Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
|
|
- Ludvig Holm
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget ligger overvejende på; Sygedagpenge Kontanthjælp A-dagpenge For at sikre budgetoverholdelse på Kernopgaven fremadrettet, vil der blive udarbejdet en analyse af vores indsats på beskæftigelsesområdet og udgifter til forsørgelse. Vi vil hyre et eksternt konsulentfirma ind til opgaven. Analysen vil have fokus på såvel antallet af forsørgede, varighed og vores evner til at få borgerne ud af forsørgelse. Analysen skal også vurdere vores arbejdsgange og processer. Resultatet af analyse og implementering af anbefalinger skal hjælpe os til at holde budgettet og forbedre vores placering når vi sammenligner os med sammenlignelige kommuner. Tillægsbevilling Kerneopgaven har ikke fået nogen tillægsbevillinger Side 1 af 10
2 Oversigt over forventet regnskab Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over Kerneopgaven Alle kan Bidrage på Udvalget Uddannelse og Job. Her er kerneopgavens oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Tabel 1: Forventet mer-/mindre forbrug - Kerneopgaven "Alle kan Bidrage Mio. kr. Oprindeligt budget budget Forventet regnskab Forventet afvigelse A B C D=C-B Unge med særlige behov 0,1 0,1 0,1 0,0 Voksenspecial 103,7 103,9 103,9 0,0 Uddannelse og beskæftigelse 810,0 810,0 840,7 30,7 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 913,8 914,0 944,7 30,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser I bilagstabel 1 fremgår sammenhængen mellem udviklingen af pris x mængde og behovet for tilpasning af forbruget. Oversigt over den forventede afvigelse I tabellen herunder fremgår den forventede afvigelse (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt handlinger. Tabel 2: Forventet mer-/mindre forbrug - Kerneopgaven "Alle kan Bidrage Mio. kr. Forventet afvigelse Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Heraf handleplaner D=E+F+G E F G H Unge med særlige behov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voksenspecial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uddannelse og beskæftigelse Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 30,7 0,0 0,0 0,0 30,7 30,7 0,0 0,0 0,0 30,7 Side 2 af 10
3 Voksenspecialområdet På Voksenspecialområdet forventes det, at det korrigerede budget og forventet regnskab balancerer. Tabel 3.1 : Mer-/ mindre forbrug på Voksenspecialområdet Mio. kr. Oprindeligt budget budget Forventet regnskab Forventet afvigelse A B C C-B 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 7,4 7,7 7,7 0,0 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 7,5 7,5 7,5 0,0 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 6,8 6,8 6,8 0,0 141) 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 9,4 9,1 9,1 0,0 142) 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 2,0 2,0 2,0 0,0 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 0,8 0,9 0,9 0,0 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) -0,7-0,5-0,5 0,0 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 6,4 6,4 6,4 0,0 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 32,3 32,3 32,3 0,0 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 31,4 31,4 31,4 0,0 99 Øvrige sociale formål 0,4 0,4 0,4 0,0 Total 103,7 103,9 103,9 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note Side 3 af 10
4 Uddannelse og beskæftigelse På beskæftigelsesområdet forventes der netto et merforbrug på 30,7 mio. kr. Beskæftigelsesområdet er særlig udfordret på følgende tre områder. Sygedagpenge Baggrunden for merforbruget skyldes, at der er flere personer på sygedagpenge end forudsat ved budgetlægningen. Set i forhold til klyngegennemsnittet, landsgennemsnit og K4 udvikler antallet af personer på sygedagpenge i Holbæk kommune sig ugunstigt de seneste 2 år. Bortset fra Køge kommune som har udviklet sig mindre gunstigt end Holbæk. Kontanthjælp Baggrunden for merforbruget skyldes, at der er flere personer på kontanthjælp end forudsat ved budgetlægningen. Set i forhold til klyngegennemsnittet udvikler antallet af personer på kontanthjælp i Holbæk kommune sig bedre, de seneste 2 år. Set i forhold til landsgennemsnittet og K4- kommunerne udvikler antallet af personer på kontanthjælp i Holbæk kommune sig ugunstigt i de seneste 2 år. Bortset fra Slagelse kommune som har udviklet sig mindre gunstigt end Holbæk. A-dagpenge Baggrunden for merforbruget skyldes, at der er flere personer på A-dagpenge end forudsat ved budgetlægningen. Set i forhold til klyngegennemsnittet, landsgennemsnit og K4 udvikler antallet af personer på A-dagpenge i Holbæk kommune sig ugunstigt de seneste 2 år. For at løse udfordringerne er der indhentet tilbud fra private aktører ud fra modellen no cureno pay. Det betyder at aktørerne kun bliver betalt, såfremt de har succes med at få personer i beskæftigelse. Der vil blive igangsat en analyse af beskæftigelsesområdet. Analysen vil have fokus på såvel antallet af forsørgede og varighed, som de interne arbejdsgange og processer. Side 4 af 10
5 Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Beskæftigelsesområdet Mio. kr. Oprindeligt budget budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Note A B C C-B 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere -4,3-5,6-5,6 0,0 27,5 28,8 25,8-3,0 1 34,6 34,6 39,8 5, Personlige tillæg m.v. 7,8 7,8 7,8 0,0 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli ,3 242,3 242,3 0,0 71 Sygedagpenge 82,5 82,5 91,8 9, Sociale formål 2,3 2,3 2,3 0,0 73 Kontant- og uddannelseshjælp 130,1 130, , Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod ,0 78 Dagpenge til forsikrede ledige 89,2 89, , Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,1 0,0 80 Revalidering 11,3 11,3 9,3-2, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i må 50,9 54,9 60,5 5, Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 51 53,5 55 1, Ledighedsydelse ,4-2, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den 97 Seniorjob for personer over 55 år 27,8 21,3 21,3 0,0 6,6 6,6 6,6 0,0 2,4 2,4 2,4 0,0 7,5 7,5 7,5 0,0 98 Beskæftigelsesordninger 1,4 1,4 1,4 0,0 Total ,7 30,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser. For at se afvigelserne i forhold til pris x mængde henvises til bilagstabellerne. Side 5 af 10
6 Note 1 Der er flyttet 1,3 mio. kr. fra danskundervisning til integrationsydelse. Samlet forventes der et mindreforbrug på 3 mio. kr., som følge af budgetændringen og en forventning om et lavere antal personer på ydelsen. Note 2 Der forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. for personer tilkendt førtidspension efter juli 2014 primært på grund af tilgang til ydelsen. Note 3 På baggrund af et større antal personer på sygedagpenge ved indgangen til forventes et merforbrug på 9,3 mio. kr. Note 4 Hovedsageligt på baggrund af flere på kontanthjælp, forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. Note 5 På baggrund af et større antal personer på A-dagpenge ved indgangen til forventes et merforbrug på 10,8 mio. kr. Note 6 Der kan spares 2,0 mio. kr., hvis der sættes stop for tilgangen til revalidering. Dette kan dog risikere, at have en mindre påvirkning på andre ydelser. Note 7 Der forventes et merforbrug til personer i fleksjob, dels på grund af for meget hjemtaget refusion i 2016 på 2,0 mio. kr. og dels en øget tilgang til ydelsen. Note 8 På baggrund af en øget tilgang til jobafklaringsforløb, forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Note 9 Hovedsageligt på baggrund af færre på ledighedsydelse, forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget til fleksjob. Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser (foreløbigt) regnskab 2016, korrigeret budget, det forventede regnskab og budgetoverslag for Tabel 4: Sammenligning over år Kerneopgaven Alle kan Bidrage Mio. kr. Regnskab 2016 budget Forventet regnskab Budgetoverslag 2018* Unge med særlige behov 0,1 0,1 0,1 0,1 Voksenspecial 112,5 103,9 103,9 103,6 Uddannelse og beskæftigelse 880,7 810,0 840,7 802,6 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 993,3 914,0 944,7 906,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser *Beløbet for budgetoverslag 2018 er beløbet fra det vedtagne budget Beløbet afviger fra det beløb, som er udmeldt som ramme for budget Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens de i denne tabel er i -priser. Side 6 af 10
7 Bilag: Pris x mængde forudsætninger for kerneopgaven Alle kan Bidrage Der forventes netto et merforbrug på 30,7 mio. kr. Bilagstabel 1: Alle kan Bidrage Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Aktivitet ændring Gns. pris (i kr.) Pris ændring budget Mio. kr. Forventet regnskab inden handliger Forventet afvigelser inden handlinger I alt Alle politikområder AKBI 914,0 944,7 30,7 Voksenspecialområdet Specialpædagogisk bistand til voksne 2,7 2,7 0,0 85 døgn ,5 2,5 0,0 85 time ,2 0,2 0,0 Forebyggende indsats for voksne og handicappede (rammebudget) 5,0 5,0 0,0 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 7,5 7,5 0,0 Alkoholbehandling 6,8 6,8 0,0 Behandling af stofmisbrugere 9,1 9,1 0,0 Midlertidige botilbud 3, ,0 2,0 0,0 Kontaktpersoner- og ledsagerordninger 0,9 0,9 0,0 Beskyttet beskæftigelse -0,5-0,5 0,0 Aktivitets- og samværstilbud 6,4 6,4 0,0 Boligydelse 32,3 32,3 0,0 Boligsikring 31,4 31,4 0,0 Øvrige sociale formål 0,4 0,4 0,0 Side 7 af 10
8 Aktivitet ændring Gns. pris (i kr.) Pris ændring budget Mio. kr. Forventet regnskab inden handliger Forventet afvigelser inden handlinger I alt Voksenspecialområdet 103,9 103,9 0,0 Uddannelse og beskæftigelse Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner 0,1 0,1 0,0 Introduktionsprogram -5,6-5,6 0,0 Kontanthjælp og integrationsydelse til personer omfattet af integrationslovgivningen 28,8 25,8-3,0 Repatriering 0,0 0,0 0,0 Førtidspension tilkendt efter 1. juli ,6 39,8 5,2 Personlige tillæg 7,8 7,8 0,0 Førtidspension tilkendt før 1. juli ,3 242,3 0,0 Førtidspension gl. ordning med 35 % refusion 0,0 0,0 0,0 Førtidspension ny ordning med 35 % refusion 0,0 0,0 0,0 Sygedagpenge ,5 91,8 9,3 0 4 uger nettoudgift ,7-2,1 1,7 1,8 0, uger nettoudgift ,1-6,3 12,5 14,8 2, uger nettoudgift ,0-7,3 15,4 18,6 3,1 Over 52 uger nettoudgift ,8-8,3 52,9 56,8 3,9 Sociale formål 2,3 2,3 0,0 Kontanthjælp ,1 135,9 5,9 0 4 uger nettoudgift ,6 0,4 0,4 0, uger nettoudgift ,7 2,1 2,1 0,0 Side 8 af 10
9 Aktivitet ændring Gns. pris (i kr.) Pris ændring budget Mio. kr. Forventet regnskab inden handliger Forventet afvigelser inden handlinger uger nettoudgift ,0 8,0 8,0 0,0 Over 52 uger nettoudgift ,3 1,1 119,5 125,4 5,9 Medfinansiering af A-dagpenge ,2 100,0 10,8 0 4 uger nettoudgift ,4 0,4 3,3 3,7 0, uger nettoudgift ,1 1,2 19,9 22,3 2, uger nettoudgift ,3 1,3 32,9 35,9 3,0 Over 52 uger nettoudgift ,4 1,5 33,1 38,1 5,0 Revalidering ,3 9,4-2,0 0 4 uger nettoudgift 0 41,5 0,0 0,0 0, uger nettoudgift 0 124,6 0,0 0,0 0, uger nettoudgift 3 145,4 0,4 0,4 0,0 Over 52 uger nettoudgift ,1 11,0 9,0-2,0 Fleksjob ,9 60,5 5,6 Ny ordning ,7 3,3 35,8 37,0 1,2 Gammel ordning ,1 8,1 19,1 23,5 4,4 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb ,4 55,0 1,5 Jobafklaring ,1 18,4 27,9 29,5 1,5 Ressourceforløb over 30 år ,9-27,8 25,5 25,5 0,0 Ledighedsydelse ,8 1,3 39,0 36,4-2,6 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 21,3 21,3 0,0 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 6,6 6,6 0,0 Løntilskud forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen 2,4 2,4 0,0 Side 9 af 10
10 Aktivitet ændring Gns. pris (i kr.) Pris ændring budget Mio. kr. Forventet regnskab inden handliger Forventet afvigelser inden handlinger Servicejob 0,0 0,0 0,0 Seniorjob 7,5 7,5 0,0 Beskæftigelsesordninger 1,4 1,4 0,0 I alt Uddannelse og beskæftigelse 810,0 840,7 30,7 Side 10 af 10
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne på driften fra skal udgøre det samme
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. april 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio. kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. 2017. Begge
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereUdvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs merePolitikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008
Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetområde: 722-Beskæftigelse
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet
Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBudget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget 1 Drift (i 1.000 kr.) Type Funktion Profitcenter Artskonto Arbejdsmarkedspulje 053540 Beskæftigelsesindsats 056890 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Beskæftigelse (1.000 kr.) Funktion Serviceudgifter U/I Korr. budget ekskl. overførsler 2015 1000 kr. Overførsler fra 2015 til 2016-1.000
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 6,895 mio. Det dækker over mindreforbrug
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereArbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr.
Arbejdsmarked Funktion - Hovedfunk Funktion Dranst Samlet resultat Forbrug JAN -MAR 2012 1000 kr. Korr. budget 2012 1000 kr. Rest. korr. budget 2012 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.
Læs mere