Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1
Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer indenfor plejeboligområdet i Faxe Kommune. Den forventede demografiske udvikling i relevante aldersgrupper. Plejetyngden på plejecentrene. Belægningsgraden. Udbud og efterspørgsel på plejeboligerne i kommunen. Dækningsgraden. Andelen af borgere fra andre kommuner. Ventelisten til plejeboliger. Til sidst rundes analysen af med en konklusion og en anbefaling. Om data: Kapacitetsanalysen baserer sig delvist på Faxe Kommunes egne data og delvist på data fra eksterne parter. Belægningen på plejecentrene samt plejetyngden er beregnet ud fra data fra kommunens omsorgssystem KMD Care. Data vedrørende borgere fra andre kommuner er hentet gennem kommunens økonomisystem Fujitsu Prisme. Den demografiske udvikling er beregnet ud fra en befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik. Ligeledes er data angående andre kommuners plejeboliger og demensboliger hentet gennem Danmarks Statistik. Ændringer indenfor plejeboligområdet: Ser man overordnet på plejeboligområdet i Faxe Kommune, er antallet af plejeboliger i 2016 øget fra 302 til 313 plejeboliger. Dette er bl.a. sket gennem nedlæggelse af aflastningpladser. Disse pladser er i stedet omdannet til plejeboliger. Udover 18 pladser på Rehabiliteringscenter Grøndalscentret er der fortsat 8 aflastningspladser på to plejecentre. Kongsted Ældrecenter har 6 aflastningspladser målrettet demente borgere, mens Lindevejscentret har 2 aflastningspladser. Plejeboligområdet ændrer sig i takt med behovsændringer i det omkringliggende samfund. Det mest nærliggende eksempel er den forventede stigning i antallet af ældre, demente medborgere. Nationalt Videnscenter for Demens har udarbejdet et skøn for, hvor mange demente borgere, der kan forventes i kommunerne frem til 2040. Skønnet er beregnet på såvel regions- som kommuneniveau. Tabel 1 giver et overblik over den forventede udvikling i hhv. Faxe Kommune og Region Sjælland. 2
Tabel 1: Skøn over antallet af ældre med demens i Region Sjælland og i Faxe Kommune. 2017 2025 2040 Fremskrivning af ældrebefolkningen (60+ årige) i 236.209 269.884 307.434 Region Sjælland Antal ældre med demens i Region Sjælland 13.842 17.492 24.751 Fremskrivning af ældrebefolkningen (60+ årige) i Faxe 10.108 11.833 13.686 Kommune Antal ældre med demens i Faxe Kommune 585 744 1.086 Står skønnet til troende, kan Faxe Kommune indenfor de næste 25 år forvente næsten en fordobling i antallet af demente medborgere. Administrationen har set nærmere på tallene, og kan konstatere, at 7 ud af 11 demente i kommunen i 2040 forventes at være kvinder. Det skal understreges, at det er et skøn, og at der derfor kan forekomme afvigelser frem til 2040. Skønnet baserer sig på et estimat af, hvor mange ældre, der har demens i 2017, og det er herefter fremskrevet til 2040. Fremskrivningen tager ikke højde for andre faktorer, som teoretisk set kan påvirke sandsynligheden for demens, herunder bl.a. uddannelsesniveau, forekomsten af rygning, forebyggelse af hjertekarsygdomme m.fl. Det faktiske antal demente i fremtiden kan derfor være større eller mindre end forventet. Det er dog ikke lig med, at skønnet ikke kan bruges som en indikation på behovet for hjælp til demente. Vi kender blot ikke det præcise omfang. Antallet af demente forventes at stige løbende i takt med, at flere diagnosticeres. Det antages, at der er flere ældre borgere, som er demente eller har begyndede demens, men som ikke er diagnosticeret. I Faxe Kommune er det fra politisk hold besluttet at omdanne Grøndalshusene til en demenslandsby. Grøndalshusene rummer 50 plejeboliger, hvoraf de 30 i dag er målrettet demente. Over tid skal de resterende 20 boliger, hvor der i nogle fortsat bor somatiske borgere, også overgå til udelukkende at være demensboliger. Administrationen følger løbende udviklingen i forhold til antallet af demente borgere, således at tilbuddene kan målrettes behovet i befolkningen. Plejeboliger i Faxe Kommune: Tabel 2 giver et overblik over antallet af plejecentre samt plejeboliger i Faxe Kommune ved udgangen af 2016. 3
Tabel 2: Plejeboliger i Faxe Kommune, ultimo 2016 Plejecentre Antal plejeboliger Solhavecentret 34 Kongsted Ældrecenter 13 Hylleholtcentret 34 Lindevejscentret 41 Dalby Ældrecenter 24 Tycho Brahes Vej 40 Grøndalshusene 50 Frederiksgadecentret 46 Søndervang 31 Demografisk udvikling: Danmarks Statistik offentliggør hvert år deres befolkningsfremskrivning. Fremskrivningen giver et indtryk af, hvor mange borgere der forventes på landsplan og i de enkelte kommuner på baggrund af en række faktorer vedrørende den nationale udvikling. Diagram 1 viser den forventede udvikling blandt den ældre del af befolkningen i Faxe Kommune. Det må konstateres, at der vil være en vis sandsynlighed for et stigende behov for hjælp i fremtiden, såfremt at fremskrivningen holder stik. 4
Diagram 1: Forventet udvikling i antallet af ældre i Faxe Kommune Forventet udvikling i antallet af ældre i Faxe Kommune 9000 8500 8000 1.626 1.694 1.753 1.818 1.913 2.029 7500 Antal 65-79-årige 7000 6500 6.136 6.256 6.374 6.480 6.578 6.653 Antal 80-95+ årige 6000 5500 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I forbindelse med en fremskrivning af den demografiske udvikling bør det nævnes, at fremskrivningen ikke tager højde for lokale faktorer. Ej heller betyder det, at et højere antal ældre altid vil medføre større udgifter. Det vil afhænge af de ældre medborgeres behov. På landsplan forventes det, at de fremtidige ældre generationer vil opleve en sundere aldring end tidligere generationer. Ligeledes er mange kommuner, herunder også Faxe Kommune, aktive i forhold til at sikre, at borgere rehabiliteres og i højere grad bliver selvhjulpne. Det er derfor ikke entydigt, hvorvidt flere ældre kan medføre et større behov for plejeboliger fremadrettet. Her er det til gengæld interessant at se nærmere på udviklingen i plejetyngden blandt borgerne, der er visiteret til en plejebolig. Plejetyngden: I det følgende belyses udviklingen i tyngden blandt de visiterede borgere på plejecentrene. Borgerne kan visiteres til pakker af forskellige størrelse alt afhængigt af, hvor stort deres behov for hjælp er. Alle borgere, der visiteres til en plejebolig, visiteres til grundpakken. Herudover findes der fire pakker: centerpakke 1, 2, 3 og specialpakken. Jo højere tal, desto større et behov hos borgeren. De tre første er de mest udbredte, mens specialpakken visiteres til ganske få borgere med et exceptionelt stort behov for hjælp. Af hensyn til sammenlignelighed i data ses der nærmere på to år, hvor antallet af plejeboliger er ensartet. Det drejer sig om årene 2013 og 2015. Data for 2016 indgår ikke, da der i 2016 er flere plejeboligpladser end de foregående år. Data kan derfor ikke sammenlignes på meningsfuld vis. For at sikre, at der kan ses en udvikling over tid, samt at opgørelsen er overskuelig, er det valgt, at der kun inddrages to relativt nye år. Samtidig har det været relevant at få tilstrækkelig tidsmæssig afstand mellem årene, så der kan forventes en forandring i visiteringen. Derfor indgår 2013 og 2015, men ikke 2014. 5
Tabel 3 viser udviklingen i visiteringerne fra 2013 til 2015 fordelt på pakkerne 1-3. Udviklingen er indekseret. Tallet 100 er udgangspunktet. Grundpakken og specialpakken er ikke indekseret, da det ikke er meningsfuldt. Grundpakken gives til alle borgere, mens specialpakken kun gives til meget få. Tabel 3: Udviklingen i visiterede timer pr. uge, Faxe Kommune, 2013-2015 2013 2015 Centerpakke 1 100 97 Centerpakke 2 100 107 Centerpakke 3 100 131 Helt overordnet set kan det konstateres, at plejetyngden er steget fra 2013 til 2015. Både centerpakke 2 og 3 udviser en stigning i den ugentlige visiterede tid. Den visiterede tid til centerpakke 2 er således 7 % højere i 2015, end den var i 2013, mens den visiterede tid til centerpakke 3 er hele 31 % højere i 2015 end i 2013. Belægningsgraden: I den årlige boligkapacitetsanalyse beregner administrationen en belægningsgrad på plejeboligerne. Beregningen foretages på baggrund af oplysninger om udlejede boliger, tomme boliger og boliger i tilbud. Tabel 4 giver et overblik over belægningsgraden i de seneste fem år. I samme tabel er det angivet, hvor mange plejeboliger, der var i det pågældende år. Belægningsgraden vil altid være under 100 %, da der vil være perioder mellem udlejninger, hvor boligerne står tomme. Tabel 4: belægningsprocent og antal plejeboliger i Faxe Kommune, 2013-2017 2013 2014* 2015 2016 2017 Antal 302 302 302 313 313 plejeboliger Belægningsgrad 94 % - 93,7 % 97,4 % 98,1 % *Der foreligger ingen beregning af en belægningsprocent for 2014. Ud fra tabel 6 må det konstateres, at belægningsgraden er høj. Selvom antallet af plejeboliger er forøget, er belægningsgraden steget. Diagram 2 viser forholdet mellem udbud og efterspørgsel indenfor plejeboligområdet. Den blå streg viser udbudet af plejeboliger. I analysen antages det, at der i de kommende år fortsat er 313 plejeboliger. Den røde streg viser den forventede efterspørgsel på plejeboliger. Efterspørgslen er beregnet på baggrund af befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik. 6
Diagram 2: Udbud og efterspørgsel på plejeboliger, Faxe Kommune, 2017-2022 410 Udbud og efterspørgsel på plejeboliger 390 370 350 330 314 327 339 352 udbud af plejeboliger Behov for plejeboliger 310 299 306 290 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Fastholdes antallet af plejeboliger, vil udbud være lig efterspørgsel i 2019, og efter 2019 vil efterspørgslen gradvist være højere end udbudet. I 2022 forventes det, at der vil være behov for yderligere 39 pladser. Det kan dog bemærkes, at der ikke er taget højde for faktorer såsom rehabilitering og sund aldring. Man skal derfor være varsom med at læse tallene, da det kan vise sig, at det reelle behov efter 2019 er lavere end estimeret. Overordnet set vil der være et behov for flere plejeboliger. Det konkrete antal er dog svært at sige ud fra de nuværende data. Det kan være, at der er behov for flere eller færre plejeboliger i 2022 end de estimerede 352 boliger. Dækningsgraden: I de tidligere kapacitetsanalyser har administrationen belyst dækningsgraden. Dækningsgraden viser forholdet mellem antallet af plejeboliger og antallet af ældre medborgere over 65 år. I belysningen af dækningsgraden sammenlignes med andre kommuner. Dette giver et godt billede af, hvordan plejeboligsituationen ser ud i Faxe Kommune i forhold til kommunerne i Region Sjælland. Data for antallet af plejeboliger er leveret af Danmarks Statistik. Datakvaliteten afhænger af, om kommunerne indrapporterer de korrekte data. Danmarks Statistik gør opmærksom på, at der er en vis sandsynlighed for, at ikke alle kommuner har leveret retvisende data. Man bør derfor være varsom med de konkrete tal. Administrationen har kontrolleret data for Faxe Kommune, og det kan konstateres, at data for Faxe Kommune er indberettet korrekt. Diagram 3 viser dækningsgraden i de 17 kommuner i Region Sjælland samt et beregnet regionsgennemsnit. Diagrammet viser antal plejeboliger pr. 1.000 indbyggere i kommunen. Det kan konstateres, at Faxe Kommune er en af de kommuner, der har flest plejeboligpladser relativt til indbyggertallet. Kommunen ligger over regionsgennemsnittet. Det er dog ikke lig med, at kommunen har for mange plejeboliger, jf. den 7
høje belægningsprocent og den forventede stigning i både efterspørgslen på plejeboliger generelt samt antallet af demente borgere i Faxe Kommune. Diagram 3: Dækningsgraden antal plejeboliger pr. 1.000 indbyggere, 2016 10 9 8 7 Antal plejeboliger pr. 1.000 indbyggere 6 5 4 3 2 1 0 Faxe Greve Guldborgsund Mellemkommunale beboere på plejecentrene: Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Regionsgennemsnittet Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Plejeboligpladserne benyttes ikke kun af kommunens egne borgere. Gennem årene kan det konstateres, at borgere fra andre kommuner også benytter sig af pladserne. Det kan eksempelvis forklares med, at borgere bosat i Faxe Kommune gerne vil have deres ældre familiemedlemmer tættere på, så det er lettere at besøge dem. Disse borgere efterspørger derfor en plejebolig i Faxe Kommune. En bolig, som den ældre medborgers tidligere kommune skal betale for. Denne type af borgere kaldes mellemkommunale beboere. Total Administrationen har set nærmere på, hvor mange af beboerne på plejecentrene, der er mellemkommunale. Det fremgår i tabel 5, hvor mange borgere, der har boet på et af kommunens plejecentre i løbet af hvert af årene, samt hvor stor en andel af beboerne, der har været mellemkommunale. Tal i parentes viser, hvor mange procent de mellemkommunale beboere udgør af det samlede antal beboere i årets løb. Det samlede antal beboere dækker over både egne borgere og andre kommuners borgere. 8
Tabel 5: Opgørelse af mellemkommunale borgere på plejecentrene i Faxe Kommune, 2013-2016 Samlet antal beboere i årets løb Mellemkommunale beboeres andel 2013 2014 2015 2016 378 378 415 421 47 (12,4 %) 48 (12,7 %) 52 (12,5 %) 49 (11,6 %) Tabellen viser, at andelen af mellemkommunale borgere på plejecentrene er forholdsvis stabil over tid. Ca. 12,5 % af den samlede beboergruppe er mellemkommunale. Der er dog lidt færre i 2016 end i de foregående år. Venteliste til plejebolig: Administrationen har opgjort ventelisten til plejeboliger. Ventelisten viser antallet af Faxe-borgere, som søger plejebolig. Det gælder både borgere, der søger en plejebolig i Faxe Kommune, samt Faxe-borgere, der søger i andre kommuner. Den viser dermed ikke kun efterspørgslen efter kommunens egne plejeboliger. Listen giver dog ikke et indblik i antallet af borgere fra andre kommuner, der søger bolig i Faxe Kommune. Ventelisten rummer derudover både aktive og passive ansøgere. En passiv ansøger er opført på listen, men har fravalgt at modtage tilbud. Nogle borgere er ikke parate til at flytte og ønsker at vente, men vil gerne skrives op. Det totale antal borgere på venteliste er derfor ikke fuldstændigt sigende for den reelle efterspørgsel. Ventelisten for april måned 2017 viser, at 52 borgere har været på venteliste til en plejebolig. Ser man nærmere på de 52 borgere viser følgende sig at være tilfældet: 39 borgere på ventelisten søgte i april aktivt en plejebolig. 13 borgere er passive og modtager efter eget valg ikke tilbud. 10 ud af de 39 borgere er blevet tilbudt en bolig og har sagt ja. 5 ud af 39 borgere søger udelukkende andre kommuner end Faxe Kommune. 3 har sagt nej til en tilbudt bolig i april og søger fortsat. Konklusion og anbefaling: På baggrund af analysen kan følgende konkluderes: Befolkningsfremskrivningen viser, at Faxe Kommune i de kommende fem år vil opleve en stigende andel af ældre over 65 år. Særligt vil der komme flere borgere over 80 år. Plejetyngden blandt beboerne i plejeboligerne er steget fra 2013 til 2015. Der er særligt sket en stigning på centerpakke 3, hvor der i 2015 er ca. 31 % flere visiterede timer end i 2013. Der er dermed kommet flere borgere med meget store behov for hjælp på plejecentrene. Belægningsprocenten på kommunens plejecentre er steget fra 94 % i 2013 til 98 % i starten af 2017. 9
I 2019 forventes udbud at være lig efterspørgsel. Herefter forventes efterspørgslen på en plejecenterplads at være større end udbuddet. I 2022 forventes der at være behov for 39 flere plejeboliger, end vi kan tilbyde i dag, såfremt at estimatet holder. Den beregnede dækningsgrad viser, at Faxe Kommune er blandt de kommuner i Region Sjælland, der har flest plejeboliger pr. 1.000 indbyggere. Andelen af plejeboligbeboere fra andre kommuner er forholdsvis stabil over tid, dog med et lille fald i 2016. Det anbefales, at kapaciteten fastholdes i år, og at der udarbejdes en ny boligkapacitetsanalyse om et år. De nuværende data indikerer, at kapaciteten på sigt bør udvides, men da det er estimater fem år ud i fremtiden, kan behovet vise sig at være større eller mindre til den tid. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udarbejde en ny analyse i 2018 for at se, hvorledes behovet udvikler sig. 10