Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr. 26
Regionshuset Viborg Sundhedssekretariatet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Udmøntning af midler i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker I starten af 2007 oplevede flere af regionens hospitaler tiltagende problemer med at få besat ledige stillinger som anæstesisygeplejersker. På den baggrund nedsatte Strategisk Sundhedsledelsesforum (et ledelsesforum for hospitalsledelser og ledelsen i Sundhedsstaben) i starten af 2007 en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skulle udrede området nærmere og komme med forslag til løsninger. Dato 12. december 2007 Marianne Wolf Tel. +45 8728 4404 Marianne.Wolf@stab.rm.dk J.nr. 1-13-5-20-06-V Side 1 På baggrund af udredningen anbefalede arbejdsgruppen ved afrapporteringen i maj 2007, at det hidtidige optag til uddannelse af anæstesisygeplejersker blev fordoblet, svarende til 24 ekstra kursister årligt. Dermed ville der hvert år blive optaget et hold på 24 kursister pr. 1. februar (som hidtil) og yderligere et hold på 24 kursister pr. 1. august. Eftersom økonomien på dette tidspunkt var uafklaret blev det i første omgang besluttet at arbejde på at øge optaget med 50%, svarende til 12 ekstra pladser pr. 1. august 2007. I budgettet for 2008 er reserveret i alt 5 mio. kr. til uddannelsesformål, der vedrører efteruddannelse inden for den samlede plejegruppe. Dette beløb vil blive udmøntet ved at fortsætte det øgede optag til uddannelsen til anæstesisygeplejerske, således at der også 1. august 2008 optages ekstra 12 kursister. På baggrund af en opdatering af arbejdsgruppens udredning på området vurderer Administrationen imidlertid, at der er behov for at øge kapaciteten til uddannelse af anæstesisygeplejersker yderligere, dvs. ud over de ekstra 12 uddannelsespladser, der blev udvidet med
pr. 1. august 2007. I prioriteringen i forbindelse med budgetlægningen for 2009 vil derfor blive arbejdet på at finde finansiering af en yderligere udvidelse af uddannelseskapaciteten, så der bliver i alt 2 årlige hold på hver 24 kursister. Det vil svare til det oprindelige forslag fra den nedsatte arbejdsgruppe på området. I forhold til finansieringen vil der desuden være opmærksomhed på eventuelle muligheder for øget efter-/videreuddannelsesaktivitet inden for det sygeplejefaglige felt i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsreformen og trepartsaftalerne. I det følgende er redegjort nærmere for grundlaget herfor, herunder antallet af ledige stillinger som anæstesisygeplejerske, alderssammensætningen blandt de nuværende ansatte anæstesisygeplejersker og de økonomiske konsekvenser af en udvidelse af kapaciteten på uddannelsen til anæstesisygeplejerske. Antallet af ledige stillinger som anæstesisygeplejerske Som led i den nedsatte arbejdsgruppes arbejde blev indsamlet oplysninger om antallet af ledige normerede stillinger pr. 1. marts 2007, omregnet til fuldtidsstillinger. Tallene er senest blevet opdateret med status pr. 1. november 2007. Resultatet fremgår af tabel 1 nedenfor: Tabel 1: Oversigt over ledige stillinger som anæstesisygeplejerske Hospital Ledige stillinger pr. 1.3. 2007 Ledige stillinger pr. 1.11. 2007 Hospitalsenheden Vest 1 0 ( i Herning, Holstebro, Lemvig, Skjern og Tarm) Horsens 0 5 Randers 5 0 Silkeborg 0 0 Viborg 6 11 Århus Universitetshospital, Skejby 4 6,6 Århus Universitetshospital, Århus 10 11 I ALT 26 33,6 Samlet antal normerede fuldtidsstillinger 390 411 som anæstesisygeplejerske i Region Midtjylland Ledige stillinger i % 6,7 % 8,2 % Som det fremgår udgør antallet af ledige stillinger pr. 1. november 2007 godt 33 stillinger. Antallet af ledige stillinger er steget i perioden 1. marts 1. november 2007 med ca. 7-8, svarende til en stigning på knap 30%. Når antallet sættes i forhold til det samlede antal normerede fuldtidsstillinger som anæstesisygeplejerske er andelen af ledige stillinger steget fra 6,7% til 8,2% på godt ½ år. Side 2
Der er dog store forskelle internt i regionen, idet det er hospitalerne i Århus, Horsens og Viborg, der mangler anæstesisygeplejersker, mens de øvrige hospitaler p.t. ikke har mangel på denne personalegruppe. Det samlede antal normerede fuldtidsstillinger er i perioden 1. marts 1. november 2007 øget med 21 på grund af forskellige omlægninger af aktiviteten. Derudover planlægges en række nynormeringer på hospitalerne i den østlige del af regionen i forbindelse med omlægninger af den kirurgiske behandling m.v. Nynormeringerne forventes at udgøre i alt ca. 14-16 stillinger, som er udover de ledige stillinger i oversigten pr. 1. november 2007. Af de i alt godt 33 ledige stillinger pr. 1. november 2007 forventes ca. 10 at blive besat med sygeplejersker fra det hold, der bliver færdiguddannet som anæstesisygeplejerske 1. februar 2008. Selv om 10 af de ledige stillinger således er på vej til at blive besat, vil det ikke en gang dække behovet som følge af de nynormeringer, der er på vej, og som bl.a. skal sikre den forudsatte aktivitet. Alderssammensætningen blandt de nuværende anæstesisygeplejersker på de somatiske hospitaler For at få et billede af, hvordan situationen kan forventes at blive de nærmeste år, er der indhentet oplysninger fra hospitalerne om antallet af anæstesisygeplejersker på regionens somatiske hospitaler i aldersgruppen 56-65 år. Tabel 2 nedenfor viser antallet af anæstesisygeplejersker i denne aldersgruppe, uanset beskæftigelsesgrad (fuldtid/deltid - i modsætning til tabel 1, der er omregnet til fuldtidsstillinger). Oversigten er opdateret til status pr. 1. november 2007. Tabel 2. Antallet af anæstesisygeplejersker pr. 1.11. 2007 i alderen 56-65 år Aldersfordeling 56-60 61-65 Hospitalsenheden Vest ( i Herning, Holstebro, Lemvig, 18 1 Ringkøbing og Tarm) Horsens 2 1 Randers 5 3 Silkeborg 4 0 Viborg 4 1 Århus Universitetshospital, Skejby 10 3 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 12 7 I ALT 55 16 Af oversigten fremgår det, at i alt 71 af de nuværende anæstesisygeplejersker på hospitalerne i Region Midtjylland er 56 år eller derover. Alene gruppen mellem 61 og 65 år, der kan forventes at træde ud af arbejdsmarkedet i løbet af de allernærmeste år, udgør 16 personer. Side 3
I den nedsatte arbejdsgruppes udredning blev også foretaget en kortlægning over alderssammensætningen for alle de nuværende anæstesisygeplejersker på de somatiske hospitaler pr. 1. marts 2007, og her var status følgende (igen viser tallene antallet af sygeplejersker og ikke normerede heltidsstillinger): Tabel 3. Alderssammensætningen pr. 1.3. 2007 for anæstesisygeplejersker fordelt i 5 års intervaller Aldersfordeling 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 Hospitalsenheden Vest ( i 2 7 9 14 20 22 12 0 Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm) 1 2 6 8 9 13 3 1 Horsens 1 1 3 4 4 6 7 2 Randers 0 5 1 9 8 7 3 1 Silkeborg 1 6 8 10 16 12 4 2 Viborg Århus Universitetshospital, 0 2 5 3 14 24 6 6 Skejby Århus Universitetshospital, 0 12 14 23 30 27 14 9 Århus Sygehus I ALT 5 35 46 71 101 111 49 21 Som det fremgår af tabel 2 og 3 ligger antallet af anæstesisygeplejersker i alderen 56-65 uændret på samme niveau omkring 70 personer. Tabel 3 viser også, at gruppen af anæstesisygeplejersker i alderen 51-55 som kan forventes at gå på pension i løbet af de kommende 10 år - er endnu større, og antallet af ledige stillinger på grund af tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet vil derfor ikke blive mindre på lidt længere sigt. Den løbende personaleomsætning indenfor anæstesisygeplejersker er p.t. ca. 9,4 %, svarende til at ca. 37 stillinger årligt bliver ledige. En del af disse ledige stillinger besættes med de 24 anæstesisygeplejersker, der hidtil er blevet uddannet hvert år. Uddannelsen tager 2 år, så effekten af en udvidelse af kapaciteten i 2007 viser sig først i slutningen af 2009. Med beslutningen om at øge kapaciteten med 50 % fra 2007 bliver der derfor fra slutningen af 2009 i alt 36 nyuddannede årligt. Denne kapacitet til uddannelse af anæstesisygeplejerske svarer i store træk til den nuværende løbende personaleomsætning på området. Side 4
Andre forhold af betydning for behovet for anæstesisygeplejersker I den politiske aftale om akutplanen for Region Midtjylland, som blev vedtaget af Regionsrådet den 24. oktober 2007, indgår desuden, at der skal ske en styrkelse af den præhospitale indsats. Det indebærer, at der skal etableres 12 døgndækkende akutbiler. Flere af disse akutbiler skal bemandes med anæstesisygeplejersker. I den politiske aftale er det forudsat, at bemandingen af disse ordninger løbende skal tilpasses behovet og mulighederne for at rekruttere personale. Økonomiske konsekvenser af udvidelsen af uddannelseskapaciteten Uddannelsen til anæstesisygeplejerske tager 2 år, så den fulde effekt af en udvidelse af kapaciteten i 2007 viser sig først efter 2 år. Udgiften pr. år/kursist er af den tidligere arbejdsgruppe beregnet til 300.000 kr. I denne beregning indgår den årlige udgift til kursisten svarende til en årsløn for sygeplejersker og udgiften til uddannelsesansvarlig sygeplejerske og klinisk vejleder. Udgifterne hertil udgør i alt 400.000 kr., og herfra er modregnet en af arbejdsgruppen beregnet arbejdsværdi svarende til 25 % (dvs. 100.000 kr.). Dertil kommer udgifter til en kursusafgift til den teoretiske del af uddannelsen, der som udgangspunkt finansieres via allerede afsatte kursusmidler. I den følgende tabel 4 er vist de forventede merudgifter til en udvidelse af uddannelseskapaciteten med 12 kursister - dvs. 50 % - i 2007 og tilsvarende i 2008. Tabel 4. Forventede merudgifter i 2007-2010 til en øgning af uddannelseskapaciteten til anæstesisygeplejerske med 50% Alle beløb i kr. (2007 P/L) 2007 2008 2009 2010 Ansættelse af yderligere 12 kursister 1. august 2007 Ansættelse af yderligere 12 kursister pr. 1. august 2008 1.500.000 3.600.000 2.100.000 1.500.000 3.600.000 2.100.000 I alt 1.500.000 5.100.000 5.700.000 2.100.000 Udgiften i 2007 på 1,5 mio. kr. finansieres af de enkelte hospitaler indenfor de eksisterende budgetter. I 2008 betyder beslutningen om et øget optag på 12 kursister i 2007 og yderligere 12 i 2008 merudgifter på i alt 5,1 mio. kr. Denne udgift finansieres af de ekstra 5 mio. kr., der i budgettet for 2008 er reserveret til uddannelsesformål, der vedrører efteruddannelse indenfor den samlede plejegruppe. Side 5
Som nævnt ovenfor vurderer Administrationen, at der er behov for at uddannelseskapaciteten øges med yderligere 12 kursister til et ekstra hold på i alt 24 kursister årligt fra 1. august 2009 svarende til en udvidelse med 100 % i forhold til det hidtidige. Merudgiften hertil er følgende: Tabel 5. Forventede merudgifter i 2009-2011 til en øgning af uddannelseskapaciteten til anæstesisygeplejerske med 100% Alle beløb i kr. (2007 P/L) 2009 2010 2011 Ansættelse af et ekstra hold på 24 kursister pr. 1. august 2009 Ansættelse af et ekstra hold på 24 kursister pr. 1. august 2010 3.000.000 7.200.000 4.200.000 3.000.000 7.200.000 Ansættelse af et ekstra hold på 24 3.000.000 kursister pr. 1. august 2011 I alt 3.000.000 10.200.000 14.400.000 Merudgifter til ansættelse af ekstra 12 kursister 1. august 2007 (se tabel 4) Merudgifter til ansættelse af ekstra 12 kursister 1. august 2008 (se tabel 4) 2.100.000 3.600.000 2.100.000 SAMLET MERUDGIFT 8.700.000 12.300.000 14.400.000 Hvis optaget skal øges med yderligere 12 kursister til et ekstra fuldt hold på i alt 24 kursister fra 2009 betyder det yderligere en merudgift på 3,0 mio. kr. i 2009 - i alt 8,7 mio. kr. I 2010 vil den samlede merudgift udgøre 12,3 mio. kr. og i 2011, hvor udvidelsen har fuld effekt, vil merudgiften være 14,4 mio. kr. Alle udgiftsbeløb er i 2007 pris- og lønniveau (P/L) og er set i forhold til budget 2007. Side 6