Skoleåret Skoleår 17/18

Almenundervisning skoleår 2017/2018 Overskrift på alle ark Skoleåret 17/18 Sidste skoleår (året før dette beregningsår) 16/17 Første budgetår i skoleåret i 17 priser Andet budgetår i skoleåret i 18 priser Skoleåret Skoleår 17/18 Lønninger - Lærerlønning 518.010 Lærerløn og Bhv.kl. lærer er gennemsnitsløn beregnet for skoleår 2016/17 fremskrevet med 2,17% og tillagt 2.700 kr., som svarer til tillæg jf. lønaftaler/forhåndsaftaler efteråret 2016 - Pædagoglønning 422.320 Pædagoglønninger fra skoleårsarket 16/17 er fremskrevet med 2,17%, - Bhv. Kl. lærer 476.218 - Løn klubpædagoger - - Vikartimeløn 213,13 - Løn pr. praktisk støttetime 209,50 - Faktor til normberegning lærere 1,00 - Faktor til normberegning pædagoger 0,82 P/L Fra 16 til 17 2,17% Fra 17 til 18 2,40% Opdateres i februar/marts 2017, når ny pl for 2018 kommer Årsnorm 1.680 Undervisningstid i klokketimer - Fagundervisning 765,00 - Understøttende undervisning 921,00 Oprindeligt niveau fra skoleåret 2015/16 var 780 - forholdsmæssi gt omregnet til nedsat undervisningst id 765 780 Oprindeligt niveau fra skoleåret 2015/16 var 921 - forholdsmæssi gt omregnet til nedsat undervisningst id 921 939 Fordelings af understøttende undervisning - Lærere 56% - Pædagoger 44% Garantiordning fagdelt undervisning 5,0% Garantiordning understøttende undervisning 0% Højeste klassekvotient 28 Antal timer pr. lærer med aldersreduktion 175 Inkluderende indsats - Elevtalsvægtning 33% - Socialfaktor 67% Afsættes til 6. ferieuge 2% Vikarprocent 2,075% Rådighedsbeløb pr. elev 2.284

Ledelse og administration - Vægtning af 1-6 kl. til ledelse og adm 1,00 - Vægtning af 7-10 kl. til ledelse og adm 1,1667 note Fagdelt undervisning, lærere 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Klokketimer 720 750 750 780 900 930 930 960 960 930 840 Understøttende undervisning i klokketimer pr. årgang 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Understøttende timer pr. uge 6,525 5,775 5,775 5,0625 4,5 3,75 3,75 4,65 4,65 5,4 5,4 Understøttende timer pr. år 261 231 231 202,5 180 150 150 186 186 216 216 Elevpauser 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elevpauser pr. uge 5,475 5,475 5,475 5,4375 6 6 6 6,35 6,35 6,35 8,6 Elevpauser pr. år 219 219 219 218 240 240 240 254 254 254 344 Skoletid i alt 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pr. år 1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.320 1.320 1.400 1.400 1.400 1.400 Note: Timetal i 10. klasse er reduceret med 90 timer pr. år i skoleår 2015/16

Antal elever i 16/17 i alt Praktisk støtte i skoletide Elevtal almen undervisning Skoleåret 17/18 2. sprogede elever Aldersreduktion Socialfaktor n Timer i Timer i modtage modtage klasser klasser Understø Almindeli Antal Elever i Antal Fagdelt ttende g special- elever i modtage modtage undervis undervis BHV. Kl. undervis- Visitered 17/18 i alt klasser klasser ning ning lærere Lærere ning e timer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 403 48 49 46 53 49 27 53 121 125 122 693 84 1 14 1,04 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 627 49 47 44 73 42 69 49 89 74 84 620 24 6 0,81 Susåskolen afd. Herlufmagle 290 42 38 46 34 43 43 26 272 121 7,81 0,63 Holmegaardskolen afd. Fensmark 739 61 71 54 61 75 74 74 80 101 86 737 30 1 6 0,55 Susåskolen afd. Holsted 788 75 73 72 79 98 79 73 97 71 74 791 0,63 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 128 23 12 19 18 12 20 11 115 1,04 37 Ellebækskolen afd. Kalbyris 549 85 86 95 91 78 435 1 22,5 4,5 1,35 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 114 11 17 24 7 8 17 84 1 18,5 6,03 1,04 Ellebækskolen afd. Kildemark 396 96 81 101 104 82 464 215 45 1 18,5 6,03 4 1,35 Fladsåskolen afd. Korskilde 271 27 36 33 34 34 43 35 242 0,81 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 1082 22 24 21 19 15 19 26 50 58 36 290 1,04 12 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup 251 9 27 17 23 20 18 114 0,55 Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 163 25 20 24 24 22 24 24 163 1,48 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 509 72 72 69 68 71 75 75 502 2 20,5 5,2625 1,48 Susåskolen afd. Glumsø 627 33 64 48 45 54 50 51 92 75 85 597 0,63 Kobberbakkeskolen afd. Sydby 430 63 56 73 50 242 1,48 Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 668 165 152 179 496 269 42 3 23,25 3,75 22 1,48 Holmegaardskolen afd. Toksværd 17 22 24 18 20 22 123 0,55 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 68 60 61 189 1,48 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej 48 50 54 51 75 78 51 407 1,04 Lille Næstved Skole afd. Sandved 18 18 12 21 16 20 23 128 1,04 I alt 8.035 744 742 760 795 792 827 764 789 747 744-7.704 743 87 8 103,25 25,56 2 59,81 21,5 49 0 Elevtal 0-9. klasse er tal pr. 1.1.17 og gjort et år ældre. Børnehavekalsse fra indskrivningen BSU 16/1-17 Der oprettes 8 modtagerklasser i skoleår 2017/18. 1 afd. Kildemark, 1 afd. Klabyris, 3 afd. Sjølund, 2 afd. Sct. Jørgens og 1 afd. Karrebæk Faktor til vægtning af elevtal 1,20 1,21 1,21 1,22 1,36 1,37 1,37 1,44 1,44 1,43 1,31 Skoleåret 16/17 var der 11 modtagerklasser 7 Kildemarkskolen og 4 på Sjølundsskolen. Vægtet elevtal 894 898 920 971 1.074 1.129 1.043 1.137 1.076 1.065 - Praktisk støtte i SFO Visitered e timer Garantibeløb Til fordeling på klasser med mere end 24 elever Garantiberegning 7.397.079 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 49 46 53 49 27 53 50 125 122 118 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 47 44 73 42 69 49 47 74 84 81 Susåskolen afd. Herlufmagle 38 46 34 43 43 26 30 Holmegaardskolen afd. Fensmark 71 54 61 75 74 74 46 101 86 74 Susåskolen afd. Holsted 73 72 79 98 79 73 97 71 74 71 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 12 19 18 12 20 11 17 Ellebækskolen afd. Kalbyris 46 86 95 91 78 89 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 17 24 7 8 17 18 Ellebækskolen afd. Kildemark 81 101 104 82 39 Fladsåskolen afd. Korskilde 36 33 34 34 43 35 42 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 24 21 19 15 19 26 20 58 36 18 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup 27 17 23 20 18 17 Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 20 24 24 22 24 24 22 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 72 69 68 71 75 75 70 Susåskolen afd. Glumsø 64 48 45 54 50 51 62 75 85 71 Kobberbakkeskolen afd. Sydby 56 73 50 73 Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 152 179 201 Holmegaardskolen afd. Toksværd 22 24 18 20 22 17 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 60 61 63 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej 50 54 51 75 78 51 53 Lille Næstved Skole afd. Sandved 18 12 21 16 20 23 13 742 760 795 792 827 764 789 747 744 723-7.704

Rammeberegning (kolonner og rækker, der er tomme eller irrelevante for fordelingen er skjult) 1 % reduktion jf. effektiviseringsstrate gien (5/12 af 15.304- Ledelsestildeling fra central Uddannelse Beslutning om udlicitering af 10. Tilbageføres det der svarer til 3 Udlicitering af 10. klasse Budgetforlig 2017-20 Legepladstilsyn 7.652 + 7/12 af Overført fra pulje kun i fra skoler til klasses drift (26/9- modtageklasser til (manglende Styrkelse af flyttes til central Pulje i 16/17 Demografi-beregning 22.956-7.652-7.652) Anlæg 2016 17/18 central konto 16) almendelen. finansiering) skoleområdet konto (SAO) Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb i 17 priser -4.903.152 i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Almenundervisning+holddelingstimer 248.436.293-2.500.250-3.691.839-3.064.000 2.055.000-735.000 4.000.000-131.830 244.368.374 250.233.215 247.789.531 Aldersreduktion 3.941.608-58.573 3.883.035 3.976.228 3.937.397 Inkluderende indsatser 22.878.794-339.986 22.538.808 23.079.739 22.854.351 2 sprogede 11.802.059-175.382-2.055.000 9.571.677 9.801.397 9.705.681 Praktisk støtte 1.242.397-18.462 1.223.935 1.253.309 1.241.070 6. ferieuge 5.434.489-80.758 5.353.730 5.482.220 5.428.683 Vikarer 5.638.282-83.787 5.554.496 5.687.804 5.632.259 Uddannelse 1.911.324-28.403 1.882.921 1.928.111 1.909.282 Rådighedsbeløb 17.599.120 17.599.120 18.021.499 17.845.508 Ledelse og administration 28.664.415-425.962 1.500.000 29.738.453 30.452.176 30.154.791 - - - - - - I alt 347.548.781-2.500.250-4.903.152-1.500.000 - -3.064.000 - -735.000 4.000.000-131.830 341.714.549 349.915.698 346.498.553 329.949.661 ekskl. Rådighedbeløb Kolonne C: Rammebeløb fra skoleår 2016/17 i 17 priser er startpulje til skoleår 2017/18. Kolonne D: Det samlede foreløbige demografibeløb er -3.788.257 kr. Beløbet fordeles ud fra en vurdering af, at forholdet ml. almen og specialomr. er 66/34. Derfor er der lagt -2.500.250 kr. ind på almenomr. (skolerne kan selv foretage omplaceringer), resten -1.288.007 kr. er lagt på specialundervisning. Kolonne G: 1 % reduktion (tidligere hverdagseffektivisering). Rådighedsbeløb er udeladt men kan dog bruges til delvis "finansiering" af 1 % reduktion. Udregning af fordelingsbeløb i 17 priser Andel af 1 % reduktion almen* 347.548.781 4.903.152 Fordeles forholdsmæssigt fordelt (347.548.781-17.599.120 = 329.949.661) specialundervisning** 165.034.859 2.328.280 sfo*** 29.810.956 420.567 Samlet reduktion 2017/18 542.394.596 7.652.000 Oprindelig fordeling er som udgangspunkt genbrugt i denne fordeling * Beløb fra skoleår 16/17 i 17 priser ** Beløb fra 16/17 i 17 priser *** Beløb fra 16/17 i 17 priser Kolonne I: Det er besluttet at overføre 10 mio. kr. fra anlæg til drift i perioden 2016-2018 som følge af, at skolestruktur blev droppet i december 2014. I 15/16 7/12 i 16/17 5/12 fortsætter til og med budgetår 2018.7/12 af 10 mio. kr. trækkes ud af rammen i skoleår 18/19 og 5/12 i skoleår 19/20. Kolonne M: Der er tildelt 1,5 mio. kr. fra central pulje kun i skoleår 2017/18. I skoleår 18/19 trækkes 1,5 mio. kr. ud af rammen igen. Kolonne N: Omplacering af 2,0 mio. kr. fra skolerne til centralt budget. Indgår i rammen for 2015. Uddannelse fra skoler til central konto besluttet ved møde mellem CUD og COA den 9/12 2014. De 2 mio. kr. føres tilbage til skolerne i skoleår 2020/21. Kolonne O: Jfr. beslutning i BSU den 26/9-16 om udlicitering af 10. klasses drift, er der trukket 3,064 mio. kr. ud af rammen. Beløbet svarer til 33.400 kr. x 90 elever prisfremskrevet med 1,94%. Kolonne P: Der forventes 3 færre modtagerklasser i skoleår 2017/18 end i skoleår 2016/17. Der skønnes en pris på ca. 685.000 kr. pr klasse. 2,055 mio. kr. flyttes fra 2 sprogede til almenundervisning. Kolonne Q: Manglende finansiering vedr. udlicitering af 10. klasses drift (BSU 26/9-16). Halvdelen af 1,470 mio. kr. finansieres af skolerne, halvdelen af central konto. Kolonne R: Budgetforlig 2016-19. Sikring af serviceniveau. Der er givet 4,0 mio. kr. i 2016 (svarende til 5/12) samt 10,0 mio. kr. fra budget 2017 og frem. Rammen er tillagt 7/12 af de 10,0 mio. kr. for 2017. Der anvendes 4,0 mio. kr. af puljen til finansiering af det højere antal modtageklasser både stigningen i skoleåret 2015/16 samt en forventning om yderligere 3 modtageklasser i skoleåret 16/17 Kolonne S: Budgetforlig 2017-20 Styrkelse af skoleområdet. Der er giver 4, 0 mio kr. i 2017 og 2018. Midlerne er fordelt med fuldt virkning i skoleåret 17/18 og 18/19. Fra skoleår 2019/20 trækkes 4 mio. kr. ud af rammen. Kolonne T: I forbindelse med SAO projekt trækkes 131.830 kr. til betaling af legepladstilsyn ud af rammen. Beløbet vil fremover blive betalt fra en central konto.

Antal klasser Elevtal i alt Elever vægtet til ledelse og adm. 7-10 kl * 1,1667 Gns klassekvo tient Antal elever i klasserne Antal klasser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt 2016-17 2017-18 0-6 kl 7-10 kl 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5-28 403 693 325 429 24,75 24,0 24,5 23,0 26,5 24,5 27,0 26,5 24,2 25,0 24,4 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3-26 627 620 373 288 23,85 24,5 23,5 22,0 24,3 21,0 23,0 24,5 22,3 24,7 28,0 Susåskolen afd. Herlufmagle 2 2 2 2 2 2 1 - - - - 13 290 272 272-20,92 21,0 19,0 23,0 17,0 21,5 21,5 26,0 Holmegaardskolen afd. Fensmark 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4-31 739 737 470 312 23,77 20,3 23,7 27,0 20,3 25,0 24,7 24,7 26,7 25,3 21,5 Susåskolen afd. Holsted 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3-32 788 791 549 282 24,72 25,0 24,3 24,0 26,3 24,5 26,3 24,3 24,3 23,7 24,7 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 7 128 115 115-16,43 23,0 12,0 19,0 18,0 12,0 20,0 11,0 Ellebækskolen afd. Kalbyris - - - - - 4 4 4 4 3-19 549 435 171 308 22,89 21,3 21,5 23,8 22,8 26,0 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 1-1 1 1 1 1 - - - - 6 114 84 84-14,00 11,0 17,0 24,0 7,0 8,0 17,0 Ellebækskolen afd. Kildemark 4 3 4 4 3 - - - - - - 18 396 464 464-25,78 24,0 27,0 25,3 26,0 27,3 Fladsåskolen afd. Korskilde 1 2 2 2 2 2 2 - - - - 13 271 242 242-18,62 27,0 18,0 16,5 17,0 17,0 21,5 17,5 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2-14 1.082 290 146 168 20,71 22,0 24,0 21,0 19,0 15,0 19,0 26,0 25,0 19,3 18,0 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup1 1 1-1 1 1 - - - - 6 251 114 114-19,00 9,0 27,0 17,0 23,0 20,0 18,0 Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 7 163 163 163-23,29 25,0 20,0 24,0 24,0 22,0 24,0 24,0 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 3 3 3 3 3 3 3 - - - - 21 509 502 502-23,90 24,0 24,0 23,0 22,7 23,7 25,0 25,0 Susåskolen afd. Glumsø 2 3 2 2 2 2 2 4 3 4-26 627 597 345 294 22,96 16,5 21,3 24,0 22,5 27,0 25,0 25,5 23,0 25,0 21,3 Kobberbakkeskolen afd. Sydby - - - 3 2 3 2 - - - - 10 430 242 242-24,20 21,0 28,0 24,3 25,0 Kobberbakkeskolen afd. Sjølund - - - - - - - 6 6 7-19 668 496-579 26,11 27,5 25,3 25,6 Holmegaardskolen afd. Toksværd 1-1 1 1 1 1 - - - - 6-123 123-20,50 17,0 22,0 24,0 18,0 20,0 22,0 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 3 3 3 - - - - - - - - 9-189 189-21,00 22,7 20,0 20,3 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej2 2 2 2 3 3 2 - - - - 16-407 407-25,44 24,0 25,0 27,0 25,5 25,0 26,0 25,5 Lille Næstved Skole afd. Sandved 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 7-128 128-18,29 18,0 18,0 12,0 21,0 16,0 20,0 23,0 I alt 34 33 34 35 35 36 33 32 31 31-334 8.035 7.704 5.424 2.660 23,07 21,9 22,5 22,4 22,7 22,6 23,0 23,2 24,7 24,1 24,0 Antal elever fra og med 24 og derover i de enkelte klasser 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Årsværk pr. klasse uden garantiberegning Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 1 2 6 2 3,5 6 3,5 7,5 4,5 36 Lærere fagdelt 0,941 0,980 0,980 1,020 1,176 1,216 1,216 1,255 1,255 1,216 1,098 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 2 2,5 2 3,5 13,5 23,5 Lærere understøttende 0,159 0,140 0,140 0,123 0,109 0,091 0,091 0,113 0,113 0,131 0,131 Susåskolen afd. Herlufmagle 2,5 2,5 Lærere i alt 1,100 1,121 1,121 1,143 1,286 1,307 1,307 1,368 1,368 1,347 Holmegaardskolen afd. Fensmark 0,5 7 4,5 3,5 3,5 9,5 7 35,5 Pædagoger understøttende 0,125 0,110 0,110 0,097 0,086 0,072 0,072 0,089 0,089 0,103 0,103 Susåskolen afd. Holsted 4,5 2,5 1,5 8,5 4 8,5 2,5 3 0,5 3,5 39 Total 1,225 1,231 1,231 1,239 1,372 1,379 1,379 1,457 1,457 1,450 0,103 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 0 Ellebækskolen afd. Kalbyris 1 7,5 8,5 Vejledende lærer/pædagogressourcer til almenundervisning Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 0,5 0,5 Vejledende til normering af lærere incl bhv kl Vejledende budget til lærere + bhv kl i f t skema- Vejledende til holddannelse mv Lærere Lærere Pædagoger Ressourcebehov i Løn Pædagog er fra fag understøt Understøt alt Tildelt budget pædagoger klubber *) timer **) ***) Ellebækskolen afd. Kildemark 2 10,5 7 10 11,5 41 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 32,47 3,41 2,68 38,55 20.459.411 1.130.056 37,31 35,88 1,44 Fladsåskolen afd. Korskilde 3,5 3,5 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 29,73 3,11 2,44 35,28 18.889.420 1.031.698 34,47 32,83 1,64 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 0,5 2,5 3 6 Susåskolen afd. Herlufmagle 13,84 1,62 1,27 16,73 8.808.571 536.883 15,97 15,46 0,51 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup 3,5 3,5 Holmegaardskolen afd. Fensmark35,25 3,74 2,94 41,93 22.210.354 1.241.125 40,48 39,00 1,49 *) Der divideres her kun med den gennemsnitlige lærerløn og tages ikke Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 Susåskolen afd. Holsted 36,20 3,86 3,03 43,09 22.823.032 1.280.468 41,59 40,05 1,53 hensyn til bhv. kl. lærerenes lavere løn. Vær MEGET obs på, at der regnes Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 1,5 1,5 0,5 4,5 4,5 12,5 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 7,53 0,85 0,67 9,06 4.773.652 283.573 8,67 8,38 0,28 med gennemsnitsløn og dermed er normeringen kun vejledende. Den enkelte Susåskolen afd. Glumsø 1 7 3 4 4,5 19,5 Ellebækskolen afd. Kalbyris 23,41 2,03 1,59 27,03 14.457.701 673.070-26,61 25,44 1,17 skole skal foretage beregningen med udgangspunkt i egne kendte løndata. Kobberbakkeskolen afd. Sydby 9 2,5 3 14,5 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 6,55 0,71 0,56 7,82 4.121.043 236.967 7,50 7,26 0,23 Skal dække både fagdelt og understøttende undervisning Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 24 11 14,5 49,5 Ellebækskolen afd. Kildemark 18,24 2,44 1,92 22,59 11.799.228 809.258-21,22 20,67 0,54 Holmegaardskolen afd. Toksværd 0,5 0,5 Fladsåskolen afd. Korskilde 14,12 1,55 1,22 16,89 8.948.456 514.487 16,28 15,67 0,61 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 0 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 16,24 1,68 1,32 19,24 10.212.654 558.370 18,64 17,92 0,72 **) Timer på ark Normaluv * antal klasser = nødvendig lærerressource til Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej 1 3 7 4 4,5 7,5 4 31 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup 6,51 0,73 0,57 7,82 4.114.440 242.717 7,47 7,24 0,23 fagdelt og understøttende undervisning udført af lærere Lille Næstved Skole afd. Sandved 0 Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 7,53 0,85 0,67 9,06 4.773.652 283.573 8,67 8,38 0,28 330,5 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 22,59 2,56 2,01 27,17 14.320.957 850.720-26,00 25,15 0,85 ***) Kun til fagdelt undervisning Susåskolen afd. Glumsø 29,69 3,17 2,49 35,34 18.741.921 1.050.764 34,15 32,85 1,30 Kobberbakkeskolen afd. Sydby 11,49 1,04 0,82 13,36 7.137.115 346.522 13,11 12,53 0,57 Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 23,57 2,28 1,79 27,63 14.753.845 755.388-27,02 25,85 1,18 Holmegaardskolen afd. Toksværd 6,55 0,71 0,56 7,82 4.121.043 236.967 7,50 7,26 0,23 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 8,71 1,32 1,04 11,06 5.712.204 437.617 10,18 10,02 0,16 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej 17,45 1,91 1,50 20,86 11.018.943 633.727 20,05 19,36 0,69 Lille Næstved Skole afd. Sandved 7,53 0,85 0,67 9,06 4.773.652 283.573 8,67 8,38 0,28 I alt 375,18 40,44 31,77 447,38 236.971.295 13.417.523-431,56 415,61 15,95

Almenundervisning, inkl. holddelingstimer Lærerlønning 518.010 Pædagoglønning 422.320 Bhv. kl. lærer 476.218 Timepris (klokketime) fagdelt undervisning 677 Timepris (klokketime) Understøttende undervisning 517 Antal undervisningstimer lærere 765,0 Antal understøt. Timer lærere 921,0 Antal understøt. timer pædagoger 921,0 Lærernes andel af Understøttende undervisning 56% Pædagogers andel af understøttende undervisning 44% + % til vejledende timetal fagdelt undervisning 5% + % til vejledende timetal understøttende undervisning0% Samlet sum til rådighed 244.368.374 Garantipulje - 7.397.079 Til fordeling på klasser med mere end 24 elever Antal elever vægtet 10.207 Beløb pr. vægtet elev 23.941 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fagdelt undervisning, lærere 720,0 750,0 750,0 780,0 900,0 930,0 930,0 960,0 960,0 930,0 840,0 Normering i årsværk 0,941 0,980 0,980 1,020 1,176 1,216 1,216 1,255 1,255 1,216 1,098 Fagdelt undervisnings, lærere + % 0,988 1,029 1,029 1,071 1,235 1,276 1,276 1,318 1,318 1,276 1,153 Understøttende undervisning, lærere 146,2 129,4 129,4 113,4 100,8 84,0 84,0 104,2 104,2 121,0 121,0 Normering i årsværk understøt lærere 0,159 0,140 0,140 0,123 0,109 0,091 0,091 0,113 0,113 0,131 0,131 Normering i årsværk understøt lærere + % 0,159 0,140 0,140 0,123 0,109 0,091 0,091 0,113 0,113 0,131 0,131 Normering lærere 1,100 1,121 1,121 1,143 1,286 1,307 1,307 1,368 1,368 1,347 1,229 Normering lærere til garantiordning 1,147 1,170 1,170 1,194 1,345 1,368 1,368 1,431 1,431 1,408 1,284 Understøttende undervisning, pædagoger 114,8 101,6 101,6 89,1 79,2 66,0 66,0 81,8 81,8 95,0 95,0 Normering i årsværk pædagoger 0,125 0,110 0,110 0,097 0,086 0,072 0,072 0,089 0,089 0,103 0,103 Normering i årsværk pædagoger + % 0,125 0,110 0,110 0,097 0,086 0,072 0,072 0,089 0,089 0,103 0,103 Normering i årsværk i alt 1,225 1,231 1,231 1,239 1,372 1,379 1,379 1,457 1,457 1,450 1,333 Faktor +5% 1,272 1,280 1,280 1,290 1,431 1,439 1,439 1,520 1,520 1,511 1,387 Faktor vægtet efter løntryk 1,202 1,211 1,211 1,222 1,356 1,365 1,365 1,440 1,440 1,431 1,314 Faktor + % vægtet efter løntryk 1,249 1,260 1,260 1,273 1,415 1,426 1,426 1,503 1,503 1,492 1,368 Timer pr uge 24,525 24,525 24,525 24,563 27,000 27,000 27,000 28,650 28,650 28,650 26,400 Elevpauser - teknisk beregnet (KL's vejledning) 5,475 5,475 5,475 5,438 6,000 6,000 6,000 6,350 6,350 6,350 8,600 Skoletid pr uge i klokketimer 30 30 30 30 33 33 33 35 35 35 35 Ekstra elevtalstildeling (beløb pr. elev i klasser, hvor der er 24 eller derover) Budgetbeløb Garantiberegning (Elevtildeling og klasser med 24+ elever) i 17 priser i alt 17 priser Skoleår 16/17 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 1.197.698 1.305.219 1.305.219 1.318.425 1.465.811 738.733 1.477.467 3.893.327 3.893.327 3.864.187-20.459.411 805.733 21.265.145 21.775.508 21.562.857 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 1.197.698 1.305.219 1.305.219 1.977.637 1.465.811 2.216.200 1.477.467 3.114.661 2.335.996 2.493.512-18.889.420 525.965 19.415.385 19.881.354 19.687.200 Susåskolen afd. Herlufmagle 1.197.698 1.305.219 1.305.219 1.318.425 1.465.811 1.477.467 738.733 - - - - 8.808.571 55.954 8.864.525 9.077.274 8.988.628 Holmegaardskolen afd. Fensmark 1.796.548 1.957.828 1.305.219 1.977.637 2.198.716 2.216.200 2.216.200 2.335.996 3.114.661 3.091.349-22.210.354 794.543 23.004.897 23.557.014 23.326.965 Susåskolen afd. Holsted 1.796.548 1.957.828 1.957.828 1.977.637 2.931.621 2.216.200 2.216.200 3.114.661 2.335.996 2.318.512-22.823.032 872.878 23.695.909 24.264.611 24.027.652 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 598.849 652.609 652.609 659.212 732.905 738.733 738.733 - - - - 4.773.652-4.773.652 4.888.220 4.840.484 Ellebækskolen afd. Kalbyris - - - - - 2.954.933 2.954.933 3.114.661 3.114.661 2.318.512-14.457.701 190.243 14.647.944 14.999.494 14.853.015 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 598.849-652.609 659.212 732.905 738.733 738.733 - - - - 4.121.043 11.191 4.132.234 4.231.407 4.190.085 Ellebækskolen afd. Kildemark 2.395.397 1.957.828 2.610.437 2.636.850 2.198.716 - - - - - - 11.799.228 917.641 12.716.869 13.022.074 12.894.905 Fladsåskolen afd. Korskilde 598.849 1.305.219 1.305.219 1.318.425 1.465.811 1.477.467 1.477.467 - - - - 8.948.456 78.335 9.026.791 9.243.434 9.153.166 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 598.849 652.609 652.609 659.212 732.905 738.733 738.733 1.557.331 2.335.996 1.545.675-10.212.654 134.289 10.346.943 10.595.269 10.491.800 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup 598.849 652.609 652.609-732.905 738.733 738.733 - - - - 4.114.440 78.335 4.192.775 4.293.402 4.251.474 Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 598.849 652.609 652.609 659.212 732.905 738.733 738.733 - - - - 4.773.652 78.335 4.851.988 4.968.435 4.919.915 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 1.796.548 1.957.828 1.957.828 1.977.637 2.198.716 2.216.200 2.216.200 - - - - 14.320.957 279.769 14.600.726 14.951.143 14.805.136 Susåskolen afd. Glumsø 1.197.698 1.957.828 1.305.219 1.318.425 1.465.811 1.477.467 1.477.467 3.114.661 2.335.996 3.091.349-18.741.921 436.439 19.178.360 19.638.640 19.446.857 Kobberbakkeskolen afd. Sydby - - - 1.977.637 1.465.811 2.216.200 1.477.467 - - - - 7.137.115 324.531 7.461.646 7.640.726 7.566.109 Kobberbakkeskolen afd. Sjølund - - - - - - - 4.671.992 4.671.992 5.409.861-14.753.845 1.107.883 15.861.728 16.242.410 16.083.793 Holmegaardskolen afd. Toksværd 598.849-652.609 659.212 732.905 738.733 738.733 - - - - 4.121.043 11.191 4.132.234 4.231.407 4.190.085 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 1.796.548 1.957.828 1.957.828 - - - - - - - - 5.712.204-5.712.204 5.849.297 5.792.175

Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej 1.197.698 1.305.219 1.305.219 1.318.425 2.198.716 2.216.200 1.477.467 - - - - 11.018.943 693.826 11.712.769 11.993.876 11.876.748 Lille Næstved Skole afd. Sandved 598.849 652.609 652.609 659.212 732.905 738.733 738.733 - - - - 4.773.652-4.773.652 4.888.220 4.840.484 Pulje til praktisk holddeling - - I alt 20.360.874 21.536.109 22.188.719 23.072.436 25.651.686 26.594.399 24.378.199 24.917.290 24.138.625 24.132.957-236.971.295 7.397.079 244.368.374 250.233.215 247.789.531 7.397.079 22.381 LL. NÆSTVED 57.004.395 58.372.500 57.802.456 FLADSÅ 28.442.175 29.124.787 28.840.366 KOBBERBAKKE 48.488.292 49.652.011 49.167.128 ELLEBÆK 27.364.813 28.021.568 27.747.920 HOLMEGAARD 31.329.906 32.081.823 31.768.524 SUSÅ 51.738.794 52.980.525 52.463.137 244.368.374 250.233.215 247.789.531

Aldersreduktion Antal timer pr. lærer med aldersreduktion 175 Timepris lærere (årsløn delt med 1680 timer) 308 Timepris bhv. Kl. lærere (årsløn delt med 1680 timer) 283 Bhv. Kl. lærere Bhklled Bhklled Lærere Lærere 17 Lærere 18 Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb i 17 priser i 18 priser i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Ll. Næstved skole 1,0 49.606 50.797 14,0 755.431 773.561 805.037 824.358 816.307 Fladsåskolen - - - 6,0 323.756 331.526 323.756 331.526 328.289 Susåskolen - - - 7,8 421.422 431.537 421.422 431.537 427.322 Holmegaardsskolen 1,0 49.606 50.797 6,0 323.756 331.526 373.362 382.323 378.589 Ellebækskolen - - - 4,0 215.837 221.017 215.837 221.017 218.859 Kobberbakkeskolen - - - 22,0 1.187.106 1.215.596 1.187.106 1.215.596 1.203.725 I alt 2,0 99.212 101.593 59,8 3.227.308 3.304.764 3.326.521 3.406.357 3.373.092

Aldersreduktion tildeles efter konkret antal ansatte på aldersreduktion (ikke 20.2) beregnet med medarbejderes ansættelsesgrad. Antallet af stillinger beregnes med 1 decimal. LL. NÆSTVE 805.037 824.358 816.307 FLADSÅ 323.756 331.526 328.289 KOBBERBAK 1.187.106 1.215.596 1.203.725 ELLEBÆK 215.837 221.017 218.859 HOLMEGAAR 373.362 382.323 378.589 SUSÅ 421.422 431.537 427.322 3.326.521 3.406.357 3.373.092

Inkluderende indsatser I alt pr. elev Samlet sum til fordeling efter elevtal 7.512.936 975,20 Samlet sum til fordeling efter socialfaktor 15.025.872 1967,97 Ramme 22.538.808 Elevtal * socialfakt or Omfordeling af 50% af overbygningsskolen Elevtal Tildeling efter elevtal Socialfaktor Tildeling efter socialfaktor Inkluderende indsatser Inkluderende indsatser Inkluderende indsatser i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. He 693 675.813 1,04 721 1.418.356 2.094.169 2.144.429 2.123.488 Fladsåskolen afd. Mogenst 620 604.624 0,81 502 988.315 1.592.939 1.631.169 1.615.240 Susåskolen afd. Herlufmag 272 265.254 0,63 171 337.232 602.486 616.945 610.921 Holmegaardskolen afd. Fen 737 718.722 0,55 405 797.717 1.516.439 1.552.834 1.537.669 Susåskolen afd. Holsted 791 771.383 0,63 498 980.699 1.752.082 1.794.132 1.776.611 Lille Næstved Skole afd. Hy 115 112.148 1,04 120 235.369 347.517 355.858 352.383 Ellebækskolen afd. Kalbyris 435 424.212 1,35 587 1.155.691 1.579.903 1.617.820 1.602.021 Lille Næstved Skole afd. Ka 84 81.917 1,04 87 171.922 253.839 259.931 257.392 Ellebækskolen afd. Kildema 464 452.493 1,35 626 1.232.737 1.685.230 1.725.675 1.708.823 Fladsåskolen afd. Korskilde 242 235.998 0,81 196 385.762 621.760 636.682 630.465 Lille Næstved Skole afd. Fu 290 282.808 1,04 302 593.540 876.348 897.380 888.617 Holmegaardskolen afd. Hol 114 111.173 0,55 63 123.392 234.565 240.194 237.848 Kobberbakkeskolen afd. Rø 163 158.957 1,48 241 474.753 633.711 648.920 642.583 Kobberbakkeskolen afd. Sc 502 489.550 1,48 743 1.462.124 1.951.674 1.998.514 1.978.997 Susåskolen afd. Glumsø 597 582.194 0,63 376 740.174 1.322.368 1.354.104 1.340.881 Kobberbakkeskolen afd. Sy 242 235.998 1,48 358 704.849 940.847 963.427 954.019 Kobberbakkeskolen afd. Sj 496 483.699 1,48 734 1.444.648 1.928.347 1.974.627 1.955.344 Holmegaardskolen afd. Tok 123 119.950 0,55 68 133.133 253.083 259.157 256.626 Kobberbakkeskolen afd. Ug 189 184.313 1,48 280 550.481 734.794 752.429 745.081 Lille Næstved Skole afd. Ka 407 396.906 1,04 423 833.003 1.229.909 1.259.427 1.247.128 Lille Næstved Skole afd. Sa 128 124.826 1,04 133 261.976 386.802 396.085 392.217 I alt 7.704 7.512.936 22 7.635 15.025.872-22.538.808 23.079.739 22.854.351 LL. NÆSTVED 5.188.584 5.313.110 5.261.224 FLADSÅ 2.214.699 2.267.851 2.245.704 KOBBERBAKK 6.189.372 6.337.917 6.276.023 ELLEBÆK 3.265.132 3.343.495 3.310.844 HOLMEGAARD 2.004.086 2.052.184 2.032.143 SUSÅ 3.676.935 3.765.182 3.728.412 22.538.808 23.079.739 22.854.351 Overbygningsskolens behov for specialundervisning er lavere end fødeskolernes (Karrebæk, Rønnebæk, Sydby, Hyllinge) idet den største del af indsatsen Beregning af budget til Sjølund 10. klasse (skal ikke fordeles til fødeskolerne) 50% 7-9 klasse 496 483.699 1,48 734 1.444.648 1.928.347 964.174 10. klasse 0-1,48 - - 483.699 1.444.648

2 sprogede elever Antal klokketimer pr. elev 10 Timepris pr. klokketime 677 Antal 2 sprogede Budget Budget Budgetbeløb i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 84 568.795 582.446 576.758 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 24 162.513 166.413 164.788 Susåskolen afd. Herlufmagle 121 819.336 839.000 830.806 Holmegaardskolen afd. Fensmark 30 203.141 208.016 205.985 Susåskolen afd. Holsted 0 - - - Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 0 - - - Ellebækskolen afd. Kalbyris 0 - - - Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 0 - - - Ellebækskolen afd. Kildemark 170 1.151.133 1.178.760 1.167.249 Fladsåskolen afd. Korskilde 0 - - - Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 0 - - - Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup 0 - - - Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 0 - - - Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 0 - - - Susåskolen afd. Glumsø 0 - - - Kobberbakkeskolen afd. Sydby 0 - - - Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 227 1.537.101 1.573.991 1.558.620 Holmegaardskolen afd. Toksværd 0 - - - Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 0 - - - Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej 0 - - - Lille Næstved Skole afd. Sandved 0 - - - I alt 656 4.442.018 4.548.626 4.504.206 LL. NÆSTVED 568.795 582.446 576.758 FLADSÅ 162.513 166.413 164.788 KOBBERBAKK 1.537.101 1.573.991 1.558.620 ELLEBÆK 1.151.133 1.178.760 1.167.249 HOLMEGAARD 203.141 208.016 205.985 SUSÅ 819.336 839.000 830.806 4.442.018 4.548.626 4.504.206 Modtageklasser Maks. 12 elever i modtageklasse. Maks. sprede sig over 3 klassetrin. Pris pr. skematime 27.085 Antal klasser Fagdelt undervisning Understøttend e undervisning Antal ugtl. Skematimer Budget Budget Budgetbeløb Ex. pauser i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 0 0 0 0 - - - Fladsåskolen afd. Mogenstrup Susåskolen afd. Herlufmagle Holmegaardskolen afd. Fensmark Susåskolen afd. Holsted Lille Næstved Skole afd. Hyllinge Ellebækskolen afd. Kalbyris 1 22,5 4,5 27 702.434 719.293 712.268 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 1 18,5 6,025 24,525 625.613 640.627 634.371 Ellebækskolen afd. Kildemark 1 18,5 6,025 24,525 625.613 640.627 634.371 Fladsåskolen afd. Korskilde Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 2 20,5 5,2625 25,7625 1.328.047 1.359.920 1.346.639 Susåskolen afd. Glumsø Kobberbakkeskolen afd. Sydby Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 3 23,25 3,75 27 2.121.739 2.172.661 2.151.444 Holmegaardskolen afd. Toksværd Kobberbakkeskolen afd. Uglebro Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej Lille Næstved Skole afd. Sandved I alt 8 103,25 25,5625 128,8125 5.403.446 5.533.128 5.479.094 Der tildeles midler til alle 2 sprogede børn (ikke 20.2), selvom det ikke forventes at alle har behov. Skolen fordeler selv midlerne på de elever der har behov

Praktisk støtte til elever med fysiske handicaps Timepris for pæd.medhjælper 8.380 Visiterede timer Budget Budget Budgetbeløb i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej - - - - Fladsåskolen afd. Mogenstrup - - - - Susåskolen afd. Herlufmagle - - - - Holmegaardskolen afd. Fensmark - - - - Susåskolen afd. Holsted - - - - Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 37,00 310.059 317.501 314.400 Ellebækskolen afd. Kalbyris - - - - Lille Næstved Skole afd. Karrebæk - - - - Ellebækskolen afd. Kildemark - - - - Fladsåskolen afd. Korskilde - - - - Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 12,00 100.560 102.973 101.968 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup - - - - Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk - - - - Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens - - - - Susåskolen afd. Glumsø - - - - Kobberbakkeskolen afd. Sydby - - - - Kobberbakkeskolen afd. Sjølund - - - - Holmegaardskolen afd. Toksværd Kobberbakkeskolen afd. Uglebro Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej Lille Næstved Skole afd. Sandved I alt 49,00 410.619 420.474 416.368 LL. NÆSTVED 410.619 420.474 416.368 FLADSÅ - - - KOBBERBAKK - - - ELLEBÆK - - - HOLMEGAAR - - -

SUSÅ - - - 410.619 420.474 416.368

6. Ferieuge Vikarprocenter 6. ferieuge 2,00% Lønbudget Budget i alt Budget i alt Budget i alt i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 24.733.146 494.663 506.535 501.588 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 21.494.592 429.892 440.209 435.910 Susåskolen afd. Herlufmagle 10.707.769 214.155 219.295 217.154 Holmegaardskolen afd. Fensmark 25.097.839 501.957 514.004 508.984 Susåskolen afd. Holsted 25.447.991 508.960 521.175 516.085 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 5.121.170 102.423 104.882 103.857 Ellebækskolen afd. Kalbyris 16.227.846 324.557 332.346 329.101 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 4.386.072 87.721 89.827 88.950 Ellebækskolen afd. Kildemark 15.769.069 315.381 322.951 319.797 Fladsåskolen afd. Korskilde 9.648.551 192.971 197.602 195.673 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 11.223.290 224.466 229.853 227.608 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup 4.427.340 88.547 90.672 89.786 Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 5.485.698 109.714 112.347 111.250 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 16.552.399 331.048 338.993 335.683 Susåskolen afd. Glumsø 20.500.727 410.015 419.855 415.755 Kobberbakkeskolen afd. Sydby 8.402.493 168.050 172.083 170.403 Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 20.514.282 410.286 420.132 416.030 Holmegaardskolen afd. Toksværd 4.385.317 87.706 89.811 88.934 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 6.446.997 128.940 132.035 130.745 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej 12.942.678 258.854 265.066 262.478 Lille Næstved Skole afd. Sandved 5.160.454 103.209 105.686 104.654 I alt 274.675.721 5.493.514 5.625.359 5.570.424 LL. NÆSTVED 1.271.336 1.301.848 1.289.135 FLADSÅ 622.863 637.812 631.583 KOBBERBAKK 1.148.037 1.175.590 1.164.110 ELLEBÆK 639.938 655.297 648.897 HOLMEGAARD 678.210 694.487 687.705

SUSÅ 1.133.130 1.160.325 1.148.994 5.493.514 5.625.359 5.570.424

Vikarer Vikarprocenter 2,075% Gns. vikartimeløn 213 Lønbudget Vikartimer Budget i alt Budget i alt Budget i alt i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 24.733.146 2.408 513.213 525.530 520.398 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 21.494.592 2.093 446.013 456.717 452.257 Susåskolen afd. Herlufmagle 10.707.769 1.043 222.186 227.519 225.297 Holmegaardskolen afd. Fensmark 25.097.839 2.444 520.780 533.279 528.071 Susåskolen afd. Holsted 25.447.991 2.478 528.046 540.719 535.438 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 5.121.170 499 106.264 108.815 107.752 Ellebækskolen afd. Kalbyris 16.227.846 1.580 336.728 344.809 341.442 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 4.386.072 427 91.011 93.195 92.285 Ellebækskolen afd. Kildemark 15.769.069 1.535 327.208 335.061 331.789 Fladsåskolen afd. Korskilde 9.648.551 939 200.207 205.012 203.010 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 11.223.290 1.093 232.883 238.472 236.144 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup 4.427.340 431 91.867 94.072 93.153 Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 5.485.698 534 113.828 116.560 115.422 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 16.552.399 1.612 343.462 351.705 348.271 Susåskolen afd. Glumsø 20.500.727 1.996 425.390 435.599 431.346 Kobberbakkeskolen afd. Sydby 8.402.493 818 174.352 178.536 176.793 Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 20.514.282 1.997 425.671 435.887 431.631 Holmegaardskolen afd. Toksværd 4.385.317 427 90.995 93.179 92.269 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 6.446.997 628 133.775 136.986 135.648 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej 12.942.678 1.260 268.561 275.006 272.320 Lille Næstved Skole afd. Sandved 5.160.454 502 107.079 109.649 108.579 I alt 274.675.721 26.742 5.699.521 5.836.310 5.779.314 NB alder kun fordelt på distrikter LL. NÆSTVED 1.319.011 1.350.668 1.337.477 FLADSÅ 646.220 661.729 655.267 KOBBERBAKK 1.191.089 1.219.675 1.207.764 ELLEBÆK 663.936 679.870 673.231 HOLMEGAARD 703.643 720.530 713.494

SUSÅ 1.175.622 1.203.837 1.192.081 5.699.521 5.836.310 5.779.314

Uddannelse Beløb i alt til fordeling 1.882.921 Beløb pr. elev 244 Elevtal Budget Budget Budgetbeløb i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsho 693 169.375 173.440 171.746 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 620 151.533 155.170 153.655 Susåskolen afd. Herlufmagle 272 66.479 68.075 67.410 Holmegaardskolen afd. Fensmark 737 180.129 184.452 182.651 Susåskolen afd. Holsted 791 193.327 197.967 196.033 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 115 28.107 28.782 28.500 Ellebækskolen afd. Kalbyris 435 106.318 108.869 107.806 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 84 20.530 21.023 20.818 Ellebækskolen afd. Kildemark 464 113.405 116.127 114.993 Fladsåskolen afd. Korskilde 242 59.147 60.566 59.975 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjer 290 70.878 72.579 71.871 Holmegaardskolen afd. Holme-Ols 114 27.863 28.531 28.253 Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæ 163 39.839 40.795 40.396 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørge 502 122.693 125.638 124.411 Susåskolen afd. Glumsø 597 145.912 149.414 147.954 Kobberbakkeskolen afd. Sydby 242 59.147 60.566 59.975 Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 496 121.226 124.136 122.924 Holmegaardskolen afd. Toksværd 123 30.062 30.784 30.483 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 189 46.193 47.302 46.840 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 407 99.474 101.862 100.867 Lille Næstved Skole afd. Sandved 128 31.284 32.035 31.722 I alt 7.704 1.882.921 1.928.111 1.909.282 LL. NÆSTV 419.649 429.721 425.524 FLADSÅ 210.680 215.736 213.629 KOBBERB 389.098 398.436 394.545 ELLEBÆK 219.723 224.996 222.799

HOLMEGA 238.054 243.767 241.386 SUSÅ 405.718 415.455 411.398 1.882.921 1.928.111 1.909.282 Beløbet skal dække uddannelse af lærere på almenområdet. Uddannelse af lærere der underviser i specialundervisning skal tilgodeses af budgettet til 20.2 - dvs. uddannelse skal være indeholdt i taksten i 20.2 tilbuddet

Rådighedsbeløb almen Rådighedsbeløb pr. elev 2.284 Antal elever Elev-Budget Afdelings- Budget i alt Budget i alt Budgetbeløb i 17 priser opdeling i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. 693 1.583.098 1.583.098 1.621.093 1.605.262 Fladsåskolen afd. Mogen 620 1.416.336 1.416.336 1.450.328 1.436.165 Susåskolen afd. Herlufm 272 621.360 621.360 636.273 630.059 Holmegaardskolen afd. F 737 1.683.613 1.683.613 1.724.019 1.707.183 Susåskolen afd. Holsted 791 1.806.971 1.806.971 1.850.338 1.832.269 Lille Næstved Skole afd. 115 262.708 262.708 269.013 266.385 Ellebækskolen afd. Kalby 435 993.720 993.720 1.017.569 1.007.632 Lille Næstved Skole afd. 84 191.891 191.891 196.496 194.577 Ellebækskolen afd. Kilde 464 1.059.968 1.059.968 1.085.407 1.074.807 Fladsåskolen afd. Korski 242 552.828 552.828 566.096 560.568 Lille Næstved Skole afd. 290 662.480 662.480 678.379 671.755 Holmegaardskolen afd. H 114 260.423 260.423 266.673 264.069 Kobberbakkeskolen afd. 163 372.359 372.359 381.296 377.572 Kobberbakkeskolen afd. 502 1.146.776 1.146.776 1.174.298 1.162.830 Susåskolen afd. Glumsø 597 1.363.795 1.363.795 1.396.526 1.382.888 Kobberbakkeskolen afd. 242 552.828 552.828 566.096 560.568 Kobberbakkeskolen afd. 496 1.133.069 1.133.069 1.160.263 1.148.932 Holmegaardskolen afd. T 123 280.983 280.983 287.726 284.917 Kobberbakkeskolen afd. 189 431.754 431.754 442.116 437.799 Lille Næstved Skole afd. 407 929.756 929.756 952.070 942.773 Lille Næstved Skole afd. 128 292.405 292.405 299.423 296.499 I alt 7.704 17.599.120-17.599.120 18.021.499 17.845.508 LL. NÆSTV 3.922.338 4.016.474 3.977.250 FLADSÅ 1.969.164 2.016.424 1.996.733 KOBBERB 3.636.786 3.724.069 3.687.701 ELLEBÆK 2.053.688 2.102.976 2.082.439 HOLMEGA 2.225.019 2.278.419 2.256.169

SUSÅ 3.792.126 3.883.137 3.845.216 17.599.120 18.021.499 17.845.508

Ledelse og administration Sum til ledelse og administration 29.738.453 Lønsum 244.368.374 Beløb pr. vægtet elev Grundbeløb pr. matrikel 500.000 Rammebeløb til fordeling 28.168.930 17.668.930 OBS: Der er fratrukket 1,0 mio. kr. til særskilt fordeling samt 269.523 kr. og 300.000 kr. til Ellebækskolen - for en periode på 1-2 år (i formlen C11) Forholdsmæs sigt ift. Ny Lønsum Individuel tildeling i 17/18, afsat 1.639.848 Almen samlet Budgetbeløb uden 2 bidragskol. Budgetbeløb uden 2 bidragskol. Budgetbeløb uden 2 bidragskol. SAO besparelser (særskilt budgetindberettet)** Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb Antal matrikler Lønsum fra almenuv. Grundbeløb pr. distrikt Bidrag fra egne tilbud Bidrag distrikstelever 6% 1% i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 i 17 priser i 18 priser Skoleår 17/18 Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 6 57.004.395 3.000.000 4.121.674 7.121.674 1.087.748 355.127 7.121.674 7.292.594 7.221.377 429.384 8.564.548 8.770.097 8.684.452 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 2 28.442.175 1.000.000 2.056.497 3.056.497 361.461 138.585 3.056.497 3.129.853 3.099.288 214.704 3.556.543 3.641.900 3.606.334 Susåskolen afd. Herlufmagle 3 51.738.794 1.500.000 3.740.947 505.785 5.746.732 498.183 232.530 5.746.732 5.884.654 5.827.186 387.263 6.477.445 6.632.904 6.568.129 Holmegaardskolen afd. Fensmark 3 31.329.906 1.500.000 2.265.293 3.765.293 526.457 142.414 3.765.293 3.855.660 3.818.007 243.307 4.434.163 4.540.583 4.496.242 Susåskolen afd. Holsted 0 0 0 0 0 0 0 - - Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 0 0 0 0 0 0 0 - - Ellebækskolen afd. Kalbyris 2 27.364.813 1.000.000 1.978.599 722.667 3.701.266 665.467 234.922 3.701.266 3.790.096 3.753.083 255.674 4.601.654 4.712.094 4.666.077 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 0 0 0 0 0 0 0 - - Ellebækskolen afd. Kildemark 0 0 0 0 0 0 0 - - Fladsåskolen afd. Korskilde 0 0 0 0 0 0 0 - - Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 0 0 0 0 0 0 0 - - Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup 0 0 0 0 0 0 0 - - Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 5 48.488.292 2.500.000 3.505.921 411.396 6.417.317 3.147.830 385.100 6.417.317 6.571.333 6.507.159 429.594 9.950.247 10.189.053 10.089.551 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 0 0 0 0 0 0 0 - - Susåskolen afd. Glumsø 0 0 0 0 0 0 0 - - Kobberbakkeskolen afd. Sydby 0 0 0 0 0 0 0 - - Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 0 0 0 0 0 0 0 - - Holmegaardskolen afd. Toksværd 0 0 0 0 0 0 0 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 0 0 0 0 0 0 0 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej 0 0 0 0 0 0 Lille Næstved Skole afd. Sandved 0 0 0 0 0 0 0 I alt 21 244.368.374 10.500.000 17.668.930 1.639.848 29.808.778 6.287.145 1.488.678 29.808.778 30.524.188 30.226.101 1.959.926 37.584.601 38.486.631 38.110.785 ** Vær opmærksom på, at SAO besparelsen ikke er modregnet i rammetildelingen i disse regneark. SAO besparelsen er indberettet særskilt; men I skal tage højde for den lavere tildeling i jeres planlægning almentildeling skoleåret 17/18 almentildeling skoleåret 16/17 Difference LL. NÆSTVED 7.121.674 5.822.432 1.299.242 7.121.674 7.292.594 7.221.377 8.564.548 8.770.097 8.684.452 FLADSÅ 3.056.497 3.030.135 26.362 3.056.497 3.129.853 3.099.288 3.556.543 3.641.900 3.606.334 KOBBERBAKKE 6.417.317 6.417.317 0 6.417.317 6.571.333 6.507.159 9.950.247 10.189.053 10.089.551 ELLEBÆK 3.701.266 3.701.266-0 3.701.266 3.790.096 3.753.083 4.601.654 4.712.094 4.666.077 HOLMEGAARD 3.765.293 3.337.765 427.528 3.765.293 3.855.660 3.818.007 4.434.163 4.540.583 4.496.242 SUSÅ 5.746.732 5.746.732-0 5.746.732 5.884.654 5.827.186 6.477.445 6.632.904 6.568.129 29.808.778 28.055.647 1.753.131 29.808.778 30.524.188 30.226.101 37.584.601 38.486.631 38.110.785 Budget vedr. specialundervisning til brug for beregning af bidrag fra egne tilbud samt bidrag fra distrikselever* Alle skoler i alt Ellebæk Fladså Holmegaard Kobberbakke Lille Næstved Suså Udgifter til drift af pladser 104.785.753 11.091.112 6.024.349 8.774.276 52.463.839 18.129.132 8.303.045 Spec-budget ex SFO Dagbehandling 10.375.961 1.633.092 614.130 1.508.393 2.675.497 2.312.606 1.632.243 23.492.181 ELL Udgifter til køb af pladser Næstved 111.269.884 18.873.988 8.481.085 12.647.945 31.252.266 22.170.921 17.843.679 13.858.487 FLA Udgifter til køb af pladser andre kommuner 5.266.294 1.064.494 378.148-2.584.389 714.934 524.329 14.241.404 HOL Køb af undervisning på Elvergården eller private 32.738.905 5.865.675 3.514.503 3.894.171 7.042.265 6.101.096 6.321.195 38.510.003 KOB Udgifter til køb af pladser i regionale tilbud 3.835.787 664.432 913.890 - - 919.977 1.337.488 35.512.685 LNS Indtægter fra andre kommuner -14.117.802-236.009-781.916-867.766-7.314.659-3.615.979-1.301.473 23.253.036 SUS Indtægter fra andre Næstved skoler -108.429.147-16.379.881-3.470.565-8.760.693-53.798.466-17.281.200-8.738.342 148.867.796 Samlet regnskab 145.725.635 22.576.903 15.673.624 17.196.326 34.905.131 29.451.487 25.922.164 forbrug netto på 301 97.807.090 forbrug netto på 307,308,521 47.918.548 I alt 145.725.638 *Kopieret fra Jans regneark "Beregning af ledelse endelig model" -0

Totaloversigt Skoleåret 17/18 i 17 priser Almen- Alders- Inkluderende 2 sprogede Praktisk 6. ferieuge Vikarer Uddannelse Rådigheds- Ledelse Total Almen undervisning reduktion indsatser støtte beløb og admin. Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmve 21.265.145-805.037 2.094.169 568.795-494.663 513.213 169.375 1.583.098 7.121.674 34.615.168 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 19.415.385-323.756 1.592.939 162.513-429.892 446.013 151.533 1.416.336 3.056.497 26.994.863 Susåskolen afd. Herlufmagle 8.864.525-421.422 602.486 819.336-214.155 222.186 66.479 621.360 5.746.732 17.578.682 Holmegaardskolen afd. Fensmark 23.004.897-373.362 1.516.439 203.141-501.957 520.780 180.129 1.683.613 3.765.293 31.749.610 Susåskolen afd. Holsted 23.695.909 - - 1.752.082 - - 508.960 528.046 193.327 1.806.971-28.485.295 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 4.773.652 - - 347.517-310.059 102.423 106.264 28.107 262.708-5.930.731 Ellebækskolen afd. Kalbyris 14.647.944 - - 1.579.903 702.434-324.557 336.728 106.318 993.720 3.701.266 22.392.868 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 4.132.234 - - 253.839 625.613-87.721 91.011 20.530 191.891-5.402.839 Ellebækskolen afd. Kildemark 12.716.869-215.837 1.685.230 1.776.745-315.381 327.208 113.405 1.059.968-18.210.644 Fladsåskolen afd. Korskilde 9.026.791 - - 621.760 - - 192.971 200.207 59.147 552.828-10.653.704 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 10.346.943 - - 876.348-100.560 224.466 232.883 70.878 662.480-12.514.558 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup 4.192.775 - - 234.565 - - 88.547 91.867 27.863 260.423-4.896.039 Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 4.851.988 - - 633.711 - - 109.714 113.828 39.839 372.359 6.417.317 12.538.756 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 14.600.726 - - 1.951.674 1.328.047-331.048 343.462 122.693 1.146.776-19.824.425 Susåskolen afd. Glumsø 19.178.360 - - 1.322.368 - - 410.015 425.390 145.912 1.363.795-22.845.838 Kobberbakkeskolen afd. Sydby 7.461.646 - - 940.847 - - 168.050 174.352 59.147 552.828-9.356.869 Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 15.861.728-1.187.106 1.928.347 3.658.840-410.286 425.671 121.226 1.133.069-24.726.274 Holmegaardskolen afd. Toksværd 4.132.234-253.083 - - 87.706 90.995 30.062 280.983-4.875.063 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 5.712.204-734.794 - - 128.940 133.775 46.193 431.754-7.187.660 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej 11.712.769-1.229.909 - - 258.854 268.561 99.474 929.756-14.499.323 Lille Næstved Skole afd. Sandved 4.773.652-386.802 - - 103.209 107.079 31.284 292.405-5.694.432 Puljer - - - I alt 244.368.374-3.326.521 22.538.808 9.845.464 410.619 5.493.514 5.699.521 1.882.921 17.599.120 29.808.778 340.973.640 Rammen 244.368.374 3.883.035 22.538.808 9.571.677 1.223.935 5.353.730 5.554.496 1.882.921 17.599.120 29.738.453 341.714.549 Difference - -556.514-273.787-813.316 139.784 145.025 - - 70.325-740.909 LL. NÆSTVED 57.004.395 805.037 5.188.584 1.194.408 410.619 1.271.336 1.319.011 419.649 3.922.338 7.121.674 78.657.050 FLADSÅ 28.442.175 323.756 2.214.699 162.513-622.863 646.220 210.680 1.969.164 3.056.497 37.648.567 KOBBERBAKKE 48.488.292 1.187.106 6.189.372 4.986.887-1.148.037 1.191.089 389.098 3.636.786 6.417.317 73.633.983 ELLEBÆK 27.364.813 215.837 3.265.132 2.479.180-639.938 663.936 219.723 2.053.688 3.701.266 40.603.512 HOLMEGAARD 31.329.906 373.362 2.004.086 203.141-678.210 703.643 238.054 2.225.019 3.765.293 41.520.713 SUSÅ 51.738.794 421.422 3.676.935 819.336-1.133.130 1.175.622 405.718 3.792.126 5.746.732 68.909.815 244.368.374-3.326.521 22.538.808 9.845.464 410.619 5.493.514 5.699.521 1.882.921 17.599.120 29.808.778 340.973.640 Der er rettelser i alle faner

Totaloversigt Skoleåret 17/18 i 18 priser Almen- Personale fra SFO Alders- Inkluderende 2 sprogede Praktisk 6. ferieuge Vikarer Uddannelse Rådigheds- Ledelse Total Almen undervisning reduktion indsatser støtte beløb og admin. Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej 21.775.508 824.358 2.144.429 582.446-506.535 525.530 173.440 1.621.093 7.292.594 35.445.932 Fladsåskolen afd. Mogenstrup 19.881.354 331.526 1.631.169 166.413-440.209 456.717 155.170 1.450.328 3.129.853 27.642.740 Susåskolen afd. Herlufmagle 9.077.274 431.537 616.945 839.000-219.295 227.519 68.075 636.273 5.884.654 18.000.570 Holmegaardskolen afd. Fensmark 23.557.014 382.323 1.552.834 208.016-514.004 533.279 184.452 1.724.019 3.855.660 32.511.601 Susåskolen afd. Holsted 24.264.611-1.794.132 - - 521.175 540.719 197.967 1.850.338-29.168.942 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge 4.888.220-355.858-317.501 104.882 108.815 28.782 269.013-6.073.069 Ellebækskolen afd. Kalbyris 14.999.494-1.617.820 719.293-332.346 344.809 108.869 1.017.569 3.790.096 22.930.297 Lille Næstved Skole afd. Karrebæk 4.231.407-259.931 640.627-89.827 93.195 21.023 196.496-5.532.507 Ellebækskolen afd. Kildemark 13.022.074 221.017 1.725.675 1.819.387-322.951 335.061 116.127 1.085.407-18.647.700 Fladsåskolen afd. Korskilde 9.243.434-636.682 - - 197.602 205.012 60.566 566.096-10.909.393 Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg 10.595.269-897.380-102.973 229.853 238.472 72.579 678.379-12.814.907 Holmegaardskolen afd. Holme-Olstrup 4.293.402-240.194 - - 90.672 94.072 28.531 266.673-5.013.544 Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk 4.968.435-648.920 - - 112.347 116.560 40.795 381.296 6.571.333 12.839.686 Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgens 14.951.143-1.998.514 1.359.920-338.993 351.705 125.638 1.174.298-20.300.211 Susåskolen afd. Glumsø 19.638.640-1.354.104 - - 419.855 435.599 149.414 1.396.526-23.394.138 Kobberbakkeskolen afd. Sydby 7.640.726-963.427 - - 172.083 178.536 60.566 566.096-9.581.434 Kobberbakkeskolen afd. Sjølund 16.242.410 1.215.596 1.974.627 3.746.652-420.132 435.887 124.136 1.160.263-25.319.704 Holmegaardskolen afd. Toksværd 4.231.407-259.157 - - 89.811 93.179 30.784 287.726-4.992.065 Kobberbakkeskolen afd. Uglebro 5.849.297-752.429 - - 132.035 136.986 47.302 442.116-7.360.164 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej 11.993.876-1.259.427 - - 265.066 275.006 101.862 952.070-14.847.306 Lille Næstved Skole afd. Sandved 4.888.220-396.085 - - 105.686 109.649 32.035 299.423-5.831.098 Puljer - I alt 250.233.215 3.406.357 23.079.739 10.081.755 420.474 5.625.359 5.836.310 1.928.111 18.021.499 30.524.188 349.157.008 Sum til rådighed Rammen 250.233.215 3.976.228 23.079.739 9.801.397 1.253.309 5.482.220 5.687.804 1.928.111 18.021.499 30.452.176 349.915.698 Difference - -569.871-280.357-832.835 143.139 148.506 - - 72.013-758.691 LL. NÆSTVED 58.372.500 824.358 5.313.110 1.223.073 420.474 1.301.848 1.350.668 429.721 4.016.474 7.292.594 80.544.819 FLADSÅ 29.124.787 331.526 2.267.851 166.413-637.812 661.729 215.736 2.016.424 3.129.853 38.552.132 KOBBERBAKKE 49.652.011 1.215.596 6.337.917 5.106.572-1.175.590 1.219.675 398.436 3.724.069 6.571.333 75.401.199 ELLEBÆK 28.021.568 221.017 3.343.495 2.538.680-655.297 679.870 224.996 2.102.976 3.790.096 41.577.997 HOLMEGAARD 32.081.823 382.323 2.052.184 208.016-694.487 720.530 243.767 2.278.419 3.855.660 42.517.210 SUSÅ 52.980.525 431.537 3.765.182 839.000-1.160.325 1.203.837 415.455 3.883.137 5.884.654 70.563.650 250.233.215-3.406.357 23.079.739 10.081.755 420.474 5.625.359 5.836.310 1.928.111 18.021.499 30.524.188 349.157.008 Der er rettelser i alle faner