Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben sagnr.:27.42.00-p00-2-17 Dato: 22-05-2017
Fremtidens ældre ønsker til boform Eget hjem Flest vil bo i eget hjem længst mulig - med værdighed og egenmestring Mellemform mellem eget hjem og plejehjem 50-60 årige vil gerne bo sammen med andre ældre og flere generationer. F.eks. seniorbofællesskaber. Fællesskaber Hver tredje borger i alderen 50-89 år bor alene. Fysiske rammer, der kan rumme fællesskab, skal indgå i fremtidens plejeboliger. Mangfoldighed Fremtidens plejehjem skal kunne rumme differentierende behov for pleje og omsorg, individuelle interesser og forskellig baggrund. Kilde: Ældresagens fremtidsstudie 2015 2
Fremtidens ældre det gode, aktive liv med værdighed Fremtidens plejebolig skal være rammen omkring: Livskvalitet og tryghed - at føle sig hjemme Fællesskab - plads til aktiviteter og de frivillige og fællesskaber Sundhed og mestring - egenmestring med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i pleje og omsorg Teknologiske løsninger indgå i nybyggeri ny teknologi i dag = forældet teknologi i morgen Kilde: Horsens Kommunes Værdighedspolitik 3
Plejeboligbehovets kompleksitet Demografi Store årgange Højere middellevtid Sund aldring Fokus på egen sundhed og egen- mestring Sociale faktorer - bedre levevilkår Højt funktionsniveau i høj alder Differentierede bomuligheder for ældre Snitflade til regionale tilbud: Det nære Sundhedsvæsen Accelererede patientforløb - hurtigere udskrivning Udvikling i behandlingsformer og diagnostik Plejeboligbehov Snitflade til øvrige kommunale tilbud Rehabilitering Midlertidige ophold Træning og genoptræning Hjælpemidler Velfærdsteknologi Flyttemønstre og boligønsker Geografisk beliggenhed Nærhed til pårørende Egen bolig længst muligt 4
Boliger til ældre og mangfoldighed i bomuligheder Almene familieboliger i alt: 6.260 Almene ældreboliger: 1.145 heraf 375 med kommunal visitation Seniorbofællesskaber: 40 og 30 under opførelse Tryghedsboliger: 30 under opførelse Plejeboliger: 544 Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, maj 2017. 5
Behov for nye plejeboliger ved dækningsprocent på 15% Top 6 geografisk fordelt på skoledistrikter Skoledistrikt Behov for nye plejeboliger 2021 Behov for nye plejeboliger 2030 Søndermarksskolen + 6 + 45 Slotsskolen + 12 + 38 Midtbyskolen + 10 + 37 Torstedskolen + 10 + 31 Bankagerskolen + 2 + 30 Brædstrup Skole + 7 + 24 Kilde: Befolkningsprognose, Horsens Kommune, 2017. 6
Sund Aldring og fokus på mestring og fællesskaber Middellevealder stiger Restlevetid for + 60 årige stiger Flere selvhjulpne + 65 årige Ældre har ressourcer tid, viden og god økonomi Udvikling af sundhedsfremme og det nære sundhedsvæsen Dog flere med kroniske lidelser og demens 7
Flere borgere med demens diagnose Demografi Flere borger med demens diagnoser. Målrettet udbygning i forhold til målgruppen. Fordelingen antal almindelige plejeboliger og demens plejeboliger I den eksisterende plejeboligmasse/almene plejeboliger er der 55-60 med let til svær demens. Den aktuelle fordeling mellem almindelige plejeboliger og særligt indrettede demensboliger er udfordret. Driftsøkonomien til området er sammensæt ud fra aktuel fordeling mellem almene og særlige demensenheder. Udfordringer på området peger på øgning i antal: Udredningspladser og specialpladser til udadreagerende. Aflastningspladser (hensyn til pårørende) 8
Det nye nære sundhedsvæsen Regionen Hurtigere udskrivning fra sygehus (accelererede patientforløb) Flere ambulante behandlinger Teknologi - diagnostisk - behandlingsformer Kommunal indsats Generelt bedre boligstandard Rehabilitering og hjælpemidler, der understøtter ønsket om at bo i eget hjem Midlertidige pladser Akut pladser 9
Samspil til øvrige kommunale tilbud. Daghjemspladser i alt: 89 Almindelige daghjemspladser: 70 Demens daghjemspladser: 17 Midlertidige boliger i alt 52: Aflastningspladser: 17 almindelige, 4 demens og 2 udredningspladser Akutstuer: 17 heraf tages 10 i brug medio 2017 Rehabiliteringspladser: 12 10
Demografi Dækningsgrad ændret i 2013 fra 17.7. % til 15 %. Sund aldring Bedre og varieret udbud af boliger Træning og rehabilitering i fokus Midlertidige boliger og akutboliger samt akutsygepleje udbygges. 11
Demografisk udfordring Antal borgere over 80 år i Horsens Kommune 12
Plejeboligbehov i Horsens frem til 2030 Dækningsprocent på 15% er fortsat realistisk, men afhænger af: - antal midlertidige boliger og - støtte i eget hjem. 13
Fordeling af nye boliger og pladser ved udbygning - hvis samme fordeling af boligtyper som i dag (2017). Hvis der opføres 40 plejeboliger, så skal 32 være almindelige plejeboliger og 7 plejeboliger være målrettet svært demente. De sidste 2 boliger skal indrettes som specialpladser. 14
Temaer til drøftelse I. Tidsplan frem til politisk beslutning og opførelse. II. Fastholde dækningsgrad på 15 % III. Fordeling mellem almene plejeboliger og særlige demensenheder IV. Hvor placeres kommende plejeboliger? Geografisk spredning contra driftsrationale. Eller kombinationsmodel V. Muligheder for udbygning ved eksisterende plejeboliger eller nybyggeri. 15
Tema I. Tidsplan År Aktivitet 2017 Drøftelse af temaer og udviklingstendenser forår 2017 Drøftelse af temaer og udviklingstendenser efterår 2017 2018 1. halvår 2. halvår 2019 Byggeprogram Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Udbud Politisk beslutning om strategi og udbygningsplan Idéoplæg og dialog med borger/brugere Programoplæg 2020 primo 2021 Udførelse (12-14 måneder) 2021 Aflevering fejl og mangler 16
Tema II. Fastholde dækningsgrad på 15 % Antal af +80 årige 2018 2030 og udbygningsbehov v. dækningsprocent 15% År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2027 2030 Antal +80 årige 3610 3751 3880 4014 4176 4368 4631 4931 5561 6293 + boliger 0 +19 +38 +58 +82 +111 +151 +196 +333 +400 Kilde: Befolkningsprognose, Horsens Kommune 2017. I 2013 vurderede vi det som en dristig sænkning skulle ske under forudsætning af: Flere akutboliger Tryghedsboliger og seniorbofællesskaber Styrket indsats til borgere i eget hjem - mestring og rehabilitering. Der er yderst få borgere, der i dag får afslag på en plejebolig. Alder ved indflytning i plejebolig 82,7 år. Alder ved indflytning i demensbolig 82,4 år. Belægningsgrad over 95 %. 17
Tema III. Fordeling mellem almene plejeboliger og særlige demensenheder indenfor økonomisk ramme Fastholde fordeling Gøre alle boliger til plejeboliger og afsæt pulje til de borgere, der har særligt behov (pengene følger borger). Pulje indenfor budget, men vanskeligheder i forhold til skærmet enheder og boligindretning. 18
Tema IV. Placering af plejeboliger Geografisk spredning; Model 1 Driftsmæssig hensyn: Model 2 Kombination: Model 3 19
Model 1: Geografisk spredning Fordele: Geografisk spredning Hensyn til mindre lokalsamfund ofte med stærkt civilsamfund Sammenhængskraft i lokalsamfund. Samlingssted. Arbejdskraft Nærhed til ægtefælle og venner mm Ulemper: Driftshensyn: Ikke optimal drift Flere tilbygninger dyrere at at realisere Uro med evt. genhusning 20
Model 2: Driftshensyn 1 stort, nybyggeri = 40-60 boliger På en grund der er reserveret til offentlige formål Små enheder udfases 21
Model 2: Driftshensyn Fordele: Optimering af drift Konkurrencedygtigt Nedlægge mindre ikke-økonomisk bæredygtige enheder 1 samlet projekt i stedet for flere faseopdelte projekter Frigøre ressourcer til effektiviseringspulje eller serviceløft til plejehjem Ulemper: Ingen geografisk spredning Plejehjemsbeboere skal flytte Ledige boligers fremtidige anvendelsesmuligheder? Borgernes rettigheder ret til at blive boende i nuværende 22
Model 3: Kombinationsmodel 1. Større enheder Driftsmæssigt rationale Kvalitetshensyn i kombination med: 2. Små enheder Hensyn til geografisk spredning 23
Spørgsmål til drøftelse: 1. Model 1: Geografisk spredning 2. Model 2: Driftshensyn 3. Model 3: Kombinationsmodellen 24
Tema V. Udbygningsmuligheder ved eksisterende plejeboliger 25
Budgetaftale 2017 Anlægsramme 40 plejeboliger 2019 0.5 mio. kr. 2020 10 mio. kr. 2021 10 mio. kr. Budgetaftale Drift demografi plejeboliger i alt Demografien beregnes hvert år = ca. + 4.5 mio. kr. pr. år start i 2017. 2017: 4.6 mio. kr. 2019: 13.5 mio. kr. ( 3 x 4.5 mio. kr.) 2020: 18.0 mio. kr. (4 x 4.5 mio. kr.) 2021: 22.0 mio. kr. (5 x 4,5 mio. kr.) - og så fremdeles 26
Anlægsudgifter ved dækningsgrad på 15 % fra 2018 2025 27
Driftsomkostninger inkl. ledelse Antal plejeboliger Almindelig plejebolig: Driftsomkostning pr. beboer pr. år Demens plejebolig: Driftsomkostning pr. beboer pr. år Udbygning 10 plejeboliger Udbygning 20 plejeboliger Udbygning 30 plejeboliger Udbygning 40 plejeboliger Udbygning 60 plejeboliger 381.637 kr. 441.812 kr. 246.487 kr. 441.812 kr. 228.471 kr. 433.646 kr. 244.240 kr. - 228.471 kr. - 28 Kilde: Fælles Servicecenter, Sundhed og Omsorg, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune 2017
Tidsplan for et byggeprojekts gennemførelse Aktivitet Ideoplæg borger- /brugerinddragelse (idékatalog) Programoplæg Byggeprogram Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Udbud Udførelse (afhængig af byggeriets omfang) Aflevering/gennemgang for fejl og mangler Tidsforbrug - minimum Ca. 3 måneder Ca. 3 måneder Ca. 2 måneder Ca. 1 måned Ca. 2 måneder Ca. 2 måneder Ca. 3 måneder Min. 2 måneder Min. 12 14 måneder 14 dage Samlet tidsforbrug for et byggeprojekt fra idé til aflevering er minimum 2½ år. Hvis der afholdes arkitektkonkurrence forlænges tidsplanen/processen med 3-4 måneder. Kilde: Teknik og Miljø, Horsens Kommune. 29