Budgetforsl ag 2015-2018 Bilagsdel Fagudvalgenes budgetforslag - Mål - Budgetbemærkninger - ændringsskemaer
Indholdsfortegnelse Side Sammenstilling af budgetrammer... 5 Økonomi- og Erhvervsudvalget... 9 08 Driftsselskaber... 11 11 Idræt og fritid... 17 15 Kultur... 23 20 Administration... 31 Teknik- og Miljøudvalget... 61 01 Byggemodning... 63 03 Kommunale ejendomme... 69 04 Grønne områder... 77 05 Miljøforanstaltninger... 85 07 Renovation... 93 08 Driftsselskaber... 101 09 Trafik... 109 Byplanudvalget... 121 03 Kommunale ejendomme... 123 Børne- og Familieudvalget... 131 Fælles mål SO 10 & 12... 133 10 Dagtilbud for børn... 137 12 Folke- og ungdomsskoler... 147 16 Børn og familie... 165 Social- og Sundhedsudvalget... 193 13 Handicap... 195 18 Ældre... 219 Beskæftigelsesudvalget... 239 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 241 Kultur- og Fritidsudvalget... 255 11 Idræt og fritid... 257 14 Biblioteker... 267 15 Kultur... 275 Forebyggelsesudvalget... 283 19 Forebyggelse... 285
SAMMENDRAG AF BUDGETRAMMER 2015-2018 SAMMENDRAG OPDELT PÅ POLITISKE UDVALG OG SERVICEOMRÅDER Servicedriftsudgifter Overførselsindkomster Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift af ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering Den Centrale Refusionsordning
BUDGETRAMMER 2015-2018 - DRIFT Vedtaget B-forslag B-forslag B-forslag B-forslag 1.000 kr. budget 2014 2015 i 2016 i 2017 i 2018 i 2014-PL 2014-PL 2014-PL 2014-PL 2014-PL Økonomi- og Erhvervsudvalget: 540.549 520.113 517.381 518.678 517.038 08 Driftsselskaber -437-436 -436-436 -436 11 Idræt og fritid 4.000-7 3.993 3.993 3.993 15 Kultur 13.532 13.309 10.844 10.842 10.842 20 Administration mm 523.454 507.247 502.980 504.279 502.639 Teknik- og Miljøudvalget: 173.762 178.248 178.374 178.515 178.860 01 Byggemodning -792-130 -130-130 -130 03 Kommunale ejendomme mm 7.847 10.684 10.685 10.683 10.683 04 Grønne områder 29.152 29.276 29.278 29.348 29.523 05 Miljøforanstaltninger 4.700 4.191 4.125 4.124 4.124 08 Driftsselskaber -2.795-2.269-2.269-2.269-2.269 09 Trafik 135.650 136.496 136.685 136.759 136.929 Byplanudvalget: 664 663 663 663 663 03 Kommunale ejendomme mm 664 663 663 663 663 Børne- og Familieudvalget: 1.417.853 1.404.764 1.405.415 1.400.622 1.401.457 10 Dagtilbud for børn 445.856 422.659 423.925 423.469 424.304 12 Folke- og ungdomsskoler 720.850 732.536 734.548 731.231 731.231 16 Børn og familie 251.147 249.569 246.942 245.922 245.922 Social- og Sundhedsudvalget: 924.963 931.776 936.335 941.956 946.607 13 Handicap 345.383 349.816 348.358 348.107 348.107 18 Ældre 579.580 581.960 587.977 593.849 598.500 Beskæftigelsesudvalget: 1.164.790 1.180.679 1.189.622 1.207.230 1.225.230 17 Forsørgelse og beskæftigelse 1.164.790 1.180.679 1.189.622 1.207.230 1.225.230 Kultur- og Fritidsudvalget: 179.757 182.837 178.848 179.071 179.071 11 Idræt og fritid 93.625 97.150 93.160 93.395 93.395 14 Biblioteker 39.283 38.987 38.982 38.979 38.979 15 Kultur 46.849 46.700 46.706 46.697 46.697 Forebyggelsesudvalget 285.852 285.663 284.509 284.509 284.509 19 Sundhed 285.852 285.663 284.509 284.509 284.509 Forslag til driftsrammer ialt 4.688.190 4.684.743 4.691.147 4.711.244 4.733.435 Forsyningsvirksomheder -9.137-9.160-9.160-9.160-9.160 Driftsudgifter 4.679.053 4.675.583 4.681.987 4.702.084 4.724.275 Servicedriftsrammer 3.304.992 3.285.918 3.284.372 3.286.386 3.290.577 Overførselsindkomster 972.355 985.770 994.597 1.012.680 1.030.680 Dagpenge til forsikrede ledige 170.236 138.064 138.064 138.064 138.064 Besk.indsat for forsikrede ledige 35.552 35.552 35.552 35.552 Aktivitetsbestemt medfinansering 280.641 280.673 279.796 279.796 279.796 Drift af ældreboliger -24.111-24.111-24.111-24.111-24.111 Den centrale refusionsordning -15.923-17.123-17.123-17.123-17.123 Totale rammer 4.688.190 4.684.743 4.691.147 4.711.244 4.733.435
BUDGETFORSLAG 2015-2018 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET 08 Driftsselskaber 11 Idræt og fritid 15 Kultur 20 Administration mv.
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 08 - Driftsselskaber - Budgetbemærkninger - Ændringsskema
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 8 - Driftsselskaber Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -1.110-437 -436 Serviceområde i alt -1.110-437 -436 Driftsbemærkninger: 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger Området er en selvstændig enhed under Økonomi, Personale og Borgerservice. Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v. Der er ca. 200 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen. Rengøringsafdelingen forsøger til stadighed at optimere virksomheden således at arbejdet kan udføres til konkurrencedygtige priser. Der fokuseres meget på at anvende ny teknologi i udførelsen af arbejdsopgaverne. Dette har stor betydning for at medarbejderne ikke belastes med tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger. Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. Virksomhedens strategi samt det afgivne tilbud er baseret på en forventning om, at virksomheden som minimum kan opnå balance i regnskabet. I 2015 er der budgetteret med et overskud på ca. 0,4 mio. kr. Indtægten har været ekstraordinært stort i 2013, idet afdelingen var meget tilbageholdende med investeringer.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 08 Driftsselskaber ÆNDRINGER FRA 2014 TIL 2015-2018 Nettotal, 2014-priser, 1.000 kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service- 2014 2015 2016 2017 2018 niveau Ændringer i forhold til budget 2014: 06.45.51 Sekretatiat og forvaltninger - rengøringsafdeling -437 0 0 0 0 Medfinansering på handicapområdet 1 1 1 1 Ændringer i alt i forhold til budget 2014: 1 1 1 1 Budget i alt for serviceområdet -437-436 -436-436 -436
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 11 - Idræt og Fritid - Budgetbemærkninger - Ændringsskema
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 00.38.75 Sportsevent 2.000 4.000-7 Serviceområde i alt 2.000 4.000-7 Driftsbemærkninger: 00.38.75 Sportsevents Der indgår i budgettet 4,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra 2014. Beløbet anvendes i 2014 til EM i Herrehåndbold, som foregår i Jyske Bank Boxen. I 2015 er budgettet flyttet til EM i Kvindehåndbold.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 11 Idræt og Fritid ÆNDRINGER FRA 2014 TIL 2015-2018 Nettotal, 2014-priser, 1.000 kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service- 2014 2015 2016 2017 2018 niveau Ændringer i forhold til budget 2014: 03.38.75 Andre kulturelle opgaver 4.000 0 0 0 0 Flyttet til KFU til VM i Damehåndbold -4.000 Medfinansering på handicapområdet -7-7 -7-7 Ændringer i alt i forhold til budget 2014: -4.007-7 -7-7 Budget i alt for serviceområdet 4.000-7 3.993 3.993 3.993
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur - Mål - Budgetbemærkninger - Ændringsskema
Mål for Budget 2015 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde for perioden 2012-2015 Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Branding af Herning som en attraktiv kultur-, event- og uddannelseskommune, hvor erhvervsklimaet er i top. Implementering af ny brandingstrategi og herunder særlig indsats/kampagner over for potentielle tilflyttere, bl.a. ansatte ved det nye superhospital i Gødstrup. Ud fra brandingstrategien skal der udarbejdes konkrete handleplaner og kampagner med henblik på at nå specifikke målgrupper på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse
Mål for Budget 2015 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde Udfordring 15 Kultur Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af aktivitet i Midtbyen være med til at sikre. Mål Der afholdes minimum 50 arrangementer inden for kulturog fritidsområdet i Midtbyen. Minimum 5 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event/begivenhed i Midtbyen. Minimum 1 mio. besøgende til messer, kongresser, koncerter og events i 2015 (MCH, kulturinstitutioner, sportevents). Der etableres/udbygges/understøttes 2-3 større events i Midtbyen. Målet er tilbagevendende begivenheder med mange deltagere/gæster/publikum, da disse begivenheder skaber størst omsætning/økonomi i nærområdet. Synligheden af arrangementerne i Midtbyen intensiveres. Nye fysiske afgrænsninger af BrugByen konceptet Veje til målet Opbakning omkring arrangementer i Midtbyen og MCH, bl.a. via netværk og samarbejder. Udbredelse af BrugByen konceptet. Større fokus på mulighederne inden for digitale medier og platforme. Kultur- og Fritid iværksætter/organiserer/initierer en lokal festival over flere dage.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 03.35.64 Andre kulturelle opgaver: Skulpturen Elia 307 250 250 Bymarkedsføring 1.738 1.964 1.964 A/S Herning-Hallen 10.675 3.680 3.680 Event Herning 922 3.159 2.959 Købstadsjubilæum 683 0 0 Ny Vækst 2.414 2.666 2.666 Juleudsmykning 72 105 105 Øvrige aktiviteter 69 77 77 Socle du Monde 0 297 298 MCH TimeWorld -87 0 0 Aktiviteter i Herning Midtby 1.227 1.334 1.310 Serviceområde i alt 18.020 13.532 13.309 Driftsbemærkninger: 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående: Skulpturen Elia Beløb afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen. Bymarkedsføring dækker branding af Herning kommune via forskellige kampagner, arrangementer og udgivelser, herunder magasinet Det sker i Herning. Desuden gennemførelse af analyser vedrørende Hernings omdømme. A/S Herning-Hallen Midler afsat i forbindelse med MCH s Vision 2025, der bl.a. omfatter infrastruktur omkring Herning, multiarena, stadion, oplevelsesattraktion og skybus. Flere punkter i Vision 2025 er allerede realiseret. Midlerne til Event Herning er afsat til tiltrækning af større events. Ny Vækst vedrører Herning Kommunes andel af udgifterne til et 5-årigt (2011-2015) projekt, som har til formål at give Herning og Aarhus kommuner en fremtrædende national og international position inden for kongres, konference, messe og mødeindustri. Der ydes tilskud til strømudgifter i gågaden samt omegnsbyerne i forbindelse med juleudsmykning. Øvrige aktiviteter vedrører tilskud til udgifter i forbindelse med det årlige dyrskue i Aulum. Der er tidligere ydet tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Dette ændres fra 2014 således, at tilskuddet udbetales hvert år.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Der er indarbejdet en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,3 mio. kr. til projekt MCH TimeWorld. Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune samt Realdania. Herning Midtby Tilskud til udgifter i forbindelse med foreningers aktiviteter i midtbyen samt øvrige aktiviteter på Torvet. Det omhandler bl.a. markedsføring, leje af toiletter og afspærring.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 15 Kultur ÆNDRINGER FRA 2014 TIL 2015-2018 Nettotal, 2014-priser, 1.000 kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service- 2014 2015 2016 2017 2018 niveau Ændringer i forhold til budget 2014: 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 13.532 EM i damehåndbold - beløb flyttet til Idræt og Fritid på KFU-området -200 0 0 0 Medfinansering på handicapområdet -24-22 -25-25 Projekt Ny Vækst ophører i 2015 0-2.663-2.663-2.663 Diverse 1-3 -2-2 Ændringer i alt i forhold til budget 2014: -223-2.688-2.690-2.690 Budget i alt for serviceområdet 13.532 13.309 10.844 10.842 10.842
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 20 - Administration mv. - Mål - Budgetbemærkninger - Ændringsskema
Mål for Budget 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Fællesoffentlig digitalisering og Herning Kommunes egen digitalisering. Kommunerne og Regeringen er blevet enige om, at gøre det obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på alle egnede serviceområder frem mod 2015. De obligatoriske områder indføres per lov og vedtages i Folketinget. Med lovgivningen forpligter kommunerne sig på at give borgerne god digital service og have brugervenlige løsninger på de kommunale hjemmesider. Målet er at øge den digitale kommunikation mellem borgere og virksomheder og Herning Kommune Overordnet målsætning for Herning Kommune er, at Antallet af personlige henvendelser skal falde med 20 %. Antallet af skriftlige henvendelser (brev/email) skal falde med 80 %. Antallet af digitale henvendelser skal stige med 40 %. Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen skal falde med 80 %. Borgerne, foreningerne og virksomhederne skal fortsat opleve en god service. Veje til målet Der er opsat nogle principper, som skal hjælpe til forankringen i Herning Kommune Forvaltningerne skal prioritere en primær og en sekundær henvendelseskanal Forvaltningerne skal udover de overordnede målsætninger også opstille egne mål i forhold til, hvilken udvikling der skal til for at opnå forventet mål i relation til kanal- og servicestrategien. Forvaltningerne skal undersøge, om der er barrierer for anvendelse af digitale løsninger på de enkelte henvendelsesområder relateret til borgere, foreninger og virksomheder. Forud for anskaffelse af nye digitale løsninger skal der udarbejdes en business case. Medbetjening skal anvendes til at flytte henvendelser fra fremmøde, telefoni og skriftlig henvendelse til de digitale kanaler.
Mål for Budget 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Erhvervsvækst For at opretholde og øge beskæftigelsen, bosætning og indtjening er det en forudsætning, at der sker en løbende erhvervsmæssig vækst. Globaliseringen stiller øgede krav til produktivitet, kompetencer og innovation, men giver nye muligheder for eksport. Det er faktorer, som udfordrer vækstpotentialet. Der er etableret 200 arbejdspladser inden for erhvervsområderne: a. Produktionserhverv fremtidens industri. b. Oplevelsesøkonomi og events. c. Erhvervs-spin off Gødstrup byggeri og sundhedsrelaterede erhverv. d. Erhverv med fokus på bæredygtighed og klima- og miljøprodukter. Konkret ønskes der formidlet 35 virksomheder til Væksthusprogrammer og 20 til statslige/andre programmer. Der i 2015 blive sat generelt fokus på vækstvirksomheder og prioriteret ressourcer til vækstvirksomheder i den lokale erhvervsservice. Som en del af implementeringen af kommunens nye erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 fortsættes såvel som igangsættes følgende aktiviteter: a. Produktionserhverv, blandt andet: - Testcenter hos DAMRC - Industrien som karrierevej - Deltagelse i regionens satsning fremtidens industri herunder i projekt om industriinkubatorer. b. Oplevelsesøkonomi og events, blandt andet: - TimeWorld - Erhvervsturisme - Erhvervsservice målrettet turismeerhvervet. c. Erhvervs-spin off Gødstrup byggeri og sundhedsrelaterede erhverv, blandt andet: - Fokus på byggeri og beskæftigelse - Fokus på levering til sygehuse. d. Erhverv med fokus på klima- og miljøprodukter m.m., blandt andet: - Vindklyngesamarbejde - Cirkulære forretningsmodeller
Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at flere unge vælger de uddannelser med beskæftigelsespotentiale, at flere unge finder, at Herning er en attraktiv uddannelsesby at flytte til. a. Markedsføring af Herning som en attraktiv uddannelsesby b. Brobygning mellem virksomheder og de studerende c. Øget fokus på uddannelser, som fører til beskæftigelse d. Min. 2.500 studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. e. Et øget antal elever på erhvervsuddannelser målrettet industri og byggeri. Veje til målet Uddannelsesnetværk Herning, aktører fra handels- og fritidslivet med flere initierer aktiviteter målrettet studerende. Markedsføring og deltagelse på messen Uddannelse uden grænser, annoncering, artikler og via sociale medie. Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. Øget fokus på erhvervsuddannelser blandt andet via projektet Industrien som karrierevej. Implementering af ny bosætningsstrategi
Mål for Budget 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration Innovation af velfærdsydelser Brugerne af de kommunale servicetilbud forventer i stigende omfang, at de offentlige ydelser er tilpasset deres behov, og der er en vis grad af valgfrihed inden for egen kommune. Samtidig er der fokus på, at vi som kommune foretager tilpasninger, rationaliseringer og effektiviseringer af serviceydelserne via nytænkning, utraditionelle løsninger og en øget omkostningsbevidsthed. Mål At nytænke og udvikle kommunale serviceydelser i samspillet mellem fagfolk, borgere og virksomheder på nye måder for derigennem at sikre en dynamisk udvikling i kommunen til gavn for såvel borgere som medarbejdere. At serviceområderne prøver kræfter med at gå fra en rolle, hvor der primært leveres service til en rolle, der sætter eksisterende eller nye ressourcer i spil på tværs af civilsamfund, private og offentlige aktører. At skabe nye og bedre incitamenter for tidlige sociale investeringer. Veje til målet Direktionen udvælger udfordring(er) fra perspektivnotaterne i budget 2015 som i særlig grad kalder på nye løsninger. Disse udfordringer nytænkes med afsæt i innovationsstrategien, som vedtaget i december 2013. Den årlige interne innovationskonkurrence fortsætter i 2015, i lighed med 2013 og 2014. Videreudvikling og udbredelse af tankesættet bag initiativet Partnerskab om sociale investeringer i 4 parallelle konkretiserende spor med hver sine aktører involveret.
Mål for Budget 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Organisation, ledelse og kompetencer Arbejdspladsen Herning Kommune som organisation skal kunne fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere og være en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner. Det kræver løbende tilpasning af organisationen og strategisk satsning på rette ledelse på rette niveau samt strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere. Det kræver endvidere organisatorisk kraft til at høste mulige synergier imellem politikområder som sundhed, forebyggelse, beskæftigelse, innovation. Endvidere et vedvarende fokus på trivsel og lavt sygefravær. Herning kommune rekrutterer og fastholder kompetente og motiverede ledere og medarbejdere. Det er muligt at tiltrække nye medarbejdere og samarbejdspartnere pga kommunens / byens brand. Organisationsudviklingen skaber rammerne for det rette match mellem effektivitet, opgaveløsning og borgerforventninger. Ledelsen arbejder løbende med at balancere de mange hensyn og med at oversætte politikker og strategier, så de udmøntes på en måde som opleves meningsfuld for de involverede. Der arbejdes tværfagligt på alle relevante områder og der indhøstes synergier ved at etablere samarbejder på tværs i organisationen og med relevante eksterne aktører. Udrulningen af Herning Kommunes Ledelsesgrundlag vil fortsat danne basis for en strategisk udvikling af rette lederkompetencer på rette niveau. Hovedparten af kompetenceudviklingen foregår internt og som læreprocesser tæt knyttet til den daglige lederpraksis. Der satses på systematisk talentudvikling og efterfølgerplanlægning og en øget mobilitet. Der oprettes et særligt korps af interimledere, som kan løse kortere varende vigtige ledelsesopgaver. Der satses på øget brug af projektledelse også som en synlig karrierevej. Med udrulningen af Ledelsesgrundlaget vil der endvidere blive arbejde med strategisk kompetenceudvikling for medarbejdere og med synlige karriereveje på udvalgte fagområder. Best practice på sygefravær og trivsel vil være en systematik som effektivt er med til at sikre lavt sygefravær samt motivation og engagement blandt medarbejdere.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 20 - Administration m.v. Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 2.772 3.898 4.202 00.52.89 Øvrig planlægning 351 727 727 00.55.92 Skorstensfejerarbejde -25 0 0 00.58.95 Redningsberedskab 14.461 14.104 14.074 06.42.40 Fælles formål 300 320 320 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.685 11.388 11.386 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 363 527 527 06.42.43 Valg 2.249 1.707 1.802 06.45.50 Administrationsbygninger 20.237 19.726 19.492 06.45.51 Sekretariat og forvaltinger 205.820 219.425 212.072 06.45.52 Fælles IT og telefoni 54.029 56.668 48.217 06.45.53 Administration af jobcentre 40.905 34.250 33.812 06.45.54 Naturbeskyttelse 5.993 7.831 7.831 06.45.55 Miljøbeskyttelse 8.425 11.436 11.436 06.45.56 Byggesagsbehandling 3.743 2.258 2.258 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet 23.546 23.477 23.734 06.45.58 Det specialiserede børneområde 4.110 2.158 1.323 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 11.084 11.926 11.926 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0-13 -13 06.48.62 Turisme 6.444 5.694 5.697 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.090 757 1.053 06.48.66 Innovation og ny teknologi 2.571 2.938 2.938 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 4.384 4.664 4.665 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter 1.638 1.691 1.691 06.52.70 Lønpuljer 45 25.504 26.144 06.52.72 Tjenestemandspensioner 23.562 24.255 23.795 06.52.74 Interne forsikringspuljer 1.857 3.138 3.138 06.52.76 Generelle budgetreserver 0 33.000 33.000 Serviceområde i alt 450.639 523.454 507.247 Generelt: Som det fremgår reduceres budgettet fra 2014 til 2015 med ca. 16 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der er indarbejdet et mindre budget på ca. 9,0 mio.kr. til digitalisering og infrastruktur på skoleområdet, da projektet blev afsluttet i 2014. Desuden er der fra 2015 indarbejdet en pulje på 5,0 mio.kr. effektivisering, trimning og konkurrenceudsættelse, som endnu ikke er udmøntet. Driftsbemærkninger: 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 4,2 mio. kr., hvilket er lidt mere end i 2014 og skyldes at budgettet er tilpasset opførelsen af flere ungdomsboliger.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Endelig betaler Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt. 00.52.89 Miljøbeskyttelse På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. På funktionen registreres udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,7 mio. kr. til formålet i 2014. Der skal efter den geologiske og arealmæssige kortlægning udarbejdes en indsatsplan for grundvandet. Planen angiver, hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand. En indsatsplan skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder, og hvem der skal udføre den, samt hvem der skal gennemføre overvågningen og i hvilket omfang. Målet er, at grundvandet bliver beskyttet dér, hvor det er nødvendigt - og vi dermed også har frisk og godt drikkevand i hanen i fremtiden. 00.58.95 Redningsberedskab På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med beredskabsområdet. Udgifterne fordeler sig således 00.58.95 - Redningsberedskab: Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Fælles formål 5.611 5.494 5.494 Forebyggelse 732 423 423 Afhjælpende indsats 8.118 8.187 8.157 Redningsberedskab i alt 14.461 14.104 14.074 Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet dækker et areal på ca. 134.000 ha, med ca. 87.000 indbyggere. Redningsberedskabet har 5 stationer fordelt i kommunen. Stationerne Herning og Sdr. Felding er kommunale og har 42 deltidsansatte brandfolk, mens stationerne i Aulum, Feldborg og Ørnhøj er entreprisebrandvæsner (Falck) og her er der ansat 36 deltidsbrandfolk. Lønudgifterne er afhængige af antallet af udrykninger.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Redningsberedskabet administrerer og uddanner endvidere omkring 50 beredskabsfrivillige, samt vedligeholder materiel, køretøjer, mundering og bygninger mv. Redningsberedskabet har eget værksted til at reparere og vedligeholde beredskabets køretøjer. Derudover er beredskabet værkstedsfunktion for en stor del af DRIFTS-afdelingens biler m.m. 06.42.40 Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne 6.42.41-6.42.43, f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer m.v. Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006. Der udbetales 6,50 kr. (2014 niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: 06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Vederlag til borgmester og viceborgmester 944 965 965 Vederlag til udvalgsformænd 1.701 1.511 1.510 Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag 1.330 1.372 1.371 Fast vederlag 2.368 2.452 2.452 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 105 281 281 Pension til borgmestre 2.333 2.689 2.689 Hegnsyn 10 11 11 Kursus, uddannelse og møder - byrådet 1.606 1.392 1.392 Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene 288 715 715 Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 10.685 11.388 11.386 Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á 20.000,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: 06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn: Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Beredskabskommissionen 13 24 24 Skolebestyrelser 19 52 52 Ungdomsskoler 0 9 9 Bevillingsnævn 21 12 12 Huslejenævn 152 162 162 Beboerklagenævn 33 71 71 Integrationsråd 4 10 10 Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte 121 187 187 Kommissioner, råd og nævn i alt 363 527 527 06.42.43 Valg m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EUparlamentet og kommunalbestyrelser, samt folkeafstemninger m.v. Der er afsat 1,8 mio. kr. til afholdelse af Folketingsvalg i 2015. 06.45.50 Administrationsbygninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter m.v. Udgifterne fordeles sig således: 06.45.50 - Administrationsbygninger Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området 17.189 16.581 16.637 Aulum Rådhus 832 1.047 1.046 Kibæk Rådhus -23 441 476 Absalonsvej 2, Herning 603 468 144 Renovering af kælder i Gl. Musikskole 780 0 0 Vagtordning 487 556 556 Herning Torv 369 633 633 Administrationsbygninger i alt 20.237 19.726 19.492 Udgifter og indtægter vedrørende drift rådhusene i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret i Nørregade samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens teknikrum er placeret på Absalonsvej, Herning. Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som er nærmere beskrevet i det følgende. 651.007 Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret med 4 centre: Center for Ejendomme, Veje og Administration. Center for Natur, Miljø og Byggeri. Center for Brand og Redning. Center for Drift og Service. Forvaltningen varetager bl.a. administrationen af redningsberedskabet, forskellige myndighedsopgaver, renovationsområdet samt teknisk service. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Teknik og Miljø Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Fælles udgifter 2.064 1.438 449 Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme 14.945 10.614 7.790 Vej, Trafik og Miljø 11.848 14.885 14.384 EDB 67 165 165 Digitalisering og Geodata 1.903 1.481 1.481 Grøn guide 320 343 343 Green Cities 73 207 207 Green Cities Klima 141 0 0 Teknik og Miljø i alt 31.361 29.133 24.819 Årsagen til den store forskel mellem budget 2014 og budget 2015 er, at området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. Desuden ophører ekstrabevilling på 0,5 mio. kr. til store tværgående projekter i 2015 ligesom der er flyttet udgifter til administrationsbidrag vedr. renovation. Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale. Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sagsoplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der relaterer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller legepladser.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune. 651.008 Børn og Unge Forvaltningen er organiseret i tre centre: Center for Børn og Forebyggelse. Center for Børn og Læring. Center for Udvikling og Økonomi. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Børn og Unge: Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Fælles udgifter og indtægter 320 809 3.965 Center for Udvikling og Økonomi 8.731 9.913 7.886 Center for Børn og Læring 13.329 11.195 10.291 Center for Børn og Forebyggelse 18.894 21.230 21.867 Specialtilbud 0 0 0 Børn og Unge i alt 41.274 43.147 44.009 Området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. Center for Børn og Forebyggelse varetager administrative opgaver vedr. sundhedspleje, børneog ungelæge, tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud. Derudover er der myndighedsopgaven i Børne- og Familieafdelingen, som varetages af socialrådgivere. Center for Børn og Læring varetager administrative opgaver vedr. daginstitutioner, dagplejen, pladsanvisningen, undervisning og pædagogisk udvikling. Center for Udvikling og Økonomi varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner. 651.010 Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Stabsfunktionen - der varetager tværgående sekretariatsopgaver og koordinerende økonomiopgaver inden for fagforvaltningen. Handicap- og Psykiatriafdelingen. Sundheds og Ældreafdelingen. Beskæftigelsesafdelingen.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Social, Sundhed og Beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Fælles udgifter og indtægter 14.500 14.164 13.325 Ledelse og stab 9.395 10.039 9.995 Handicap og Psykiatri 190 285 285 Sundhed og Ældre 204 324 632 Beskæftigelsesafdelingen 27.052 29.212 29.801 Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt 51.341 54.024 54.038 Området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i visitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykologerklæringer og tolkning. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselskaber konteres også på denne konto. Desuden omfatter kontoen udgifter til lægekonsulenter og tandlægekonsulenter. Lægeerklæringer vedrører ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 140 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca. 21.000 kr. for en psykologerklæring. Der er tale om ca. 4.400 erklæringer pr. år. Lægekonsulentordningen dækker bistands-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens 114. Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik 82 og servicelovens 112 samt pensionsloven. Afdelingernes budgetter dækker udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil, udgifter til øvrige administrative opgaver f.eks. sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget, samt forskellige råd og nævn. Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold. Desuden afholdes udgifterne til IT, inventar og materiale som bl.a. omfatter udgifter til KMD Sag, afregningssystemet AS2007, Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af bistandssystemet (BISY) på afdelingernes konti.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. 651.012 Økonomi, Personale og Borgerservice Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Borgmesterkontoret. Staben. Koncern Økonomi. Koncern IT. Koncern HR. Borgerservice. Rengøring. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Økonomi, Personale og Borgerservice Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Fælles OPB -1.687-647 -3.685 Borgmesterkontor 2.003 2.599 2.098 Staben OPB 10.046 10.246 10.230 Koncern Økonomi 22.689 23.703 23.858 Koncern HR 11.195 11.365 11.347 Borgerservice 23.155 22.162 20.933 Koncern IT 2.944 3.815 3.973 Rengøring 678 650 648 Økonomi, Personale og Borgerservice i alt 71.023 73.893 69.402 Budgettet for 2015 er reduceret væsentligt i forhold til budget 2014 skyldes blandet andet at området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. Desuden er budgettet i 2015 reduceret med 2,5 mio. kr. i forhold til 2014, som skyldes udgiftsstruktur for udgifter til fælles digitaliseringsstrategi. Økonomi, Personale og Borgerservice har til bl.a. til opgave at løse myndighedsopgaver og yde service til borgerne, yde service og support til fagforvaltningerne og løse opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen, udarbejde beslutningsgrundlag og bistå fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag, servicere Byråd, borgmester og direktion samt indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for koncernen. Fælles OPB omfatter indtægter vedr. lønadministrationer for daginstitutioner m.v., som udføres at lønservice. De forskellige afdelingers budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold samt hjemmearbejdspladser. Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer ca. 11,0 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familieydelse, pensioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. 651.013 By, Erhverv og Kultur Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Erhverv og Udvikling. Planafdeling. Kultur- og Fritid. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - By, Erhverv og Kultur Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Fællesudgifter og indtægter 2.248 3.095 3.421 Erhverv og Udvikling 4.487 4.320 4.919 Planafdeling 9.256 10.643 9.048 Kultur- og Fritid 4.889 4.568 4.568 By, Erhverv og Kultur i alt 20.880 22.626 21.956 Reduktion i budgettet fra 2014 til 2015 skyldes at området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. Forvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være Kommunen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje. Arbejdsområderne omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videncentre mv. samt markedsføring. Kultur, biblioteker, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer. By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme: - den fysiske planlægning generelt, - en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling, - en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer, - et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv, - en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling, - gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser, - en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde, - turismeudviklingen i kommunen, - internationalisering. Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der bl.a. omfatter udgifter til konsulentbistand samt vedligeholdelse af digital kommuneplanlægning. 651.021 Fælles udgifter og indtægter Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. Udgifterne fordeler sig således:
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. 06.45.51 - Fællesudgifter og indtægter Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Direktionens udviklingspulje - diverse 320 0 0 WEB-kommunikation 824 911 950 Ledelsesinformation 570 577 2.757 Innovationsprojekter 303 496 197 Diverse budgettilpasninger 0 894 0 Komudbud 0-521 -1.021 Gensidighedsaftale 0-1.000 0 Offentlig digital post 0 0 0 Moderniseringsaftalen - bølge 1 og 2 0-3.100 0 Effektivisering, trimning og konkurrenceudsættelse 0 0-5.000 Omstilling og efteruddannelse 1.281 2.439 2.439 Direktionens dispositionspulje 664 743 645 Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler 584 2.167 2.167 Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger 2.951 3.069 3.069 MED-arbejde 23 395 395 Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb 0 3.664 3.476 Efterindtægt 0 353 353 Pulje til fleks- og skånejob 32 4.706 4.502 Personalepolitiske formål 4 65 65 Revision 626 1.528 1.528 Tilskud til personaleforeningen 340 550 550 Diverse tilskud 53 52 52 Opkrævningsvederlag, afgifter m.v. 119-293 -293 Konsulentbistand 2.000 576 576 Porto og fragt 1.808 2.069 1.434 Diverse administrationsudgifter og budgetvejledninger 259 276 276 PBS-gebyrer 669 732 732 Annoncer 135 217 178 Personalegoder -209 0 0 Inkassationsgebyr -1.020-1.234-1.234 Administrationsudgifter overført til renovationsområdet -2.595-5.407-2.582 Elever 3.252 3.595 3.594 Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer 1.783 1.848 1.613 Fællesudgifter og indtægter i alt 14.776 20.367 21.418 Der er afsat kr. 1,1 mio.kr. til WEB-kommunikation og projekter vedr. innovation. Der investeres i et nyt ledelsessystem i løbet af 2014. Derfor stiger budgettet fra 0,6 mio. kr. til 2,8 mio. kr. Der er afsat en pulje på 0,8 mio. kr. til diverse budgettilpasninger. Desuden forventes 12-by aftalerne (nye indkøbsaftaler) at indbringe 1,0 mio. kr. I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2014 blev det besluttet, at der skulle indarbejdes en pulje på 5,0 mio. kr. til effektiviseringer, trimninger og konkurrenceudsættelse. P.t. arbejdes der på udmøntning af puljen. Der er afsat 2,4 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i forbindelse med personalereduktioner Arbejdslivet efter personalereduktioner. Ordningen indebærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/debriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning. Der afsættes max. 25.000 kr. pr. medarbejder, der afskediges på grund af personalereduktioner enten til en outplacementordning eller kompetenceudvikling.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Der er budgettet med en pulje på 0,6 mio. kr., som skal anvendes til forskellige direktionsprojekter. Der er samlet afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består at et ikke fordelt beløb på 1,3 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. til mindre skader og endelig en risikostyringspulje på 0,5 mio. kr. Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 3,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 34,00 kr. pr. indbygger. Der er i budgettet afsat 0,7 mio. kr. til henholdsvis MED-arbejde og udgifter til efterindtægt. Efterindtægt udbetales til den efterladte ægtefælle eller børn under 18 år, hvis en ansat dør. Længden afhænger af ansættelsesperioden, dog maximalt 3. mdr. Der er desuden afsat 3,4 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel). Puljen anvendes til udligning af pensionsforskelle når visse kategorier af medarbejder ophører i stillinger, og der ansættes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Endelig er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål. Der er afsat en pulje på 4,5 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skånejob kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert år til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansøgninger forelægges Koncern HR. P.t. er 28 fleksjobs og 30 skånejobs omfattet af puljen. Med virkning fra 01.01.2011 er der indgået en 3 årig aftale med Revisionsfirmaet KPMG om revidering af kommunens regnskab. Aftalen er siden i henhold til kontrakten forlænget med et år. Kontraktsummen andrager et fast beløb på ca. 0,7 mio.kr. samt en timebetaling i forbindelse med køb af tillægsydelser. Der skal forhandles ny kontrakt for 2015 og frem, det sker efter udbud, forventeligt via SKI. Der ydes et tilskud på 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personalegoder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC, samt mobiltelefon. Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand. Der forventes udgifter til porto og fragt med 1,4 mio. kr. I den udstrækning det er muligt, sendes breve som B-post. E-Boks og anden elektronisk udsendelse anvendes i langt højere grad end tidligere, og vil blive endnu mere udbredt i årene fremover. Der er afsat kr. 1,0 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, budgetvejledninger samt PBSgebyrer. Der er afsat 0,2 mio. kr. til fælles annoncering. Der er budgetteret med en indtægt på 1,2 mio. kr. vedr. inkassationsgebyrer. Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 2,6 mio. kr. og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceområde 20, men kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation). Beløbet er mindre end budget 2014, hvilket skyldes at løn til de administrative medarbejdere på renovationsområdet konteres direkte på serviceområde 07 Renovation.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettet på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever. Udover lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter. Indkøbskontorets budget er på 1,6 mio. kr. og dækker udgifter til bl.a. indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL. 651.025 Kantiner Der er afsat 0,7 mio. kr. til driften af kantinerne på rådhuset, Enghavevej 10 samt Jobcentret. 651.030 Overført fra takstfinansieret område Administrationsomkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på indtægtssiden for institutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt. Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der forventes overført ca. 24,2 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse. 06.45.52 Fælles IT og telefoni På funktionen registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.52 - Fælles IT og Telefoni Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Personale og fællesudgifter 15.217 14.542 15.458 Fælles KMD-systemer 9.581 12.094 11.094 Primær IT drift 28.636 21.132 14.165 Digitalisering 595 8.900 7.500 Fælles IT og Telefoni i alt 54.029 56.668 48.217 Forskellen mellem budget 2014 og 2015 skyldes, at der i budget 2014 var indarbejdet en udgift på 6,0 mio. kr. til Skole-IT samt en udgift til fælles IT-digitalisering med 2,9 mio. kr. Der er i budgettet afsat 7,5 mio. kr. til digitaliseringsprojekter, som bl.a. omhandler proces, analyser, projektansættelser, kompetenceudvikling, integration og indkøb af nye systemer. 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.53 - Administration af jobcentre og pilotjobcentre Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Budget til fordeling 0 562 125 Jobcenter 16.234 16.534 16.533 Kompetenceudvikling 300 0 0 Ikke refusionsberettigede administrationsudgifter 10.204 7.670 7.670 Falck projekt 2.500 366 366 Tilskud til flere virksomhedskonsulenter -563-29 -29 Fleksjobambassadører -29 0 0 Tilskud til er særligt intensivt personligt jobformidlingsforløb 290 0 0 Kompetencecentret 4.661 3.548 3.548 Projektenheden 2.629 2.684 2.684 CEB 2.962 2.915 2.915 Ungeenheden 796 0 0 Projekt "Brug for alle" 921 0 0 Administration af jobcentre i alt 40.905 34.250 33.812 Jobcenter Herning hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere. I jobcentret er det gamle AF flyttet sammen med de medarbejdere i kommunen, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen. Funktionen indeholder løn og øvrige administrative udgifter til drift af Jobcentret, som er en del af beskæftigelsesafdelingen. Kommunen har ansvaret for både forsikrede og ikke forsikrede ledige. 06.45.54 Naturbeskyttelse På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.54 - Naturbeskyttelse Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Personale og fællesudgifter 5.993 7.831 7.831 Naturbeskyttelse i alt 5.993 7.831 7.831 06.45.55 Miljøbeskyttelse På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.55 - Miljøbeskyttelse Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbesk.loven -1.938-2.012-2.012 Personaleudgifter 10.558 13.448 13.448 Grundvandsbeskyttelse -21 0 0 Miljøbeskyttelse i alt 8.599 11.436 11.436