Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag 4-17 Budget 2004-2007 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget Behandlet i udvalget: Forvaltning: Børne- og Kulturforvaltningen Behandlet i Økonomiudvalget: Vedtaget i Byrådet: 2. oktober 2003 253
Indholdsfortegnelse: 1. Status vedrørende 2003... 255 2. Målsætninger og konkrete initiativer for 2004-2007... 258 3. Budget 2004-2007- bevillinger m/bemærkninger... 259 Bilag 1 Budget 2004-2007- bemærkninger til de enkelte poster... 261 Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal... 262 254
1. Status vedrørende 2003 Grundlaget for fritid og folkeoplysning er Folkeoplysningsloven, Lov om Folkehøjskoler, kommunens Børn og Ungepolitik, Byrådets beslutning om decentrale idrætsfaciliteter der tilgodeser breddeidrætten samt andre byrådsbeslutninger. I 2002 gennemførtes en omfattende undersøgelse af børn og unges fritidsvaner. En del af resultaterne herfra har indgået i udviklingsarbejde på fritidsområdet. Undersøgelsen kan stadig læses på kommunens hjemmeside, under ; Kommunens service, Fritid og Kultur, aktuelt om fritid og kultur. Idrætsfaciliteter Der er 13 kommunale idrætsanlæg. Hertil kommer 2 selvejende haller. Der er 2 svømmehaller placeret i hver sin ende af kommunen. I 1996 blev der foretaget en undersøgelse af brugen af haller/sale. Denne undersøgelse ajourføres i 2003, og danner baggrund for fordelingsreglerne. Der er i 2002 taget hul på problematikken med åbne haller på baggrund af resultaterne i fritidsundersøgelsen. I tilknytning til de deciderede idrætsanlæg er der 45 græsfodboldbaner, 6 grusbaner, 16 tennisbaner, 6 petanquebaner og én bueskydningsbane i kommunen. I 2004 påregnes endvidere etablering af minigolfbane. I tilknytning til skolerne er der 17 græsfodboldbaner, to skole/atletik baner, én rulleskøjte/hockeybane, én streetbasketballbane og én skaterbane. Budgettet dækker lønudgifter til 5 halinspektører og 20,9 assistenter i Taastrup Svømmehal og Idrætspark, Høje-Taastrup Idrætspark, Hedehusene Ny Idrætspark, Fløng Svømmehal og Idrætspark og Nyhøj Idrætspark. Der er i 2002 foretaget optælling af brugerne på banerne. Optællingen skal anvendes til en analyse af behovene på området. Der er gennemført en tilstandsvurdering af bygningerne på idrætsområdet i 1999. Tilstandsvurderingen viser et omfattende vedligeholdelsesefterslæb. Der var i 2001 afsat en pulje på 1.000.000,- til den mest nødvendige renovering af idrætsanlæggene, størstedelen af puljen er gået til renovering af svømmebassinerne. I 2002 har det været nødvendigt akut at ændre varmtvandsanlæggene i Taastrup Idrætspark og i Sengeløsehallen. I de kommende år vil det også være påkrævet at afsætte ekstra midler til vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne. I 2003 er Nyhøj Idrætspark udvidet med 4 nye baner, og der er endvidere opført en ny omklædningsbygning. Banerne er således taget i brug i efteråret 2003, som erstatning for de nedlagte baner i Høje-Taastrup Idrætspark. Folkeoplysning Der er et rigt foreningsliv i kommunen. Støtte til foreninger ydes efter Folkeoplysningsloven og fordeles via folkeoplysningsudvalget. Under udvalget er nedsat fem samråd, der er oprettet til varetagelse af interesserne for: Børne- og ungdomsorganisationerne, Voksenundervisningen, Det kulturelle område, Idrætten samt Øvrige foreninger. Samrådene er rådgivende over for Folkeoplysningsudvalget. Der gives 100% lokaletilskud til foreninger for børn og unge. Til voksenundervisningen stilles i overensstemmelse med folkeoplysningsloven almindelige lokaler til rådighed. Der gives desuden støtte til leje af faglokaler. Lokalefordelingen vurderes hvert år på baggrund af foreningernes medlemstal og aktivitetsniveau. Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje Puljen blev oprettet i 2003 og erstatter puljen til særlige formål samt puljen til aktiviteter for børn/unge. Formålet med puljen er primært At støtte og fremme de 0-25-åriges deltagelse i folkeoplysende virksomhed At styrke og udvikle aktiviteter for børn og unge under 25 år i Høje-Tåstrup Kommune At støtte projekter og initiativer, der fremmer en glidende overgang mellem institutions- og fritidslivet At sikre de fysiske rammer for børn og unges deltagelse i folkeoplysende aktiviteter 255
Udviklingsarbejde, samlingssteder mv. Med vedtagelsen af finansloven for 2002 ændredes Folkeoplysningsloven således, at 5% puljen, som var afsat til nye tiltag/aktiviteter i kommunen, bortfaldt pr. 1. april 2002. Der kan ikke ydes tilskud fra puljen efter denne dato. Samtidig beskæres bloktilskuddet på landsplan med ca. 29 mio. Oplysningsforbund mv. Efter Folkeoplysningsloven skal kommunen yde tilskud til voksenundervisning. Byrådet bestemmer rammen. Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskuddet mellem de godkendte oplysningsforbund i forhold til godkendt undervisningstimetal. Tilskuddet til de enkelte oplysningsforbund varierer fra år til år, da timetallet varierer. Fordelingen for 2004 foretages af Folkeoplysningsudvalget i samråd med voksenundervisningens samråd i december 2003, på baggrund af indkomne ansøgninger. Det kommunale tilskud må kun anvendes til løn og fremskrives derfor med den af KL fastsatte fremskrivningsprocent for løn. Den ændrede Folkeoplysningslov af marts 2002 ændrer på kommunernes tilskud til aftenskolerne, den samlede ramme nedsættes med mellem 40 og 50 %. Tilskuddet til almindelig undervisning halveres og tilskuddet til handikapundervisning nedsættes fra 8/9 af udgifter til lærerløn til 7/9. Byrådet har i oktober 2002 vedtaget en ny tilskudsmodel for aftenskolerne. Høje-Taastrup Kommune yder fortsat tilskud til pensionisters, arbejdslediges med fleres deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning. Der ydes tilskud til to kurser og en foredragsrække pr. kalenderår, det maksimale tilskud udgør 550 kr. pr kursus/foredragsrække. Aktiviteter for børn og unge Efter folkeoplysningsloven skal kommunen yde tilskud til foreninger for børn og unge under 25 år. Byrådet fastsætter den årlige ramme. Folkeoplysningsudvalget fordeler midlerne på brugergrupperne idræt, spejdere og øvrige foreninger - i henhold til Byrådets godkendte fordelingsfaktorer og pointsystem i forhold til aldersgrupper. Lokaletilskud I henhold til folkeoplysningsloven skal der til foreninger for børn og unge under 25 år ydes tilskud til driftsudgifter til idrætshaller, andre haller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af kredsene. Byrådet fastsætter en årlig ramme. På foreningsområdet dækker kommunen 100% af lokaleudgifterne. Loven foreskriver et tilskud på 65% af en maksimal timeleje på kr. 93,95. Tilskuddet ydes som refusion af afholdte udgifter til godkendte foreninger for børn og unge. Da Høje-Taastrup kommune dækker driftsudgifterne 100% er en væsentlig del af tilskuddet til lokaler en frivillig aktivitet. På voksenundervisningsområdet fordeles lokaletilskudspuljen efter ansøgning.. Lokaletilskud R2001 R2002 B2003 B2004 BO2005 07 Voksenundervisning 62.304 23.089 62.600 12.600 62.600 Lovbundne tilskud 612.932 492.661 1.315.800 1.315.800 1.315.800 Frivillige tilskud 1.864.480 1.712.974 848.700 848.700 848.700 I alt 2.539.716 2.228.724 2.227.100 2.177.100 2.227.100 Sommerferieaktiviteter Sommerferieaktiviteterne er en frivillig aktivitet. I skolernes sommerferie arrangeres der aktiviteter for kommunens skolebørn. Aktiviteterne er i 2003 arrangeret i samarbejde med interesserede klubber, foreninger m.fl. i kommunen. Aktiviteterne er af forskellig varighed, nogle varer én dag, andre op til en uge. Priserne på aktiviteterne varierede mellem gratis og 125 kr. I 2002 deltog godt 786 børn i aktiviteterne, hvor 1.146 pladser blev udbudt og der blev solgt 1.039 pladser. Belægningsprocenten var på 91%,. I 2003 er midlerne til sommerferieaktiviteter forhøjet med 250.000 kr. De ekstra midler har gjort det muligt at udvidde aktiviteterne med blandt andet Ungdomskulturhus i Hedehuset og Feriekoloni. Antallet af pladser er forøget med ca. 50% som resultat af den øgede bevilling. 256
Hakkemosegården Kommunal ejendom med udendørsarealer. På grund af bygningens ringe stand, er det besluttet at rive gården ned i 2003. Der opsættes en pavillon med opholdsrum og toilet som led i et projekt under daginstitutionsafdelingen. Kommunens naturvejleder leder projektet. Fløng Byvej Kommunal ejendom som af Byrådet er stillet til rådighed for fritidsformål og af folkeoplysningsudvalget tildelt Hedehusene/Fløng Cykel- og Mountainbike Klub og Socialdemokratiet Fløng som klublokaler. Daghøjskoler I 2002 blev Daghøjskolen lagt ind under Folkeoplysningsloven. Der skal ikke længere ydes et minimumstilskud, men kommunen kan efter forhandling med den enkelte skole indgå driftsoverenskomster eller aftale om køb af ydelser. I praksis har det betydet, at Høje-Taastrup kommune har indgået en driftsoverenskomst med Daghøjskolen. Tilsynet med skolerne er flyttet fra Staten til kommunen. Daghøjskoleområdet er overført til Socialforvaltningen, idet størstedelen af brugerne af skolen hører under arbejdsmarkedsafdelingen. Elevtilskud I henhold til Lov om folkehøjskoler kan kommunen yde tilskud til højskoleophold. Byrådet har vedtaget at yde tilskud til højskoleophold, såfremt skolen, hvor pågældende ønsker at gå, er statsstøtteberettiget. Der ydes tilskud til elever under 18 år på efterskoleophold som kostelev. Tilskuddet andrager i skoleåret 2002/03 kr. 308 pr. uge, uanset indkomstgrundlag. 257
2. Målsætninger og konkrete initiativer for 2004-2007 Revision af målsætninger på området Etablering af ny organisatorisk struktur på idrætsanlæggene. Gennemførelse af initiativer på baggrund af fritidsundersøgelsen. Udvikling af børn og unges fysik. Borgerinformation via internettet 258
3. Budget 2004-2007- bevillinger m/bemærkninger 770 Fritidsfaciliteter Funktion R2001 R2002 B2003 B2004 BO2005-07 03231 Stadion og idrætsanlæg 10.571.391 7.008.212 8.483.000 8.192.300 8.192.300 03232 Idræts- og svømmehaller 12.413.108 13.693.393 13.454.000 12.983.100 12.983.100 03234 Campingpladser og vandrerhjem 8.100 8.300 8.300 7.970 Hovedtotal 22.984.499 20.709.575 21.945.100 21.183.700 21.183.700 0.31 Stadion og Idrætsanlæg Sted2 R2001 R2002 B2003 B2004 BO2005-06 031001 Fællesudgifter- og indtægter 30.401 20.821 100.300 44.400 44.400 031002 Taastrup idrætspark 2.725.419 2.304.219 2.046.300 1.953.200 1.953.200 031003 Hedehusene idrætsplads 104.577 73.120 85.600 87.400 87.400 031006 Fløng idrætsplads 305.039 395.269 391.700 402.000 402.000 031007 Blåkilde idrætsanlæg 139.145 138.047 111.500 112.600 112.600 031010 Høje-Taastrup idrætspark 1.381.914 1.339.646 1.271.300 1.273.100 1.273.100 031011 Nyhøj idrætspark 596.317 955.882 2.507.100 2.294.700 2.294.700 031012 Sengeløse idrætsplads 136.262 194.529 198.300 203.700 203.700 031013 Hedehusene ny idrætspark 1.462.974 1.527.810 1.594.700 1.640.100 1.640.100 031014 Skydebane vest 124.923 58.871 176.200 181.100 181.100 Hovedtotal 7.006.971 7.008.212 8.483.000 8.192.300 8.192.300 0.32-0.33 Idræts- og svømmehaller Sted2 R2001 R2002 B2003 B2004 BO2005 032001 Fællesudgifter- og indtægter 4.879.987 4.921.226 5.150.500 5.017.000 5.017.000 032002 Taastrup svømmehal 2.769.476 3.335.237 3.202.400 2.985.400 2.985.400 032003 Fløng svømmehal 3.092.611 3.672.747 3.438.700 3.306.600 3.306.600 032012 Sengeløsehallen 1.671.033 1.764.183 1.662.400 1.674.100 1.674.100 Hovedtotal 12.413.107 13.693.393 13.454.000 12.983.100 12.983.100 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Funktion R2001 R2002 B2003 B2004 BO2005-06 33870 Fælles formål (folkeoplysning 745.963 206.000 210.700 210.700 m.v.) 1.721.967 33871 Udviklingsarbejde, samlingssteder m.v. 329.424 323.713 33872 Oplysningsforbund m.v 2.906.612 3.153.722 2.600.800 2.338.200 2.338.200 33873 Foreninger, klubber m.v 2.300.181 1.825.236 2.180.000 2.180.000 2.180.000 33874 Lokaletilskud 2.539.716 2.228.724 2.227.100 2.177.100 2.227.100 33875 Fritidsakt. Udenfor folkeoplysningsloven 4.195.560 3.847.507 4.652.200 4.473.500 4.473.500 33877 Daghøjskoler 362.000 372.000 380.000 390.000 390.000 33878 Elevtilskud 35.472 56.050 155.000 95.000 95.000 Hovedtotal 13.414.928 13.528.918 12.401.100 11.864.500 11.914.500 259
Der er ydet tilskud til følgende oplysningsforbund i 1997-2003: Oplysningsforbund 1999 2000 2001 2002 2003 AOF 850.626 677.595 607.680 623.317 427.069 Blindes oplysningsforbund 11.805 10.621 14.435 18.584 15.156 Cambridge 50.107 57.180 61.905 69.600 46.024 Facett 37.683 37.791 72.176 78.265 19.657 FOF 2.283.682 1.476.331 1.564.581 1.715.128 1.253.514 Frit oplysningsforbund 11.197 18.994 19.529 12.423 3.552 Glad fritid 132.124 166.996 221.775 264.493 118.241 IOF 17.156 44.336 40.599 29.741 31.750 LOF 0 0 0 0 0 Mandagsaftenerne 14.692 16.672 22.028 21.217 14.774 MOF 39.508 40.755 79.116 81.111 23.521 Oplev 21.976 26.330 33.520 57.190 63.298 IT Skolen 0 680.201 0 0 0 Skolen for afasiramte 0 7.175 10.202 0 14.184 SUKA 34.807 58.737 72.481 87.685 87.408 TOF 415.261 171.912 116.883 156.800 66.719 Taastrup Folkedanserforening 21.342 28.096 44.416 45.536 20.762 Taastrup Husflidsforening 11.949 13.177 11.742 15.653 13.284 Vestegnens Harmonikaklub 42.684 23.737 27.711 39.844 36.237 I alt 3.996.600 3.556.639 3.020.779 3.316.587 2.255.150 75 Aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Sted2 R2001 R2002 B2003 BO2004 BO2005-06 375001 Fællesudgifter- og indtægter 2.071.065 1.585.112 1.778.900 1.805.500 1.805.500 375027 Projekt Gadeplan 1.444.669 1.595.055 1.949.200 2.022.300 2.022.300 375028 Projekt i Fritidsafdelingen 59.337-6.175 0 0 0 375034 Servicebyg.v. spejderlok. i 19.978 19.000 19.300 19.300 Hedeland 8.734 375035 Sommeraktiviteter 383.808 335.105 569.500 325.800 325.800 375037 Fritidslokaler, Leen l1 21.234 25.829 29.800 0 0 375038 Fritidslokaler, Hakkemosegården 109.755 168.000 165.700 165.700 88.794 375039 Fritidslokaler, Fløng Byvej 49.490 80.900 75.500 75.500 12 73.992 375040 Fritidslokaler, Husmandsvej 36.224 56.900 59.400 59.400 4 141.060 Hovedtotal 4.195.560 3.847.507 4.652.200 4.473.500 4.473.500 260
Bilag 1 Budget 2004-2007- bemærkninger til de enkelte poster 770 Fritidsfaciliteter Budgettet dækker udgifter til personale, drift og vedligeholdelse af kommunens 9 stadion- og idrætsanlæg, Sengeløsehallen, Taastrup og Fløng svømmehaller. Yderligere er der i det samlede budget indeholdt tilskuddene til de selvejende haller, Taastrup Idræts Haller og Hedehus-Hallen. De kommunale idrætsanlæg og haller har alle decentrale kontoplaner. Tilskuddene til de selvejende idrætshaller fastsættes i henhold til driftsoverenskomster mellem hallerne og kommunen, hvert år af Byrådet på baggrund af budgetforslag udarbejdet af hallernes bestyrelser. Tilskuddene udbetales månedsvis forud. Tilskuddene til de selvejende idrætshaller bliver ikke prisfremskrevet jf Byrådsbeslutning. Tilskuddenes lønandel fremskrives med KL s sats. 771 Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter Budgettet indeholder de rammer, som Byrådet hvert år afsætter til folkeoplysende virksomhed. Den folkeoplysende virksomhed omfatter fritidsundervisning for voksne, aktiviteter for børn og unge under 25 år, lokaletilskud til foreninger for børn og unge under 25 år samt til leje af almindelige lokaler til fritidsundervisning for voksne, pulje til udviklingsarbejde og samlingssteder. Herudover indgår de budgetbeløb, som Byrådet afsætter til frivillige fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, til ungdomsskolevirksomhed, til daghøjskoler og som tilskud til højskoleophold. Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Fællesudgifter og indtægter Budgettet indeholder udgifter til uddeling af årlig idrætspris, udgifter til Vestkommunernes idrætsklinik, knallertkørekort, og SSP-arbejde. Projekt Gadeplan Bevillingen indeholder lønudgift og administrationsomkostninger, herunder udgifter til Gadeplans bus. Der er ansat 4-6 opsøgende medarbejdere, herunder 2 medarbejdere med særlig tilknytning til specifikke boligområder. Fra og med budget 2002 fungerer Gadeplan, efter Byrådets beslutning, som en kommunal aktivitet. Hvert år indtil 2003 overføres 1,000 normering fra opsøgende medarbejder Charlotteager og 1,000 normering fra beboeraktiviteter Taastrupgård til Gadeplan. Fra 2003 vil Gadeplan have budget til 5 medarbejdere. Servicebygning ved spejderarealet i Hedeland Dækker kommunens udgifter til bygningsvedligeholdelse, el-, vand og varme, rengøringsartikler m.m. på spejdergrunden i Hedeland. Daghøjskoler Høje-Taastrup Kommune har vedtaget, at AOF-daghøjskole får stillet lokaler gratis til rådighed i Borgerskolens vinkelbygning. Elevtilskud Kommunen har vedtaget at yde tilskud til borgernes deltagelse i højskoleophold. Tilskud ydes såfremt pågældende højskole er statsstøtteberettiget. 261
Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal Fritid og folkeoplysningsområdet beskrives i det følgende. Området opdeles i to punkter: Fritids- og idrætsfaciliteter samt folkeoplysningsområdet. De samlede udgifter pr. indbygger til fritidsområdet fremgår af nedenstående tabeller. Nøgletallene må tages med et vist forbehold, da det indenfor området er meget individuelt, hvor de enkelte kommuner konterer de forskellige aktiviteter. Udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning B-2001 B-2002 B-2003 Kr. pr. indbygger HTK Kbh.'s amt KL kom. HTK Kbh.'s Amt KL kom. HTK Kbh.'s Amt KL kom. 0.30 Fælles formål (fritidsfaciliteter) - 52 19 0 54 22 0 51 20 0.31 Stadion, idrætsanlæg kr. indb. 137 160 82 181 169 87 185 175 89 0.32 Idræts- og svømmehaller kr. indb. 292 233 154 291 250 161 294 273 170 0.33 Friluftsbade kr. indb. 0 3 5 0 6 5 0 6 6 0.34 Campingpladser og vandrehjem 0-3 0 0-2 0 0-1 0 0.35 Andre fritidsfaciliteter kr. indb. 0 34 13 0 42 14 0 43 13 Total fritidsfaciliteter 429 479 273 472 519 289 479 547 298 3.70 Fælles formål 4 26 30 4 29 31 5 31 32 3.71 Udviklingsarbejde, samlingssteder 0 11 9 0 11 9 0 4 2 m.v. 3.72 Oplysningsforbund mv. kr. indb. 93 118 84 95 121 85 57 92 62 3.73 Foreninger, klubber mv. kr. indb. 48 110 72 47 115 75 48 117 75 3.74 Lokaletilskud kr. indb. 50 47 128 48 48 132 49 49 131 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 74 36 17 80 33 17 102 41 21 3.76 Ungdomsskolevirksomhed kr. 14-4.003 4.137 3.145 4137 4415 3312 4130 4328 3273 18 årig 3.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig 10 9 11 11 8 11 11 13 10 3.78 Elevtilskud kr. 17-20 årig 73 23 39 75 33 42 75 30 35 3.70-3.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb. 4.355 4.517 3.535 522 599 545 512 581 519 Det fremgår, at Høje-Taastrup Kommune budgetterer det samlede fritidsområde lavere end amtsgennemsnittet, men højere end landsgennemsnittet. Det største udgiftsområde er idræts- og svømmehaller. Dette skyldes, at tilskuddet til de selvejende idrætshaller konteres under dette kontoområde, hvor man i andre kommuner yder tilskuddet via lokaletilskud til foreningerne, der benytter hallerne. Af samme årsag er Høje- Taastrup Kommunes budgetterede udgifter på folkeoplysningsområdet under et er, målt i forhold til indbyggertallet mindre end både amts- og landsgennemsnittet. 262