NOTAT Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2013 på sygehusene Dette notat giver en samlet status på driftssituationen på de fem sygehuse. Denne status er delt i to. Først en status for driftsudfordringerne i lyset af den stramme økonomi som sundhedsområdet og dermed sygehusene er underlagt. I tilknytning hertil er der strukturændringer som følge af sygehus- og specialeplan. Dato: 19.juli 2013 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.dk Derefter en driftsstatus på de enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler. 1.0 Den overordnede driftssituation for sygehusene I denne del gives en status på de driftsudfordringer de fem sygehuse står overfor, og som har indflydelse på deres muligheder for at realisere målene i driftsaftalen. De overordnede rammer for driftsaftalen 2013 er: Aktivitet - opfyldelse af aktivitetskravet i budget 2013 sideløbende med flytninger, omlægninger og hjemtag af patienter. Økonomi budgetoverholdelse Kvalitet - opfyldelse af alle centralt og lokalt fastsatte kvalitets- og servicemål. I forbindelse med implementeringen af sygehusplanen og specialeplanen m. m. øges driftsudfordringerne og samtidig mulighederne for at få optimeret patientforløbet. For de somatiske sygehuse blev der pr. 1. januar 2013 indført differentieret behandlingsgaranti, som indebærer at patientens ret til udvidet frit sygehusvalg fastsættes til to måneder. Ventetiden er stadig en måned for patienter med alvorlige sygdomme. Regionsrådet har besluttet, at den erfarede ventetid ikke må forlænges som følge af indførselen af den differentierede ventetid. Med projektet Værdi for borgeren satte Regionsrådet i 2012 fokus på bl. a. at styrke og udvikle kvaliteten i organisationen. Dette projekt kører videre i 2013, hvor de somatiske sygehuse og psykiatrien fokuserer på udvalgte indsatsområder til kvalitetsudvikling, der understøttes af en incitamentspulje på 54 mio. kr. Midlerne udmøntes, hvis sygehusene kan dokumentere fuld målopfyldelse på fastlagte kvalitets- og effektiviseringsmål. Udbetalingen af midlerne vil ske i forlængelse af Side 1
driftsaftaleopfølgningerne 31. marts 2013 og den 31. august 2013, hvor hhv. 1/3 af puljemidlerne udbetales i marts og 2/3 i august. For alle fem sygehuse gælder, at der i 2013 er en række forskellige driftsudfordringer, som stiller betydelige og nogle gange modsat rettede krav til sygehusene. Driftsudfordringerne består af tre elementer hvor sygehusene løbende skal tilpasse driften for at få den bedst mulige kombination mellem økonomi/budgetoverholdelse, aktivitet og dermed ventetider til behandling samt service- og kvalitetsmål for de samme behandlinger. I budget- og driftsaftaleopfølgningen gives således en status på sygehusenes håndtering af de tre elementer (økonomi, aktivitet og service- og kvalitetsmål) og samspillet med disse. På baggrund af driftsaftaleopfølgningen prioriteres både lokale og regionale tiltag, der har til formål at forbedre målopfyldelsen på prioriterede områder. 2.0 Status på de enkelte delelementer Der gives her en status på 4 af de 5 elementer i de fem sygehuses driftsaftaler. Delelementet økonomi indgår i den generelle budgetopfølgning og indgår derfor ikke som et selvstændigt tema i driftsaftaleopfølgningen. De fire elementer er: 1. Indsatsområder Regionale indsatsområder Særlige indsatsområder 2. Aktivitet 3. Servicemål 4. Kvalitetsmål Der følges i løbet af året løbende op på alle fire delelementer mellem sygehusledelsen og den enkelte afdeling. I de tidligere år er der fulgt op på servicemålene ved hver driftsaftaleopfølgning. Dette er ændret, så der følges op på servicemålene i driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts og pr. 31. august. Som supplement til opfølgningen på driftsaftalerne er det besluttet at udarbejde en årsrapport på kvalitetsområdet. Kvalitetsrapporten vil blandt andet indeholde en beskrivelse af en række kvalitetsindsatser, som tidligere var indeholdt driftsaftalerne. Årsrapporten vil blive fremlagt for Regionsrådet sideløbende med denne driftsaftaleopfølgning. 2.1 Indsatsområder Som det fremgår, er indsatsområder delt i regionale indsatsområder og særlige indsatsområder. De regionale indsatsområder er indsatsområder der vedrører alle de somatiske sygehuse og/eller Psykiatrien. De særlige indsatsområder er specifikke for det enkelte sygehus. 2.1.1 Regionale indsatsområder Side 2
Her gives en status på det regionale indsatsområde ventetider samt en status på de somatiske sygehuses omlægninger af driften med henblik på at implementere udredningsgarantien med virkning fra 1. september 2013. Ventetider - erfarede Indsatsområdet ventetider vedrører kun de somatiske sygehuse. Omlægningen til differentierede ventetider med virkning fra 1. januar 2013 må ikke indebære, at tiden til behandling på regionens sygehuse i 2013 forlænges i forhold til de erfarede ventetider fra 2012. Hvis den erfarede ventetid er forlænget, skal sygehusene give en status over de tiltag og handleplaner der er iværksat for at imødegå ventetidsforlængelsen. På Næstved, Slagelse og Ringsted, Holbæk og Køge- og Roskilde sygehuse er ventetiden til behandling forkortet i 2013 sammenlignet med samme periode i 2012. På Nykøbing Falster Sygehus er den erfarede ventetid uændret i forhold til samme periode 2012. På arbejdsmedicinsk afdeling er der dog en stigning på ventetiden fra 36 dage til 64 dage. Det skyldes en vakant speciallæge stilling. Når stillingen genbesættes forventes ventetiden igen reduceret. Status på omlægninger m.m. i forbindelse med udredningsgarantien pr. 1. september 2013 Loven om udredningsretten betyder, at patienten skal være færdigudredt senest en måned efter henvisningen er modtaget af sygehuset. Er patientens sygdom for kompliceret til at patienten kan være færdigudredt inden en måned, skal der foreligge en udredningsplan. I forbindelse med indførslen af udredningsgarantien er der på de somatiske sygehuse igangsat en planlægningsproces med henblik på at være klar til 1. september 2013, herunder få omlagt driften på de områder, hvor det er nødvendigt for at kunne leve op til udredningsgarantien. Der er på konkrete områder derudover behov for målrettede pukkelafviklingsprojekter. Det drejer sig om projekter, der alene vedrører udredning af patienter ikke behandling og som ikke kan finansieres indenfor sygehusenes driftsrammer. Der er tale om projekter inden for radiologi, intern medicin, klinisk fysiologi, neurologi og kardiologi m.m. til en samlet udgift på 8,3 mio. kr. og en drg-værdi på 17 mio.kr. Pukkelafviklingsprojekterne er godkendt af forretningsudvalget i april måned. I forbindelse med driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2013 følges der op på effekten af projekterne samt status på implementering af udredningsgarantien. Pukkelafviklingsprojekterne forløber planmæssigt og forventes afsluttet efter sommerferien. Sideløbende med driftstilpasninger sker der en tæt lokal monitorering af ventetiden og effekten af diverse tiltag med henblik på fortløbende at tilpasse driften frem mod den 1. september 2013. Side 3
2.1.2 Særlige indsatser Jf. driftsaftalerne skal der kun følges op på et særligt indsatsområde på Roskilde og Køge sygehuse i denne driftsaftaleopfølgning. Bedre udnyttelse af de fysiske rammer- Roskilde og Køge Sygehuse Roskilde/Køge Sygehuse overtog pr. 1. juli 2012 den tidligere sygeplejeskole i Roskilde. Overtagelsen var med henblik på at der skulle skabes mulighed for at udvide og styrke den ambulante aktivitet indenfor hæmatologien og neurologien. Rokaden skulle medføre forbedrede fysiske rammer for en række andre specialer. Rokaden skulle være på plads ved driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2013. Alle rokader og ombygninger er gennemført planmæssigt og de nye arealer er taget i brug. Sygeplejeskolens arealer har sikret kapacitet til hæmatologien og hjemtag af regionsfunktioner indenfor urologien, oftamologien og onkologien. 2.2 Aktivitet Psykiatrien forventer at realisere de forudsatte aktivitetsmål opgjort i ambulante besøg og antal udskrivninger. Der forventes en meraktivitet på både det ambulante og stationære område på ca. 4 %. De fire somatiske sygehuse forventer, at realisere deres forudsatte aktivitetsbudget(baseline) og dermed en aktivitetsvækst på 2 % i forhold til 2012. Hermed vil sygehusene realisere indtjeningen fra det primære takstloft. Alle fire sygehusene forventer en aktivitetsvækst udover de 2% således forventes en samlet aktivitetsvækst på egne sygehuse på godt 4 % i forhold til 2012. 2.3 Servicemål Jf. driftsaftalerne skal der ikke følges op på servicemålene i driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2013. 2.4 Kvalitetsmål Det fælles medicinkort (FMK) Sygehusene skal i denne opfølgning redegøre for anvendelsen af Det Fælles Medicinkort (FMK). Denne redegørelse blev allerede givet ved driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2013 idet en status på FMK indgik i opfølgningen på indsatsområdet Værdi for borgeren. Næste status gives i forbindelse med driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2013. Forskning I forlængelse af Regionsrådets beslutning er der etableret en regional forskningsenhed med virkning fra 1. januar 2013. Side 4
Antallet af aktuelt ansatte i regionen med universitært ansættelsesforhold er opstillet i nedenstående tabel: Københavns Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet Århus Universitet Professorer 3 1 1 1 Adjungeret Forskningslektorer 5 4 Ph.d-studerende 45 10 8 2 Andre 2 Der forskes på et betydeligt antal af Region Sjællands kliniske enheder. I 2012 var den samlede videnskabelige produktion 261 peer reviewede videnskabelige artikler og 12 ph.d.- afhandlinger. Det er et lille fald i antallet af artikler forhold til 2011, hvor der blev produceret 327 artikler. Faldet hænger formentlig sammen med, at opgørelsen over publikationer ikke er foretaget efter helt samme kriterier i 2012 som i 2013. Det afspejler næppe en systematisk nedgang, idet antallet af forsvarede ph.d. afhandlinger i samme periode er steget fra 6 til 12. Forskningsaktivitet Aktiviteten på de enkelte sygehusmatrikler afspejler størrelsen af de ressourcer, de enkelte sygehuse bruger på forskningen, antallet af akademisk ansatte, matriklernes størrelse og forskningskulturen de enkelte steder. Som det fremgår af figur 1, er forskningsaktiviteten højest i Roskilde. Store sygehuse med forskningsstøttefunktioner har naturligvis større produktion end mindre sygehuse. Figur 1. Videnskabelige publikationer fordelt på sygehuse, psykiatri og almen praksis Side 5
Højt prioriterede forskningsområder er: Cancersygdomme Stofskifte sygdomme Kredsløbs- og lungesygdomme Sundhedstjenesteforskning Mor/barn området Hudsygdomme Fedme Andre forskningsområder, som regionen har fokus på, er: Befolkningsundersøgelsen i Næstved (dataindsamling) Mitokondrieforskerskolen Astma og fedme hos børn Ortopædkirurgisk indgreb Akutmodtagelse Genoptræning (Rehabilitering) Diagnostik af infektioner Blodsygdomme Det er en positiv udvikling, at stadig flere specialer bliver forskningsaktive. Figur 2. Videnskabelige publikationer i 2012 fordelt på emner/specialer Side 6
Brugerinddragelse Side 7
Brugerinddragelse handler om at skabe forbedringer på sundhedsområdet med udgangspunkt i patienternes behov. Udvikling af en patientorienteret kultur kræver handling og konkrete praksis. Status Sygehusene har i opfølgningen monitoreret nye initiativer til brugerinddragelse, som er igangsat siden seneste opfølgning, og monitoreringen vidner om, at sygehusene fortsat har stor fokus på brugerinddragelse. Siden opfølgningen ultimo 2012 har sygehusene igangsat i alt 121 nye initiativer; fordelt således: Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse: 12 Nykøbing F. Sygehus: 7 Roskilde og Køge Sygehuse: 55 Holbæk Sygehus: 27 Psykiatrien: 20 Med afsæt i Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland og strategi for udmøntning arbejder sygehusene på at opfylde målene for brugerinddragelse. Der arbejdes generelt på at udvikle en kultur, som er orienteret mod patienterne, hvor brugerne inddrages aktivt i egne forløb og i udviklingen af sygehusets ydelser. Særlig udbredt er initiativer i følgende kategorier: Patient-standere Postkort Feed back møder/ Café møder/ Dialog møder Styrket pårørendeinddragelse Kvalitative interview Spørgeskema Dialog/ systematisk læring ved klagesager Opfølgning på LUP Side 8