ECO Nøgletal Budget 2017
Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 4 Generelle nøgletal... 5 Sociale forhold... 8 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 10 Tilbud til ældre... 12 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 16 Sygedagpenge... 20 Førtidspensioner... 21 Personlige tillæg m.v.... 22 Boligsikring... 24 Børn og unge med særlige behov... 25 Voksne med særlige behov... 27 Tilbud til udlændinge... 29 Revalidering og løntilskud m.v.... 30 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.... 33 Vejvæsen... 35 Redningsberedskab... 36 Natur- og miljøbeskyttelse... 37 Sundheds- og tandpleje... 38 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse... 39 Administration... 41 Udviklingen i udgiftsniveau på de større udgiftsområder.... 45 2
Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.300 gruppe Budget 2016 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 62.120 63.749 64.380 69.097 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 71.300 71.099 71.410 73.549 Tilbud Kontanthjælp til ældre, og kr. pr. 65+ årig 41.840 40.486 39.883 43.083 arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. 4.207 4.751 4.584 5.789 Sygedagpenge, kr. pr. 17-64 årig 2.792 2.283 2.304 1.982 Førtidspensioner, kr. pr. 17-64 årig 8.103 7.121 6.913 6.178 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 411 442 450 499 Boligsikring, Børn og unge kr. med pr. særlige 17-64 årig behov, kr. pr. 0-22 535 632 523 633 årig 8.231 9.309 9.101 9.337 Voksne Tilbud til med udlændinge særlige behov, (bruttodrift), kr. pr. kr. 18+ pr. årig 18+ 5.596 5.671 5.385 5.561 årig 1.666 1.609 1.574 1.181 Revalidering Fritid, biblioteksvæsen, og løntilskud kultur mv., mv., kr. pr. kr. 17-64 pr. årig 4.789 4.633 4.624 3.346 indbygger 2.293 1.747 1.831 1.993 Vejvæsen, kr. pr. indbygger 1.286 1.050 1.175 1.005 Redningsberedskab, Administration mv. (ekskl. kr. pr. lønpuljer, indbygger 180 218 240 234 tjenestemandspension, forsikringspuljer og 5.390 6.067 5.656 5.725 Natur- og miljøbeskyttelse, kr. pr. indbygger 197 206 162 140 Sundhedspleje Sundhedsvæsen, og genoptræning tandpleje, kr. og pr. 0-17 årig 2.711 2.559 2.655 2.646 forebyggelse, kr. pr. indbygger 4.265 4.369 4.260 4.419 Sammenligningss størrelse og sammensætning er forskellige fra område til område. 1.301 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder, Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 59.196 63.066 63.460 68.035 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 69.934 72.431 71.619 73.730 Tilbud Kontanthjælp til ældre og kr. pr. 65 årig og derover 42.131 40.294 40.838 43.060 arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 3.013 4.271 4.057 5.064 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2.125 2.248 2.287 2.063 Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 7.721 6.963 6.737 6.036 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 484 453 444 490 Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 498 650 518 632 Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 8.893 9.353 9.119 9.551 Tilbud Voksne til med udlændinge særlige behov, (bruttodrift) kr. pr. kr. 18+ pr.18 årig årig 5.690 5.709 5.528 5.727 og derover 1.422 1.310 1.196 967 Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 4.309 3.697 3.628 2.717 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 2.180 1.728 1.811 1.992 Vejvæsen kr. pr. indb. 1.138 996 1.096 983 Redningsberedskab Administration mv. kr. kr. pr. pr. indb. indb. (ekskl. lønpuljer, 193 223 243 231 tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. 5.322 5.874 5.433 5.542 Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 218 208 172 140 Sundhedspleje Sundhedsvæsen, og genoptr. tandpleje, og kr. foreb. pr. 0-17 kr. pr. årig 2.635 2.497 2.633 2.609 indb. 4.353 4.282 4.192 4.336 Sammenligningss størrelse og sammensætning er forskellige fra område til område. 3
Udgiftsudviklingen på 19 områder Sml. gruppe Skives forskel til hele Skive udgiftsniveau =100 Skive udgiftsbehov =100 Skive Serviceniveau Budget 2016 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. forsikrede ledige), kr. pr. 17-64 årig Sygedagpenge, kr. pr. 17-64 årig Førtidspensioner, kr. pr. 17-64 årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring, kr. pr. 17-64 årig Børn og unge med særlige behov, kr. pr. 0-22 årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift), kr. pr. 18+ årig Revalidering og løntilskud mv., kr. pr. 17-64 årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv., kr. pr. indbygger Vejvæsen, kr. pr. indbygger Redningsberedskab, kr. pr. indbygger Administration mv. (ekskl. lønpuljer, Natur- og miljøbeskyttelse, kr. pr. indbygger Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig kr. pr. indbygger 62.120 63.749 69.097 6.977 89,9 90,6 99,2 71.300 71.099 73.549 2.249 96,9 97,2 99,7 41.840 40.486 43.083 1.243 97,1 96,2 101,0 4.207 4.751 5.789 1.582 72,7 84,3 86,2 2.792 2.283 1.982-810 140,9 113,4 124,2 8.103 7.121 6.178-1.925 131,2 117,7 111,4 411 442 499 88 82,3 92,9 88,6 535 632 633 98 84,5 75,2 112,3 8.231 9.309 9.337 1.106 88,2 98,5 89,5 5.596 5.671 5.561-35 100,6 96,0 104,8 1.666 1.609 1.181-486 141,1 81,6 172,9 4.789 4.633 3.346-1.444 143,2 126,8 112,9 2.293 1.747 1.993-300 115,0 83,1 138,4 1.286 1.050 1.005-281 128,0 126,0 101,6 180 218 234 54 76,8 97,8 78,5 5.390 6.067 5.725 335 94,2 94,2 100,0 197 206 140-57 140,7 121,2 116,1 2.711 2.559 2.646-65 102,5 98,5 104,0 4.265 4.369 4.419 154 96,5 99,4 97,1 Service ialt pr. indbygger 41.567 42.398 41.545-22 100,1 Overførsler ialt pr. indbygger 12.590 12.928 11.605-985 108,5 4
Generelle nøgletal 1.100 Overordnede nøgletal 2016 Udgiftsbehov pr. indb. 103,1 103,5 98,8 100,0 Beskatningsgrundlag pr. indb. 88,0 90,3 92,6 100,0 Ressourcegrundlag pr. indb. 99,3 100,7 96,3 Ressourcepres 103,9 102,8 102,7 100,0 100,0 Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. 102,9 104,2 98,9 Serviceniveau 99,8 100,6 100,1 Beskatningsniveau 100,8 103,2 101,7 Skat/service-forhold 101,1 102,6 101,7 Faktisk udgiftspres 103,6 103,4 102,7 Balanceindikator 97,3 99,8 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5
Generelle oplysninger: Alle tal i tabellen er beregnet som indekstal med landsgennemsnittet sat lig 100. Bemærk at tabellen mht. udgiftsbehov, driftsudgifter mv. kun omfatter det skattefinansierede område. En række kommuner har indberettet oplysninger direkte til ECO-Analyse om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" (jf. tabel 1.997 og 1.998). For disse kommuner er både nettodriftsudgifter og ressourcegrundlag korrigeret for den forøgelse af driftsudgifterne, der følger af "Sælg-og-lej-tilbage". Kilder: Oplysningerne stammer fra tabel 1.500, 3.100 og 4.100 (jf. disse). Særlige definitioner, afgrænsninger mv.: Udgiftsbehovet er opgjort som i tabel 1.500. Beskatningsgrundlaget er opgjort som i tabel 3.100. Ressourcegrundlaget er opgjort som i tabel 3.100. Ressourcepres viser, hvor store udgiftsbehovene er i forhold til kommunens ressourcegrundlag, dvs. at det er beregnet som forholdet mellem udgiftsbehov og ressourcegrundlag. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er udgiftsbehovene i relation til de økonomiske muligheder. Skattefinansierede nettodriftsudgifter er opgjort som i tabel 4.100. Serviceniveau er beregnet som de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter sat i forhold til kommunens udgiftsbehov. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er det monetære serviceniveau. Beskatningsniveauet er opgjort som i tabel 3.100. Skat/service-forholdet angiver, hvor meget borgerne i kommunen betaler i skat sat i forhold til, hvor stort serviceniveauet er. Dette indeks er således beregnet som beskatningsniveauet divideret med serviceniveauet. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto mere betaler borgerne i skat i forhold til den givne service. Faktisk udgiftspres er beregnet som de skattefinansierede nettodriftsudgifter i forhold til ressourcegrundlaget. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er det faktiske udgiftspres i relation til de økonomiske muligheder. Balanceindikator er defineret som forholdet mellem skat/service forhold og ressourcepres (eller forholdet mellem beskatningsniveauet og det faktiske udgiftspres). Indikatoren viser, om beskatningsniveauet er tilstrækkeligt til at dække de skattefinansierede nettodriftsudgifter, givet det ressourcegrundlag som kommunen har. En balanceindikator under 100 indikerer en ubalance, hvor kommunen er nødsaget til at hæve skatten og/eller reducere udgifterne. Sammenlignings: For information om kriterierne for dannelsen af sammenlignings henvises til tabel 1.999. 6
1.500 Udgiftsbehov 2016 Aldersgruppernes andel af befolkningen jan. 2016, prognose (pct.) 0-5 årige 5,7 5,6 6,1 6-16 årige 13,4 13,5 13,9 17-19 årige 4,0 3,9 4,0 20-24 årige 5,0 4,3 5,2 25-34 årige (sum) 9,4 8,6 9,6 35-39 årige 5,4 5,6 5,8 40-64 årige (sum) 35,2 36,1 34,8 65-74 årige 12,6 13,3 12,2 75-84 årige 6,8 6,6 6,1 85 årige og derover 2,5 2,5 2,3 I alt 100,0 100,0 100,0 6,3 12,9 3,7 6,7 11,9 6,1 33,3 11,2 5,6 2,1 100,0 Gns. rejsetid i minutter til 2000 indb. 2015 3,5 2,8 2,9 Aldersbestemte udg.behov pr. indb. (indeks) 104,1 103,7 103,3 Andel 20-59 årige uden beskæftigelse over 5 pct. (i pct. af 20-59 årige 2014) 14,5 16,2 13,1 Andel 25-49 årige uden erhvervsudd., 2014 24,8 25,4 23,1 Udlejede beboelseslejl. (i pct. af boliger 2015) 32,8 30,7 31,0 Psykiatriske patienter pr. 100 indb. 2015 2,7 2,6 2,3 Familier i bestemte boligtyper (i pct. af fam. 2014) 18,8 18,4 18,6 Andel børn i familer med lav uddannelse (i pct. af hjemmeboende børn jan. 2014) 9,1 10,7 8,8 Enlige over 65 år, 2015 (pct. af 65+ årige) 40,7 41,1 40,3 Andel personer med lavindkomst, 2014 1,5 1,8 1,5 Andel handicappede, 2014 1,2 1,3 1,0 Andel indvandrere og efterkommere, 2015 3,3 3,9 4,3 Andel 20-59 årige lønm. på grundniveau, 2014 36,2 32,9 32,9 Nedgang i befolkningstal 3,2 2,4 1,3 Andel 0-15 årige børn af enlige forsørgere, 2014 14,0 16,8 13,8 Andel 0-17 årige flyttet kommune mindst tre gange, 2015 2,5 3,9 2,8 1,8 100,0 14,2 23,0 37,5 2,7 23,1 10,0 43,1 2,1 1,0 7,5 29,5 0,7 16,2 3,1 Socioøk. udgiftsbehov pr. indb. (indeks) 101,0 103,1 89,3 100,0 Udgiftsbehov i alt pr. indb. 2016 (indeks) 103,1 103,5 98,8 Udgiftsbehov budget 2016 pr. indb. (ekskl. brugerfinansieret område og "sælg-og-lejtilbage") 61.050 61.290 58.499 100,0 59.212 7
Sociale forhold 2.310 Arbejdsløsheden 2015 Arbejdsløse i pct. af arbejdsstyrken: Kvinder 3,5 4,8 4,2 4,8 Mænd 3,2 4,3 3,3 4,4 I alt 3,3 4,6 3,7 4,6 Heraf: 16-24 årige 2,5 2,8 2,7 2,6 25-29 årige 6,6 7,6 7,1 7,4 30-34 årige 4,7 6,7 5,4 6,6 35-39 årige 2,7 4,9 3,7 4,9 40-44 årige 2,8 4,2 3,3 4,2 45-49 årige 2,4 3,9 2,9 3,9 50-54 årige 3,1 4,2 3,2 4,2 55-59 årige 3,4 4,6 3,6 4,4 60+ årige 3,3 4,7 3,6 4,5 Vækst i arbejdsløsheden 2012-2015 (procentpoint) Kvinder -2,1-1,6-1,5-1,2 Mænd -2,3-2,1-1,7-1,7 I alt -2,2-1,9-1,6-1,5 Heraf: 16-24 årige -2,0-2,5-1,5-1,9 25-29 årige -3,1-3,6-1,8-1,8 30-34 årige -2,6-1,7-1,5-1,3 35-39 årige -2,4-1,7-1,7-1,4 40-44 årige -1,7-1,7-1,6-1,4 45-49 årige -2,5-1,9-1,6-1,5 50-54 årige -2,0-1,4-1,4-1,1 55-59 årige -3,1-2,3-2,2-1,9 60+ årige -0,1-0,2-0,7-0,4 8
Børnepasning 5.100 Budget 2016 5.25.10 Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig 9.989 9.509 8.103 8.365 5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig 20.277 14.750 15.280 9.728 5.25.13 Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 3-10 årig 2.413 3.274 2.353 5.25.14 Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig 28.923 29.433 31.204 43.605 05.25.18 Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig 4 7 6 5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig 2.931 6.016 4.107 3.746 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 0-5 årig -3-38 Børnepasning, ekskl. 3.22.16 kr. pr. 0-5 årig 62.120 63.407 64.060 68.808 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig 341 320 289 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 62.120 63.749 64.380 69.097 Udgiftsniveau, indeks 89,9 92,3 93,2 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 90,6 91,3 94,8 100 Beregnet serviceniveau, indeks 99,2 101,1 98,2 100 5.101 Regnskab 2015 5.25.10 Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig 5.176 6.547 5.689 6.587 5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig 21.400 15.370 15.877 9.873 5.25.13 Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 3-10 årig 234 2.247 3.344 2.797 5.25.14 Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig 29.316 31.422 32.694 43.595 5.25.18 Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig 0 4 6 5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig 2.946 6.012 3.730 3.702 Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig -1-36 Børnepasning, ekskl. 3.22.09, 3.22.16 og 5.25.17, kr. pr. 0-5 årig 59.196 62.750 63.176 67.755 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig 316 284 280 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 59.196 63.066 63.460 68.035 Udgiftsniveau, indeks 87,0 92,7 93,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 90,6 91,3 94,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 96,0 101,6 98,3 100,0 9
Folkeskolen 6.100 Budget 2016 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 44.539 44.353 46.893 3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 6-16 årig 7.406 1.481 641 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 1.205 1.625 1.595 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 2.244 1.709 1.560 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig 11 201 162 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 4.770 7.248 6.701 3.22.09 Efter- og videreudd. i folkeskolen kr. 6-16 årig 1.050 245 173 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig 2.042 6.011 4.879 - heraf grp 004 SFO frie grundskoler 233 558 383 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 4.983 3.124 4.152 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr 14-18 årig 1.948 1.653 1.538 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 442 1.167 946 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig -122 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 67.128 66.223 66.303 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 4.781 7.449 6.863 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 9.681 10.045 10.608 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 40 34 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig 9 810 898 I alt kr. 6-16 årig 71.300 71.099 71.410 47.263 928 1.665 1.269 248 7.035 238 5.588 499 2.840 1.695 985-127 67.215 7.284 10.857 693 2.458 73.549 Udgiftsniveau, indeks 96,9 96,7 97,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,2 97,9 96,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 99,7 98,8 100,5 100,0 10
6.101 Regnskab 2015 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 46.794 45.883 47.495 47.559 3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 6-16 årig 4.553 958 456 784 3.22.03 Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig 56 79 42 81 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 1.058 1.640 1.626 1.666 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 1.656 1.100 1.002 815 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig 12 193 133 248 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 5.211 8.054 7.173 7.603 3.22.09 Efter- og videreudd. i folkeskolen kr. 6-16 årig 527 236 82 197 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig 2.065 5.789 4.843 5.433 - heraf grp 004 SFO frie grundskoler 235 463 241 541 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 4.796 2.992 4.150 2.786 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr 14-18 årig 2.474 1.678 1.715 1.678 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 436 1.107 918 985 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig -25-88 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 66.041 67.279 66.590 67.385 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 5.223 8.247 7.306 7.851 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 8.925 10.588 10.522 10.924 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 45 25 27 439 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig 927 892 2.686 I alt kr. 6-16 årig 69.934 72.431 71.619 73.730 Udgiftsniveau, indeks 94,9 98,2 97,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,2 97,9 96,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 97,6 100,4 100,5 100,0 11
Tilbud til ældre 7.100 Budget 2016 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) 34.716 33.150 33.442 35.501 Heraf: 5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 9.427 8.821 8.936 8.940 5.32.004 Hjemmesygepleje 3.822 3.492 3.334 2.984 5.32.009 Private lev. af pers. og praktisk hjælp 1.518 1.270 709 1.505 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg leverandør 15.374 16.519 15.093 14.148 5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger 528 495 241 5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv. 443 423 247 5.32.092-093 Beboer- og brugerbetalinger -2-1.410-1.104-1.380 5.32.200 Ledelse og administration 1.882 1.984 1.558 1.574 5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger 2.695 1.502 3.998 7.242 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004) 2.139 2.080 1.584 1.946 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 50 114 340 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr. 001-004, 008, 091) 2.009 2.364 2.246 2.477 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 172 191 183 173 korrektion for "sælg og lej tilbage" -2 5.22.07 Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og 019-0 -0-1 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 39.036 37.833 37.570 40.433 5.57.76 Boligydelser til pensionister 2.401 2.346 2.032 2.424 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 41.437 40.179 39.602 42.857 5.32.30 Ældreboliger, gr. 001, 005 og 006 403 307 281 226 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig 41.840 40.486 39.883 43.083 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed 40.692 40.135 40.082 43.086 Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig 98.116 98.389 98.359 105.773 Udgiftsniveau, indeks 97,1 94,0 92,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,2 94,8 93,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 101,0 99,2 99,1 100,0 12
7.101 Regnskab 2015 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) 34.346 33.080 34.076 35.205 Heraf: 5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 6.876 8.494 8.811 9.602 5.32.004 Hjemmesygepleje 5.848 3.454 3.777 3.372 5.32.009 Private lev. af pers. og praktisk hjælp 1.548 1.376 1.376 1.872 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg leverandør 15.925 17.634 16.508 16.774 5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger 615 666 287 5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv. 332 383 312 5.32.092-093 Beboer- og brugerbetalinger -415-1.554-1.357-1.547 5.32.200 Ledelse og administration 1.744 1.778 1.565 1.571 5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger 2.820 949 2.346 2.962 5.32.32 Refusion 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.003) 2.368 1.737 1.728 2.150 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 170 107 288 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr. 001-004, 008, 091) 2.206 2.529 2.408 2.566 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 226 186 207 192 korrektion for "sælg og lej tilbage" -3 5.22.07 Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og 019 0-1 -1 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 39.145 37.702 38.526 40.400 5.57.76 Boligydelser til pensionister 2.419 2.330 2.024 2.388 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 41.564 40.033 40.550 42.788 5.32.30 Ældreboliger, gr. 001, 005 og 006 567 261 288 274 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig 42.131 40.294 40.838 43.060 Udgiftsniveau, indeks 97,8 93,6 94,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,2 94,8 93,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 101,7 98,7 101,7 100,0 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter 41.224 39.937 41.043 43.063 aldersbetinget plejebolighyppighed Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig 99.770 98.353 101.071 106.297 13
7.200 Sml. Nøgletal for ældreomsorg 2015 Pladser i kommunen pr. 1.000 ældre Plejehjem 0,3 1,5 4,7 Beskyttede boliger 0,2 0,4 0,9 Plejeboliger fortrinsvis til ældre 51,1 43,6 40,3 38,1 Plejeboliger fortrinsvis til handicappede 2,4 4,4 5,0 6,8 Almene boliger fortrinsvis til ældre 43,1 31,0 29,0 31,9 Almene boliger fortrinsvis til handicappede 1,2 2,1 2,2 1,6 Friplejeboliger 1,6 1,6 0,7 Pladser i alt 97,9 83,1 80,0 84,7 Heraf: Boliger for demente 9,8 7,6 5,0 5,8 Permanente boliger 83,6 71,0 71,5 75,6 Boliger til midlertidigt ophold/aflastning 4,5 4,5 3,5 3,3 Indskrevne fra kommunen pr. 1.000 ældre Plejehjem 0,1 1,2 4,5 Beskyttede boliger 0,3 0,4 0,9 Plejeboliger fortrinsvis til ældre 49,9 38,8 37,6 35,9 Plejeboliger fortrinsvis til handicappede 2,1 4,8 3,6 6,4 Almene boliger fortrinsvis til ældre 36,0 29,6 26,2 29,8 Almene boliger fortrinsvis til handicappede 0,8 2,0 2,0 1,6 Friplejeboliger 1,5 1,5 0,7 Pladser i alt 88,8 77,1 72,5 79,6 Egendækningsgrad (pct.) Plejehjem 99,4 105,5 Aldersfordeling for indskrevne i alt (pct.) Under 60 år 8,3 13,2 11,1 13,7 60-64 år 3,5 4,4 3,8 4,4 65-74 år 12,6 14,5 14,1 15,7 75-84 år 31,2 29,7 29,1 28,1 85 år og derover 44,3 38,2 41,9 38,2 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 14
7.400 Nøgletal, varig hjemmehjælp (frit valg) 2015 Andel 65+ årige, der modtager hjemmehjælp 21,7 21,7 21,5 Hjemmehjælpsmodtagernes aldersfordeling (pct.): Under 65 år 8,3 7,8 8,8 65-79 år 16,0 16,1 16,8 80 år eller derover 30,4 30,7 29,5 Gns. antal visiterede pr. uge pr. modtager Under 65 år 3,8 3,5 4,2 65-79 år 3,3 3,2 3,5 80 år eller derover 3,6 3,8 3,7 (65 år eller derover i alt) 3,5 3,8 3,6 I alt 2,0 3,7 3,7 De visiterrede timers fordeling på, om modtageren er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk bistand (pct.) Kun personlig hjælp og pleje 20,1 21,0 18,8 Kun praktisk bistand 5,4 5,3 6,5 Både personlig pleje og praktisk bistand 74,5 73,7 74,8 I alt 100,0 100,0 100,0 Modtagere fordelt på antal visiterede timer pr. uge (pct) under 2 timer 66,9 61,7 60,1 62,2 2-3,9 timer 12,6 13,1 13,3 12,5 4-7,9 timer 11,1 11,8 12,3 12,0 8-11,9 timer 3,8 6,3 6,2 5,6 12-19,9 timer 3,0 4,2 4,5 4,5 20 timer og derover 2,7 3,0 3,5 3,2 15
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 8.100 Budget 2016 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) 182 123 98 119 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 2.571 3.059 2.860 3.982 5.57.75 Afløb og tilbagebet. vedr. aktiv. kontant- og udd.hj.modtagere 164 94 121 103 5.57.79 Midl. arb.m.ydelsesordn. og kontantydelsesordn. 199 54 50 65 Kontanthjælp mv. i alt 3.115 3.330 3.130 4.270 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 577 715 765 832 5.68.91 Besk.indsats for forsikrede ledige 443 312 342 303 5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 3 57 66 57 5.68.96 Servicejob 10 9 20 5.68.97 Seniorjob til 55+ årige 159 245 203 243 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 352 395 410 367 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 17-64 årig 1.534 1.734 1.795 1.822 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 3.436 2.974 2.848 3.086 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 17-64 årig 8.086 8.037 7.773 9.179 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) 4.207 4.751 4.584 5.789 Udgiftsniveau, indeks 72,7 82,1 79,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 84,3 90,0 82,7 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 86,2 91,2 95,7 100,0 16
8.101 Regnskab 2015 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig. 5.57.72 Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) 55 92 72 97 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 1.077 1.735 1.563 2.567 5.57.75 Aktiverede kontant- udd.hj.modtagere 868 1.044 970 1.021 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 12 8 5 3 Kontanthjælp mv. i alt 2.012 2.878 2.609 3.688 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 303 720 782 788 5.68.91 Besk.indsats for forsikrede ledige 480 152 218 190 5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 28 39 35 38 5.68.96 Servicejob -13 8 6 17 5.68.97 Seniorjob til 55+ årige 183 246 186 201 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 501 379 439 332 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 17-64 årig 1.482 1.544 1.666 1.565 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 2.501 2.908 2.731 3.104 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 17-64 årig 5.994 7.330 7.006 8.358 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) 3.013 4.271 4.057 5.064 Udgiftsniveau, indeks 59,5 84,3 80,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 84,3 90,0 82,7 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 70,6 93,6 97,1 100,0 17
8.110 Autoriserede grupperinger, budget 2015 Sociale formål og kontanthjælp 5.57.72 Sociale formål 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. 22 18 17 34 007 Tilskud tandpleje til vanskeligt øk. stillede 64 27 30 25 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 88 62 45 54 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 141 197 287 236 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 85 69 75 69 015 Hjælp til dækning af tabt arb.fortjeneste v. forsørg. af børn med nedsat funk.evne 215 301 295 295 016 Træningsredsk. kurser mv. hjemmetræning 15 5 14 017 Efterlevelseshjælp 1-1 -3 2 Øvrige grupperinger 4 12 9 8 Drift i alt pr. 17-64 årig 620 701 759 737 Refusioner i alt pr. 17-64 årig -210-334 -364-363 Nettodriftsudgifter pr. 17-64 årig 409 367 395 374 5.57.73 Kontanthjælp 002 Kontant-/starthj. personer u rettidigt tilbud 0 2 004 Udd.hjælp med 30 pct. ref. i passive perioder 399 478 538 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlev. Fyldt 30 år med 30 pct. ref. 498 1.013 832 1.621 016 Særlig støtte med 30 pct. refusion 8 18 21 51 017 Løbende hjælp visse persongr. 30 pct ref. 2 2 5 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 30 år med 30 pct. refusion 281 586 525 967 019 Kontanthjælp til pers., der har nået efterlønsalderen uden ret til social mv. med 30 pct. Refusion 78 32 47 63 020 Kontanthj. unge under 30 år med 30 pct. ref 373 71 64 72 Øvrige grupperinger 18-3 9-10 Drift i alt pr. 17-64 årig 1.257 2.119 1.978 3.307 Refusioner i alt pr. 17-64 årig -362-611 -588-978 Nettodriftsudgifter pr. 17-64 årig 895 1.508 1.390 2.329 5.72 + 5.73 Nettodrifts.udg. pr. 17-64 årig 1.304 1.875 1.785 2.703 18
Autoriserede grupperinger, regnskab 2014 Sociale formål og kontanthjælp 5.57.72 Sociale formål 004 Udg. vedr. samværsret mv. med børn 2 1 2 3 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. 14 14 9 19 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 54 47 37 47 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 178 178 229 199 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 68 60 63 59 015 Hjælp til dækning af tabt arb.fortjeneste v. forsørg. af børn med nedsat funk.evne 198 280 290 292 016 Træningsredsk. kurser mv. hjemmetræning 20 12 5 12 017 Efterlevelseshjælp 0 1 0 1 Øvrige grupperinger (21) 0 1 2 Drift i alt pr. 17-64 årig 534 621 657 656 Refusioner i alt pr. 17-64 årig -271-308 -327-323 Nettodriftsudgifter pr. 17-64 årig 263 313 330 333 5.57.73 Kontanthjælp 002 Kontant-/starthj. personer u rettidigt tilbud 0 0 0 004 Udd.hjælp med 30 pct. ref. i passive perioder 426 611 536 678 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlev. fyldt 25 år med 35 pct. ref. 567 1.119 945 1.632 016 Særlig støtte med 35 pct. refusion 12 20 23 70 017 Løbende hjælp visse persongr. 35 pct ref. 2 2 4 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion 272 633 545 1.109 019 Kontanthjælp til pers. fyldt 60 år uden ret til social pension/asylansøgere med 35 pct. ref 58 36 44 64 020 Kontant-/starthj. unge mv. med 35 pct. ref 17 25 27 39 Øvrige grupperinger 42 1-5 -18 Drift i alt pr. 17-64 årig 1.393 2.448 2.118 3.578 Refusioner i alt pr. 17-64 årig -403-729 -631-1.071 Nettodriftsudgifter pr. 17-64 årig 990 1.719 1.487 2.508 5.72 + 5.73 Nettodrifts.udg. pr. 17-64 årig 1.253 2.032 1.817 2.840 Antallet af sammenligningskommuner for er: 12 Udgiftsbehovet i er middel Ressourcepresset er højt 19
Sygedagpenge 8.200 Budget 2016 5.57.71 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2.792 2.283 2.304 1.982 Udgiftsniveau, indeks 140,9 115,2 116,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 113,4 113,7 107,1 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 124,2 101,3 108,8 100,0 8.201 Regnskab 2015 5.57.71 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2.125 2.248 2.287 2.063 Udgiftsniveau, indeks 103,0 109,0 110,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 113,4 113,7 107,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 90,8 96,0 104,0 100,0 8.220 Afsluttede sygedagpengesager 2014 Kvinde 53,5 55,3 55,6 57,0 Andel modtagere under 20 år 0,8 0,8 0,6 0,7 Sagernes gennemsnitlige varighed (uger) 5,3 5,3 5,5 5,4 Sagernes fordeling efter varighed (pct.) 8 uger eller mindre 85,5 85,5 84,4 85,1 9-13 uger 3,0 3,4 3,4 3,6 14-26 uger 5,0 5,0 5,3 5,3 ½ til 1 år 4,0 3,4 3,8 3,4 Over 1 år 2,0 2,1 1,9 2,0 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Gennemsnitligt udbetalt beløb pr. sag (efter varighed) 8 uger eller mindre 4.397 4.629 4.467 4.672 9-13 uger 31.743 33.711 32.959 33.248 14-26 uger 64.922 67.864 64.290 65.788 ½ til 1 år 147.753 155.364 149.916 152.283 Over 1 år 341.625 354.284 362.469 356.819 I alt 21.548 22.183 22.192 21.770 Sagernes fordeling på ophørsårsag (pct.) Raskmeldt 83,6 85,0 83,7 84,6 Raskmeldt af forvaltningen 0,4 1,0 1,4 1,2 Varighed overskredet 0,7 0,5 0,6 0,6 Førtidspension 0,7 0,4 0,4 0,3 Revalidering 0,3 0,6 0,7 0,5 Folkepens., skift af sagsart + øvr. årsager 14,3 12,4 13,2 12,8 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 20
Førtidspensioner 8.300 Budget 2016 5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr. 17-64 årig 617 675 756 603 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr. 17-64 årig 7.486 6.446 6.157 5.575 Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-64 årig 8.103 7.121 6.913 6.178 Udgiftsniveau, indeks 131,2 115,3 111,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 117,7 109,5 100,9 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 111,4 105,1 111,6 100,0 8.301 Regnskab2015 5.48.68 Førtidspension med 50% refusion kr. 17-64 årig 676 667 582 578 5.48.69 Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, kr. 17-64 årig 1.273 1.087 1.082 1.029 5.48.70 Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003, kr. 17-64 årig 5.772 5.209 5.073 4.429 Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-64 årig 7.721 6.963 6.737 6.036 Udgiftsniveau, indeks 127,9 115,4 111,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 117,7 109,5 100,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 108,7 105,3 111,3 100,0 21
Personlige tillæg m.v. 8.400 Budget 2016 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister samt modtagere af invaliditetsydelse) 5.48.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg 2 0 3 17 5.48.67 grp. 002 Medicin, personlige tillæg 0 10 75 5.48.67 grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg 1 3 5 5.48.67 grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 0 6 3 5.48.67 grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 2 17 19 38 5.48.67 grp. 006 Andre personlige tillæg 16 18 11 22 5.48.67 grp. 007 Briller, helbredstillæg 26 15 13 14 5.48.67 grp. 008 Medicin, helbredstillæg 280 295 257 264 5.48.67 grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg 86 82 85 103 5.48.67 grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg 60 75 79 69 5.48.67 grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg 43 30 35 36 5.48.67 grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg 47 82 56 68 5.48.67 grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering 180 119 115 109 5.67 grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg 12 23 19 I alt grp. 01-14 741 746 715 842 Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger -4 28 45 Refusion og berigtigelser -330-300 -293-388 5.48.67 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 411 442 450 499 Udgiftsniveau, indeks 82,3 88,5 90,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 92,9 94,1 90,8 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 88,6 94,0 99,7 100,0 22
8.401 Regnskab 2015 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) 5.48.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg 0 0 0 0 5.48.67 grp. 002 Medicin, personlige tillæg 1 0 17 5.48.67 grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg 0 1 1 7 5.48.67 grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 0 0 0 3 5.48.67 grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 2 17 20 67 5.48.67 grp. 006 Andre personlige tillæg 7 15 6 15 5.48.67 grp. 007 Briller, helbredstillæg 1 4 6 5 5.48.67 grp. 008 Medicin, helbredstillæg 293 282 269 272 5.48.67 grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg 109 103 110 129 5.48.67 grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg 63 80 82 89 5.48.67 grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg 51 33 44 41 5.48.67 grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg 68 93 66 91 5.48.67 grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering 164 121 115 96 5.67 grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg 45 39 48 44 I alt grp. 01-14 804 790 768 876 Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger -4 2 2 Refusion og berigtigelser -320-333 -326-389 5.48.67 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 484 453 444 490 Udgiftsniveau, indeks 98,8 92,5 90,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 92,9 94,1 90,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 106,4 98,3 106,4 100,0 23
Boligsikring 8.500 Budget 2016 5.57.77 Boligsikring kr. 17-64 årig 535 632 523 633 Udgiftsniveau, indeks 84,5 99,8 82,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 75,2 91,8 76,8 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 112,3 108,8 106,6 100,0 8.501 Regnskab 2015 5.57.77 Boligsikring kr. 17-64 årig 498 650 518 632 Udgiftsniveau, indeks 78,8 102,9 82,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 75,2 91,8 76,8 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 104,8 112,0 106,1 100,0 8.510 Boligsikring, nøgletal december 2015 Andel husstande der har modtaget boligsikring (i pct. af antal 17-64 årige): Almindelig boligsikring 5,5 6,5 5,6 7,1 Boligsikring i alt 5,5 6,5 5,6 7,1 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i pct. af antal husstande): Almindelig boligsikring 6,9 8,2 7,4 9,4 Boligsikring i alt 6,9 8,2 7,4 9,4 Gennemsnitlig boligsikring pr. modtagende husstand (kr.) : Almindelig boligsikring 1.173 1.389 1.313 1.291 Boligsikring i alt 1.173 1.389 1.313 1.291 24
Børn og unge med særlige behov 8.600 Budget 2016 5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge kr. 0-22 årig 1.456 1.423 959 1.463 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 2.730 3.074 2.818 3.025 5.28.22 Plejefamilier kr. 0-22 årig 2.141 2.679 2.384 2.307 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 1.055 1.427 2.385 1.701 Heraf: 5.28.23 grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt 732 680 886 737 5.28.23 grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer 240 523 876 690 5.28.23 grp. 092 Betaling 12-7 -9 5.28.23 grp. 200 Ledelse og administration 83 87 103 103 5.28.23 grp. 999 Sum af uautoriserede grupper 125 527 180 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig 232 212 220 216 5.28.25 Særlige dagtilbud og klubber kr. 0-22 årig 704 402 233 604 5.57.72 gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 0-22 årig 106 347 340 379 I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 8.423 9.564 9.339 9.695 Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk. 5.22.07 grp. 001-005 samt 018 og 020-192 -255-238 -358 I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 8.231 9.309 9.101 9.337 Økonomisk anbringelsesandel 58,0 59,5 61,5 58,7 Økonomisk institutionsandel 56,2 52,5 56,0 59,4 Udgiftsniveau, indeks 88,2 99,7 97,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,5 103,7 94,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 89,5 96,3 102,2 100,0 25
8.601 Regnskab 2015 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3.765 4.261 3.973 3.919 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 2.799 2.938 2.768 3.107 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 1.369 1.443 1.910 1.766 Heraf: 5.28.23 grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt 903 548 811 774 5.28.23 grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer 441 623 854 899 5.28.23 grp. 092 Betaling -6 11-3 -10 5.28.23 grp. 200 Ledelse og administration 32 90 81 95 5.28.23 grp. 999 Sum af uautoriserede grupper 171 161 7 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig 123 206 201 200 5.25.17 Særlige dagtilbud og klubber kr. 0-22 årig 741 424 221 577 5.57.72 gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 0-22 årig 312 377 375 374 I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 9.110 9.649 9.447 9.943 Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk. 5.22.07 grp. 001-005 samt 018-217 -296-328 -392 I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 8.893 9.353 9.119 9.551 Økonomisk anbringelsesandel 57,7 61,2 64,4 59,2 Økonomisk institutionsandel 28,4 27,9 34,7 33,4 Udgiftsniveau, indeks 93,1 97,9 95,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,5 103,7 94,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 94,5 94,5 101,0 100,0 26
Voksne med særlige behov 8.700 Budget 2016 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig. 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3 77 55 99 5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 85 70 77 102 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 9 61 78 79 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 231 186 136 213 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 774 1.261 1.007 1.675 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 574 979 933 965 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning 106 75 95 94 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 67 221 196 223 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 776 564 490 539 I alt ekskl. indtægter fra CRO 2.625 3.494 3.067 3.990 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017 -92-110 -67-122 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO 2.533 3.384 2.999 3.868 Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion 5.57.72: 5.32.32 grp. 002 og 003 SEL 95 og 96 Hand.hjælpere mv. 601 442 463 424 5.32.33 grp. 004 SEL 85 Soc.pæd. bistand 2.327 1.756 1.849 1.198 5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 Hjælpemidler 106 114 103 104 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009-36 -83-86 -83 5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne 65 58 56 51 Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk. 5.57.72 kr. pr. 18+ årig 5.596 5.671 5.385 5.561 Udgiftsniveau, indeks 100,6 102,0 96,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,0 96,2 97,0 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 104,8 106,0 99,9 100,0 27
8.701 Regnskab 2015 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 94 112 121 156 5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 92 69 98 113 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 10 65 71 81 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 236 184 138 203 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 735 1.326 1.128 1.655 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 551 906 867 981 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning 112 75 103 96 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 62 222 204 227 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 800 520 472 543 I alt ekskl. indtægter fra CRO 2.693 3.479 3.201 4.055 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017 -115-93 -71-120 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO 2.578 3.387 3.131 3.935 Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion 5.57.72:: 5.32.32 grp. 002 og 003 673 469 488 443 5.32.33 grp. 004 2.327 1.773 1.858 1.282 5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 109 121 111 113 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009-47 -91-111 -94 5.57.72 grp. 010 49 52 51 48 Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk. 5.57.72 kr. pr. 18+ årig 5.690 5.709 5.528 5.727 Udgiftsniveau, indeks 99,3 99,7 96,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,0 96,2 97,0 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 103,5 103,7 99,6 100,0 28
Tilbud til udlændinge 8.800 Budget 2016 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig. Nettodriftsudgifter: 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 107-4 25 42 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse 817 744 663 474 5.46.65 Repatriering 1 0 0 0 Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 925 740 688 516 Bruttodriftsudgifter: 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 568 521 575 498 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse 1.095 1.083 995 675 5.46.65 Repatriering 3 5 4 8 Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 1.666 1.609 1.574 1.181 Udgiftsniveau, indeks 141,1 136,3 133,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 81,6 78,8 82,1 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 172,9 173,0 168,6 100,0 8.801 Regnskab 2015 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Nettodriftsudgifter: 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -37 52 38 39 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 340 386 332 243 5.46.65 Repatriering -6 0-0 0 Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 298 438 369 282 Bruttodriftsudgifter: 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 731 535 531 474 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 685 768 660 484 5.46.65 Repatriering 6 7 5 9 Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 1.422 1.310 1.196 967 Udgiftsniveau, indeks 147,0 135,5 123,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 81,6 78,8 82,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 180,2 172,2 158,0 100,0 29
Revalidering og løntilskud m.v. 8.900 Budget 2016 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig. 5.58.80 Revalidering 277 503 414 348 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 1.603 1.839 2.084 1.405 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 1.642 1.458 1.357 987 5.58.83 Ledighedsydelse 1.268 834 769 606 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr. 17-64 årig 4.789 4.633 4.624 3.346 Udgiftsniveau, indeks 143,2 138,5 138,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,8 125,1 114,9 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 112,9 111,1 121,4 100,0 30
8.901 Regnskab 2015 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig. 5.58.80 Revalidering 82 274 241 195 H eraf: 5.80.002 Revalideringsydelse m. 30 pct. ref. 21 43 65 39 5.8 0.0 0 3 T illægs ydels er under revalidering med 5 0 pc t. refus ion 12 9 6 4 5.8 0.0 1 1 Revaliderings ydels e ifm. virks omheds praktik med 65 pct. refusion 43 91 114 73 5.80.012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion 94 402 280 263 Sum af øvrige og uatoriserede grupperinger -1 31 33 21 Stats refus ion -87-302 -259-206 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 2.747 2.344 2.415 1.743 H eraf: 5.81.005 Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget 396 276 267 265 5.81.008 Løntilskud pers. i løntilskudsstillinger 66 44 47 39 5.8 1.0 1 4 Løntils kud på 1 /2 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. refusion 331 367 396 324 5.8 1.0 1 5 Løntils kud på 2 /3 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. refusion 1.924 2.042 2.107 1.548 5.8 1.0 1 6 Løntils kud på 1 /2 af lønnen til s elvs tændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref. 40 25 31 17 5.8 1.0 1 7 Løntils kud på 2 /3 af lønnen til s elvs tændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref. 65 92 84 63 5.8 1.0 1 8 Ledigheds ydels e i vis itations perioden før førs te fleksjob med 35 pct. refusion 307 133 156 117 5.8 1.0 1 9 Ledigheds ydels e mellem fleks job med 3 5 pc t. refus ion 413 300 283 195 5.8 1.0 2 0 Ledigheds ydels e under s ygdom og bars el med 35 pct. refusion 14 29 28 14 5.8 1.1 0 3 Ledigheds ydels e til pers oner i aktivering med 65 pct. refusion 158 168 123 80 5.8 1.1 0 6 Ledigheds ydels e til pers oner i aktivering med 50 pct. refusion 260 83 113 53 Sum af øvrige og uatoriserede grupperinger 2.097 1.814 1.988 1.235 Stats refus ion -3.323-3.031-3.209-2.208 5.58.82 Ressourceforløb 1.481 1.079 972 779 Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt kr. pr. 17-64 årig 4.309 3.697 3.628 2.717 Udgiftsniveau, indeks 158,6 136,1 133,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,8 125,1 114,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 125,1 109,1 117,4 100,0 31
8.910 Revalidering, nøgletal 2015 Andel personer på revalidering (i promille af antal 17-64 årige) Mænd 0,6 1,7 1,5 1,3 Kvinder 0,7 2,3 2,1 1,6 I alt 1,3 4,0 3,7 2,9 Gennemsnitlig varighed af revalideringsforløb, uger Mænd 34,8 35,2 34,7 36,4 Kvinder 28,4 34,7 34,1 36,5 I alt 31,5 34,9 34,4 36,5 Andel fuldtidspersoner på revalidering (i promille af antal 17-64 årige) Mænd 0,4 1,2 1,0 0,9 Kvinder 0,4 1,6 1,4 1,1 I alt 0,8 2,7 2,4 2,0 Udvikling i andel fuldtidspersoner på revalidering 2011-2015 2011 4,0 4,1 3,7 3,2 2012 3,0 3,6 3,5 2,8 2013 2,2 3,4 3,4 2,5 2014 1,2 3,3 3,1 2,3 2015 0,8 2,7 2,4 2,0 32
Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.100 Budget 2016 0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger 140 127 109 178 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger 410 185 180 289 korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) -6-1 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger 10 23 9 24 3.32.50 Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 365 418 386 439 korrektion for "sælg og lej-tilbage" -1-0 3.35.60 Museer kr. pr. indbygger 233 119 126 109 3.35.61 Biografer kr. pr. indbygger 2 2 3 3.35.62 Teatre kr. pr. indbygger 13 24 34 50 3.35.63 Musikarrangementer kr. pr. indbygger 133 121 102 123 3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 184 152 179 191 korrektion for "sælg og lej-tilbage" 3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger 9 16 25 korrektion for "sælg og lej-tilbage" -1-0 3.38.72 Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger 28 37 38 57 3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger 46 67 60 71 3.38.74 Lokaletilskud kr. pr. indbygger 481 206 267 156 3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger 14 18 18 3.38.76 Ungdomsskolevirks. Kr. 14-18-årig 3.737 3.812 4.611 4.198 3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig 1 3 9 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr. 17-20 årig 21 67 42 49 3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb. 805 584 705 589 I alt kr. pr. indb. 2.293 1.747 1.831 1.993 Udgiftsniveau, indeks 115,0 87,7 91,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 83,1 87,3 85,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 138,4 100,2 109,3 100,0 33
9.101 Regnskab 2015 0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger 137 132 102 182 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger 384 184 184 291 korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) -1 0 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger 16 20 10 25 3.32.50 Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 351 403 390 444 korrektion for "sælg og lej tilbage" 0 0 3.35.60 Museer kr. pr. indbygger 210 112 122 108 3.35.61 Biografer kr. pr. indbygger 2 2 3 3.35.62 Teatre kr. pr. indbygger 12 25 34 49 3.35.63 Musikarrangementer kr. pr. indbygger 125 120 101 125 3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 143 139 166 186 korrektion for "sælg og lej-tilbage" 3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger 0 12 18 24 korrektion for "sælg og lej-tilbage" 0 0 3.38.72 Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger 26 35 36 56 3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger 42 63 53 68 3.38.74 Lokaletilskud kr. pr. indbygger 479 203 255 149 3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger 13 18 15 3.38.76 Ungdomsskolevirks. Kr. 14-18-årig 3.725 4.006 4.784 4.228 3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig 1 3 9 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr. 17-20 årig 19 24 36 3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb. 801 592 700 581 I alt kr. pr. indb. 2.180 1.728 1.811 1.992 Udgiftsniveau, indeks 109,4 86,7 90,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 83,1 87,3 85,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 131,7 99,2 107,7 100,0 34
Vejvæsen 9.200 Budget 2016 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger. 2.22.01 Fælles formål kr. pr. indbygger -23 84 89 111 2.22.03 Arbejder for fremmed regning -16 3-1 2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 63 27 18 28 korrektion for "sælg og lej-tilbage" 2.28.11 Vejvedligeholdelse mv. 642 526 535 530 2.28.12 Belægninger 429 254 346 190 2.28.14 Vintertjeneste 174 174 183 148 I alt kroner pr. indbygger 1.286 1.050 1.175 1.005 I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste 1.112 876 992 857 I alt kroner pr. meter vej 62,9 63,9 65,3 81,2 Vejlængde jan. 2015 meter pr. indb. 20,4 16,8 20,5 12,4 Udgiftsniveau, indeks 128,0 104,5 116,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,0 117,8 128,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 101,6 88,1 92,7 100,0 9.201 Regnskab 2015 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger 2.22.01 Fælles formål -20 99 78 106 2.22.03 Arbejder for fremmed regning 1-35 2-9 2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 67 25 24 34 korrektion for "sælg og lej-tilbage" 2.28.11 Vejvedligeholdelse mv. 653 522 541 551 2.28.12 Belægninger 298 251 308 180 2.28.14 Vintertjeneste 139 134 143 121 I alt kroner pr. indbygger 1.138 996 1.096 983 I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste 998 863 952 862 I alt kroner pr. meter vej 55,7 61 61 79 Vejlængde jan. 2015 meter pr. indb. 20,4 16,9 20,6 12,5 Udgiftsniveau, indeks 115,7 101,3 111,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,0 117,8 128,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 91,8 85,6 89,0 100,0 35
Redningsberedskab 9.300 Budget 2016 0.58.95 Redningsberedskab kr. indb. 180 218 240 234 Udgiftsniveau, indeks 76,8 93,5 102,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,8 97,5 108,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 78,5 95,4 89,5 100,0 9.301 Regnskab 2015 0.58.95 Redningsberedskab kr. indb. 193 223 243 231 Udgiftsniveau, indeks 83,5 96,8 105,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,8 97,5 108,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 85,4 98,9 92,4 100,0 36