Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr P Dato:

Transkript

1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr P Dato: Udmøntning af økonomi i forhold til værdighedspolitikken. 1

2 Indledning... 3 Økonomisk overblik... 4 Samlet oversigt over indsatskataloget... 5 Fleksibel ramme til døgnrehabilitering for ældre borgere med specielle behov... 5 Løbende indsatser... 7 Videreføre særlige initiativer på ældreområdet... 7 Rengøring hver anden uge... 8 Stigning i antal handicappede borgere over 65 år... 9 Særlige plejeboliger Fleksibel ramme til døgnrehabilitering for borgere med specielle behov Opgradering af demensboliger til fleksible specialplader til demente borgere Udvidelse - Terminal pleje i eget hjem Øget indsats i forhold til udskrivelse fra hospitalet Tryghedsboliger Engangsinvestering Formidling af værdighedspolitikken Teknologiske løsninger der understøtter værdighedspolitikken Kompetenceudviklingsprojekt for SOSU-medarbejdere

3 Indledning I forbindelse med aftale om finansloven 2016 er det besluttet at styrke ældreområdet. Kommunerne tildeles 1 mia. kr. fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016, og midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle. For Horsens Kommune betyder det en rammeudvidelse på 14,1 mio. kr. Værdighedspolitikken skal sætte mål og retning for indsatsen på ældreområdet, idet den skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer i Horsens Kommune. Midlerne kan bl.a. anvendes til borgernært personale og kompetenceudvikling med henblik på at understøtte arbejdet med værdighed i ældreplejen. Værdighedspuljen bør have afsæt i værdighedspolitikken og samtidig adressere udgiftspres på ældreområdet Horsens Kommune har en udfordring i forhold til arbejdet med plan for ændring af aktivitetsog serviceniveau samtidig med udmøntning af værdighedspuljen. Der skal udarbejdes en sammenhængende plan for at undgå at sætte gang og stoppe indsatser, fordi økonomien er presset og områder bl.a. styres af puljer. Indsatskataloget beskriver muligheder for anvendelse af midlerne på ældreområdet, og er opdelt i tre delområder: Løbende investeringer Engangsinvesteringer 3

4 Økonomisk overblik Velfærd og Sundhed har indenfor pleje og omsorg m.v. af de ældre og handicappede følgende økonomi 2016 Politikområdet Ældre Budget 2016 Fordeling af (1.000 kr.) budgettet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,2 % Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,8 % Forebyggende indsats for ældre og handicappede 959 0,2 % Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring ,1 % Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem ,6 % Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 612 0,1 % Budget ,0 % Politikområdet Ældre anvender langt den største del af budgettet til pleje og omsorg til pleje og omsorg til borgere i enten i eget hjem eller i plejeboliger Fordelingen af budgettet 85 procent af budgettet til pleje og omsorg 8 procent til hjælpemidler 5 procent til optræning efter serviceloven 4

5 Samlet oversigt over indsatskataloget Velfærd og Sundhed Nr. Titel Løbende investeringer 1 Fastholde særlige initiativer på ældreområdet. 2 Fastholde rengøring hver anden uge Stigning i antal handicappede borgere over 65 år 4 Invistering i Særlige plejeboliger Øget fokus på døgnrehabilitering for ældre borgere med specielle behov 6 Opgradering af demenspladser til specialpladser for demente. Nuværende antal pladser fastholdes. Der er udarbejdet forslag til en fleksibel normering, der gør det muligt at varetage pleje og omsorg for demente borgere med specielle behov. 7 Serviceløft - Terminal pleje i eget hjem Fritvalgsområdet 8 Akut behov i forhold til ældre borgers udskrivelse fra hospitalet. Gennem flere år er der stillet stadigt større krav til de kommunale ydelser både i forhold til et midlertidigt ophold på de kommunale pladser og i forhold til en intensiv pleje som opfølgning på behandling på sygehus. Velfærd- og Sundhedsudvalget har tidligere rejst en sag om ekstra udgiftsbehov til udvidelse af antal akutpladser gældende for Etableringen er udskudt til Der afsættes derfor midler i 2016 til løsning af presserende opgaver. 9 Understøttelse af tryghedsboliger Katalysator for det gode liv Engangsinvesteringer 10 Formidling af værdighedspolitikken og 500 indsatsen på ældreområdet 11 Teknologiske løsninger der understøtter værdighedspolitikken 12 Kompetenceudviklingsprojekt for SOSUmedarbejdere 400 I alt

6 6

7 Løbende indsatser Videreføre særlige initiativer på ældreområdet Fagudvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Nr. på skema:1 Serviceområde: Velfærds- og Sundhedsstaben Område /tema: Videreføre særlige initiativer på ældreområdet Ændring i driftsudgifter Ændring i personaleforbrug Beskrivelse af forslaget: i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Horsens Kommune modtog i denne forbindelse 14,2 mio. kr. I forbindelse med Finansloven for 2016 indgik puljen i det samlede bloktilskud. Som en del af Horsens Kommunes budgetforlig for 2016 fik Velfærds- og Sundhedsudvalget tilført 14 mio. til ældre- og handicapområdet. Velfærds- og Sundhedsudvalget besluttede at afsætte 5,5 mio. til styrket indsats på demensområdet, på hjerneskadeområdet samt styrkelse af aktiviteter i plejeboligerne. Initiativerne er: Rehabiliterende ergoterapi fastholde en tilknyttet ergoterapeut Café Fyrtårnet Styrket fysioterapeutisk indsats rettet mod demente Neuropsykolog demensområdet og hjerneskadeområdet Øget fokus på aktivitetsområdet for borgere i plejebolig Administrationen foreslår at fastholde og videreføre ovenstående initiativer i 2017 og frem Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveauet) 7

8 At fastholde serviceniveau for Rengøring hver anden uge Fagudvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 2 Serviceområde: (Sundhed og Omsorg eller handicap- og Ældrerådgivningen) Område /tema: Rengøring hver anden uge Ændring i driftsudgifter Ændring i personaleforbrug Beskrivelse af forslaget: Beskrivelse: I 2015 var der borgere, der fik gjort rent hver anden uge til en samlet udgift på 11,9 mio. kr. Forslaget skal ses i sammenhæng med budgetforslaget om at reducere rengøringsfrekvensen fa hver anden uge til hver tredje uge. Det er lovgivningsmæssigt lovligt at have et serviceniveau, hvor der gøres rent hver tredje uge, hvilket er praksis i andre kommuner. Såfremt der i budgetlægningen for 2017 træffes beslutning om at nedsætte rengøringsfrekvensen til hver tredje uge, vil det have en nettoudgiftseffekt på 2,3 mio. kr. Administrationen foreslår, at fastholde rengøringsfrekvensen til hver anden uge. Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveauet) Rengøringsstandarden fastholdes på 2016-niveau. 8

9 Stigning i antal handicappede borgere over 65 år Fagudvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 3 Serviceområde: (Sundhed og Omsorg eller handicap- og Ældrerådgivningen) Område /tema: Stigning i antal handicappede borgere over 65 år Ændring i driftsudgifter Ændring i personaleforbrug Beskrivelse af forslaget: Der ses en stigning af borgere med handicap over 65 år, da sund aldring også påvirker levetiden for denne borgergruppe. Horsens Kommune brugte i ,4 mio. kr. (2016 prisniveau) i forbindelse med handicappede og sindslidendes borger over 65 år i botilbud. I 2015 var forbruget 26,7 mio. kr. Det er en stigning på 19 %. For at sikre en fastholdelse af det politisk besluttede serviceniveau i forhold til ældre handicappede, er det administrationens forslag, at der tilføres 1 mio. kr. til dækning af den stigende levealder. Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveauet) Større budgetrobusthed og derigennem fastholdelses af serviceniveau for ældre handicappede borgere. 9

10 Særlige plejeboliger Fagudvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 4 Serviceområde: Velfærds- og Sundhedsstaben Område /tema: Særlige plejeboliger Ændring i driftsudgifter Ændring i personaleforbrug Beskrivelse af forslaget: Der har i de senere år været en stigning i antallet af borgere med behov for alternative plejepladser. Målgruppen for en alternativ plejebolig er ældre plejekrævende borgere, som oftest har haft et langt misbrug og deraf fået massive fysiske og psykiske misbrugsskader. Det drejer sig bl.a. om alkoholdemens, psykoser, skader på kredsløb og lever samt amputationer mv. Der er ofte tale stadigt aktive misbrugere, som har svært ved at sameksistere med de generelle målgrupper i kommunes øvrige plejecentre. Erfaringen ved placering på ordinære plejecentre er, at dette ofte fører til stigmatisering, uro og komplikationer. Tidligere er disse borgere blevet visiteret til et relativt dyrt eksternt botilbud eller til et af de ordinære plejecentrer i kommunen. Ved etablering af Vesterled (Center for socialt udsatte) blev der opført otte alternative plejepladser, hvoraf fire pladser for nuværende var disponeret til andre kommuner. Væksten i målgruppen betyder, at Horsens Kommune på kort sigt får brug for alle 8 pladser. Pladserne på Vesterled er generelt billigere end eksterne tilbud. Der vil primært blive tale om at benytte pladserne på Vesterled, men der vil også kunne blive gjort brug af andre tilsvarende tilbud. Administrationen foreslår, at der afsættes 1,9 mio. kr. til at dække behovene for alternative plejepladser. 10

11 Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveauet) Med ibrugtagelsen af de sidste fire alternative plejeboliger vil Horsens Kommune for nuværende kunne dække efterspørgslen. Fleksibel ramme til døgnrehabilitering for borgere med specielle behov Mulighedsskema - Budget Fagudvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 5 Serviceområde: Sundhed og Omsorg Område /tema: Styrkelsen af døgnrehabilitering for ældre borgere med specielle behov Ændring i driftsudgifter Ændring i personaleforbrug I den nye bekendtgørelse vedrørende genoptræning efter Sundhedsloven gældende fra 1. januar 2015 fremgår det, at kommunerne skal varetage den specialiserede rehabilitering. Dette sammenholdt med Horsens Kommunes øvrige forpligtelse for rehabiliteringstilbud ses et stigende behov for en højt specialiseret indsats for en mindre gruppe ældr borgere med erhvervet hjerneskade og apopleksi. Administrationen foreslår, at der afsættes en fleksibel ramme, der gør det muligt at tilkøbe specialiserede ydelser intern i kommunen eller ekstern. Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveauet) Der skabes mulighed for optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer samtidig med, at ældre borgere med behov for højt specialiseret rehabilitering kan modtage dette. 11

12 Opgradering af demensboliger til fleksible specialplader til demente borgere Fagudvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 6 Serviceområde: Sundhed og Omsorg Område /tema: Opgradering af demensboliger til fleksible specialpladser til demente borgere Ændring i driftsudgifter Ændring i personaleforbrug Efterspørgslen efter specialpladser til demente borgere er steget. Det har i perioder været nødvendigt at anvende almindelige demenspladser som specialpladser. Ved fleksible specialpladser gives mulighed for, at pladserne kan oprettes efter behov (Slotsgården eller Klovenhøj). Administrationen foreslår, at der omkonverteres 3 almindelige demenspladser til 3 fleksible specialpladser. Fakta: Plejeboliger for demente borgere 93 Specialpladser for demente borgere 9 Aflastningspladser for demente borgere 4 Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveauet) 12

13 Udvidelse - Terminal pleje i eget hjem Fagudvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 7 Serviceområde: (Sundhed og Omsorg eller handicap- og Ældrerådgivningen) Område /tema: Terminal pleje i eget hjem Ændring i driftsudgifter (Tallene for 2016 forudsætter iværksat ) Ændring i personaleforbrug Beskrivelse af forslaget: Indsatsen retter sig mod borgere, der vælger at dø i eget hjem. En gruppe af disse borgere har et lille eller skrøbeligt netværk, og har derfor ikke mulighed for at opnå den ønskede tryghed i forbindelse med terminal pleje i eget hjem. Det kan dreje sig om borgere, der har smerter, er meget urolige eller bange eller borgere, der skal ligge og dø alene. En anden gruppe er borgere med et netværk. De pårørende og familien vil gerne fastholde rollen som pårørende og familie for den døende, men ønsker ikke at deltage i den direkte pleje eller for hvem plejeopgaven er for tung eller for kompleks (smerter, lejring, sårskift etc.). Pårørende kan være bosat så langt fra den døende, at det daglige netværk opleves utilstrækkeligt eller uværdigt. I gennemsnit forventes der en varighed af hvert forløb på 2 uger, og en tildeling på 20 time ekstra pr. uge, i forhold til den personlige pleje der bevilges efter den gældende kvalitetsstandard. Det vurderes, at omkring 50 borgere årligt vil benytte sig af et tilbud om terminal pleje i eget hjem. Årlig udgift anslået til kr. Administrationen foreslår, at terminalpleje tildeles efter en konkret individuel vurdering af behovet, og udgifterne dækkes af værdighedspuljen. 13

14 Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveauet) Serviceløft i forhold til nuværende serviceniveau En værdig død for flere borgere Færre indlæggelser og større kvalitet og sammenhæng for borgerne Tryghed og værdighed for den enkelte borger og dennes pårørende Tryghed og oplevelsen af værdighed for medarbejderen i fritvalg, hvilket medfører større robusthed Øget indsats i forhold til udskrivelse fra hospitalet Fagudvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 8 Serviceområde: (Sundhed og Omsorg eller handicap- og Ældrerådgivningen) Område /tema: Akut behov i forhold til udskrivelse fra hospitalet Ændring i driftsudgifter (Tallene for 2016 forudsætter iværksat ) Ændring i personaleforbrug Beskrivelse af forslaget: Indsatsen retter sig mod udviklingen i det nære sundhedsvæsen, der blandt meget andet betyder, at der ligger flere og mere komplekse opgaver i kommunen. Succes kriterierne for den gode udskrivelse påbegyndes i mange tilfælde før indlæggelsen og specifikt planlægges i samarbejde med hospitalerne og udskrivningskoordinatorerne. Udskrivelseskoordinatorerne koordinerer indsatsen til borgeren med arbejdsmiljø-teamet, terapeuter, hjælpemidler, hjemmepleje og hjemmesygeplejen. Indsatsen i den første tid efter udskrivelsen kan enten foregå i eget hjem, på akut-afdelingen eller på aflastningspladser i kommunen. Hospitalerne er pressede på sengepladser, og det stiller yderligere krav til kommunens koordinerende opgave, så borgerne oplever en styrkelse af den sammenhængende indsats og dermed hindrer eller nedsætter frekvensen af genindlæggelser. Den 1. januar 2017 er der budgetramme til udvidelse med 10 akutpladser. 14

15 Ophold på akutpladser forebygger indlæggelse på hospital, og afkorter et hospitalsophold ved indlæggelse for den ældre medicinske patient. Indtil de nye pladser ibrugtages, er der behov for at iværksætte andre indsatser, der gør det muligt at tilbyde borgerne den nødvendige støtte i eget hjem, eller ophold på kommunale aflastningspladser. Administrationen foreslår, at udgifterne i 2016 dækkes med 3,4 mio. fra værdighedspuljen. Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveauet) Fastholdelse eller udvikling af nuværende serviceniveau, så borgerne hurtigst muligt bliver restitueret og kommer tilbage til deres habituel tilstand og/eller kan profitere af behandlingen og mestre eget liv så selvstændigt som muligt. Borger oplevelser af sammenhængende forløb og dermed øget kvalitetsoplevelse, respekt og værdighed Færre genindlæggelser Hurtigere og mere kvalitet i rehabiliteringsfasen Tryghedsboliger Fagudvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 9 Serviceområde: (Sundhed og Omsorg eller handicap- og Ældrerådgivningen) Område /tema: Tryghedsboliger Ændring i driftsudgifter Ændring i personaleforbrug Beskrivelse af forslaget: Tryghedsboliger er almene familieboliger, hvortil der er aftalt særlige regler for målgruppeafgrænsning, for eksempel personer over 70 år. Boligformen henvender sig til de borgere, der ønsker at mestre eget liv i trygge rammer. Tryghedsboligerne skaber rammer og mulighed for at etablere fællesskaber og leve et godt, trygt og aktivt ældreliv. 15

16 Borgerne er ansvarlige for at etablere aktiviteter og udnytte de fællesarealer, der er til rådighed. Boligforeningerne er drivkraften i at opføre tryghedsboligerne. Horsens Kommune har tilkendegivet at ville finansiere en ½ stilling til at understøtte det sociale engagement og sammenhæng i det frivillige arbejde. Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveauet) Medarbejderressourcerne vil understøtte borgernes ønske om at leve et selvstændigt og aktivt ældreliv. 16

17 Engangsinvestering Formidling af værdighedspolitikken og indsatserne på ældreområdet generelt Fagudvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 10 Serviceområde: Velfærds- og Sundhedsstaben Område /tema: Formidling af værdighedspolitikken Ændring i driftsudgifter 500 Ændring i personaleforbrug Beskrivelse af forslaget: Som beskrevet i Værdighedspolitikken er det helt centralt, at der er en god og relevant information til de ældre borgere om deres muligheder for understøttelse. Administrationen foreslår, at der i 2016 der afsættes mildner til øget kommunikation på alle platforme samt tilknytter en projektansat medarbejder med fokus på at opdatere og gennembearbejde det kommunale informationsmateriale på ældreområdet. Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveauet) Mere tilgængelig og relevant hjemmeside. Bedre og mere målrettede informationsmaterialer. 17

18 Teknologiske løsninger der understøtter værdighedspolitikken Fagudvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 11 Serviceområde: Sundhed og Omsorg Område /tema: Teknologiske løsninger der understøtter værdighedspolitikken Ændring i driftsudgifter Ændring i personaleforbrug Beskrivelse af forslaget: Administrationen foreslår, at der oprettes særlig pulje til anskaffelse af teknologi, der forøger borgernes mestringskompetencer og dermed understøtter et værdigt liv for borgerne. Eksempler på engangsinvesteringer, der understøtter værdighedspolitikken: Borgere i plejeboligerne, hvorved der sekundært opnås en gevinst i forhold til den igangsatte effektiviseringsstrategi, herunder speciel sidde/løftesystem: kr. Inventar til midlertidige aflastningsboliger: kr. Virtuel træning - borgere i eget hjem: kr. Virtuel sygepleje og hjemmehjælp - borgere i eget hjem. Udbredelse af erfaringer fra projekt Rask igen i eget hjem og Horsens På Forkant ved 3 måneders forlængelse af Horsens På Forkant : kr. Digitalisering af kronikerindsats for borgere over 65 år (Apps. mm): kr. Træningsudstyr relateret til velfærdsteknologi, Vital Horsens: kr. Kommunikationsplatform til fremme af egenmestring hos ældre borgere i plejeboliger: Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveauet) kr. 18

19 Kompetenceudviklingsprojekt for SOSU-medarbejdere Fagudvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Nr. på skema: 12 Serviceområde: Sundhed og Omsorg Område /tema: Kompetenceudviklingsprojekt for SOSU-medarbejdere Ændring i driftsudgifter 400 Ændring i personaleforbrug De øgede krav til opgaveudførelsen i hjemmehjælpen og på plejehjemmene nødvendiggør et særligt kompetenceforløb for social- og sundhedshjælpere/-assistenter med fokus på videndeling og erfaringsformidling i forhold til, hvordan medarbejderne understøtter borgernes trivsel og mestring af hverdagssituationen. Ved ansættelse af proceskonsulent(er) igangsættes praksisrettet læring med fokus på formidling af de gode ting, medarbejderne i ældresektoren skaber i samspil med borgerne. Der igangsættes ikke et centralt styret projekt ned i mindste detalje. Der sættes en økonomisk og faglig ramme for arbejdet/projektet. Indenfor den ramme udfolder borgere, medarbejdere, ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter sig i forhold til dialog, delprojekter osv. Via fortællinger fra hverdagspraksis sættes fokus på de situationer, hvor der i høj grad er tale om faglig stolthed, motivation, og gode resultater - for alle parter. Horsens Kommune ønsker at synliggøre den positive forskel, som vores medarbejdere og ledere gør i det daglige via den fælles indsats på området. Horsens Kommune ønsker at synliggøre, at dette bidrag er relevant, vigtigt og værdiskabende for borgerne og de omgivelser, man er en del af. Konsekvenser og effekter af forslaget: (herunder for serviceniveauet) 19

20 Den 27. april