Roskilde Forsyning bidrager vi til en aktiv klimaindsats i Roskilde Kommune. Vores klimaindsats er opdelt i tre områder: vi tilpasser os konsekvenserne af klimaforandringer vi nedsætter CO 2 udslippet vi bidrager til klimavenlig innovation og erhvervsudvikling på Roskilde-egnen. Vi arbejder strategisk med at gøre os klar til ændringerne i vores klima, så vi forebygger oversvømmelser. Som et led i klimasikringen arbejder vi målrettet med at bevare naturen og udnytte de nødvendige anlæg til rekreation. 3.1 Vi gør os klar til regnen Voldsomme skybrud og mere regn i hverdagen er nye udfordringer som følger af klimaforandringerne. Roskilde Kommunes byråd har i 2012 præsenteret en samlet plan for, hvordan vi skal tackle vandet, både på kort og langt sigt. Planen er i høring indtil den 22. marts 2013. Handleplanen er meget konkret med en klar fordeling af ansvar og finansiering. Dette skulle gerne sikre at ord bliver omsat til handling. Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning har arbejdet tæt sammen undervejs i planprocessen og har løbende drøftet indsatsområderne. Arbejdet med klimasikring er allerede gået i gang. Roskilde Forsyning har i 2010 skrevet en klimastrategi for, hvordan vi håndterer klimaændringerne på spildevandsområdet. 3.2 Skatere indvier regnvandsanlæg Roskilde Forsyning har sammen med Roskilde Kommune bygget verdens første kombinerede regnvandsanlæg og skaterbane - her kombinere vi det praktiske med det rekreative. Ved ekstrem regn rummer anlægget vand svarende til ti svømmehaller. I solskin fyldes det af skatere. Torsdag den 30. august blev Roskilde Forsynings nye regnvandsanlæg, Rabalder Parken, indviet. Det ligger i byens nye kreative bydel Musicon. Indvielsen blev en festdag, der tiltrak mere end 2000 roskildensere og miljøminister Ida Auken. Her i Rabalder Parken mødes klimasikring med byudvikling på smukkeste vis. Rabalder Parken er i det hele taget et meget smukt projekt, som jeg på alle måder glæder mig til at vise frem som et godt eksempel for andre kommuner, siger Ida Auken. Godt samarbejde fra projektfasen Fundamentet for at et projekt som Rabalder Parken kan lykkes, er et godt samarbejde allerede i planlægningsfasen. Hér var det mellem Roskilde Kommune, Musicon, interessenter fra området og Roskilde Forsyning. Det har haft afgørende betydning for den måde, som anlægget er blevet udformet på. Netop ideen til at kombinere et regnvandsanlæg med en skaterbane stammer fra fælles idéudvikling mellem de forskellige interessenter. Fakta om Rabalder Parken Regnvand fra Musicon ledes via to regnvandskanaler (i alt 440 meter) ned til det store tre-delte regnvandsbassin i den sydlige del af området. Bassinerne (Søen, Engen og Bowlen) fyldes et efter et, når det regner kraftigt og vedvarende. Når det regner meget og sø-bassinet bliver fyldt, vil vandet løbe over og fylde Eng-bassinet. Hvis det regner ekstremt meget og længe, løber vandet til sidst over og fylder bowlen. Bassinerne tømmes ved hjælp af en pumpe. Regnvandet pumpes op i kloaksystemet og ledes herefter ud i Roskilde Fjord. Anlægget dækker et areal på 40.000 m². Roskilde Forsyning En synlig forskel 13

Resultatet af samarbejdet er et anlæg, hvor regnvandet løber via to regnvandskanaler, der snor og bugter sig gennem et rekreativt parklandskab, til tre bassiner. De tre bassiner kan rumme i alt 23.000 m 3 regnvand. Det meste af tiden - i tørvejr - fungerer anlægget derimod som skaterbane. Her kan skaterne nyde godt af regnvandskanalerne, der med deres varierede bredde på mellem 6 og 15 meter og højdeforskelle på op til en meter giver masser af fart og sus. Endnu mere fart er der i det ene af de tre bassiner - bowlen. Det er helt bygget i beton, og er knap fire meter i dybden. Herfra kan skatere fra toppen suse ned mod bunden - komme op igen, og køre videre af de bølgende dele af bassinet. I Roskilde Forsyning vil vi meget gerne være med til at gøre vores by endnu mere rar at færdes i. Derfor slår vi selvfølgelig til, når vi får muligheden. Ofte er vores projekter gemt væk i rør under jorden, men her har vi haft mulighed for at synliggøre den forskel, vi gør. Det er jeg glad for, at vi også en gang imellem får mulighed for, siger bestyrelsesformand i Roskilde Forsyning Torben Jørgensen. Byplanprisen 2012 Der var glæde blandt deltagerne fra Roskilde Kommune ved årets Byplanmøde i oktober. For under overværelse af flere hundrede politikere og byplanlæggere fra hele landet, kunne Torben Jørgensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget og Roskilde Forsynings bestyrelse, stolt modtage Byplanprisen 2012 på vegne af Roskilde Kommune. Roskilde vandt for sin nytænkende byplanstrategi for Musicon, som senest har resulteret i Rabalder Parken, verdens første og største kombinerede regnvandsanlæg og aktivitetspark. Rabalder Parken er i 2013 indstillet til byggebranchens fornemme pris: Bæredygtig Beton Prisen 2013. 3.3 Natur og klima går hånd i hånd Vi anlægger endnu et nyt regnvandsbassin langs Himmelev Bæk. Her kombinerer vi muligheden for at håndtere mere regnvand og samtidig få mere natur med i købet. Vi indvier bassinet i foråret 2013. Trekroner Sø, som allerede er etableret, er bygget til at forsinke regnvandet. Men med udvidelsen af Roskilde Østby RUC og Trekroner og de øgede regnmængder har Trekroner Søen ikke kunnet forsinke vandet tilstrækkeligt. Derfor har vi valgt at etablere et regnvandsbassin langs Himmelev Bæk. Foto: Claus Bjørn Larsen Lar- Minister glad for Rabalder Parken Jeg fik æren af at indvie Rabalder Parken på Musicon sidste sommer, og det er et meget fint eksempel på en innovativ løsning, der har skabt merværdi. Her klarer man regnvandet i et byområde samtidig med, at der kommer nye rekreative muligheder, siger Miljøminister Ida Auken. Enkel teknik Teknikken er ganske enkel. Ligesom ved Trekroner Søens udløb har vi etableret en opstemning, hvor bækkens vand bliver bremset. På den måde kan vi regulere vandstanden, når det regner meget. Derudover regulerer vi bredden på bækkens østlige side, så der kan opsamle regnvand langs bækken ved store regnskyl. Bækken og engarealerne ned til bækken er teknisk set et stort regnvandsbassin. Bredden på bassinområdet varierer fra mellem 5 og 20 meter langs de 800 meter bæk, som bassinet strækker sig over. 14 Roskilde Forsyning En synlig forskel

Vi bevarer bækken De 800 meter, vi ændrer, af Himmelev Bæk strækker sig fra den lille gangbro ved Kirkegangen til Slæggerupvej. Bækken vil på den strækning blive slynget lidt mere end den er i dag. Ellers vil den bevare sin nuværende udformning. Det er kun under regn, at bækken vil gå over sine bredder, og engområderne vil blive oversvømmet. Himmelev Bæk - et rekreativt område Udover at projektet vil resultere i etableringen af et bassin, der kan håndtere ca. 80.000 m³ regnvand, er ideen bag projektet, at det bidrager til at skabe et smukt og mere biologisk mangfoldigt bækog engområde, der kan tilføre området rekreativ værdi. Bedre vandgennemstrømning og en øget beplantning langs bækken betyder, at livsbetingelser for bækkens dyre- og planteliv bliver væsentligt forbedret. Færre oversvømmelser Etableringen af bassinet langs Himmelev Bæk vil reducere antallet af oversvømmelser i området og i Store Valby. Bassinet er dimensioneret til en 10. års hændelse, hvilket vil sige, at bassinet vil kunne håndtere regn, der er så voldsomme, at de kun (statistisk set) forekommer hvert tiende år. 3.4 Regnvandsbassiner bliver rene I 2012 og over de næste fem år renser vi bunden af alle vores regnvandsbassiner. Det gør vi for at sikre, at vi er klar til klimaændringerne. Når vi renser bassinerne sikrer vi nemlig, at bassinerne fungerer optimalt, og at hele systemet for opsamling af regnvand er effektivt, når der kommer store regnmængder. 3.5 Godt miljø i vandløb, sø og fjord Kvaliteten af vores vandløb, søer og fjorde skal forbedres i de kommende år. Derfor skal ejendomme på landet aflede spildevandet til den offentlige kloak. Roskilde Forsyning er allerede i gang med at lægge kloakker i Roskilde Kommunes landområder, så spildevandet kan blive ledt videre til vores renseanlæg. Det er Roskilde Kommunes spildevandsplan, der fastlægger, hvordan spildevandet skal renses i kommunen. Roskilde Forsyning En synlig forskel 15

3.6 Mere fjernvarme mindre CO 2 I juni tog vi første spadestik til et af vores største anlægsprojekter nogensinde fjernvarmeudvidelsen i Himmelev. Fjernvarmeudvidelsen er en del af Roskilde Forsynings klimaplan, hvor visionen er at reducere kommunens udledning af CO 2 med 20% inden 2020. Ved at udvide fjernvarmeområdet til Himmelev falder Himmelevs udledning af CO 2 til opvarmning med 7.800 tons om året, hvilket svarer til mere end 50% i forhold til i dag. Det betyder en reduktion på seks procent i CO 2 udledningen for hele Roskilde Kommune. Vi udvider fjernvarmenettet i Himmelev i to faser. I den første fase, som har løbet i 2012, bliver en række storkunder tilsluttet det overordnede ledningsnet, der skal distribuere fjernvarmen helt op til Risø. Her har 80 % af de potentielle kunder frivilligt valgt at tilslutte sig. Herunder forskningscentret Risø. Risø har et varmebehov på mere end 19.000 MWh om året. Det gør Risø til Roskilde Forsynings største fjernvarmekunde nogensinde. De første i Himmelev har fået fjernvarme De 16 boliger i andelsboligforeningen Herregårdsparken III er de første i Himmelev, der er blevet tilsluttet fjernvarmenettet. Beboerne var lidt nervøse over, hvordan det nu ville blive. Både med alt gravearbejdet og om vi nu ville få ordentlig varme, men der er ikke nogen, der har ytret sig negativt. Vi har været meget tilfredse med den behandling vi har fået, siger Maria Kristensen, der er formand for Herregårdsparken III. I fase to af udvidelsen vil vi løbende tilbyde de cirka 1.500 husstande I Himmelev fjernvarme i perioden 2014-2020. Vi forventer at have et godkendt projektforslag fra Roskilde Kommune i løbet af 2013. 3.7 Bedre afkøling giver mere miljø I cirka tre år har Roskilde Forsyning tilbudt sine fjernvarmekunder en serviceordning, hvor de for 35 kr. om måneden får tjekket, om deres fjernvarmeinstallation virker som den skal. Mere end 1.400 kunder har tilmeldt sig ordningen ud af de cirka 6000 boligkunder, der har fået tilbuddet. Vi kan nu se effekten af, at så mange har valgt at sige ja tak til ordningen. De kunder, der har tilmeldt sig, udnytter varmen bedre og har derfor en bedre afkøling end de øvrige fjernvarmekunder. Det betyder, at de betaler mindre i afkølingstakst. Hun er glad for, at foreningen valgte at skifte gassen ud med fjernvarme. Vi har fået en bedre varme, fordi fjernvarmen bliver fordelt mere jævnt. Samtidig er vi sluppet af med larmen fra vores gasfyr, og vi har fået mere plads i bryggerset. Jeg kan også rigtig godt lige tanken om, at når jeg kører min gamle sofa over på KARA, så får jeg noget af den tilbage i form af varme, fortæller Maria Kristensen. Samlet set er returtemperaturen for alle kunder i Roskilde Forsyning faldet med en halv grad efter at serviceordningen blev indført. Det betyder, at vi som virksomhed skal betale mindre for varmen til Vestegnens Kraftvarmeselskab, som vi køber fjernvarme af, og også at vi samlet set udnytter fjernvarmen bedre. Til gavn for miljøet. Afkølingstaksten er indført for netop at sikre bedre afkøling af det fjernvarmevand, som kunden sender retur efter at det har varmet kundens ejendom op. 16 Roskilde Forsyning En synlig forskel

3.8 Bedre isolering giver bedre miljø Fjernvarmen renoverede i 2012 cirka fem kilometer fjernvarmerør. Her har vi benyttet de nyeste rør, for at sikre et så lille varmetab som muligt. Det betyder, at Roskilde Forsyning på 30 år får en varmebesparelse til en værdi af cirka 9,5 millioner kroner. Det svarer til mere end 300.000 kroner om året. Vi skifter gamle rør i betonkanaler ud med moderne præisolerede rør. De består af et enkelt rør, som både indeholder fremløbet med det varme vant til opvarmning af husene, og returløbet når vandet skal tilbage til varmeværket. Det giver en bedre isolering. 294 meter ledning giver besparelse på 3,6 millioner kroner På Lysevangsvej og Rolighedsvej skiftede vi i foråret og sommeren 294 meter hovedledning og tilhørende stikledninger. Det giver energisparepoint til en værdi af 99.600 (332.000 kwh af 0,30 kr.) kroner i første års besparelse. Oven i det kommer en besparelse på 3,6 millioner kroner over 30 år. Den henter vi hjem på varmen, fordi rørene er bedre isoleret. Gavner både økonomi og miljø De nye rør har et meget mindre varmetab ud i den omgivne jord. Det betyder en stor besparelse, fordi vi dermed ikke behøver, at købe så meget varme fra Vestegnens Kraftvarmeselskab. Samtidig er det godt for miljøet. 3.9 Vi skal spare på energien Energibesparelser er en del af dagligdagen. Roskilde Forsynings energiteam arbejder hele tiden på at finde energibesparelser og arbejder tæt sammen med f.eks. Roskilde Gas- og Vandmesterforening. Vi skal leve op til Erhvervsstyrelsens krav til besparelser på fjernvarmen. Kravene er fastlagt til, at vi fra 2010 til og med 2012 i gennemsnit skal spare 7,08 mio. kwh pr. år. I 2010 havde vi en besparelse blandt andet gennem køb af energibesparelser på 13.9 mio. kwh. I 2011 havde vi uden eksternt køb en besparelse på 4,1 mio. kwh. I 2012 har vi også uden køb opnået en besparelse på 5,2 mio. kwh. For at opnå besparelsen har vi blandt andet samarbejdet med lokale VVS ere. Det har tilsammen givet en besparelse på næsten Roskilde Forsyning En synlig forskel 17

1 mio. kwh. Samtidig har vi indgået aftaler med flere større ejendomme, hvor vi køber de energibesparelser de opnår. Vi gør også en stor indsats for at sikre en bedre afkøling på fjernvarmevandet. Vi kontakter større ejendomme og virksomheder, hvis de har en dårlig afkøling, så de kan få reguleret deres anlæg og dermed undgå at betale ekstra. Vi skriver desuden ud til de boligkunder, der har en dårlig afkøling på fjernvarmevandet og gør dem opmærksom på muligheden for at tilmelde sig vores serviceordning. I det daglige samarbejder vi med Roskilde Gas- og Vandmesterforening, hvis medlemmer udfører servicebesøg i forbindelse med vores serviceordning. Vi samarbejder også om at udbrede kendskabet til ordningen og om arrangementer, hvor vi rådgiver og vejleder kunden i deres fjernvarmeanlæg. Sommerluk Vi har over sommeren støttet kampagnen summerluk.dk. Målet med kampagnen er at få fjernvarmekunder til at slukke for varmen i sommerperioden. Udover at kampagnen har sin egen hjemmesiden har kampagnen været i flere medier. Blandt andet i DR. 3.10 Resultater for miljø og klima Sparer 60.000 kr. om året med fjernvarme Vi regnede på økonomien sammen med Roskilde Forsyning, og de beregninger holder næsten stik. Vi sparer mere end 60.000 kroner om året på varmeregning i forhold til før, så vores investering er tjent hjem på syv år. Det svarer til en besparelse på 30%. Vi har også fået et bedre indeklima nu, fordi vi ikke får strålevarmen fra el-radiatorerne forklarer Steen Christensen, der ejer Hobbyland. Hobbyland har 400 kvadratmeter drivhus og 800 kvadratmeter forretning at varme op og besluttede i 2011 at gå over til fjernvarme både for at spare penge og få en god og sikker varmeforsyning. Miljø og klima er vigtige dele af vores virksomheds samfundsansvar. Ved at inddrage hensyn til miljø og klima i produktion og produktudviklingen gavner vi både vores forretning og vores omgivende samfund. Resultatet af at arbejde strategisk med klima har gennem det sidste år givet nogle gode konkrete resultater for lokalområdet først med Rabalder Parken og nu også med Himmelev Bæk. Her har vi tilpasset os konsekvenserne af de fremtidige klimaforandringer. I 2013 fortsætter vi arbejdet ved at samarbejde med Roskilde Kommune om en handleplan for klimaændringer. Vores fjernvarmeudvidelse i Himmelev har resulteret i, at udledningen af CO 2 på sigt bliver reduceret med seks procent for hele Roskilde Kommune. 18 Roskilde Forsyning En synlig forskel

4. Tal og fakta Roskilde Forsynings opgave er at levere vand og varme samt aflede spildevand for vores kunder. Det er ydelser som er helt nødvendige, når man skal leve en almindelig hverdag. Vi ligger derfor en stor ære i at sikre vores kunder en høj forsyningssikkerhed og i hurtigt at komme tilbage til en normal situation, hvis forsyningen bliver afbrudt. Derfor er vi stolte af resultatet af den kundetilfredshedsundersøgelse, som vi gennemførte i 2012. Undersøgelsen viste, at vores kunder mener, at vi leverer en meget høj forsyningssikkerhed. Vi sikrer en høj forsyningssikkerhed gennem vores net af næsten 300 kilometer fjernvarmerør, 550 kilometer vandledninger og 1.000 kilometer kloakledninger. 4.1 Fjernvarme i tal: Miljørigtig og billig Roskilde Forsyning har i snart 50 år forsynet borgerne i Roskilde by med miljørigtig og billig fjernvarme. Som hovedregel kommer fjernvarmen i Roskilde fra Vestegnens Kraftvarmeselskab, hvor det gennem store ledninger transporteres flere kilometer, inden det ender som varme i ejendommene i Roskilde. Cirka halvdelen af Roskildes mere end 80.000 indbyggere holder sig varme ved hjælp af fjernvarme. For at sikre optimal forsyningssikkerhed, har vi som supplement til fjernvarmen fra Vestegnens Kraftvarmeselskab tre kedelcentraler, hvor vi selv kan producere fjernvarme, hvis det bliver nødvendigt. På en skala fra et til syv, hvor syv er bedst vurderede vores kunder os til at ligge på 6,0. Alt over 5,5 er ifølge bureauet, der gennemførte undersøgelsen, rigtig flot. Vi er stolte over, at vores daglige arbejde med at sikre vand og varme samt aflede spildevand bliver vurderet så positivt af vores kunder. Brændselsfordeling 10% 14% 23% 23% 5% 25% 2011 Kul Olie Biobrændsler Naturgas Affald (fossil) Affald(CO2-neutral) Det varme fjernvarmevand kommer fra et varmeværk og bliver pumpet ud til boligerne via et rørsystem. Fjernvarmevarmet giver energi til fjernvarmevekslerne i boligerne og via veksleren bliver husene varmet op og sørger samtidig for varmt vand i hanerne. Når fjernvarmevandet har givet varme bliver det afkølet sendt retur til varmeværket. Roskilde Forsyning En synlig forskel 19

Anlægsoplysninger Ledninger dobbeltrør...ca. 291 km Spædevand... 20.257 m 3 Opvarmet areal... 2.674.619 m 3 Målere...7.257 stk. Transporteret vandmængde... 13.571.640 m 3 Fjernvarmeforsyningsgrænse Graddage 2012... 2.908 Normal-året...3.112 % Tab fjernvarmeforsyning 19,5 19 18,5 18 17,5 17 16,5 16 15,5 15 2010 2011 2012 År Ved forbrug af 1MWh fjernvarme 2009 2010 2011 CO 2 -emission (kuldioxid - drivhusgas) 142,60 kg 133,00 kg 118,00 kg SO 2 -emission (svovldioxid) 28,76 g 18,00 g 17,00 g NO X -emission (Kvælstofilte) 2009 65343 157,21 g 135,00 g 120,00 g 2010 70119 2011 54213 MWh 450.000 Fjernvarme-salg 2.700.000 m 2 Opvarmet areal Ton 80.000 CO 2 fjernvarmeforsyning 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2.500.000 2.300.000 2.100.000 1.900.000 1.700.000 1.500.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2010 2011 2012 År 2010 2011 2012 År 2009 2010 2011 År 20 Roskilde Forsyning En synlig forskel

4.2 Vand i tal: Vand er vigtigt Hver indbygger i Roskilde bruger i gennemsnit 114 liter vand om dagen. Langt det meste af det vand bliver pumpet op af undergrunden på et af Roskilde Forsynings tre vandværker og distribueret ud til kunderne via vores mere end 550 kilometer lange ledningsnet. Vi kontrollerer hele tiden vores drikkevand for at sikre, at kvaliteten er i top. I 2012 tog vi mere end 100 prøver forskellige steder på vores ledningsnet og på vores vandværker. Vi er samtidig opsøgende og gør en indsats for at sikre, at naboerne til vores vandindvindinger tager hensyn til vandmiljøet. Vandforsyningsgrænse Anlægsoplysninger Ledninger Råvand...14,3 km Rentvand...547 km Målere...12.271 stk. Indvindingstilladelser Hornsherred... 5.150.000 m 3 /år Haraldsborg... 600.000 m 3 /år Ågerup... 125.000 m 3 /år m 3 3.500.000 Vand-salg Ton 1.000 CO 2 Vandforsyning % Tab vandforsyning 14 3.000.000 2.500.000 800 12 10 2.000.000 600 8 1.500.000 400 6 1.000.000 500.000 0 200 0 4 2 2010 2011 2012 År 2009 2010 2011 År 0 2010 2011 2012 År Roskilde Forsyning En synlig forskel 21

4.3 Spildevand i tal: Rent vand i fjorden Roskilde Forsynings fem renseanlæg renser i alt cirka 23.000 m3 spildevand i døgnet. Spildevandet bliver ledt ned til vores net af mere end 1.000 kilometer kloakledninger fra husholdninger og virksomheder. Spildevandforsyningsgrænse På vores renseanlæg bliver spildevandet behandlet i en kompliceret proces, for til sidst at blive ledt ud i naturen. Fra vores største renseanlæg, Bjergmarken, der renser spildevand for hele Roskilde by bliver spildevandet ledt ud i Roskilde Fjord. Her er der en høj badevandskvalitet både sommer og vinter. Anlægsoplysninger Ledninger Fælles regn- og spildevand...276 km Spildevand...396 km Regnvand...359 km Vakuum...12,9 km Spildevandsstik...22.438 stk Koncentration i slammet Enhed Viby Græseværdi Bjergmarken Gadstrup Ågerup Jyllinge Cadmium mg/kg P 100 66 54 - - 22 Kviksølv mg/kg P 200 40 62 - - 13 Bly mg/kg P 10.000 1300 1200 - - 630 Nikkel mg/kg P 2500 478 750 - - 490 Krom mg/kg TS 100 35 25 - - 14 Zink mg/kg TS 4000 1087 670 - - 580 Kobber mg/kg TS 1000 323 200 - - 390 LAS mg/kg TS 1300 < 50 < 50 - - < 50 PAH mg/kg TS 3 0,3 1,2 - - 0,73 NPE mg/kg TS 10 1,2 - - - 2,2 DEHP mg/kg TS 50 3 9 - - 9,7 Der er ikke taget prøver af slammet fra Gadstrup og Ågerup, da dette slam læsses af i processen på Bjergmarken og derfor indgår i disse prøver 22 Roskilde Forsyning En synlig forskel

m 3 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Udledning spildevand 2011 2012 Bjergmarken Viby Gadstrup Ågerup Jyllinge mg/liter 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Udledt organisk stof grænseværdi 2011 2012 Bjergmarken Viby Gadstrup Ågerup Jyllinge mg/liter 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bjergmarken Udledt kvælstof (N) grænseværdi 2011 2012 Viby Gadstrup Ågerup Jyllinge mg/liter 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Bjergmarken Udledt fosfor (P) grænseværdi 2011 2012 Viby Gadstrup Ågerup Jyllinge Ton CO 2 Spildevand 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2009 2010 2011 År Roskilde Forsyning En synlig forskel 23

5. En forskel der er synlig I vores forretningsstrategi har vi et mål om at vi ønsker at markere os udadtil. Vi ønsker, at vores kunder får klar information, får indblik i vores arbejde og at vi er tydelige i vores budskaber. Derfor arbejder vi strategisk med vores kommunikationsindsats og har i 2012 en række initiativer, der understøtter vores mål. 5.1 Tættere på kunden På baggrund af vores undersøgelse af kundetilfredsheden har alle afdelinger bidraget med ideer til, hvad vi kan gøre anderledes og bedre i forhold til vores kunder. Det er der kommet en række gode forslag ud af, som bliver sat i søen i 2012 og 2013. I Roskilde Forsynings energiteam bliver der således arbejdet med en løbende dialog med nogle af vores største erhvervskunder. Både for at rådgive dem i energibesparelser og for at tydeliggøre muligheden for at spare penge ved at sikre en god afkøling på fjernvarmevandet. enkle skilte i forskellige størrelser, så det er hurtigt og effektivt at få sat det rigtige skilt op. Vi oplyser om vores forsyningersarter: Vand, fjernvarme og spildevand på alle vores biler. Nyt tøj I 2012 vedtog Roskilde Forsyning en tøjpolitik. Det gamle arbejdstøj, der primært var orange, bliver i løbet af 2012 og 2013 skiftet ud med nyt rødt arbejdstøj. Ved at skifte fra orange til rødt arbejdstøj tilpasser vi vores arbejdstøj vores grafiske identitet. Vi har i forvejen blandt andet røde biler, og rød er den farve der går igen både på vores hjemmeside og andet præsentationsmateriale. Derfor er det naturligt, at også vores tøj bliver rødt. På den måde gør vi den forskel vi gør på gaderne i Roskilde endnu mere synlig. Det nye tøj blev valgt i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og lever naturligvis op de til gældende sikkerhedsregler. For eksempel i forhold til når man har vejen som arbejdsplads eller fører tilsynsarbejde. Rundvisninger på vores anlæg Som en vigtig del i at fortælle om vores aktiviteter, gør vi meget ud af at vise vores anlæg frem. Mange børn og voksne har glæde af at besøge Roskilde Forsynings afdelinger. De kommer fra folkeskoler, gymnasier, tekniske skoler, universiteter, sprogskoler, uddannelsescentre og fra udlandet. Udvikling af hjemmeside Vi arbejder med at udvikle vores selvbetjeningsløsning og tilbyder nu også vores kunder en APP, så de nemt kan følge med i deres forbrug. Vi har yderligere sat en brugergruppeundersøgelse af vores hjemmeside i søen og bruger den til at videreudvikle www. roskilde-forsyning.dk. En af de første ting som er lanceret på siden er Forstå din regning, hvor regningen nu er uddybet med enkle forklaringer. Synlig i gadebilledet Vi arbejder også på at blive mere synlig i gadebilledet, hvor vi gør vores skiltning ved vores projekter bedre og tydeligere. Vi udvikler Vi har i 2012 haft: 840 besøgende på vores renseanlæg 120 besøgende på vores fjernvarmeanlæg 100 besøgende på vores vandværk I september besøgte en delegation fra Suzhou provinsen i Kina vores renseanlæg Bjergmarken. Formålet med besøget var at få inspiration fra vores måde at drive renseanlæg på. Gæsterne var især interesseret i hvordan vores processer til rensning af spildevand forløber, og hvordan vi samarbejder med miljømyndighederne. 24 Roskilde Forsyning En synlig forskel

Roskilde Messe Vi har i en årrække mødt vores kunder på Roskilde Messen og det er en aktivitet, vi fortsætter med. Med et helt nyt initiativ og en ny måde at skabe synlighed om vores arbejde, udviklede vi en model over Roskilde til Roskilde Messen. Modellen viste vores aktiviteter både dem vores kunder kan se i det daglige og dem de ikke kan se. Modellen var et utrolig godt dialog-værktøj og kombineret med en konkurrence fik vi et rigtig godt møde med den enkelte kunde. Der var over 18.000 besøgende på messen i løbet af weekenden og vi fik en kvalificeret samtale med godt 500 kunder. Kunderne fik viden med hjem om vores nye store regnvandsanlæg i Rabalder Parken, fjernvarme i Himmelev og fordelene ved vores serviceordning til fjernvarmekunder. Der fulgte gode spareråd og en drikkedunk med til interesserede. 5.2 Høj sikkerhed og service Udover at vi nu tilbyder en APP, hvor kunderne nemt kan følge deres forbrug, har vi også udvidet vores service med et helt nyt initiativ med en sms-service til vores kunder. Her får kunderne besked, hvis vi afbryder for deres vand eller varme. Vi kontakter vores kunder, når vi konstaterer et meget højt vandforbrug. Det gør vi både af hensyn til vores unikke drikkevandsressource og af hensyn til den enkelte kunde, som kan spare mange penge ved at finde f.eks. et skjult vandbrud. Flere prøver sikrer høj kvalitet Vandprøverne af vores drikkevand er hyppigere end tidligere. Vi tager ganske enkelt flere vandprøver end loven siger for den samme udgift. Baggrunden er, at vi i 2011 fik en rigtig god aftale på gennemførslen af vandanalyser. Roskilde Forsyning besluttede, at bruge nogle af de sparede penge på at tredoble mængden af vandprøver på vores ledningsnet, så kunderne kan få en ekstra stor tryghed for, at drikkevandet har en høj kvalitet. På den måde er forsyningssikkerheden til vores kunder øget. På vores største renseanlæg Bjergmarken tørrer vi vores slam og forarbejder det til pellets, så det kan spredes på markerne. Ved at tage flere prøver end lovgivningen fastlægger, sikrer vi, at slammet Roskilde Forsyning En synlig forskel 25

overholder alle krav inden det spredes ud på markerne. Derved undgår vi også at skulle kasserer enorme mængder slam, hvis kravene ikke bliver overholdt i et parti slam. Fælles vandindsats Roskilde Forsyning indgik i 2008 en back-up aftale med KE (HOFOR) om levering af drikkevand. Back-up aftalen er gensidig. Aftalen betyder for Roskilde Forsyning, at vores forsyningssikkerhed er øget gevaldigt. Succes med grønt vand Roskilde Forsyning har haft succes med at tilsætte et grønt farvestof til fjernvarmevandet, der gør det lettere for kunderne at opdage utætheder i deres varmeinstallationer. Hvis man har en defekt installation risikerer kunden nemlig, at fjernvarmevandet løber over i det daglige brugsvand. Arbejdet med at tilsætte det grønne sporstof i Roskilde har blandt andet inspireret Fjernvarme Fyn til at sætte et lignende projekt i gang. Fedt nej tak Når den fede julemad er spist, skal resterne smides ud - og det gælder jo også det fedt, der er blevet til overs fra ænder, flæskestege og gæs. Men i stedet for at hælde fedtet på en mælkekarton og smide fedtet i skraldespanden, sådan som man bør, så ryger der masser af julefedt i køkkenvasken og videre til riverne i tilløbet til rensningsanlæggene, hvor det slet ikke hører til. Budskabet blev sendt direkte ud i de danske stuer, da TV-Avisen besøgte Renseanlæg Bjergmarken 1. juledag. Her fortalte driftsassistent Torben Bo Larsen om konsekvensen af, at folk hælder fedt i kloakken. Gennem året bliver budskabet også sendt ud i de boligområder, hvor der er særlig udfordringer med fedtsamlinger. Ligesom vores samarbejdspartner, der spuler kloakker, giver folderen Fedt nok videre kunderne. Hurtig bakteriedetektor til test i Roskilde 18 timer kan være lang tid at vente på svar på vandprøver, hvis der er mistanke om, at vandet er forurenet. Med en ny bakteriedetektor, som Roskilde Forsyning har været med til at teste, kan de 18 timer skæres ned til tre. Det sikrer en hurtigere indsats i tilfælde af at testresultateren viser, at vandet er forurenet. Bakteriedetektoren opdager automatisk coliforme og e.coli bakterier. Det er så vidt vides den hurtigste bakteriedetektor på markedet. Desværre var detektionsgrænsen for apparatet ikke helt stabil nok til danske vandforsyningers behov, så der er en videreudvikling i gang, og det er stadig til test. Dog nu kun hos HOFOR. Roskilde Forsyning blev interesseret i Coliguard på WasserBerlin messen i foråret 2011, og apparatet er blevet testet i samarbejde med Nordvand og KE (nu HOFOR). Driftsassistent Torben Bo Larsen fortæller til DR Nyheders udsendte: På vandet og i riverne i tilløbet til renseanlægget kan man se, at der er ekstra fedt, hvis der kommer et gult lag eller gule klodser. Det er faktisk fedtklodser, der kommer op i riverne. Det er et problem, lige pludseligt kører riverne kun i fedt, så bliver affaldsstoffer ikke fjernet, såsom toiletpapir og andre ting. 26 Roskilde Forsyning En synlig forskel

Gift - nej tak Nogle af vores kunder bor lige ovenpå vores fælles drikkevandsressource. Derfor har vi henvendt os direkte til kundegruppen med et brev sammen med folderen Det handler om vores drikkevand. Folderen fortæller kunderne, at når de bor ovenpå drikkevandet kan det have stor betydning, om de bruger sprøjtemidler i din have. Vi opfordrer til at undgå brug af sprøjtemidler, når forårets havearbejde går i gang og giver en række grønne råd til, hvad de kan gøre i stedet. Bjergmarken renseanlæg. En del af spildevandet blev i lastbiler kørt til opsamlingsbassinet ved Sdr. Ringvej, hvor det først blev tilbageholdt, og siden ledt til Bjergmarken, når anlægget havde kapacitet til det. 5.3 Festival: 50.000 ekstra kunder 50.000 gæster på Roskilde Festivalen fik rigeligt vand og havde ingen problemer med at komme af med deres spildevand, takket være en effektiv indsats fra Roskilde Forsynings medarbejdere. I den uge, som festivalen cirka varer, forsyner vi næsten dobbelt så mange som normalt. I den periode har vi derfor ekstra mandskab på vagt, og vi indgår i et tæt samarbejde med festivalens ledelse om at sikre en stabil vandforsyning og afledning af spildevand. I år brugte Spildevand en ny metode til at få spildevandet ledt til For at få det til at fungere, blev der blandt andet installeret ekstra pumpe-kapacitet, som ledte spildevandet ned i bassinet. Under Roskilde Festivalen var store dele af Roskilde farvet orange festivalens farve. Roskilde Forsyning bidrog til at skabe en sjov ramme om festivalen ved at hælde orange farve i to af springvandene i centrum af Roskilde. 5.4 Vi bidrager til uddannelse Vi har fokus på at udbrede viden om vores branche samt at påtage os et samfundsansvar i forhold til uddannelsesområdet. Derfor indgår vi aftaler om virksomhedspraktik med studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner, f.eks. maskinmesteruddannelsen. I 2012 har et praktikophold resultateret i en projektansættelse. Roskilde Forsyning En synlig forskel 27

Derudover har vi løbende praktikanter fra folkeskolen, som får muligheh for at indgå i forskellige funktioner i virksomheden. I 2012 har der f.eks. været praktikanter på spildevandsområdet og i kommunikationsenheden. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner I samarbejde med Erhvervsforum Roskilde og RUC tilbød Roskilde Forsyning i 2012 studerende fra RUC at benytte os som case-virksomhed til projekter, som de skulle gennemføre som led i deres uddannelse. I den forbindelse deltog Roskilde Forsyning blandt andet på en matchmesse på det gamle rådhus i Roskilde og et tilsvarende arrangement på RUC. I første omgang er det ikke lykkedes at matche vores og interesserede studerendes forventninger. Men vi stiller os stadig til rådighed for studerende, der kan være interesserede i et gensidigt udbytterigt samarbejde, hvis vi har mulighed for at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Vi mener, at det er vigtigt at være med til at sikre forskning og udvikling i vores branche. Derfor har vi de sidste par år støttet et konkret Ph.d. projekt om lavenergihuse fra Danmarks Tekniske Universitet. Vandetsvej.dk Vandetsvej.dk er et undervisningssite rettet mod 7.-10. klasser. I 2012 havde Vandetsvej.dk i alt 208.558 besøg og 101.174 unikke brugere. Styregruppen, som Roskilde Forsyning er med i sammen med DANVA og 8 andre forsyningsselskaber, arbejder løbende på at udvikle sitet og gøre det endnu mere kendt på skolerne rundt om i landet. Sponsorat til Teknisk Skole Roskilde Forsyning sponsorerede i 2012 ti fjernvarme prøvestandere til den lokale tekniske skole. Formålet med prøvestanderne er, at montører kan øve sig på at fikse fjernvarmeanlæg uden at pille ved anlæg, der er i gang. For at montører får lov til at reparere rigtige anlæg - og f.eks. servicere anlæg som led i Serviceordningen - skal de have et certifikat. Tidligere har montører i Roskilde kørt til f.eks. Gladsaxe, for at arbejde med en prøvestander. Det slipper de for nu takket være sponsoratet fra Roskilde Forsyning. Vandetsvej.dk var repræsenteret på skolemessen i henholdsvis Roskilde og Århus. I Roskilde stod medarbejdere fra blandt andet Roskilde Forsyning sammen med de elever, der i 2011 havde arbejdet med Vandets Avis. En helt ny og tidssvarende lærervejledning blev præsenteret på messerne. 5.5 Lokalt samarbejde Roskilde Forsyning er afhængig af et godt forhold til vores samarbejdspartnere. Nogle af vores tætteste samarbejdspartnere er de lokale vvs ere, der dels udfører opgaver for os, og dels ofte er kundens eneste møde med fjernvarmen fordi de varetager vedligeholdelsen af kundens eget fjernvarmeanlæg. I 2012 formaliserede vi, på initiativ fra Gas- og vandmesterforenin- 28 Roskilde Forsyning En synlig forskel

gen i Roskilde, samarbejdet med de lokale vvs ere. Vi afholder nu et halvårligt møde, hvor vi dels informerer om hvad der kommer til at ske af renoveringsarbejder i den kommende periode og dels udveksler nyt og erfaringer. Samtidig samarbejder vi med Gas- og vandmesterforeningen, når vi afholder informationsarrangementer om fjernvarme. 5.6 Vi vinder nordisk pris Ikke nok med at renoveringen af gamle udløbskanaler ved Roskilde Havn blev færdig en måned før tid. Arbejdet vandt også en nordisk pris, fordi der blev opfundet helt nye og unikke metoder til renoveringen. Renoveringsarbejdet er gennemført med nye og anderledes metoder, der har gjort arbejdet både bedre og billigere end normalt. For brugen af de nye metoder har Roskilde Forsyning vundet Scandinavian Society for Trenchless Technologys (SSTT) innovationspris. Innovationsprisen blev overrakt til koordinerende projektleder Christian Lerche på SSTT s årsmøde i Stockholm. Juryen fremhævede, at Roskilde-projektet vandt på grund af dets nytænkende måder at lægge kloakrør på. Det skete ved hjælp af en specialbygget installationsvogn. Vi blev også krediteret for at have opfundet en stålbrønd udviklet unikt til renoveringen ved havnen. Renoveringen af havnen har i alt kostet ca. 15 millioner. 5.7 Vi er til stede Den 22. november var Roskilde Forsyning vært for en reception i forbindelse med lanceringen af bladet Jul i Roskilde, hvor vi også var årets erhvervsprofil. Det er en god lokal tradition, som vi valgte at støtte op om. Samtidig gav det en god mulighed for, at profilere os over for nogle af vores samarbejdspartnere og store kunder ikke mindst i erhvervslivet på en lettilgængelig måde. En stor del af byens erhvervsliv samt repræsentanter fra Roskilde Kommune deltog i arrangementet. Roskilde Forsynings formand og borgmesteren holdte de indledende taler. Derudover var der mulighed for at networke. Det er Grønagers Grafisk, der står bag bladet, som har været udgivet 86 gange. Roskilde Forsyning En synlig forskel 29

Vi er med i hjerte-netværk Roskilde Forsynings hjertestartere er med i nationalt netværk. Formålet er at alle skal kunne finde og bruge vores hjertestarter i en nødssituation. På hjemmesiden www.hjertestarter.dk har en lang rækkke virksomheder og offentlige institutioner registreret deres hjertestarter. Nu er Roskilde Forsyning med i netværket. www.hjertestarter.dk er udarbejdet af Trygfonden. 5.8 Resultater for omverdenen Vi lægger vægt på at udvikle vores kommunikation såvel som vores visuelle identitet. Den signalerer, hvem vi er og hvad vi står for. Derfor har vi i 2012 arbejdet med at være mere synlig i gadebilledet og komme endnu tættere på kunden med tiltag på f.eks. www. roskilde-forsyning.dk. Arbejdet fortsætter i 2013. De tiltag, der er sat i værk, er forankret i kundeundersøgelsen. I Roskilde Forsyning er sikkerheden i top og derfor tænker vi på, hvad vi kan gøre for at forbedre forsyningssikkerheden uanset om det gælder den daglige drift eller når byen udvides med 50.000 festivalgæster. Roskilde Forsynings engagement med hensyn til uddannelse hænger sammen med en langsigtet indsats for at skabe en attraktiv arbejdsplads og gøre det spændende for unge mennesker at tænke på forsyningsbranchen, når de vælger uddannelsesretning. 30 Roskilde Forsyning En synlig forskel

6. En synlig forskel for medarbejderne I Roskilde Forsyning ligger vi vægt på at være en arbejdsplads, hvor der er balance mellem arbejdsliv og fritid. Vi ønsker, at vores medarbejdere er glade for at møde på arbejde, og at de udvikler sig til gavn for både dem selv og virksomheden. Samtidig er det vigtigt for os at være en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til alle. Også mennesker der ikke er fuldt arbejdsdygtige. Vi har blandt andet to medarbejdere ansat som fleksjobbere, og tager gerne i mod praktikanter, hvis det er foreneligt med vores daglige drift. I 2012 gennemførte vi en trivselsundersøgelse. Den viste, at den generelle tilfredshed i Roskilde Forsyning ligger på samme niveau som tilsvarende arbejdspladser. uddannet medarbejdere inden for grafik og layout, så vi fremover selv kan varetage flere af den type opgaver. Efteruddannelsen foregår enten i regi af Roskilde Forsyning eller på specialiserede kurser, som medarbejderen selv efterspørger. I 2012 afsatte vi i gennemsnit 10.000 kr. pr. medarbejder til efteruddannelse. 6.3 Intern kommunikation Åbenhed og et højt vidensniveau hjælper vores medarbejdere med at koordinere opgaver og viden, og har også betydning for den generelle trivsel. Trivselsundersøgelsen afdækker samtidig de punkter, hvor vi med fordel kan sætte ind, for at øge den generelle trivsel. Trivselsundersøgelsen blev gennemført ultimo 2012. Handleplanerne bliver udarbejdet i 2013, og vil derfor indgå i den næstkommende CSRrapport. Vi arbejder derfor aktivt på at sikre et højt vidensniveau om hvad der sker i organisationen hos vores medarbejdere. Det gør vi blandt andet ved at udgive Nyt fra direktionen på vores intranet hver anden uge. Her bliver der fortalt om de vigtigste begivenheder og beslutninger i den foregående periode. 6.1 Sikkerhed og arbejdsskader I Roskilde Forsyning bliver der udført meget tungt og krævende arbejde, og vi udfører dagligt arbejde rundt på gader og stræder. I 2012 medførte det at der skete fire mindre arbejdsulykker i virksomheden. Heldigvis fik ingen af ulykkerne større konsekvenser for de pågældende medarbejdere. Vi fokuserer hele tiden på, at minimere antallet af arbejdsskader, og satte ultimo 2012 derfor øget fokus på sikkerheden på vores lager. Blandt andet ved at opsætte skilte. Samtidig er der indført øget sikkerhed ved de høje reoler på lageret. I 2012 deltog 13 medarbejdere på kurser i grundlæggende førstehjælp. 6.2 Kompetenceudvikling Løbende efteruddannelse sikrer medarbejderne i Roskilde Forsyning tilføjelse af ny viden og nye kompetencer til gavn for både medarbejderens personlige udvikling og virksomheden. På intranettet bliver andre vigtige begivenheder og beslutninger desuden meldt ud separat. Alle medarbejdere har adgang til intranettet og mulighed for at melde ting ud, hvis de ønsker det. Herudover afholder vi cirka en gang i kvartalet fyraftensmøder, hvor alle medarbejdere samles. Som supplement hertil har vi fælles temadage og workshops. I 2012 afholdt vi to af dem. Begge i relation til vores strategi omhandlende henholdsvis vores virksomhedsværdier og arbejdsprocesser. Formålet med temadagene var at involvere medarbejderne i vores strategiarbejde og give dem forståelse og ejerskab til de ændringer som strategien medfører. 6.4 Medarbejdere i tal I Roskilde Forsyning ansætter vi altid den bedst egnede til ledige stillinger. Det tror vi på sikrer optimal kønslig sammensætning af medarbejdere. Den politik har foreløbigt sikret os en ligelig fordeling af lederposter i det øverste ledelseslag. I vores ledergruppe på fem personer er de to kvinder og tre mænd. Det giver en kønsfordeling på henholdsvis 40 og 60 %. Heraf udgør direktionen to personer, som er henholdsvis mand og kvinde. Kompetenceudviklingen bidrager til at vi opnår en af vores strategiske målsætninger om at løse flere opgaver selv i stedet for at udbyde opgaven til andre. Konkret har vi i 2012 for eksempel efter- Vores bestyrelse består af 11 personer, hvoraf kun en enkelt er kvinde. Det giver en skæv kønsfordeling. Imidlertid er de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen udpeget af vores ejer, Roskilde Forsyning En synlig forskel 31

Gruppe* 2010 2011 2012 Ledelse 5 5 5 2010 2011 2012 Sygdomsstatistik 6,8% 5,5% 4,4% Håndværkere 5 10 10 Specialarbejdere 29 21 21 Kønsfordeling i ledelsen (%) 2010 2011 2012 Kontor og administration 24 23 24 Kvinder 20 40 40 Mester/teknikere 27 27 26 Mænd 80 60 60 AC 10 12 10 Service 4 4 3 I alt 104 102 99 *Nogle medarbejdere har skiftet overenskomst. 2012* Personaleomsætning: 5 ansættelser og 5 fratrædelser Anciennitet: 11,6 år *Ændret opgørelsesmetode: Opgørelsen foretages ved udgangen af året. 70 60 50 40 30 20 10 0 Aldersfordeling 2010 2011 2012 20-29 30-49 50+ 32 Roskilde Forsyning En synlig forskel

Roskilde Kommune, der har truffet en politisk beslutning om, at vores bestyrelse skal bestå af Kommunens Teknik- og Miljøudvalg. Vi har derfor ikke mulighed for at påvirke bestyrelsens sammensætning. Medarbejderrepræsentanterne består af henholdsvis tre mænd og en kvinde, som er valgt af medarbejderne. forløb hos en diætist, der med udgangspunkt i den enkelte medarbejder har coachet og støttet til en sundere livsstil. I regi af Friske Forsyninger deltog ti af rygerne i et rygestopkursus, der resulterede i at tre af dem nu er helt røgfri. 6.5 Ny personalehåndbog Det sidste punktum i Roskilde Forsynings personalehåndbog blev sat i 2012. I personalehåndbogen er alle vigtige oplysninger, man som medarbejder bør have kendskab til, samlet et sted på en let og overskuelig måde. Det gælder alt lige fra regler om ferie til de husregler, som vi altid har haft, men som ikke tidligere har været skrevet ned. Personalehåndbogen er også et rigtig godt redskab, når nye medarbejdere og ledere skal introduceres til virksomheden. Den supplerer vores personalepolitik, som blev vedtaget i 2011, men er væsentligt kortere og dermed nemmere at overskue og forholde sig til i en travl hverdag. Personalehåndbogen er blevet til i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. 6.7 Mindfulness I en travl hverdag kan det være nødvendigt med et øjebliks ro. I 2012 startede Roskilde Forsyning derfor et tilbud op, hvor medarbejderne tilbydes mindfulness. Mindfulness-seancerne bliver afholdt i vores egne lokaler og med en af vores dygtige medarbejdere som instruktør. Det tager cirka en halv time, og tilbydes cirka en gang om måneden. Udover ro, afslapning og meditation får deltagerne også nogle redskaber de kan bruge til at meditere alene som en måde at få pulsen ned på, når der er mange opgaver at løse. 6.6 Friske Forsyninger Roskilde Forsyning blev minimum 150 kilo lettere i 2012. I 2012 har vi nemlig, som led i et samarbejde med Danmarks Lungeforening, Dansk Metal og Ringkjøbing Skjern Forsyning, deltaget i projektet Friske Forsyninger, som har til formål at sætte fokus på sundheden i forsyningsbranchen. Her deltog 20 medarbejdere i en konkurrence om, hvem der kunne tabe sig mest. I starten af året vejede gruppen 1985 kilo. Knap et år senere var vægten røget ned på 1834 kilo. Anette vandt vægtkonkurrencen Overassistent i Roskilde Forsynings kundeservice, Anette Klarskov vandt vægtkonkurrencen foran 19 af sine kolleger. I løbet af den periode konkurrencen varede, tabte hun på den gode side af 10 kilo. Oven i købet uden at gå på slankekur. Vinderen af konkurrencen tabte lige over ti kilo. I forbindelse med vores deltagelse i Friske Forsyninger har alle medarbejdere fået tilbudt to sundhedstjek, og der er blevet arrangeret løb, cykling, skovtur, svømning og gåture af og for medarbejderne uden for arbejdstid. Friske Forsyninger har trukket lod om en cykel blandt de medarbejdere, der deltog i sundhedstjekkene. Derudover har der været fokus på en sund kost, hvor alle medarbejdere - via Friske Forsyninger - er blevet tilbudt et individuelt En kollega fortalte at det handlede om at prioritere, og det er det, jeg har gjort. Jeg spiser ikke det usunde, som smager okay, men sparer kalorierne til det der er virkelig godt, fortæller Anette Klarskov. Hun blev kåret som vinder af vægtkonkurrencen på et fyraftensmøde foran alle medarbejdere i Roskilde Forsyning. Som præmie fik hun en Ipad. Nummer to og tre i konkurrencen fik et gavekort til Sportmaster. Roskilde Forsyning En synlig forskel 33

6.8 Personaleforening Roskilde Forsynings personaleforening blev dannet i 2011. I 2012 fortsatte den med at skabe hyggelige arrangementer for medarbejderne. Det blev til madlavning, øl- og vinsmagning. Der var med andre ord arrangementer for enhver smag. Alle ansatte i Roskilde Forsyning er medlem af personaleforeningen. Foreningen administrerer også en frivillige gavekasse. Formålet med gavekassen er at give kollegerne en gave eller blomster i anledning af mærkedage så som jubilæer, bryllupper og runde fødselsdage. I 2013 gennemfører personaleforeningen en undersøgelse af, hvad medarbejderne ønsker af aktiviteter og om hvordan den sikrer flest mulige deltagere til sine forskellige arrangementer. 6.9 Resultater for medarbejderne Det langsigtede resultat af Roskilde Forsynings indsats for at fremme medarbejdernes trivsel er at opnå så lavt et sygefravær og så høj medarbejdertilfredshed som muligt. Vi er derfor stolte af, at sygefraværet blandt medarbejderne falder for andet år i træk. Vi har samtidig gennemført en trivselsundersøgelse i slutningen af 2012. Resultatet af den viser, at medarbejderne generelt mener, at de har spændende og udfordrende jobs, men at de samtidig mener, at vi kan blive bedre til at leve op til vores værdier og til at informere om vores strategiarbejde. På baggrund af trivselsundersøgelsen aftaler ledere og medarbejdere i de enkelte afdelinger op til tre områder de skal gøre en indsats på, for at øge trivslen. Det kommer til at ske i 2013. 34 Roskilde Forsyning En synlig forskel

7. En synlig forskel i 2013 Fokus på fjernvarmen I løbet af januar udgiver vi og husstandsomdeler Fjernvarmens Avis til vores kunder. Baggrunden er et ønske om at sætte fokus på fjernvarmen. Både de fordele der er for de kunder, der allerede har fjernvarme og for de borgere, der i de kommende år står overfor at skulle vælge fjernvarme. I februar markerer vi den årlige begivenhed i branchen: Varmens Dag og deltager også i Roskilde Messen. Ved begge arrangementer fortæller vi om fjernvarme. På Varmens Dag byder vi indenfor til et åbent hus arrangement. Netop åbent hus arrangementer forventer vi at holde flere af i 2013. Vi udvikler derfor et koncept for, hvordan vi gør, så det bliver enkelt og effektivt for den medarbejder, der har ansvaret for arrangementet. Den 1. november bliver en mærkedag for fjernvarmen i Roskilde. Fjernvarmen fylder nemlig 50 år. hedder det bl.a.: Rabalder Parken er et enestående eksempel på, hvordan beton og bæredygtighed er tænkt ind i et samlet projekt, der forener miljø, æstetik og social ansvarlighed. I løbet af marts 2013 bliver det afgjort om, det bliver Rabalder Parken, der løber med den eftertragtede pris. Prisen er en publikumspris og det er derfor afgørende, hvor mange der stemmer på netop Rabalder Parken. Himmelev Bæk I løbet af foråret 2013 klipper vi snoren til endnu et regnsvandsbassin, der udnyttes rekreativt. Nemlig Himmelev Bæk. Sikkerhed Ingen i Roskilde Forsyning må stå i en situation, hvor de må gå på kompromis med deres egen eller andres sikkerhed. Det er heldigvis meget sjældent, at nogen i Roskilde Forsyning kommer rigtig galt af sted. Men en ulykke er en ulykke for meget. Udviklingsprojekter Vi deltager i et pilotprojekt, hvor vi skal analysere forskellige scenarier med legionella i varm brugsvand. Prøvestanden er placeret i Roskilde Forsyning. Formålet med projektet er at dokumentere, hvor langt temperaturen sænkes uden nogen sundhedsrisiko. Pilotprojekt foregår sammen med AffaldVarme Aarhus, Albertslund Varmeværk, Esbjerg Forsyning, Skanderborg-Hørning Fjernvarme og Fredericia Fjernvarme. Sammen med KMD og Vestforsyning udvikler vi minforsyning en selvbetjeningsløsning, som kunden kan benytte fra www.roskildeforsyning.dk. MinForsyning er allerede implementeret på hjemmesiden, men i løbet af 2013 bliver den videreudviklet så kunden også kan følge med i om de har en god eller dårlig afkøling på fjernvarmevandet. Rabalder Parken nomineret til Oscar Rabalder Parken er blevet nomineret til en af dansk byggebranches mest eftertragtede priser, Bæredygtig Beton Prisen, som Dansk Byggeri står bag. Blandt tidligere vindere af prisen er Skuespilhuset. Derfor gennemfører vi i 2013 en kampagne, hvor medarbejderne bliver husket på, at selvom vi har travlt, så er det vigtigt at overholde sikkerhedsreglerne. Energibesparelser Energibesparelser er fortsat et af vores fokusområder i 2013. Vi tænker hele tiden muligheden ind for, hvordan vi opnår besparelser på især vores forbrug af el. Vi drøfter løbende om der er andre måder at drive dagligdagen på, f.eks. vil vi i 2013 se på, om vi kan genindvinde varmen i luften i dele af spildevandsbehandlingen, og på den måde spare el. Solceller Vi arbejder målrettet på at sætte solceller op på nogle af vores anlæg og bygninger. Målet er at komme til at producere cirka en million kwh om året. Det vil komme til at betyde, at vi selv kan producere en betragtelig del af vores energiforsyning. Projektet støtter op om vores ønske om at være en virksomhed, der markerer sig og gør en positiv forskel på klima- og miljøområdet. En jury af fagfolk har udvalgt fire nominerede projekter med Rabalder Parken som det eneste sjællandske. I juryens begrundelse Roskilde Forsyning En synlig forskel 35

Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde www.roskilde-forsyning.dk