REGNSKAB 213 1
Indholdsfortegnelse Side 3 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Bestyrelsens beretning 213 Resultatopgørelse 1/1 31/12 213 Balance 31/12 213 Note 1 3 Note 4 6 Note 7 Bestyrelsens påtegning Revisionspåtegning 2
Årsberetning 213 Økonomisk status Foreningen Det Bruunske Pakhus har siden 26 haft status som honorarstøttet spillested og således også haft denne status i 213. Statens Kunstråds Musikudvalg har bevilget 32 klip á kr. 93, og det svarer til samlet honorarstøtte på 297.6 kr. Fredericia Kommune og amternes overgangsordning har i 213 bevilget beløb på samme niveau som tidligere, henholdsvis 9. kr. og 32.947 kr. De tre spillesteder Bygningen i Vejle, Det Bruunske Pakhus i Fredericia og Godset i Kolding har siden 21 samarbejdet omkring udmøntning af støtteordningen for den rytmiske musik i Trekantområdet Danmark, nemlig Mobile Music. Dette samarbejde har skabt et øget gensidigt kendskab på tværs af de tre spillesteder og har gennem de respektive ledelser demonstreret en vilje til samarbejde, et øget fokus på vækstlaget samt en langt større viden om spillestedernes unika og ligheder. Samtidig har samarbejdet også synliggjort de nye og ekstra muligheder der måtte være for et endnu tættere samarbejde spillestederne og kommunerne imellem. I forlængelse heraf er der indgået forpligtende samarbejde omkring regionalt spillested i perioden 213-216 mellem Godset i Kolding, Bygningen i Vejle og Det Bruunske Pakhus i Fredericia og de respektive involverede kommuner. Det betyder for Det Bruunske Pakhus og Fredericia, at der kan præsenteres flere vækstlagskoncerter end tidligere, både på Det Bruunske Pakhus og på UngdommensHus, men samtidig bevares en selvstændig profil i forhold til de honorarstøttede koncerter. Denne samarbejdsmodel har fået stor politisk bevågenhed i branchen, og er med til at sætte regionen på landkortet indenfor live musikken. 213 er således første år denne model er blevet driftet, og gennem gensidig tillid og motivation fra de 3 spillesteder er det lykkedes at få samarbejdet i gang i fuld overensstemmelse med målsætningen. Det kræver selvfølgelig ekstra ressourcer fra det daglige personale, som bliver prioriteret i forhold til dette projekt. Årsresultat: De samlede indtægter er større end budgetteret, og det skyldes øget antal gæster og dermed mere omsætning. Samtidig er udlejning af lokalerne samt salg af medlemskort også steget betydeligt i forhold til tidligere, og det betyder at indtægter i alt er ca. 2. kr. større end budgetteret. Den samlede bar omsætning er faldet betydeligt, men det skyldes at årets 6. Juli Jazz Festival ikke er bogført under cafeen Det Bruunske Pakhus, men er overgået til jazzklubben til bogføring. Dækningsgraden er på samme niveau som tidligere. 3
De samlede udgifter er også større end budgetteret, og det skyldes bl.a. ny opgraderet hjemmeside og ekstra investeringer i scene, lys og teknik. De samlede udgifter er således også ca. 2. kr. større end budgetteret. Nyanskaffelser i 213: Nyt lysanlæg og renovering af scenen samt opgradering af tekniske anlæg. Her har foreningen fået tildelt 1. kr. af Tuborgfondet og 4. kr. af Fredericia Kommune i tilskud. Restbeløb ca. 36. kr. er betalt af foreningen Det Bruunske Pakhus. Opgraderet hjemmeside + nyhedsbrevmodul. Der er investeret ca. 7. kr. i redesign og nye tekniske færdigheder i forhold til hjemmesiden samt nyt modul til udsendelse af nyhedsbreve. Profil samt udseende er således opjusteret på samtlige medieflader. Ny billetportal via www.bruunskepakhus.billetten.dk. Der er investeret 2. kr. i egen billetportal skræddersyet til Det Bruunske Pakhus i forhold til udtryk og behov. Nye hjælpertrøjer med nyt logo i samarbejde med Middelfart Sparekasse som har ydet et næsten dækkende tilskud på 1. kr. Samlet set har der været en forøget indtægt i 213 som er geninvesteret i renovering og nye tiltag. Det samlede resultat er i overensstemmelse med forventningerne til 213, da der budgetteres med et budget i balance idet idegrundlaget for foreningen er bedst mulig aktivitet for foreningens midler. Årsresultat er på 6.239 kr., og der er aflagt rapport til Kunstrådet over de bevilgede tilskud i henhold til regnskabsinstruksen. Forventninger til 214: Det Bruunske Pakhus vil gøre en indsats for at fastholde og udvikle samarbejdet omkring regionalt spillested sammen med Godset i Kolding, Bygningen i Vejle, Pitstop i Kolding og UngdommensHus i Fredericia, og derudover bidrage til støtteordningen i Trekantområdet Danmark, Mobile Music. Det Bruunske Pakhus vil indenfor budgettet fortsat videreudvikle rammerne, det gælder både det kunstneriske udtryk og niveau på scenen, samt de omkringliggende lokaler og omgivelser for på den måde at give publikum den mest inspirerende, provokerende og givende oplevelse i forhold til at gå til live-koncert. Det Bruunske Pakhus vil arbejde for at gøre modtagelsen af både egne og udenbys gæster mere optimalt. Det gælder indgangsparti, skiltning og lyssætning. Økonomisk opereres der med et budget i balance. 4
Koncertprofil: 74 koncerter arrangeret og afholdt i Det Bruunske Pakhus. 12 regionale spillestedskoncerter afholdt i Det Bruunske Pakhus og UngdommensHus. 4 koncerter på Fredericia Teater med Big Fat Snake, Mads Langer, Tøsedrengene og Johnny Madsen. Udendørs: 1.maj arrangement, scene ved Sommerrock med Frede Fup, Jazzfestival med Timemachine. Hertil kommer andre arrangementer afholdt af bl.a. Fredericia Jazzklub, Visens Venner, Fredericia Spillemandslaug, Bluesklubben Double Trouble, kunstferniseringer, strikkecafe, foredrag og andet. Ligeledes lægger huset lokaler til foreningsmøder, private arrangementer og andre møder bl.a. i kommunalt regi. Derudover er huset engageret i Tallships arrangement på FredericiaC samt ved MadsbyRock. Det svarer til ca. 2 arrangementsdage om året. 3 25 2 15 1 5 ROCK BLUES POP JAZZ WORLD FOLK ANDET Genrer 213 Ovenstående er et meget forenklet billede af genresammensætning, da mange koncerter indeholder en vis cross-over af genrer. Derudover kommer alternative genrer som i høj grad præsenteres af det regionale spillestedssamarbejde. Det samlede musikprogram bliver således endnu mere varieret. 5
Billetsalg og medlemmer Belægningsgrad: 5 45 4 35 3 25 2 15 211 212 213 1 5 Belægningsgrad i % Belægningsgraden viser IKKE alle koncerter, men KUN Det Bruunske Pakhus egne HONORARSTØTTEDE koncerter afholdt i Det Bruunske Pakhus. Tallene er ex. gæstebilletter, sponsorer og årskortindehavere. Det skal samtidig pointeres at der ikke er en direkte sammenhæng mellem besøgstal og kvalitet. Det Bruunske Pakhus har en forpligtelse til at præsentere et bredt program også med smalle genrer og det er altid en udfordring i forhold til billetsalg. Der arbejdes dog løbende med udbredelse og kendskab til musikprogrammet og oplevelsen ved at gå til live-koncerter, således at flere får lyst til at gå på opdagelse i musikken. 6
Kort over samlet billetsalg 213 Det Bruunske Pakhus har sin primære kundegruppe i Fredericia og omegn, men som det ses af ovenstående kort, så har spillestedet publikum fra hele Danmark, og en sjælden gang imellem også fra udlandet. 7
Samlet billetsalg 213 fordelt på postnumre Her må formodes at postnummer 9999 ukendt er lig med 7 Fredericia. 8
8 Salg af medlemskort i kr. 7 6 5 4 3 Salg af medlemskort i kr. 2 1 29 21 211 212 213 45 4 35 3 25 2 15 Solgte billetter i alt Andel med medlemsrabat 1 5 211 212 213 Det Bruunske Pakhus er inde i en meget positiv udvikling med hensyn til salg af medlemskort. Et medlemskab koster 15 kr. årligt og for en husstand med 2 personer 25 kr. årligt., og et medlemskab udløser mulighed for rabat på køb af billetter. Det Bruunske Pakhus har næsten fordoblet antallet af medlemmer de sidste 5 år, men når man ser på antallet af solgte billetter med medlemsrabat, så udviser de ikke samme stigningstakt, men en mere jævn kurve. Det må udledes at mange opfatter medlemskab som en støtte til spillestedet. Pr. 31/12-213 er der 624 person-medlemmer, som primært kommer fra Fredericia. 9
Markedsføring & PR Ugentlig annoncering i lokalavisen og ugeaviserne samt øvrige annoncer. Trykt program 4 gange årligt, oplag 3 eksemplarer. Hjemmesiden www.bruunskepakhus.dk er som tidligere nævnt opgraderet i forhold til udtryk og teknik. Via hjemmesiden bliver der jævnligt udsendt nyhedsbreve til ca. 1.2 modtagere. 25 Besøgende på hjemmesiden på en måned 2 15 1 Besøgende på hjemmesiden på en måned 5 Oktober måned 29 Oktober måned 211 Oktober måned 213 Det Bruunske Pakhus har en facebook gruppe med ca. 23 likes og det er støt stigende. Herudover udsendes pressemeddelelser + plakatopsætning i hele byen. Ifølge Fredericia Kommunes kommunikationsafdeling har der i 213 været bragt 781 artikler og indlæg i danske dagblade hvor Det Bruunske Pakhus har været nævnt, Brandingværdien i kr/øre kan dog ikke oplyses. 1
Frivillige Det Bruunske Pakhus har en stor skare af frivillige, der passer baren og sælger billetter ved indgangen til koncerterne, og det er en opgave som vægtes højt, da den har stor betydning for husets samlede image. Både i samarbejdet omkring regionalt spillested og Det Bruunske Pakhus selv, arbejdes der løbende på sammenkomster og kurser for de frivillige, således at der både lægges vægt på det sociale aspekt, samtidig med en videreudvikling af den positive afvikling af koncerter, både i forhold til musikere men også i høj grad overfor publikum. Der er i øjeblikket 5 frivillige tilknyttet Det Bruunske Pakhus, og der er venteliste til dem der ønsker at indgå i hjælperkorpset. Foreningen er afhængig af de frivilliges store opbakning til arrangementerne og derfor skal der endnu engang lyde en stor tak herfra til de frivillige for deres indsats og opbakning. Personale Der er forskellige ansættelser ved Det Bruunske Pakhus. Fredericia Kommune aflønner: Daglig leder samt souschef på fuld tid. En timelønnet pedel. Diverse midlertidige ansættelser via Fredericia Kommune. Fredericia Kommunes rengøringsselskab sørger for al rengøring inkl. weekendrengøring. Dette personale arbejder primært for foreningen Det Bruunske Pakhus men skal derudover servicere både ejendommen og de andre foreninger og eksterne arrangører. Foreningen Det Bruunske Pakhus aflønner: Lydteknikere tilknyttet stedet. April 214 Bestyrelsen for Det Bruunske Pakhus 11
Resultatopgørelse 1/1-212 31/12-213 Musikdrift: Kunstrådet honorarstøtte Fredericia Kommune Tilskud tidligere amtstilskud Billetindtægter Øvrige tilskud Teaterarrangementer Sommerarrangementer Musikdrift indtægter i alt 213 Note Budget 213 212 297.6 9. 33. 45. 1.68.6 297.6 9. 32.947 59.736 5.42-4.752 1.785.951 291.2 887. 34.657 52.37 48.982-9.658-11.86 1.742.691 Sponsorindtægter Fredericiabilletten indtægt Café Årsresultat Pakhusets arrangørandel café Diverse indtægter Renteindtægter Øvrige indtægter 1 2 1. 8. 1. 15. 8. 5. 515. 9. 99.673 81.289 21.151 133.66 2.458 68.231 116. 94.965 73.277 156.848 116.15 5.318 562.558 INDTÆGTER I ALT 2.195.6 2.394.182 2.35.249 Musikdrift: Musikhonorarer Provision Produktion Teknikerhonorarer Arrangementsudgifter PR-udgifter KODA Lyd / Teknik / Anlæg Musikdrift udgifter i alt 3 4 9. 75. 18. 1. 29. 6. 1.65. 943.957 95.92 18. 18.6 14.521 343.47 41.216 36.815 1.763.68 1.1.669 98.19 36.3 86.9 127.885 242.937 63.4 28.95 1.694.79 Husleje Kontorhold Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Kunstudvalg KaffeEvent 5 6 49. 25. 3. 45. 491. 43.911 16.1 73.423-9 485. 29.21 39.275 76.23-95 Øvrige udgifter 59. 624.335 629.611 UDGIFTER I ALT 2.195. 2.387.943 2.324.41 RESULTAT 6 6.239-19.152 12
Balance pr. 31/12-213 Aktiver: Kassebeholdning Bankindestående Debitorer 213 26.998 462.148 97.75 212 22.812 363.28 4.658 AKTIVER I ALT 586.851 426.75 Passiver: Egenkapital primo 196.22 + Årets resultat 6.239 Egenkapital ultimo 22.459 196.22 Kreditorer Hjælperkort Depositum Moms Gavekort Hensættelser Ikke afregnet billetsalg / forsalg Bruunske Legat ( note 7 ) 44.571 47.542 3.9 46.935 5.725 35. 233.49-32.33 96.717 47.854 3.9 34.475 4.75 14.424 28.41 586.851 426.75 13
Noter: Budget 213 212 1. Café Årsresultat: Varesalg -Varekøb 938.48 491.758 1.133.75 496.34 =Dækningsbidrag 446.65 637.41 - Omkostninger: Småanskaffelser Møder, kontor, m.m. Omkostninger fernisering Personaleudgifter Overførsel arrangørgrupper Vedligehold Hjælperkonti Overskud kasseafregninger 1.235 312 296 14.74 33.81 11.92 28.15 +4.12 17.1 1.1 2.31 6 512.973 6.92 28.7 +3.932 Café Årsresultat 1. 81.289 73.277 2. Diverse indtægter: Scenevogn netto Salg af medlemskort Udlejning lokaler Øvrige indtægter 4. 68.535 61.125 4. 62.225 49.925 Diverse indtægter i alt 8. 133.66 116.15 3. Arrangementsudgifter: Forplejning Overnatning 64.519 4.2 61.864 66.21 Arrangementsudgifter i alt 1. 14.521 127.885 14
4. PR-udgifter: Budget 213 212 Annoncer 189.126 149.217 Diverse pr-udgifter 19.615 16.647 Infoskærme FIC 12. Pakhus månedsfolder Internet / hjemmeside 52.58 82.86 5.96 14.167 PR-udgifter i alt 3. 343.47 242.937 5. Øvrige administrationsudgifter: Kontingent Spillesteder.dk + øvrige Møder, rejser og repræsentation 26.765 4.262 28.377 1.28 Restbetaling revision Hensættelse revision Diverse udgifter 7.135 35. 261 2.65 35. 4 Øvrige administrationsudgifter i alt 45. 73.423 76.23 6. KaffeEvent 6 Juli Salg i kaffesalon 16.415 15.8 - Uddeling af midler - Indkøb Wetche - Diverse udgifter -11.22-4.173-1.13-8.25-6.667-788 KaffeEvent i alt 9 95 15
7. Bruunske Legat Primo saldo Salg af litografier / kunsttryk Kunstnerhonorar Tryk litografier Diverse PR udgifter Personaleudgifter Uddeling af legat 213 Saldo ultimo favør Det Bruunske Legat +28.41 +6.8-25. -1. -4.953-1.867-25. -32.33 16
Bestyrelsens påtegning Regnskabet godkendt, Fredericia den / Formand Næstformand Kim Jønsson Martin Andersen Kent Jensen Niels Budolfsen Robert Hansen 17
18