Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der oprettes en statsvirksomhed på 19.57.01. Uddannelsesministeriets It til drift, vedligeholdelse og videreudvikling af de studieadministrative fag-it-systemer på det videregående uddannelsesområde. I forbindelse hermed overføres samlet set 40,1 mio. kr. til Uddannelsesministeriets It fra de institutioner, der tidligere har varetaget driften af de studieadministrative fag-it-systemer. Forslaget medfører ikke merudgifter for staten. b. I forbindelse med ressortændringerne som følge af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, blev ressortansvaret for de korte og mellemlange videregående uddannelser overført til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Hermed overtog ministeriet også en række studieadministrative fag-it-systemer på det videregående uddannelsesområde. Det drejer sig i alt om 10 systemer vedrørende SU og SIS, som indtil nu er drevet af UNI-C under Ministeriet for Børn og Undervisning. Det daværende Undervisningsministerium havde inden ressortændringerne i efteråret 2011 igangsat en flytning af SU-systemer, samt tilknyttede medarbejdere, til UNI-C. Denne flytning omfatter 22,7 årsværk herunder en LR37 der løser opgaver i forhold til SU-systemerne. Inden disse årsværk nåede at blive flyttet til UNI-C, blev de som en del af ressortændringen overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, hvor de nu formelt er ansat. Det vurderes ikke som en mulighed at overføre disse årsværk til UNI-C og fortsat lade UNI-C varetage driften af fag-it-systemerne for de videregående uddannelser, idet Ministeriet for Børn og Undervisning i forbindelse med en refokusering af opgavevaretagelsen i UNI-C har ønsket at udfase de opgaver, som løses for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Endvidere ønsker Ministeriet for Børn og Undervisning, at overgangsperioden, hvor UNI-C varetager driften af fag-it-systemerne for de videregående uddannelser, bliver så kort som muligt. På baggrund heraf vil det være mest hensigtsmæssigt at flytte drift, vedligeholdelse og udvikling af fag-it-systemerne for de videregående uddannelser til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort. BR000085
2 Det foreslås, at der oprettes en institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på 19.57.01. Uddannelsesministeriets It, der skal varetage drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de studieadministrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner, herunder SU-systemerne og SIS. Endvidere overføres driften af STADS fra universiteterne. Dermed vil institutionen samle de videregående uddannelsers studieadministrative fag-it-systemer, hvormed alle de videregående uddannelsesinstitutioner får lige muligheder for at tilgå de samme studieadministrative systemer. Institutionen vil have et forretningsmæssigt præg i form af salg af it-ydelser til de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er mest hensigtsmæssigt, at institutionen oprettes som en statsvirksomhed, da det giver mulighed for en mere fleksibel tilpasning af ydelserne, samt giver ledelsen øget frihed til at tilpasse aktiviteten til markedsmæssige forhold. Uddannelsesministeriets It kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af bevillingen, samt udbyde tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af styrelsens viden og faciliteter. Uddannelsesministeriets It har adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til institutionens forretningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret. Institutionen indgår årlige resultatkontrakter med departementet i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Uddannelsesministeriets It er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Organisering af Uddannelsesministeriets It Uddannelsesministeriets It kommer til at bestå af 42 årsværk, hvoraf to årsværk er i LR37. Det ene af årsværkene i LR37 besættes af en direktør, der skal varetage styrelsens daglige ledelse under ansvar over for ministeriet. Institutionens direktør refererer til Ministeriet for Forsknings, Innovation og Videregående Uddannelsers departementet. Uddannelsesministeriets It organiseres med tre enheder (SU-området, SIS-området og It-sekretariatet), hvorved opgaverne i første omgang varetages af de samme medarbejdere og med samme organisering som hidtil. Uddannelsesministeriets It s opgaver Drift af fag-it-systemer Uddannelsesministeriets It skal varetage drift, vedligeholdelse og videreudvikling af SU-systemerne, samt SIS. Herudover varetages drift, vedligeholdelse og videreudvikling af STADS. Etablering af fælles selvbetjeningsløsning på det videregående uddannelsesområde Uddannelsesministeriets It skal sammen med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte etablere en fælles selvbetjeningsløsning for alle videregående uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Etablering af grundlaget for DataWareHouse på uddannelsesområdet Uddannelsesministeriets It skal etablere grundlaget for et centralt DataWareHouse for uddannelsesinstitutionerne, således at data på uddannelsesområdet vil kunne hentes direkte i en række administrative it-systemer og sammenstilles, så der kan gennemføres analyser på tværs af de oprindelige systemskel.
3 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil i samarbejde med øvrige relevante ministerier etablere en følgegruppe, der skal sikre at det planlagte centrale DataWareHouse på uddannelsesområdet giver enstrenget adgang til sammenlignelige data på tværs af ressortområder. Styrings- og koordinationsfunktion i forhold til Statens it Uddannelsesministeriets It skal varetage en række opgaver i forhold til generel it styring og koordinering, som ikke er overdraget til Statens It. Uddannelsesministeriets It skal indgå og administrere Service Level Agreements (SLA er) med koncernens fælles it leverandører, bl.a. Statens It, samt opbygge og vedligeholde et overblik over ministeriets it-løsninger, standarder, processer, driftskrav mv. Oprettelsen af virksomheden medfører ingen ændringer i de opgaver, der varetages i Statens it for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Økonomi Uddannelsesministeriets It s samlede udgifter forventes at udgøre 113,2 mio. kr., der omfatter drift, vedligeholdelse og udvikling af de studieadministrative fag-it-systemer, STADS, SIS og SU-systemerne, samt ministeriets generelle it-styring og koordinering. Hertil kommer en forventet indtægt på 42,2 mio. kr., som vedrører institutionernes betaling for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af STADS, idet STADS er brugerfinansieret. Der er opført en bevilling under Særlige bevillinger til Ingeniørhøjskolens Support Center, som driver STADS for universiteterne. Denne bevilling overføres, sammen med driftsansvaret for STADS, til Uddannelsesministeriets It. Med etableringen af Uddannelsesministeriets It overføres midler fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende driften af SU-systemerne, samt fra Tilskud til UNI-C vedrørende driften af SIS. Endvidere overføres en række opgaver i departementet vedrørende ministeriets generelle it-styring og koordinering, samt midler til oprettelse af en økonomienhed i Uddannelsesministeriets It. Samlet set får Uddannelsesministeriets It får en samlet årlig nettoudgiftsbevilling på 71,0 mio. kr. Mio. kr. (2013-pl) 2012 2013 2014 2015 2016 19.11.01. Departementet -7,4-14,2-14,2-14,2-14,2 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte -17,1-34,2-34,2-34,2-34,2 19.11.11. Reserve til nye initiativer -1,3-1,3-1,3-1,3-1,3 19.33.05. Særlige bevillinger -3,4-6,8-6,8-6,8-6,8 19.35.21. Tilskud til UNI-C -7,3-14,5-14,5-14,5-14,5 19.57.01. Uddannelsesministeriets It (ny konto) 36,5 71,0 71,0 71,0 71,0 I forbindelse med, at Uddannelsesministeriets It overtager den langsigtede gæld vedrørende SU-systemerne fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte overføres 40,1 mio. kr. af lånerammen fra 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til 19.57.01. Uddannelsesministeriets It. Dispositionen fordeles i 2012 således på under- og standardkonti med henblik på, at Uddannelsesministeriets It etableres pr. 1. juli 2012: 19.11.01. Departementet (Driftsbev. ) 10. Almindelig virksomhed -6,5
4 18. Lønninger/personaleomkostninger 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (Driftsbev. ) 10. Almindelig virksomhed -17,1 19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev. ) 40. Ændre dispositioner i bevillingsåret 19.33.05. Særlige bevillinger (Reservationsbev. ) 10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner 19.35.21. Tilskud til UNI-C (Reservationsbev. ) 10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning 19.57.01. Uddannelsesministeriets It (Statsvirksomhed) 10. Almindelig virksomhed 11. Salg af varer 21,1 16. Husleje 3,2 18. Lønninger/personaleomkostninger 16,4 20. Af- og nedskrivninger 7,6-0,9-1,3-3,4-7,3 28,6 26. Finansielle omkostninger 1,8 De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes på de årlige finanslove. c. Sagen forelægges for Finansudvalget nu med henblik på etablering af Uddannelsesministeriets It, der efter refokuseringen i UNI-C skal sikre den videre drift af de studieadministrative fag-systemer - herunder SU - således at der ikke skabes usikkerhed herom. d e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der oprettes en statsvirksomhed på 19.57.01. Uddannelsesministeriets It til drift, vedligeholdelse og videreudvikling af de studieadministrative fag-it-systemer på det videregående uddannelsesområde, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 optages følgende:
5 Udgift Indtægt - Mio. kr. - 19.11.01. Departementet -7,4-19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og -17,1 - Uddannelsesstøtte 19.11.11. Reserve til nye initiativer -1,3-19.33.05. Særlige bevillinger -3,4-19.35.21. Tilskud til UNI-C -7,3-19.57.01. Uddannelsesministeriets It (ny konto) 57,6 21,1 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 29. maj 2012 Til Finansudvalget. MORTEN ØSTERGAARD / Niels R. Korsby Tiltrådt af Finansudvalget den 07-06-2012