Record beskrivelse af Teller adviseringer

September 2016 Record beskrivelse af Teller adviseringer CSV filer SDV filer

Indholdsfortegnelse: 1. CSV (komma (,) sep.) eller SDV (semikolon (;) sep.) filer... 2 2. Indholdet af adviseringen (record typer)... 3 3. Record layout beskrivelser... 4 3.1 Recordtype 100... 4 3.2 Recordtype 110... 6 3.3 Recordtype 120... 8 3.4 Recordtype 200... 9 3.5 Recordtype 300...10 3.6 Recordtype 400 og 410... 11 CSV (komma (,) sep.) eller SDV (semikolon (;) sep.) filer Filerne er beregnet til automatisk maskinel indlæsning og du skal finde en teknikker til at kode filen, så den kan læses direkte ind i dit system. Filen kan også bruges til afstemning ved at konvertere den til Excel. CSV-filerne er bygget op af record typer. Du skal se på record layoutet for at finde ud af, hvilke felter du har behov for at afstemme. Filen skal kodes, så den kan læses direkte ind i dit system. Vi anbefaler, at kodning sker på record og field navnet og ikke på kolonne numre. Derved slipper du for afhængigheden af format ændringer. Afsender informationer på e-mail: Afsender mail: no-reply-dk@teller.com Emne feltet: Teller, Adviseringnr. 00000001, for 7111111 Teller, Adviseringsnr. 00000001(løbenummer for adviseringen, der bliver sendt) for 7111111 (forretningsnummer for Teller) Filnavnet: AmexDK210613.CSV (for American Express kort betalinger) TellerDK210613.CSV (for internationale kort betalinger) Dato format DDMMÅÅ Hvis du har en firewall/et spamfilter, så husk at acceptere afsender mail no-replay-dk@teller.com. Dette sikrer, at filen ikke bliver sorteret fra i spamfilteret. Side 2

Indholdet af adviseringen (record typer): Record-type Overskrift Forklaring 100 Entry-type 1 Bundtomsætning Omsætning 110 Enkelttransaktion Record-type 100 Omsætning splittet i enkelttransaktioner 200 Totalomsætning Bruttoomsætning 100 Entry-type 2 Bundtede transaktionsgebyrer Gebyrer 120 Enkelt gebyr af transaktionen Record-type 100 Gebyrer splittet i enkelttransaktioner 200 Total gebyrer Bruttogebyrer 100 Entry-type 3 Abonnementsgebyr Abonnementsgebyr 100 Den periode abonnementet dækker 100 Entry-type 4 Justering Justeringer 100 Entry-type 6 Chargeback Chargebacks 300 Overførsel Nettobeløb Teller overfører til forretningen 400 Netto saldo Forretningens netto tilgodehavende hos Teller 410 Brutto saldo Forretningens brutto tilgodehavende hos Teller CSV, SDV filen ser sådan ud Vi har udarbejdet record fil navne med overskrift i excel fil format. Hvis du ønsker at få overskrifterne tilsendt, kan du bestille dem hos Tellers kundeservice. Se mere på www.teller.com/dk. Side 3

Record layout beskrivelser Recordtype 100 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 100 Posteringer modtaget i bundter: 1 = Omsætning 2 = Gebyrer 3 = Abonnement 4 = Justeringer 6 = Chargeback Dette skal læses i sammenhæng med felt 21 2 RECEIVING-DATE M X(10) 10 Date for received transaction in our system. 3 BATCH-NUMBER M X(12) 12 The field will contained the following values depending on the posting type: 4 MULTILANG-TXT- SHRT 5 ACCOUNT- NUMBER 6 NUMBER-OF- TRANS 7 CURRENCY- ORIGINAL 8 AMOUNT- ORIGINAL Retail: Reference number from terminal for the batch Fee: same reference number from retail Subscription: Internal reference no. from our system Adjustment: Internal reference no. from Payment: our system Internal reference no. from our system Chargeback: Reference no. from the transaction Datoen vi har modtaget transaktionen i Tellers system. Omsætning: Referencenummeret kommer fra terminalen eller betalingsmodulet. Gebyrer: samme referencenummer som omsætning Abonnement, justering, chargeback: betaling er Tellers interne referencenummer. på bagrund af Entry_type M X(32) 32 Short text of the entry (posting type). Tekst: på bagrund af Entry_type 1 = Omsætning 2 = Gebyrer 3 = Abonnement Record 100 med entry_type 3 følger der en record 100 med tom Entry_type. Tekst: perioden som abonnementet dækker eks. på tekst: Periode 01-06-2016-30-06-2016 4 = Justeringer (individuel tekstforhold til Justering) 6 = Chargeback (se altid Felt fra 22 til 27 info om Chargeback) M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. M 9(08) 8 Number of transactions in this batch. Omsætning: Antal transaktioner bundtet indeholder Gebyrer: transaktionsantal enkelte gebyrer (eksempel hvis antal transaktioner er 10 stk. 3 stk. udenlandske kort 2 stk. danske kreditkort 5 stk. danske debitkort) M X(03) 3 Currency of the batch. Valuta i bundtet M X(17) 17 Amount of the batch. Totalbeløbet på bagrund af entry type 1 = Omsætning 2 = Gebyrer 3 = Abonnement 4 = Justeringer 6 = Chargeback Side 4

9 AMOUNT- ORIGINAL-DC 10 CURRENCY- SETTL 11 AMOUNT- SETTLEMENT 12 AMOUNT- SETTLEMENT-DC 13 TXT-RECV-ACCT- STM 14 NOT USED M X(1) 1 Debit/Credit flag of the batch. Debit: The purchase transactions Credit: The return transactions Debit: køb (plusbeløb) Kredit: returtransaktion (minusbeløb) M X(3). 3 The currency of the settlement amount. Valuta, der bliver afregnet. M X(17) 17 The settlement amount. Beløbet, der bliver afregnet M X(1) 1 Debit/Credit flag of the settlement amount. Debit: The purchase transactions Credit: The return transactions M/O (40) 40 Text to receiver account statement. If the merchant wants to have specific text for the statement accounts. Debit eller Kredit: Debit: køb (plusbeløb) Kredit: returtransaktion (minusbeløb) Tekst på modtagers kontoudtog. (Hvis kunden har ytret ønske om denne funktion) 15 NOT USED 16 FK-MEDLEMS-NR M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. 17 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(15) 15 Merchant number of where the purchase took place. 18 DBA-NAME M X(32) 32 Name of the merchant where the purchase took place. Forretningsnummeret for, hvor købet er foretaget. Nummeret er samme hvis forretningens afregningssted og køb foretaget samme sted. Hvis forretningen har et andet afregningsnummer, vil feltet være tomt. Forretningens navn registeret i Tellers system. 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice-number Adviseringens løbenummer (Fortløbende nummer) 20 NOT USED O 21 ENTRY_TYPE O X(1) 1 1 = Retail 2 = Fee 3 = Subscription 4 = Adjustment 6 = Chargeback 22 SETTLE-DATE O X(10) 10 If the posting has not yet been paid, then the field contains the date-settle-expect otherwise it will bee the date-settleactual. 23 TERMINAL-OPE- ME-NO O X(15) 15 The merchant number at the terminal operator (Dankort merchant number) Required for chargeback transactions. 24 PAN-VAR O X(19) 19 Card-number - Truncated according to PCI Rule must be 4571 00XX XXXX 1234. Required for chargeback transactions. 25 MESSAGE- REASON-COD-TXT O X(50) 50 Message reason code text Required for chargeback transactions. 26 CASE-NO O X(12) 12 Case no XXYYDDDNNNNN Required for chargeback transactions. 27 ORIG-DATE-TIME- TRN 28 NOT USED 29 NOT USED O X(12) 12 Date and time for the original transaction Required for chargeback transactions. Indikerer, hvad referencen drejer sig om 1 = Omsætning 2 = Gebyrer 3 = Abonnement 4 = Justeringer 6 = Chargeback Dato for afregning af chargeback. Terminaloperator forretningsnummeret (som regel dankort forretningsnummer). Dette felt indeholder kun en værdi, hvis nummeret er registeret. Trunkeret kortnummer fra chargeback posteringen Årsags teksten for chargebacken Sagsnummeret for chargeback sagen. Samme som brevet fra chargeback sagen. Original dato og tidspunkt for købet. Side 5

Recordtype 110 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 110 Recordtype 110 indeholder enkelttransaktioner Bundtet (recordtype 100 Omsætning) er delt ud til enkelttransaktions data. 2 RECEIVING-DATE M X(10) 10 Date for received transaction in our system. 3 BATCH-NUMBER M X(12) 12 Reference number from terminal for the batch 4 MULTILANG-TXT- SHRT 5 ACCOUNT- NUMBER M X(18) 18 Short text of the entry (posting type). M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. 6 PAN-VAR M X(19) 19 Card-number - Truncated according to PCI Rule must be 5527 00XX XXXX 1234. 7 CURRENCY- ORIGINAL 8 AMOUNT- ORIGINAL 9 AMOUNT- ORIGINAL-DC 10 TRANSACTIONS- NO M X(03) 3 Currency of the original transaction. If DCC transaction, this field contains original currency for the card. M X(17) 17 Amount of the original transaction. If DCC transaction, original transaction for the card. M X(1) 1 Debit/Credit flag of the original transaction amount. Debit: The purchase transactions for the merchant Credit: The return transactions for the merchant M X(12) 12 Transaction number. information from the terminal 11 DATE-TIME-TRN M X(12) 12 Transaction timestamp in local time, Format: YYMMDDhhmmss Datoen vi har modtaget transaktionen i Tellers system. Referencenummeret fra bundtet: Fysisk eller selvbetjent automat, referencenummeret kommer fra terminalen. Internet-, post-, telefonordreforretning: ordrenummeret forretningens betalingsmodul sender Tekst: omsætning Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. Kortnummer Ifølge PCI-regler bliver kortet trunkeret. 6 cifre af kortnummeret bliver erstattet af X, eksempel 5527 00XX XXXX 1234. Omsætningsvaluta for kortholderen. Hvis forretningen har sendt transaktionen i DCC, vil kortholderens valuta fremgå. DKK beløbet vil fremgå på felt 25. Omsætningsbeløbet Hvis forretningen har sendt transaktionen i DCC, vil kortholderens valuta fremgå. DKK beløbet vil fremgå på felt 25 (DCC- AMOUNT) Debit eller Kredit Debit: omsætning /omsætning (plus transaktion) Kredit: returtransaktion (minus transaktion) Disse felter har relation til felt 12 (MES- SAGE-TYPE-ID) Fysisk eller selvbetjent forretning: terminalen sender transaktionsløbenummer på enkelte transaktioner. Internet eller moto: ordrenummer fra PSP. Omsætningsdato og -tidspunkt Side 6

12 MESSAGE-TYPE- ID M X(4) 4 Message-type 1240: purchase or return (se transtype-code) 1440: reversal of the original transaction Intern message-type (Afhængig af felt 20 (TRANS-TYPE-CODE)) 1240 & hvis trans-type-code 00: købstransaktion (plus beløb) 1240 & hvis trans-type-code 20: kredittransaktion forretningen laver på terminalen. (minus beløb) Info om 1440 noget terminalen laver, der vil altid være en tilsvarende 1240. 1440 hvis trans-type-code 00: retur af køb. (minus beløb). 1440 & hvis trans-type-code 20: retur af kredittransaktion (plus beløb). 13 MESSAGE-TEXT M X(32) 32 Text of message-type Intern tekst ikke relevant for forretningen. 14 NOT USED 15 CARD-ACPT- TERM-ID 16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(8) 8 Terminal number Terminalnummeret M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. 17 FK-MEDLEMS-NR M X(15) 15 Merchant number of where the purchase took place. 18 DBA-NAME M X(32) 32 Name of the merchant where the purchase took place. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) Forretningsnummeret for, hvor købet er foretaget Forretnings navn registreret i Tellers system. 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende nummer) 20 TRANS-TYPE- CODE 21 ACQ-REF-DATA- VAR 22 CARD ORGANISATION M X(2) 2 00 19 Debit-transaction if the merchant have message-type-id 1240 the transaction is debit 1440: it is return of the transaction 20 29 Credit-transaction if the merchant have message-type-id 1240 If it is 1440 the reversel of the return transaction O X(23) 23 Merchant reference number only for e-commerce merchants PSP can set-up M X(2) 2 Card organization for the card number 23 CUST-REF-NO O X 32 Customer reference number PSP can set-up individual referencenumber for the purchase. 24 RETRIEVAL-REQ- NBR M X(12) 12 Retrieval request number of the transaction Se skriv fra felt 12 MESSAGE-TYPE-ID 00-19 køb (plus) transaktion, hvis meddelelse er 1240 20-29 retur (minus) transaktion, hvis meddelelse er 1440 Referencenummer modtaget fra betalingsmodul, hvis betalingsmodulet sender information. Kortorganisation købet er foretaget med, VI: Visa MC: Mastercard EC: Eurocard JC: JCB UP: Union Pay Hvis forretningen ønsker selvvalgt referencenummer, dette skal aftales med terminal- eller betalingsmodulleverandøren. 25 DCC-AMOUNT M X(17) 17 Amount original including tips Relevant, hvis forretningen kører DCC transaktion. Beløbet for oprindelig transaktion. Se felt 26 for valuta. 26 DCC-CURRENCY M X(3) 3 Currency of original transaction amount 27 DB-CR-CARD 0 X(1) 1 A mark showing whether the card is a debet- or credit card 28 ISSUER- COUNTRY 29 CARD-NAME- LOGO 0 X(32) 32 The country in which the card has been issued 0 X(32) 32 A card logo telling who issued the card and which card type the card is, e.g. Visa Debet or MasterCard Credit Valutaen for DCC transaktionen (altid DKK) Markering af om det er et debet- eller kreditkort Det land som kortet er udstedt i Kort logo. Fortæller hvem der har udstedt kortet og hvilken type det er, f.eks. Visa Debet, MasterCard Credit osv. Side 7

Recordtype 120 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 120 Recordtype 120 indeholder enkelt transaktionsgebyrer relateret til transaktionen. 2 RECEIVING-DATE M X(10) 10 Date for received transaction in our system. 3 BATCH-NUMBER M X(12) 12 Reference number from terminal for the batch 4 MULTILANG-TXT- SHRT 5 ACCOUNT- NUMBER Datoen vi har modtaget transaktionen i Tellers system. Referencenummeret fra bundtet: Fysisk eller selvbetjent automat, referencenummeret kommer fra terminalen. Internet- eller post og telefonordreforretning: ordrenummeret forretningens betalingsmodul sender M X(18) 18 Short text of the fee Gebyrteksten på enkelte gebyrer fx Nat. MC kredit MC Corporate Int. VI debit VI processing M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. 6 PAN-VAR M X(19) 19 Card number - Truncated according to PCI Rule must be 5527 00XX XXXX 1234 Card number from the original transaction 7 CURRENCY- ORIGINAL 8 AMOUNT- ORIGINAL 9 AMOUNT- ORIGINAL-DC 10 TRANSACTIONS- NO Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. Kortnummer Ifølge PCI-regler bliver kortet trunkeret. 6 cifre af kortnummeret bliver erstattet af X, eksempel 5527 00XX XXXX 1234. M X(03) 3 Currency of the fee transaction. Valutaen for gebyret. M X(17) 17 Amount of the Each settled fee transaction. M X(1) 1 Debit/Credit flag of the original fee amount. K else D. D: if the merchant have fee returns or provision for the purchase (DCC) C: charged fee for the each transaction M X(12) 12 Reference number from terminal for the batch 11 DATE-TIME-TRN M X(12) 12 Transaction timestamp in local time, Format: YYMMDDhhmmss Beløbet for enkelt transaktionsgebyr. Debit eller kredit: D: plusbeløb, hvis forretningen får gebyrer retur fx ved DCC-provision K: minus beløb, træk af gebyrer. Samme referencenummer som købstransaktionen. Transaktionens købsdato og tidspunkt Format: YYMMDDhhmmss (år, måned, dag, timer, minutter, sekunder) 12 MESSAGE-TYPE- M X(4) 4 1740 Code for the fee Intern meddelelsestype for gebyr ID 13 MESSAGE-TEXT M X(32) 32 TEXT OF MESSAGE-TYPE Intern tekst ikke relevant for forretningen 14 NOT USED M 15 CARD-ACPT- TERM-ID M X(8) 8 Terminal number Terminalnummeret Side 8

16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. 17 FK-MEDLEMS-NR M X(15) 15 Merchant number of where the purchase took place. 18 DBA-NAME M X(32) 32 Name of the merchant where the purchase took place. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) Forretningsnummeret, hvor købet er foretaget Forretnings navn registeret I Tellers system. 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende numre) 20 FEE-NO M X(4) 4 Fee number from our system Internt gebyrnummer 21 ACQ-REF-DATA- VAR 22 NOT USED 23 NOT USED 24 NOT USED 25 NOT USED 26 NOT USED 27 NOT USED 28 NOT USED 29 NOT USED M X(23) 23 Merchant reference number Referencenummer modtaget fra betalingsmodulet, hvis betalingsmodulet sender information. Recordtype 200 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 200 Recordtype 200 indeholder totalomsætning eller gebyrer 2 NOT USED M 3 NOT USED M 4 BALANCE-TEXT M X(40) 40 TextsTurnover or fees Totalomsætning eller totalgebyrer 5 ACCOUNT- NUMBER 6 NOT USED 7 NOT USED 8 NOT USED 9 NOT USED M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. 10 CURRENCY_ SETTL 11 NOT USED 12 NOT USED 13 TXT-RECV-ACCT- STM 14 AMOUNT- SETTLEMENT M X(3) 3 Currency of the total turnover or fee Valutaen for total omsætning eller gebyrer M X(40) 40 Text to receiver account statement. If the merchant wants to have specific text for the statement accounts. Tekst på modtager kontoudtog. (Hvis kunden har ytret ønske om denne funktion) M M(17) 17 Total Settlement amount or total fee Totalbeløbet for omsætning eller køb Side 9

15 AMOUNT- SETTLEMENT-DC M X(1) 1 Debet/Credit flag of the settlement amount Debit if it is purchase Credit if it is fees 16 FK-MEDLEMS-NR M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. Debit (plus beløb) på omsætning Kredit (minus beløb) på gebyr Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) 17 NOT USED 18 NOT USED 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende numre) 20 NOT USED 21 NOT USED 22 NOT USED 23 NOT USED 24 NOT USED 25 NOT USED 26 NOT USED 27 NOT USED 28 NOT USED 29 NOT USED Recordtype 300 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 300 Recordtype 300 information om overførsel. 2 DATE M X(10) 10 When the amount is transferred to the merchant from Our system 3 NOT USED M Frigivelsesdato for beløbet. (dag,måned, år) 4 TOTAL-TEXT M X(40) 40 Trensfer texts Overføres til konto 5 ACCOUNT- NUMBER 6 NOT USED 7 NOT USED 8 NOT USED 9 NOT USED M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. Hvis du ændrer kontonummer før overførslen, vil pengene blive overført til det nye kontonummer. Du vil ikke modtage ny advisering. 10 CURRENCY_ SETTL 11 NOT USED M X(3) 3 Currency of the settlement amount. Valuta for overført beløb 12 NOT USED Side 10

13 TXT-RECV-ACCT- STM 14 AMOUNT- SETTLEMENT 15 AMOUNT- SETTLEMENT-DC 16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(40) 40 Text to receiver account statement. If the merchant wants to have specific text for the statement accounts. Tekst på modtagers kontoudtog. (Hvis kunden har ytret ønske om denne funktion) M M(17) 17 Settlement amount Beløbet, der bliver overført M X(1) 1 Debet/Credit flag of the settlement amount. Debit when we transfer the amount Credit when we withdrew the account M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. Debit eller kredit Debit: Frigivelse fra Teller Kredit: Træk på forretningskonto. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) 17 NOT USED 18 NOT USED 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende nummer) 20 NOT USED 21 NOT USED 22 NOT USED 23 NOT USED 24 NOT USED 25 NOT USED 26 NOT USED 27 NOT USED 28 NOT USED 29 NOT USED Recordtype 400 og 410 No FIELD M O Format Length Max Description 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 400 Record-type 410 2 DATE M X(10) 10 Date of Balance 3 NOT USED 4 TEXT M X(40) 40 Record 400 - Tilgodehavende Netto Record 410 - Tilgodehavende Brutto 5 NOT USED Dansk beskrivelse Recordtype 400 og 410 information om forretningens saldo. Saldo datoen for beløbet. Format: DD-MM-YYYY (dag, måned, år) Tekst: Forretningens saldo hos Teller: Netto og Brutto beløb. 6 NOT USED 7 NOT USED 8 NOT USED 9 NOT USED 10 CURRENCY M X(3) 3 Currency of the balance Saldo valutaen 11 NOT USED 12 NOT USED Side 11

13 NOT USED 14 AMOUNT_ BALANCE 15 AMOUNT- BALANCE-DC 16 16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M M(17) 17 Balance amount Record 400 - Net amount Record 410 - Gross amount Beløbet forretningen har til gode hos Teller. 400 Netto beløb (omsætning minus gebyrer) 410 Brutto beløb (omsætning) M X(1) 1 Debit/Credit flag of the balance amount. Debit eller kredit Debit: beløb forretningen har til gode. Kredit: beløb forretningen skylder. M X(15) 15 FK-medlems-nr of the merchant who s been settled. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) 17 NOT USED 18 NOT USED 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende nummer) 20 NOT USED 21 NOT USED 22 NOT USED 23 NOT USED 24 NOT USED 25 NOT USED 26 NOT USED 27 NOT USED 28 NOT USED 29 NOT USED Side 12 1514-08.16 - Bohemian.dk