Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Transkript

1 SSP-samarbejde Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2012-budgettet er indregnet udgifter til personale med kr. Beløbet dækker lønninger, uddannelse, tjenestekørsel samt arbejdsskadeforsikringer. Til materiale- og aktivitetsudgifter er der afsat kr. I 2012 budgettet er yderligere budgetlagt kr. vedrørende regulering af generelle tilskud. Beløbet gives til styrkelse af indsatsen på alkoholområdet herunder forebyggende og tidlig indsats mod alkohol til unge. Regnskabet udviser et mindreforbrug på kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig merudgifter til personale m.m. med kr., hvorimod der til materialer og aktivitetsudgifter m.m. har været et mindre forbrug på kr.

2 Pædagogisk, psykologisk samarbejde/specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Sproggruppen Mariagerfjord Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes udgifter og indtægter til skolepsykologer, talehørelærere, administrativt personale m.v. Der er i 2012 indregnet lønudgifter med kr. Udover lønudgifterne er der på personalesiden budgetteret med udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter herunder tjenestekørsel og forsikringer med i alt kr. Øvrige udgifter til administration, telefoni, IT m.m. er budgetteret med kr. Indtægterne er i 2012 budgetteret med kr., der dækker PPR - bistand til opholdssteder m.m. Der er Dialog- og Aftalestyring på området. Regnskabet udviser et netto mindre forbrug på kr. Netto mindre forbruget skyldes merudgifter til personale med kr., på konti for materiale- og aktivitetsudgifter, IT, inventar og materiel har været merudgifter på kr. Endelig har der været merindtægter på kr. i forhold til det budgetterede. Budgetåret 2012 er tilført kr. vedr. mindre forbrug for året Der er Dialog- og aftalestyring på området, hvorfor mindre forbruget på kr. i 2012 overføres til 2013 budgettet.

3 Kommunal tandpleje Børnetandpleje Udgifter Indtægter Netto Udgifter til børne- og ungdomstandpleje i henhold til lov om kommunal tandpleje. Området vedrører tandpleje, tandregulering samt instruktion i forebyggelse og tandsundhed ved tandplejerne. I 2012 budgettet er der indregnet udgifter til personale med kr. Øvrige budgetterede udgifter er til betaling af privatpraktiserende tandlæger med kr. samt til driften af de kommunale tandlægeklinikker med kr kr. Der er Dialog- og Aftalestyring på området. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. Merudgiften vedrører hovedsagelig udgifter på kontiene for tandpleje hos private tandlæger med kr. samt overførsel af merforbrug fra 2011 til 2012 på kr. Driften af tandklinikkerne har vist mindre udgifter på kr kr. Modsvarende har der i 2012 været merindtægter på i alt kr kr. fordelt på merindtægter på kr. vedrørende omsorgstandplejen samt indtægter fra andre kommuner med kr kr. Der er Dialog- og aftalestyring på området, hvorfor merforbruget på kr. i 2012 overføres til 2013-budgettet.

4 Kommunal sundhedstjeneste Udgifter Indtægter Netto Udgifter ifølge lov om forebyggende sundhedsordninger til fremme af børnenes sundhedstilstand. Udgifterne omfatter Mariagerfjord Kommunes ansatte sundhedsplejersker og skolelægeordning. I 2012 budgettet er der udgifter til Personale med i alt kr. Materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til IT, inventar og materiel er budgetteret med kr. Der er Dialog- og Aftalestyring på området. Regnskabet for kommunal sundhedstjeneste udviser et netto mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig mindre udgifter til lønninger m.m. med kr. De øvrige driftskonti viser merudgifter på kr. Endvidere er der i 2012 overført merforbrug fra 2011 med kr. På indtægtssiden er der en merindtægt på kr. Der har ikke været budgetteret med indtægter på området. Der er Dialog- og aftalestyring på området, hvorfor mindre forbruget på kr. i 2012 overføres til 2013-budgettet.

5 Central Refusionsordning jfr. SEL 176 Udgifter Statsrefusion Netto Indtægter vedrørende den centrale refusionsordning jfr. SEL 176 Der er i 2012 budgetteret med indtægter på kr. Det endelige regnskab udviser indtægter på i alt kr., hvilket har medført en merindtægt på kr. i forhold til det korrigerede budget. Indtægterne fremkommer således: Gr kr. Gr kr. Gr kr.

6 Pædagogiske fripladser i dagplejen Udgifter Indtægter Netto Til børn med særlige behov kan der bevilges pædagogisk friplads i den kommunale dagpleje. Budgetforslaget er en videreførelse af det korrigerede budget for Regnskabet udviser et mindre forbrug på kr. i forhold til det korrigerede budget.

7 Pædagogiske fripladser i daginstitutioner Udgifter Indtægter Netto Til børn med særlige behov kan der bevilges pædagogisk friplads i kommunens daginstitutioner. Budgetforslaget er en videreførelse af det korrigerede budget for Regnskabet udviser et merforbrug på udgiftssiden på kr. i forhold til det korrigerede budget.

8 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, opholdssteder, kost og efterskoler, eget værelse m.m. for børn og unge jfr. SEL 66. Budgettet for 2012 på anbringelsesområdet kan opgøres som følgende: Plejefamilier inkl. Netværksplejefamilier Opholdssteder Eget værelse Advokatbistand Administrationsudgifter tilsyn m.m kr kr kr kr kr. På området for plejefamilier inkl. Netværksplejefamilier er der budgetlagt kr. vedrørende regulering af de generelle tilskud. Beløbet gives til kontinuitet i anbringelsen primært forlænget anbringelsesperiode ved hjemsendelse. Indtægterne andrager kr., hvoraf kr. vedr. betaling fra andre kommuner. De resterende indtægter på kr. vedrører henholdsvis egenbetaling på kr. samt kr. vedrørende tilsyn opholdssteder. Endelig betaler Staten 50 % refusion af advokatudgifter med kr. Regnskabet for 2012 udviser et nettomerforbrug på kr. På udgiftssiden er merudgifterne opgjort til kr. der dækker områderne plejefamilier, opholdssteder, eget værelse, kost/efterskoler m.m. På indtægtssiden har der i alt været en merindtægt på kr., der bl.a. kan henføres til merindtægter fra andre kommuner. Endvidere har der i 2012 været en merindtægt på kr. i statsrefusion vedrørende advokatbistand og uledsagede flygtningebørn.

9 Forebyggende foranstaltninger Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge jfr. SEL 52. stk. 3. På området for forebyggende foranstaltninger afholdes udgifter til blandt andet konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barn, aflastningsordninger m.m. Budgettet for 2012 er en videreførelse af 2011-budgettet dog med en reduktion på ½ % svarende til kr. Herudover er budgettet for forebyggende foranstaltninger reduceret med kr. Beløbet er overflyttet til udgifter for aflastning SEL 84. De totale udgifter på forebyggelsesområdet er fastsat til kr. I 2012 er budgetteret med indtægter på kr., der vedrører Børne- gruppen samt betalinger fra andre kommuner. Regnskabet for 2012 på forebyggende foranstaltninger udviser et netto mer forbrug på kr. inkl. Børne- gruppen. De totale merudgifter på området andrager inkl. udgifterne til Ressourcecentret. På indtægtssiden har der været en merindtægt på kr. der kan henføres til merindtægter på bl.a. Børne- gruppen Endvidere har der været en merindtægt på kr., der vedrører statsrefusion af udgifter til uledsagede flygtningebørn.

10 Døgninstitutioner for børn og unge Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner vedr. børn og unge fra Mariagerfjord Kommune i.h.t. SEL 52 stk. 3, nr. 7 jfr. SEL 66. Udgifterne på døgninstitutionsområdet er i 2012 budgetteret med kr. I 2012 budgettet er der budgetlagt kr. vedrørende regulering af de generelle tilskud. Beløbet gives til Barnets Reform bedre vilkår ved plejefamilie, tidlig indsats og kvalitet. Indtægterne på kr. er betalinger fra andre kommuner, hvor Mariagerfjord Kommune er handlekommune. Regnskabet udviser et netto mindre forbrug på kr. i forhold til det korrigerede budget. På udgiftssiden har der været en mindreudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. På indtægtssiden viser regnskabet merindtægter på kr., der skyldes betaling fra andre kommuner.

11 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgifter Statsrefusion Netto Mariagerfjord Kommunes forventede andel af udgifter til drift af landets sikrede døgninstitutioner. Udgifterne til driften af sikrede døgninstitutioner er i 2012 fastsat til kr. I ovennævnte budgetbeløb er indregnet kr. vedrørende regulering af generelle tilskud. Det yderligere budgetbeløb gives til Ungdomskriminalitet øget kriminalpræventiv indsats Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet skærpede reaktionsmuligheder kr kr kr. Regnskabet for 2012 udviser et mindre forbrug på kr. i forhold til det korrigerede budget.

12 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner jfr. SEL 11 stk. 3 Udgifter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedrørende konsulentbistand til børn, unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold. Der er ikke budgetlagt noget beløb på området. Regnskabet udviser udgifter på i alt kr., hvilket har medført en merudgift på kr.

13 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Bemærkninger Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedr. drift af Kvindekrisecenteret i Hobro (SEL 109). På området afholdes endvidere udgifter, dersom kvinder og børn fra Mariagerfjord kommune benytter andre kommuners krisecentre. Kvindekrisecenteret er normeret til 4 kvinder og 6 børn. Der beregnes en døgntakst pr. plads og Mariagerfjord kommune opkræver betaling hos brugernes bopælskommune. Der opkræves en bruttotakst og staten refunderer 50% af Mariagerfjord kommunes nettoudgifter (= bruttoudgifter fratrukket betaling fra andre kommuner). Der er indregnet udgifter til Kvindekrisecenteret i Hobro på kr. i 2012 budgettet, hvoraf lønudgifter m.m. andrager kr. Det er de færreste brugere af Krisecenteret, der kommer fra Mariagerfjord kommune. Derfor kan hovedparten af bruttoudgifterne viderefaktureres til andre kommuner. Modsvarende vil Mariagerfjord Kommune modtage regninger fra andre kommuner, dersom kvinder fra Mariagerfjord kommune benytter andre kommuners krisecentre. Det er forudsat, at 2/3 af brugerne på Krisecentret kommer fra andre kommuner. Indtægterne er således 2/3 af centrets bruttoudgifter. I budgettet er medtaget udgifter med kr. vedr. brug af kvindekrisecentre i andre kommuner. Døgntaksten er beregnet med en belægningsprocent på 70. Der er Dialog- og Aftalestyring for Kvindekrisecentret i Hobro. Regnskabet for området udviser et netto mindre forbrug på kr. Nettoudgifterne for den primære drift af Kvindekrisecenteret i Hobro udviser et netto mindre forbrug på kr. inkl. Overførsel af mindre forbrug i 2011 med kr. Udgifterne vedrørende betaling til andre kommuner har været kr. mindre end budgetteret. Ligeledes viser konto for betaling fra andre kommuner en merindtægt på kr. i forhold til det budgetterede. Endvidere har den endelige statsrefusion af nettoudgifterne på området for Krisecentret været kr. mindre end budgetteret. Der er Dialog- og aftalestyring på området hvorfor mindre forbruget på Kvindekrisecenteret i Hobro kr. i 2012 overføres til 2013 budgettet.

14 Kontaktperson- og ledsagerordninger SEL 45 og 97 Bemærkninger Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedr. ledsageordning for børn og unge. Der er ikke budgetlagt noget beløb på området. Regnskabet udviser udgifter på kr., hvilket har medført en mindre udgift på kr.

15 15 Bevilling Sociale formål Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser. Udgifterne dækker merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 41 samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 42. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Herudover kan der forventes udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning SEL 32. Der er afsat kr. til dette formål. Budget 2012 er tilpasset det forventede forbrug for budgetåret Regnskabet udviser et netto mindreforbrug på kr kr. Udgifterne udviser et merforbrug på kr. og indtægterne inkl. statsrefusion udviser en merindtægt på kr. Den store merindtægt fra statsrefusion skyldes berigtigelse for samt udgiften i 2012 vedr. kørsel med elever i specialtilbud, der er berettiget til og har fået bevilget socialpædagogisk friplads. Halvdelen af kørselsudgiften kan anmeldes til statsrefusion i henhold til bestemmelser i Servicelovens 41.

16 16 Anlæg Ikke afsluttede projekter Udgifter Indtægter Netto Ressourcecenter i Handest Der er i løbet af året vedtaget en anlægsbevilling på kr. Forbruget i 2012 er opgjort til kr. Det resterende rådighedsbeløb overføres til budgetåret 2013, hvor projektet færdiggøres. Anlægsregnskabet behandles i Byrådet ultimo april måned Behandlet i Udvalget for Børn og den 9. april 2013.