Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,, TMU, BIU E6,,,,, TMU, BIU E7,,,,, TMU, BIU E8,,,,, TMU, BIU Tværgående - konsolidering af telefoni- og dataaftaler 52 Ja 0-4.250-2.850-6.250-6.250 Tværgående - reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd 2016 52 0-1.000-1.000-1.000-1.000 Tværgående - indkøb 2016 52 0-6.293-6.293-6.293-6.293 Tværgående - reduktion af etableringspris for SMS token 52 0-608 -608-608 -608 Tværgående - central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme 52 Ja 0 10.414 10.163-4.401-4.401 Tværgående - Citizen 2017 - digital kommunikation 52 0 0 0 0 0 Tværgående - Citizen 2017 - skærmkommunikation 52 Ja 0 1.200 1.750 150 0 Tværgående - CPR konsolidering 52 Ja 0 569-431 -794-794
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 2 af 15 E9,,,,, TMU, BIU E10,,,,, TMU, BIU E11,,,,, TMU, BIU E12,,,,, TMU, BIU E13,,,,, TMU, BIU E14,,,,, TMU E15,,,, BIU E16,, E17 Tværgående - energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift Tværgående - genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune 52 0 251 251 0 0 52 0-500 -500-500 -500 Tværgående - printerkonsolidering 52 Ja 110 8.635 865 25-2.805 Tværgående - reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler 52 0-356 -356-356 -356 Tværgående - SQL konsolidering 52 Ja 970 430-600 -600-600 Tværgående - udbud af fællessystemer 52 0-1.800-1.800-1.800-1.800 Tværgående - digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser 52 Ja 1.200-1.773-1.773-1.773-1.773 Tværgående - justering af effektbidragsbetaling 52 0 410 410-721 -721 Tværgående - Citizen 2017 - SmartBetaling 52 0 7.565 3.605 1.410 285
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 3 af 15 REV E18 BOR E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 Forvaltningsspecifikt - personalereduktion 52 0-147 -147-147 -147 Forvaltningsspecifikt - Borgerrådgiverens effektiviseringer, budget 16 Forvaltningsspecifikt - centralisering af udvalgsbetjeningen vedr. lokaludvalgene Forvaltningsspecifikt - effektivisering af administration, besparelse på fagbudgetter 52 0-103 -103-103 -103 52 0-1.300-1.300-1.300-1.300 52 0-2.050-2.050-2.050-2.050 Forvaltningsspecifikt - reduktion af lokaludvalgenes puljemidler 52 0-700 -700-700 -700 Forvaltningsspecifikt - tilskud til Det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning 52 0-959 -959-959 -959 Tværgående - digitalisering af debitorprocessen 52 Ja 200-30 -1.400-1.400-1.400 Tværgående - finansiering af contract management enhed 52 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 4 af 15 E26 E27 Tværgående - genforhandling af aftale for sikkerhedsadministration 52 0-500 -500-500 -500 Forvaltningsspecifikt - 0,5/0,65 procent effektivisering 52 0-4.658-4.658-4.658-4.658 E28 Forvaltningsspecifikt - anmeldelse af flytning kortere tidsfrist og forhøjelse af bødestørrelse ved overskridelse heraf 52 0-510 -510-510 -510 E29 E30 E31 E32 E33 E34 Forvaltningsspecifikt - brugerbetaling for øvelokaleforeninger 52 0-300 -300-300 -300 Forvaltningsspecifikt - brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune 52 Ja 0-2.000-2.000-3.000-3.000 Forvaltningsspecifikt - energirenovering af øvelokaler i bunkers 52 Ja 1.200-440 -440-440 -440 Forvaltningsspecifikt - forenings- og aftenskolepakke 2016-2020 52 Ja 0 4.450 9.550 4.775 0 Forvaltningsspecifikt - generel reduktion af kulturtilskud 52 0-200 -200-200 -200 Forvaltningsspecifikt - Kapelvej 44 overgang til brugerdrift 52 0-100 -100-100 -100
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 5 af 15 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 C, I Forvaltningsspecifikt - Københavns Internationale Teater reduktion af driftstilskud 52 0-400 -400-400 -400 Forvaltningsspecifikt - Lygten Station overgang til brugerdrift 52 0-300 -300-300 -300 Forvaltningsspecifikt - merindtægt på mellemkommunal refusion for folkeoplysning Forvaltningsspecifikt - midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads Forvaltningsspecifikt - samdrift af idrætsanlægget Remisen og TMFs bemandede legeplads under KFF 52 0-1.000-1.000-1.000-1.000 52 0-850 -850-850 -850 52 0-215 -215-215 -215 Forvaltningsspecifikt - seks tennisanlæg overgår til brugerdrift 52 Ja 0-600 -2.100-2.100-2.100 Tværgående - Citizen 2017 - videreførsel af styrket borgerkontakt - investeringspulje 52 Ja 0 2.350 2.150 2.150 2.150 E42 Forvaltningsspecifikt - 34 effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet 52 0-5.613-5.613-5.613-5.613
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 6 af 15 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 Forvaltningsspecifikt - bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet 52 0-5.000-5.000-5.000-5.000 Forvaltningsspecifikt - bedre kapacitetsudnyttelse på specialskoler 52 0-2.100-2.100-2.100-2.100 Forvaltningsspecifikt - bedre styring af centrale puljer 52 0-3.104-3.104-3.104-3.104 Forvaltningsspecifikt - bortfald af særbevilling til de to heldagsskoler 52 0-1.374-1.374-1.374-1.374 Forvaltningsspecifikt - centralisering af telefoni 52 0-925 -925-925 -925 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på Billedskolen 52 0-100 -100-100 -100 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på BørneCenter København (BCK) Forvaltningsspecifikt - effektivisering på Center for Specialundervisning af Voksne (CSV) 52 0-900 -900-900 -900 52 0-1.600-1.600-1.600-1.600 E51 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitlig pladspris ved nyanlæg 52 0-4.872-4.872-4.872-4.872
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 7 af 15 E52 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet 52 0-383 -383-383 -383 E53 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på Musikskolen 52 0-135 -135-135 -135 E54 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på Pædagogisk IT afskaffelse af aftale om distribution, kørsel og depotfunktion 52 0-500 -500-500 -500 E55 E56 E57 E58 E59 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på Pædagogisk IT besparelse på bygningsvedligeholdelse, Artillerivej 126 52 0-200 -200-200 -200 Forvaltningsspecifikt - effektivisering på Sangskolen 52 0-220 -220-220 -220 Forvaltningsspecifikt - effektivisering som følge af kortere åbningstid på 0-6 års området 52 0-9.900-9.900-9.900-9.900 Forvaltningsspecifikt - halvering af puljen til personlig assistance 52 0-1.200-1.200-1.200-1.200 Forvaltningsspecifikt - harmonisering af serviceniveau på specialundervisningsområdet 52 0-5.700-5.700-5.700-5.700
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 8 af 15 E60 Forvaltningsspecifikt - intern drift - harmonisering af kantinetilbuddet i forvaltningens decentrale administrationer 52 0-225 -600-600 -600 E61 E62 E63 E64 E65 E66 E67 Forvaltningsspecifikt - midlertidig besparelse på den årlige driftsbevilling til skolemad (EAT) Forvaltningsspecifikt - mindre administrative opgaver og ledelse i Børne- og Ungdomstandplejen 52 0-1.000-1.000-1.000-1.000 52 0-1.320-1.320-1.320-1.320 Forvaltningsspecifikt - modtagelsesklasser 52 0-200 -200-200 -200 Forvaltningsspecifikt - måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet Forvaltningsspecifikt - ny teamsammensætning på store tandlægeklinikker og nedlæggelse af små klinikker 52 0-3.400-3.400-3.400-3.400 52 0-600 -600-600 -600 Forvaltningsspecifikt - omlægning af udflytterbørnehaver 52 0-2.800-2.800-2.800-2.800 Forvaltningsspecifikt - optimering og tilpasning af kapaciteten i dagplejen til den faktiske aktivitet 52 0-3.000-3.000-3.000-3.000
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 9 af 15 E68 E69 E70 E71 E72 E73 E74 E75 E76 C, I Forvaltningsspecifikt - prisstigning på skolemad 52 0-1.000-1.000-1.000-1.000 Forvaltningsspecifikt - profilskoler og udskolingsdynamoer 52 0-3.400-6.400-6.400-6.400 Forvaltningsspecifikt - pædagogisk IT besparelse på centralbevillingen Forvaltningsspecifikt - reduktion af aktivitetspuljemidler for ungdomsklubber 52 0-500 -500-500 -500 52 0-2.300-2.300-2.300-2.300 Forvaltningsspecifikt - reduktion af områdernes bufferpuljer 52 0-3.700-3.700-3.700-3.700 Forvaltningsspecifikt - stigende profiler i 2016 som følge af vedtaget budget 2015 52 0-15.600-15.600-15.600-15.600 Forvaltningsspecifikt - tildelingsmodel til tosprogede elever 52 0-4.200-4.200-4.200-4.200 Forvaltningsspecifikt - tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner 52 0-2.100-2.100-2.100-2.100 Forvaltningsspecifikt - tosproget undervisning 52 0-3.400-3.400-3.400-3.400
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 10 af 15 E77 E78 E79 E80 E81 E82 E83 E84 Forvaltningsspecifikt - Ungdomsskolen afskaffe medfinansiering af valgfagsundervisning Forvaltningsspecifikt - Ungdomsskolen samling af administrative opgaver 52 0-900 -900-900 -900 52 0-390 -390-390 -390 Forvaltningsspecifikt - ændret indkøbsadfærd 52 0-6.100-6.100-6.100-6.100 Forvaltningsspecifikt - færre udgifter til individuel handicapkørsel 52 0-1.000-1.000-1.000-1.000 Forvaltningsspecifikt - færre udgifter til indkøbsordning 52 0-2.000-2.000-2.000-2.000 Forvaltningsspecifikt - færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi 52 0-6.110-6.110-6.110-6.110 Forvaltningsspecifikt - Kollektivhuset frigørelse af overgangsfinansiering 52 0-3.000-3.000-3.000-3.000 Forvaltningsspecifikt - lavere bidrag til barselsfonden 52 0-2.200-2.200-2.200-2.200
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 11 af 15 E85 E86 E87 E88 E89 E90 E91 E92 E93 Forvaltningsspecifikt - mobile enheder på plejecentre færre medarbejdere 52 Ja 2.000 0 0 0 0 Forvaltningsspecifikt - nyt udbud af tøjvask til hjemmeboende 52 0-8.000-8.000-8.000-8.000 Forvaltningsspecifikt - reduceret budget til SYFO og Rygskolen 52 0-300 -300-300 -300 Forvaltningsspecifikt - reduktion af budget til medicinområdet i Center for Sundhed Forvaltningsspecifikt - reduktion af budget til 'øget sundhed for børn' Forvaltningsspecifikt - servicetilpasning af befordring til aktivitetscentre Forvaltningsspecifikt - skærmbesøg færre fysiske besøg hos borgeren 52 0-1.000-1.000-1.000-1.000 52 0-1.000-1.000-1.000-1.000 52 0-330 -330-330 -330 52 Ja 0 3.112 6.836 5.157 5.446 Forvaltningsspecifikt - udbud af vaskeriydelser på plejecentre 52 0-1.260-1.260-1.260-1.260 Forvaltningsspecifikt - vaskeservietter i hjemmeplejen færre medarbejdere 52 0-2.800-2.800-2.800-2.800
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 12 af 15 E94 E95 E96 E97 E98 Forvaltningsspecifikt - velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpen færre medarbejdere 52 Ja 0 7.271-1.113-1.240-1.240 Tværgående - effektivisering i AMK 52 0-1.000-1.000-1.000-1.000 Forvaltningsspecifikt - bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud Forvaltningsspecifikt - effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i borgercentrene Forvaltningsspecifikt - forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats 52 0-900 -900-900 -900 52 0-3.500-3.500-3.500-3.500 52 Ja 0-1.800-1.800-1.800-1.800 E99 Forvaltningsspecifikt - kapacitetstilpasning af aflastningspladser som led i et nyt samlet socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade 52 0-1.731-1.731-1.731-1.731 E100 E101 Forvaltningsspecifikt - kvalificering af brugen af private leverandører 52 0-2.175-2.175-2.175-2.175 Forvaltningsspecifikt - omlægning af alkoholbehandlingstilbud 52 0-111 -111-111 -111
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 13 af 15 E102 E103 E104 E105 E106 E107 E108 E109 Forvaltningsspecifikt - omlægning af misbrugsområdet 52 Ja 0-1.100-1.100-1.100-1.100 Forvaltningsspecifikt - opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser Forvaltningsspecifikt - sammenlægning af bofællesskaberne på handicapområdet i ét center Forvaltningsspecifikt - styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund 52 0-1.500-1.500-1.500-1.500 52 0-1.500-1.500-1.500-1.500 52 Ja 0-1.800-1.800-1.800-1.800 Forvaltningsspecifikt - tidlig familierettet indsats 52 Ja 0-500 -500-500 -500 Forvaltningsspecifikt - tilpasning af centerstruktur på området for udsatte børn og unge Forvaltningsspecifikt - tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse Forvaltningsspecifikt - tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge 52 0-900 -900-900 -900 52 Ja 0-2.498-2.498-2.498-2.498 52 0 2.200-4.000-4.000-4.000
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 14 af 15 E110 E111 E112 E113 TMU E114 TMU E115 TMU E116 TMU E117 TMU E118 Forvaltningsspecifikt - tilpasning af misbrugsområdet 52 0 9.970-100 -100-100 Forvaltningsspecifikt - udgiftsreduktion, så rammeaftale på 1 pct. takstreduktion fra 2014 til 2016 overholdes Forvaltningsspecifikt - øget fokus på sammenhæng mellem pris og kvalitet i borgerens tilbud 52 0-10.626-10.626-10.626-10.626 52 0-10.500-10.500-10.500-10.500 Forvaltningsspecifikt - øget kontinuitet i anbringelsen 52 0-100 -100-100 -100 Forvaltningsspecifikt - digital understøttelse af mobile arbejdsgange (arbejdsgange der foregår i byrummet) i hele Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer Forvaltningsspecifikt - nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger Forvaltningsspecifikt - omlægning af rengøring af kirkegårdsbygninger Forvaltningsspecifikt - opgaveophør i Teknik- og Miljøforvaltningen 52 0 3.000-1.500-1.500-1.500 52 Ja 0-500 -50-220 -2.100 52 Ja 0 300-100 -100-100 52 0-350 -350-350 -350 52 0-660 -660-660 -660
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 15 af 15 TMU E119 BIU E120 BIU E121 BIU E122 BIU E123 BIU E124 E125 Forvaltningsspecifikt - optimering af driftspladser 52 Ja 0 8.206 10.806-2.994-2.994 Forvaltningsspecifikt - bedre og smidigere opgaveløsning i centralforvaltningen Forvaltningsspecifikt - bedre tilrettelæggelse af og rammer for borgersamtaler 52 0-1.000-1.000-1.000-1.000 52 0-2.000-2.000-2.000-2.000 Forvaltningsspecifikt - forbedret opgaveløsning i Ydelsesservice 52 0-1.000-1.000-1.000-1.000 Forvaltningsspecifikt - opsigelse af lejemål på Abel Cathrines Gade Forvaltningsspecifikt - reduktion af projektaktiviteter på integrationsområdet Udmøntning af investeringspuljer fra effektiviseringsstrategien 2016 52 0-2.300-2.300-2.300-2.300 52 0-500 -500-500 -500 52 0-197.053 0 0 0