Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark Telefon: 62 62 25 77 E-mail adresse: post@mfg.dk Hjemmeside: www.mfg.dk CVR-nr.: 29 55 39 20 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn Bestyrelse Daglig ledelse Svend Aage Koch-Christensen, formand Herdis Hanghøi Bjarne Nielsen Lisbeth Bundesen Claus Michelsen Helle Stryhn Hans Erik Pedersen Birgitte Herløv Madsen Ida Tønnesen Malte M. Olsen Søren Hvarregaard Institutionens formål Bankforbindelser Institutionens formål er at udbyde uddannelsen til studentereksamen (stx). Danske Bank A/S Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 5100 Odense C Danmark CVR 30 70 02 28
Præsentation af institutionen Mission Midtfyns Gymnasium er en almengymnasial uddannelsesinstitution, der udbyder stx for unge i det midtfynske område og en særlig tilrettelagt stx for unge med ASF. Vi er i henhold gymnasiebekendtgørelsen almendannende og studieforberedende. Midtfyns Gymnasium gør elever til studerende Vision Det er Midtfyns Gymnasiums vision at være en innovativ, moderne uddannelsesinstitution der kan tilbyde elever og medarbejdere et inspirerende, fagligt udfordrende læringsmiljø præget af fællesskab, internationalt udsyn og den nyeste informationsteknologi. Vi vil arbejde målrettet på at undervisningen har et fagligt og pædagogisk højt niveau. Vi vil arbejde målrettet på at skabe et rummeligt læringsmiljø hvor faglighed og fællesskab går hånd i hånd; et læringsmiljø med plads og udfordringer til både den fagligt ambitiøse og den fagligt mere søgende elev. Vi vil arbejde målrettet på at skabe et spændende studiemiljø, såvel fysisk som fagligt, der stimulerer eleverne lyst til faglig fordybelse og videreuddannelse. Vi vil fortsat udfordre og udforske de muligheder og perspektiver der ligger i inddragelsen af den nyeste informationsteknologi (it) i undervisningen, bl.a. ved at udvikle nye former for virtuel undervisning. Vi vil fortsat arbejde målrettet med at skabe internationale kontakter og samarbejdspartnere for at kunne give vores elever et stærkt globalt perspektiv i deres uddannelse. Værdier Midtfyns Gymnasium lægger vægt på at være en levende skole, hvor eleverne med deres forskellige erfaringsbaggrund har plads til at udfolde og udvikle sig både fagligt og socialt. Der er på skolen en åben og fri atmosfære, og omgangsformen imellem elever og ansatte er uhøjtidelig, ligefrem og præget af ansvar og gensidig respekt. Disse rammer ser vi som en vigtig forudsætning for, at dagligdagen kan blive oplivende, oplysende og oplevelsesrig både i det faglige fællesskab og i sociale sammenhænge uden for undervisningen. Vi finder det værdifuldt at udvikle elevernes evne og mod til at gå ud i livet som handlekraftige, selvstændige og demokratiske mennesker med viden og indsigt erfaret gennem aktiv deltagelse i hele skolens liv. Midtfyns Gymnasium ønsker gennem stadige refleksioner over mål og midler at skabe et dynamisk uddannelsesmiljø baseret på et solidt fagligt funderet fællesskab, som elever og lærere sammen har ansvar for. Gennem pædagogisk udviklingsarbejde og styrkelse af elevernes studiekompetencer tilstræber vi at stimulere lysten til at stille hinanden og sig selv over for nye erkendelser til gavn for den videre uddannelse og personlige udvikling.
Antal medarbejdere fordelt efter primære kompetencer 2013 2012 2011 2010 Akademikere 84,91% 84,78% 85,29% 81,50% Pædagogikumkandidater 4,82% 4,47% 3,34% 5,14% Administrativt personale 7,23% 7,59% 8,02% 9,93% Pedeller 3,04% 3,16% 3,35% 3,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Årets faglige resultater Dimittender sommeren 2013: 156 Karaktergennemsnit v. studentereksamen Midtfyns Gymnasiums studenter opnåede et karaktergennemsnit på 7,2 (mod 6,8 i 2012) ved årets studentereksamen. Resultatet for stx for den samlede Region Syddanmark var 7,1. Midtfyns Gymnasiums gennemsnit ligger således lidt over gennemsnittet for regionen. Overgangsfrekvenser til videregående uddannelser Siden 2008 har gymnasierne modtaget tilbagemelding fra Studievalg Fyn om, hvorledes studenter fra det pågældende gymnasium har søgt ind på videregående uddannelser i samme år. Der er tale om studenter med dimittend år for flertallets vedkommende inden for de foregående to år, og medtages de sidste 4 år er næsten alle indbefattet. Overgangsfrekvenserne for hhv. 2008, 2011, 2012 og 2013 ser således ud: 2008 2011 2012 2013 Korte videregående uddannelser 3% 7% 5% 5% Mellemlange videregående uddannelser 51% 35% 32% 39% Lange videregående uddannelser 46% 58% 63% 54% Kunstnerisk uddannelse 2% Kategorien kunstnerisk uddannelse er ny. Talentarbejde Midtfyns Gymnasium deltager i de fynske gymnasiers samarbejde Akademiet for Talentfulde Unge. I det forløb, der startede januar 2014, deltager 9 elever fra Midtfyns Gymnasium. I januar 2014 dimitteredes det andet hold ATU ere på Fyn, som startede i 2012. Dimissionen blev afholdt på SDU med taler af bl.a. universitetets rektor Jens Oddershede. Fra Midtfyns Gymnasium var tilmeldt og gennemførte 10 elever forløbet. Midtfyns Gymnasium har deltaget i Projekt Forskerspirer med 3 elever, -dog uden at nogle af disse gik videre i konkurrencen om at blive Årets Forskerspire.
En attraktiv skole Optag og årselevtal har på Midtfyns Gymnasium haft en stigende tendens de sidste år. En forklaring på dette er demografien: ungdomsårgangene har været stigende. Men det midtfynske område har også haft en stigende overgangsfrekvens til stx (2006: 33,6%; 2011: 40,1%). Imidlertid faldt overgangsfrekvensen i 2012 til 38,0. En mulig forklaring herpå var, at et stigende antal elever i kommunen valgte at gå i 10. klasse. Midtfyns Gymnasium/Faaborg Midtfyn Kommune kunne dog i 2013 glæde sig over den højeste gymnasiefrekvens på Fyn, nemlig 46,5%. Dette opfatter vi som et tegn på, at gymnasiet har et godt ry. Midtfyns Gymnasium har gennemført en række initiativer for at skabe en attraktiv skole. Her skal nævnes bl.a.: lektiecafeer, et moderne undervisningsmiljø (modernisering af de fysiske rammer), udstrakt brug af it i undervisningen, udstrakt internationalt samarbejde, systematisk kvalitetsarbejde i forhold til undervisningen, et velrenommeret socialt miljø og en kantine med sund kostpolitik. Skolen har de sidste år gennemført en omfattende renovering af bygningsmassen. Naturfagsafdelingen er ombygget og indviet december 2011. I 2012 kunne et nyt kantinekøkken tages i brug, og i foråret 2013 kunne et nybygget musikhus og samt ombygninger i kælderen under blok 2, herunder et nyt auditorium tages i brug. Efter sommerferien 2013 blev et nyrenoveret studieområde i fællesområdet taget i brug. En rummelig skole Midtfyns Gymnasium har siden 2011 udbudt stx for unge med Aspergers syndrom. I sommeren startede den tredje klasse i afdelingen, således at vi nu fra 2013 er oppe på fuld kadence. I hver klasse går op til 10 elever, ligesom der er ekstra tilbud om lektiehjælp, mentorstøtte ol. Fysisk holder aspergerafdelingen til i blok I. Organisatorisk er ansat en projektleder med ansvar for aspergerafdelingen. Sommeren 2014 dimitteres det første hold studenter. En attraktiv arbejdsplads Institutionens grundlag består af en højt uddannet medarbejderstab, der kan levere en god uddannelse for eleverne. Til at opnå dette vil den nyeste teknologi og undervisningsform blive anvendt i undervisningen. Lærerne får løbende udskiftet medarbejder pc og suppleret med nødvendigt (i relation til arbejdsudøvelsen) udstyr, og der er opsat interaktive tavler i alle klasseværelser. Lærerne modtager løbende efteruddannelse i pædagogisk it, herunder brugen af de interaktive tavler. For til stadighed at kunne levere en god uddannelse for elever og kursister er det afgørende, at institutionen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau. For at opnå dette mål har skolen udarbejdet en særdeles attraktiv personalepolitik. I denne indgår bl.a. en højt prioriteret efteruddannelsespolitik, ligesom skolen i 2013/14 har fastholdt et stort efteruddannelsesbudget. I 2012 har skolen etableret lærerarbejdspladser, således at alle lærere har fået tilbudt en fast arbejdsplads på skolen.
Overenskomst 2013 Med OK13 ophævedes alle bestemmelser vedr. lærernes arbejdstid. Lærerne blev underlagt normale arbejdsvilkår for akademikere i staten, dvs. at alle dele af arbejdstiden blev underlagt ledelsesretten på den enkelte institution og ikke underlagt centrale aftaler. Alle eksisterende bestemmelser om eksamen, elevtid, overtid og undertid bortfaldt. I stedet er der fastlagt en årlig arbejdstid på 1924 (incl. ferier, helligdage mm.) og en gennemsnitlig ugenorm på 37 timer. Planlægningen af den enkelte lærers arbejdstid foregår ved drøftelser mellem ledelsen og den enkelte medarbejder. Vi har udarbejdet et Ledelses- og administrationsgrundlag for arbejdstilrettelæggelse, som har til formål at synliggøre værdier, procedurer og principper for arbejdstilrettelæggelsen. Ledelses- og administrationsgrundlaget er bilag til skolens personalepolitik. Ledelsesgrundlaget hviler på to søjler: på den ene side de ledelsesmæssige rammer, ressourcetildelingen og fordelingen af arbejdsopgaver blandt lærerne; på den anden side forventningen om, at lærerne ud fra en professionel selvledelse styrer og udvikler undervisningen og elevernes læringsaktiviteter. Målsætninger for den konkrete udmøntning af arbejdstilrettelæggelsen er at styrke Midtfyns Gymnasium som en attraktiv uddannelsesinstitution og som en attraktiv og udviklende arbejdsplads ved bl.a. at have fokus på kvalitet i opgaveløsningen til stadighed at gennemføre pædagogisk udviklingsarbejde at give lærerne rum for stor autonomi i opgaveløsningen - individuelt og i teams. at udvise økonomisk ansvarlighed Ledelsesprincipperne udmøntes således: 1 Rammer udmeldes af ledelsen 2 Dialog om opgaver og anvendelse af arbejdstid i forhold til opgavens mål 3 Opgaverne gennemføres 4 Porteføljedialoger med leder 5 gange pr. år. En af samtalerne er ordinær MUS, og yderligere en samtale er koblet til opgavefordelingen for det kommende år. Årets økonomiske resultat Resultat Årets resultat på 275 tkr. anses for at være tilfredsstillende. Resultatet var på 604 tkr. i 2012 og er således 329 tkr. mindre i 2013. Der var budgetteret med et resultat på 496 tkr. Afvigelsen i forhold til budgettet skyldes primært, at der er optaget en klasse mere end forventet pr. 1/8 2013, samt at der er afholdt flere omkostninger til bl.a. kursusudgifter, vedligeholdelse samt anskaffelse af nyt inventar. Resultatet er ligeledes præget af øgede lønomkostninger på grund af OK13 samt af en dispositionsbegrænsning på 124 tkr.
Hoved- og nøgletal 2013 2012 2011 2010 2009 mio. mio. mio. mio. mio. kr. kr. kr. kr. kr. Resultatopgørelse Omsætning 49,4 47,1 43,8 41,5 37,5 Omkostninger 48,2 45,6 42,4 39,5 37,2 Resultat før finansielle poster 1,2 1,4 1,4 2,0 0,3 Finansielle poster -0,9-0,8-0,8-0,5 0,2 Årets resultat 0,3 0,6 0,6 1,5 0,4 Balance Anlægsaktiver 39,7 37,2 30,7 20,3 1,7 Omsætningsaktiver 11,2 9,3 13,2 13,1 11,0 Balancesum 50,9 46,5 43,9 33,4 12,7 Egenkapital 2,2 1,3 1,1 1,8 0,3 Langfristede gældsforpligtelser 33,1 28,1 28,4 17,9 0,2 Kortfristede gældsforpligtelser 15,7 17,1 14,4 13,7 12,2 Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet 0,8 3,6 0,0 3,1 2,9 Investeringsaktivitet -3,4-8,2-12,8-19,4-0,2 Finansieringsaktivitet 6,0 1,1 11,2 18,2-0,3 Pengestrøm, netto 3,4-3,6-1,6 1,9 2,4 Nøgletal Overskudsgrad (%) 0,6 1,3 1,4 3,5 1,1 Likviditetsgrad (%) 71,7 54,3 92,0 95,7 90,4 Soliditetsgrad (%) 4,3 2,8 2,6 5,4 2,7 Finansieringsgrad (%) 83,3 75,6 92,6 88,3 9,1 Årselever Årselever i alt 555 542 520 484 462
Definitioner og opgørelsesmetoder og nøgletal Overskudsgrad = Årets resultat x100 Omsætningen Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x100 Kortfristet gæld Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfriste t gæld x100 Materielle anlægsaktiver Forventninger til det kommende år Budgettet for 2014 udviser et forventet resultat på kr. 496.000. Der forventes et optag på 6 klasser samt en ny aspergerklasse.
Målrapportering Udviklingen i væsentlige parametre Gennemførelsesprocenter mv. Uddannelse Antal elever Procent STX mv. Årgang Tilgang Modtagne Afgivne Gennemførelse Gennemførelsesprocent Start 2008-2011 187 8 16 158 88,27 Start 2009-2012 168 5 8 159 96,36 Start 2010-2013 172 9 9 156 90,70 Start 2011 214 Start 2012 180 Start 2013 206 Skolen anser en gennemførelsesprocent på 90,70 som tilfredsstillende. Det er skolens mål at fastholde en høj gennemførelsesprocent. Skolen har de seneste år konstateret faldende frafald. Dette ses som et produkt af de mange initiativer, der er iværksat vedr. fastholdelse. Disse initiativer vil blive fastholdt og udbygget i de kommende år. På trods af dette udviser gennemførelsesprocenterne fra de sidste tre år ikke en retlinet udvikling. Dette kan kun tilskrives tilfældige fluktuationer i elevpopulationen. Gennemførelsesprocent ifølge UNI-C s database Disse statistisk opgjorte tal er fejlbehæftede, vi har derfor valgt, efter aftale med Undervisningsministeriet, at opgøre gennemførelsesprocenten efter samme retningslinjer som tidligere udmeldt af Undervisningsministeriet.