- 73 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, Byggeloven, Lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger, Serviceloven, Integrationsloven og Lov om almene boliger. Desuden af Landbrugsloven, Planloven, Vandløbsloven m.fl. i forbindelse med bortforpagtning og udlejning af landbrugsarealer. De vigtigste byrådsbeslutninger vedrørende området er: Udvidet varig boliganvisning (1996) Flygtninge/indvandrerpolitik (1997) Energimærkning og energiplan for store ejendomme (1998) samt for øvrige ejendomme (2000) Miljøorienteret byggeri (2000) Kommunalt tilskud til kantinedrift (1990) Prioritering af økologisk dyrkning (1994) Stop for brug af plantebeskyttelsesmidler på arealer med vandindvindingsinteresser (1997) - samt for alle forpagtningsaftaler (2003) Principper for salg af kommunens jorder (2005) Ny huslejemodel for administrative bygninger i Århus Kommune (2006 og 2009) Sektoren omfatter undersektorerne: 2.51 Ejendomsforvaltning, drift, decentraliseret 2.52 Ejendomsforvaltning, drift, ikke-decentraliseret 2.53 Ejendomsforvaltning, anlæg 2. Organisation Sektorens opgaver løses af Ejendomsforvaltningen. Forvaltningen er organiseret i fire afdelinger: Økonomi og Administration, stabsafdeling Planlægningsafdeling Udlejningsafdeling Teknisk Afdeling 3. Beskrivelse af ydelser Ejendomsforvaltningens hovedopgaver er at administrere kommunens administrationsbygninger, bolig- og erhvervsejendomme samt jorder. Forvaltningen yder interne serviceydelser til andre kommunale forvaltninger. Endvidere sørges for kontorfaciliteter til den kommunale administration ved at bygge, købe eller leje bygninger. Ejendomsforvaltningen driver ca. 100.000 m 2 administrationsbygninger på 18 adresser.
- 74 - Kommunens lokaler skal udnyttes bedst muligt i forhold til organisatoriske og strukturelle ændringer, og der skal tages hensyn til den bedst mulige geografiske placering i forhold til borgernes adgang til administrationsbygningerne, men på en sådan måde, at det er økonomisk forsvarligt for kommunen. Ejendomsforvaltningen sørger for vedligeholdelse og drift af bygningerne. For administrationsbygningerne gælder, at indvendig vedligeholdelse og drift af bygningerne er udlagt under brugernes budgetrammer via huslejemodellen med Ejendomsforvaltningen som entreprenør, herunder også rengøring, kantinedrift samt bud- og vagttjeneste. Herudover omfatter ydelserne administration, vedligeholdelse og udleje af: 541 lejemål med omkostningsbestemt leje, heraf 130 kollegieværelser 133 fritliggende boliger (småhuse) 224 erhvervslejemål 40 institutionslejemål: børnehaver, bofællesskaber, undervisning m.v. 46 boliglejemål for andre Magistratsafdelinger 2.000 ha landbrugsjord Desuden varetager Ejendomsforvaltningen: Anvisning af boliger til familier med børn i akut bolignød Genhusning i forbindelse med byfornyelse Prioritering af økologisk drift på kommunens jorder når der udbydes forpagtningsarealer Salg af ejendomme i overensstemmelse med byrådets principbeslutning 4. Mål for effekt og ydelser 4.1. Overordnede effektmål Der skal sikres en god vedligeholdelsesstandard for Århus Kommunes administrationsbygninger og bolig- og erhvervsejendomme 4.2 Delmål og målopfyldelse Der skal sikres en god vedligeholdelsesstandard for Århus Kommunes administrationsbygninger og bolig- og erhvervsejendomme Delmål: Den samlede udgift pr. m 2 bruttoetageareal til vedligeholdelsen af kommunens administrationsbygninger skal ligge inden for +/- 10 % af byggebranchens middelnormtal for vedligeholdelsesudgifter (V&S Byggedata). Hvad bolig- og erhvervsejendomme angår, er der stor spredning, og det er ikke relevant at fokusere på forbruget. En del ejendomme er bl.a. erhvervet med henblik på nedrivning i forbindelse med byudvikling, og boligejendommene vedligeholdes typisk gennem lejernes huslejebetaling. Status og forventet målopfyldelse: Der foretages årlige opgørelser over vedligeholdelsesudgifter og disse sammenlignes med byggebranchens normtal for vedligeholdelsesudgifter. Vedligeholdelsesudgifter sammenlignet med byggebranchens normtal Beløb i kr. pr. m 2, løbende priser R 2008 R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Byggebranchens normtal 114 vedligeholdelsesudgifter 110
- 75 - Delmålet er omformuleret i 2009. Der foreligger derfor ikke tal for 2008. Delmål: De kommunale bygninger skal energieffektiviseres (effektmål) Delmålet er nyt. Målet vedrører de kommunale bygninger, der anvendes til egne formål. Århus Kommune har i marts 2009 indgået en kurveknækkeraftale med Elsparefonden. Med aftalen forpligter Århus Kommune sig bl.a. til at reducere elforbruget i egne bygninger. Hertil kommer klimaplan 2010-2011, der forpligter til at reducere den årlige CO 2 -udledning i kommunens bygninger reduceres med 2% pr. år pr. ansat, målt i forhold til det foregående år gældende for årene 2010 og 2011. Elforbrug og CO 2 -udledning i kommunale bygninger administreret af Ejendomsforvaltningen R 2008 R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Index, elforbrug 100 95 95 94 92 92 92 Index, CO2-udledning pr. ansat 100 98 98 96 96 96 96 Målet vil blive udviklet i takt med at der udvikles metoder til at opnå målet om et CO 2 -neutralt Århus, samt fundet den nødvendige finansiering heraf. Delmål om tilfredshed blandt Ejendomsforvaltningens kunder er udgået. 5. Særlige indsatsområder Lokalemæssige ændringer for kommunens administrative medarbejdere Den endelige lokalestruktur som følge af Magistrats- og Strukturreformen fra 2006 kan først ventes på plads i løbet af 2011-2012, efter ibrugtagning af nybyggerier på henholdsvis Grøndalsvej 1 og Kalkværksvej 10, samt salg af diverse ældre centralt beliggende administrationsbygninger, der med nybyggerierne er blevet overflødiggjorte. Status: Byggeprojektet for Grøndalsvej 1 har ultimo 2009 været i totalentreprisekonkurrence med udgangspunkt i et ambitiøst byggeprogram vedrørende krav til energiforbrug og bæredygtighed. Efter projektets tidsplan vil byggeriet stå færdigt primo 2012. Tilbygningen på Kalkværksvej 10, der muliggør samling af Planlægning og Byggeri, er endeligt bevilget ultimo 2009, og tilbygningen ventes færdig primo 2011. Huslejemodellen, implementering Huslejemodellen blev - efter at byrådet primo 2009 godkendte indstillingen om de bevillingsmæssige konsekvenser - implementeret med virkning fra 1. januar 2008. Da en række forvaltninger lokalemæssigt først ville kunne bringes på plads, når ovennævnte byggerier er afsluttet, udlægges huslejer og driftsudgifter efter huslejemodellen dog først for disse forvaltninger, når der er sket placering på de fremtidige adresser. Salg af ejendomme Ejendomsforvaltningen er ifølge budgetterne 2007-2011 forpligtet til at sælge ejendomme med et nettoprovenu på henholdsvis 35, 65, 29, 26 og 60 mio. kr. - i alt 215 mio. kr. (årets priser), hvilket med det vigende ejendomsmarked indtil nu har vist sig urealisabelt. Pr. 19. maj 2010 eksisterer der i 2011-priser en ikke-realiseret indtægtsreserve vedrørende salg af ejendomme på i alt 188,4 mio. kr.
- 76-6. Supplerende nøgletal Ejendomsforvaltningen råder over ca. 700 boliglejemål. Hertil kommer ca. 15 lejemål, der administreres for Sociale Forhold og Beskæftigelse samt ca. 30 midlertidige lejemål på Randersvej i ejendomme, som kommunen har købt til at muliggøre Letbaneprojektet. Boliglejemål: R 2005 R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 Nyudlejning af boliglejemål Antal ledigblevne boliglejemål i alt 224 142 199 167 148 Udlejning til genhusninger 16 22 65 42 21 Udlejet til flygtninge/indvandrere 0 3 0 0 0 Udlejet til akutte boligansøgere 98 44 56 51 49 Boliger til studerende (Skejby Vænge) 110 70 78 74 78 Tomme boliglejemål Ikke-udlejet, gns. antal dage 3 6 3 6 4 Gennemsnitlig ledighedsprocent 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,3% Udlejet til genhusninger Det lavere antal genhusninger beror på, at der i 2009 har været en nedgang i antal byfornyelsesprojekter med behov for genhusning i forhold til 2008. Ejendomsforvaltningen har genhuset 34 familier, heraf 21 familier i Ejendomsforvaltningens lejemål og 13 i de midlertidige boligforeningslejemål, som er stillet til rådighed for Ejendomsforvaltningen eller selv har fundet genhusning. Udlejet til flygtninge/indvandrere Den Sociale Boligtildeling i Socialforvaltningen har i 2009 anvist beboere til 11 boliger. Den Sociale Boligtildeling har i 2009 returneret fire boligtilbud og meddelt ikke at kunne anvise ansøgere til disse. Udlejet til akutte boligansøgere Lejlighederne bliver ledige, når beboerne vælger at flytte, og som det fremgår af tabellen, ændrer det antal sig en del over årene. De lejligheder, som ikke udlejes til genhusninger eller til flygtninge/indvandrere, bliver udlejet til akutte boligansøgere. Udlejet til studerende (Skejby Vænge) Anvisningen af ledigblevne boliger på Skejby Vænge sker fra Kollegiekontoret, som også anviser boliger til alle kommunens kollegier. Erhvervslejemål: Tomme erhvervslejemål R 2005 R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 Antal ledige erhvervslejemål 14 14 12 11 14 Ikke udlejet, gns. antal dage 18 28 19 19 85 Gennemsnitlig ledighedsprocent 0,2% 0,6% 0,2% 0,2% 1,1% Ejendomsforvaltningen råder over ca. 300 erhvervslejemål. Hertil kommer administration af Træskibs-, Fiskeri- og Lystbådehavnen for Kultur og Borgerservice, samt administration af bynære havnearealer for sekretariatet i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Det høje antal liggedage skyldes hovedsageligt Nr. Boulevard skole, hvor der i størstedelen af 2009 foregik salgsforhandlinger, og først fra primo 2010 blev den genudlejet.
- 77-7. Ressourcer 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2006 til 2009 og budget for 2010: R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 B 2010 - antal fuldtidsansatte - Nettodriftsudgifter 18.190 6.042-61.520-64.398-65.875 Nettoanlægsudgifter 19.048-47.983-23.572-7.255-77.995 Gennemsnitl. personaleforbrug 148,3 149,0 149,0 147,0 145,0 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2010 til 2014: B 2010* BO 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 - antal fuldtidsansatte - Nettodriftsudgifter -65.875-66.865-69.526-69.526-69.526 Nettoanlægsudgifter -77.995 67.668 58.325 12.891 17.605 Gennemsnitl. personaleforbrug 145,0 146,0 146,0 146,0 146,0 *) Budget 2010 er fremskrevet til 2011-priser Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2010 til 2014: Undersektor 2.51: B/R 2010* B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Forventet ramme 1) -63.847-66.793-69.454-69.454-69.454 Nettobudget -63.846-66.795-69.455-69.455-69.455 Forventet overskud/underskud -1 2 1 1 1 Status, ultimo 2) 7.890 7.892 7.893 7.894 7.895 *) Nettobudgettet for 2010 er lig med ajourført budget på rammebelagte driftsudgifter i 2010-priser. 1) Rammen omfatter sektorens driftsudgifter under sektor 2.51. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning (+: opsparing; -: gæld). Produktivitetstal for Ejendomsforvaltningen R 2007 R 2008 R 2009 B 2010 B 2011 2011-priser Administrationsudgifter pr. lejemål 3.057 3.078 3.100 3.095 3.095