En synlig forskel 2014

Transkript

1 En synlig forskel 2014

2 Udgivet marts 2015 Roskilde Forsyning A/S Betonvej Roskilde Tlf Fax CVR-nr Ansv.redaktør: Bjørk Hasager Sørensen Illustration og design: Heidi Gross AnnaBir.dk Foto: Heidi Gross Joakim Rohde Peter Jarvad Redigering: Annabir Heidi Gross Inspirationsgruppe: Heidi Gross Lotte Larsen Mogens Nørskov Madsen Robert Jensen Ruxandra Florescu Stella Skaaning Sørensen Tanja Olsson Forsidebillede: Peter Jarvad CSR står for Corporate Social Responsibility, eller på dansk: Virksomhedens samfundsansvar. Det handler om, at virksomheden handler samfundsmæssigt ansvarligt samtidig med, at det er en strategisk del af virksomhedens forretning. At handle samfundsmæssigt ansvarligt er at tage hensyn til bl.a. sociale vilkår, arbejdsmiljø, miljø og klima. 2 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

3 Indhold En bæredygtig medspiller... 4 Om Roskilde Forsyning Vi gør en forskel... 7 En forskel for klimaet... 7 Menneskerettigheder i hverdagen... 7 Bestyrelsens sammensætning... 8 En forskel hver dag... 8 En forskel i Ledelsesberetning... 9 Årets resultat... 9 Effektiv virksomhed med omtanke for miljøet... 9 Fokus på rammebetingelser... 9 Dialog med Konkurrencestyrelsen om nuanceret benchmarking Klar til forsyningssamarbejde Kønsfordeling i ledelsen og bestyrelsen Organisation i udvikling Tid til drift struktureret målopfølgning Serviceniveauer Fælles struktur på hverdagen Medarbejdere ombord En forskel for klima og miljø Vi sparer på energien Fjernvarme: Miljørigtig og billig Fjernvarme i tal Vand er vigtigt Vand i tal Spildevand: Rent vand i fjorden Spildevand i tal I vejen for kunden Lukket for vand eller varme? Vi sender en sms Vi går i vejen Rundvisninger på vores anlæg Nye målere skal opdage løbende toiletter år gamle målere løber tør for batteri Personale Styr på sindet Sikkerhed og arbejdsskader Medarbejdere og ledelse i tal Arbejdsglæde før og efter fyraften Roskilde Forsyning En synlig forskel

4 En bæredygtig medspiller En bæredygtig medspiller Roskilde Forsyning sikrer hver dag at borgerne i Roskilde Kommune får rent drikkevand, at de kan holde varmen, og at de kan komme af med deres spildevand. Det er en opgave, som vi ikke tager let på. Selvfølgelig sker det, at vi i kortere eller længere perioder er nødt til at afbryde forsyningen til en kunde. For eksempel som følge af et brud på ledningsnettet eller vedligehold. De afbrydelser arbejder vi hele tiden på bliver færre og kortere. For eksempel renoverer vi målrettet vores vandledninger, så de områder hvor der er størst behov udskiftes først, og vi har installeret lytteudstyr, som kan opdage mindre huller, inden de bliver større. På den måde har vi i 2014 fået reduceret vandtabet i vores ledninger fra cirka ti til knap otte procent. Samtidig med at vi arbejder på at sikre en endnu mere stabil og velfungerende drift, arbejder vi målrettet på at effektivisere vores virksomhed. I 2014 satte vi for eksempel solceller op på et areal svarende til en fodboldbane. Vi gik også i gang med at skifte de omkring vand- og varmemålere, som måler vores kunders forbrug. De nye målere er timea æste, hvilket blandt andet gør det muligt at opdage brud på ledningsnettet hurtigere end tidligere. Derudover igangsatte vi et arbejde med at blive DDS- og ISO certi ceret. De tiltag - og mange ere - bidrager til at Roskilde Forsyning bliver ved med at udvikle sig til gavn for kunderne og miljøet. Den udvikling skal vi fortsætte. Derfor har vores ejer Roskilde Kommune truffet en principbeslutning om, at den ønsker, at vi skal indgå i et forsyningssamarbejde med to andre sjællandske forsyningsselskaber. Et fælles forsyningsselskab kan blive en realitet allerede 1. januar Heldigvis har vi dygtige og engagerede medarbejdere. De kommer til at få en nøglerolle i, at samarbejdet kommer godt fra start, så vi også i fremtiden kan gøre en stor forskel for vores kunder, klima og miljø. God læselyst! Charlotte Vincents Økonomidirektør for Roskilde Forsyning A/S Torben Christiansen Adm. direktør for Roskilde Forsyning A/S 4 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

5 Om Roskilde Forsyning Om Roskilde Forsyning Roskilde Forsyning er et aktieselskab ejet 100 % af Roskilde Kommune. Det juridiske organisationsdiagram viser, at der er re selskaber under holdingselskabet. biler og varelager ndes alene i dette selskab. Det betyder, at de øvrige selskaber køber ydelser og varer af Roskilde Forsyning for at kunne drive deres forretning. ninger, maskiner og andet materiel, der benyttes varigt som grundlag for produktion og distribution i selskabernes drift. Alle koncernens medarbejdere er ansat i Roskilde Forsyning A/S. Driftsmateriel, som I selskaberne Varme, Vand og Spildevand A/S ndes tekniske anlæg, ledningsnet, byg- Figur: Juridisk selskabsstruktur Roskilde kommune Roskilde Forsyning Holding A/S Roskilde Varme A/S Roskilde Vand A/S Roskilde Spildevand A/S Roskilde Forsyning A/S Figur: Organisationsstruktur Adm. Direktør Torben Christiansen IT, HR, kommunikation, arbejdsmiljø Økonomidirektør Charlotte Vincents Driftschef, vand / varme Søren Baungaard Sørensen Driftschef, spildevand René Jacobsen Plan & Projektchef Kirsten Toft Vand Fjernvarme Spildevand Bjergmarken SRO og vedligehold Planlægning Nye anlæg Renovering (vand, fjernvarme, spildevand) Indkøb og service Kantine Øvrige renseanlæg Pumpestationer Ledninger Kundeservice og energirådgivning Økonomi Roskilde Forsyning En synlig forskel

6 Om Roskilde Forsyning Historisk resumé Roskilde Forsynings historie går langt tilbage. I den periode har virksomheden altid været en vigtig brik i udviklingen af Roskilde Kommune. 1880: Roskilde får kommunal vandforsyning. 1905: Den 6. december beslutter byrådet, at der skal bygges et kommunalt elektricitetsværk. 1906: Elektriciteten kommer til Roskilde. 1937: Indvielse af rensningsanlæg ved havnen. Spildevandstankene kan spores helt tilbage til : Den 1. november bliver fjernvarmecentralen i Rådmandshaven indviet. 2000: Roskilde Forsyning bliver etableret, og personale fra el, vand og varme bliver samlet i en enhed. Administrationen ytter til de nuværende byg ninger på Betonvej. 2005: Roskilde Vandforsyning kan fejre 125 års jubilæum. 2006: Roskilde Elforsyning kan fejre 100 års jubilæum. 2007: Roskilde Forsyning bliver udvidet til at omfatte spildevandsområdet. I forbindelsen med komunesammenlægningen bliver Roskilde Kommune større og Roskilde Forsyning servicerer nu en stor del af de borgere i den nye storkommune. 2009: Byrådet i Roskilde Kommune beslutter at sælge Roskilde Elforsyning. Den 1. juli overdrages Elforsyningen til SEAS-NVE. 2010: Den 1. januar bliver Roskilde Forsyning til et aktieselskab som følge af Vandsektorloven nr I Roskilde vælger byrådet at gå et skridt videre, og samtidig omdanne fjernvarmen til aktieselskab. Aktieselskabet er 100 % ejet af Roskilde Kommune. 2013: Fjernvarmen i Roskilde fejrer 50 års jubilæum den 1. november. 2014: Roskilde Kommune tager principbeslutning om at indgå i et forsyningssamarbejde. I 2014 opsatte Roskilde Forsyning solceller på forkellige lokaliteter. Solcellerne fylder i alt hvad der svarer til en stor fodboldbane, og medførte i 2014, at vi mindskede vores udledning af CO 2 med 580 tons. 6 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

7 1. Vi gør en forskel 1. Vi gør en forskel Roskilde Forsynings CSR politik er en integreret del af vores forretningsstrategi. Det sikrer, at vi har en samlet tilgang til vores arbejde med miljøhensyn og lokal udvikling. Denne rapport udgør den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar jf. ÅRL 99a og 99b. Vores CSR politik kan læses i sin fulde længde på I vores indkøbs- og udbudspolitik politik er der desuden indarbejdet en række elementer som beskriver det ansvar, vi tager for det samfund, som vi er en del af. Vi følger Roskilde Kommunes sociale og etiske klausuler, som er indarbejdet i Indkøbs- og udbudspolitikken. Krav til at overholde menneskerettigheder, generelle sociale og etiske hensyn indgår i alle kontrakter om varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Vi ønsker at fremme social ansvarlighed i vores indkøb og udbud ved at give vores leverandører incitamenter til at udvikle social ansvarlig ledelse. Derfor har vi i politikken beskrevet de sociale og etiske hensyn, som vi mener, der skal fremmes, f.eks.: Beskæftigelsesmuligheder Værdigt arbejde Overholdelse af sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder Vores indkøbs- og udbudspolitik kan læses på En forskel for klimaet Roskilde Forsynings arbejde for at gøre en forskel for klima og miljø er beskrevet i vores CSR-politik og i vores forretningsstrategi, hvor vi har som målsætning at sætte et solidt positivt aftryk på det lokale miljø. I sin ejerstrategi for Roskilde Forsyning har Roskilde Kommune fastlagt, at vi skal bidrage til at miljøet generelt får det bedre. Blandt andet gennem en bæredygtig udvikling, hvor nuværende generationers behov opfyldes uden at bringe fremtidens generationers mulighed for at få opfyldt deres behov i fare. Menneskerettigheder i hverdagen Roskilde Forsyning har ikke en politik inden for området menneskerettigheder. Men vi tager vare på vores medarbejdere gennem personalepolitik, hvori vi blandt andet beskriver vores forhold til arbejdsmiljø, samt hvad vi gør for medarbejdere, der i kortere eller længere perioder har behov for støtte. Personalepolitikken blev senest revideret i I vores indkøbspolitik har vi en række krav til vores leverandører om bl.a. sociale klausuler. Roskilde Forsyning En synlig forskel

8 1. Vi gør en forskel Bestyrelsens sammensætning Vi skal redegøre for bestyrelsens sammensætning fordelt på køn. Sammensætningen af bestyrelsen er et anliggende for vores ejer. Det betyder, at det er Roskilde Kommunes personalepolitik vedr. ligestilling der er gældende. Bestyrelsens sammensætning fremgår af ledelsesberetningen. Roskilde Kommune - som ejer Roskilde Forsyning beskriver i deres ejerstrategi, hvordan vi i vores virksomhed understøtter Roskilde Kommunes interesser bedst muligt, og hvordan vi sikrer en positiv udvikling på kort og lang sigt til gavn for kunder og borgere. Ejerstrategien fastslår, hvilke af kommunes politikker og planer, hvor vi kan bidrage til at skabe værdi for vores samfund. En forskel hver dag som vi er en del af. Hvilke konkrete forskelle vi blandt andet har gjort i 2014 er beskrevet i denne rapports kapitler, og er opsummeret i ledelsesberetningen i kapitel to. En forskel i 2015 I 2015 forventer vi at færdiggøre certi ceringsarbejdet inden for områderne kvalitetsledelse og fødevaresikkerhed, som vi påbegyndte i Certi ceringsarbejdet skal bidrage til, at vi i endnu højere grad end i dag kan opretholde en stabil forsyning og samtidig yderligere reducere antallet af fejl og uheld, der kan få konsekvenser for både mennesker og miljø. Det største projekt som vi kommer til at arbejde med i 2015 bliver dog forberedelserne til at indgå i et fælles selskab med vores kolleger i Holbæk og Lejre Forsyninger. med deres kompetencer og erfaringer bliver vigtige brikker i, at et nyt fælles selskab kommer godt fra start. Dannelsen af et fælles forsyningsselskab kommer til at medføre forandinger for alle medarbejdere i Roskilde Forsyning. Som virksomhed påhviler der os et stort ansvar for, at forberede medarbejderne så godt som muligt på de forandringer bliver med andre ord et begivenhedsrigt år for Roskilde Forsyning, og måske endda det sidste som selvstændig virksomhed. Der er dog ingen tvivl om, at vores indtræden i et stort fælles forsyningsselskab kommer til at gavne både vores kunder og lokale miljø. Vi ser derfor frem til at bidrage til at et nyt fælles forsyningsselskab kommer godt fra start pr. 1. januar Vores cirka 100 medarbejdere arbejder hver dag på at gøre en forskel for det samfund, Det arbejde kommer til at inddrage mange af medarbejderne her i Roskilde Forsyning, der 8 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

9 2. Ledelsesberetning 2. Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen (T. kr.) Nettoomsætning Resultat før renter og afskrivninger Finansielle poster, netto Årets resultat Årets investeringer Samlede aktiver Egenkapital Årets resultat Hovedtallene er baseret på koncernregnskabet for Roskilde Forsyning Holding A/S. Heri er omfattet aktiver og passiver for alle selskaber i Roskilde Forsyning. I kapitel re er det muligt, at se nøgletallene for vand, varme og spildevandsselskaberne. Årets resultat er et overskud på cirka 30 millioner kroner. Baggrunden for det store overskud er primært, at varmekøbsprisen udviklede sig anderledes end ventet. Vi budgetterede i starten af året med prisstigninger fra VEKS. Disse blev senere delvist blev trukket tilbage. Samtig er der opnået betydelige effektiviseringer på driften af vores renseanlæg, og vi har opnået besparelser på vores indkøb og entrepriser. Roskilde Forsyning drives efter hvile-i-sigselv princippet. Set over en årrække skal vores resultat derfor være nul. Effektiv virksomhed med omtanke for miljøet 2014 blev et år med et højt aktivitetsniveau i Roskilde Forsyning. Internt i organisationen har vi arbejdet på at realisere vores strategi med fokus på at få mere tid til drift. Det har blandt andet medført, at vi i langt de este af vores afdelinger har indført systematisk målstyring. Den nye systematiske målstyring gør det lettere for os at drive hverdagen og prioritere opgaverne. Det frigiver tid og ressourcer som kan bruges til dels at løse ere opgaver selv, og dels yde vores kunder en endnu bedre service. En vigtig del af vores service er, at vores kunder løbende kan følge deres forbrug, og på den måde opdage for eksempel et løbende toilet, der dels kan koste tusindvis af kroner og dels belaster miljøet unødigt. Vi har derfor i mere end ti år haft fjerna æste målere installeret hos vores kunder, som vi hver måned automatisk har a æst. På baggrund af a æsningerne kan vi tidligt kontakter kunder med et usædvanligt forbrug. I 2014 påbegyndte vi udskiftningen af vores cirka fjerna æste målere. De nye målere a æser kundens forbrug hver time. Det giver ikke blot bedre mulighed for at opdage spild i tide. Det giver også mulighed for at se, hvornår på dagen forbruget er højt, og på den måde give kunden klar vished over sit forbrug eksempelvis hvor meget vand og hvor mange penge, der bliver brugt på et bad. Samtidig med at vi effektiviserer vores organisation effektiviserer og investerer vi i vores anlæg og drift. En af de store beslutninger vi tog i 2014 var vedtagelsen af en ny strukturplan for vores spildevandsområde. En del af planen er at nedlægge det gamle renseanlæg i Ågerup og i stedet lede spildevandet til Bjergmarken renseanlæg. Mange af de investeringer vi foretager har til formål at spare energi og CO 2. Den helt store gevinst på CO 2 -kontoen hentede vi ved hjælp af vores solceller, som vi installerede i december 2013 og januar Anlægget, der fylder et areal svarende til en fodboldbane, har til fulde levet op til vores forventninger, og har betydt at vi har mindsket vores udledning af CO 2 med 580 tons. Fokus på rammebetingelser Som forsyningsselskab er Roskilde Forsyning underlagt en række rammebetingelser, som har stor ind ydelse på vores hverdag og ikke mindst den pris, som vores kunder skal betale for de ydelser, vi leverer. Roskilde Forsyning En synlig forskel

10 2. Ledelsesberetning Vi har i 2014 derfor været i dialog med SKAT og Miljøministeriet om SKATs måde at værdisætte spildevandsaktiverne i Roskilde Forsyning. Problemstillingen er at Roskilde Kommune ved indførsel af vandsektorloven pr. 1. januar 2010 overdrog et opdateret vand- og spildevandssystem til os. Det får nu konsekvenser, fordi SKAT anvender en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel - Discounted Cash Flow (DCF) - på en sådan måde, at de skattemæssige indgangsværdier i Roskilde Vand og Roskilde Spildevand nedsættes med samlet 85 % fra cirka tre milliarder til små 500 millioner, i forhold til den værdi som Miljøministeriet er kommet frem til. SKATs værdiansættelsesmodel (DCF), som anvendes på pro torienterede selskaber, medfører således at den skattemæssige indgangsværdi, som vores skattemæssige afskrivninger beregnes ud fra, falder til 15 %. Det vil sige, at værdien af en investering på en million lavet i december 2009 (inden selskabsdannelsen) får en skattemæssig indgangsværdi på kr., mens en investering foretaget i januar 2010 (efter selskabsdannelsen) har en skatteteknisk værdi på en million. Vi kommer med andre ord til at få et markant lavere skattefradrag for en investering foretaget i december 2009 end en investering foretaget i januar Hvis SKAT fastholder den nuværende model for værdiansættelse, svarer det til at taksten for en gennemsnitlig kunde stiger med kr. om året. Desuden vil kunderne skulle betale et beløb på omkring kr. for efterbetaling for perioden Det mener vi er i strid med intentionerne i vandsektorloven og urimeligt over for vores kunder. Dialog med Konkurrencestyrelsen om nuanceret benchmarking Alle danske vand- og spildevandsselskaber af en vis størrelse er underlagt et prisloft over, hvor meget de må kræve i betaling hos deres kunder. Formålet er at skabe en konkurrencelignende situation, hvor selskaberne løbende effektiviserer deres drift. Til det har Konkurrencestyrelsen udarbejdet en benchmark-model, hvor selskaberne bliver sammenlignet med hinanden. I forbindelse med revideringen af vandsektorloven har vi i 2014 været i dialog med både vores brancheorganisation og Konkurrencestyrelsen for at sikre, at en revideret model for benchmarking bliver mere nuanceret og tager hensyn til de enkelte selskabers særlige forhold. I den forbindelse har vi blandt andet haft besøg af konkurrencestyrelsen på vores største renseanlæg, Bjergmarken, hvor de på en rundvisning k en grundig introduktion, til de forskellige processer der er forbundet med rensning af spildevand. Vi håber, at vi med god konstruktiv dialog kan bidrage til at Danmark får en effektiv forsyningssektor, der leverer en høj kvalitet til glæde for klima og miljø til den lavest mulige pris til gavn for kunderne. Klar til forsyningssamarbejde Udviklingen i forsyningsbranchen taler for større enheder. Samtidig med at vi løbende skal effektivisere vores drift skal vi leve op til skærpede krav til dokumentation og styring. Derudover ønsker ejerne af forsyningsselskaberne (som i de este tilfælde er kommunerne), at vi spiller en mere markant rolle lokalt i forhold til miljø og det lokale erhvervsliv. Derfor tog Roskilde Kommune i samarbejde med Holbæk og Lejre Kommuner i 2014 en principbeslutning om at danne et fælles forsyningsselskab. I Roskilde Forsyning ser vi frem mod at blive del af en større enhed. Det er det mål, som vi har arbejdet mod siden vi blev et selvstændigt selskab, og vi har derfor løbende arbejdet på at gøre vores organisation klar til de store ændringer, som et forsyningssamarbejde medfører. Et fælles forsyningsselskab kan være en realitet allerede 1. januar 2016, så der er i den grad lagt op til, at 2015 bliver et år med mindst lige så højt et aktivitetsniveau som Torben Christiansen Adm. direktør for Roskilde Forsyning A/S Charlotte Vincents Økonomidirektør for Roskilde Forsyning A/S 10 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

11 2. Ledelsesberetning Kønsfordeling i ledelsen og bestyrelsen Som led i regeringens ønske om at sikre en mere ligelig kønsfordeling i erhvervslivets ledelser, har Folketinget vedtaget en ny lovgivning på området. Formålet med lovgivningen er, at få en mere balanceret kønsmæssig sammensætning af virksomhedernes bestyrelser m.v. I Roskilde Forsynings direktion er fordelingen lige af mænd og kvinder (en mand og en kvinde) og i chefgruppen er der en lille overvægt af mænd (to kvinder og tre mænd). I vores bestyrelse derimod er der en massiv overvægt af mænd. Således er blot to af vore 15 bestyrelsesposter besat af kvinder. Den lave repræsentation af kvinder skyldes ere forhold. Først og fremmest har vores ejer, der disponerer over ni af pladserne i bestyrelsen, besluttet at tildele syv af disse poster til medlemmer af byrådet, og har i den proces fokuseret på at sammensætte sine repræsentanter på en måde, så de i videst muligt omfang afspejler de forskellige partipolitiske interesser i kommunen. Af de syv byrådspolitikere i Roskilde Forsynings bestyrelse er der en kvinde. Vores ejer har desuden udpeget to repræsentanter fra erhvervslivet til at sidde i bestyrelsen, der begge er mænd. Roskilde Forsynings bestyrelse består herudover af to forbrugerrepræsentanter og re medarbejderrepræsentanter, der alle er valgt ved demokratisk afstemning i deres respektive bagland. I den proces er en kvinde og fem mænd valgt ind i bestyrelsen. Roskilde Forsyning ønsker at vores ansatte afspejler det samfund, som vi er en del af. Vi forholder os ikke til køn, religion, etnisk oprindelse eller politisk tilhørsforhold i vores ansættelsesprocesser, men skeler udelukkende til ansøgernes kvali kationer. Vi har dog som målsætning, at vores øverste ledelse (bestyrelse, direktion og ledergruppe), i det omfang det er muligt, er kønsmæssigt repræsentativt sammensat, og forholder os til den målsætning i forbindelse med ansættelser i de øverste ledelseslag. Som virksomhed opfordrer vi derfor aktivt vores ejere og øvrige interessenter om at arbejde frem mod at sikre en kønsmæssigt repræsentativ bestyrelse. På den baggrund har vi som måltal at andelen af kvinder i bestyrelsen bør være minimum 35 %. Det måltal tiltræbes opnået ved førstkommende valg af ny bestyrelse, som forventes at nde sted i Roskilde Forsyning En synlig forskel

12 3. Organisation i udvikling Virksomhedsudvikling Styring & effektivitet Sikker drift & anlæg Kompetence & ledelse Medarbejderen Ejeren Vi er blandt de største i Danmark fordi vi vil: Kunden Vi har altid 2 jobs Effektive i det vi gør Åbenhed Arbejdsglæde Respekt 12 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

13 3. Organisation i udvikling 3. Organisation i udvikling Roskilde Forsyning udarbejdede i 2011 en forretningsstrategi. Den overordnede målsætning i den er, at vi skal blive blandt de største forsyningsselskaber i Danmark. Det skal opnås ved at indgå samarbejder eller fusioner med andre forsyningsselskaber. For at blive en attraktiv samarbejds- og fusionspartner arbejder vi målrettet på at effektivisere vores virksomhed og samtidig gøre en tydelig forskel for miljøet og den lokale udvikling. I 2014 kom vi som bekendt et stort stykke nærmere denne målsætning, idet vores ejer Roskilde Kommune tog en principbeslutning om, at Roskilde Forsyning skal indgå i et fælles forsyningsselskab med forsyningerne i Holbæk og Lejre. Samtidig med at vi er i fuld gang med at forberede en fusion, fortsatte vi i 2014 arbejdet med at gøre vores organisation til en attraktiv samarbejdspartner for andre forsyningsselskaber. Det skete ved at gennemføre og igangsætte en række initiativer, der effektiviserer vores drift og administration under overskriften tid til drift. Tid til drift struktureret målopfølgning Man skal krybe før man kan gå. Og for at strukturere og målstyre kræver det overblik og bevidsthed over, hvad vi gør, hvordan vi gør det, og hvorfor vi gør det. Det arbejde gik vi i gang med allerede i 2013, og vi fortsatte i Her har vi blandt andet kortlagt og analyseret en række af vores processer, og fastlagt en række interne og eksterne serviceniveauer. Det har kort sagt givet os redskaberne til at prioritere, hvad vi vil gøre mere af, hvad vi vil gøre mindre af, samt givet indsigt i hvilke fokusområder hver afdeling skal arbejde med. For at få overblik har hver afdeling lavet en afdelingsplan, hvor der er klare mål for både den nære og lidt fjernere fremtid. For at holde styr på afdelingsmålene er der indført tavlemøder i langt de este afdelinger, hvor medarbejdere og ledere løbende drøfter, hvor langt afdelingen er med at nå sine mål. Samtidig fungerer tavlemøderne også som et forum, hvor der kan gives sparring og udveksles ideer. Brugen af tavlemøder og målstyring skal forankres i hverdagen. Et led i det var et undervisningsforløb for vores driftsledere, som blev gennemført i Her k lederne redskaber til at bruge målstyring i praksis. Som afslutning på forløbet lavede hver leder et oplæg til, hvordan de i deres afdeling vil arbejde med tavlemøder og målstyring. Serviceniveauer I Roskilde Forsyning bestræber vi os på at yde vores kunder en god service. Men det skal gøres struktureret, så både vi og kunden er klar over, hvilken service og kvalitet vi leverer. For at sikre det og samtidig få et styringsredskab i hverdagen, vedtog vores bestyrelse i 2014 en række serviceniveauer. Serviceniveauerne er udarbejdet på en række områder der berører vores kunder miljø, gravearbejde, information, service og drift. Serviceniveauerne er fastlagt ud fra en række undersøgelser af kundernes ønsker og behov for at sikre, at vi bruger vores ressourcer på det, der har størst værdi. Arbejdet har desuden givet os en skabelon til, hvordan vi i fremtiden kan arbejde videre med serviceniveauer på ere områder, for fortsat at sikre høj kvalitet i de ydelser vi leverer. Arbejdet med serviceniveauer har gjort os mere bevidste om, hvordan vores kunder oplever de ydelser og services vi leverer, og hvad de reelt set efterspørger. Med den viden har vi fastlagt serviceniveauer på en række områder, som afspejler vores kunders ønsker, den økonomi vi har til rådighed og med fokus på kvalitet og miljø. Det sikrer også ensartethed, i de ydelser vi leverer, så vores kunder ved hvad de kan forvente af os, og vi ved præcis hvad vi skal levere. Tanja Olsson, Proceskonsulent Roskilde Forsyning En synlig forskel

14 3. Organisation i udvikling Medarbejdere ombord Som et led i vores strategiske arbejde med at blive så effektive som muligt, ønsker vi at løse så mange opgaver vi kan selv med egne medarbejdere. Fælles struktur på hverdagen Er der styr på niveauerne i renseanlægget? Hvor skal vi huske at koordinere på tværs? Det er nogle af spørgsmålene som går igen, når driftsafdelingen på Bjergmarkens renseanlæg, der renser spildevandet for det meste af Roskilde by, holder tavlemøde to gange om ugen. Arbejdet med at drive med strategien er ingen undtagelse. Vi har vores egen projektleder, som driver de forskellige udviklingsprojekter i regi af vores strategiarbejde, og langt de este af projekterne drives af medarbejdere i Roskilde Forsyning. Det kræver både vilje, engagement og forståelse blandt medarbejderne, og det fordrer et højt informationsniveau. I 2014 afholdt vi derfor en temadag for hele virksomheden, hvor medarbejderne blev introduceret til vores nye serviceniveauer og kom med inputs til, hvordan de bliver forankret i dagligdagen. De faste punkter på afdelingens tavlemøder er økonomi, drift og vedligehold. For at få overblik over udviklingen siden sidste møde har afdelingen udpeget en række indikatorer, som den måler på. Tavlemøderne betyder, at vi får talt ere ting igennem på tværs af afdelingen, og at jeg ikke bliver bindeled eller stopklods. Alle i afdelingen får et godt overblik og kan spotte, hvis der sker noget et andet sted, der påvirker deres arbejdsområde. Både i vores afdeling og i Roskilde Forsyning som helhed. Tavlemøderne giver ikke mere information end tidligere, men de gør den information der er mere struktureret og tilgængelig. Thomas Hvass Eriksson, Driftsleder på Bjergmarkens Renseanlæg 14 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

15 4 - En forskel for klima og miljø 4 - En forskel for klima og miljø Roskilde Forsyning har ikke en decideret klimapolitik. Vi har dog som strategisk målsætning at blive kendt for at sætte et stort aftryk på miljøet og den lokale udvikling, hvori klimatiltag spiller en afgørende rolle. Samtidig har vi over for vores ejer, Roskilde Kommune forpligtiget os til at: bidrage til, at miljøet generelt får det bedre, bl.a. gennem en bæredygtig udvikling, hvor nuværende generationers behov opfyldes uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Roskilde Kommunes ejerstrategi for Roskilde Forsyning. Roskilde Kommune har samtidig tilsluttet sig den såkaldte borgmesterpagt, hvor kommunen har forpligtet sig til at reducere sin udledning af CO 2 med 20 % inden Heri spiller Roskilde Forsyning en vigtig rolle, idet vi bidrager til både tiltag, der skal reducere udledningen af CO 2 og til den strategiske planlægning af de konsekvenser som klimaforandringerne medfører. Vi har i 2014 opsat solceller på et område svarende til en stor fodboldbane, og vi har fortsat vores målrettede arbejde med at mindske vores energiforbrug. På vores tre forsyningsarter har vi ligeledes løbende arbejdet på at effektivisere til glæde for både klima og miljø. På fjernvarmenettet har vi mindsket udledningen af CO 2. På vandnettet har vi gennemført en række tiltag, der har minimeret vandtabet, mens vi på spildevandssiden til glæde for miljøet har kloakeret 95 landejendomme. Solceller giver færre omkostninger og mere miljø I 2014 opsatte vi solcelleanlæg på vores forskellige adresser. Arealmæssigt svarer det samlede område nogenlunde til en stor fodboldbane. Baggrunden for, at Roskilde Forsyning har valgt at investere 14,5 millioner i re solocelleanlæg er, at vi har lavet en business case der viser, at anlægget i sin trediveårige levetid vil medføre besparelser på i alt 34 millioner kroner og samtidig bidrager til at vi kan mindske mængden af CO 2 vi udleder med næsten 500 tons om året. Det viste sig, at vi kom til at spare 580 tons. Som forsyningsselskab har vi en målsætning og forpligtigelse til at drive vores virksomhed med størst mulig hensyntagen til miljøet. Samtidig skal vi opnå energibesparelser. Det kan vi enten gøre ved at købe CO 2 -kvoter eller ved selv at foretage klimavenlige investeringer. Opførelsen af solcelleanlæg er et godt eksempel på, at man sagtens kan tage hensyn til miljøet, og spare penge samtidig. Strøm til eget forbrug For at få det største afkast af investeringen i solcelleanlæg bliver det meste af den producerede strøm ikke solgt videre, men derimod brugt direkte på vores forskellige adresser. Roskilde Forsyning En synlig forskel

16 4 - En forskel for klima og miljø Blandt andet på vores største renseanlæg, Bjergmarken. Renseanlægget har et årligt strømforbrug på lidt over tre millioner KWh. Omkring KWh af renseanlæggets energi komme nu fra solceller, som er placeret oven på rensetanke, procesanlæg og græsarealer. Dermed kan vi skære en luns af vores faste driftsomkostninger til spildevand. Det er vigtigt, fordi vi ligesom mange andre vand- og spildevandsselskaber, er nødt til at opnå besparelser for at leve op til effektiviseringskravene fra Konkurrencestyrelsen. Vi sparer på energien Vi er som forsyningsselskab forpligtiget til at opnå energibesparelser. Det vil sige, at vi og i sidste ende vores kunder skal bruge mindre energi, og dermed CO 2, og samtidig dække det samme energibehov. Vi skal leve op til Erhvervsstyrelsens krav til energibesparelser på fjernvarmen. I 2014 var kravet kwh. Roskilde Forsynings energiteam har arbejdet målrettet med at opnå energibesparelserne. Det gør vi blandt andet ved at blive endnu skarpere på at følge op på kunder, der har dårlig afkøling og ved at købe energibesparelser hos kunder i Himmelev, der konverterer fra gas til fjernvarme. Samtidig gør vi også selv en stor indsats på vores anlæg for at mindske udledningen af CO 2. Både på renseanlægget på Bjergmarken og i vores administrationsbygning på Betonvej bliver der arbejdet på at lave mindre energikrævende løsninger. Det er også energibesparelser. Det er i 2014 lykkedes at opnå en besparelse på kwh, hvoraf cirka halvdelen blev opnået i Roskilde Kommune, mens vi købte de restererende besparelser af andre energiselskaber. 16 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

17 4 - En forskel for klima og miljø Fjernvarme: Miljørigtig og billig Hoved- og nøgletal Nettoomsætning Resultat før renter og afskrivninger Årets resultat Årets investeringer Egenkapital Leverede mængder MWh Varmetab i nettet (%) 19,9 19,5 18,9 19,1 19,2 I mere end 50 år har Roskilde Forsyning leveret miljørigtig og billig fjernvarme til borgerne i Roskilde. Siden starten i 1963 har vi løbende udvidet fjernvarmenettet, så det i dag er mere end halvdelen af Roskilde Kommunes borgere, der varmer deres bolig op ved hjælp af fjernvarme, som de modtager via vores cirka 300 kilometer lange net af fjernvarmeledninger. I 2014 har vi tilsluttet en række ejendomme i Himmelev, og været i dialog med en række storkunder, som vi forventer tilsluttet i Samtidig med at vi udvider fjernvarmeområdet, bliver vi løbende endnu bedre til få mest muligt ud af varmen. Således er fjernvarmen i Roskildes udledning af CO 2 faldet fra 53 millioner tons i 2013 til 48 millioner tons i Godt resultat i 2014 Ud af en omsætning på 241 millioner kroner i 2014 k vi et overskud på cirka to millioner kroner. Resultatet er cirka 20 millioner kroner bedre end budgetteret. Det skyldes at vi i 2014 hævede fjernvarmeprisen efter udmeldinger fra VEKS om, at varmekøbsprisen ville stige. Efterfølgende måtte VEKS trække en del af denne stigning tilbage. Det betyder, at vi i 2015 kan sænke fjernvarmeprisen. En standardhusstand i Roskilde Kommune med et hus på 130 m 2 og et forbrug på 18,1 MWh fjernvarme havde i 2014 en regning på fjernvarme på kroner. i 2015 bliver regningen på kroner. Varmen kommer langvejs fra I Roskilde kommer det meste af fjernvarmen fra Avedøreværket og KARA/NOVEREN. Deres spildvarme opvarmer vand til cirka 80 grader. Det sendes ud i fjernvarmenettet på en mange kilometer lang rejse, inden vandet ender som opvarmning hos borgere og virksomheder i Roskilde. Fjernvarme er den mest miljørigtige kollektive opvarmningsform vi har. 75 % af fjernvarmen produceres ved hjælp af overskudsvarme fra produktion af el. Resten kommer primært fra affaldsforbrænding. Cirka 42 % af fjernvarmen produceres af vedvarende energikilder, som for eksempel biomasse. Det tal er stigende. Fjernvarmenettet fungerer nemlig som et transportsystem af forskellige energikilder. Det betyder, at når nye miljøvenlige energiformer tages i brug, så bliver fjernvarmen endnu grønnere. Fjerna æsning nder stort brud Vi overvåger konstant fjernvarmenettet for at sikre, at det fungerer optimalt og for at undgå at eventuelle brud ikke bliver større. Nogle gange kræver det nytænkning. Således registrerede vi i september 2014 at der pludselig kom 20 m 3 koldt vand ind i fjernvarmenettet om dagen. Det betyder meget i forhold til ledningsevne, PH-værdi, tilkalkning af rør og levetidsforringelse. Derfor var det vigtigt at lokalisere problemet. Det gjorde vi ved hjælp af et udtræk af data fra vores varmemålere. Her kunne vi se, fra hvilke målere der var et uforholdsmæssigt stort forbrug. Derfra tog det ikke lang tid at nde det sted, hvor der var brugt Roskilde Forsyning En synlig forskel

18 4 - En forskel for klima og miljø mere end liter vand i timen mere end normalt. Det viste sig at være ved et stort supermarked, og problemet blev hurtigt løst. Hvis fejlen skulle være fundet på normal vis havde det krævet, at vi lukkede fjernvarmeområdet af sektor for sektor, og formentlig taget 3-4 dages arbejde for 1-2 mand. God afkøling giver bedre mere miljø og mindre varmeregning Mere end 1400 kunder i Roskilde Forsyning er tilmeldt vores serviceordning. Med serviceord- ningen følger et grundigt tjek hvert andet år af kundens varmeanlæg. På den måde får kunden et redskab til at sikre, at hans eller hendes fjernvarmeinstallation fungerer optimalt. Serviceordningen er frivillig, og koster 35 kr. om måneden. Kunder som er tilmeldt serviceordningen har en afkøling, som er mere end en grad bedre end kunder uden. Det betyder, at de betaler mindre i afkølingstakst. Samlet set betyder de mange kunder som er tilmeldt serviceordningen, at vi i Roskilde samlet skal betale en million kroner mindre i afkøling til transmissionsselskabet VEKS. Roskilde Forsyning tilbyder løbende kunder med dårlig afkøling at blive tilmeldt serviceordningen. Fjernvarme i tal Brændselsfordeling 2013 Kul 22% Olie 5% Biobrændsler 33% Naturgas 20% Affald (CO 2 neutral) 12% Affald (fossil) 7% Geotermisk varme 1% Det varme fjernvarmevand kommer fra et varmeværk og bliver pumpet ud til boligerne via et rørsystem. Fjernvarmevarmen giver energi til fjernvarmevekslerne i boligerne og via veksleren bliver husene varmet op og sørger samtidig for varmt vand i hanerne. Når fjernvarmevandet har givet varme bliver det afkølet sendt retur til varmeværket. 18 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

19 4 - En forskel for klima og miljø Forsyningsgrænse 300km Ledninger m 3 Spædevand 7.604Målere m 3 Transporteret vandmængde m 3 Opvarmet areal 2467 graddage graddage normalår CO 2 fjernvarmeforsyning, i tusind ton Roskilde Forsyning En synlig forskel

20 4 - En forskel for klima og miljø Emission ved forbrug af 1MWh fjernvarme Tab fjernvarmeforsyning kg CO 2 (kuldioxid, drivhusgas) g SO 2 19,9% 19,5% 18,9% 115g NO x kg CO 2 (kuldioxid, drivhusgas) 23g SO 2 115g NO x Fjernvarmesalg kg CO 2 (kuldioxid, drivhusgas) 24g SO 2 (svovldioxid) 116g NO x (Kvælsto lte) MWh MWh MWh Opvarmet areal, i tusind m Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

21 4 - En forskel for klima og miljø Vand er vigtigt Hoved- og nøgletal Nettoomsætning Resultat før renter og afskrivninger Årets resultat Årets investeringer Egenkapital Leverede mængder m Vandtab i nettet (%) 7,8 9,5 10,5 11,5 7,7 Hver indbygger i Roskilde bruger i gennemsnit cirka 110 liter vand om dagen. Langt det meste af det vand bliver indvundet på et af Roskilde Forsynings tre vandværker. Herfra bliver det distribueret ud til kunderne via et cirka 550 kilometer stort ledningsnet. Vi kontrollerer hele tiden drikkevandet for at sikre, at kvaliteten er i top. I 2014 tog vi cirka 600 drikkevandprøver forskellige steder på vores ledningsnet og på vores vandværker. Vi er samtidig opsøgende, og gør en indsats for at sikre, at naboerne til vores vandboringer ikke bruger sprøjtemidler og tager hensyn til miljøet. Vi arbejder samtidig for at mindske vandtabet på ledningsnettet. I 2014 har vores målrettede lækagesøgninger og renoveringsarbejder medført, at vores vandtab er faldet til cirka 8 procent, hvilket er to procent mindre end de nationale krav. Et lavt vandtab er med til at sikre, at vi bruger så få ressourcer på at indvinde vand som muligt. I 2014 påbegyndte vi desuden arbejdet med at blive ISO-certi ceret for at gøre drikkevandet endnu mere sikkert og leve op til nye krav om dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS). Godt resultat i 2014 Ud af en omsætning på 64 millioner kroner i 2014 k vi et overskud på 10 millioner kroner. Resultatet er cirka fem millioner kroner bedre end budgetteret. Forskellen skyldes primært et større aktivitetsniveau - og dermed vandforbrug - hos en række erhvervskunder. Som en effekt af de effektiviseringstiltag vi har igangsat har vi desuden reduceret vores omkostninger. En standardhusstand i Roskilde Kommune med et vandforbrug på 140 m 3 havde i 2014 en udgift på kroner på vand. Målrettet lækagesøgning og renoveringsarbejde Vi opdager brudene på vores distributionsledninger ved at lækagesøge. Det gør vi blandt andet ved at måle forbruget i forskellige sektioner af ledningsnettet om natten, hvor der forventes et stabilt lavt forbrug. De målinger sammenholder vi med tidligere data. Er vandforbruget væsentligt højere ved de nye målinger, kan vi med stor sandsynlighed sige, at der er et brud i området, som vi herefter kan nde og reparere. Udover målrettet lækagesøgning renoverer vi vores ledninger sektionsvis. Det betyder, at vi fokuserer vores renoveringsarbejde til et bestemt område ad gangen, hvilket er med til yderligere at reducere vandtabet i ledningsnettet. Takket være en målrettet indsats har vi i 2014 reduceret lækagetabet i vores forsyningsområde med cirka to procent til lige under otte procent. Styr på kvaliteten Roskilde Forsyning påbegyndte i 2014 arbejdet med at blive certi ceret efter de to ISO standarder; kvalitetsledelse (9.001) og fødevaresikkerhed (22.000). Formålet er, at give omverdenen og os selv sikkerhed for, at vi lever op til et internationalt sæt af standarder eller overordnede rammer for kvalitetsstyring. Samtidig er der kommet lovkrav om at indføre kvalitetssikring på alle vandforsyninger i Danmark, som producere mere end m 3 / år. Roskilde Forsyning En synlig forskel

22 4 - En forskel for klima og miljø Kvalitetsledelsesstandarden giver os et konkret værktøj til implementering af forsyningens strategi og hjælper os til at holde gryden i kog, da der i standarden er et krav om årlig opfølgning på, om vi faktisk gør de ting, vi siger, vi vil gøre - og måske endnu vigtigere: Om de ting vi gør rent faktisk virker. Et eksempel på en konkret forbedring ere andre forsyninger har opnået ved at indføre ISO er at skylletiderne i forbindelse med ny anlæg og reparationer (tiden man venter på at vandprøverne bliver rene) er bragt væsentligt ned, hvilket betyder hurtigere idriftsættelse. Vi arbejder allerede i dag med mange af de samme principper, som ISO bygger på, og kan også se effekten på skylletiderne. Det mest markante eksempel er set på Ågerup vandværk, hvor vi k bragt skylletiden ned fra 6 måneder til 2,5 måneder, svarende til en besparelse på ca m 3 eller ca. re måneders forbrug af drikkevand for Ågerup forsyningsområde. I 2014 udarbejdede vi i forbindelse med certi ceringsprocessen en ledelseshåndbog og har afklaret, hvilke krav vi skal leve op til for at blive certi ceret. Vi forventer, at blive certi- ceret inden udgangen af Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

23 4 - En forskel for klima og miljø Vand i tal 14,2km Forsyningsgrænse Ledninger råvand 549km Ledninger rent vand Målere m 3 Indvindingstilladelse/år Hornsherred m 3 Indvindingstilladelse/år Haraldsborg m 3 Indvindingstilladelse/år Ågerup CO 2 vandforsyning, i ton? Data ikke tilgængelig ved rapportens deadline Roskilde Forsyning En synlig forskel

24 4 - En forskel for klima og miljø Tab vandforsyning ,6% Vand-salg m m m 3 7,8% 9,4% Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

25 4 - En forskel for klima og miljø Spildevand: Rent vand i fjorden Hoved- og nøgletal Nettoomsætning Resultat før renter og afskrivninger Årets resultat Årets investeringer Egenkapital Vores fem renseanlæg renser i alt cirka m 3 spildevand i døgnet. Spildevandet fra husholdninger og virksomheder bliver ledt til renseanlæggene via vores net af mere end km kloakledninger. På vores renseanlæg bliver spildevandet behandlet i en kompliceret proces, hvor det til sidst er så rent, at det uden fare for miljøet kan ledes ud i naturen. I 2014 har vi udarbejdet en ny spildevandsplan der skal fremtidssikre vores spildevandsløsning. Den indebærer blandt andet, at vi på sigt forventer at nedlægger renseanlæggene i Gadstrup og Ågerup, og i stedet leder spildevandet til andre renseanlæg, hvilket giver både en miljømæssig og økonomisk gevinst. Vi har samtidig til gavn for vandmiljøet tilsluttet 95 landejendomme kloaknettet. Godt resultat i 2014 Ud af en omsætning på 144 millioner kroner i 2014 k vi et overskud på cirka 17 millioner kroner. Resultatet er cirka 15 millioner kroner bedre end budgetteret. Forskellen skyldes større aktivitets- og vandforbrug hos en række erhvervskunderd og dermed større mængder aftaget spildevand end ventet. Vi har et lavere omkostningsniveau til drift og har samtidig reduceret afgiften på det spildevand vi udleder, som ligger pænt under kravene. En standardhusstand i Roskilde Kommune med et vandforbrug på 140 m 3 havde i 2014 en udgift til at få a edt og renset sit spildevand på kroner. Kloakker på landet sikrer bedre vandmiljø Langt de este ejendomme i Roskilde Kommune er tilsluttet det offentlige kloaknet. I tyndt befolkede områder med spredt bebyggelse, er der dog mange ejendomme der har egen spildevandsløsning i form af en tank, der løbende tømmes af en slamsuger. Over en årrække bliver en stor del af disse ejendomme tilsluttet det offentlige kloaknet. Herfra kan deres spildevand ledes til enten et af Roskilde Forsynings renseanlæg eller blive behandlet på et minirenseanlæg, som ligger i nærområdet, og typisk servicerer omkring fem ejendomme. Formålet med at kloakere landejendommene er at sikre det lokale vandmiljø og efterleve kravene i Roskilde Kommunes spildevandsplan. I 2014 blev 95 landejendomme tilsluttet kloaknettet. Fremtidssikring af spildevandsrensningen For at sikre en fortsat effektiv rensning af spildevandet udarbejdede vi i 2014 en strukturplan for, hvordan vi i fremtiden vil håndtere spildevandet i vores forsyningsområde. De mest markante elementer i planen er, at vi inden for en kort årrække nedlægger renseanlæggene i Gadstrup og i Ågerup. De to renseanlæg har mange år på bagen, er dyre at vedligeholde og renser ikke spildevandet nær så godt som vores øvrige renseanlæg. Med vedtagelsen af strukturplanen sikrer vi en moderne og effektiv rensning af spildevandet til gavn for miljøet. Overløb kloakkens ventil Når det regner, kommer der ofte mere vand, end der er plads til i kloakkerne. For at undgå at vandet løber op på veje og i kældre bliver det ledt ned i underjordiske bassiner. Her bliver det holdt tilbage, indtil regnen er stoppet, og herefter ledt til behandling på et renseanlæg. Ved kraftig eller meget lokal regn kan der imidlertid komme så meget vand, at det overstiger bassinernes kapacitet. Når det sker er der tale om et overløb. Ved et overløb løber fortyndet spildevand i form af en blanding af Roskilde Forsyning En synlig forskel

26 4 - En forskel for klima og miljø regn- og spildevand ud i en recipient - for eksempel Roskilde Fjord - uden at være blevet biologisk behandlet på et renseanlæg. Inden blandingen kommer ud i recipienten bliver den dog mekanisk renset. I den proces løber det gennem nogle riste, der holder papir, afføring og fedt tilbage i bassinet. Overløb er normalt, og fungerer som kloakkernes ventil. Hvad gør vi for at undgå overløb? Når det først regner, er det svært at ændre vandets vej. Hvis man har kendskab til at der bliver meget regn, kan man dog andre steder i kloak-systemet i en kort periode holde spildevandet tilbage, så det er længere om at nå de bassiner, hvorfra der sker et overløb. I det eksisterende kloaksystem er det svært at ændre kapaciteten og på den måde få færre overløb, uden at det vil være uforholdsmæssigt dyrt. Ved nybyggerier laver man dog ofte løsninger, hvor regnvandet ikke bliver blandet sammen med spildevand. Enten ved at man separatkloakerer eller ved at a ede regnvandet på over aden. I Roskilde er Rabalder Parken og Trekroner områder, hvor regnvandet ikke ender i kloakken, men i stedet bliver ledt væk i kanaler og derfra ud i fjorden. Spildevand i tal Koncentration i slammet Enhed Grænseværdi Bjergmarken Viby Gadstrup Ågerup Jyllinge Cadmium mg/kg P Kviksølv mg/kg P Bly mg/kg P Nikkel mg/kg P Krom mg/kg TS Zink mg/kg TS Kobber mg/kg TS LAS mg/kg TS 1300 < 50 < 50 < PAH mg/kg TS 3,0 0,6 1,65 1,2 0,3 1,0 NPE mg/kg TS 10 1,82 2,5 0,95 < 0,6 1,4 DEHP mg/kg TS 50 2,9 8,9 7,3 3,8 6,8 Der er ikke taget prøver af slammet fra Gadstrup og Ågerup, da dette slam læsses af i processen på Bjergmarken og derfor indgår i disse prøver. 26 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

27 4 - En forskel for klima og miljø Spildevandsgrænse 285km Fælles regn- og spildevandsledninger 399km Spildevandsledninger 352km Regnvandsledninger 11,8km Vakuum Spildevandsstik CO 2 spildevand, i ton Roskilde Forsyning En synlig forskel

28 4 - En forskel for klima og miljø Udledning renset spildevand, m Bjergmarken Viby Gadstrup Ågerup Jyllinge Udledt organisk stof, mg/liter Grænseværdi , ,9 1,8 2 1,8 1,8 2,1 2,7 Bjergmarken Viby Gadstrup Ågerup Jyllinge 28 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

29 4 - En forskel for klima og miljø Udledt kvælstof (N), mg/liter Grænseværdi ,4 4,2 4 2,9 2,7 2,4 2,9 3,6 Bjergmarken Viby Gadstrup Ågerup Jyllinge Udledt fosfor (P), mg/liter Grænseværdi ,5 1,5 1,2 0,8 1 0,5 0,5 0,21 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,5 0,6 Bjergmarken Viby Gadstrup Ågerup Jyllinge Roskilde Forsyning En synlig forskel

30 5. I vejen for kunden 5. I vejen for kunden Kunden er omdrejningspunktet for vores arbejde i Roskilde Forsyning. Vores fornemmeste opgave er at sikre vores kunder en høj forsyningssikkerhed og give dem god og rettidig information, når vi på grund af reparationer eller brud bliver nødt til at lukke midlertidigt for vand eller varme eller på andre måder forstyrrer vores kunder. Kunden kan døgnet rundt bruge selvbetjeningsløsningen på vores hjemmeside og følge sit forbrug via vores app minforsyning. Inden for vores normale åbningstid kan kunden få råd og vejledning af vores kundeservice og energivejleder. I tilfælde af et akut brud eller andet problem har vi en døgnvagt, der svarer 24 timer i døgnet. I 2014 har vi mere end 150 gange sendt besked direkte til vores kunder på grund af afbrudt forsyning, og vi tilbyder kunderne hjælp til at mindske deres forbrug. Lukket for vand eller varme? Vi sender en sms Selvom vi tilstræber at det sker så sjældent som muligt hænder det, at vi som følge af enten et akut brud eller almindelig vedligehold af ledningsnettet er nødt til at lukke for forsyningen. Når det sker, sender vi altid en sms til de kunder, der bliver berørt. Samtidig med at vi sender en sms til berørte borgere, bliver informationen automatisk lagt på vores hjemmeside og intranet. På den måde har alle interessenter mulighed for at få hurtig besked om uregelmæssigheder. Alle kunder er automatisk tilmeldt sms-servicen, hvis deres mobilnummer er registreret i telefonbogen. Herudover er det muligt at til- og afmelde sig servicen på vores hjemmeside. I 2014 har vi mere end 150 gange sendt en sms ud til grupper af kunder, der har stået uden vand eller varme. bliver så kortvarige som muligt, og at de berørte borgere og virksomheder er ordentligt informeret om arbejdet. Derfor sender vi en informationsfolder ud til naboer der påvirkes af gravearbejdet i god tid, inden arbejdet går i gang. Når arbejdet går i gang, informerer vi med skilte om både arbejdets betydning og for optimal afvikling af tra kken. Vi tilpasser vores information den konkrete situation, og gør hvad vi kan for at tilpasse den naboernes behov. I forbindelse med at vi i 2014 udførte et stort fjernvarmearbejde på et centralt torv i Roskilde, gennemførte vi blandt andet informationsmøder i samarbejde med kommunen, og udsendte et ugentligt nyhedsbrev til lokale handlende. Vi skilter, når vi graver i vejen, og giver direkte besked til kunder, som påvirkes af vores arbejde, og vi har gennemført rundvisninger for mere end kunder. Vi har samtidig påbegyndt udskiftningen af målere, der blandt andet skal gøre det nemmere for kunden at følge sit forbrug. Vi går i vejen Det er ikke kun når der er afbrudt for forsyningen, at vores arbejde påvirker kundernes hverdag. Hvert år renoverer vi vores ledningsnet, og det gravearbejde er til gene for tra kken, beboere og lokale handlende. At der er gener ved gravearbejde kan vi ikke ændre på. Men vi gør hvad vi kan, for at de 30 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

31 5. I vejen for kunden Styr på forbruget? Ikke altid I Roskilde Forsyning arbejder vi målrettet på, at hjælpe vores kunder med at reducere deres forbrug. Det gør vi blandt andet ved at følge vores kunders forbrug og kontakte dem, hvis vi over en periode ser, at kundens forbrug adskiller sig væsentligt fra hvad de normalt bruger. I den forbindelse ringede vi i 2014 til godt og vel 320 kunder. Kunderne bliver rigtig glade, når jeg ringer til dem, for ofte har de jo et problem, som de ikke selv var klar over. Det kan være et rør der er sprunget, et toilet der løber eller noget helt andet. Det kan også være, at der slet ikke er noget galt, men at de for eksempel har plantet en ny rododendron i haven. Men selvom der ikke er noget galt er kunderne som regel glade for, at der er nogen der gerne vil hjælpe dem. Lisbeth Wibholm Henriksen, Kundeservice Rundvisninger på vores anlæg Vi er med i Roskilde Kommunes aktivitetsguide til skolerne. Vi tilbyder, at eleverne på skolerne kan besøge os og blive vist rundt på vores vandværk eller renseanlæg og derigennem får mere viden om vandets vej. Der er heldigvis mange både børn og voksne der allerede benytter sig af tilbuddet om at blive vist rundt. De besøgende kommer fra et bredt udsnit af institutioner: Folkeskoler, gymnasier, tekniske skoler, universiteter, sprogskoler og fra udlandet. Det er en vigtig del af vores arbejde med at fortælle om Roskilde Forsynings arbejde. I 2014 havde vi: 960 besøgende på vores renseanlæg 150 besøgende på vores vandværk Udover besøg fra forskellige uddannelsesinstitutioner arrangerer vi løbende rundture for kolleger og foreninger med interesse i vores anlæg. Nye målere skal opdage løbende toiletter Det kan koste mange tusinde kroner at have et løbende toilet. Derfor er det vigtigt, at det bliver opdaget i tide. I fremtiden bliver det muligt hurtigt at opdage løbende toiletter, dryppende vandhaner og utætte fjernvarmeledninger hurtigere end i dag. Vi påbegyndte nemlig i 2014 udskiftningen af cirka vand- og varmemålere frem mod De nye målere skal på sigt a æses automatisk hver time. Det giver borgere og virksomheder mulighed for at følge deres forbrug helt tæt. Når alle målere er skiftet ud er perspektivet, at vores kunder kan tilmelde sig en ordning, så de hurtigt får besked, hvis deres forbrug afviger fra det sædvanlige mønster. På den måde kan man hurtigt gøre noget ved et problem, inden det når at udvikle sig, siger Jesper Jørgensen, der er projektleder i Roskilde Forsyning. Han håber, at de hyppigere målinger samtidig kan gøre borgerne mere bevidste om deres forbrug. 15 år gamle målere løber tør for batteri Hver dag passerer al den vand og varme borgene i Roskilde bruger forbi en måler, der registrerer deres forbrug. På baggrund af de målinger beregner Roskilde Forsyning, hvor meget kunden skal betale for vand og varme og for at få a edt spildevand. De nuværende vand- og varmemålere i Roskilde er næsten 15 år gamle. Derfor skal de skiftes i god tid inden de løber tør for batteri for at sikre, at kundernes vand og varmeregninger er korrekte. Roskilde Forsyning En synlig forskel

32 6. Personale 6. Personale I Roskilde Forsyning lægger vi vægt på at være en attraktiv arbejdsplads. Det er til gavn både for os og for vores medarbejdere. Vi ved, at en virksomhed af vores størrelse har et ansvar over for det samfund, vi er en del af. Af de 101 medarbejdere i Roskilde Forsyning er vi således en exjobber og en elev. Desuden har vi i 2014 haft en række praktikanter ansat, ligesom vi er blevet godkendt som praktiksted for proces- og industritekniker-lærlinge. I 2014 har vi opdateret vores personalepolitik, og vi har oprustet på HR-området ved at ansætte en HR-ansvarlig. Vi har forenklet vores forskellige dokumenter om arbejdsmiljø, så vi nu har én klar politik: At vi sætter arbejdsmiljøet og trivslen for alle medarbejderne højt. Vi skal alle gå lige så raske hjem, som da vi kom. Ved at leve efter vores værdier, åbenhed, arbejdsglæde, respekt og effektive i det vi gør, vil vi skabe en god arbejdsplads, vi kan være stolte af. For at styrke det psykiske arbejdsmiljø har vi holdt en række kurser og seminarer blandt andet med fokus på stress, mobning, anerkendelse og arbejdsglæde. For at forbedre det fysiske arbejdsmiljø har vi blandt andet ført kampagner med ergonomiske øvelser og deltaget i både tæl-skridt - og vi-cykler-på-arbejde kampagner. Vi har desuden blandt andet en vejeklub, massageordning, mindfullness og tilbyder generelt vores medarbejdere mange af de goder, man normalt oftest ser hos virksomheder, der er større end vores. Styr på sindet Mindfulness går kort sagt ud på at være i nuet. At være til stede, der hvor man er fysisk. I cirka 20 minutter øver vi os på at sende alle de tanker væk, vi helt naturligt bliver bombarderet med. Tanker fra fortiden og tanker om fremtiden I Mindfulness øver vi os på at koncentrere os om vores vejrtrækning og intet andet. Det giver energi til efterfølgende at fortsætte arbejdet. Lotte Larsen, Miljøtekniker og mindfullnesscoach 32 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

33 6. Personale Medarbejdere og ledelse i tal Roskilde Forsyning har ca. 100 medarbejdere, der alle arbejder for at borgerne i Roskilde får en sikker og stabil forsyning. Gruppe Ledelse Håndværkere Specialarbejdere Kontor og administration Mester/teknikere * Personaleomsætning: 6 ansættelser og 7 fratrædelser Anciennitet: 12,0 år AC Service I alt Sygdomsstatistik 4,2% 4,5% 4,4% Kønsfordeling i ledelsen (%) Kvinder Mænd * : Opgørelsen foretages ved udgangen af året. Aldersfordeling Medarbejdere Sikkerhed og arbejdsskader I Roskilde Forsyning bliver der udført meget tungt og krævende arbejde. Vi arbejder dagligt på gader og stræder. I 2014 medførte det, at der skete otte arbejdsulykker i virksomheden. Heraf var de re så alvorlige, at de krævede fravær i korte perioder. Sammenlagt havde vi 11 fraværsdage som følge af arbejdsulykker. Både antallet af arbejdsulykker og fraværsdage som følge af arbejdsulykker har vi en målsætning om at halvere i 2015 i forhold til Vi arbejder hele tiden på at få færre arbejdsskader - og hvis de sker, minimere omfanget af dem. Det betyder, at vi har fokus på løbende at opdatere kurser, som f.eks.: Vejen som arbejdsplads Første hjælp Brand Roskilde Forsyning En synlig forskel

34 6. Personale Arbejdsglæde før og efter fyraften I Roskilde Forsyning forsøger vi at skabe rammerne for, at vores medarbejdere glæder sig til at gå på arbejde. Vi har en aktiv personaleforening, der i 2014 blandt andet sørgede for at vi k slået katten af tønden til fastelavn, og at der blev arrangeret ud ugter og andre arrangementer for medarbejdere og deres familie. I 2014 blev det blandt andet til et besøg på Christiansborg og bankospil. Udover en aktiv personaleforening holder vi hvert år en fælles sommerfest og julefrokost. Desuden har de enkelte afdelinger mulighed for at holde egne arrangementer, hvis de ønsker det. I driften for spildevand holdes der hvert år nytårsmik med hygge og skæve indslag. Nytårsmik er en festlig tradition, hvor vi kommer hinanden ved. Det er også her, vi trækker lod om de rmajulegaver, som vi får i afdelingen. I år k vi besøg af nogle undercover-personer. Den ene bildte os ind, at han var fra RUC, og skulle arbejde med vores interne kommunikation, mens den anden med nogle trylleknive k os til at tro, at han var ved at stikke en af vores kolleger ned. Stella Skaaning Sørensen, Miljøtekniker 34 Roskilde Forsyning En synlig forskel 2014

35

36 ROSKILDE FORSYNING A/S Betonvej Roskilde