Jan - dec - 2012 og 2013 Kørselskontoret Nøgletal Antal borgere* Antal ture Pris i alt Pris pr tur 2012 2013 2012 2013 Diff.% 2012 2013 Diff.% 2012 2013 Diff.% 3. Familie og Beskæftigelse 433 398 108.031 98.337-9% 16.736.240 15.491.513-7% 155 158 2% 4. Skole og Kultur 558 549 147.547 142.429-3% 16.778.434 17.135.626 2% 114 120 6% 6. Ældre og Handicap 1.293 1.379 199.085 201.588 1% 24.191.346 23.868.772-1% 122 118-3% 7. Sundhed og Bæredygtig Udv - 14-1.231 - - 249.380-203 - 9. Andre kommuner 93 44 43.020 33.112-23% 8.869.933 7.204.331-19% 206 218 6% I alt 2.377 2.384 497.683 476.697-4% 66.575.953 63.949.622-4% 134 134 0% Heraf AK 2.284 2.340 454.663 443.585-2% 57.706.020 56.745.290-2% 127 128 1% Hele året - 2011 og 2012 Kørselskontoret Nøgletal Antal borgere* Antal ture Pris i alt Pris pr tur 0 2011 2012 2011 2012 Diff.% 2011 2012 Diff.% 2011 2012 Diff.% 3. Familie og Beskæftigelse 461 433 119.981 108.031-10% 17.717.036 16.736.240-6% 148 155 5% 4. Skole og Kultur 574 558 156.511 147.547-6% 17.426.482 16.778.434-4% 111 114 2% 6. Ældre og Handicap 1.277 1.293 206.893 199.085-4% 24.851.765 24.191.346-3% 120 122 1% 9. Andre kommuner 135 93 50.916 43.020-16% 9.897.921 8.869.933-10% 194 206 6% Hovedtotal 2.447 2.377 534.301 497.683-7% 69.893.204 66.575.953-5% 131 134 2% Heraf AK 2.312 2.284 483.385 454.663-6% 59.995.283 57.706.020-4% 124 127 2% * Opgjort som gennemsnitligt antal unikke borgere/måned
Antal Brugere* 2013 20Ho2013 Total Rækkeetiketter januar februar marts april maj juni juli august septemboktober NovembeDecember 3. Familie og Beskæftigelse 428 437 437 429 433 442 253 382 381 390 387 377 398 100 SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 126 SUL # Tandlægeklinik 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 172 SUL # Træning 2 1 2 1 2 32 SEL # Dagpasnings- og Socialpædagogiske tilbud, DUS, Fritid (Børn og unge me 53 53 54 52 52 50 50 44 44 43 44 46 49 41 og 52 SEL # Børn og unge med særlige behov, Anbringelser og Samvær, Aflas 349 361 358 350 358 365 190 314 311 322 319 312 326 82 LAB # Aktivering og Samvær(jobcenter) 22 20 20 22 18 23 13 20 22 21 20 15 20 4. Skole og Kultur 599 606 599 583 590 588 24 589 601 612 602 595 549 26 FSL # Kørsel farlig skolevej 40 42 43 43 44 40 1 19 16 19 14 14 28 26 FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud 545 546 550 536 543 540 23 562 573 581 573 567 512 26 FSL # Sygekørsel (midlertidig sygdom) 14 18 6 4 3 8 8 12 12 15 14 10 6. Ældre og Handicap 1.430 1.341 1.307 1.385 1.392 1.326 1.212 1.364 1.427 1.489 1.482 1.389 1.379 100 SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne 10 9 9 9 10 10 6 10 10 9 9 9 9 103 SEL og 104 # Dagtilbud, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitet - borgere med han 229 222 223 218 213 213 210 273 265 265 267 265 239 112 SEL # Afprøvning af hjælpemidler 19 12 10 13 20 19 12 13 21 20 14 13 16 117 SEL # Aktivitet - Ældre 328 316 304 303 313 306 296 299 299 318 324 315 310 117 SEL # Genoptræning - Ældre 83 76 71 70 84 77 74 96 99 103 107 88 86 117 SEL # Individuel kørsel (familiebesøg, Frisør mm) 17 16 17 17 15 14 11 13 14 13 17 19 15 170 SUL # Læge og Speciallæge 514 440 424 513 508 467 406 471 524 548 521 455 483 172 SUL # Træning 197 215 214 205 192 183 163 160 167 184 194 195 189 32 SEL # Dagpasnings- og Socialpædagogiske tilbud, DUS, Fritid (Børn og unge me 33 35 35 37 37 37 34 29 28 29 29 30 33 7. Sundhed og Bæredygtig Udvikling 1 9 12 17 23 19 24 20 14 10 8 14 170 SUL # Træning 1 9 12 17 23 19 24 20 14 10 8 14 8. Forvaltning ikke tildelt 2 5 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 mix 2 5 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 9. Andre kommuner 45 44 44 45 45 47 25 41 41 42 43 44 42 26 FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud 45 44 44 45 45 47 25 41 41 42 43 44 42 Hovedtotal 2.504 2.434 2.401 2.456 2.478 2.428 1.534 2.401 2.471 2.548 2.525 2.414 2.383 *Gennemsnit unikke brugere pr. måned
Pris pr. tur pr. person Kolonneeti - - - - - - - - - - - - - 2013 - - - - - - - - - - - 2013 Total Rækkeetiketter januar februar marts april maj juni juli august september Oktober November December - 3. Familie og Beskæftigelse 153,21 154,21 160,34 155,91 154,99 152,73 169,75 159,57 156,68 159,10 159,48 164,68 157,53 100 SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne 203,13 201,50 162,36 178,03 175,09 179,12 ######## 178,02 161,75 161,64 150,66 175,52 126 SUL # Tandlægeklinik 121,73 111,91 123,42 107,70 113,68 174,26 188,27 201,30 191,82 217,25 280,52 165,74 172 SUL # Træning 225,66 32 SEL # Dagpasnings- og Socialpædagogiske tilbud, DUS, Fritid (Børn og unge med særlige beho 195,60 189,01 192,37 161,14 172,51 174,05 172,90 182,61 41 og 52 SEL # Børn og unge med særlige behov, Anbringelser og Samvæ 143,37 143,71 148,69 144,91 143,28 141,86 149,68 82 LAB # Aktivering og Samvær(jobcenter) 195,27 204,81 207,86 200,61 210,25 190,56 130,99 183,82 171,28 153,90 158,54 157,00 184,91 4. Skole og Kultur 119,65 120,70 126,22 122,42 122,76 123,18 140,83 115,38 117,52 118,02 118,18 119,36 120,31 26 FSL # Kørsel farlig skolevej 96,44 96,66 99,49 87,04 96,48 98,63 98,42 105,26 103,65 99,21 100,47 101,22 97,60 26 FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud 120,74 121,46 127,72 123,90 124,32 124,75 141,04 115,67 117,80 118,28 117,78 119,07 121,01 26 FSL # Sygekørsel (midlertidig sygdom) 136,65 156,59 146,66 139,70 158,97 106,19 113,86 124,70 128,22 161,70 169,27 141,63 6. Ældre og Handicap 119,19 117,94 118,83 120,04 120,92 120,62 121,12 119,36 115,59 116,11 115,73 116,52 118,40 100 SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne 170,67 161,58 166,77 169,84 195,72 174,12 192,02 265,02 211,25 217,17 250,73 192,91 103 SEL og 104 # Dagtilbud, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitet - borgere 125,80 126,63 124,69 128,96 127,68 128,79 143,62 116,66 109,80 112,32 111,71 114,89 121,44 112 SEL # Afprøvning af hjælpemidler 175,43 182,38 204,67 195,61 177,75 184,34 190,66 186,37 191,96 176,21 146,52 166,50 180,87 117 SEL # Aktivitet - Ældre 84,27 85,10 86,18 85,65 84,69 85,05 86,39 92,17 89,60 90,20 89,61 87,20 87,21 117 SEL # Genoptræning - Ældre 136,75 135,35 137,14 132,94 139,08 135,72 129,07 142,74 146,07 135,06 130,29 129,54 136,07 117 SEL # Individuel kørsel (familiebesøg, Frisør mm) 145,02 121,52 110,72 118,03 107,79 103,32 121,96 107,41 101,82 90,33 87,74 110,93 109,07 170 SUL # Læge og Speciallæge 143,71 138,09 144,03 142,25 149,78 140,55 135,37 149,26 144,88 148,60 146,24 146,21 144,38 172 SUL # Træning 136,98 126,29 134,91 134,18 137,18 143,06 135,23 142,71 138,66 143,43 141,98 138,61 137,78 32 SEL # Dagpasnings- og Socialpædagogiske tilbud, DUS, Fritid (Børn og 158,43 160,34 156,83 148,29 153,95 154,51 189,70 184,52 166,73 168,81 168,89 172,28 163,58 7. Sundhed og Bæredygtig Udvikling 112,77 179,87 180,71 212,00 203,16 206,93 198,42 190,45 214,02 224,68 242,86 202,58 170 SUL # Træning 112,77 179,87 180,71 212,00 203,16 206,93 198,42 190,45 214,02 224,68 242,86 202,58 8. Forvaltning ikke tildelt 136,57 176,05 191,39 184,80 114,27 113,64 101,63 110,83 104,83 123,97 113,87 111,92 146,55 mix 136,57 176,05 191,39 184,80 114,27 113,64 101,63 110,83 104,83 123,97 113,87 111,92 146,55 9. Andre kommuner 213,46 214,82 213,31 218,75 220,72 215,88 307,94 220,01 203,31 218,08 214,21 233,68 218,56 26 FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud 213,46 214,82 213,31 218,75 220,72 215,88 307,94 220,01 203,31 218,08 214,21 233,68 218,56 Hovedtotal 133,97 134,08 137,39 136,73 137,22 136,68 143,17 134,41 131,14 129,28 129,34 131,60 134,15
Antal ture 2013 2013 Total Rækkeetiketter januar februar marts april maj juni juli august september Oktober November December 3. Familie og Beskæftigelse 10.119 8.306 8.265 9.382 9.604 9.113 3.958 7.652 8.552 8.405 8.698 6.283 98.337 100 SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne 70 52 37 52 49 12 57 86 50 73 18 556 126 SUL # Tandlægeklinik 39 30 15 23 32 18 25 51 6 43 18 300 172 SUL # Træning 4 6 12 12 34 32 SEL # Dagpasnings- og Socialpædagogiske tilbud, DUS, Fritid (Børn og un 1.947 1.602 1.627 1.819 1.747 1.649 1.040 1.455 1.539 1.477 1.504 1.172 18.578 41 og 52 SEL # Børn og unge med særlige behov, Anbringelser og Samvær 7.624 6.272 6.249 7.087 7.397 7.055 2.803 5.774 6.501 6.484 6.783 4.888 74.917 82 LAB # Aktivering og Samvær(jobcenter) 439 350 333 395 367 367 115 341 375 388 295 187 3.952 4. Skole og Kultur 14.919 10.828 11.294 13.491 14.041 13.187 202 10.509 15.077 13.002 15.126 10.753 142.429 26 FSL # Kørsel farlig skolevej 854 607 652 551 826 728 1 266 374 265 270 230 5.624 26 FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud 13.790 10.027 10.563 12.917 13.183 12.366 201 10.138 14.542 12.562 14.612 10.380 135.281 26 FSL # Sygekørsel (midlertidig sygdom) 275 194 79 23 32 93 105 161 175 244 143 1.524 6. Ældre og Handicap 19.204 16.746 16.083 17.250 17.183 15.984 12.308 16.873 17.790 19.320 18.399 14.448 201.588 100 SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne 261 229 204 223 220 185 97 198 209 180 208 139 2.353 103 SEL og 104 # Dagtilbud, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitet - borgere m 8.205 7.220 6.885 6.996 6.847 6.341 3.621 7.204 7.874 8.286 7.991 5.817 83.287 112 SEL # Afprøvning af hjælpemidler 43 25 20 29 41 44 26 27 45 43 30 28 401 117 SEL # Aktivitet - Ældre 5.681 5.000 4.673 5.029 5.052 4.727 4.976 5.151 5.101 5.631 5.173 4.374 60.568 117 SEL # Genoptræning - Ældre 703 477 490 564 553 609 564 686 799 927 767 543 7.682 117 SEL # Individuel kørsel (familiebesøg, Frisør mm) 171 205 198 218 242 205 88 200 200 224 236 209 2.396 170 SUL # Læge og Speciallæge 1.460 1.154 1.165 1.497 1.485 1.279 1.069 1.311 1.385 1.537 1.404 1.192 15.938 172 SUL # Træning 1.373 1.341 1.322 1.345 1.330 1.357 1.107 1.101 1.069 1.394 1.485 1.284 15.508 32 SEL # Dagpasnings- og Socialpædagogiske tilbud, DUS, Fritid (Børn og un 1.307 1.095 1.126 1.349 1.413 1.237 760 995 1.108 1.098 1.105 862 13.455 7. Sundhed og Bæredygtig Udvikling 4 36 128 130 181 154 200 173 103 65 57 1.231 170 SUL # Træning 4 36 128 130 181 154 200 173 103 65 57 1.231 8. Forvaltning ikke tildelt 41 84 80 39 22 24 18 32 25 33 34 23 455 mix 41 84 80 39 22 24 18 32 25 33 34 23 455 9. Andre kommuner 3.810 3.028 3.018 3.580 3.628 3.500 956 2.912 3.516 1.594 1.786 1.329 32.657 26 FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud 3.810 3.028 3.018 3.580 3.628 3.500 956 2.912 3.516 1.594 1.786 1.329 32.657 Hovedtotal 48.093 38.996 38.776 43.870 44.608 41.989 17.596 38.178 45.133 42.457 44.108 32.893 476.697
Totale udgifter 2013 2013 Total Rækkeetiketter januar februar marts april maj juni juli august september Oktober November December 3. Familie og Beskæftigelse 1.550.322 1.280.863 1.325.194 1.462.743 1.488.550 1.391.868 671.882 1.220.999 1.339.962 1.337.263 1.387.184 1.034.683 15.491.513 100 SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne 14.219 10.478 6.007 9.258 8.579 2.149 10.147 14.151 8.087 11.800 2.712 97.588 126 SUL # Tandlægeklinik 4.747 3.357 1.851 2.477 3.638 3.137 4.707 10.266 1.151 9.342 5.049 49.723 172 SUL # Træning 719 1.017 3.282 2.654 7.672 32 SEL # Dagpasnings- og Socialpædagogiske tilbud, DUS, Fritid (Børn og unge m 352.557 294.011 318.247 343.808 336.076 313.201 208.443 258.991 248.000 254.800 261.773 202.644 3.392.551 41 og 52 SEL # Børn og unge med særlige behov, Anbringelser og Samvær, Afla 1.093.076 901.333 929.153 1.026.944 1.059.813 1.000.791 448.376 884.473 1.003.314 1.013.513 1.057.500 794.918 11.213.204 82 LAB # Aktivering og Samvær(jobcenter) 85.723 71.683 69.216 79.240 77.162 69.935 15.064 62.681 64.230 59.712 46.768 29.360 730.774 4. Skole og Kultur 1.784.988 1.306.970 1.425.561 1.651.582 1.723.682 1.624.317 28.447 1.212.573 1.771.887 1.534.551 1.787.586 1.283.482 17.135.626 26 FSL # Kørsel farlig skolevej 82.359 58.675 64.867 47.957 79.693 71.803 98 27.999 38.765 26.290 27.128 23.281 548.914 26 FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud 1.665.051 1.217.916 1.349.108 1.600.412 1.638.902 1.542.638 28.348 1.172.619 1.713.046 1.485.821 1.721.003 1.235.995 16.370.861 26 FSL # Sygekørsel (midlertidig sygdom) 37.578 30.379 11.586 3.213 5.087 9.876 11.955 20.076 22.439 39.456 24.206 215.851 6. Ældre og Handicap 2.288.885 1.975.083 1.911.176 2.070.644 2.077.824 1.927.917 1.490.760 2.014.040 2.056.318 2.243.339 2.129.245 1.683.540 23.868.772 100 SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne 44.544 37.002 34.021 37.875 43.058 32.212 13.741 38.020 55.390 38.024 45.172 34.851 453.910 103 SEL og 104 # Dagtilbud, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitet - borgere med ha 1.032.166 914.271 858.495 902.172 874.212 816.686 520.056 840.444 864.553 930.695 892.710 668.326 10.114.785 112 SEL # Afprøvning af hjælpemidler 7.543 4.559 4.093 5.673 7.288 8.111 4.957 5.032 8.638 7.577 4.396 4.662 72.529 117 SEL # Aktivitet - Ældre 478.733 425.486 402.704 430.755 427.863 402.046 429.890 474.743 457.031 507.926 463.538 381.407 5.282.123 117 SEL # Genoptræning - Ældre 96.136 64.560 67.198 74.975 76.909 82.654 72.797 97.920 116.711 125.196 99.930 70.340 1.045.327 117 SEL # Individuel kørsel (familiebesøg, Frisør mm) 24.798 24.912 21.923 25.731 26.086 21.180 10.733 21.481 20.364 20.234 20.707 23.185 261.334 170 SUL # Læge og Speciallæge 209.822 159.354 167.801 212.951 222.426 179.767 144.710 195.676 200.658 228.398 205.327 174.284 2.301.175 172 SUL # Træning 188.078 169.361 178.345 180.473 182.453 194.136 149.703 157.125 148.231 199.936 210.838 177.978 2.136.658 32 SEL # Dagpasnings- og Socialpædagogiske tilbud, DUS, Fritid (Børn og unge m 207.065 175.577 176.595 200.040 217.528 191.125 144.173 183.599 184.741 185.353 186.627 148.508 2.200.931 7. Sundhed og Bæredygtig Udvikling 451 6.475 23.131 27.560 36.772 31.867 39.684 32.947 22.044 14.604 13.843 249.380 170 SUL # Træning 451 6.475 23.131 27.560 36.772 31.867 39.684 32.947 22.044 14.604 13.843 249.380 8. Forvaltning ikke tildelt 5.599 14.788 15.311 7.207 2.514 2.727 1.829 3.546 2.621 4.091 3.872 2.574 66.680 mix 5.599 14.788 15.311 7.207 2.514 2.727 1.829 3.546 2.621 4.091 3.872 2.574 66.680 9. Andre kommuner 813.269 650.465 643.761 783.137 800.786 755.588 294.386 640.672 714.837 347.624 382.570 310.556 7.137.651 26 FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud 813.269 650.465 643.761 783.137 800.786 755.588 294.386 640.672 714.837 347.624 382.570 310.556 7.137.651 Hovedtotal 6.443.064 5.228.621 5.327.479 5.998.444 6.120.916 5.739.189 2.519.171 5.131.515 5.918.572 5.488.912 5.705.061 4.328.679 63.949.622