Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017
Almen-området Før og nu
Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler under 350 elever, derefter faldende til 0 ved 700 elever Elevtildeling Det der er til rest når alt andet er fordelt delt med antal elever i Viborg Kommune x skolens elevtal (42.719 kr. pr. elev i budget 2017) Socioøkonomi 11,4 mio. kr. med faktor 5 (UVM indeks ifht. 9. klasses afgangsprøve)
Model sendt i høring Grundtildeling jf. nuværende model 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler under 350 elever, derefter faldende til 0 ved 700 elever Elevtildeling til indskoling Den samlede sum til elevtildeling delt med alle elever i s skoler x elevtal i indskoling (v/socioøkonomi på 13 % af elevtildelingen ca. 32.100 kr. pr. elev) Elevtildeling til mellemtrin Som tildeling til indskoling x 1,1(v/socioøkonomi på 13% af elevtildelingen ca. 35.400 kr. pr. elev) Elevtildeling til udskoling Som tildeling til indskoling x 1,17 (v/socioøkonomi på 13 % af elevtildelingen ca. 37.500 kr. pr. elev) Socioøkonomi Når man fordeler 13% af elevtildelingen svarer det ca. til omfordelingen i budget 2017. KORA s beregninger ligger til grund for indekset. Ledelsestakst Taksten til ledelse er en gennemsnitstakst i forhold til skolernes nuværende forbrug og dermed prioritering af tildelte midler (ca. 107.000 kr. pr. skoler og 1200 kr. pr. elev). Skolelederløn finansieres centralt. Administrationstakst Taksten til ledelse er en gennemsnitstakst i forhold til skolernes nuværende forbrug og dermed prioritering af tildelte midler (ca.40.800 kr. pr. skole og 1.100 kr. pr. elev).
Grundtildeling Grundtildelingen gives til de enkelte skoler på baggrund af skolestørrelsen. Skoler med 350 eller færre elever tildeles 2.300.000 kr. Herefter falder tildelingen for hver elev ud over de 350, ned til 1.000.000 kr. i grundtildeling for skoler med 600 elever. Ved skolestørrelser over 600 falder grundtildelingen yderligere, indtil der ikke længere gives grundtildeling for skoler med over 700 elever. For Mønsted/Sparkær, Skals/Ulbjerg og Sødalskolen gælder, at der tildeles grundtilskud til begge matrikler. Grundtildelingen giver ingen ændringer i forhold til nuværende model (budget 2017)
Ledelse og administration 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 Ledelse uden skoleleder Ledelse I den nye takst til ledelse vil alle skoler/afdelinger få tildelt ca. 107.000 kr. Derudover vil skolen få tildelt ca. 1.200 kr. pr. elev. Skoleledere finansieres centralt (ca. 16 mio. kr. fordelt på 24 skoleledere). Administration I den nye takst til administration vil alle skoler/afdelinger få tildelt ca. 40.800 kr. Derudover vil hver skole få tildelt ca. 1.100 pr. elev på skolen. Ledelse til SFO og klub samt ledelse og administration til specialtilbud på henholdsvis Egeskov, Finderuphøj, Nordre og Vestervang er trukket ud af lønsummen, på baggrund af en konkret vurdering på den enkelte skole. Ledelse af Børnehavedelen i de samdrevne skoler og de timer, som enkelte ledere indgår i enten skolens eller SFO ens normering med, er ligeledes trukket ud. 800000 600000 400000 200000 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Administration 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800
Elevtildeling Elevtildelingen differentieres efter timetal (1,0 1,1 1,17) En stor indskoling vil betyde mindre budget end i 2017, hvor alle elever fik lige meget og en stor udskoling vil betyde større budget end i 2017. Finderuphøj skole taber eks. her betydeligt fordi de har en markant større indskoling end mellemtrin og ingen overbygning. Møldrup vinder på grund af stor overbygning.
Socioøkonomi Socioøkonomiske faktorer KORA (fremtidig model) De socioøkonomiske faktorer er baseret på KORA s beregning af den statistiske sammenhæng, mellem elevernes demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede forhold og elevens sandsynlighed for at modtage segregeret specialundervisning. Den statistiske model anvendes som grundlag for at beskrive forskelle i forventet specialundervisningsbehov mellem Viborg Kommunes skoledistrikter. KORAS model bygger på 44 faktorer.
Socioøkonomi som grundlag for inklusion på skolen Indekset for inkluderende indsatser er baseret på data for alle elever, der gik på skolen pr. 01-11-2016 og indeholder ikke en aldersvariabel. I den model der er sendt i høring fordeles 13 % af elevtaksten efter socioøkonomiske faktorer
Socioøkonomi Nuværende og nyt indeks Hvis indekset ændrer sig markant i forhold til sidste års indeks, vil det få betydning for skolens %vise afvigelse i forhold til budget 2017. Forskel i indeks 140 120 100 80 60 40 20 0 Indeks 2017 KORA indeks
Finansiering af specialtilbud Før og nu
Socioøkonomi som grundlag for finansiering af specialtilbud Beregningen for finansiering af specialtilbud er baseret på data for alle elever, der bor i skoledistriktet pr. 01-11-2016. Skolen får tildelt midler i forhold til den gennemsnitlige sandsynlighed for specialundervisning (KORA) og skal betale for alle elever der henvises til specialundervisning fra distriktet
Model for finansiering af specialtilbud i dag Der bruges i dag ca. 110 mio. kr. på specialtilbud i. Decentral finansiering af specialtilbud ca. 10 mio. kr. 10 mio. kr. fordeles efter elevtal i elevtaksten. Skolerne betaler 90.000 kr. for de elever, som skolen henviser til et specialtilbud. Central medfinansiering af specialtilbud ca. 100 mio. kr. Puljen til finansiering af Rosenvænget skole, autismetilbuddet på Vestervang skole og SE- tilbuddet på Rindsholmvej samt 10-klassesspecialelever etc Puljen financierer også elevtaksten på ca. 43.000 kr. for de elever som skolerne henviser. Elever der går direkte fra et dagtilbud til et specialtilbud samt tilflyttere
Model for finansiering af specialtilbud fremover Decentral finansiering af specialtilbud ca. 60 mio. kr. Det beregnes hvor mange børn fra hvert skoledistrikt, der jf. KORA s analyse statistisk set ville blive henvist til et specialtilbud. Hvert skoledistrikt vil så blive tildelt ca. 135.000 kr. for hvert af disse børn, svarende til den takst skolen skal betale for at henvise et barn til specialundervisning. Skolerne betaler efterfølgende for alle elever bosiddende i skoledistriktet, der henvises til specialtilbud. Central medfinansiering af specialtilbud ca. 50 mio. kr. Pulje til at supplere den takst som skolerne betaler for at sende et barn i specialtilbud i de tilbud, der koster mere end 135.000 kr. - Rosenvænget skole, autismetilbuddet på Vestervang skole og SE- tilbuddet på Rindsholmvej samt alle 10-klassesspecialelever etc.
Budgetændringer ifht. finansiering af special
Et par eksempler Egeskovskolen Kora Aktuelt udskilte tildelt udgift forskel Forskel gammel-ny 22 32 2.885-4.247-1.362-403 Stoholm Skole Kora Aktuelt udskilte tildelt udgift forskel Forskel gammel-ny 17 6 2.237-996 1.441 1.185
Sammenligning af gammel og ny model Finansiering af almenskoler
Modellens konsekvens for den enkelte skole inkl. ny finansiering af specialtilbud Hvis der ikke var tildelt 11,4 mio. kr. i 2017 Elevtal 01-11-16 Socioøk. faktor special 2017-budget uden 11,4 mio. kr. til socioøk. inkl. special 2017-budget inkl. special Ny model 2018 inkl. special %-ændring ift. 2017 før 11,4 mio. kr. socioøk. Inkl. special %-ændring ift. 2017 inkl. special Brattingsborg 149 75 9.079.059 9.289.000 8.982.000-1,1% -3,3% Bøgeskov 413 101 19.723.032 20.384.000 20.499.000 3,9% 0,6% Egeskov 503 94 22.201.839 22.735.000 21.872.000-1,5% -3,8% Finderuphøj 414 82 19.764.948 20.204.000 20.029.000 1,3% -0,9% Frederiks 365 110 18.358.852 18.943.000 18.557.000 1,1% -2,0% Hald Ege 624 82 27.862.267 28.285.000 28.422.000 2,0% 0,5% Hammershøj 207 120 11.301.931 11.654.000 12.109.000 7,1% 3,9% Houlkær 668 112 29.544.266 30.308.000 30.789.000 4,2% 1,6% Karup 309 115 16.043.948 16.669.000 16.700.000 4,1% 0,2% Løgstrup 511 91 23.640.894 24.101.000 23.139.000-2,1% -4,0% Møldrup 277 114 14.676.707 15.067.000 15.902.000 8,3% 5,5% Møllehøj 274 77 14.507.639 14.674.000 14.259.000-1,7% -2,8% Mønsted 246 103 13.461.386 13.808.000 14.251.000 5,9% 3,2% Nordre 513 95 23.844.528 24.156.000 23.555.000-1,2% -2,5% Overlund 722 68 31.157.632 31.596.000 31.390.000 0,7% -0,7% Sødalskolen 374 104 20.820.844 21.187.000 21.692.000 4,2% 2,4% Rødkærsbro 370 121 17.899.308 18.567.000 17.801.000-0,5% -4,1% Skals 344 74 17.359.389 17.814.000 19.195.000 10,6% 7,8% Sparkær 90 103 6.145.190 6.272.000 6.362.000 3,5% 1,4% Stoholm 456 99 21.951.548 22.637.000 23.257.000 5,9% 2,7% Søndre 574 108 25.650.581 26.259.000 25.870.000 0,9% -1,5% Ulbjerg 99 62 6.529.546 6.660.000 6.361.000-2,6% -4,5% Vestervang 689 123 29.781.622 30.402.000 30.142.000 1,2% -0,9% Vestre 484 135 22.708.978 23.222.000 22.550.000-0,7% -2,9% Vestfjendsskolen 291 101 15.543.983 15.806.000 17.187.000 10,6% 8,7% Ørum 288 99 14.591.083 15.052.000 14.880.000 2,0% -1,1%
Modellens konsekvens for den enkelte skole inkl. ny finansiering af specialtilbud Elevtal 01-11-16 Socioøk. faktor special 2017-budget uden 11,4 mio. kr. til socioøk. inkl. special 2017-budget inkl. Special GL.model Ny model 2018 inkl. special %-ændring ift. 2017 før 11,4 mio. kr. socioøk. Inkl. special %-ændring ift. 2017 inkl. special Brattingsborg 149 75 9.079.059 9.289.000 8.982.000-1,1% -3,3% Bøgeskov 413 101 19.723.032 20.384.000 20.499.000 3,9% 0,6% Egeskov 503 94 22.201.839 22.735.000 21.872.000-1,5% -3,8% Finderuphøj 414 82 19.764.948 20.204.000 20.029.000 1,3% -0,9% Frederiks 365 110 18.358.852 18.943.000 18.557.000 1,1% -2,0% Hald Ege 624 82 27.862.267 28.285.000 28.422.000 2,0% 0,5% Hammershøj 207 120 11.301.931 11.654.000 12.109.000 7,1% 3,9% Houlkær 668 112 29.544.266 30.308.000 30.789.000 4,2% 1,6% Karup 309 115 16.043.948 16.669.000 16.700.000 4,1% 0,2% Løgstrup 511 91 23.640.894 24.101.000 23.139.000-2,1% -4,0% Møldrup 277 114 14.676.707 15.067.000 15.902.000 8,3% 5,5% Møllehøj 274 77 14.507.639 14.674.000 14.259.000-1,7% -2,8% Mønsted 246 103 13.461.386 13.808.000 14.251.000 5,9% 3,2% Nordre 513 95 23.844.528 24.156.000 23.555.000-1,2% -2,5% Overlund 722 68 31.157.632 31.596.000 31.390.000 0,7% -0,7% Sødalskolen 374 104 20.820.844 21.187.000 21.692.000 4,2% 2,4% Rødkærsbro 370 121 17.899.308 18.567.000 17.801.000-0,5% -4,1% Skals 344 74 17.359.389 17.814.000 19.195.000 10,6% 7,8% Sparkær 90 103 6.145.190 6.272.000 6.362.000 3,5% 1,4% Stoholm 456 99 21.951.548 22.637.000 23.257.000 5,9% 2,7% Søndre 574 108 25.650.581 26.259.000 25.870.000 0,9% -1,5% Ulbjerg 99 62 6.529.546 6.660.000 6.361.000-2,6% -4,5% Vestervang 689 123 29.781.622 30.402.000 30.142.000 1,2% -0,9% Vestre 484 135 22.708.978 23.222.000 22.550.000-0,7% -2,9% Vestfjendsskolen 291 101 15.543.983 15.806.000 17.187.000 10,6% 8,7% Ørum 288 99 14.591.083 15.052.000 14.880.000 2,0% -1,1%
Spørgsmål Kommentarer
Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Indhold 28. marts 2017
Proces Uge 16-20. april Fællesmøde* for skoleleldere, tillidsvalgte på skolerne for lærer og pædagoger, skole-med om temaerne styrket indskoling styrket udskoling Åben skole Ledelse Specialområdet Uge 17 opsamling i arbejdsgrupper** styrket indskoling styrket udskoling Åben skole Ledelse Specialområdet Uge 18 Materialet fra arbejdsgrupperne bearbejdes af forvaltning og sendes til drøftelse i skolebestyrelserne og lokal-med Uge 22 31. maj er deadline for tilbagemelding fra bestyrelserne. Det samlede materiale gøres klar til behandling på udvalgsmødet den 21. juni