undervisningstid note Fagdelt undervisning, lærere Klokketimer

Transkript

1 Overskrift på alle ark Skoleåret 16/17 Sidste skoleår (året før dette beregningsår) 15/16 Første budgetår i skoleåret i 16 priser Andet budgetår i skoleåret i 17 priser Skoleåret Skoleår 16/17 Lønninger - Lærerlønning Beregnet ud fra oplysning om Lærere grundløn fra CPH tillagt kr. samt 2,1 % prisfremskrivning inkl. Løntrinsstigning pr Pædagoglønning Lærerlønnen er tillagt kr. for arbejde mellem og Bhv. Kl. lærer Løn klubpædagoger - Løn klubpædagoger er fjernet, da der ikke er klubber pr Vikartimeløn 208,60 Børnehaveklasselærer løn er beregnet ud fra udtræk fra CPH tillagt 1,79 % prisfremskrivning samt gennemsnit for løntrinsstigning pr på kr. (beregnet af Jan) - Løn pr. praktisk støttetime 205,05 Vikartimelønnen indsat udfra konkret lærerløn uuddannet oktober 2014 med fremskrivning jf. lærerlønnen ovenfor. Bibeholdt og prisfremskrevet med 1,79 % - Faktor til normberegning lærere 1,00 Jan indhenter udtræk fra CPH på septemberløn. Er efterspurgt hos CPH - vi kan tidligst få det til januar Faktor til normberegning pædagoger 0,82 P/L Fra 15 til 16 1,79% Fra 16 til 17 0,00% Årsnorm Undervisningstid i klokketimer - Fagundervisning 765,00 - Understøttende undervisning 921,00 Oprindeligt niveau fra skoleåret 2015/16 var forholdsmæssigt omregnet til nedsat undervisningstid Oprindeligt niveau fra skoleåret 2015/16 var forholdsmæssigt omregnet til nedsat undervisningstid Fordelings af understøttende undervisning - Lærere 56% - Pædagoger 44% Garantiordning fagdelt undervisning 5,0% Garantiordning understøttende undervisning 0% Højeste klassekvotient 28 Antal timer pr. lærer med aldersreduktion 175 Inkluderende indsats - Elevtalsvægtning 33% - Socialfaktor 67% Afsættes til 6. ferieuge 2% Vikarprocent 2,075% Rådighedsbeløb pr. elev Ledelse og administration - Vægtning af 1-6 kl. til ledelse og adm 1,00 - Vægtning af 7-10 kl. til ledelse og adm 1,1667 note Fagdelt undervisning, lærere Klokketimer Understøttende undervisning i klokketimer pr. årgang Understøttende timer pr. uge 6,525 5,775 5,775 5,0625 4,5 3,75 3,75 4,65 4,65 5,4 5,4 Understøttende timer pr. år , Elevpauser Elevpauser pr. uge 5,475 5,475 5,475 5, ,35 6,35 6,35 8,6 Elevpauser pr. år Skoletid i alt Pr. år Note: Timetal i 10. klasse er reduceret med 90 timer pr. år i skoleår 2015/16 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 1/17

2 Antal elever i 15/16 i alt Elevtal almen undervisning Skoleåret 16/17 2. sprogede elever Aldersreduktion Socialfaktor 5/9-reg Total Lærere Borup Ris skolen ,98 32 Fladsåskolen ,55 10 Herlufmagle skole ,22 0,87 Holmegaardsskolen ,48 Holsted skole ,55 Hyllinge skole ,03 37 Kalbyrisskolen ,19 1,14 Karrebæk skole ,72 Kildemarksskolen , ,76 3 1,9 Tillagt yderligere 24 elever i modtageklasser Korskildeskolen ,23 Ll. Næstved skole ,2 0,54 Lundebakkeskolen ,7 0,51 Rønnebæk skole ,06 Sct. Jørgens skole ,78 33 Susålandet skole ,8 0,67 Sydbyskolen ,33 9 Sjølundsskolen ,625 5, ,57 Tillagt yderligere 12 elever i modtageklasser I alt ,04 9, ,11 17, Elevtal klasse er tal pr nuværende klasser på Sjølund gøres færdige her 0. klasser resultat af indskrivningen pr Modtageklasser er beregnet på baggrund af indeværende skoleår tillagt en forventet stigning på en ekstra modtageklasse begge steder. Faktor til vægtning af elevtal 1,20 1,21 1,21 1,22 1,36 1,37 1,37 1,44 1,44 1,43 1,31 Vægtet elevtal /9-reg. Antal elever i 15/16 i alt 5/9-reg. Elever i modtage klasser 5/9-reg. Antal modtage klasser Timer i modtage klasser Fagdelt undervis ning Timer i modtage klasser Understø ttende undervis ning 5/9-reg. BHV. Kl. lærere Almindelig specialundervisning Praktisk støtte i skoletide n 5/9-reg. Visiterede timer Praktisk støtte i SFO 5/9-reg. Visiterede timer Garantibeløb Til fordeling på klasser med mere end 24 elever Garantiberegning Timer i modtageklasser - fagdelt undervisning beregnet ud fra (resultat svarer dermed til antal timer pr. modtageklasse pr. uge): Kildemarkskolen: antal timer i indskoling, mellemtrin og udskoling delt med 40 skoleuger og delt med 3 modtageklasser ænd. Sjølundskolen: antal timer i udskoling inkl. 10. klasse ganget med 2 og delt med 40 skoleuger samt 2 modtageklasser bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 2/17

3 Rammeberegning Pulje i 15/16 efter 5/9 regulering Pulje i 15/16 efter 5/9 regulering Omfordeling fra alder til almen 1 % reduktion jf. effektiviserings strategien (5/12 af /12 af ) Ny organisering Overført fra Anlæg 2016 (5/12 af 10 Indkøbsbespa mio. kr.) relser Uddannelse fra skoler til central konto Reduceret timetal i 10. kl. Demografiberegning Indkøbsbesparelser (reduktionsforslag 7) Finansiering af ekstra modtageklasser i skoleåret 2015/16 fra central konto Omplacering mellem 2 sprogede og praktisk støtte i skoleåret 2015/16 Budgetforlig Skoleområdet sikring af serviceniveau Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb i 15 priser i 16 priser i 16 priser i 17 priser Skoleår 15/16 Normalundervisning+holddelingstimer*' Aldersreduktion Inkluderende indsatser sprogede Praktisk støtte ferieuge Vikarer Uddannelse Rådighedsbeløb Ledelse og administration Svømning I alt Rådighedsbeløb fra frigjort tid i SFO Dut folkeskolereform Lønforhøjelse 60 års regel er ikke medtaget i rammen. Skal finansiere løntillæg vedr. 13 Ufinansieret fra BU sag dec Beparelse på søskenderabat og friplads Anslået Kolonne B indeholder også skolereformmidlerne ( kr. og kr.) Kolonne C: Svømning er flyttet til almenundervisning kr. jf. drøftelse i plangruppen % reduktionen vedr. svømning er ligeledes flyttet til almen. Kolonne D: Det samlede foreløbige demografibeløb er kr. Beløbet fordeles ud fra en vurdering af, at forholdet ml. almen og specialomr. er 66/34. Derfor er der lagt kr. ind på almenomr. (skolerne kan selv foretage omplaceringer), resten kr. er lagt på specialundervisning. Kolonne E: Der indgår allerede 1,0 mio. kr. omfordelt fra alder til almen i rammen fra 2015 (kolonne B) Kolonne F: Indkøbsbespa. (gamle) i kr.i 2015 til kr., forskel lægges ind i alt kr. Kolonne G: 1 % reduktion (tidligere hverdagseffektivisering). Rådighedsbeløb er udeladt; men kan dog bruges til delvis "finansiering" af 1 % reduktion. Udregning af fordelingsbeløb i 16 priser Andel af 1 % reduktion almen * specialundervisning ** sfo *** Samlet reduktion 2016/ Oprindelig fordeling er som udgangspunkt genbrugt i denne fordeling * Beløb fra skoleår 14/15, 5/9-reguleringen ** Beløb fra det allerførste opstartsark til 15/16 inden ny p/l blev lagt ind. *** Beløb fra det allerførste opstartsark til 15/16, dog med ny p/l fra 14 til 15, *** men inden diverse tilretninger på løn m.m. Kolonne H: Beløbet indgår i rammen fra Oprindeligt beregnet således: beregning i CUD (lov og cirk. 2015) + 7/ = (lov og cirk. 2016) I alt kr. Kolonne I: Det er besluttet at overføre 10,0 mio. kr. fra anlæg til drift i perioden som følge af, at skolestruktur blev droppet i december Kolonne M: Beløbet indgår i rammen Rammebesparelser beløb i skoleår 14/15 og skoleår 15/16 er det samme kr., derfor med i startpulje. Tværgående og konkrete 14/ kr. 15/ kr., forskel ind i alt kr. Kolonne N: Omplacering af 2,0 mio. kr. fra skolerne til centralt budget. Indgår i rammen for 2015 (kolonne B) Uddannelse fra skoler til central konto besluttet ved møde mellem CUD og COA den 9/ Kolonne O: Indgår i rammen for 2015 (kolonne B) Reduceret timetal i 10. klasse vedtaget politisk i.f.m. budgetvedtagelse Kolonne P: Ifm. 5/9 regulering for skoleåret 2015/16 og BK pr blev det besluttet af CUD, at hele ekstraudgiften blev finansieret af CUD s centrale konti og der indgår derfor 1,465 mio. kr. i rammen for 2015 (kolonne B). Dette beløb skal trækkes ud af rammen igen, da beslutningen ligeledes er, at skolerne selv skal finansiere de ekstra modtageklasser fra 2016/17. Kolonne Q: Ligeledes afledt af forklaringen på kolonne P. Kolonne R: Budgetforlig Sikring af serviceniveau. Der er givet 4,0 mio. kr. i 2016 (svarende til 5/12) samt 10,0 mio. kr. fra budget 2017 og frem. Rammen er tillagt 7/12 af de 10,0 mio. kr. for Der anvendes 4,0 mio. kr. af puljen til finansiering af det højere antal modtageklasser både stigningen i skoleåret 2015/16 samt en forventning om yderligere 3 modtageklasser i skoleåret 16/17 Samlet oversigt over skolereformpenge Finansiering af skolereform Folkeskolereform Lønforhøjelse lærer 60 års regel/aldersreg Vedvarende stigning i DUT Særlig pulje til omstilling Overgangstilskud (2. beh 2013) Skoleår 14/ Skoleår 15/ Skoleår 16/ Skoleår 17/ Skoleår 18/ bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 3/17

4 Elever vægtet til ledelse og adm kl * 1,1667 Antal klasser Elevtal i alt Antal klasser I alt kl 7-10 kl Borup Ris skolen ,15 24,5 17,0 20,0 17,0 20,5 24,0 17,5 22,3 18,5 18,0 Fladsåskolen ,22 23,5 21,0 25,7 19,5 22,7 24,0 25,0 26,7 22,3 21,8 Herlufmagle ,71 23,0 24,0 17,5 24,0 22,0 16,0 18,5 Holmegaardsskolen ,09 23,7 19,3 20,3 25,7 24,3 24,0 25,0 24,3 23,3 21,8 Holsted skole ,63 24,0 24,7 24,3 24,5 27,0 24,7 24,3 24,0 25,0 24,0 Hyllinge skole ,29 14,0 21,0 21,0 16,0 22,0 14,0 20,0 Kalbyrisskolen ,87 23,5 23,5 20,0 27,0 24,5 24,0 22,8 27,0 23,0 Karrebæk skole ,29 8,0 18,0 25,0 10,0 16,0 16,0 21,0 Kildemarksskolen ,00 22,5 20,0 20,7 23,5 22,5 20,5 25,5 Korskildeskolen ,36 17,5 15,5 19,0 16,0 25,5 19,0 23,0 Ll. Næstved skole ,59 24,0 25,3 25,3 23,8 25,0 24,5 26,5 24,8 24,2 23,2 Lundebakkeskolen ,92 27,0 21,5 23,0 20,5 20,0 19,0 19,5 Rønnebæk skole ,29 17,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 26,0 Sct. Jørgens skole ,24 24,0 24,3 22,3 24,3 25,7 24,0 25,0 Susålandet skole ,22 28,0 25,0 23,0 19,3 27,0 23,5 20,3 27,3 21,5 21,8 Sydbyskolen ,63 23,3 19,3 20,3 27,0 22,3 24,5 23,7 Sjølundsskolen ,96 26,5 27,1 27,4 I alt ,05 22,6 21,7 22,3 21,9 23,8 22,4 23,1 24,9 24,2 23,5 Gns klassekvot ient Årsværk pr. klasse uden garantiberegning Lærere fagdelt 0,941 0,980 0,980 1,020 1,176 1,216 1,216 1,255 1,255 1,216 1,098 6, ,5 20 Lærere understøttende 0,159 0,140 0,140 0,123 0,109 0,091 0,091 0,113 0,113 0,131 0, Lærere i alt 1,100 1,121 1,121 1,143 1,286 1,307 1,307 1,368 1,368 1,347 0,5 6,5 2,5 1, Pædagoger understøttende 0,125 0,110 0,110 0,097 0,086 0,072 0,072 0,089 0,089 0,103 0,103 1,5 3,5 2,5 4 10,5 3,5 3 1,5 4,5 1,5 36 Total 1,225 1,231 1,231 1,239 1,372 1,379 1,379 1,457 1,457 1,450 0, ,5 20,5 Vejledende lærer/pædagogressourcer til almenundervisning 1,5 1,5 Vejledende til normering af lærere incl bhv kl Vejledende budget til lærere + bhv kl i f t skema- Vejledende til holddannelse mv Lærere Lærere Pædagoger Ressourcebehov Løn Pædagoger fag understøt i alt Tildelt budget Understøt pædagoger fra klubber *) timer **) ***) 4 4 Borup Ris skolen 22,55 2,41 1,89 26, ,90 24,96 0, Fladsåskolen 30,86 3,28 2,57 36, ,90 34,14 1, , ,5 3,5 49,5 Herlufmagle 15,06 1,71 1,34 18, ,33 16,77 0,57 *) Der divideres her kun med den gennemsnitlige lærerløn og tages 3,5 3,5 Holmegaardsskolen 36,27 3,90 3,07 43, ,05 40,18 1,87 ikke hensyn til bhv. kl. lærerenes lavere løn. Vær MEGET obs på, at 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 5 Holsted skole 36,00 3,85 3,03 42, ,57 39,85 4,72 der regnes med gennemsnitsløn og dermed er normeringen kun 1,5 2,5 2,5 6,5 1,5 4,5 19 Hyllinge skole 7,53 0,85 0,67 9, ,67 8,38 0,28 vejledende. Den enkelte skole skal foretage beregningen med ,5 30,5 Kalbyrisskolen 26,82 2,71 2,13 31, ,01 29,53 2,48 udgangspunkt i egne kendte løndata. Skal dække både fagdelt og 7 2 0,5 9,5 Karrebæk skole 7,53 0,85 0,67 9, ,67 8,38 0,28 understøttende undervisning ,5 74,5 Kildemarksskolen 18,90 2,31 1,81 23, ,78 21,21 0,57 299,5 Korskildeskolen 15,06 1,71 1,34 18, ,33 16,77 0,57 Ll. Næstved skole 49,76 5,33 4,19 59, ,49 55,09 6,40 **) Timer på ark Normaluv * antal klasser = nødvendig lærerressource Lundebakkeskolen 13,14 1,41 1,11 15, ,11 14,55 0,56 til fagdelt og understøttende undervisning udført af lærere Rønnebæk skole 7,53 0,85 0,67 9, ,87 8,38 0,48 Sct. Jørgens skole 22,59 2,56 2,01 27, ,70 25,15 2,55 ***) Kun til fagdelt undervisning Susålandet skole 30,94 3,24 2,55 36, ,90 34,18 1,72 Sydbyskolen 20,35 2,35 1,85 24, ,44 22,70 0,74 Sjølundsskolen 31,57 3,16 2,48 37, ,70 34,73 7,97 I alt 392,47 42,49 33,38 468, ,43 434,96 34,47 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 4/17

5 Normalundervisning, inkl. holddelingstimer Lærerlønning Pædagoglønning Bhv. kl. lærer Timepris (klokketime) fagdelt undervisning 659 Timepris (klokketime) Understøttende undervisning 504 Antal undervisningstimer lærere 765,0 Antal understøt. Timer lærere 921,0 Antal understøt. timer pædagoger 921,0 Lærernes andel af Understøttende undervisning 56% Pædagogers andel af understøttende undervisning 44% + % til vejledende timetal fagdelt undervisning 5% + % til vejledende timetal understøttende undervisning 0% Samlet sum til rådighed Garantipulje (disse to tal skal være ens) Antal elever vægtet Beløb pr. vægtet elev Budgetbeløb Budgetbeløb i 16 priser i 17 priser Fagdelt undervisning, lærere 720,0 750,0 750,0 780,0 900,0 930,0 930,0 960,0 960,0 930,0 840,0 Normering i årsværk 0,941 0,980 0,980 1,020 1,176 1,216 1,216 1,255 1,255 1,216 1,098 Fagdelt undervisnings, lærere + % 0,988 1,029 1,029 1,071 1,235 1,276 1,276 1,318 1,318 1,276 1,153 Understøttende undervisning, lærere 146,2 129,4 129,4 113,4 100,8 84,0 84,0 104,2 104,2 121,0 121,0 Skal reduceres i forhold til konfirmationsforberedelse Normering i årsværk understøt lærere 0,159 0,140 0,140 0,123 0,109 0,091 0,091 0,113 0,113 0,131 0,131 Normering i årsværk understøt lærere + % 0,159 0,140 0,140 0,123 0,109 0,091 0,091 0,113 0,113 0,131 0,131 Normering lærere 1,100 1,121 1,121 1,143 1,286 1,307 1,307 1,368 1,368 1,347 1,229 Normering lærere til garantiordning 1,147 1,170 1,170 1,194 1,345 1,368 1,368 1,431 1,431 1,408 1,284 Understøttende undervisning, pædagoger 114,8 101,6 101,6 89,1 79,2 66,0 66,0 81,8 81,8 95,0 95,0 Skal reduceres i forhold til konfirmationsforberedelse Normering i årsværk pædagoger 0,125 0,110 0,110 0,097 0,086 0,072 0,072 0,089 0,089 0,103 0,103 Normering i årsværk pædagoger + % 0,125 0,110 0,110 0,097 0,086 0,072 0,072 0,089 0,089 0,103 0,103 Normering i årsværk i alt 1,225 1,231 1,231 1,239 1,372 1,379 1,379 1,457 1,457 1,450 1,333 Faktor +5% 1,272 1,280 1,280 1,290 1,431 1,439 1,439 1,520 1,520 1,511 1,387 Faktor vægtet efter løntryk 1,202 1,211 1,211 1,222 1,356 1,366 1,366 1,441 1,441 1,432 1,314 Faktor + % vægtet efter løntryk 1,249 1,260 1,260 1,273 1,415 1,426 1,426 1,504 1,504 1,492 1,369 Timer pr uge 24,525 24,525 24,525 24,563 27,000 27,000 27,000 28,650 28,650 28,650 26,400 Elevpauser - teknisk beregnet (KL's vejledning) 5,475 5,475 5,475 5,438 6,000 6,000 6,000 6,350 6,350 6,350 8,600 Skoletid pr uge i klokketimer Budgetbeløb Elevtalsberegning: 15 priser 16 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen Fladsåskolen Herlufmagle skole Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen I alt Ekstra elevtalstildeling Garantiberegning i 16 priser i alt Borup Ris skolen Fladsåskolen Herlufmagle skole Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen Pulje til praktisk holddeling - - I alt Garantiberegningen er udregnet ud fra lavest muligt antal klasser (delt med 28 elever) pr. klassetrin x timetal x gns. lærerløn , Derudover er tillagt % til holddannelse og pædagogisk servicecenter. LNS, BRS, KAR,HYL Såfremt garantiberegningen overstiger den elevtalsbaserede tildeling er det garantien der tildeles KORSK, FLADSÅ SYDB,RØN,SJS,SJØ bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 5/17

6 Der er afsat kr. til praktisk holddeling. KALBY,KLM HOLM, LUNDEB HERL,SUSÅ, HOLSTED bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 6/17

7 Aldersreduktion Antal timer pr. lærer med aldersreduktion 175 Timepris lærere (årsløn delt med 1680 timer) 300 Timepris bhv. Kl. lærere (årsløn delt med 1680 timer) 276 Bhv. Kl. lærere Bhklled Bhklled Lærere Lærere 15 Lærerr16 Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb i 16 priser i 17 priser i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen 1, , Fladsåskolen , Herlufmagle , Holmegaardsskolen 1, , Holsted skole , Hyllinge skole 1, Kalbyrisskolen , Karrebæk skole , Kildemarksskolen , Korskildeskolen , Ll. Næstved skole 1, , Lundebakkeskolen , Rønnebæk skole , Sct. Jørgens skole , Susålandet skole , Sydbyskolen , Sjølundsskolen , I alt 4, , Aldersreduktion tildeles efter konkret antal ansatte på aldersreduktion (ikke 20.2) beregnet med medarbejderes ansættelsesgrad. Antallet af stillinger beregnes med 1 decimal. LNS, BRS, KAR,HYL KORSK, FLADSÅ SYDB,RØN,SJS,SJØ KALBY,KLM HOLM, LUNDEB HERL,SUSÅ, HOLSTED bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 7/17

8 Inkluderende indsatser I alt pr. elev Samlet sum til fordeling efter elevtal ,17 Samlet sum til fordeling efter socialfaktor ,50 Ramme Elevtal Tildeling efter elevtal Socialfaktor Elevtal * socialfaktor Tildeling efter socialfaktor Omfordeling af 50% af overbygnings Inkluderende Inkluderende Inkluderende skolen indsatser indsatser indsatser i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen , Fladsåskolen , Herlufmagle skole , Holmegaardsskolen , Holsted skole , Hyllinge skole , Kalbyrisskolen , Karrebæk skole , Kildemarksskolen , Korskildeskolen , Ll. Næstved skole , Lundebakkeskolen , Rønnebæk skole , Sct. Jørgens skole , Susålandet skole , Sydbyskolen , Sjølundsskolen , I alt LNS, BRS, KAR,HYL KORSK, FLADSÅ SYDB,RØN,SJS,SJØ KALBY,KLM HOLM, LUNDEB HERL,SUSÅ, HOLSTED Overbygningsskolens behov for specialundervisning er lavere end fødeskolernes (Karrebæk, Rønnebæk, Sydby, Hyllinge) idet den største del af indsatsen skal ske i starten af skoleforløbet. Halvdelen af det tildelte beløb fordeles derfor til fødeskolerne efter elevtal*socialfaktor på de 4 skoler Beregning af budget til Sjølund 10. klasse (skal ikke fordeles til fødeskolerne) 50% 7-9 klasse , klasse , bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 8/17

9 2 sprogede elever Antal klokketimer pr. elev 10 Timepris pr. klokketime 659 Antal 2 sprogede Budget Budget Budgetbeløb i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen Fladsåskolen Herlufmagle skole Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen I alt LNS, BRS, KAR,HYL KORSK, FLADSÅ SYDB,RØN,SJS,SJØ KALBY,KLM HOLM, LUNDEB HERL,SUSÅ, HOLSTED Modtageklasser Maks. 12 elever i modtageklasse. Maks. sprede sig over 3 klassetrin. Pris pr. skematime Antal klasser Fagdelt undervisning Understøttende undervisning Antal ugtl. Skematimer Budget Budget Budgetbeløb Ex. pauser i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Sjølundsskolen 4 23,625 5,025 28, For skoleåret 2015/16 er der regnet med 2,5 modtageklasse på Sjølund og 5 modtageklasser på Kildemark Kildemarksskolen 7 21,417 4,758 26, I alt 11 45,042 9,783 54, Der tildeles midler til alle 2 sprogede børn (ikke 20.2), selvom det ikke forventes at alle har behov. Skolen fordeler selv midlerne på de elever der har behov. Der budgetteres med tre klasser på Kildemark og to klasser på Sjølund klasse på Kildemark og klasse på Sjølund. bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 9/17

10 Praktisk støtte til elever med fysiske handicaps Timepris for pæd.medhjælper Visiterede timer Budget Budget Budgetbeløb i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen * 32, Fladsåskolen 10, Herlufmagle Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole 37, Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole 33, Susålandet skole Sydbyskolen 9, Sjølundsskolen I alt 121, Tildelinger gennemgås og reguleres pr. 5/9. LNS, BRS, KAR,HYL * 20 timer til Benjamin er kun bevilget til 31/12 2 KORSK, FLADSÅ * 20 timer x 5/12 = 8, = 20,33 timer x 81 SYDB,RØN,SJS,SJØ KALBY,KLM - HOLM, LUNDEB - HERL,SUSÅ, HOLSTED bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 10/17

11 6. Ferieuge Vikarprocenter 6. ferieuge 2,00% Lønbudget Budget i alt Budget i alt Budget i alt i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen Fladsåskolen Herlufmagle skole Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen 1) Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen 1) I alt ) Inkl. modtageklasser LNS, BRS, KAR,HYL KORSK, FLADSÅ SYDB,RØN,SJS,SJØ KALBY,KLM HOLM, LUNDEB HERL,SUSÅ, HOLSTED Budgettet til 6. ferieuge skal omplaceres på skolerne Der er i forbindelse med budget 2013 indlagt tværgående besparelse på udbetaling af 6. ferieuge. På skoleområdet er besparelsen indlagt under normalundervisningen. bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 11/17

12 Vikarer Vikarprocenter 2,075% Gns. vikartimeløn 209 Lønbudget Vikartimer Budget i alt Budget i alt Budget i alt i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen Fladsåskolen Herlufmagle skole Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen 1) Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen 1) I alt ) Inkl. modtageklasser * Personale fra SFO er fratrukket i lønbudget, da vikarkroner ligg LNS, BRS, KAR,HYL KORSK, FLADSÅ SYDB,RØN,SJS,SJØ KALBY,KLM HOLM, LUNDEB HERL,SUSÅ, HOLSTED bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 12/17

13 Svømning Oprindelig anvendt minutpris Minutpris 0,00 16,48 Antal min. Antal Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb til transport 4. klasser i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen Fladsåskolen Herlufmagle skole Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen I alt Minutprisen for en lærer er udregnet ud fra den gennemsnitlige årsløn på divideret med årsnormen divideret med 60 minutter pr. time. Der beregnes for 1,5 lærer Antal minutter reguleres ikke Der tildeles efter det forventede antal 4. klasser Oplysningerne reguleres pr. 5/9. bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 13/17

14 Uddannelse Beløb i alt til fordeling Beløb pr. elev 229 Elevtal Budget Budget Budgetbeløb i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen Fladsåskolen Herlufmagle Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen 1) Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen 1) I alt ) Inkl. elever i modtageklasser LNS, BRS, KAR,HYL KORSK, FLADSÅ SYDB,RØN,SJS,SJØ KALBY,KLM HOLM, LUNDEB HERL,SUSÅ, HOLSTED Beløbet skal dække uddannelse af lærere på normalområdet. Uddannelse af lærere der underviser i vidtgående specialundervisning skal tilgodeses af budgettet til dvs. uddannelse skal være indeholdt i taksten i 20.2 tilbuddet bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 14/17

15 Rådighedsbeløb almen Rådighedsbeløb pr. elev Antal elever Elev-Budget Afdelings- Budget i alt Budget i alt Budgetbeløb i 16 priser opdeling i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen Fladsåskolen Herlufmagle skole Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen 1) Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen 1) I alt ) Inkl. elevtal i modtageklasser LNS, BRS, KAR,HYL KORSK, FLADSÅ SYDB,RØN,SJS,SJØ Afdelingsopdeling på Lundebakke, Ll. Næstved og Borup Ris kr pr KALBY,KLM HOLM, LUNDEB HERL,SUSÅ, HOLSTED bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 15/17

16 Ledelse og administration Sum til ledelse og administration Grundbeløb - Rest til fordeling efter elevtal Vægtet antal elever Beløb pr. vægtet elev Grundbeløb Vægtet elevtal fra "Antal klasser og elever" Vægtede elever * beløb pr elev Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb Forskel i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen Fladsåskolen Herlufmagle skole Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole , Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen , Rønnebæk skole , Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen I alt Elever i 0.-6.klasse vægtes med 1,0; elever i kl. vægtes med 1,1667. Vægten for overbygningselever dækker det større adm.arbejde med prøver mv. LNS, BRS, KAR,HYL KORSK, FLADSÅ Grundbeløb er 1/2 skoleleder + administration SYDB,RØN,SJS,SJØ Afdelingsopdelte kr. KALBY,KLM ,6667 HOLM, LUNDEB HERL,SUSÅ, HOLSTED , , , ,44 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 16/17

17 Totaloversigt Skoleåret 16/17 i 16 priser Normal- Personale Alders- Inkluderende 2 sprogede Praktisk 6. ferieuge Vikarer Svømning Uddannelse Rådigheds- Ledelse Total Almen undervisning fra SFO reduktion indsatser støtte beløb og admin. Borup Ris skolen Fladsåskolen Herlufmagle skole Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen Puljer - - I alt Rammen Difference kommer fra særskilt beregningsark SFO kommer fra særskilt beregningsark Øvrige udgifter trækkes fra Prisme LNS, BRS, KAR,HYL KORSK, FLADSÅ SYDB,RØN,SJS,SJØ KALBY,KLM HOLM, LUNDEB HERL,SUSÅ, HOLSTE Der er rettelser i alle faner bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 17/17