Sagsnr.: 2011-3789 Dok.nr.: 2011-212983 Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Kultur- og Fritidsudvalget
Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Kultur- og Fritidsudvalget Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Fritidsbevillingen omfatter kommunens fysiske rammer på fritidsområdet, som er: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller samt huse/lokaler til foreningslivet/fritidslivet. Inden for rammen gives der tilskud til: Frivillige foreninger, der bl.a. tilbyder aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder. Foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Lokaler. Tilskud til regional handicapordning. Tilskud til Region Hovedstadens Idrætsklinik. Derudover omfatter bevillingen ungdomsskolevirksomhed, som ud over undervisning omfatter projektcaféen (diverse projekter teaterafdeling, English House, franskprojekt m.fl.). Endelig omfatter bevillingen sommerferieaktiviteter for skolebørn, ungdomspulje og tilskud til Team Ballerup. Fritidsområdet er hovedsagligt lovreguleret via "Lov om støtte til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (Folkeoplysningsloven) jf. Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 og 8 stk. 2, i lov om fremme af dopingfri idræt jf. lov nr. 1438 af 22. december 2004, som ændret ved lov nr. 430 af 29. maj 2008 og 19 i lov nr. 1531 af 21. december 2010. Og via en række love og bekendtgørelser om Ungdomsskolevirksomhed. Bl.a. Lov 411 af 13. juni 1990 om Ungdomsskoler. Mål for bevillingsområdet Idrætsområdet Kulturpolitikken, Sundhedspolitikken, Vision 2020 og servicestrategien for 2012 fastlægger de overordnede rammer og målsætninger for arbejdet på området. Via kulturpolitikken er der fokus på, at borgerne sikres muligheder for idrætsudfoldelse (gerne lokalt), gennem organiserede foreningstilbud, kommunale initiativer, selvorganiseret aktivitet og samarbejde med private udbydere. Kultur- og Fritidsudvalget skal medvirke til at støtte og udvikle foreningslivet og andre organiseringsformer for at opnå disse mål, bl.a. ved at stille idrætsfaciliteter og konsulentbistand til rådighed samt tage initiativer for borgere, der ikke er foreningsaktive, eller som har særlige behov. Det er højt prioriteret, at aktiviteten organiseres demokratisk, således at den enkelte har mulighed for at opnå indflydelse på såvel organisering som indhold. - 1 -
Det er et vigtigt led i kulturpolitikken, at idrættens repræsentanter har adgang til beslutningsprocesserne, når der diskuteres krav, rettigheder og pligter i forhold til idrætslivet, for at sikre samarbejde og gensidig ansvarlighed foreningerne og kommunen imellem. Der er fortsat fokus på idrættens og motionens betydning for den generelle sundhedsfremme blandt borgerne og indsatsen på idrætsområdet går hånd i hånd med sundhedspolitikken. Kombineret med skabelse af plads for idræt og motion i byplanlægningen - især for selvorganiserede aktiviteter forsøges det idræts- og sundhedspolitiske arbejde udbygget. Endvidere er der fokus på idrættens og særligt den foreningsorganiserede idræts betydning for inklusion og social sammenhængskraft i lokalsamfundet. Med Elitekommuneaftalen mellem Ballerup Kommune og Team Danmark, er der skabt en tydelig kobling mellem bredde og elite, som skal favne både skoleverden ved folkeskolen og ungdomsuddannelserne og foreningsverden. Der er nedsat et eliteidrætsråd med repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, foreningerne, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. Folkeoplysning For at sikre, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i folkeoplysende virksomhed, skal der så vidt muligt være de fornødne fysiske rammer (ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg) til brug for folkeoplysningen (undervisning af voksne, aktiviteter for børn, unge og voksne) i kommunen. Der er derfor fokus på: Tilpasning af eksisterende anlæg, herunder de rekreative områder, til nye idrætsvaner/brugergrupper. Rationel anvendelse af eksisterende anlæg og lokaler og aktiv anvendelse af princippet flere brugere i samme lokaler, når det er muligt. Etablering af åbne anlæg i nærmiljøet. Der skal til stadighed føres en aktiv fritidspolitik, således at det bestående foreningsliv støttes, stimuleres og udvikles, og nye foreninger får mulighed for at opstå og udvikle sig. En af folkeoplysningslovens væsentligste intentioner er at søge lovens brugere inddraget mest muligt i planlægning og beslutninger. Dette skal bl.a. ske ved nedsættelse af et brugerudvalg. Brugerindflydelsen kan derudover ske ved nedsættelse af brugerråd o.a. Ungdomsskolen Ungdomsskolens formål, som er lovbestemt, er formuleret således: "Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt Kommunens folkeregister. - 2 -
Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte: Almen-, prøveforberedende- og specialundervisning. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Ungdomsskoleaktiviteterne kan ifølge loven omfatte: Undervisning i færdselslære, knallertkørsel, heltidsundervisning og andre aktiviteter, som i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ungdomsskolens tilbud kan omfatte alle ovenstående undervisningstilbud og aktiviteter. Ungdomsskolebestyrelsen har besluttet en kvalitetsmålsætning: Det skal være Ungdomsskolens mål at levere et undervisnings-, fritids- og kulturtilbud, der er udviklende, spændende og indholdsrigt, og som vil motivere og inspirere de unge til at indgå i sociale fællesskaber og aktiv deltagelse. De unge skal opleve tilbuddene som nærværende og af høj kvalitet. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt den samlede driftsbevilling (netto). I 2012 udgør budgettet en nettobevilling på 37.546.000 kr. Finansieringen af nettorammen sker ved kommunale bevillinger suppleret ved indtægtsgivende virksomhed. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Takster vedrørende: East Kilbride Badet, stadion og idrætsanlæg, udlejningslokaler (inkl. bankospil), nøglelokaleafgift fastsættes årligt af Kommunalbestyrelsen. Den samlede ramme for tilskud til folkeoplysning fordeles, på hovedområderne: Tilskud til undervisning. Tilskud til aktiviteter. Lokaletilskud. Andre tilskud - herunder tilskud fra Udviklingspuljen. Fordeling af faglokaler, hal-, gymnastiksals- og svømmesalstimer sker i samarbejde med brugerne. Timerne fordeles på baggrund af aktivitet og alder m.m. Beslutning om lokaletilskud til nye haller mv. foretages af Økonomiudvalget. Der er fungerende brugerråd i en række af idrætshallerne, foreningscentret Tapeten, Ballerup Idrætspark samt Måløv Idrætspark for at fremme samarbejdet mellem kommunale institutioner og fritidsbrugere. - 3 -
Status og udvikling på bevillingsområdet: Tekst Regnskab 2010 (1.000 kr.) Ajourført budget 2011 (l.000 kr.) Budget 2012-2015 (1.000 kr.) Stadion, idrætsanlæg og East Kilbride Badet 16.470 15.042 18.365 Lokaleudgifter 4.083 4.142 4.276 Tilskud til folkeoplysning ekskl. Lokaletilskud 5.131 5.968 5.219 Ungdomsskolevirksomhed 5.591 4.963 4.879 Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven 6.812 4.847 4.951 Sygedagpengerefusion 0-140 -140 Lønsum over-/underskud 0 266-4 I alt 38.087 35.088 37.546 East Kilbride Badet Tekst Regnskab 2008 2009 2010 Antal badegæster 176.141 180.000 222.479 Årlig nettodriftsudgift pr. besøg 26,78 29,70 22,42 Oplysningsforbund 2010 2011 Tilskud til undervisning (kr.) 2.506 1.648 Fordeles på baggrund af den udbetalte lærer-/lederløn i den seneste sæson. Ungdomsskolen Regnskab Tekst 2008 2009 2010 Cpr. nr. elever 1.722 1.781 1.517 Hold-elever 3.278 3.292 2.869-4 -
Handlingsplan for budgetåret Der skal arbejdes med et aktivt medborgerskab. Det er nødvendigt at have en grundig dialog med borgerne om det fælles ansvar for kommunen, for lokalsamfundet tæt på den enkelte borger og om borgerens medansvar for opfyldelsen af den enkeltes behov og ønsker. Gennem dialogen skal der skabes øges fokus på betydningen af civilsamfundets og borgernes egne ressourcer. For at skabe et naturligt samlingspunkt for det frivillige arbejde og folde det aktive medborgerskab ud skal der etableres et frivillighedssekretariat på Tapeten. Sekretariatet skal fungere som dynamo for det brede frivillige arbejde, og skal medvirke til udvikling af projekter med og om frivillige samt sikre udadrettet kommunikation og eksponering af det frivillige arbejde i Ballerup Kommune ( 18-midler). I 2011 blev der, for at styrke inddragelse og medbestemmelse blandt brugerne, udarbejdet et nyt kommissorium for brugerråd ved idrætsfaciliteterne. Med virkning pr. august 2011 er der sket en lovrevision af Lov om støtte til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (Folkeoplysningsloven), der fastslår, at hver kommune skal udarbejde og vedtage en Folkeoplysningspolitik samt nedsætte et såkaldt 35 stk. 2 udvalg brugerudvalg på folkeoplysningsområdet. Arbejdet med lovrevisionen og brugerrådene vil tage sit udgangspunkt i det allerede igangsatte arbejde med brugerindflydelse. Med udgangspunkt i den vedtagne helhedsplan for Harrestrup Ådal skal der arbejdes med en fortsat udvikling og realisering af fritidsområdet i dialog med borgere og interesseorganisationer. Der skal ligeledes forsat arbejdes med udarbejdelse af projekt for delområdet Haraldsminde i 2012. Ballerup Kommunes satsning på idrætsområdet favner både bredde og elite og de borgere, der ikke gør brug af de traditionelle tilbud. Antallet af selvorganiserede/foreningsløse børn og unge er på landsplan stigende, og da idræts og motions betydning for den generelle sundhedsfremme blandt borgere er velkendt, arbejdes der videre med Åben Hal-tilbuddet i hallen på Solvej, som et tilbud til den gruppe af børn og unge, der ikke er tilknyttede de frivillige foreninger eller er brugere af kommunale institutioner/tilbud. Ungdomsrådet afholder i 2012 valg til Ungdomsrådet. Valget bliver indledt med en promotion tur rundt på kommunens skoler, uddannelsesinstitutioner m.m. Ungdomsrådet starter i 2012 sit projekt elevrådsambassadører, hvor repræsentanterne fra skolernes elevråd bliver ambassadører for Ungdomsrådet. Ungdomsrådet afholder i august en minirockfestival i Reehs Baggård, for at styrke det lokale amatørmusikliv. Desuden fortsætter Ungdomsrådet samarbejdet med klubberne omkring klubstarz. Ungdomsrådet vil arbejde med udveksling sammen med nogle af de samarbejdspartnere, de har fået vi Youthcamp 2011. I takt med brugernes ønsker vil East Kilbride Badet, indenfor den afsatte økonomi, fortsat udvikle tilbuddene i varmtvandsbassinet, for derigennem at tiltrække nye brugere samt fastholde nuværende brugere. Der arbejdes videre med realiseringen af elitekommuneaftalen, herunder bl.a. gennemførsel af Team Danmarks basalkurser, foreningsudvikling i samarbejde med specialforbundene, implementering af idrætsskole-konceptet samt udvikling af samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser. Realisering af både den nationale og den regionale strategi for tiltrækning af store sports- og kulturbegivenheder til Ballerup Kommune. Der skal fortsat arbejdes sammen med andre nationale og regionale aktører om placering af store og op- - 5 -
mærksomheds skabende events i Ballerup Kommune (se i øvrigt ramme 40.38 Kulturel virksomhed for beskrivelse af tværkommunalt kultursamarbejde). Elementer i kommunens Integrationspolitik og Sundhedspolitik, herunder en fortsat alkoholpolitikindsats og -bistand rettet mod foreningerne, søges i samarbejde med Center for Social, Sundhed og Forebyggelse, integreret/implementeret på relevante områder indenfor kultur- og fritidsområdet. Arbejdet med at gennemføre energibesparende foranstaltninger på de decentrale institutioner fortsættes, ligesom der arbejdes videre med, at de decentrale institutioner miljøcertificeres. Videreførelse af udrulning af dialogbaserede aftaler på de decentrale institutioner. Ungdomsskolens teaterafdeling arbejder i vinteren 2011 med musicalen Alice i Eventyrland. Musicalen opføres i marts 2012 i Baltoppen, ca. 60 unge deltager. Ungdomsskolen arbejder på at få kinesisk godkendt som et 3-årigt valgfag, således at de elever, der er startet i september 2011, kan gå til FSA i sommeren 2014. Ca. 30 elever deltager. Ungdomsskolen søger at motivere piger og drenge i Ungdomsskolens motorcenter til at stile op til Danmarks mesterskab i Bo-cart i 2012. Ungdomsskolebestyrelsens vision, mål- og succeskriterier for Ungdomsskolen skal revideres hvert år. - 6 -
MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som bevilges til konto 03.32.50, Folkebiblioteker. Biblioteksbetjeningen i kommunen foregår via hovedbiblioteket i Ballerup og i Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv. Mål for bevillingsområdet Ballerup Bibliotek og kulturhuse skal stille bøger og andet materiale til rådighed for børn og voksne for at give den enkelte borger mulighed for selvstændig meningsdannelse, almen og faglig orientering og kundskabstilegnelse, personlig udvikling og kunstnerisk og menneskelig oplevelse. Ballerup Bibliotekerne skal virke som lærings- og videncenter og skal støtte og supplere det folkeoplysende arbejde samt alle skole- og uddannelsesformer med den naturlige afgrænsning mod forskningsbibliotekernes område. Biblioteket og kulturhusene skal gennem en udadrettet, initiativtagende virksomhed stadig søge berøringsfladen udvidet med befolkningen i almindelighed og med institutioner og aktiviteter af folkeoplysende eller anden kulturel karakter. Der gøres en særlig indsats over for kommunens børn for allerede fra en tidlig alder at gøre børnene til biblioteksbenyttere. Dette skal ske bl.a. ved en udstrakt betjening af børneinstitutionerne og ved hyppige børnekulturelle arrangementer i bibliotekerne. Bibliotekernes indsats på børneområdet skal udgøre et alternativ til kommercialiseringen af børnekulturen. Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer er gratis. Biblioteksområdet er hovedsagligt lovreguleret via Biblioteksloven. Delmål Biblioteket og kulturhusene skal tilsammen fortsat være den vigtigste kulturinstitution i kommunen. Alle tre huse skal have en klar kulturel profil, der dannes i et samspil mellem Lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven), kvalitetskrav samt borgernes behov og ønsker. Borgernes ønsker og behov skal inden for de økonomiske rammer kunne afspejles i bibliotekets og kulturhusenes virksomhed. Alle tre huse skal være med til at skabe grundlaget for borgernes muligheder for at orientere sig til deltagelse i samfundsdebatten og dermed styrke demokratiet, og som følge af dette bør borgerne løbende inddrages i bibliotekernes udvikling. Åbningstider søges indrettet efter brugernes behov. Der skal gøres en ekstra og opsøgende indsats over for svage brugergrupper. - 7 -
Alle tre huse tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer, lydbøger, dvd er, audio er, cd-rom er, spil til playstationer/wii og musikcd er. Både biblioteket og kulturhusene skal deltage aktivt i udbredelsen af den kommunale selvbetjeningsløsning. Dette ses bl.a. ved deltagelse i den årlige kampagne omkring borger.dk og e-dag, ligesom der deltages aktivt omkring projekt Lær mere om IT i samarbejde med IT- og Telestyrelsen. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt den samlede driftsbevilling (netto). I 2012 udgør nettobevillingen 31.514.000 kr. Finansieringen af nettorammen sker ved kommunale bevillinger suppleret med indtægtsdækket virksomhed. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget. Ballerup Bibliotekerne er lønsumsstyret. Heri indgår biblioteksbetjening af Borupgaard Gymnasium, som ikke er kommunal institution i Ballerup Kommune, hvorfor der modtages fuld refusion. Driftsbudget for 2012 kan specificeres således: Tekst (1.000 kr.) Regnskab 2010 (1.000 kr.) Ajourført budget 2011 (1.000 kr.) Vedtaget budget 2012-2014 (1.000 kr.) Budget 2012-2014 i pct. Personaleudgifter 24.881 21.001 21.110 67,0 Materialer til børn og voksne Kulturelle arrangementer for børn og voksne 3.968 3.748 3.813 12,1 235 350 350 1,1 Bygningsvedligeholdelse 486 678 976 3,1 Energiudgifter 1.041 904 904 2,9 Udgifter til rengøring 999 891 931 2,9 IT-udgifter 1.919 3.000 2.600 8,3 Andet: administration, inventar, tjenestebiler, servicearbejde, registreret virksomhed, café 630 393 830 2,6 I alt 34.159 30.965 31.514 100,0 Ballerup Kommune følger de i biblioteksloven anbefalede fælles retningslinjer for betaling af ydelser. Takster for afgifter ved for sen aflevering, erstatningspriser m.m. fastsættes årligt af Kommunalbestyrelsen. - 8 -
Status og udvikling på bevillingsområdet Ud over biblioteksbetjeningen på hovedbibliotek i Ballerup og kulturhusene i Skovlunde og Måløv, foregår der biblioteksbetjening af dagplejen, børneinstitutionerne, plejehjem og af individuelle hjemmelånere. Derudover udarbejdes en ugentlig lydavis og endelig foregår der et samarbejde med kommunale instanser, foreninger, oplysningsforbund mv. Udlånstallene for 2010 viser en fremgang, der især skyldes fornyelser. Borgerne i Ballerup har i høj grad gjort brug af muligheden for at beholde materialerne længere. En tendens der ses i hele hovedstadsregionen. Modsat det billede der tegner sig i mange andre kommuner, hvor bogudlånet falder, er det modsatte tilfældet i Ballerup. Ca. 73 % af det samlede materialeudlån til voksne er bogudlån, mens bogudlån til børn udgør 75,5 % af det samlede materialeudlån, hvilket er en lille stigning i forhold til året før. Bibliotekerne forventer et merforbrug på 278.000 ved udgangen af 2011. Dette skyldes primært, at biblioteket ønsker at chippe alt sit materiale ved udgangen af 2011, og at dette kræver så stort et likviditetsbehov, at sidste års underskud ikke kan indhentes i 2011. Biblioteket har søgt Kommunalbestyrelsen om uforandrede gebyrer i 2012, da der blev indført forhøjelse primo 2011 på afgiften op til en uge for, for sent afleverede bøger og materiale for voksne brugere fra 10 kr. til 20 kr. Desuden blev prisen for kopi/print af 1 sort/hvid A4 side hævet fra 1 til 2 kr. pr. stk. På bygningsvedligeholdelse er der i 2011 afsat følgende ekstraordinære udgifter: Nyindretning af Kulturhus Måløv: 82.000 kr. Ombygning af Skovlunde Bibliotek og Skovlunde Medborgerhus til Skovlunde Kulturhus og Foreningshus: 1.140.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er tillægsbevilling. IT-udgifterne i 2011 er 1.000.000 kr. større end normalt, hvilket skyldes ekstraordinær udgift til chipning af materialer. Udgiften til chipning udgør i alt 2.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. leases med tilbagebetaling over tre år. I driftsbudgettet er bevillingen for Skovlunde Medborgerhus ikke medregnet, idet der først i 2012 sker en økonomisk sammenlægning med Biblioteket. Der henvises til ramme 40.38. Handlingsplan for budgetåret Ballerup Bibliotek og kulturhusene i Skovlunde og Måløv ser det som sine fortsatte opgave at være et fælles kulturelt lærings- og inspirationssted samt borgernes naturlige mødested, uanset om det er i det fysiske rum eller virtuelt. Alle tre huse bestræber sig på at have indbydende lokaler med et bredt udvalg af alle materialer og oplevelser til alle brugergrupper. Den nuværende økonomiske, administrative og faglige decentralisering af ansvar og kompetence til bibliotekerne skal erstattes af en dialogbaseret aftale. Fremover vil den hastige IT-udvikling præge bibliotekernes virksomhed. Brugen af de digitale nettjenester fylder mere og mere i biblioteksformidlingen. I 2010 streamede og downloadede Ballerups borgere i alt 126.177 gange fra biblioteks musik og lydbogtjenester, tal der stiger løbende. Det er forventningen, at borgernes forventninger til at kunne bruge deres biblioteker 24/7 via nettet fortsat vil være sti- - 9 -
gende. Hidtil har det især været musik og lydbøger og til dels film borgerne har gjort brug af, men det må forventes, at e-bogen i løbet af kort tid vil blive et efterspurgt biblioteksprodukt. Partnerskaber spiller som tidligere en stor rolle i bibliotekernes samarbejder både indenfor og udenfor kommunen. Som tidligere har bibliotekerne været aktive i realiseringen af f.eks. Aktiv-børnedag og medvirket til aktiviteter indenfor Børnepolitikken samt i arbejdet for de unge med udmøntning af Ungepolitikken. Partnerskaber og den synergieffekt samarbejder på tværs giver, vil også i 2012 være central i biblioteks virksomhed. Ballerup Bibliotekerne har ligeledes deltaget i udviklingen af Borgerservicestrategien 2010-2013 samt implementeringen heraf. En særlig opgave bliver det øgede fokus på den web-baserede borgerservice, hvor bibliotekerne er tiltænkt en central rolle i kompetenceudviklingen af kommunens institutioner. Læsning vil stadig være et fokusområde, og læsekampagner for børn og voksne vil også præge bibliotekernes virke de kommende år. Bibliotekerne deltager i 2012 i den nationale læsekampagne ordet fanger. Desuden fortsætter biblioteket samarbejderne på tværs af kommunen med at give de bedste tilbud til bl.a. læsesvage og ordblinde. Herudover spiller det internationale en større rolle f.eks. i form af et større udbud af engelsksproget materiale på børnebiblioteksområdet for at stimulere yderlige læsning på engelsk. I 2012 vil biblioteket desuden fortsat samarbejde med skolernes internationale koordinatorer om Ballerup Kommunes Internationale politik Ballerup Kommunes række af uddannelsesinstitutioner er et godt udgangspunkt for at udvikle interessante, tværgående samarbejder. I 2011 deltog biblioteket i Ballerup Kommunes Youthcamp, og under indgangsvinklen viden der vil frem vil biblioteket i 2012 have særlig fokus på samarbejde med TEC, Borupgaard gymnasium og Cbh-vest om, hvordan biblioteket kan være en faktor i at understøtte unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Identitet skabes på baggrund af kultur. At møde kunsten og kulturen gennem både film, spil og litteratur samt gennem det personlige møde med professionelle kulturformidlere er afgørende for, at børn udvikler kompetencer til at deltage i samtaler, samvær og leg med både andre børn og voksne. Ballerup Bibliotekerne har derfor særligt fokus på, at børn allerede fra en tidlig alder benytter og ser bibliotekerne som deres kultursted. Fremtidens biblioteksbetjening 2011 har været præget af realiseringen af besparelsen på 3 mio. kr. fra 2011, hvor bibliotekerne måtte nedlægge 10 stillinger i alt på de 3 biblioteker. Brugen af biblioteket og kulturhusene, har trods besparelserne, været forholdsvis konstant. På nogle områder endda stigende. Især er efterspørgslen efter materialer/ kulturelle oplevelser til børn samt hjælp til/undervisning i brug af online tjenester som borger.dk, NemID, skat.dk, oprette CV på jobcenteret mm, været stigende. For at kunne imødekomme denne efterspørgsel indenfor den nuværende økonomiske ramme vil fokus for 2012 være på et innovationsprojekt, der har til formål at arbejde med især Ballerup hovedbiblioteks indretning og drift, sådan at såvel ITsom personaleressourcer matcher borgerbehovet. Fra biblioteksfilialer til kulturhuse I 2011 ændrede biblioteksfilialerne i henholdsvis Skovlunde og Måløv sig til kulturhuse. I Skovlunde blev biblioteket desuden slået sammen med medborgerhuset. I Skovlunde har sammenlægningen betydet, at udover Skovlunde kulturhus, rummer - 10 -
huset ligeledes en række faste foreningsbrugere. Ændringen af filialer og medborgerhus til kulturhuse, er sket i samarbejde med brugerrådene, borgere og personalet. I 2012 vil der fortsat blive arbejdet med kulturhusenes profil. Forandringer fra biblioteksfilialer til kulturhuse med biblioteksfunktion, har for Ballerup hovedbiblioteket haft konsekvenser i forhold til, at hovedbiblioteket fremover vil rumme en samlet set større materialebestand og betjene flere borgere og institutioner. I 2012 vil arbejdet med at udvikle hovedbiblioteket, sådan at det kan rumme dette ekstra arbejde, fortsætte. Derudover vil Ballerup bibliotekerne deltage aktivt i implementeringen af følgende fire politikker: Kulturpolitik Børnepolitik Ungepolitik International politik - 11 -
MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Kulturbevillingen omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). Lokal historie (stadsarkiv/ballerup Museum i Pederstrup). Kulturhuse (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv). Ungdomshuset Vognporten. Kulturtilskud (teater/arrangementer mv.). Mål for bevillingsområdet Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for: Livskvalitet og en god kommune at bo i. Tilbud for hele familien og for borgere på tværs af generationer og traditionelle skel. Plads til at være sig selv og tilbud om at være en del af et fællesskab. En kommune med en spændende lokal identitet, et godt og frugtbart naboskab og en international profil. Høj kulturel og kunstnerisk kvalitet. Nytænkning og initiativrig med samarbejdsprojekter og partnerskaber med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne og foreningerne. Børnekultur og kunstrådet. Udbuddet skabes dels gennem kommunens kulturelle tilbud dels ved muligheden for, at borgerne selv aktivt kan skabe kultur i foreningerne, kulturhusene, værestederne m.m. Der skal være plads til såvel den etablerede professionelle kultur som til andre kulturelle udfoldelser. Kommunalbestyrelsen prioriterer nye initiativer og udviklingsarbejde for at stimulere til aktiv deltagelse i kommunens kulturliv. Kommunalbestyrelsen er opmærksom på de grupper af borgere, som ikke benytter sig af tilbuddene, og kommunen skal samarbejde med lokale grupper og andre om at iværksætte kulturtilbud, som afspejler disse gruppers særlige kulturelle behov. - 12 -
Musik Ballerup Musikskole Ballerup Musikskole tilbyder alle børn og unge mellem 0 og 25 år undervisning i musik, musikteori/hørelære, sang, dans, orkestersammenspil, førskolerytmik (forældre/barn) samt institutionsundervisning og computermusik. Endvidere kan der tilbydes undervisning til voksne over 25 år. Musikskolen skal sikre, at børn og unge i samtlige lokalområder tilbydes musikundervisning. Ballerup Musikskole skal supplere skolernes obligatoriske musikundervisning ved at give børn og unge mulighed for en specialiseret musik- og danseundervisning, som kan styrke og udvikle deres musikalske og kreative evner. Der skal satses på såvel bredden som eliten (talentpladser er oprettet), og der skal være tilbud inden for både den klassiske og den rytmiske genre. Der er indført obligatorisk kompagnonundervisning" (rytmik) i alle børnehaveklasser i kommunens skoler forestået af Musikskolen. Der tilbydes undervisning af psykisk udviklingshæmmede i visse fag. Ballerup Musikskole skal deltage aktivt i det lokale musikliv i samarbejde med de eksisterende kulturinstitutioner og foreninger. Der er udarbejdet vision, værdigrundlag samt 2-årige mål og indsatsområder. Ultimo 2011 flytter Musikskolen til Parkskolen. Lokalhistorie Ballerup Museum Ballerup Museum fungerer som en selvejende institution ved navn Ballerup Museumsfond. Museet har til huse på Pederstrupgaard, Lindbjerggaard, Skomagerhuset og Lynsmedens Hus i Pederstrup. Museets og Ballerup Kommunes indbyrdes forhold er formuleret i en samarbejdsaftale mellem Ballerup Museumsfond og Ballerup Kommune. Samarbejdsaftalen, der løber for fire år ad gangen, er fornyet i 2010. Museets hovedformål er at indsamle, registrere, bevare, forske i og formidle Ballerup Kommunes historie. Hovedvægten af museets arbejde ligger dog på formidlingsdelen som f.eks. skoletjeneste, udarbejdelse af særudstillinger, artikler og forskellige historiske aktiviteter. Det er museumsfondens mål at drive Ballerup Museum som et aktivt og levende museum, og få borgerne til at føle ejerskab til museet. I 2010 er der udarbejdet vision og udviklingsplan for perioden 2010-2014. Udviklingsplanen er blevet evalueret af museets bestyrelse i september 2011. Ballerup Kommune ejer og står for vedligeholdelsen af museets bygninger. Pederstrupområdet skal administreres således, at bygningerne og udenomsarealerne fremstår i en tilfredsstillende vedligeholdelsesmæssig standard, så borgerne kan sikres gode museums- og naturoplevelser. Bygninger og udenomsarealer skal til stadighed søges udnyttet inden for de givne rammer. Museets skoletjeneste henvender sig til skoler og institutioner primært fra Ballerup Kommune. Skoletjenesten tilbyder en række permanente undervisningstilbud målrettet de forskellige klasetrin. Der er udarbejdet pædagogisk profil for museets sko- - 13 -
letjeneste. Derudover arrangeres formidlingsaktiviteter i form af foredrag, efterårsferieaktiviteter, temaaftener m.m. for borgere i alle aldre. I 2011 har museet været vært for Aktiv Børnedag, og museet har derfor været en del af planlægningsgruppen omkring arrangementet i år. Pederstrupkomiteen er blevet nedlagt. Fremover søges penge til arrangementer i landsbyen igennem Kultur- og Fritidsudvalget til eksempelvis Sankt Hans fest. Der arbejdes på at gøre By-lauget til et aktivt samarbejdsorgan for foreningerne og de frivillige kræfter i Pederstrup. Stadsarkiv Ballerup Stadsarkiv indsamler, opbevarer og formidler lokalhistorisk materiale af kommunal og privat/forenings oprindelse. Stadsarkivet skal sikre, at der sker en lovlig kassation og opbevaring af alle kommunale arkivalier, både papir- og elektroniske arkivalier, i henhold til arkivloven og Kommunalbestyrelsens øvrige bestemmelser. Ballerup Stadsarkiv er under tilsyn af og samarbejder med Statens arkivar. Ballerup Stadsarkiv er åbent for alle, og de tilgængelige dele af arkivalierne kan benyttes på læsesalen i arkivets åbningstid. Kulturhuse & Musikteater For at sikre borgerne mulighed for at gennemføre og deltage i kulturelle arrangementer skal de fysiske rammer være til stede i form af kulturhuse og andet. Ballerup Kommune driver 1 musikteater: Musikteater Baltoppen og 3 kulturhuse: Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv (budgetteret under ramme 40.37 - Folkebiblioteker) og spillestedet Baghuset (budgetteret under ramme 40.35 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.). Anvendelsen af Baghuset administreres sammen med Musisk Samråd, som også har brugsretten. Samtlige kulturhuse benyttes både af frivillige foreninger og fungerer som lokale kulturhuse - Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv med biblioteksvirksomhed. Baghuset råder endvidere over lokaler til privatudlejning. Derudover har kommunens unge (og kommunens Ungdomsråd) i alderen 15 25 år samlingsstedet Vognporten. Baltoppen Musikteater Baltoppen er en netværksorienteret innovativ virksomhed, som har kulturelt fokus på international scenekunst. Baltoppen præsenterer bl.a. 4 internationale gæstespil pr. år samt Skotsk & Irsk Musikscene, m.fl. Derudover har Baltoppen et administrativt samarbejde med TEMA Teater i Baltoppen. Musikteater Baltoppen skal sikre et kulturudbud af høj kunstnerisk værdi med særlig fokus på international scenekunst. Foreningslivet tilbydes tekniske og fysiske rammer og assistance af høj kvalitet. Derudover er der en arrangementscafé med spisemulighed. Endvidere skal Musikteater Baltoppen samarbejde med byens musiske liv. Baltoppen rummer 2 biografer, som er bortforpagtet. Herved skal der sikres en kontinuerlig biografdrift gennem et varieret kvalitetsrepertoire. Der skal være daglige filmforevisninger i biograferne samt børne-/ungdomseftermiddagsforestillinger i weekenden. - 14 -
Vognporten Vognporten er et samlingssted, som drives af unge - mellem 15 og 25 år - som Ungdomsrådet har det overordnede ansvar for. Lokalerne er fleksible og indrettes løbende efter skiftende behov. Herudover skal ungdomshuset fungere som et kulturelt projekthus for de unge selv. Kulturtilskud For at understøtte det private initiativ og for at sikre bredden i de kulturelle tilbud (teater, musik, m.m.) skal der sikres kommunale tilskud ved afsættelse af årlige beløbsrammer til kulturelle formål. Der er afsat midler til en musikpulje til amatørbegivenheder. Ballerup Kunstråd Ballerup Kunstråd har til opgave at koordinere og igangsætte kommunens kunstneriske opgaver. Under Kunstrådets budget indgår et budget til Børnepuljen. Kunstrådet er nedsat med 4 politikere fra Kommunalbestyrelsen og 4 eksterne medlemmer. Børnekultur Børnekultur er en integreret del i kommunens kulturliv. Kunstnerisk og kulturel kvalitet er vigtig, også når det drejer sig om børnene og de unge. Ballerup Kommune arbejder aktivt for børnekulturens centrale plads i både skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt den samlede driftsbevilling (netto). I 2012 udgør budgettet en nettobevilling på 23.576.000 kr. Finansieringen af nettorammen sker - bortset fra statsrefusion vedrørende Musikskolen og børneteaterforestillinger - udelukkende ved kommunale bevillinger suppleret ved indtægtsgivende virksomhed og tilskud fra bl.a. Kunstrådet. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Takster for musikundervisning for børn og unge, udlejning af Hestestalden og Loen på Ryttergården, Baltoppen og Skovlunde Medborgerhus fastsættes ligeledes af Kommunalbestyrelsen. For at hjemtage statsrefusion må elevbetalingen ikke overstige 1/3 af musikskolens bruttoudgift, der af Kunstrådet beregnes som værende de samlede tilskudsberettigede lønudgifter gange 1,25. Endvidere skal der tilbydes undervisning til aldersgruppen: 0-25 år. - 15 -
Status og udvikling på bevillingsområdet Tekst (1.000 kr.) Regnskab 2010 Ajourført Budget 2011 Budget 2012-2015 Fællessekretariat på Lautrupgård 2.795 2.106 2.165 Musikaktiviteter 8.406 8.737 8.386 Stadsarkiv, museer mv. 5.259 4.902 4.985 Kulturhuse: Baltoppen 3.575 4.572 4.335 Skovlunde Kulturhus 802 711 716 Stenladen 23 42 37 Vognporten 688 751 761 Øvrige kulturaktiviteter 2.419 3.532 2.218 Sygedagpengerefusion 0-83 -83 Opsamlet over- /underskud lønsummer 169 131 56 Netto 24.136 25.401 23.576 Ballerup Musikskole Elevantal Sæson 2008/2009 Sæson 2009/2010 Sæson 2010/2011 I alt aktivitetselever 2.614 2.416 2.171 I alt cpr.-elever 2.103 1.898 1.791 Pederstrupområdet 2008 2009 2010 Antal registrerede museumsgæster 10.309 11.842 11.083 Betalende besøgende 1.909 1.747 2.109 Omvisninger (betalende) 672 405 363 Børn og unge under 18 år 360 637 290 Uden betaling 342 515 673 Skoler og institutioner 126 172 573 Skoletjenestegrupper 578 616 1.180 Arrangementer og aktiviteter - - 5.895 Antal udlejninger Hestestalden og Loen inkl. foreninger 229 268 318-16 -
Baltoppen 2008 2009 2010 Antal arrangementer 178 152 149 Baltoppens egne arrangementer 73 65 48 Erhvervsudlejning 12 7 7 Foreninger, institutioner, Tema mfl. 93 80 94 Antal besøgende inkl. biografer 130.000 142.000 135.000 Handlingsplan for budgetåret Kulturpolitikken I henhold til servicestrategien for 2012, Vision 2020, kulturpolitikken og andre kulturpolitiske handlinger er det besluttet, at arbejde med følgende i 2012. Kultur - der binder sammen Kultur der binder sammen udmøntes på tværs af en række forskellige afdelinger og fagområder via centrene og i tæt samarbejde med og mellem en række decentrale kulturinstitutioner. Den vedtagne kulturpolitik er fra 2007 og udløber i 2011. Der skal i 2012 udarbejdes en ny kulturpolitik. Udarbejdelsen af politikken vil ske i et samarbejde mellem Center for By, Kultur og Erhverv, de decentrale institutioner på området samt en række af områdets interessenter og foreninger Igennem 2011 har 26 kommuner i og omkring hovedstadsområdet arbejdet på realiseringen af en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015. Samarbejdet benævnes KulturMetropolØresund. Ballerup Kommune har i dette samarbejde markeret sig som formands- og sekretariatskommune. Kulturaftalen giver mulighed for at udvikle og igangsætte projekter i fællesskab, ligesom den giver mulighed for større lokal dispositionsfrihed over statslige kulturmidler. Derudover er det en måde at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog mellem det statslige og det kommunale niveau samt øge samarbejdet på tværs af kommunegrænserne. Kulturaftalen indeholder seks indsatsområder indeholdende i alt 10 projekter og forhandles endeligt på plads med Kulturministeriet i slutningen af 2011. Ballerup Kommune deltager i en række af indsatsområderne. I forbindelse med ansættelse af nye leder i Baltoppen er der ønske om, at den nye leder skal samle, skabe og lede et musisk fællesskab mellem Baltoppen, Musikskolen og Vognporten/Baghuset samt det lokale musikliv, både i forhold til den traditionelle sceneforståelse og i forhold til at benytte det offentlige rum som scene/spilleplads. - 17 -
Børnekultur Kunstnerisk og kulturel kvalitet er vigtig, også når det drejer sig om børnene og de unge. Ballerup Kommune arbejder aktivt for børnekulturens centrale plads i både skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner. Børnekultur er en integreret del i kommunens kulturliv og i den eksisterende kulturpolitik. I 2010 fik børnekulturen sin helt egen handleplan: børnekulturplanen 2009 2014. Visionen for børnekulturplanen er, at: Alle børn i Ballerup Kommune skal have lige mulighed for at møde mangfoldigheden i kunst og kultur, og det skal være af høj kvalitet. At alle børn skal inddrages og udfordres til kreativ udfoldelse, og at børns kulturelle udtryk skal understøttes. Der skal gennemføres konkrete handlinger til udmøntning af børnekulturplanen i perioden, der kan medvirke til, at børns adgang til at skabe, være en del af eller opleve kultur øges. Kunstrådets koordinerende og formidlende rolle i forhold til børn og kunst fastholdes som et vigtigt element i den fortsatte udvikling omkring børns oplevelser af og medvirken i kunstneriske aktiviteter. Realisering af børnekulturplanen bidrager således til at udbygge kommunens satsning på børnekultur. Udvikling af Musikskolen Som en udløber af et politisk ønske om at styrke musikskoleprofilen, flytter musikskolen ultimo 2011 til Parkskolen og den centrale del af Ballerup. Hermed kan musikskolens rammer forbedres markant, idet flere elever vil kunne modtage undervisning i musikskolens lokaler, og flere elever vil kunne deltage i samspilsgrupper, ligesom musikskolens sociale profil/miljø vil blive styrket med rum og plads til eleverne. Undervisning af de mindste elever vil fortsat tage udgangspunkt i anvendelsen af de enkelte folkeskolers lokaler. Med flytningen skabes der samtidig grundlag for at påbegynde udviklingen af musikskolens tilbud til borgerne. Ballerup Musikskole vil fortsat profilere sig via musikarrangementer i og uden for kommunen samt udvikle nye musikpædagogiske metoder og musikfaglige tiltag. Eventuelle sponsorindtægter vil fortrinsvis blive anvendt til elevaktiviteter. Der arbejdes med intern, gensidig kompetenceudvikling lærerne imellem. Et samarbejde med 4 nabo-musikskoler har taget form som Kvintoratet. Der gøres i den forbindelse en særlig indsats for udvikling af stryger- og blæseområderne, men også guitarområdet samt fælles kursusafholdelse er på dagsordenen. Tilskud til dele af dette arbejde er modtaget fra Kunststyrelsen, og stævner afholdes for midlerne. Fælles talentudvikling, med støtte fra Statens Kunstråd på 450.000 kr. over 3 år, har fortsat høj prioritet. Sammen med Kunstrådets talentstøtte til Ballerup Musikskole på 70.000 kr. er der basis for væsentlig indsats på talentområdet. Udviklingen af brugervenlig hjemmeside prioriteres. - 18 -
Nye undervisningsmetoder overvejes herunder tiltag, der giver eleverne længere ophold på Musikskolen. Undervisning af voksne intensiveres. Tiltag vedr. græsrodskoncerter for containergrupper videreføres. Der arbejdes fokuseret på, at kompagnonelever finder naturlighed i brug af Musikskolens tilbud i 1. kl. Der er fortsat stort fokus på, at arbejdsforholdene for musikskolelærerne på skolerne forbedres. Pederstrupområdet Den indgåede kontrakt mellem Den erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard og Ballerup Kommune om køb af kulturelle tilbud, formidling af viden om økologi mv. fornyes løbende. Herudover skal kontrakt om forpagtning af Traktørstedet Store Peters Hus ligeledes fornyes. Stadsarkivet Stadsarkivet skal fortsat arbejde med at genetablere magasinerne efter rådhusombygningen. Udover ordning af egne arkivalier skal der ydes bistand til de afdelinger, som stadig har mange papirarkivalier samt de afdelinger, hvis papirarkivalier tog skade under skybruddet i sommeren 2011. Med virkning pr. januar 2012 er arkivet i samarbejde med Center for IT og Digitalisering - ligeledes ansvarlig for kommunens opgave med arkivering af it-systemer, som eksempelvis kommunens elektroniske sagssystem edoc. Herudover forventes bogen om Ballerups Historie, at være færdig omkring den 1. marts 2012. Løbende skal der sørges for besvarelse af alle de historiske henvendelser som kommer fra borgerne. Tema Temas tilskudsniveau skal vurderes efter bortfald af formidlingstilskuddet fra Kunststyrelsen. Indførelse af dialogbaserede aftaler med kulturinstitutionerne Arbejdet med indførelse af dialogbaserede aftaler på de decentrale institutioner er i gang. I 2012 færdiggøres dette arbejde. - 19 -
BEVILLINGSOMRÅDE 40.39 Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Kultur- og Fritidsudvalget Bevillingsområde 40.39 Klubber og byggelegepladser Afgrænsning af bevillingsområdet I henhold til dagtilbudsloven 4 skal kommunen sørge for, at der til børn og unge er det nødvendige antal klubtilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Fritidstilbud i form af byggelegepladser. Fritidstilbud i form af fritids- og ungdomsklubber. Det Opsøgende Team. Byggelegepladser/fritids- og ungdomsklubber Disse institutioner afgrænses i forhold til øvrige daginstitutioner ved, at de ikke skal opfylde et pasningsbehov, men er et fritidstilbud. Derfor kan de ikke træde i stedet for institutioner, der drives i henhold til dagtilbudslovens 19. I Ballerup Kommune sættes den formelle grænse for pasning ved udgangen af 3. klasse eller ved barnets 9.-10. år. I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset til konto 05.25.16. Under fælles udgifter er opført udgifter til tolke, tillidsmandsarbejde, kurser, annoncer, ledelse samt opsøgende medarbejdere. Mål for bevillingsområdet Pasnings- og pladsgaranti Ballerup Kommune har en pladsgaranti for alle børn i alderen 0-18 år, der har behov for et dagpasnings- og fritidstilbud. For fritidstilbud er der pladsgaranti inden for lokalområdet. Et fritidstilbud tilbydes på byggelegepladser, idræts- og naturfritidsklubber og/eller i fritids- og ungdomsklubber. De unge skal selv melde sig ind i den ønskede institution. Klubbernes arbejde Ballerup Kommunes klubber virker i deres lokalområder. Klubberne og byggelegepladserne lægger vægt på at kende børnene og de unge, deres samlingssteder, grupperinger mv. inden for lokalområdet, så klubben aktivt kan modvirke uheldige gruppedannelser uanset om disse, helt eller delvist eller slet ikke består af klubeller byggelegepladsmedlemmer. Byggelegepladserne er et tilbud til unge under 16 år. Klubberne er opdelt i: fritidsklub for unge indtil 14 år, hvoraf to er idrætsfritidsklubber ungdomsklub for unge fra 14 år og indtil 18 år. - 20 -
BEVILLINGSOMRÅDE 40.39 Inden for denne organisering er der etableret begrebet juniorklub, som sigter mod aldersgruppen 14 16 år. Hensigten er at bygge bro mellem fritidsklubben og ungdomsklubben således, at denne gruppe unge understøttes i overgangen til ungdomsklubben. Klubbernes kerneydelser Opfange lokalområdets signaler blandt alle børn og unge og omsætte udviklingsmønstret til handling. Være et tilbud til alle børn og unge i de enkelte områder. Klubberne skal indgå i samarbejde med andre interessenter i området. Aktivitetstilbuddene skal være alsidige, udviklende og foranderlige, tilpasset børne- og ungdomsgrupperne og give barnet/den unge størst mulig indflydelse på klublivet. Tilbuddet skal gennem respekt for det enkelte individ være med til at støtte og udvikle barnet/den unge i sit personlige liv. Anvende en pædagogisk praksis, som tager udgangspunkt i den aktuelle børneog ungegruppe og som tilgodeser såvel de velfungerende som børn og unge, der kan have særlige behov. Der skal særligt arbejdes med inklusion med udgangspunkt i en anerkendende praksis, jf. evalueringen af udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar. Arbejde kriminalitetsforebyggende i samarbejde med andre involverede parter: Det Opsøgende Team, SSP m.fl. Idrætsfritidsklubbernes særlige kerneydelser Opdrage til et livslangt forhold til idræt og bevægelse ved at indføre børn og unge i forskellige idrætsdiscipliner og idrætsudøvelse. Skabe en forbindelse mellem de unges skolegang, fritid og idrætsklubberne. Vejlede de øvrige institutioner i brug af idrætsanlæggene. Betydningen af kerneydelserne er følgende Børn og unge støttes i deres udviklingsfase på vej til selvstændighed og voksenliv. Børn og unges oplevelse af egen værdi skal fremmes. Børn og unge skal opleve, at de har betydning for andre og, at de kan indgå i forpligtende fællesskaber. Børn og unge skal have støtte til at udvikle kompetencer, så de kan påtage sig et personligt ansvar for egne beslutninger og handlinger. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen vedtager i budgettet hvert år den udgiftsmæssige størrelse af bevillingsområdet samt hvilken forældrebetaling, der skal gælde for hvert enkelt dagpasnings- og fritidstilbud. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget. Dette bl.a. i form af hvor mange pladser der skal være, antal medarbejdere pr. barn, hvilket rådighedsbeløb der tildeles pr. barn m.m. - 21 -
BEVILLINGSOMRÅDE 40.39 Nettobevillingen er fastsat til 41 mio. kr. og budgettet forventes anvendt på følgende måde: 2012 2013 2014 2015 Fællesudgifter og indtægter 8.989 9.218 9.257 8.635 Fællesindtægter -691-691 -691-691 Skovlunde 10.053 10.053 10.053 10.053-2.620-2.620-2.620-2.620 Ungdomsklub Skovlunde 841 841 841 841-108 -108-108 -108 Ballerup Syd 11.240 11.240 11.240 11.240-2.422-2.422-2.422-2.422 Ungdomsklub Ballerup Syd 1.511 1.511 1.511 1.511-126 -126-126 -126 Ballerup Nord, inkl. Døvegruppe 9.539 9.539 9.539 9.539-3.359-3.359-3.359-3.359 Ungdomsklub Ballerup Nord 1.401 1.401 1.401 1.401-195 -195-195 -195 Måløv 8.455 8.455 8.455 8.455-2.187-2.187-2.187-2.187 Ungdomsklub Måløv 841 841 841 841-108 -108-108 -108 I alt 52.870 53.099 53.138 52.516-11.816-11.816-11.816-11.816 Nettobevilling 41.054 41.283 41.322 40.700 De 4 fritidsklubber/byggelegepladser normeres efter følgende normeringsbærende faktorer og forudsætninger i øvrigt: Den ugentlige åbningstid er 25 timer i 40 uger. Byggelegepladsafdelinger har tillige 5 timer om ugen til fodring. I skoleferierne er den daglige åbningstid 7 timer. De ansattes arbejdstid tilrettelægges inden for rammerne for aftaler om årsnorm. I de 4 klubber er en grundnormering for 60 medlemmer ganget med antallet af afdelinger i klubben. Til medlemmer over 60 pr. afdeling tildeles 1,05 timer pr. 10-13-årige og 0,75 timer medlem i aldersgruppen 14-16-årige. Der er normeret med i alt 1.845 medlemmer. Ved flere eller færre medlemmer reguleres klubberne med en faktor på 1,05 timer pr. medlem i aldersgruppen 10-13 år og 0,75 pr. medlem i aldersgruppen 14-16 år. Derudover er der normeret med ledelse og administrativt personale i hver af klubberne. Det samlede udgiftsbudget for de 4 klubber inkl. døvegruppen udgør 39,2 mio. kr. Lønsummen for de 4 klubber inkl. døvegruppen udgør 32,7 mio. kr., inkl. lønmidler til vikar. Herudover er der til hver af de 4 klubber tilknyttet en ungdomklub (i område syd og nord dog 2 afdelinger). I ungdomsklubberne er der en grundnormering for 80 medlemmer +/- 0,75 time pr. ekstra/færre medlem. Der er normeret med i alt 399 ungdomsklubmedlemmer og åbningstiden er 20 timer pr. uge. Udover timerne i de enkelte ungdomsklubber er der en central pulje, som anvendes til projekter inden for ungeområdet. Det samlede udgiftsbudget for ungdomsklubberne udgør 4,5 mio. kr. Heraf udgør den samlede lønsum 3,9 mio. kr., inkl. lønmidler til vikar. - 22 -
BEVILLINGSOMRÅDE 40.39 Kultur- og Fritidsudvalget har desuden fastsat niveauet for de børne- og ungerettede og aktivitetsorienterede udgifter. De aktivitetsbestemte tilskud udgør: Kr. pr. år Børnebeløb Grundbeløb pr. fysiske enhed Byggelegepladser, fritids- og ungdomsklubber 956 19.724 Herudover tillægges beløb vedrørende arbejdstøj, gårdsplads, dyrlæge mv. Forældrebetaling/kontingent Kommunen må højst opkræve et kontingent svarende til 20 pct. af driftsudgifterne ekskl. udgifter til materialer og fødevarer. Kontingentet for klubber og byggelegepladser i Ballerup Kommune er aktivitetsbestemt. For fritidsklubberne gælder det, at børn kan være indmeldt skoleåret ud, når de er fyldt 14 år. På byggelegepladserne kan børn gå til det fyldte 16. år. Ungdomsklubberne henvender sig til børn og unge fra 14 år til 18 år. Ved det fyldte 18. år kan den unge, som selvbetaler, oppebære medlemskab kalenderåret ud. Over 18-årige indgår ikke i ungdomsklubbernes normering. Herudover opkræves 50 pct. af udgiften til materialer og hele udgiften til kost. Materialebeløbet er fastsat til et bestemt beløb pr. barn. Der kan aftales 2 faste beløb pr. institution afhængig af, om barnet har en eller flere aktiviteter. Beløbene varierer fra 25 til 200 kr. Kontingentet pr. måned udgør følgende i 2012: Kontingent Fritidsklub Byggelegeplads Ungdomsklub 435 kr. 435 kr. 112 kr. Der kan ydes hel eller delvis friplads således, at kontingentet/materialepengene nedsættes eller bortfalder. En pædagogisk friplads ydes, når det anses for påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Brugerindflydelse Brugerindflydelse struktur Der er udarbejdet et nyt bestyrelsesgrundlag for klubberne, som er implementeret i løbet af 2009. Vedtægterne for bestyrelserne tager højde for den ændrede struktur på området og sikrer høj grad af brugerindflydelse via forældrebestyrelsen samt muligheden for etablering af et husråd i de enkelte afdelinger. - 23 -