Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11 Dagpleje - Reduktion på 3 % af driftsbudget (Dialog- og Aftalestyring) -1.951-1.951 0 0 0 05.25.13-14 Daginstitutioner - Reduktion på 3 % af driftsbudgetter (Dialog- og Aftalestyring) -2.330-2.330 0 0 0 05.25.10 Sprogvurdering -225-225 -225 05.25.13-14 Daginstitutionspladser - reduktion af antal børn med udsat skolestart (Se note) -750-750 -750 05.25.13-14 Omstrukturering af Dagtilbudsområdet (Se bilag 1) (Se note) -2.447-2.700-2.700 05.25.10 Fleksibel pasningspulje -450-450 -450 hdj Side 1 20-10-2010
Skoler 03.22.01 301003-305035 Skoler, specialklasser og SFO (2% rammebesparelse) -7.049-4.112 0 0 0 03.22.01 301003-301050 Skoler, justering af lærer- /pædagogsamarbejde i indskoling -1.132-2.718-2.718-2.718-2.718 03.22.01 301003-301050 Skoler, justering af mellemgrp. Fra 4,5 t/u til 4,2 t/u (Alternativ 1) -1.225-2.941-2.941-2.941-2.941 03.22.01 301003-301050 Skoler, justering af udskolingsgrp. Fra 5,0 t/u til 4,25 t/u Alternativ 1 (vejledende timetal) -1.250-3.000-3.000-3.000-3.000 03.22.01 301003-301050 Skoler, justering af af årsnorm fra 1672 nettotimer til 1680 nettotimer (Se note) -549-1.317-1.317-1.317-1.317 03.22.06 306 Kørsel vedr. specialundervisning og specialskoler (Se note) -316-750 -750-750 -750 Bilag 8 Den nuværende vippeordning med o,75 timer fra drag henholdsvis 1,125 tillæg opregnes procentvis tillæg/fradrag til henholdsvis holddannelsen/samlæsning. Besparelsen kan evt. reduceres ved anvendelse af andre % satser. -2.058-4.938-4.938-4.938-4.938 Bilag 9 Koordineret ferielukning i SFO i samarbejde med børnehaverne. Der er beregnet 300.000 til opnormering i børnehaverne -313-750 -750-750 -750 03.22.10 Afregning af statsligt bidrag vedr. privatskoleelever afledt af lukning af Børnenes Friskole i Visborg. -800-800 -800-800 -800 hdj Side 2 20-10-2010
Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Besparelse ved hjemtagelse og ydelse af støtte i ungdomsboligerne i Hørby. Således at der foretages en besparelse på anbringelse i private tilbud og hjemtagelse af Mariagerfjordborger fra anden kommune. (Se note) -600-600 -600-600 -600 Satelitten Vadgård manglende budgetterede indtægter -500 Fastholdelse af nuværende ledelses/administrativ struktur på Skivevej/Vadgård. -600-600 -600-600 -600 Yderligere takstindtægter vedr. egne botilbud -500-500 -500-500 -500 Sundhed og Ældre Mariagerfjord Kommunes andel af pulje på 300 mio. til øget kvalitet -2.475-2.475-2.475-2.475-2.475 i ældreplejen. Besparelsen bevirker, at MFK ikke kan efterleve intentionen i finanslovsaftalen om, at pengene skal bruges til øget kvalitet i ældreplejen til gavn for ældre hjælpsmodtagere. Samtidig vil der ikke være mulighed for at bruge pengene til nogle af de udfordringer ældreplejen står i i forhold til en stigning i antal modtagere og en stigning i omfanget af den hjælp borgerne har behov for. (Se note) hdj Side 3 20-10-2010
Udvalget for Kultur og Fritid 00.32.31 Hadsund Svømmehal -300-200 -200-200 -200 03.38.76 Mariagerfjord Ungdomsskole -150-150 -150-150 -150 03.38.70-75 Folkeoplysningsområdet (Se note) -150-150 -150-150 -150 Mariagerfjord Bibliotekerne -150-150 -150-150 -150 03.35.63 Mariagerfjord Kulturskole 0-50 -50-50 -50 Hobro Vandrehjem (Se note) -100-100 -100-100 -100 03.35.64 Idrætsrådet -100 Landdistriktsrådet -50 hdj Side 4 20-10-2010
Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø 0 0 0 0 0 Teknik og Byg Anlæg: Renovering af fortove -2.000 Afledt mindre driftsindtægt, da renovering foretages af eget personale 1.000 (Påvirker servicerammen) Anlæg: Reduktion i udgifter til Trafiksikkerkedsplan -400 Forsinker / udskyder arbejdet med forbedring af trafiksikkerheden Anlæg: Renovering af vejbelysning -500 Anlæg: Reduktion i udgifter til kystsikring ved Ø. Hurup Havn -150 Anlæg: Ombygning af vandkunsten Løvehovedet i Hobro -400 Drift, Effektivisering af markdrift og værkstedfunktion / leasing af maskiner -200-200 -200-200 Drift, Fortove -200-200 -200-200 Drift, Renholdelse -250-250 -250-250 Havne -350-350 -350-350 hdj Side 5 20-10-2010
Økonomiudvalget 06.45.51 Plan, HR og udvikling - Praktikpladser -300 06.45.51 Plan, HR og udvikling - Overførselsbeløb fra 2009-170 06.52.70 Løn- og barselspuljer m.m. - Rammebesparelse på administration -685 06.45.51 IT - medarbejder til hjemmeside -200 06.45.51 Intern service - kontorhold -200-200 -200-200 -200 06.45.51 Sekretariatet - Fælles uddannelseskonto -200 06.45.51 Alle stabs- og fagområder - ingen barselsvikar -645-1.000-1.000-1.000-1.000 06.45.51 Arbejdsmarked -200-200 -200-200 -200 I alt besparelseskataloger -30.669-33.953-29.595-30.010-30.172 hdj Side 6 20-10-2010
Noter til besparelseskatalog (grønne besparelsesforslag) Bemærkning 05.25.13-14 Daginstitutionspladser - reduktion af antal børn med udsat skolestart Opstart 2012 - SSikre at der ikke "tvinges" børn over, der ikke er skole klar Sikre at der ikke er afledt virkning andre steder 05.25.13-14 Omstrukturering af Dagtilbudsområdet Opstart 2012 - Der vil komme et oplæg til politisk behandling 03.22.01 Skoler, justering af årsnorm fra 1672 nettotimer til 1680 nettotimer Skal forhandles med lærerforeningen 03.22.06 Kørsel vedr specialundervisning og specialskoler Der kan søges i Familieafdelingen om kørsel (Her er der 50% refusion) 05. Besparelse vedr. hjemtagelse og ydelse af støtte i ungdomsboligerne i Hørby, således at der foretages en besparelse på anbringelse i private tilbud og hjemtagelse af Mariagerfjordborger fra anden komm. Se om der er mulighed for at hjemtage flere personer. 05. Mariagerfjord Kommunes andel af pulje på 300 mio. kr. til øget Der er udfærdiget besparelsesforslag, som angiver, kvalitet i ældreplejen hvor besparelsen ellers ville være fundet. (Demens team, fremskudt visitation samt GPS til demente) 03.38.70-75 Folkeoplysningsområdet Der skal foretages genberegning på beløbet Hobro Vandrehjem Redegørelse af ejerforhold m.m.