ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 12 september og 10. oktober 2007 behandlet og godkendt budgettet for 2008, samt overslag for årene 2009 til 2011. Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Budgetaftale for 2008: Budgettet for 2007 blev den 10. oktober 2007 vedtaget af 15 ud af byrådets 19 medlemmer. Aftalen betyder en forhøjelse af indkomstskatteprocenten med 0,78 procent og en forhøjelse af grundskyldspromillen med 4,0. Skatteprocenten og grundskyldspromillen udgør herefter fra 2008 henholdsvis 24,9 procent og 27,5 promille. Vandafledningsbidraget til spildevandsområdet er forhøjet med 3,12 kr. til 23,60 kr. pr. afledt kubikmeter spildevand. Endvidere betyder aftalen, at der til anlægsinvesteringer afsættes 118,8 mio.kr., til serviceforbedringer afsættes 7,5 mio.kr., tilskud til Odder Museum, Lokalhistorisk Arkiv, idrætsforeninger, turistforeningen og andre tilskud forhøjes med 4,1 procent fra 2008. Aftalen om anlægsarbejder: Her handler det om, at Odder Kommune fortsat er i vækst og en god bokommune, derfor afsættes der i 2008: 62,2 mio. kr. til færdiggørelse af nyt plejecenter på Rude Havvej. 21,0 mio. kr. til skolerenovering og skoleudbygning. 13,8 mio.kr. til byggemodning og udstykning af nye byggegrunde. 8,0 mio. kr. til veje, fortove p-pladser og trafiksikkerhed. 8,0 mio. kr. til renovering af kloakledninger og kloakering af mindre bysamfund. 1,2 mio.kr. til større bygningsvedligeholdelser af kommunens ejendomme. 1,4 mio.kr. til kultur og fritid. 1,1 mio.kr. til investeringer i IT. 1,0 mio. kr. til brandstige. 0,7 mio. kr. nye toiletbygninger ved strande. 0,4 mio. kr. til revision af spildevandsplan. Aftalen om driftsbudgettet: Budgetaftalen indeholder serviceforbedringer for 8,2 mio. kr. som omfatter: 1,4 mio. kr. til kultur og fritid. 0,3 mio. kr. til børnepasning. 1,3 mio. kr. til undervisning i folkeskolen. 1,6 mio. kr. til Vanskeligt stillede børn og unge samt handicappede. 1,4 mio.kr. til service på Rådhuset. 1,2 mio. kr. til kompetenceudvikling. 0,9 mio. kr. til ældreområdet.

19 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2008. (Dokumentnr. 944665) I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet som Byrådet skal tage stilling til. Bevillingsniveau for driftsbevillinger på hovedkonto 0-6. For 2008 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger. 1. Gennem bemærkningerne til budgettet kan der være knyttet særlige bindinger til et budgetbeløb, således at beløbet ikke uden byrådets/økonomiudvalgets godkendelse kan anvendes til andre formål end de i bemærkningerne anførte. 2. Der kan ikke foretages omplaceringer af budgetbeløb fra overførselsindkomster til serviceudgifter eller omvendt. 3. Udvalgene skal respektere eventuelle dispositionsrammer, som byrådet har udlagt til institutioner/forvaltning via kontrakter. 4. Merindtægter som bevillingsindehaveren er uden indflydelse på, må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. 5. Udvalgene må ikke foretage væsentlige ændringer i serviceniveauet, og demografibeløb må kun anvendes til det formål de er afsat til. Med bevillingsbinding på udvalgsniveau er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overladt til udvalgene. Udvalgene kan herefter beslutte at delegere dispositionskompetance og ansvar videre til forvaltningen, institutionsleder m.fl. Princippet om bruttoposteringer er uforandret. D.v.s at der fortsat altid skal foretages særskilt kontering af indtægter og udgifter i budget og regnskab. Anlæg: For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling.

20 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Generelle regler for Odder kommunes budget for 2008. 1. Bevillingsmyndighed 1.0 Generelt Som det fremgår af styrelsesvedtægten for Odder kommune, er Byrådet eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Byrådets forudgående godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Efter Byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre bevillinger, har de stående udvalg og Økonomiudvalget inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene og forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer. Byrådet har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele bevillingsændringer i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter således omdisponeringer mellem bevillinger på hovedkonto 0-6. Bevillingsændringer på de finansielle konti herunder låneoptagelse, skal fortsat godkendes af Byrådet. 1.1 Bevillingskontrol. Der skal løbende foretages kontrol med, at de givne bevillinger overholdes. 1.2 Leasingaftaler Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler: Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 150.000 kr. Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på 151.000 1.000.000 kr. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 5 år. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 1.000.000 kr.

2. Bevillingsoversigt 21 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Som det fremgår af budgettets bevillingsoversigt er bevillinger givet som nettobevillinger pr. udvalg. Med vedtagelse af budgettet har byrådet givet bevilling til de driftsposter, der er opført i bevillingsoversigten. Gennem bemærkningerne til driftsposterne kan der til en bevilling være knyttet særlige bindinger, jf. punkt 2. bevillingsbinding, drift, jfr. omstående side. Budgettet består et driftsbudget opdelt i serviceudgifter, overførsler, og spildevandsanlæg, et anlægsbudget, budget for renter, afdrag og finansiering. Det fremgår af budgettet hvorledes bevillingerne er sammensat, og beløbene her må således ses som en specifikation til bevillingsbeløbene. 3. Drifts- og anlægsposter Der sondres mellem 2 forskellige former for bevillinger: a) driftsbevillinger og b) anlægsbevillinger Til driftsbevillinger henregnes: 1. Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 0 til 6. 2. Statsrefusion på hovedkontiene 0 til 6. 3. Renter, generelle tilskud, faste bidrag til regionen og skatter på hovedkonto 7. 4. Afdrag på lån på hovedkonto 8. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder således ved regnskabsårets udgang. Til anlægsbevillinger henregnes: 1. Anlægsudgifter og -indtægter på hovedkonto 0 til 6. 2. Udlån og låneoptagelse. Anlægsbevillinger omfatter samtlige udgifter til et anlægsarbejde i hele anlægsperioden, og kan således løbe over flere år. De beløb byrådet har vedtaget at stille til rådighed for anlægsarbejdet i budgetåret, er opført i bevillingsoversigten og benævnes rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbene kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt arbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg.

22 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring I bevillingsansøgningen skal det bl.a. anføres, hvilket rådighedsbeløb ansøgningen vedrører. Endvidere skal den budgetterede anlægsudgift opgøres i overensstemmelse med de autoriserede grupperinger for anlægsarbejder, således at der ved regnskabsaflæggelsen kan foretages en sammenligning mellem de budgetterede og de endeligt afholdte udgifter En ansøgning om anlægsbevilling omfatter alle udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet. Såfremt anlægsarbejdet strækker sig over flere regnskabsår, må det samlede beløb, der ønskes til rådighed i hvert enkelt år, fremgå af bevillingsansøgningen. I forbindelse med ansøgning om en anlægsbevilling skal der tillige fremsendes specificeret overslag over de driftsindtægter og driftsudgifter, herunder evt. besparelse, som ibrugtagelsen af det pågældende anlæg vil medføre. Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder såfremt bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

23 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Selvforvaltningsvilkår for institutioner med kontrakt. Overførselsadgang Over- eller underskud indenfor den enkelte institutions budget, herunder lønkonti, ind- og udvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af grønne områder, overføres til efterfølgende år. Institutionerne får således en samlet pose penge, som de kan anvende som de anser for mest hensigtsmæssigt mhp. opfyldelse af de opstillede mål. Institutionen kan anvende de opsparede midler uden hensyn til, hvilke konti opsparingen er sket på. Institutionerne kan også låne af efterfølgende års driftsbudget med henblik på at kunne fremrykke en disposition, der først er forudsat i næste års budget, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for institutionens drift. Institutionen har fortsat adgang til at ansøge om tillægsbevilling. Forudsættes dog kun at finde sted undtagelsesvis. Behandlingen af ansøgninger sker uafhængig af institutionens eventuelle opsparing. Hvis institutionen er blevet tildelt en tillægsbevilling til et særligt formål, opgøres et evt. mindreforbrug særskilt og overføres til efterfølgende år, såfremt aktiviteten endnu ikke er afsluttet. Overførsel af såvel opsparede beløb som merforbrug/mindreindtægter sker via proceduren for tillægsbevillinger. Der kan maksimalt overføres: Budget Overskud Underskud 0-4 mio.kr. 500.000 200.000 4-20 mio.kr. 500.000 500.000 20-40 min kr. 800.000 800.000 over 40 mio.kr. 1.000.000 1.000.000 Børne- og Familiecentret 2.000.000 2.000.000 I forbindelse med regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen en opstilling over besparelser/merforbrug. Nettooverskuddet/-underskuddet opgøres i forhold til årets korrigerede budget. Opgørelsen sendes til økonomisk forvaltning, som foranlediger, at beløbet genbevilges på det efterfølgende års budget. Tillægsbevillingen optages på særlig konto. - tilladelse til at anvende merindtægter uden byrådets forudgående godkendelse. Institutionerne har adgang til alternative indtægtskilder, når disse er i overensstemmelse med den kommunale fuldmagt. Anvendelsen af merindtægter og de øvrige budgetmidler skal i øvrigt være i overensstemmelse med de retningslinier og mål, som er fastlagt i budgettet, og dermed af Byrådet.

24 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring udover de budgetterede tilfalder institutionen fuldt ud. Dette gælder dog ikke indtægter, som institutionen er uden indflydelse på. Disse indtægter må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. Merindtægter må heller ikke anvendes til merudgifter på konti, som ikke indgår i kontrakten. Bygningsvedligeholdelse. Pengene til indvendig bygningsvedligeholdelsen er udlagt til institutionerne. Pengene til udvendig bygningsvedligeholdelse administreres fra centralt hold og er derfor ikke udlagt til institutionerne ved budgetvedtagelsen. Vedligeholdelse af grønne områder. Pengene til vedligeholdelsen af de grønne områder er udlagt til institutionerne. Institutionerne kan vælge, om man ønsker at indgå aftale med Driftscentret eller en privat leverandør om løsning af vedligeholdelsesopgaven, eller om man ønsker selv at ansætte personale til løsning af opgaven. Personaleadministration. Lønsummen er udlagt til institutionerne som et samlet beløb, hvilket indebærer, at institutionerne har frihed til: 1. fastlæggelse af normeringer, herunder oprette og nedlægge faste stillinger 2. frihed i forhold til personalesammensætning 3. ansættelses- og afskedigelseskompetence, idet institutionslederen foretager indstilling om eventuelle uansøgte afskedigelser til nærmeste foresatte 4. forhandlingsret indenfor grænserne af centralt fastsatte overenskomster og kommunalt besluttede regler i forhold med de faglige organisationer, når det drejer sig om personaleforhold, der udelukkende angår den enkelte institution Institutionslederen er forpligtet til at indhente de fornødne faglige vurderinger og rådgivning fra Institutionsservice, ligesom dette altid skal inddrages ved påbegyndelse af disciplinærsager.

25 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Retningslinjer for lønsumsbudgettering/lønsumsstyring i Odder Kommune Lønsumsstyring. Lønsumsstyring er indført i Odder Kommune fra 1.1.2002. Lønsumsstyringen er en del af aftalen om kontraktstyring og selvforvaltningsvilkår i Odder, således, at lønsumsbudgettet udlægges til institutionerne som et samlet beløb. Lønsumsstyring i Odder - frihedsgrader. Se punktet personaleadministration under selvforvaltningsvilkår for institutioner med kontrakt. Undtagelser til personaleadministration. Ændringer i den overordnede ledelsesstruktur på den enkelte institution eller en flerhed af institutioner sker under forudsætning af økonomiudvalgets godkendelse. Herudover er der på flere områder overordnede kommunalt besluttede regler der p.t. fortsat er gældende for institutionsområderne. Her kan blandt andet nævnes ressourcetildelingen indenfor folkeskoleområdet og vippenormeringen på daginstitutionsområdet. Pensionsbidrag vedr. tjenestemænd. Pensionsbidraget vedr. tjenestemænd konteret på særskilte konti - som ikke indgår i selvforvaltningsvilkår og overførselsadgang.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Generelle bemærkninger 5 Opdeling af nettobudget 2008 i skattebetalt budget og brugerbetalt budget. Det brugerbetalte budget omfatter spildevandsområdet. (netto) Skatte- Bruger- ( + ) ( - ) betalt betalt Driftsvirksomhed +893,8-7,9 Anlægsvirksomhed +94,8 +8,0 Byggemodning og køb af jord Salg af byggegrunde +13,8-15,3 Renter +3,8 Afdrag på lån +9,8 Udligning og tilskud fra staten -175,9 Bidrag til Region Midtjylland +27,0 Andel af Århus Amts nettoformue -3,0 Låneoptagelse -89,1 Skatter -788,1 Finansforskydninger 28,4 Underskud/overskud 0,0 +0,1 Balance 0,0 0,0 Den kommunale skatteudskrivning i 2008 : Kommunal indkomstskat 24,9 pct. Skatteprocent forhøjes fra 2008 med 0,78 % Kommunal grundskyld 27,5 prom. Grundskyldspromille forhøjes fra 2008 med 4,0 Kommunal grundskyld for 12,3 Grundskyldspromille er fastlagt ved lov. landbrugsjord og skovbrug Kirkeskat 1,0 pct. uændret i forhold til 2007 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,8 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 25,53 Der budgetteres med et kasseforbrug i 2008 på 66.000 kr. kr. Det skattefinansierede budget Underskud på spildevandsområdet Kasseforbrug i 2008 0 kr. 66.000 kr. 66.000 kr. I budgetoverslagsårene 2009 2011 er forudsat følgende kasseforbrug: 2009: 22,3 mio. kr. 2010: 14,6 mio. kr. 2011: 16,5 mio. kr.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Generelle bemærkninger 6 Nedenstående tabel viser den strukturelle balance som udtrykker bl.a. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Det vil sige om skatteindtægterne og generelle tilskud fuldt ud kan finansiere nettoudgifterne på de skattefinansierede områder Den strukturelle balance udtrykker bla. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Det vil sige om skatteindtægter og generelle tilskud fuldt ud kan finansiere nettoudgifter på de skattefinansierede områder. Mio.kr. (negative beløb angiver indtægter/overskud) (positive beløb angiver udgift/underskud) Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Det skattefinansierede område: Skatter -788,1-827,8-886,8-911,7 Generelle tilskud m.v. -175,9-183,9-175,0-198,6 Faste bidrag i regionen 27,0 27,6 28,9 30,3 Serviceudgifter 744,6 753,3 760,6 769,1 Overførsler 149,3 154,3 160,2 165,6 PL-stigninger 34,8 67,3 102,0 Renter og indskud i landsbyggefonden 3,8 3,8 3,5 3,1 I alt skattefinansierede driftsudgifter -39,4-37,9-41,3-40,3 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter 94,7 61,1 57,4 57,0 I alt drifts- og anlægsudgifter 55,3 23,2 16,0 16,7 Nettooverskud på jordforsyning (ydelser på lån) -1,5-1,5-1,5-1,5 Afdrag på lån 9,8 10,4 10,6 10,0 Låneoptagelse (forudsætter at der kan optages lån til spildevand) -89,1-10,4-10,6-10,0 Kassekredit og beboerindskud 28,4 Kompensationsbeløb fra staten vedr. Århus Amt -3,0 Skattefinansieret underskud 0, 21,7 14,5 15,2 Spildevandsområdet 0,1 0,5 0,1 1,3 Styrkelse/forbrug af kassebeholdningen 0,1 22,3 14,6 16,5 Låneoptagelse i 2007 2010. I 2008 optages lån på 89,1 mio.kr. 7,4 mio.kr. anvendes til generel finansiering af anlægsinvesteringer og 81,7 mio.kr. til finansiering af nyt plejecenter på Rude Havvej. I budgetoverslagsårene 2009 2011 optages lån på 31 mio. kr. svarende til afdrag på lån i samme periode.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Generelle bemærkninger 7 Nøgletal 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Skatteprocenter: Kommunen 20,1 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 24,9 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Amtet 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 0 0 Staten (bundskat) Sundhedsskat 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 8,0 5,5 8,0 Grundskyldspromille Kommunen 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 23,5 27,5 Amtet 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 0 Befolkningstal pr. 1.1. (08 = prognose) 20.340 20.728 20.863 21.133 21.332 21.469 21.706 Indvandrere og efterkommere pr. 1.1. 560 547 Dagplejebørn (0-2 årige) 500 454 462 482 486 490 457 Integrerede pladser og vuggestue(0-5 årige) 40 40 40 58 58 78 153 Børnehavepladser (3-5 årige) Puljeordninger (privat pasning) 754 777 787 818 840 882 20 799 20 Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) 871 879 872 882 874 885 888 Fritidscenterpladser og klubpladser for 10 14 årige 234 259 259 259 259 259 259 Plejehjemspladser 128 104 102 100 68 68 67 Plejeboliger 54 54 54 54 84 84 84 Aflastnings- og genoptræningspladser 17 18 19 17 16 16 16 Daghjemspladser 30 30 30 30 Hospicepladser på plejehjem 2 2 2 2 2 2 2 Skoler 10 10 10 10 10 10 10 Skoleelever i kommunale skoler 2.368 2.450 2.475 2.508 2.486 2.431 2405 (excl. elever i heldagsskole og centerklasser) Låneoptagelse mio. kr. 20,4 10,0 11,9 13,5 11,3 21,1 89,1

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Generelle bemærkninger 8 Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2007) Alder 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0-14 4.321 4.363 4.394 4.410 4.442 4.512 4.590 4.697 4.792 4.872 4.963 5.064 5.139 0 242 252 249 247 247 246 251 256 262 268 275 282 290 0-2 785 804 786 792 791 788 799 815 833 849 868 889 913 3-5 862 860 900 884 910 896 915 926 937 952 968 987 1.005 0-5 1.647 1.664 1.686 1.676 1.701 1.684 1.714 1.741 1.770 1.801 1.836 1.876 1.918 6 297 294 291 321 294 333 310 327 329 332 337 341 347 6-9 1.155 1.170 1.195 1.238 1.238 1.276 1.304 1.316 1.355 1.354 1.381 1.395 1.414 0-16 4.969 4.985 5.018 5.061 5.104 5.128 5.193 5.321 5.419 5.535 5.643 5.743 5.852 17-64 13.075 13.202 13.347 13.433 13.508 13.559 13.642 13.727 13.870 13.971 14.060 14.212 14.360 65+ 3.425 3.519 3.674 3.806 3.943 4.119 4.296 4.441 4.561 4.690 4.862 4.969 5.089 0-16 og 65+ 8.394 8.504 8.692 8.867 9.047 9.247 9.489 9.762 9.980 10.225 10.505 10.712 10.941 0-17 5.272 5.311 5.336 5.364 5.422 5.459 5.522 5.608 5.736 5.842 5.964 6.083 6.191 7-13 2.078 2.091 2.091 2.089 2.167 2.184 2.266 2.315 2.359 2.406 2.457 2.481 2.533 14-16 947 936 950 975 942 927 903 938 961 996 1.013 1.045 1.054 18-66 13.203 13.354 13.523 13.654 13.767 13.854 13.978 14.085 14.135 14.244 14.382 14.493 14.602 15+ 17.148 17.343 17.645 17.890 18.113 18.294 18.541 18.792 19.058 19.324 19.602 19.860 20.162 60+ 4.866 5.045 5.267 5.393 5.536 5.724 5.845 5.979 6.131 6.244 6.392 6.528 6.635 67-79 2.143 2.185 2.266 2.357 2.409 2.525 2.629 2.779 2.929 3.047 3.122 3.201 3.307 80-+ 851 856 914 925 957 968 1.002 1.017 1.050 1.063 1.097 1.147 1.201 Hele befolk. 21.469 21.706 22.039 22.300 22.555 22.806 23.131 23.489 23.850 24.196 24.565 24.924 25.301 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Årlig befolkningstilvækst 1999-2018 358 361 369 377 346 359 332 333 325 255 240 270 237 199 261 255 251 133 135 137 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Boligbyggeprogram Antal boliger 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 sum Odder 66 166 104 89 105 105 115 110 105 110 110 110 110 1.404 Saksild 4 4 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 Boulstrup 3 5 5 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 39 Hov 8 9 8 10 8 12 12 16 10 16 10 16 10 145 Gylling 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 20 Ørting 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 24 Hundslund 22 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 30 Ialt 85 191 129 115 123 138 148 146 143 148 146 143 151 1.806

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Generelle bemærkninger 9 Hovedoversigt (netto) 2007 2008 ( + ) ( - ) mio. kr. mio. kr. Driftsvirksomhed 824,0 885,9 Anlægsvirksomhed 40,5 101,2 Renter 3,5 3,7 Afdrag på lån 8,7 9,8 Låneoptagelse -3,5-89,1 Ændringer i kommunens mellemværende med andre 0,8 25,4 Udligningsordninger og tilskud fra staten -149,2-148,7 Skatter -716,0-788,1 Kasseforbrug -8,8-0,1 Balance 0 0 2007 2008 mio.kr. mio.kr. Driftsudgifter 1.119,8 1.200,2 Anlægsudgifter 60,6 118,8 Renteudgifter 4,6 5,7 Finansforskydninger (pensioner m.v.) 383,3 454,0 Afdrag på lån 8,7 9,8 Udligningsordninger 37,0 39,6 Skatter 0,0 1,2 Styrkelse af kassebeholdningen 0,0 0 i alt 1.614,0 1.829,3 2007 2008 mio. kr. mio. kr. Drifts- og anlægsindtægter 170,1 169,1 Renteindtægter 1,1 1,9 Generelle tilskud 186,2 188,3 Låneoptagelse 3,5 89,1 Refusioner 528,2 591,5 Skatter 716,0 789,3 Kasseforbrug 0,1 i alt 1.605,1 1.829,3

10 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Generelle bemærkninger Skatter. 64 % af kommunens indtægter kommer fra skat, når der ses bort fra statsrefusioner. Skatteindtægterne består af personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommunens finansieringskilder. Den skønnede udvikling i indkomstprovenuet samt beskatningsprocenterne for perioden 2004-2007 fremgår af følgende opstilling: Budgetteret indkomstskat (beløb i 1.000 kr.) 2005 2006 2007 2008 Udskrivningsgrundlag 2.511.612 2.587.166 2.729.458 2.809.33 7 Kommunal indkomstskat 512.369 527.781 682.465 699.525 Antal skatteydere 17.927 18.138 18.333 18.635 Selskabsskat 5.451 4.953 5.426 6.356 I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr. 1.1.2007, og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune har overtager 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet har vedtaget en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 % således at den kommunale skatteprocent udgør 24,9 fra 2008. Udskrivningsprocent 20,4 20,4 24,12 24,9 Kirkeskatteprocent 1,0 1,0 1,0 1,0 Skønnet over udskrivningsgrundlaget er baseret på de seneste slutligningsstatistikker vedrørende indkomståret 2005 og på de af Kommunernes Landsforening udarbejdede skøn over indkomstudviklingen fra 2005 til 2008. Endvidere er indregnet en forventet vækst i antallet af skatteydere på baggrund af befolkningsprognosen. Udvikling i 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 skatteprocent Odder Kommune 19,2 19,2 19,2 19,2 19,7 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 24,9 Hele landet 19,6 19,6 19,7 19,8 19,9 20,2 20,4 20,5 20,6 20,7 20,7 20,7 20,7 20,8 20,8 24,58 24,8

11 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Generelle bemærkninger Grundskyld og dækningsafgift. Den kommunale grundskyld og dækningsafgift udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu, dækningsafgift og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling: Grundskyldspromillen er fastsat til 27,5 promille. Grundskyldspromillen er fra 1.1.2007 forhøjet med 10, idet Odder Kommune som følge af kommunalreformen har overtaget den amtskommunale grundskyldspromille i forbindelse med nedlæggelse af amterne. Fra 2008 har Byrådet vedtaget en forhøjelse af grundskyldspromillen med 4 til 27,5 promille. Grundskyldspromille for produktionsjord er fastsat ved lov, og kan højst udgøre 12,3 promille. Budgetteret Ejendomsskat 2005 2006 2007 2008 (1.000 kr.) Grundværdier parcelhuse mm. Grundværdier produktionsjord (landbrug) 2.958.798 3.058.397 2.526.853 698.223 2.657.392 721.222 Grundskyld parcelhuse mm. Grundskyld produktionsjord (landbrug mm) 39.944 41.288 59.381 9.077 73.078 8.871 Dækningsafgift på statslige og amtskom- 560 560 591 1.092 munale/regionens ejendomme Grundskyldspromille parcelhuse mm. Grundskyldspromille - produktionsjord 13,5 12,0 13,5 12,0 23,5 12,3 27,5 12,3 Dækningsafgiften af grundværdierne er fastsat til 13,75 promille, og dækningsafgiften af forskelsværdien til 8,75 promille.

12 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Generelle bemærkninger Tilskud og udligningsordninger. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten at udgifterne til ordningen betales af staten via bloktilskuddet. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles til kommuner i forhold til deres indbyggertal. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 49,4 mia. kr. og fordeles således: Statstilskud efter befolkningstal... 17,3 mia. kr. Udligningstilskud (nettoudligning)... 33,6 mia. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner... 2,7 mia. kr. I alt... 53,6 mia. kr. Odder Kommune modtager 175,3 mio.kr. i tilskud fra staten og fra diverse udligningsordninger kommunerne imellem, hvilket fremgår nedenstående tabel. Tilskud og udligning 2008. Mio.kr. - = indtægt Budget 2008 Bloktilskud fra staten på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal -68,9 0,3972 % af 17,3 mia. kr. Nettoudligningen, objektiv udgiftsbehov fratrukket skattegrundlag 0,2982 % af 33,6 mia. kr. -100,3 Udgift til landsudligning af udgifter til flygtninge og indvandrere idet Odder Kommunes udgifter til flygtninge er lavere end landsgennemsnittet. 7,6 Udligning vedr. selskabsskat -8,4 Tilskud til kommuner med mindre øer (afløser driftstilskud fra stat og amt) -1,8 Statstilskud vedr. ældreområdet fra 2002 (tilskuddet er indarbejdet i ældreområdets driftsbudget bl.a. i forbindelse med fritvalgsordningen) -2,3 Særligt tilskud til løft af ældreplejen (nye pulje fra 2007 på 441 mio.kr.) -1,8 I alt -175,9 Statstilskuddet:

13 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Generelle bemærkninger Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,3972 %, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til 21.706 pr. 1.1.2008 og befolkningstallet i hele landet er skønnet til 5.464.981. Statstilskud = 21.706 x 100 / 5.464.981 = 0,3972 x 17.342.736.000 = 68.882.000 kr. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): Den landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgift pr. indbygger i 2008 udgør 46.679 kr. I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til 43.371 kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier. Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør 35.407 kr. Udligningstilskud. Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune... Skatteindtægt pr. indbygger... Underskud... Underskud i alt = 7.964 kr. x 21.706 indbyggere... Udligningsprocent... Udligningstilskud til Odder Kommune... (172.866.000 x 58 %) 43.371 kr. 35.407 kr. 7.964 kr. 172.866.000 kr. 58 pct. 100.262.000 kr. Udligning af selskabsskat. Det kommunale provenu af selskabsskat har ikke hidtil indgået i udligningen, Men udligningsreformen indebærer, at der indføres en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = 5.810.126.000 / 5.464.981 = Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = 6.356.000/ 21.706 =... Forskel pr. indbygger... Tilskud til Odder Kommune: 771 x 21.706 x 50 %... 1.063 kr. 292 kr. 771 kr. 8.367.000 kr. Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen

14 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Generelle bemærkninger Art fra 2007 til 2008 fra 2008 til 2009 fra 2009 til 2010 fra 2010 til 2011 1 Lønninger 3,3 4,7 3,7 3,7 2.2 Fødevarer 1,7 1,7 1,7 1,7 2.3 Brændsel og drivmidler -0,2-0,2-0,2-0,2 2.6 Køb af jord og bygninger 1,7 1,7 1,7 1,7 2.7 Anskaffelser 1,7 1,7 1,7 1,7 2.9 Øvrige varekøb 1,2 1,7 1,7 1,7 4.0 Tjenesteydelser uden moms 3,6 4,1 4,1 4,1 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 3,1 3,6 3,6 3,6 4.6 Betalinger til staten 3,3 4,2 3,6 3,6 4.7 Betalinger til andre kommuner 3,3 4,2 3,6 3,6 4.8 Betalinger til amtskommuner 3,3 4,2 3,6 3,6 4.9 Øvrige tjenesteydelser 3,6 4,1 3,7 3,7 5.1 Tjenestemandspensioner 3,3 4,7 3,7 3,7 5.2 Overførsler til personer 2,3 2,3 2,3 2,3 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 4,1 4,1 4,1 4,1 7.1 Egne huslejeindtægter 3,3 4,2 3,6 3,6 7.2 Salg af produkter og ydelser 3,3 4,2 3,6 3,6 7.6 Betalinger fra staten 3,3 4,2 3,6 3,6 7.7 Betalinger fra andre kommuner 3,3 4,2 3,6 3,6 7.8 Betalinger fra amtskommuner 3,3 4,2 3,6 3,6 7.9 Øvrige indtægter 3,3 4,2 3,6 3,6 8.4 Refusioner 2,3 2,1 2,1 2,1 pct. 12 Kommunal pris- og lønstigninger 10 8 6 4 2 0

15 ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Generelle bemærkninger Finansiel status Anskaffelser af materielle aktiver såsom faste ejendomme, tekniske anlæg, maskiner og inventar e ikke medtaget - = gæld + = formue/tilgodeh. mio.kr. 2007 2008 2009 2010 2011 Kassebeholdning primo 73,5 85,6 85,5 63,2 48,6 Forventet forbrug af kassebeholdningen (- fortegn) 12,1-0,1-22,3-14,6-16,5 Likvide aktiver ultimo (- = negativ kassebehold.) 85,6 85,5 63,2 48,6 32,1 Kortfristet gæld/tilgodeh. -14,1-14,1-14,1-14,1-14,1 Mellemværende med forsyningsvirks. 1,4 1,8 2,3 2,4 3,7 Langfristet gæld/tilgodeh. -84,0-265,0-265,0-265,0-265,0 Finansiel egenkapital -11,1-191,8-213,6-228,1-243,3 Materielle aktiver 903,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 1.120,0 Værdipapirer Pensionsforpligtigelser mm Fonde, legater mm 26,9-105,5-0,8 14,9-105,5-0,8 14,9-105,5-0,8 14,9-105,5-0,8 14,9-105,5-0,8 Egenkapital ultimo 812,5 836,8 815,0 800,5 785,3 Langfristet gæld mio.kr. 2000 2001 2002 2003 2004*) 2005 2006 2007 2008 Gæld pr. 1.1 83,5 84,5 90,2 106,9 114,0 115,1 123,9 130,9 142,2 Afdrag -16,6-9,9-3,7-9,1-10,8-7,6-7,5-8,7-10,4 Låneoptagelse Låneoptagelse til jordkøb Netto leasing 18,0 15,9 20,4 10,0 11,9 13,5 2,9 11,3 20,2 89,0 99,0 Gæld pr 31.12 84,5 90,2 106,9 107,8 115,1 123,9 127,7 142,4 319,6 *) fra 2004 medtages leasinggæld under langfristet gæld. Det forudsættes at afdrag på leasinggæld og nye leasingforpligtigelser er af samme størrelse i 2006 og 2007. Låneoptagelse i 2008 Der optages lån på 7,5 mio. kr. til finansiering af skolerenovering og udbygning, 81,7 mio.kr. til finansiering af nyt plejecenter på Rude Havvej og 99,0 mio.kr. til køb af jord, er ikke budgetteret, da beslutningen først er truffet efter budgetvedtagelsen.

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger......................... 13.459 7.468-14.541 7.566-17.523 6.466- Heraf refusion.............................. 134-50- 52-01 Forsyningsvirksomheder m.v................... 12.059 19.051-13.290 18.929-13.614 21.513- Heraf refusion 02 Trafik og infrastruktur........................ 34.084 12.501-31.383 6.291-32.500 6.492- Heraf refusion.............................. 597-03 Undervisning og kultur....................... 224.360 28.251-241.212 23.799-245.839 24.254- Heraf refusion 04 Sygehusvæsen............................. 47.898 24-54.802 25-05 Social- og sundhedsvæsen................... 648.135 223.380-681.581 236.007-731.429 251.838- Heraf refusion.............................. 134.163-145.685-162.896-06 Administration m.v........................... 84.086 7.167-89.920 3.238-104.535 3.705- Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT............... 1.016.183 297.818-1.119.824 295.854-1.200.242 314.292- Heraf refusion.............................. 134.894-145.735-162.948- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger......................... 56.053 92.562-28.843 20.020-16.850 17.650-01 Forsyningsvirksomheder m.v................... 5.343 406-4.822 7.965 02 Trafik og infrastruktur........................ 7.293 6.750 7.000 03 Undervisning og kultur....................... 9.375 690-9.027 22.362 04 Sygehusvæsen............................. 285 05 Social- og sundhedsvæsen................... 5.323 1.728-8.294 62.453 06 Administration m.v........................... 2.695 85-2.835 1.905 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.............. 86.081 95.471-60.571 20.020-118.820 17.650- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER I ALT........................... 5.100 2.540-4.617 1.115-5.702 1.935- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22)...................... 49.756 8.827-66- Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52).............................. 392.409 396.304-383.308 382.490-454.042 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT......... 442.165 396.304-383.308 391.317-454.042 428.552-428.617- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT....................................... 7.954 8.679 9.809 A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6.......... 1.557.483 792.133-1.576.999 708.306-1.788.615 762.494- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55)............. 11.835-3.530-89.123- Tilskud og udligning......................... 9.480 189.325-37.003 186.216-39.486 188.347- Udligning af købsmoms...................... 31.399 Skatter................................... 4.217 609.286-715.950-1.220 789.357- F. FINANSIERING I ALT...................... 45.096 810.447-37.003 905.696-40.705 1.066.826- BALANCE.................................. 1.602.579 1.602.579-1.614.002 1.614.002-1.829.320 1.829.320-

29 Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Budgetoverslag 2009 Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger......................... 17.573 6.466-17.586 6.466-17.605 6.466- Heraf refusion.............................. 52-52- 52-01 Forsyningsvirksomheder m.v................... 13.614 21.748-13.614 21.945-13.614 22.156- Heraf refusion 02 Trafik og infrastruktur........................ 32.500 6.492-32.500 6.492-32.500 6.492- Heraf refusion 03 Undervisning og kultur....................... 246.903 24.254-248.566 24.254-250.824 24.254- Heraf refusion 04 Sygehusvæsen............................. 55.386 25-55.855 25-56.352 25-05 Social- og sundhedsvæsen................... 739.780 250.695-749.414 249.136-760.614 249.136- Heraf refusion.............................. 161.753-160.194-160.194-06 Administration m.v........................... 106.312 3.705-106.332 3.705-106.332 3.705- Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT............... 1.212.068 Heraf refusion.............................. 313.384-161.805-1.223.867 312.022-1.237.842 160.246-312.233-160.246- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger......................... 12.886 11.555-9.792 10.653-9.452 10.283-01 Forsyningsvirksomheder m.v................... 7.909 6.986 7.633 02 Trafik og infrastruktur........................ 11.330 22.990 22.270 03 Undervisning og kultur....................... 39.693 12.750 12.028 04 Sygehusvæsen............................. 280 276 271 05 Social- og sundhedsvæsen................... 2.770 6.382 6.160 06 Administration m.v........................... 2.257 10.622 10.134 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.............. 77.126 11.555-69.798 10.653-67.948 10.283- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)........................ 48.993 10.549-93.475 20.322-140.639 30.447- C. RENTER I ALT........................... 5.725 1.935-5.412 1.935-5.075 1.935- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22)...................... 22.273-14.616-16.471- Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52).............................. 423.800 423.800-423.800 423.800-423.800 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT......... 423.800 446.073-423.800 438.416-423.800 423.800-440.271- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT....................................... 10.381 10.578 10.035 A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6.......... 1.778.092 783.495-1.826.930 783.347-1.885.338 795.168- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55)............. 10.381-10.578-10.035- Tilskud og udligning......................... 40.369 196.775-45.489 191.702-39.210 207.604- Udligning af købsmoms Skatter................................... 1.328 829.138-1.372 888.163-1.418 913.158- F. FINANSIERING I ALT...................... 41.697 1.036.293-46.861 1.090.443-40.628 1.130.797- BALANCE.................................. 1.819.788 1.819.788-1.873.791 1.873.791-1.925.965 1.925.965-

33 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008 2009 2010 2011 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning.............................. 2.441 367-2.441 367-2.441 367-2.441 367-25 Faste ejendomme........................... 2.114 3.323-2.114 3.323-2.114 3.323-2.114 3.323-28 Fritidsområder............................. 562 71-562 71-562 71-562 71-32 Fritidsfaciliteter............................. 5.960 307-6.010 307-6.023 307-6.042 307-38 Naturbeskyttelse............................ 650 650 650 650 48 Vandløbsvæsen............................ 657 657 657 657 52 Miljøbeskyttelse m.v......................... 875 419-875 419-875 419-875 419-55 Diverse udgifter og indtægter.................. 297 345-297 345-297 345-297 345-58 Redningsberedskab......................... 3.968 1.582-3.968 1.582-3.968 1.582-3.968 1.582- REFUSION I ALT........................... 52-52- 52-52- 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT............... 17.523 6.466-17.573 6.466-17.586 6.466-17.605 6.466-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg.......................... 13.614 21.513-13.614 21.748-13.614 21.945-13.614 22.156-01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT.......... 13.614 21.513-13.614 21.748-13.614 21.945-13.614 22.156-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner........................... 12.583 181-12.583 181-12.583 181-12.583 181-28 Kommunale veje............................ 10.669 12-10.669 12-10.669 12-10.669 12-32 Kollektiv trafik.............................. 6.346 2.855-6.346 2.855-6.346 2.855-6.346 2.855-35 Havne.................................... 2.902 3.443-2.902 3.443-2.902 3.443-2.902 3.443-02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT.......... 32.500 6.492-32.500 6.492-32.500 6.492-32.500 6.492-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler............................. 117.500 2.600-117.878 2.600-118.579 2.600-119.559 2.600-03 Syge- og hjemmeundervisning.............. 175 175 175 175 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.................................... 7.276 7.604 7.985 8.782 05 Skolefritidsordninger...................... 34.445 13.792-34.803 13.792-35.384 13.792-35.865 13.792-06 Befordring af elever i grundskolen............ 6.869 342-6.869 342-6.869 342-6.869 342-07 Specialundervisning i regionale tilbud.................................. 1.652 1.652 1.652 1.652 08 Kommunale specialskoler.................. 27.793 5.434-27.793 5.434-27.793 5.434-27.793 5.434-09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen......................... 133 133 133 133 10 Bidrag til statslige og private skoler.................................. 19.136 19.136 19.136 19.136 12 Efterskoler og ungdomskostskoler........... 4.802 4.802 4.802 4.802 14 Ungdommens uddannelsesvejledning......... 1.661 1.661 1.661 1.661 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen......................... 832 832 832 832 17 Specialpædagogisk bistand til voksne......... 1.945 1.945 1.945 1.945 22 Folkeskolen m.m. i alt...................... 224.218 22.168-225.282 22.168-226.945 22.168-229.203 22.168-30 Ungdomsuddannelser....................... 1.120 1.120 1.120 1.120 32 Folkebiblioteker............................ 6.606 523-6.606 523-6.606 523-6.606 523-35 Kulturel virksomhed......................... 5.280 1.447-5.280 1.447-5.280 1.447-5.280 1.447-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v....................................... 8.615 116-8.615 116-8.615 116-8.615 116-03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT............... 245.839 24.254-246.903 24.254-248.566 24.254-250.824 24.254-

34 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008 2009 2010 2011 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v........................ 54.802 25-55.386 25-55.855 25-56.352 25-04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT.................... 54.802 25-55.386 25-55.855 25-56.352 25-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål............................ 7.075 503-7.412 503-7.826 503-10.766 503-11 Dagpleje............................... 43.082 10.786-43.082 10.786-43.082 10.786-43.082 10.786-12 Vuggestuer............................. 2.664 607-2.664 607-2.664 607-2.664 607-13 Børnehaver............................. 53.288 13.055-53.288 13.055-53.288 13.055-53.288 13.055-14 Integrerede daginstitutioner................. 10.060 2.615-10.060 2.615-10.060 2.615-10.060 2.615-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.............................. 4.623 1.020-4.623 1.020-4.623 1.020-4.623 1.020-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber......... 680 680 680 680 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner................ 1.413 1.413 1.413 1.413 25 Dagtilbud til børn og unge i alt.............. 122.884 28.586-123.221 28.586-123.635 28.586-126.575 28.586-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.................................... 35.522 1.392-35.522 1.392-35.522 1.392-35.522 1.392-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger............................ 418 418 418 418 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede........................... 134.654 9.783-136.859 9.783-138.410 9.783-140.084 9.783-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede........................... 4.704 559-4.704 559-4.704 559-4.704 34 Plejehjem og beskyttede boliger............. 6.376 4.397-6.376 4.397-6.376 4.397-6.376 559-4.397-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring................ 11.526 329-11.526 329-11.526 329-11.526 329-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem....................... 454 454 454 454 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt........ 158.130 15.069-160.335 15.069-161.886 15.069-163.560 15.069-35 Rådgivning................................ 1.929 1.929 1.929 1.929 38 Tilbud til voksne med særlige behov............ 97.906 37.125-99.403 37.125-100.618 37.125-101.724 37.125-46 Tilbud til udlændinge......................... 3.407 1.420-3.407 1.420-3.407 1.420-3.407 1.420-48 Førtidspensioner og personlige tillæg..................................... 95.584 2.738-99.896 2.738-106.351 2.738-111.831 2.738-57 Kontante ydelser............................ 121.860 1.272-121.860 1.272-121.860 1.272-121.860 1.272-58 Revalidering............................... 79.157 141-79.157 141-79.157 141-79.157 141-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 93 Jobcentre............................... 726 726-726 726-726 726-726 726-95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner.............................. 5.109 5.109 5.109 5.109 98 Beskæftigelsesordninger................... 8.571 475-8.571 475-8.571 475-8.571 475-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt......... 14.406 1.201-14.406 1.201-14.406 1.201-14.406 1.201-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål................ 643 643 643 643 REFUSION I ALT........................... 162.896-161.753-160.194-160.194-05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I..... 731.429 251.838-739.780 250.695-749.414 249.136-760.614 249.136-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation......................... 4.304 3.960 3.960 3.960 45 Administrativ organisation..................... 84.847 3.700-86.968 3.700-86.988 3.700-86.988 3.700-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter............................... 2.277 5-2.277 5-2.277 5-2.277 5-

35 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008 2009 2010 2011 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 52 Lønpuljer.................................. 13.108 13.108 13.108 13.108 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I..... 104.535 3.705-106.312 3.705-106.332 3.705-106.332 3.705- A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.................. 1200.242 314.292-1212.068 313.384-1223.867 312.022-1237.842 312.233- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning.............................. 13.750 15.250-10.174 11.555-9.317 10.653-8.993 25 Faste ejendomme........................... 1.540 2.400-820 326 315 10.283-28 Fritidsområder............................. 1.000 1.448 32 Fritidsfaciliteter............................. 160 444 149 144 52 Miljøbeskyttelse m.v......................... 400 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT............... 16.850 17.650-12.886 11.555-9.792 10.653-9.452 10.283-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg.......................... 7.965 7.909 6.986 7.633 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT.......... 7.965 7.909 6.986 7.633 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje............................ 7.000 11.330 22.990 22.270 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT.......... 7.000 11.330 22.990 22.270 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m............................ 21.700 38.943 12.377 12.028 32 Folkebiblioteker............................ 197 344 35 Kulturel virksomhed......................... 355 405 373 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v....................................... 110 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT............... 22.362 39.693 12.750 12.028 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v........................ 285 280 276 271 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT.................... 285 280 276 271 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver............................. 150 212 14 Integrerede daginstitutioner................. 6.382 6.160 25 Dagtilbud til børn og unge i alt.............. 150 212 6.382 6.160 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger............................ 53.899 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede........................... 7.804 34 Plejehjem og beskyttede boliger............. 600 2.558 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt........ 62.303 2.558 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I..... 62.453 2.770 6.382 6.160 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation..................... 1.905 2.257 10.622 10.134 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I..... 1.905 2.257 10.622 10.134 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT................ 118.820 17.650-77.126 11.555-69.798 10.653-67.948 10.283-

36 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2008 2009 2010 2011 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE)....................... 48.993 10.549-93.475 20.322-140.639 30.447- Renter Renter i alt.................................. 5.702 1.935-5.725 1.935-5.412 1.935-5.075 1.935- Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt........ 504.490 1495.378-453.604 1460.093-466.623 1514.243-457.992 1554.597- BALANCE................................... 1829.254 1829.254-1797.515 1797.515-1859.175 1859.175-1909.494 1909.494-

0 Teknisk Udvalg - udlejning Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 41 0 Teknisk Udvalg - udlejning.............................. 988.600 3.690.200-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 988.600 3.690.200-22 Jordforsyning........................................... * * * 80.900 367.100-02 Boligformål............................................... * * 2.500-211.700-1 DRIFT................................................... * 2.500-211.700-002020 MALTHESEJE (RØRTHVEJ 180)............................. * 3.100-199.800-048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 3.100-084............................................ 199.800-002070 SAXILD, LANDBRUGSAREAL BLOMMEVÆNGET 400, MATR........ * 11.900- NR. 21 B. 084............................................ 11.900-002080 DYNGBYVEJ 7 - UBEBYGGET PARCEL........................ * 600 046 El og vand........................................... 600 03 Erhvervsformål............................................ * * 6.000-1 DRIFT................................................... * 6.000-003002 GAMLE UDSTYKNINGER.................................. * 6.000-084............................................ 6.000-05 Ubestemte formål.......................................... * * 83.400 149.400-1 DRIFT................................................... * 83.400 149.400-005003 ANKJÆR.............................................. * 9.000-084............................................ 9.000-005006 SKOLEPARKEN,ODDER................................... * 9.000-084............................................ 9.000-005009 VIOLVEJ 2............................................. * 1.800 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 1.800 005014 STAMPMØLLEVEJ 57..................................... * 42.800 044 Opvarmning.......................................... 15.000 046 El og vand........................................... 19.000 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 8.800 005020 EGHOLMVEJ 15, (BRDR.MORTENSEN)........................ * 50.000-084............................................ 50.000-005032 MEJERIVEJ 3, ODDER..................................... * 38.800 65.400-044 Opvarmning.......................................... 16.800 046 El og vand........................................... 14.000 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 8.000 082 Varmebidrag......................................... 16.800-084............................................ 41.400-085 Elbidrag............................................. 7.200-005042 HALLING ØSTERGÅRD.................................... * 6.000-084............................................ 6.000-005051 MATR. NR. 7 E, LANGGADE 5 B, HUNDSLUND.................. * 1.600-084............................................ 1.600-005052 HUNDSLUND II, MATR. NR. 1A, TORUP, TORUPVEJ 29............. * 8.400-084............................................ 8.400-

0 Teknisk Udvalg - udlejning Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner 42 25 Faste ejendomme........................................ * * * 907.700 3.323.100-10 Fælles formål............................................. * * 400.800 1 DRIFT................................................... * 400.800 022 Fællesudgifter vedr. faste ejendomme...................... 400.800 11 Beboelse................................................. * * 401.500 1.674.600-1 DRIFT................................................... * 401.500 1.674.600-011003 TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C................................ * 140.500 133.100-024 Husleje-udgift......................................... 131.500 046 El og vand........................................... 3.000 048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 6.000 080 Lejeindtægt.......................................... 133.100-011004 ÅLYKKECENTRET 31-43, 61-75.............................. * 145.000 791.300-044 Opvarmning.......................................... 126.000 046 El og vand........................................... 17.000 048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 2.000 080 Lejeindtægt.......................................... 665.400-082 Varmebidrag......................................... 125.900-011005 HAVREVÆNGET 9....................................... * 30.900 110.300-044 Opvarmning.......................................... 21.600 046 El og vand........................................... 3.600 048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 5.700 080 Lejeindtægt.......................................... 88.700-082 Varmebidrag......................................... 21.600-011006 VESTERGADE 37 A-B-C, HOU............................... * 18.000 151.100-044 Opvarmning.......................................... 18.000 080 Lejeindtægt.......................................... 133.100-082 Varmebidrag......................................... 18.000-011008 KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND............................ * 58.300 269.800-044 Opvarmning.......................................... 48.000 046 El og vand........................................... 8.800 048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 1.500 080 Lejeindtægt.......................................... 221.800-082 Varmebidrag......................................... 48.000-011009 KILDEGADE 6........................................... * 8.000 81.600-044 Opvarmning.......................................... 8.000 080 Lejeindtægt.......................................... 73.300-082 Varmebidrag......................................... 8.300-011010 ROSENSGADE 10, 2. SAL.................................. * 15.000 70.500-044 Opvarmning.......................................... 12.000 046 El og vand........................................... 3.000 3.000-080 Lejeindtægt.......................................... 55.500-082 Varmebidrag......................................... 12.000-011015 TUNØ HOVEDGADE 10.................................... * 1.300-048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 1.300-011020 NØLEVVEJ 6/RATHLOUSGADE 3 (MAST)...................... * 66.900-080 Lejeindtægt.......................................... 66.900-011025 PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE 105-107.................... * 11.200-048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 11.200-011027 ÅBYGADE 7............................................ * 1.700-048 Skatter afgifter og forsikringer............................ 1.700-

0 Teknisk Udvalg - udlejning Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner 43 12 Erhvervsejendomme....................................... * * 40.500 1.433.700-1 DRIFT................................................... * 40.500 1.433.700-012003 RÅDHUSGADE 39-43, ODDER KURSUSCENTER................ * 6.400 1.300.700-048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 6.400 080 Lejeindtægt.......................................... 1.300.700-012005 BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA.......................... * 24.600 68.700-044 Opvarmning.......................................... 16.800 046 El og vand........................................... 2.400 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 5.400 080 Lejeindtægt.......................................... 51.900-082 Varmebidrag......................................... 16.800-012006 ROSENSGADE 10 (LEJEMÅL OVER BIOGRAF).................. * 9.500 64.300-044 Opvarmning.......................................... 8.400 046 El og vand........................................... 1.100 080 Lejeindtægt.......................................... 55.900-082 Varmebidrag......................................... 8.400-13 Andre faste ejendomme.................................... * * 6.100 214.800-1 DRIFT................................................... * 6.100 214.800-013003 RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR MOTORSAGKYNDIG.............. * 1.800 143.900-048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 1.800 080 Lejeindtægt.......................................... 143.900-013004 ODDER MUSEUM........................................ * 70.900-080 Lejeindtægt.......................................... 70.900-013070 BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV BLICHERGÅRDEN................ * 4.300 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 4.300 15 Byfornyelse.............................................. * * 58.800 1 DRIFT................................................... * 58.800 025 Kommunal ydelse ved byfornyelse........................ 58.800

1 Bygningsvedligeholdelse Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 44 1 Bygningsvedligeholdelse............................... 4.222.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 2.293.300 22 Jordforsyning........................................... * * * 2.216.200 05 Ubestemte formål.......................................... * * 2.216.200 1 DRIFT................................................... * 2.216.200 005054 BYGNINGSVEDLIGEHOLD - RAMMEBELØB.................... * 2.216.200 033 Ramme - udvendig vedligehold........................... 2.216.200 25 Faste ejendomme........................................ * * * 55.400 11 Beboelse................................................. * * 50.400 1 DRIFT................................................... * 50.400 011004 ÅLYKKECENTRET 31-43, 61-75.............................. * 50.400 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 50.400 13 Andre faste ejendomme.................................... * * 5.000 1 DRIFT................................................... * 5.000 013070 BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV BLICHERGÅRDEN................ * 5.000 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 5.000 32 Fritidsfaciliteter.......................................... * * * 1.700-35 Andre fritidsfaciliteter...................................... * * 1.700-1 DRIFT................................................... * 1.700-035001 NØLEVVEJ 8 (ODDER CYKELKLUB).......................... * 1.700-026 Bygninger............................................ * 1.700-20 Vedligeholdelse..................................... 1.700-58 Redningsberedskab..................................... * * * 23.400 95 Redningsberedskab........................................ * * 23.400 1 DRIFT................................................... * 23.400 095001 REDNINGSBEREDSKAB................................... * 23.400 001 Fælles formål......................................... * 23.400 28 Fast ejendom...................................... 23.400 02 Transport og infrastruktur................................ 54.300 22 Fælles funktioner........................................ * * * 54.300 05 Driftsbygninger og -pladser................................. * * 54.300 1 DRIFT................................................... * 54.300 040 Vedligeholdelse....................................... 54.300 03 Undervisning og kultur................................... 851.500 22 Folkeskolen m.m........................................ * * * 761.600 01 Folkeskoler............................................... * * 741.700 1 DRIFT................................................... * 741.700 301101 GYLLING SKOLE........................................ * 28.200 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 28.200 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 28.200

1 Bygningsvedligeholdelse Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 45 301102 HOU SKOLE............................................ * 44.400 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 44.400 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 44.400 301103 HUNDSLUND SKOLE..................................... * 47.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 47.000 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 47.000 301104 PARKVEJENS SKOLE..................................... * 223.900 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 223.900 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 223.900 301105 RANDLEV SKOLE........................................ * 27.700 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 27.700 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 27.700 301106 SAXILD SKOLE.......................................... * 37.700 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 37.700 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 37.700 301107 SKOVBAKKESKOLEN..................................... * 123.200 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 123.200 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 123.200 301108 TUNØ SKOLE........................................... * 10.600 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 10.600 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 10.600 301109 ØRTING SKOLE......................................... * 26.800 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 26.800 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 26.800 301110 VESTERMARKSKOLEN.................................... * 172.200 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 172.200 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 172.200 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v...................... * * 10.400 1 DRIFT................................................... * 10.400 024 Bygninger............................................ * 10.400 20 Vedligeholdelse..................................... 10.400 08 Kommunale specialskoler................................... * * 9.500 1 DRIFT................................................... * 9.500 308105 HELDAGSSKOLEN....................................... * 9.500 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 9.500 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 9.500 32 Folkebiblioteker......................................... * * * 51.900 50 Folkebiblioteker........................................... * * 51.900 1 DRIFT................................................... * 51.900 024 Ejendom............................................. * 51.900 10 Indvendig vedligeholdelse............................. 51.900

1 Bygningsvedligeholdelse Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed Hele kroner 46 35 Kulturel virksomhed..................................... * * * 38.000 64 Andre kulturelle opgaver.................................... * * 38.000 1 DRIFT................................................... * 38.000 065 Lokalhistorisk Arkiv, Odder.............................. * 38.000 15 Vedligeholdelse..................................... 38.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 803.100 25 Dagtilbud til børn og unge................................ * * * 514.700 13 Børnehaver............................................... * * 340.600 1 DRIFT................................................... * 340.600 1 Egne.................................................... * 236.000 513111 RANDLEV BØRNEHAVE................................... * 19.500 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 19.500 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 19.500 513112 KRIBLE KRABLE HUSET................................... * 30.500 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 30.500 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 30.500 513113 HOU BØRNEHAVE....................................... * 25.500 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 25.500 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 25.500 513115 BØRNEINSTITUTIONEN SKOVBAKKEN........................ * 36.500 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 36.500 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 36.500 513117 BØRNEHUSET SAXILD.................................... * 22.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 22.000 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 22.000 513121 BØRNEHAVEN VENNELUND................................ * 60.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 60.000 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 60.000 513122 BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN............................ * 22.600 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 22.600 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 22.600 513123 STJERNEHUSET......................................... * 19.400 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 19.400 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 19.400 2 Selvejende/privat........................................... * 104.600 513124 PARKVEJENS BØRNEHAVE................................ * 50.900 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 50.900 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 50.900

1 Bygningsvedligeholdelse Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 47 513125 BØRNEHUSET GYLLING................................... * 26.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 26.000 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 26.000 513126 BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN............................... * 27.700 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 27.700 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 27.700 14 Integrerede daginstitutioner................................. * * 84.100 1 DRIFT................................................... * 84.100 1 Egne.................................................... * 84.100 514111 BØRNEHUSET OTTILIA.................................... * 35.400 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 35.400 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 35.400 514112 ØSTERMARKEN......................................... * 48.700 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 48.700 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 48.700 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud............... * * 90.000 1 DRIFT................................................... * 90.000 1 Egne.................................................... * 90.000 516112 KLUB EGESTAMMEN..................................... * 90.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 90.000 til drift af institutionen 20 Indvendig vedligeholdelse............................. 90.000 32 Tilbud til ældre og handicappede......................... * * * 282.400 34 Plejehjem og beskyttede boliger............................. * * 282.400 1 DRIFT................................................... * 282.400 1 Egne.................................................... * 282.400 534101 ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE........................ * 264.400 028 Fast ejendom......................................... * 264.400 20 Bygningsvedligehold................................. 264.400 534110 ØLYKKECENTRET....................................... * 18.000 028 Fast ejendom......................................... * 18.000 20 Bygningsvedligehold................................. 18.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov...................... * * * 6.000 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)...................... * * 6.000 1 DRIFT................................................... * 6.000 552070 ÅHUSENE.............................................. * 6.000 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat................. * 6.000 fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 28 Bygninger og udenomsarealer......................... 6.000

1 Bygningsvedligeholdelse Anlægsudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner 48 06 Fællesudgifter og administration m.v..................... 220.000 45 Administrativ organisation............................... * * * 220.000 50 Administrationsbygninger.................................. * * 220.000 1 DRIFT................................................... * 220.000 650000 RÅDHUSET............................................. * 220.000 030 Indvendig bygningsvedligehold........................... 220.000

2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 49 2 Teknisk Udvalg......................................... 38.371.200 5.910.400-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 3.673.000 1.141.800-22 Jordforsyning........................................... * * * 12.400 02 Boligformål............................................... * * 12.400 1 DRIFT................................................... * 12.400 002054 NYE BYGGEMODNINGER.................................. * 12.400 032 Vedligeholdelse....................................... 12.400 25 Faste ejendomme........................................ * * * 162.600 10 Fælles formål............................................. * * 149.100 1 DRIFT................................................... * 149.100 010010 OFFENTLIGE TOILETTER.................................. * 149.100 026 Bygningsvedligehold................................... 64.000 042 Varme.............................................. 4.000 046 El og vand........................................... 49.200 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 31.900 11 Beboelse................................................. * * 13.500 1 DRIFT................................................... * 13.500 011001 FÆLLESKONTO......................................... * 13.500 026 Bygningsvedligeholdelse................................ 13.500 28 Fritidsområder.......................................... * * * 561.500 71.100-20 Grønne områder og naturpladser............................. * * 561.500 71.100-1 DRIFT................................................... * 561.500 71.100-021 Fast ejendom......................................... * 468.200 10 Vedligeholdelse..................................... 369.200 20 El og vand......................................... 31.800 30 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 67.200 031 Arealer og pladser..................................... * 93.300 10 Vedligeholdelse..................................... 93.300 041............................................ * 71.100-20 Øvrige indtægter.................................... 71.100-32 Fritidsfaciliteter.......................................... * * * 457.400 306.900-31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller...................... * * 302.900 23.900-1 DRIFT................................................... * 302.900 23.900-032 Baner og beplantning................................... * 302.900 20 Vedligeholdelse..................................... 302.900 084............................................ 23.900-35 Andre fritidsfaciliteter...................................... * * 154.500 283.000-1 DRIFT................................................... * 154.500 283.000-035008 TUNØ TELTPLADS....................................... * 154.500 283.000-022 Personale............................................ 89.400 026 Bygninger............................................ * 19.400 20 Vedligeholdelse..................................... 19.400 038 Rengøring........................................... 9.100 042 Opvarmning.......................................... 5.800 046 El og vand........................................... 6.600 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 18.900 070 Andre udgifter........................................ 5.300

2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Hele kroner 085............................................ * 283.000-10 Korttidscampering................................... 266.600-20 Brusebad......................................... 16.400-38 Naturbeskyttelse........................................ * * * 649.900 50 Naturforvaltningsprojekter.................................. * * 334.800 1 DRIFT................................................... * 334.800 079 Budgetkonto.......................................... 334.800 51 Natura 2000............................................... * * 259.000 1 DRIFT................................................... * 259.000 079 Budgetkonto.......................................... 259.000 53 Skove................................................... * * 56.100 1 DRIFT................................................... * 56.100 021 Anskaffelser og vedligeholdelse.......................... 56.100 48 Vandløbsvæsen......................................... * * * 657.200 70 Fælles formål............................................. * * 428.900 1 DRIFT................................................... * 428.900 079 Vandløbsvæsen - budgetkonto........................... 428.900 71 Vedligeholdelse af vandløb.................................. * * 228.300 1 DRIFT................................................... * 228.300 030 Vedligeholdelse....................................... 228.300 52 Miljøbeskyttelse m.v..................................... * * * 875.300 418.800-80 Fælles formål............................................. * * 17.300 1 DRIFT................................................... * 17.300 075 Miljøforsikring......................................... 17.300 86 Vandindvinding........................................... * * 31.700 18.200-1 DRIFT................................................... * 31.700 18.200-041 Analyse af vandprøver fra private brønde m.v................ 13.400 18.200-050 Undersøgelse af grundvand Tunø......................... 18.300 87 Miljøtilsyn - virksomheder................................... * * 103.600 1 DRIFT................................................... * 103.600 001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål......................... * 103.600 79 Budgetkonto....................................... 103.600 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.................. * * 722.700 400.600-1 DRIFT................................................... * 722.700 400.600-089003 MILJØTILSYN - LOSSEPLADSER............................ * 295.900 030 Planering og vedligehold................................ 295.900 089004 INDSATSPLANLÆGN. INDENFOR GRUNDVAND................. * 210.800 209.800-045 Konsulentbistand...................................... 210.800 089............................................ * 209.800-10 Betaling fra vandværker.............................. 209.800-089006 MILJØTILSYN........................................... * 95.500 185.800-040 Undersøgelser........................................ 34.800 060 Gebyr............................................... 185.800-070 Projekter............................................ 60.700 089007 BADEVAND............................................ * 120.500 5.000-050 Tilsyn og undersøgelser................................. 120.500 5.000-50

2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 55 Diverse udgifter og indtægter Hele kroner 51 55 Diverse udgifter og indtægter............................. * * * 296.700 345.000-91 Skadedyrsbekæmpelse..................................... * * 296.700 345.000-1 DRIFT................................................... * 296.700 345.000-022 Kloakrotter-personale.................................. 43.300 030 Kloakrotter........................................... 33.300 040 Landrotter........................................... 220.100 345.000-02 Transport og infrastruktur................................ 30.375.100 4.426.800-22 Fælles funktioner........................................ * * * 12.528.900 181.100-01 Fælles formål............................................. * * 12.294.900 63.700-1 DRIFT................................................... * 400 Parkeringsfond........................................ 12.294.900 63.700-63.700-201001 DRIFTSCENTER - LØN OG ADMINISTRATION................... * 10.573.100 022 Personaleudgifter...................................... * 10.460.200 10 Lønninger......................................... 9.688.800 12 Løn til driftsleder.................................... 562.700 17 Beklædning........................................ 134.800 18 Refusioner........................................ 29.300-40 Øvrige personaleudgifter.............................. 103.200 058 Kontorhold........................................... 64.100 069 Tilskud.............................................. * 48.800 05 Byfest............................................ 48.800 201002 MASKINER OG MATERIEL................................. * 1.721.800 055 Indkøb og vedligeholdelse............................... 1.721.800 05 Driftsbygninger og -pladser................................. * * 234.000 117.400-1 DRIFT................................................... * 234.000 117.400-040 Vedligeholdelse....................................... 90.300 042 Opvarmning.......................................... 43.300 043 El og vand........................................... 82.900 23.900-045 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 17.500 082............................................ 93.500-28 Kommunale veje......................................... * * * 10.669.400 12.400-11 Vejvedligeholdelse m.v..................................... * * 5.614.000 12.400-1 DRIFT................................................... * 5.614.000 12.400-022 Veje og grønne områder................................ 3.216.300 12.400-10, incl. moms................................ 12.400-032 Vejbelysning.......................................... * 2.372.200 08 Signalregulering.................................... 207.200 10 Vedligeholdelse..................................... 417.900 20 Omlægninger, kabellægninger m.v...................... 259.200 30 Elforbrug.......................................... 1.487.900 035 Trafiksikkerhedsudvalg................................. 25.500 12 Belægninger m.v.......................................... * * 883.400 1 DRIFT................................................... * 883.400 410 Reparation og fornyelse af belægning...................... 733.200 412 Renovering af vejafmærkning............................ 150.200 14 Vintertjeneste............................................. * * 4.172.000 1 DRIFT................................................... * 4.172.000 030 Snerydning og glatføregrusning........................... 4.172.000

2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik Hele kroner 52 32 Kollektiv trafik........................................... * * * 6.345.700 2.854.600-30 Fælles formål............................................. * * 254.700 1 DRIFT................................................... * 254.700 030 Anskaffelser.......................................... 59.700 050 VVM-undersøgelse, letbane............................. 195.000 31 Busdrift.................................................. * * 2.178.900 219.900-1 DRIFT................................................... * 2.178.900 219.900-030 Bybuskørsel.......................................... 858.800 031 Billetindtægter (bybusdrift)............................... 199.600-040 Handicapkørsel....................................... 796.400 043 Bidrag til trafikselskab.................................. 523.700 050 Statstilskud vedr. bybusser.............................. 20.300-33 Færgedrift................................................ * * 3.912.100 2.634.700-1 DRIFT................................................... * 3.912.100 2.634.700-233000 FÆRGEFARTEN......................................... * 3.912.100 2.390.900-022 Personale............................................ * 2.716.400 10 Lønninger......................................... 2.692.000 20 Uddannelse........................................ 24.400 025 Driftsmidler, incl. el..................................... 372.700 027 Rengøring........................................... 115.000 028 Vedligeholdelse af færge................................ 452.400 031 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 208.700 034 Administration........................................ 50.100 037 Havneafgift Hou og Tunø Havn samt bygningsleje............ 220.100 Hou 040 Andre udgifter........................................ 10.400 043 Møder, rejser og repræsentation.......................... 17.100 045 Kiosken............................................. 8.200 14.000-070 Salg af billetter samt betaling for ekstra..................... 2.048.300- ture 072 Fragtindtægter........................................ 082 Rammebesparelse - budget 2007......................... 259.000-328.600-233001 FÆRGELEJE, TUNØ HAVN, LÅNEYDELSER.................... * 243.800-060 Låneydelser.......................................... 243.800-35 Havne.................................................. * * * 831.100 1.378.700-40 Havne................................................... * * 831.100 1.378.700-1 DRIFT................................................... * 831.100 1.378.700-240000 TUNØ HAVN............................................ * 831.100 1.378.700-022 Personale............................................ * 397.800 10 Lønninger......................................... 397.800 024 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 34.100 027 Administration........................................ 3.700 030 Vedligeholdelse af toilet og.............................. 12.500 administrationsbygning 033 Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal................. 124.400 036 Vedligeholdelse af bassin og sejlrende (.................... 116.500 uddybning og oprensning) 040 Rengøring toiletbygning................................. 8.600 042 El og vand........................................... 133.500 060 Vareafgifter.......................................... 80.000-062 Leje af jord og bygninger................................ 2.800-064 Skibsafgifter (lystbåde)................................. 1.010.900-

2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 02 Transport og infrastruktur 35 Havne Hele kroner 066 Skibs- og havneafgift................................... 204.900-068 Varm vand........................................... 80.100-03 Undervisning og kultur................................... 4.323.100 341.800-22 Folkeskolen m.m........................................ * * * 4.323.100 341.800-06 Befordring af elever i grundskolen............................ * * 4.323.100 341.800-1 DRIFT................................................... * 4.323.100 341.800-306002 SKOLEBUSDRIFT........................................ * 4.323.100 341.800-025 Befordringsudgifter Trafikselskab Midtjylland................. 4.266.200 035 Andre udgifter........................................ 43.400 045 Kontorholdsudgifter.................................... 13.500 055 Statstilskud til skolebusser............................... 33.100-065 Salg af billetter........................................ * 308.700-10 Blå skolekort....................................... 117.400-20 Enkeltbilletter skolebørn/alm. rejsende................... 191.300-53

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 54 3 Udvalget for Undervisning og Kultur.................... 407.102.100 53.662.900-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 5.635.600 22 Jordforsyning........................................... * * * 131.800 04 Offentlige formål.......................................... * * 131.800 1 DRIFT................................................... * 131.800 004009 BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET)........................... * 131.800 044 Opvarmning.......................................... 57.900 046 El og vand........................................... 68.100 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 5.800 32 Fritidsfaciliteter.......................................... * * * 5.503.800 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller...................... * * 5.503.800 1 DRIFT................................................... * 5.503.800 026 Bygninger............................................ * 4.600 40 El og vand......................................... 4.600 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 200-060 Tilskud til foreninger.................................... 157.000 031100 DET GAMLE RENSNINGSANLÆG............................ * 36.300 033 Opvarmning.......................................... 22.300 040 El og vand........................................... 13.800 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 200 031101 ODDER SVØMMEHAL..................................... * 38.300-048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 38.300-2 Selvejende/privat........................................... * 5.344.400 031201 ODDER SVØMMEHAL..................................... * 3.907.300 021 Kommunalt tilskud..................................... 3.907.300 031202 ØRTING-HALLEN........................................ * 324.500 021 Kommunalt tilskud..................................... 324.500 031203 ODDER-HALLEN......................................... * 926.100 021 Kommunalt tilskud..................................... 926.100 031204 HOU-HALLEN........................................... * 182.000 021 Kommunalt tilskud..................................... 182.000 031205 TILSKUD TIL STIGENDE ENERGIUDGIFTER.................... * 4.500 021 Kommunalt tilskud..................................... 4.500 03 Undervisning og kultur................................... 237.599.700 23.912.400-22 Folkeskolen m.m........................................ * * * 217.188.300 21.826.300-01 Folkeskoler............................................... * * 116.757.900 2.600.200-1 DRIFT................................................... * 116.757.900 2.600.200-301001 FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER......................... * 4.685.200 2.581.300-022 Løn til institutionspersonale.............................. * 913.300 10 Faste lærere....................................... 144.900 19 Specialpulje, børne- og fam.centret..................... 310.000 27 Demografi......................................... 307.200 35 Pulje i f.m. nye opgaver.............................. 145.700 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 5.500 046 Undervisningsmidler................................... 341.700 050 Elevaktiviteter......................................... * 11.900

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 55 96 Andre udgifter/nordisk lejrskole mv..................... 11.900 058 Administration........................................ * 33.300 15 Kurser m.v. for skoleledere............................ 33.300 064 Modersmål-undervisning................................ 310.300 070 Pulje forsøgs- og udviklingsarbejde........................ 500.000 072 IT-udviklingsplan...................................... * 657.700 05 Serversupport...................................... 207.200 10 Skole-IT.......................................... 450.500 080 Betaling for undervisning i andre kommuners................ * 1.142.200 1.290.000- skoler 10 Folkeskoler........................................ 1.142.200 1.290.000-082 Betaling til/fra kommuner Børn med særlige................. 774.800 1.291.300- behov Børne- og familiecentret 301101 GYLLING SKOLE........................................ * 5.740.000 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 4.605.800 01 Løn til pedeller..................................... 304.000 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 300 06 Løn til skolesekretærer............................... 167.200 08 Forsikringer, personale............................... 41.600-10 Faste lærere....................................... 4.053.600 15 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 69.400 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 11.500 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 2.700 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 38.700 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 70.100 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 70.100 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 394.200 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 224.300 40 El og vand......................................... 102.900 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 67.000 045 Rengøring........................................... * 442.600 10 Personale......................................... 442.600 047 Øvrige udgifter........................................ * 227.300 38 Rengøring......................................... 29.300 42 Inventar........................................... 20.800 46 Undervisningsmidler................................. 126.700 50 Elevaktiviteter...................................... 11.500 58 Administration...................................... 29.700 60 Andet............................................ 9.300 301102 HOU SKOLE............................................ * 8.350.500 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 6.681.900 01 Løn til pedeller..................................... 304.000 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 200 06 Løn til skolesekretærer............................... 193.600 08 Forsikringer, personale............................... 55.800-10 Faste lærere....................................... 6.090.200 15 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 70.600 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 15.600 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 3.900 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 59.600 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 71.700 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 71.700 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 522.600 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 352.600 40 El og vand......................................... 106.400 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 63.600

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 56 045 Rengøring........................................... * 756.600 10 Personale......................................... 756.600 047 Øvrige udgifter........................................ * 317.700 38 Rengøring......................................... 38.700 42 Inventar........................................... 31.600 46 Undervisningsmidler................................. 192.800 50 Elevaktiviteter...................................... 16.100 58 Administration...................................... 28.700 60 Andet............................................ 9.800 301103 HUNDSLUND SKOLE..................................... * 6.061.600 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 4.898.200 01 Løn til pedeller..................................... 304.000 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 200 06 Løn til skolesekretærer............................... 167.200 08 Forsikringer, personale............................... 39.000-10 Faste lærere....................................... 4.362.500 15 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 49.500 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 10.100 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 2.200 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 41.500 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 70.200 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 70.200 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 393.100 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 223.200 40 El og vand......................................... 96.300 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 73.600 045 Rengøring........................................... * 463.000 10 Personale......................................... 463.000 047 Øvrige udgifter........................................ * 237.100 38 Rengøring......................................... 32.400 42 Inventar........................................... 21.700 46 Undervisningsmidler................................. 132.300 50 Elevaktiviteter...................................... 11.800 58 Administration...................................... 29.700 60 Andet............................................ 9.200 301104 PARKVEJENS SKOLE..................................... * 28.100.900 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 23.827.800 01 Løn til pedeller..................................... 956.800 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 1.400 06 Løn til skolesekretærer............................... 514.900 07 Pensionsbidrag til tjenestemænd,....................... 42.400 skolesekretærer 08 Forsikringer, personale............................... 140.900-10 Faste lærere....................................... 21.990.400 15 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 170.600 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 48.100 21 Tolkebistand....................................... 12.200 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 12.100 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 219.800 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 138.100 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 138.100 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 1.544.500 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 904.800 40 El og vand......................................... 395.700 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 244.000 045 Rengøring........................................... * 1.511.000

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 57 40 Rengøringsselskab.................................. 1.469.100 50 Rengøringsmidler................................... 41.900 047 Øvrige udgifter........................................ * 1.079.500 42 Inventar........................................... 75.500 46 Undervisningsmidler................................. 763.200 50 Elevaktiviteter...................................... 124.200 58 Administration...................................... 85.100 60 Andet............................................ 31.500 301105 RANDLEV SKOLE........................................ * 5.616.300 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 4.643.200 01 Løn til pedeller..................................... 304.000 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 200 06 Løn til skolesekretærer............................... 167.200 08 Forsikringer, personale............................... 38.100-10 Faste lærere....................................... 4.157.800 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 10.100 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 2.700 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 39.300 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 70.200 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 70.200 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 247.200 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 154.800 40 El og vand......................................... 60.900 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 31.500 044 Eriksmindevej 11A..................................... * 16.800 10 Opvarmning....................................... 9.300 20 El og vand......................................... 6.400 30 Skatter og afgifter................................... 1.100 045 Rengøring........................................... * 412.800 10 Personale......................................... 412.800 047 Øvrige udgifter........................................ * 226.100 38 Rengøring......................................... 35.700 42 Inventar........................................... 19.700 46 Undervisningsmidler................................. 119.900 50 Elevaktiviteter...................................... 11.100 58 Administration...................................... 30.400 60 Andet............................................ 9.300 301106 SAXILD SKOLE.......................................... * 6.011.700 12.300-022 Løn til institutionspersonale.............................. * 4.740.200 01 Løn til pedeller..................................... 287.600 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 200 06 Løn til skolesekretærer............................... 167.200 08 Forsikringer, personale............................... 42.800-10 Faste lærere....................................... 4.157.400 15 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 117.100 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 10.700 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 3.200 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 39.600 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 71.700 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 71.700 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 391.500 12.300- til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 221.800 40 El og vand......................................... 100.400 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 69.300 80 Lejeindtægter mv................................... 12.300-045 Rengøring........................................... * 552.800

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 58 10 Personale......................................... 552.800 047 Øvrige udgifter........................................ * 255.500 38 Rengøring......................................... 30.700 42 Inventar........................................... 24.600 46 Undervisningsmidler................................. 150.200 50 Elevaktiviteter...................................... 12.900 58 Administration...................................... 27.800 60 Andet............................................ 9.300 301107 SKOVBAKKESKOLEN..................................... * 26.397.300 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 22.098.900 01 Løn til pedeller..................................... 956.800 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 1.400 06 Løn til skolesekretærer............................... 554.500 08 Forsikringer, personale............................... 181.600-10 Faste lærere....................................... 20.363.300 15 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 117.900 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 64.200 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 18.000 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 204.400 024 Praktiklæreruddannelse................................. 44.800 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 139.000 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 139.000 038 Rengøring........................................... * 60.100 20 Rengøringsmidler................................... 33.200 30 Vinduespudsning................................... 16.800 40 Andet............................................ 10.100 042 Inventar............................................. 73.900 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 1.428.800 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 729.000 40 El og vand......................................... 486.100 50 Skatter, afgifter, forsikringer........................... 213.700 045 Rengøring........................................... * 1.562.100 40 Rengøringsselskab.................................. 1.562.100 047 Øvrige udgifter........................................ * 876.400 46 Undervisningsmidler................................. 738.700 50 Elevaktiviteter...................................... 137.700 058 Administration........................................ * 82.200 10 Skolebestyrelsesmøder.............................. 5.100 11 Inventar og kontormaskiner........................... 10.800 12 Kontorhold........................................ 66.300 061 Andet............................................... * 31.100 10 Møder, rejser og repræsentation....................... 23.400 15 Forældresamarbejde................................. 5.800 20 Andet............................................ 1.900 301108 TUNØ SKOLE........................................... * 650.200 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 482.300 01 Løn til pedeller..................................... 33.600 10 Faste lærere....................................... 443.100 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 5.600 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 16.600 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 16.600 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 78.400 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 56.600 40 El og vand......................................... 9.100 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 12.700 045 Rengøring........................................... * 33.400

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 59 10 Personale......................................... 33.400 047 Øvrige udgifter........................................ * 39.500 38 Rengøring......................................... 4.800 42 Inventar........................................... 4.800 46 Undervisningsmidler................................. 14.200 50 Elevaktiviteter...................................... 7.300 58 Administration...................................... 6.000 60 Andet............................................ 2.400 301109 ØRTING SKOLE......................................... * 5.270.600 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 4.311.800 01 Løn til pedeller..................................... 304.000 03 Telefongodtgørelse, pedeller.......................... 200 06 Løn til skolesekretærer............................... 167.200 08 Forsikringer, personale............................... 37.200-10 Faste lærere....................................... 3.829.600 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 9.900 22 Kørselsgodtgørelse.................................. 2.700 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 35.400 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 71.700 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 71.700 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 333.800 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 236.200 40 El og vand......................................... 54.500 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 43.100 045 Rengøring........................................... * 353.300 10 Personale......................................... 353.300 047 Øvrige udgifter........................................ * 200.000 38 Rengøring......................................... 28.800 42 Inventar........................................... 17.300 46 Undervisningsmidler................................. 105.400 50 Elevaktiviteter...................................... 10.300 58 Administration...................................... 28.900 60 Andet............................................ 9.300 301110 VESTERMARKSKOLEN.................................... * 16.733.700 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 14.717.100 04 Løn til tekn./adm. personale........................... 550.400 08 Forsikringer, personale............................... 98.600-10 Faste lærere....................................... 14.137.500 18 Tjenestemandspensioner............................. 11.200 20 Vikarer under sygdom m.v............................ 10.800 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 105.800 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 209.400 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 209.400 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 551.600 til drift af institutionen 30 Opvarmning....................................... 260.700 40 El og vand......................................... 186.700 50 Skatter, afgifter, forsikringer........................... 104.200 045 Rengøring........................................... * 750.600 40 Rengøringsselskab.................................. 712.400 70 Andet............................................ 38.200 047 Øvrige udgifter........................................ * 505.000 42 Inventar........................................... 62.300 46 Undervisningsmidler................................. 380.000 50 Elevaktiviteter...................................... 29.600 58 Administration...................................... 21.800 60 Andet............................................ 11.300

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 60 301113 10. KLASSE CENTER..................................... * 2.329.900 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 1.977.800 08 Forsikringer, personale............................... 18.100-10 Faste lærere....................................... 1.975.200 60 Uddannelse, Annoncer, Gratialer....................... 20.700 047 Øvrige udgifter........................................ * 352.100 42 Inventar........................................... 10.100 46 Undervisningsmidler................................. 105.600 50 Elevaktiviteter...................................... 236.000 60 Andet............................................ 400 301119 SKOLEBIBLIOTEKER..................................... * 810.000 6.600-021 Bøger m.v........................................... * 609.500 01 Gylling skole....................................... 37.100 02 Hou skole......................................... 49.100 03 Hundslund skole.................................... 31.400 04 Parkvejens skole.................................... 96.500 05 Randlev skole...................................... 32.100 06 Saxild skole........................................ 35.100 07 Skovbakkeskolen................................... 125.200 08 Ørting-Falling skole.................................. 28.400 09 Vestermarkskolen................................... 43.900 10 Fællessamling...................................... 36.500 11 Diverse........................................... 94.200 022 Løn til institutionspersonale.............................. * 161.400 12 Lønninger skolebibliotek.............................. 122.200 13 Kørselsudgifter til oplandsbibliotek...................... 33.800 61 Uddannelse........................................ 5.400 042 Inventar............................................. 15.500 049 Forfatterbesøg m.v.................................... 16.400 058 Administration........................................ 4.400 061 Andet............................................... 2.800 078............................................ 6.600-03 Syge- og hjemmeundervisning............................... * * 174.600 1 DRIFT................................................... * 174.600 030 Undervisning i hjemmet Børne- og familiecentret............. 123.400 031 Undervisning i hjemmet................................. 51.200 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v...................... * * 7.265.900 1 DRIFT................................................... * 7.265.900 022 Personale............................................ * 5.840.900 13 Skolepsyk./socialrådg................................ 5.650.200 20 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 53.800 81 Uddannelse........................................ 57.000 83 Tjenestekørsel..................................... 79.900 024 Bygninger............................................ * 79.800 23 Rengøring......................................... 74.300 26 Opvarmning....................................... 29.300 30 El og vand......................................... 7.000 33 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 30.800-042 Inventar............................................. * 10.300 11 Anskaffelser....................................... 10.300 046 Undervisningsmidler................................... 21.300 058 Administration........................................ * 74.200 11 Kontorhold........................................ 74.200 061 Demografi........................................... 1.239.400

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 61 05 Skolefritidsordninger....................................... * * 34.445.100 13.791.700-1 DRIFT................................................... * 34.445.100 13.791.700-305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER......................... * 13.144.800 13.737.700-002 Søskenderabat....................................... 2.821.100 003 Fripladser i skolefritidsordninger.......................... 1.791.400 022 Institutionspersonale................................... * 712.800 20 Løn til vikarer...................................... 37.900 50 Forventet udvidelse p.g.a. elevtal....................... 105.200 60 Støttepulje......................................... 569.700 084 Betaling til/fra kommuner vedr. specialskoler................. 7.552.800 090 Betaling til/fra kommuner................................ 266.700 90.200-092 Forældrebetaling incl. fripladser og........................ 13.647.500- søskenderabat 305101 GYLLING SKOLE........................................ * 1.565.200 022 Institutionspersonale................................... * 1.510.200 10 Løn m.v. til fast personale............................. 1.426.700 20 Løn til vikarer...................................... 58.500 40 Uddannelse........................................ 21.700 90 Andet............................................ 3.300 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 55.700 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 700-90 Andet............................................ 700-305102 HOU SKOLE............................................ * 2.711.400 022 Institutionspersonale................................... * 2.626.300 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.491.100 20 Løn til vikarer...................................... 102.100 40 Uddannelse........................................ 27.300 90 Andet............................................ 5.800 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 85.900 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 800-90 Andet............................................ 800-305103 HUNDSLUND SKOLE..................................... * 1.508.200 022 Institutionspersonale................................... * 1.455.000 10 Løn m.v. til fast personale............................. 1.383.000 20 Løn til vikarer...................................... 56.700 40 Uddannelse........................................ 16.100 90 Andet............................................ 800-048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 53.800 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 600-90 Andet............................................ 600-305104 PARKVEJENS SKOLE..................................... * 4.588.600 022 Institutionspersonale................................... * 4.431.300 10 Løn m.v. til fast personale............................. 4.213.800 20 Løn til vikarer...................................... 172.800 40 Uddannelse........................................ 40.900 90 Andet............................................ 3.800 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 158.600 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 1.300-90 Andet............................................ 1.300-305105 RANDLEV SKOLE........................................ * 1.520.600 022 Institutionspersonale................................... * 1.467.000 10 Løn m.v. til fast personale............................. 1.390.900 20 Løn til vikarer...................................... 57.000 40 Uddannelse........................................ 16.600 90 Andet............................................ 2.500

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 62 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 53.800 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 200-90 Andet............................................ 200-305106 SAXILD SKOLE.......................................... * 2.076.400 022 Institutionspersonale................................... * 1.997.100 10 Løn m.v. til fast personale............................. 1.902.900 20 Løn til vikarer...................................... 78.000 40 Uddannelse........................................ 19.000 90 Andet............................................ 2.800-048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 80.300 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 1.000-90 Andet............................................ 1.000-305107 SKOVBAKKESKOLEN..................................... * 4.958.300 022 Institutionspersonale................................... * 4.818.400 10 Løn m.v. til fast personale............................. 4.567.900 20 Løn til vikarer...................................... 187.300 40 Uddannelse........................................ 57.600 90 Andet............................................ 5.600 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 140.700 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 800-90 Andet............................................ 800-305108 SFO - FERIEÅBENT....................................... * 127.400 54.000-022 Institutionspersonale................................... * 114.900 10 Løn m.v. til fast personale............................. 108.400 20 Løn til vikarer...................................... 6.500 038 Rengøring........................................... 4.200 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 8.300 092 Forældrebetaling incl. fripladser og........................ 54.000- søskenderabat 305109 ØRTING SKOLE......................................... * 1.470.300 022 Institutionspersonale................................... * 1.417.500 10 Løn m.v. til fast personale............................. 1.352.400 20 Løn til vikarer...................................... 55.400 40 Uddannelse........................................ 12.300 90 Andet............................................ 2.600-048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 52.900 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 100-90 Andet............................................ 100-305110 VESTERMARKSKOLEN.................................... * 773.900 022 Institutionspersonale................................... * 616.200 10 Løn m.v. til fast personale............................. 410.000 20 Løn til vikarer...................................... 169.600 40 Uddannelse........................................ 36.600 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 157.700 06 Befordring af elever i grundskolen............................ * * 2.545.700 1 DRIFT................................................... * 2.545.700 306001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER........................ * 2.545.700 040 Befordring til/fra kommunens skoler....................... * 625.200 10 Betaling til vognmænd............................... 96.000 20 Offentlige transportmidler............................. 141.600 30 Befordring af sygeelever.............................. 25.500 40 Skolesejlads....................................... 184.700 60 Kørsel............................................ 177.400 050 Specialklasse Skovbakkeskolen.......................... * 442.800 10 Betaling til vognmænd............................... 442.800

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 63 060 Specialklasser i andre kommuner......................... 1.477.700 07 Specialundervisning i regionale tilbud........................ * * 1.651.600 1 DRIFT................................................... * 1.651.600 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud..................... 460.000 021 Kommunikationsområdet................................ 1.184.700 070 Andre udgifter........................................ 6.900 08 Kommunale specialskoler................................... * * 27.783.700 5.434.400-1 DRIFT................................................... * 27.783.700 5.434.400-308100 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER........................ * 12.091.200 5.434.400-090 Betaling til/fra kommuner................................ 12.091.200 5.434.400-308101 SKOVBAKKESKOLENS SPECIALKLASSE...................... * 6.649.600 022 Personaleomkostninger................................. * 6.514.200 10 Løn til faste lærere, pædg. m.v......................... 6.450.000 29 Uddannelse, gratialer, annoncer........................ 64.200 047 Undervisningsmidler................................... 69.700 050 Elevaktiviteter......................................... * 56.700 10 Ekskursioner....................................... 6.000 20 Lejrskoler......................................... 50.700 055 Inventar............................................. 7.200 068 Forældresamarbejde................................... 1.800 308102 HOU SKOLES SPECIALKLASSE............................. * 800.300 022 Personaleomkostninger................................. * 795.100 10 Løn til faste lærere, pædg. m.v......................... 779.100 13 Løn til vikarer...................................... 7.700 29 Uddannelse, gratialer, annoncer........................ 8.300 047 Undervisningsmidler................................... 3.400 050 Elevaktiviteter......................................... * 700 10 Ekskursioner....................................... 600 20 Lejrskoler......................................... 100 055 Inventar............................................. 900 068 Forældresamarbejde................................... 200 308103 E-KLASSEN............................................ * 1.290.500 022 Personaleomkostninger................................. * 1.234.600 10 Løn til faste lærere, pædg. m.v......................... 1.234.600 047 Undervisningsmidler................................... 49.100 050 Elevaktiviteter......................................... * 6.800 20 Lejrskoler......................................... 6.800 308104 PARKVEJENS SKOLES SPECIALKLASSER..................... * 4.011.900 022 Personaleomkostninger................................. * 3.772.000 10 Løn til faste lærere, pædg. m.v......................... 3.318.900 13 Løn til vikarer...................................... 199.100 14 Løn til afd.ledelse, sekretær........................... 254.000 047 Undervisningsmidler................................... 163.900 050 Elevaktiviteter......................................... * 36.200 20 Lejrskoler......................................... 36.200 053 Administration........................................ 39.800 308105 HELDAGSSKOLEN....................................... * 2.940.200 022 Personaleomkostninger................................. * 2.684.300 10 Løn til faste lærere, pædg. m.v......................... 2.674.000 13 Løn til vikarer...................................... 5.500 29 Uddannelse, gratialer, annoncer........................ 20.800 30 Andet............................................ 16.000-028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 103.200 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 45.900

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Hele kroner 64 30 Opvarmning....................................... 17.600 40 El og vand......................................... 26.500 45 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 13.200 045 Rengøring........................................... 53.900 047 Undervisningsmidler................................... 30.400 050 Elevaktiviteter......................................... * 47.200 10 Ekskursioner....................................... 47.200 058 Administration........................................ 20.200 060 Andet............................................... 1.000 09 Sprogstimulering for tosprogede børn i....................... * * 132.900 førskolealderen 1 DRIFT................................................... * 132.900 030 Styrkelse af sprogudviklingen hos børn med................. 132.900 andet modersmål end dansk 10 Bidrag til statslige og private skoler.......................... * * 19.136.000 1 DRIFT................................................... * 19.136.000 001 Elever i frie grundskoler samt............................ 17.318.900 grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler................... 1.817.100 12 Efterskoler og ungdomskostskoler........................... * * 4.801.700 1 DRIFT................................................... * 4.801.700 037 Efterskoler - bidrag til/fra staten........................... 4.789.700 050 Tilskud til elever på Tunø................................ 12.000 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning........................ * * 1.660.900 1 DRIFT................................................... * 1.660.900 021 Ungdommens Uddannelsesvejledning..................... 1.660.900 16 Specialpædagogisk bistand til børn i......................... * * 832.300 førskolealderen 1 DRIFT................................................... * 832.300 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud..................... * 599.200 05 Rådgivningscenter.................................. 359.500 10 Børn- og ungecenter................................. 239.700 030 Undervisningspersonale................................ 233.100 32 Folkebiblioteker......................................... * * * 6.554.500 522.900-50 Folkebiblioteker........................................... * * 6.554.500 522.900-1 DRIFT................................................... * 6.554.500 522.900-003 Bøger m.v........................................... * 889.400 10 Bøger til voksne.................................... 636.700 21 Bøger til børn...................................... 252.700 008 Andre udlånsmaterialer................................. 477.700 022 Personale............................................ * 4.289.600 10 Bibliotekarer....................................... 2.439.800 20 Andet personale.................................... 1.722.900 30 Vikarer........................................... 63.300 40 Uddannelse........................................ 50.900 50 Tjenestekørsel..................................... 12.700 024 Ejendom............................................. * 241.800 30 Rengøring......................................... 108.900 40 Opvarmning....................................... 60.000 50 El og varme........................................ 69.600 70 Leje af lokaler...................................... 3.300 028 Udenomsarealer...................................... * 23.100 10 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 23.100

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker Hele kroner 65 030 Inventar og apparatur.................................. 47.400 040 Kulturelle arrangementer (børn og voksne).................. 35.200 050 Administration m.v..................................... 646.800 055 Tjenesterejser, møder og repræsenta-tion.................. 7.100 058 Rammebesparelse 2007................................ 103.600-080............................................ * 522.900-10 Bøder og erstatninger................................ 478.500-40 Salg af fotokopier................................... 36.600-80 Andre indtægter.................................... 7.800-35 Kulturel virksomhed..................................... * * * 5.241.600 1.447.200-60 Museer.................................................. * * 1.592.600 1 DRIFT................................................... * 1.592.600 2 Selvejende/privat........................................... * 1.592.600 360001 ODDER MUSEUM........................................ * 1.592.600 040 Odder Museum....................................... 1.592.600 62 Teatre................................................... * * 44.300 22.500-1 DRIFT................................................... * 44.300 22.500-085 Det Opsøgende Teater................................. 44.300 22.500-63 Musikarrangementer....................................... * * 3.022.600 1.424.700-1 DRIFT................................................... * 3.022.600 1.424.700-363002 ODDER MUSIKSKOLE..................................... * 3.022.600 1.424.700-022 Personale............................................ * 2.962.500 10 Løn m.v........................................... 2.845.800 15 Løn til sekretær..................................... 112.300 30 Uddannelse........................................ 4.400 040 Administration........................................ * 38.600 10 Kontorhold........................................ 38.600 042 Inventar............................................. * 16.300 10 Anskaffelser....................................... 8.400 50 Vedligeholdelse..................................... 7.900 046 Undervisningsmidler................................... 8.100 060 Andet............................................... * 2.900-90 Forsikringer........................................ 2.900-080............................................ * 1.424.700-10 Elevindbetalinger................................... 1.030.300-20 Statstilskud........................................ 394.400-64 Andre kulturelle opgaver.................................... * * 582.100 1 DRIFT................................................... * 582.100 031 Øvrige tilskud......................................... 118.800 040 Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under FOU................. 30.000 054 Historisk arkiv, Saxild................................... * 7.000 14 Andet............................................ 7.000 065 Lokalhistorisk Arkiv, Odder.............................. * 226.600 11 Tilskud........................................... 226.600 070 Odder Billedskole...................................... 84.900 075 Pakhuset............................................ 71.000 075 Pakhuset............................................ 121.000 20 Husleje........................................... 50.000-077 Kunstpulje........................................... * 43.800 10 Renovering........................................ 43.800

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Hele kroner 66 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v................... * * * 8.615.300 116.000-70 Fælles formål............................................. * * 7.900 1 DRIFT................................................... * 7.900 370006 FRITIDSHUSET, ALRØVEJ 357.............................. * 9.800 024 Bygninger............................................ * 9.800 50 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 9.800 370009 MEDBORGERHUSET FOR HOU OG OMEGN.................... * 1.900-024 Bygninger............................................ * 1.900-50 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 1.900-72 Folkeoplysende voksenundervisning......................... * * 1.027.800 103.600-1 DRIFT................................................... * 1.027.800 103.600-001 Undervisning......................................... 708.800 070 Betaling fra andre kommuner............................. 103.600-082 Betaling til andre kommuner............................. 319.000 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde..................... * * 619.300 1 DRIFT................................................... * 619.300 021 Medlemstilskud....................................... 431.300 022 Tilskud til lederuddannelse.............................. 105.800 025 Tilskud til særlige formål................................ 61.400 030 Tilskud til el-udgifter, kommunale lysanlæg.................. 20.800 74 Lokaletilskud............................................. * * 3.815.200 1 DRIFT................................................... * 3.815.200 001 Lokaletilskud til folkeoplysende........................... 34.700 voksenundervisning 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende.................. 3.113.700 foreningsarbejde 021 Foreningstilskud til leje af svømmehallen................... 666.800 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven................. * * 2.400 1 DRIFT................................................... * 2.400 022 Naturlegeplads i Hundslund.............................. 2.400 76 Ungdomsskolevirksomhed.................................. * * 3.142.700 12.400-1 DRIFT................................................... * 3.142.700 12.400-376000 UNGDOMSSKOLEN...................................... * 2.637.100 12.400-024 Personale............................................ * 2.338.900 05 Inspektør og souschef............................... 1.071.000 06 Sekretær.......................................... 117.200 15 Løse timer, almene fag............................... 1.044.700 35 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 76.400 40 Befordringsgodtgørelse............................... 11.800 50 Uddannelse........................................ 29.900 60 Forsikringer........................................ 12.100-030 Rammebesparelse 2007................................ 205.100-046 Undervisningsmidler................................... 224.200 047 Knallertkørselundervisning............................... 88.200 11.200-048 Inventar............................................. * 26.500 10 Anskaffelser....................................... 11.100 15 Vedligeholdelse..................................... 15.400 052 Befordring af elever.................................... 20.600 054 Ekskursioner og weekend-ophold......................... 13.300 055 Bisgårdsvej 54........................................ * 59.600 15 Rengøring......................................... 30.200

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Hele kroner 67 20 Opvarmning....................................... 16.800 25 El og vand......................................... 10.900 30 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 1.700 058 Administration........................................ 44.900 070 Andet............................................... * 18.900 20 Elevforsikringer..................................... 9.000 40 i anledning af tyveri........................... 5.700 50 Praktikløn, tilskud til arbejdsgiver....................... 1.300 60 Andet............................................ 2.900 078 Betaling fra andre kommuner for.......................... 1.200- ungdomsskoleundervisning 080 Betaling til andre kommuner for........................... 7.100 ungdomsskoleundervisning 376100 UNGDOMSKLUBBER..................................... * 505.600 031 Klubmedarbejdere..................................... 325.500 033 Inventar............................................. 78.600 035 Klubaktiviteter........................................ 59.800 037 Administration........................................ 37.800 038 Klubrådskurser........................................ 3.900 04 Sundhedsområdet....................................... 11.233.300 24.600-62 Sundhedsudgifter m.v................................... * * * 11.233.300 24.600-85 Kommunal tandpleje....................................... * * 8.497.700 24.600-1 DRIFT................................................... * 8.497.700 24.600-485001 KOMMUNAL TANDPLEJE.................................. * 8.497.700 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens.............. * 7.842.700 24.600-24.600- egne klinikker 22 Institutionspersonale................................. 5.963.100 23 Uddannelse........................................ 57.200 24 Demografi......................................... 1.050.400 30 Andet............................................ 7.200-33 Vedligeholdelse og drift af tjenestevogne................. 11.300 38 Rengøring......................................... 3.300 43 Medikamenter...................................... 375.300 55 Klinikinventar....................................... 117.000 58 Administration...................................... 160.300 9.200-60 Laboratorieudgifter.................................. 112.000 81 Børn, bosiddende i anden kommune, som................ 15.400- behandles i Odder kommune 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere.................. * 171.500 (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 10 Privat praksis...................................... 164.100 82 Børn, bosiddende i Odder kommune, som................ 7.400 behandles i anden kommune 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne........... * 483.500 klinikker 10 Omsorgstandpleje................................... 483.500 89 Kommunal sundhedstjeneste................................ * * 2.735.600 1 DRIFT................................................... * 2.735.600 489001 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE.......................... * 2.735.600 022 Institutionspersonale................................... * 2.661.100 10 Fast løn........................................... 2.470.200 16 Tjenestekørsel..................................... 85.100 40 Telefon........................................... 11.300

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Hele kroner 68 50 Pensionsbidrag tjenestemænd......................... 56.600 60 Uddannelse........................................ 34.800 90 Andet............................................ 3.100 036 Medicin.............................................. 3.000 055 Inventar............................................. 18.200 058 Administration........................................ 53.300 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 152.633.500 29.725.900-25 Dagtilbud til børn og unge................................ * * * 122.369.400 28.585.900-10 Fælles formål............................................. * * 7.075.000 503.000-1 DRIFT................................................... * 7.075.000 503.000-510001 FÆLLESUDG./INDT. DAGINSTITUTIONER MV................... * 7.075.000 503.000-017 Søskendetilskud....................................... 3.046.700 018 Tilskud til forældre, der vælger privat....................... 434.800 pasning (pgf. 26) 033 Demografi........................................... 1.046.800 034 Pulje til 2-sprogede børn................................ 21.300 035 Pulje forsøgs- og udviklingsarbejde........................ 200.000 042 Vikar-pulje........................................... 125.000 043 Støttepulje - daginstitutioner............................. 1.355.800 045 Konsulentordning vedr. børn med specielle.................. 214.200 behov 046 Leje af lokaler i Odder Hallen for dagpleje og................ 30.000 daginst. 080 Betaling til/fra kommuner................................ 600.400 371.600-088 Forældrebetaling (betaling for daginst.i andre................ 131.400- komm.) 11 Dagpleje................................................. * * 43.081.600 10.786.100-1 DRIFT................................................... * 43.081.600 10.786.100-001 Løn til dagplejere...................................... * 37.713.500 05 Løn til dagplejere................................... 37.713.500 021 Kurser.............................................. 203.000 022 Løn til tilsynsførende................................... 3.445.000 022 Løn til tilsynsførende................................... 3.382.700 20 Tjenestekørsel..................................... 62.300 023 Administration........................................ 45.000 025 Arbejdsskadeforsikring.................................. 76.800-026 Løn til administrativt personale........................... 85.000 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 538.200 052 Udflugter, underholdning og legestue...................... 30.000 055 Inventar............................................. * 131.000 10 Anskaffelser....................................... 131.000 511100 FRIPLADS I DAGPLEJEN.................................. * 967.700 10.786.100-002 Friplads............................................. 967.700 092 Forældrebetaling incl. tilskud............................. 10.786.100-12 Vuggestuer............................................... * * 2.664.000 606.800-1 DRIFT................................................... * 2.664.000 606.800-1 Egne.................................................... * 2.664.000 606.800-512100 FRIPLADS I VUGGESTUER................................. * 190.500 606.800-002 Friplads............................................. 190.500 092 Forældrebetaling incl. tilskud............................. 606.800-512111 ØRTING VUGGESTUE..................................... * 2.473.500 022 Institutionspersonale................................... * 2.299.700

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 69 10 Løn til fast personale................................. 2.186.500 20 Løn til vikar........................................ 101.100 40 Uddannelse........................................ 22.400 90 Andet............................................ 10.300-028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 48.100 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 48.100 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 69.100 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 16.700 30 Opvarmning....................................... 27.900 40 El og vand......................................... 24.500 044 Rengøring........................................... * 56.900 10 Arktikler og papirvarer................................ 56.900 058 Administration........................................ * 300-20 Kontorhold........................................ 300-13 Børnehaver............................................... * * 52.946.900 13.055.400-1 DRIFT................................................... * 52.946.900 13.055.400-513100 FRIPLADS I BØRNEHAVER................................. * 1.924.000 13.055.400-002 Friplads............................................. 1.924.000 092 Forældrebetaling incl. tilskud............................. 13.055.400-1 Egne.................................................... * 40.752.400 513111 RANDLEV BØRNEHAVE................................... * 2.704.800 022 Institutionspersonale................................... * 2.529.400 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.395.500 30 Løn m.v. til vikarer................................... 110.600 40 Uddannelse........................................ 27.600 90 Andet............................................ 4.300-028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 48.100 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 48.100 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 60.100 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 16.500 30 Opvarmning....................................... 21.000 40 El og vand......................................... 22.600 044 Rengøring........................................... 90.100 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 22.900-90 Andet............................................ 22.900-513112 KRIBLE KRABLE HUSET................................... * 3.585.600 022 Institutionspersonale................................... * 3.322.800 10 Løn m.v. til fast personale............................. 3.116.200 30 Løn m.v. til vikarer................................... 143.800 40 Uddannelse........................................ 49.900 90 Andet............................................ 12.900 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 48.100 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 48.100 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 120.900 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 11.400 30 Opvarmning....................................... 53.300 40 El og vand......................................... 56.200 044 Rengøring........................................... 116.200 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 22.400-90 Andet............................................ 22.400-513113 HOU BØRNEHAVE....................................... * 3.276.300 022 Institutionspersonale................................... * 3.067.000 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.901.500

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 70 30 Løn m.v. til vikarer................................... 133.900 40 Uddannelse........................................ 29.800 90 Andet............................................ 1.800 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 48.100 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 48.100 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 87.700 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 15.700 30 Opvarmning....................................... 44.500 40 El og vand......................................... 27.500 044 Rengøring........................................... 112.600 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 39.100-90 Andet............................................ 39.100-513115 BØRNEINSTITUTIONEN SKOVBAKKEN........................ * 3.510.700 022 Institutionspersonale................................... * 3.298.400 10 Løn m.v. til fast personale............................. 3.113.400 30 Løn m.v. til vikarer................................... 143.700 40 Uddannelse........................................ 36.000 90 Andet............................................ 5.300 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 48.100 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 48.100 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 70.400 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 8.400 30 Opvarmning....................................... 30.300 40 El og vand......................................... 31.700 044 Rengøring........................................... 116.200 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 22.400-90 Andet............................................ 22.400-513117 BØRNEHUSET SAXILD.................................... * 4.438.600 022 Institutionspersonale................................... * 4.217.600 10 Løn m.v. til fast personale............................. 3.993.500 30 Løn m.v. til vikarer................................... 184.200 40 Uddannelse........................................ 43.800 90 Andet............................................ 3.900-028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 48.500 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 48.500 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 62.100 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 3.500 30 Opvarmning....................................... 24.400 40 El og vand......................................... 34.200 044 Rengøring........................................... 157.600 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 47.200-90 Andet............................................ 47.200-513119 EGHOLMGÅRD.......................................... * 7.520.800 022 Institutionspersonale................................... * 6.909.200 10 Løn m.v. til fast personale............................. 6.516.500 30 Løn m.v. til vikarer................................... 300.700 40 Uddannelse........................................ 81.500 90 Andet............................................ 10.500 027 Vedligeholdelse af E'Bus................................ 150.000 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 96.800 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 96.800 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 226.200 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 51.100 30 Opvarmning....................................... 87.400

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 71 40 El og vand......................................... 87.700 044 Rengøring........................................... 230.400 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 91.800-10 Udflugter m.v...................................... 91.800-513121 BØRNEHAVEN VENNELUND................................ * 9.544.400 022 Institutionspersonale................................... * 9.028.300 10 Løn m.v. til fast personale............................. 8.508.300 30 Løn m.v. til vikarer................................... 391.500 40 Uddannelse........................................ 100.800 90 Andet............................................ 27.700 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 97.000 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 97.000 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 215.500 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 45.300 30 Opvarmning....................................... 70.900 40 El og vand......................................... 99.300 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 2.000-10 Udflugter m.v...................................... 2.000-052 Rammebeløb......................................... * 205.600 10 Rammebeløb fælles................................. 182.400 20 Rammebeløb Troldhøj............................... 11.600 30 Rammebeløb Gaia.................................. 11.600 513122 BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN............................ * 3.123.400 022 Institutionspersonale................................... * 2.925.600 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.767.200 30 Løn m.v. til vikarer................................... 127.700 40 Uddannelse........................................ 29.800 90 Andet............................................ 900 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 48.400 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 48.400 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 65.500 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 15.300 30 Opvarmning....................................... 32.100 40 El og vand......................................... 18.100 044 Rengøring........................................... 106.500 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... 22.600-513123 STJERNEHUSET......................................... * 3.047.800 022 Institutionspersonale................................... * 2.833.600 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.685.900 30 Løn m.v. til vikarer................................... 123.900 40 Uddannelse........................................ 32.800 90 Andet............................................ 9.000-028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 48.100 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 48.100 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 107.400 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 36.500 30 Opvarmning....................................... 37.400 40 El og vand......................................... 33.500 044 Rengøring........................................... 96.800 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 38.100-90 Andet............................................ 38.100-2 Selvejende/privat........................................... * 10.270.500 513124 PARKVEJENS BØRNEHAVE................................ * 3.957.400 022 Institutionspersonale................................... * 3.725.000

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 72 10 Løn m.v. til fast personale............................. 3.471.900 30 Løn m.v. til vikarer................................... 160.200 40 Uddannelse........................................ 42.000 90 Andet............................................ 50.900 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 48.100 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 48.100 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 102.000 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 28.700 30 Opvarmning....................................... 46.700 40 El og vand......................................... 26.600 044 Rengøring........................................... 129.700 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 47.400-90 Andet............................................ 47.400-513125 BØRNEHUSET GYLLING................................... * 3.341.500 022 Institutionspersonale................................... * 3.105.200 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.914.600 30 Løn m.v. til vikarer................................... 134.500 40 Uddannelse........................................ 35.400 90 Andet............................................ 20.700 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 48.100 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 48.100 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 122.900 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 41.100 30 Opvarmning....................................... 57.000 40 El og vand......................................... 24.800 044 Rengøring........................................... 112.600 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 47.300-10 Udflugter m.v...................................... 47.300-513126 BØRNEHAVEN SOLSTRÅLEN............................... * 2.971.600 022 Institutionspersonale................................... * 2.780.900 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.589.900 30 Løn m.v. til vikarer................................... 119.500 40 Uddannelse........................................ 32.800 90 Andet............................................ 38.700 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 55.200 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 55.200 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 80.000 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 18.600 30 Opvarmning....................................... 36.100 40 El og vand......................................... 25.300 044 Rengøring........................................... 98.400 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 42.900-90 Andet............................................ 42.900-14 Integrerede daginstitutioner................................. * * 9.975.900 2.615.000-1 DRIFT................................................... * 9.975.900 2.615.000-514100 FRIPLADS I INTEGR. DAGINSTITUTIONER..................... * 337.700 2.615.000-002 Friplads............................................. 337.700 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30.................. 2.615.000- i serviceloven) 1 Egne.................................................... * 9.638.200 514111 BØRNEHUSET OTTILIA.................................... * 4.706.400 022 Institutionspersonale................................... * 4.325.400 10 Løn m.v. til fast personale............................. 4.080.200

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 73 20 Løn til vikarer...................................... 188.200 40 Uddannelse........................................ 56.800 90 Andet............................................ 200 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 35.600 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 35.600 038 Rengøring........................................... 134.300 039 Leasing af pavillon..................................... 163.900 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 96.700 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 20.700 30 Opvarmning....................................... 49.700 40 El og vand......................................... 26.300 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 49.500-90 Andet............................................ 49.500-514112 ØSTERMARKEN......................................... * 4.931.800 022 Institutionspersonale................................... * 4.656.300 10 Løn m.v. til fast personale............................. 4.410.200 20 Løn til vikarer...................................... 203.700 40 Uddannelse........................................ 37.800 90 Andet............................................ 4.600 028 Bygninger og udenomsarealer............................ * 48.400 20 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 48.400 038 Rengøring........................................... 104.700 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 124.300 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 26.700 30 Opvarmning....................................... 42.100 40 El og vand......................................... 55.500 050 Diverse udgifter vedr. børnene........................... * 1.900-90 Andet............................................ 1.900-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud............... * * 4.533.100 1.019.600-1 DRIFT................................................... * 4.533.100 1.019.600-516100 FRIPLADS I KLUBBER, LEGESTEDER M.V..................... * 148.700 984.800-002 Friplads............................................. 148.700 092 Forældrebetaling incl. tilskud............................. * 984.800-10 Egestammen....................................... 614.500-20 Klub 10-14 årige.................................... 370.300-1 Egne.................................................... * 4.384.400 34.800-516112 KLUB EGESTAMMEN..................................... * 3.016.400 022 Institutionspersonale................................... * 2.816.800 10 Løn m.v. til fast personale............................. 2.658.100 30 Løn til vikarer...................................... 119.800 40 Uddannelse........................................ 23.800 90 Andet............................................ 15.100 038 Rammebeløb......................................... 83.900 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 115.900 til drift af institutionen 25 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 48.100 30 Opvarmning....................................... 42.700 40 El og vand......................................... 25.100 050 Diverse udgifter vedrørende børnene...................... * 200-10 Udflugter.......................................... 200-516113 KLUB 10-14 ÅRIGE...................................... * 949.400 34.800-022 Institutionspersonale................................... * 741.900 10 Løn m.v. til fast personale............................. 748.200 90 Andet............................................ 6.300-

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Hele kroner 74 038 Rammebeløb......................................... 35.600 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter................. * 32.700 til drift af institutionen 40 El og vand......................................... 32.700 044 Forplejning........................................... 34.800 34.800-045 Leje af lokaler......................................... 53.100 048 Beskæftigelsesmaterialer................................ 51.300 516114 SSP-SAMARBEJDE....................................... * 418.600 022 Institutionspersonale................................... * 385.900 10 Løn m.v. til fast personale............................. 378.100 20 Kørselsgodtgørelse.................................. 7.800 040 Andet............................................... 32.700 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber......................... * * 679.600 1 DRIFT................................................... * 679.600 517111 SÆRLIGE DAG- OG KLUBTILBUD............................ * 679.600 080 Betaling til/fra regioner.................................. 679.600 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og................... * * 1.413.300 privatinstitutioner 1 DRIFT................................................... * 1.413.300 1 Egne.................................................... * 1.413.300 001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf.................... * 1.413.300 servicelovens pgf. 193) 10 Driftstilskud........................................ 1.413.300 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov................ * * * 29.871.600 1.140.000-20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og................. * * 6.041.700 405.100- unge 1 DRIFT................................................... * 6.041.700 314.900-001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1).......................... 3.014.700 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1).......................... 1.446.800 10 Løn til plejefamilier/aflastning.......................... 127.200 40 Følgeudgifter vedrørende 66a,stk. 1.................... 1.369.200 46 Følgeudgifter ved paragraf 66 stk. 2..................... 71.500 skattepligtig 002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2).................. * 59.500 07 Kost og logi til netværksplejefam. - under 18............... 59.500 år 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 4).................... * 33.600 05 Kost-og efterskoler for unge u/18 år..................... 33.600 023 Anbringelsesreform.................................... 122.500 025 Pulje til forventet tilgang (B & F).......................... 1.323.500 080 Betaling til/fra kommuner Børn- og........................ 641.300 155.900- familieafdelingen 092 Betaling (pgf. 159 0g 160)............................... * 159.000-05 Børne- og familiecentret.............................. 159.000-2 Selvejende/privat........................................... * 846.600 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk................ * 846.600 1, Nr. 4) 05 Opholdssteder for unge u/18 år........................ 846.600 2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... * 90.200-90.200- centrale refusionsordning (pgf. 176) 10 Børne- og familiecentret.............................. 90.200-

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Hele kroner 75 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge............... * * 11.847.400 1 DRIFT................................................... * 11.847.400 001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller................ 1.628.300 den unges forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1) 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i................... 1.774.700 hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets................ 153.500 eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5).................... 2.159.200 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge................ 926.600 (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 3) 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig.................. 10.600 eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med............... 1.963.100 foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning (pgf. 52, stk. 4) 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå.................. 299.100 anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, stk. 5) 023 Pulje til forventet tilgang (B & F ).......................... 748.200 030 Pædagogiske fripladser................................. 475.600 042 Arbejdsskadeforsikringer................................ 42.600 048 Administrationsudgifter udenfor........................... 24.700 refusionsordning 050 Familiebehandlingsstedet Egeknasten..................... 1.641.200 23 Døgninstitutioner for børn og unge........................... * * 10.943.300 734.900-1 DRIFT................................................... * 10.943.300 13.100-3 Andre offentlige myndigheder................................. * 10.943.300 13.100-001 Døgninstitutioner for børn og unge med.................... 7.333.700 betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 025 Pulje til forventet tilgang (B & F).......................... 3.334.200 030 Pulje til nye opgaver.................................... 275.400 092 Betaling (pgf. 159 og 160)............................... 13.100-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... * 721.800-721.800- centrale refusionsordning (pgf. 176) 10 Børne- og familiecentret.............................. 721.800-24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge.................... * * 1.039.200 1 DRIFT................................................... * 1.039.200 3 Andre offentlige myndigheder................................. 1.039.200 3 Andre offentlige myndigheder................................. 1.011.600 022 Kriminelle unge....................................... 27.600

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Hele kroner 76 38 Tilbud til voksne med særlige behov...................... * * * 392.500 45 Narkobehandling m.v...................................... * * 392.500 1 DRIFT................................................... * 392.500 004 Døgnbehandling til unge stofmisbrugere under 18............ 392.500 år (pgf. 101, stk. 3)

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner 77 5 Det Sociale Udvalg...................................... 322.047.300 63.689.200-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 988.600 51.700-25 Faste ejendomme........................................ * * * 988.600 51.700-11 Beboelse................................................. * * 103.600 51.700-1 DRIFT................................................... * 103.600 011000 INTEGRATION.......................................... * 103.600 003 ved lejetab og garanti ved........................ 103.600 fraflytning af flygtninge 2 STATSREFUSION.......................................... * 51.700-001 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og.................. 51.700- garanti ved fraflytning 18 Driftssikring af boligbyggeri................................. * * 885.000 1 DRIFT................................................... * 885.000 001 Støtte til opførelse af boliger............................. 872.200 004 Lejetab ved fraflytning.................................. 12.800 03 Undervisning og kultur................................... 2.719.100 22 Folkeskolen m.m........................................ * * * 1.944.800 17 Specialpædagogisk bistand til voksne........................ * * 1.944.800 1 DRIFT................................................... * 1.944.800 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud..................... * 757.600 10 Abonnement....................................... 650.600 20 Landsdækkende undervisningstilbud.................... 107.000 002 Køb af pladser........................................ * 1.187.200 10 Tilkøb............................................ 1.187.200 30 Ungdomsuddannelser................................... * * * 774.300 44 Andre faglige uddannelser.................................. * * 774.300 1 DRIFT................................................... * 774.300 1 Egne.................................................... * 774.300 001 Produktionsskoler..................................... 774.300 04 Sundhedsområdet....................................... 43.044.600 62 Sundhedsudgifter m.v................................... * * * 43.044.600 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af......................... * * 36.182.100 sundhedsvæsenet 1 DRIFT................................................... * 36.182.100 002 Stationær somatik..................................... * 16.699.300 10 Betaling til regionen................................. 16.699.300 003 Ambulant somatik..................................... * 11.089.800 10 Betaling til regionen................................. 11.089.800 004 Stationær psykiatri..................................... * 710.300 10 Betaling til regionen................................. 710.300 005 Ambulant psykiatri..................................... * 1.429.000 10 Betaling til regionen................................. 1.429.000 006 Praksissektoren (Sygesikring)............................ * 4.164.200 10 Betaling til regionen................................. 4.164.200 007 Genoptræning under indlæggelse......................... * 2.089.500 10 Betaling til regionen................................. 2.089.500

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Hele kroner 78 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning........... * * 5.382.800 1 DRIFT................................................... * 5.382.800 001 Kommunal genoptræning og............................. * 3.782.800 vedligeholdelsestræning 10 Personaleudgifter................................... 3.297.200 50 Øvrige udgifter..................................... 395.400 55 Befordring til genoptræning............................ 90.200 002 Ambulant specialiseret genoptræning...................... * 1.600.000 (sundhedslovens pgf. 140) 10 Betaling til regionen................................. 700.000 20 Pulje budget 2008................................... 900.000 88 Sundhedsfremme og forebyggelse........................... * * 450.000 1 DRIFT................................................... * 450.000 023 Aktiviteter............................................ 450.000 90 Andre sundhedsudgifter.................................... * * 1.029.700 1 DRIFT................................................... * 1.029.700 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter................... 197.300 004 Begravelseshjælp..................................... 485.200 005 Befordringsgodtgørelse................................. 342.000 030 Klage- og erstatningsadgang indenfor sundhed.............. 5.200 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 270.582.800 63.637.500-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov................ * * * 5.650.700 1.298.400-20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og................. * * 3.688.200 1.081.800- unge 1 DRIFT................................................... * 3.688.200 1.064.000-001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1).......................... * 1.167.500 47 Følgeudgifter ved paragraf 66 stk. 2 ikke................. 169.200 skattepligtig 49 Efterværn 18-22 årige(pgf.62a,stk.3).................... 998.300 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk................ * 1.024.800 1, Nr. 4) 15 Opholdssteder 18-22 årige efterværn................... 1.024.800 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 4).................... * 99.300 10 Kost- og efterskoler 18-22 årige efterværn................ 99.300 081 Betaling til/fra kommuner unge over 18 år................... 332.300 1.064.000-2 Selvejende/privat........................................... * 1.064.300 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk................ * 1.064.300 1, Nr. 4) 15 Opholdssteder 18-22 årige efterværn................... 1.064.300 2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... * 17.800-17.800- centrale refusionsordning (pgf. 176) 20 Voksen-handicap................................... 17.800-21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge............... * * 55.800 1 DRIFT................................................... * 55.800 028 Efterværn 18-22 årige kontaktpers.mv..................... 55.800 23 Døgninstitutioner for børn og unge........................... * * 1.906.700 216.600-1 DRIFT................................................... * 1.906.700 3 Andre offentlige myndigheder................................. * 1.906.700

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Hele kroner 79 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale.............. * 1.906.700 adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4) 10 Efterværn......................................... 1.906.700 2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... * 216.600-216.600- centrale refusionsordning (pgf. 176) 20 Voksen-handicap................................... 216.600-32 Tilbud til ældre og handicappede......................... * * * 157.847.900 15.491.800-30 Ældreboliger.............................................. * * 417.500 1 DRIFT................................................... * 417.500 003 Terminsydelse (excl. ydelsesstøtte) vedrørende.............. 63.700 kommunale ældreboliger 005 Lejetab.............................................. 353.800 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede................. * * 134.653.500 10.206.400-1 DRIFT................................................... * 134.653.500 9.783.400-003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer................ * 7.660.900 1.094.800- med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 11 Hjælperudgifter..................................... 7.544.100 18 Følgeudgifter....................................... 116.800 22 Betaling fra andre kommuner.......................... 1.094.800-532000 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER......................... * 1.728.900 922.000-024 Omstillingskatalog..................................... 593.300 025 Servicearealtilskud..................................... 226.600-031 Tilsyn med plejehjem................................... 39.100 074 Telebus............................................. 71.300 10.300-079 Patientrettet forebyggelse............................... 414.400 080 Betaling til/fra kommuner vedr. hjem mehjælp................ 610.800 675.800-092 Betaling for personlig og praktisk hjælp..................... 9.300- (hjemmehjælp) (Serviceloven pgf. 161) 1 Egne.................................................... * 125.263.700 7.766.600-532001 ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE........................ * 24.147.800 484.200-001 Personlig og praktisk hjælp.............................. * 68.400-26 Frit-valg, Distrikt 1................................... 68.400-022 Institutionspersonale................................... * 22.186.500 06 Løn, Sygeplejersker................................. 7.404.200 10 Løn området....................................... 5.976.600 16 Befordringsgodtgørelse............................... 254.700 17 Beklædningsgodtgørelse............................. 604.600 27 Forsikringer vedr. personale m.v....................... 121.800 29 Uddannelse........................................ 499.300 38 Øvrig personale, Ørting............................... 201.200 39 Træningscentret, Ørting.............................. 1.116.400 40 Kort-tids pladser, Ørting.............................. 3.356.900 41 Pedelgruppen...................................... 2.200.000 42 Ass. elever........................................ 450.800 043 Vask................................................ 268.800 044 Forplejning........................................... * 170.800 10 Fødevarer......................................... 170.800 046 Sygeplejeartikler...................................... 452.000 047 Omsorgssystem....................................... 174.100 048 Daghjem, lokalcenter-aktiviteter........................... 27.800 050 Busdrift.............................................. 302.300 054 Diverse udgifter vedr. brugerne........................... 111.800

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner 055 Kørselsindtægter...................................... 33.800-056 Leasing og drift af døgnplejebiler.......................... 330.900 063 Projekt "Prikken over i'et"................................. 10.100 070 Andre udgifter........................................ 181.100 072 Andre indtægter....................................... 50.000-093 Beboeres betaling for service............................ * 318.500-10 Leje af linned....................................... 53.100-20 Vask af linned og eget tøj............................. 265.400-095 Plejehjemsbeboeres betaling for særlig..................... * 81.900- service 10 Særlig betaling for mell./høj førtidspension................ 81.900-532004 VISITATION............................................ * 101.115.900 7.282.400-028 Visitation, praktisk hjælp................................ * 39.601.500 01 Demografibeløb, praktisk hjælp........................ 1.532.400 10 Direkte omkostninger, praktisk hjælp.................... 38.069.100 029 Visitation, madservice.................................. * 12.125.000 3.556.200-01 Demografibeløb, madservice.......................... 106.300 10 Direkte omkostninger, madservice...................... 10.246.700 20 Det Danske Madhus, Odder A/S....................... 1.772.000 45 Visitation, madudbringning............................ 3.556.200-053 Plejehjemspladser - budgetbeløb......................... 49.389.400 093 Beboeres betaling for service............................ * 3.726.200-30 Kost.............................................. 3.726.200-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... 423.000-423.000- centrale refusionsordning 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede.............. * * 4.704.000 559.100-1 DRIFT................................................... * 4.704.000 559.100-533003 VOKSEN-HANDICAP-OMRÅDET............................. * 2.060.900 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre.................. * 2.060.900 212.100-212.100- og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102 10 Socialpædagogisk støtte 85 (øvrige)................... 795.000 20 Hjemmestøtte til senhjerneskadede 85.................. 604.500 30 Hjemmestøtte 85 (øvrige)............................ 661.400 40 Socialpædagogisk bistand, hjemmestøtte m.v............ 212.100-85 1 Egne.................................................... * 2.643.100 347.000-533000 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER......................... * 43.700 002 Generelle tilbud med aktiverende og....................... * 43.700 forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79 80 Ikke refusionsberettigede omsorgsud.................... 43.700 533001 ÆLDRESERVICE........................................ * 1.838.100 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre................. * 1.838.100 og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102 50 Daghjem.......................................... 1.838.100 533002 AKTIVITETSHUSET....................................... * 761.300 347.000-002 Generelle tilbud med aktiverende og....................... * 761.300 347.000- forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79 01 Omsorgsmedarbejdere............................... 527.500 04 Uddannelse........................................ 5.500 07 Beskæftigelsesmaterialer............................. 48.100 56.200-80

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner 81 20 Rengøring......................................... 5.000 23 Leje af lokaler...................................... 5.400 26 Administration...................................... 20.200 35 Diverse omkostninger................................ 21.300 38 Fællesudvalget for aktivitetsklubber..................... 128.300 290.800-34 Plejehjem og beskyttede boliger............................. * * 6.093.100 4.397.200-1 DRIFT................................................... * 6.093.100 080 Betaling til/fra kommuner for ophold på..................... 2.766.700 4.397.200-2.840.500- plejehjem 1 Egne.................................................... * 3.313.700 1.556.700-534101 ODDER KOMMUNES ÆLDRESERVICE........................ * 3.246.100 1.556.700-026 Vedligeholdelse af grønne områder........................ 73.900 028 Fast ejendom......................................... * 323.800 50 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 323.800 030 Opvarmning.......................................... 822.900 032 El og vand........................................... 669.800 038 Rengøring........................................... 757.000 042 Inventar............................................. 168.100 058 Administration........................................ 430.600 094 Beboeres betaling for husleje............................ 1.087.900-096 Beboeres betaling for el og varme......................... * 468.800-10 El................................................ 204.700-20 Varme............................................ 264.100-534110 ØLYKKECENTRET....................................... * 67.600 028 Fast ejendom......................................... * 19.900 50 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 19.900 032 El og vand........................................... 21.700 038 Rengøring........................................... 2.200 042 Inventar............................................. 11.900 058 Administration........................................ 11.900 2 Selvejende/privat........................................... * 12.700 534110 ØLYKKECENTRET....................................... * 12.700 022 Institutionspersonale................................... * 12.700 10 Løn m.v. til fast personale............................. 12.700 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og............... * * 11.525.900 329.100- befordring 1 DRIFT................................................... * 11.525.900 329.100-001 Støtte til køb af bil mv. (pgf. 114).......................... 1.118.300 002 Optiske synshjælpemidler (pgf. 112)....................... 182.800 003 Arm- og benproteser (pgf. 112)........................... 418.900 004 Høreapparater til personer (pgf.112)....................... * 1.532.800 10 Høreapparater..................................... 1.140.200 20 Batterier.......................................... 22.800 30 Høreaparater, tilskud, privat lev........................ 369.800 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (pgf.................. * 1.905.500 112) 10 Fodtøj............................................ 1.235.900 20 Korsetter, bandager m.v.............................. 544.800 30 Støttestrømper..................................... 124.800 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (pgf. 112)................ * 1.852.400 29.100-10 Bleer, løbende bevilling............................... 458.200 20 Øvrige inkontinenshjælpemidler........................ 653.700 30 Stomihjælpemidler.................................. 740.500 40 Årsbonus.......................................... 29.100-007 Andre hjælpemidler (pgf. 112)............................ * 3.325.200

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Hele kroner 82 10 Parykker.......................................... 64.600 11 Insulinkrævende diabetes............................. 1.144.800 13 Ganghjælpemidler................................... 200.300 14 Knallerter.......................................... 316.500 15 Kørestole......................................... 581.900 17 Løfte- og bærehjælpemidler........................... 154.200 18 Senge og tilbehør................................... 182.100 19 Stole og borde..................................... 112.800 20 Toilet- og badehjælpemidler........................... 122.500 21 Nødkaldeanlæg.................................... 223.800 22 Puder/madrasser................................... 164.200 23 Småhjælpemidler................................... 20.600 24 Ramper........................................... 36.900 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (pgf. 112............... * 501.100 og 113) 10 Kommunikationshjælpemidler.......................... 501.100 009 Forbrugsgoder (pgf. 113)................................ * 12.400 10 Fodtøj - ikke ortopædisk.............................. 1.700 20 Øvrige forbrugsgoder................................ 10.700 010 Hjælp til boligindretning (pgf. 116)......................... 641.300 011 Støtte til individuel befordring (pgf. 117).................... 35.200 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af.................. 300.000- bil mv. ydet før 1.1.2002 Pgf. 114) 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign................... * * 453.900 ved pasning af døende i eget hjem 1 DRIFT................................................... * 453.900 001 Plejevederlag til pasning af døende jf...................... * 453.900 servicelovens pgf. 118 og 119 10 Lønninger......................................... 453.900 35 Rådgivning.............................................. * * * 1.929.400 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner....................... * * 1.929.400 1 DRIFT................................................... * 1.929.400 001 Hjælpemidler og etablering af............................ * 1.359.300 hjælpemiddeldepoter 10 Personale......................................... 1.242.800 30 Hørevejledning..................................... 35.800 50 Reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler............. 26.600 55 Rengøring......................................... 23.800 60 Administration...................................... 30.300 021 Synsområdet - Voksen-handicap.......................... * 100.500 10 Abonnement....................................... 100.500 022 Syns- og taleområdet Visitationsteamet.................... * 233.700 10 Abonnement....................................... 174.300 20 Tilkøb............................................ 59.400 023 Høreområdet, Visitationsteamet.......................... * 170.900 10 Abonnement....................................... 170.900 025 Høreområdet - Voksen handicap.......................... * 65.000 30 Objektiv finansiering................................. 65.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov...................... * * * 97.507.100 42.029.700-42 Botilbud for personer med særlige sociale..................... * * 212.800 problemer (pgf. 109-110) 1 DRIFT................................................... * 212.800 001 Botilbud for personer med særlige sociale................... * 212.800 problemer (pgf. 110) 10 Forsorgshjem...................................... 212.800

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Hele kroner 83 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for.................... * * 706.600 alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) 1 DRIFT................................................... * 706.600 003 Ambulant behandling................................... 706.600 45 Narkobehandling m.v...................................... * * 2.523.600 1 DRIFT................................................... * 2.523.600 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18............... 1.888.400 år og derover (pgf. 101) 023 Ungdomscentre 85................................... * 635.200 20 Betaling til regionen................................. 635.200 50 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)................. * * 26.970.700 10.530.300-1 DRIFT................................................... * 26.970.700 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat........... * 19.095.300 8.516.300-7.923.400- funktionsevne 10 Regionalt tilbud..................................... 9.495.900 1.325.300-20 Kommunalt tilbud................................... 8.711.100 30 Fabos............................................ 1.711.200 6.598.100-80 Øvrige fællesomkostninger............................ 794.400 88 Rammebesparelse.................................. 1.617.300-003 Længerevarende botilbud for sindslidende.................. * 2.037.200 10 Regionalt tilbud..................................... 1.542.500 20 Kommunalt tilbud................................... 494.700 550004 FABOS - BOFORM....................................... * 5.838.200 592.900-002 Længerevarende botilbud for personer med................. * 5.838.200 nedsat funktionsevne 22 Institutionspersonale................................. 5.529.100 40 Drift af huset....................................... 14.200-89 Budgetfordelingskonto............................... 323.300 093 Beboeres betaling for service............................ 592.900-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... 2.014.000-2.014.000- centrale refusionsordning 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)...................... * * 48.030.400 23.122.400-1 DRIFT................................................... * 48.030.400 20.231.500-002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat................ * 13.813.700 13.226.000- fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 20 Kommunalt tilbud................................... 5.260.600 1.663.500-30 Fabos............................................ 7.006.300 11.562.500-32 Plejefamilier....................................... 480.100 40 Mellemværende med Åhusene......................... 1.066.700 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende....................... * 4.808.100 947.500-20 Kommunalt tilbud................................... 4.808.100 947.500-552060 FABOS - BOFÆLLESSKABER............................... * 10.483.100 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat................. * 10.483.100 fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 01 Institutionspersonale, Hjørnet.......................... 4.976.100 02 Institutionspersonale, Krogen.......................... 3.663.700 89 Budgetfordelingskonto............................... 1.843.300 552070 ÅHUSENE.............................................. * 6.181.500 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat................. * 6.181.500 fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Institutionspersonale................................. 6.008.500 44 Husleje........................................... 58.200

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Hele kroner 84 48 Inventar........................................... 24.900 54 Fælleshuset....................................... 40.200 58 Administration...................................... 49.700 552080 ROSENHUSET.......................................... * 3.805.500 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende....................... * 3.805.500 584.400-584.400-22 Institutionspersonale................................. 3.284.400 32 El og vand......................................... 14.700 33 Varme............................................ 17.300 35 Husleje........................................... 166.900 40 Faste driftsudgifter.................................. 227.200 50 Diverse aktiviteter................................... 200 54 Leasing af bil....................................... 49.800 58 Administration...................................... 45.000 80 Betaling fra andre kommuner.......................... 584.400-2 Selvejende/privat........................................... * 8.938.500 5.473.600-075 Private opholdssteder med momsafløft..................... * 8.938.500 4.593.900-10 Tornsbjerggaard, Hadruplund.......................... 7.165.300 4.593.900-20 Andre private opholdssteder med momsafløft............. 1.773.200 092 Beboeres betaling..................................... 879.700-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den................... 2.890.900-836.300- centrale refusionsordning 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100................. 2.054.600- pct. refusion 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-............... * * 1.053.300 99) 1 DRIFT................................................... * 1.053.300 002 Støtte- og kontaktpersonordning for....................... * 413.800 sindslidende (pgf. 99) 10 Lønninger m.v...................................... 413.800 003 Ledsageordning for personer med nedsat................... * 528.900 funktionsevne (pgf. 45 og 97) 10 Ledsagerudgifter.................................... 436.300 80 Betaling til/fra andre kommuner........................ 92.600 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98)................ * 110.600 10 Kontaktpersonudgifter................................ 110.600 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)............................ * * 15.907.700 7.258.900-1 DRIFT................................................... * 15.907.700 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat............. * 9.455.000 7.258.900-7.258.900- funktionsevne 10 Regionalt tilbud..................................... 1.810.900 173.000-20 Kommunalt tilbud................................... 3.401.700 30 Fabos............................................ 3.705.900 7.085.900-50 Pakhuset (budgetbeløb).............................. 536.500 558001 FABOS - AKTIVITETSCENTER............................... * 6.452.700 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med................... * 6.452.700 nedsat funktionsevne 23 Institutionspersonale................................. 5.281.800 41 Drift af huset....................................... 163.700 58 Fællesudgifter/-indtægter............................. 2.900-89 Budgetfordelingskonto............................... 1.010.100

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov Hele kroner 85 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)........................ * * 2.102.000 1.118.100-1 DRIFT................................................... * 2.102.000 1.118.100-002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med................ * 553.900 nedsat funktionsevne 10 Regionalt tilbud..................................... 179.600 20 Kommunalt tilbud................................... 374.300 2 Selvejende/privat........................................... * 1.548.100 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med................ * 1.548.100 1.118.100-1.118.100- nedsat funktionsevne 30 Tornsbjerggaard og Hadruplund........................ 1.548.100 1.118.100-58 Revalidering............................................ * * * 1.169.900 80 Revalidering.............................................. * * 1.169.900 1 DRIFT................................................... * 1.169.900 021 Kommunal revaliderigsindsats............................ 1.169.900 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.......................... * * * 5.834.800 4.817.600-93 Jobcentre................................................ * * 725.600 725.600-1 DRIFT................................................... * 725.600 725.600-003 Projekter finansieret af lokale............................. 725.600 725.600- beskæftigelsesråd til fremme af virksomhedsrettede initiativer, jf 47 i Styringsloven 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner........................ * * 5.109.200 4.092.000-1 DRIFT................................................... * 5.109.200 001 Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv................ 4.773.000 beskæftigelse pgf. 51) 003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse pgf............... 37.200 51) 021 Forsikringer.......................................... 299.000 2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Jobtræningsstøtte..................................... 4.092.000-4.092.000-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige................. * * * 643.000 sociale formål 99 Øvrige sociale formål....................................... * * 643.000 1 DRIFT................................................... * 643.000 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af..................... 180.700 ejendomsskatter o.lign. 008 Støtte til frivilligt socialt arbejde........................... 273.900 022 Boligrådgivning....................................... 26.600 023 Handicapsvømning.................................... 138.300 070 Forskellige tilskud (lægesejlads til Tunø m.v.)................ 3.800 071 Administrative fejl...................................... 19.700 06 Fællesudgifter og administration m.v..................... 4.712.200 45 Administrativ organisation............................... * * * 4.712.200 50 Administrationsbygninger.................................. * * 245.500 1 DRIFT................................................... * 245.500 650005 KILDEGADE 6 - VISITATIONSTEAMET......................... * 245.500 038 Rengøring........................................... 113.600 040 Opvarmning.......................................... 58.000

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner 86 044 El og vand........................................... 46.800 048 Skatter, afgifter og forsikringer............................ 27.100 51 Sekretariat og forvaltninger................................. * * 4.466.700 1 DRIFT................................................... * 4.466.700 651004 VISITATIONSTEAMET..................................... * 4.466.700 022 Personale............................................ 4.180.000 029 Uddannelse.......................................... 37.400 037 Befordringsgodtgørelse................................. 44.100 038 Beklædningsgodtgørelse................................ 36.100 047 Administration........................................ 169.100

6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab Hele kroner 87 6 Økonomiudvalget....................................... 106.142.200 7.351.300-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 3.944.200 1.582.000-58 Redningsberedskab..................................... * * * 3.944.200 1.582.000-95 Redningsberedskab........................................ * * 3.944.200 1.582.000-1 DRIFT................................................... * 3.944.200 1.582.000-095001 REDNINGSBEREDSKAB................................... * 3.944.200 001 Fælles formål......................................... * 1.895.700 1.582.000-630.300-22 Personaleomkostninger.............................. 1.555.700 28 Fast ejendom...................................... 148.600 40 Telefon og kontorhold................................ 112.600 42 Møder, rejser og kurser.............................. 10.400 46 Andre udgifter...................................... 59.300 50 Kommandocentral................................... 9.100 75......................................... 630.300-002 Forebyggelse......................................... * 93.600 7.300-30 Rullende materiel................................... 43.800 37 Div. udgifter vedr. øvelser og brandsyn.................. 18.500 42 Møder, rejser og kurser.............................. 31.300 75......................................... 7.300-003 Afhjælpende indsats................................... * 1.954.900 944.400-22 Personaleomkostninger.............................. 1.445.200 30 Rullende materiel................................... 368.500 34 Slangemateriel..................................... 6.600 38 Uniformer og udrustningsgenstande..................... 44.600 42 Møder, rejser og kurser.............................. 62.000 55 Branddamme og brandstandere........................ 28.000 75......................................... 944.400-02 Transport og infrastruktur................................ 2.070.400 2.064.700-35 Havne.................................................. * * * 2.070.400 2.064.700-40 Havne................................................... * * 2.070.400 2.064.700-1 DRIFT................................................... * 2.070.400 2.064.700-240001 HOU HAVN............................................. * 2.070.400 2.064.700-022 Personale............................................ 392.600 032 Vedligeholdelse af kajanlæg og havnearealer................ 89.700 035 Vedligeholdelse af bassin og sejlrende..................... 198.400 037 Andre udgifter........................................ 1.262.500 041 El og vand........................................... 127.200 061 Leje af jord og bygninger................................ 187.000-073 Skibsafgifter - færger................................... 303.700-074 Vareafgifter - færger................................... 1.437.600-077 Andre indtægter....................................... 136.400-04 Sundhedsområdet....................................... 524.400 62 Sundhedsudgifter m.v................................... * * * 524.400 88 Sundhedsfremme og forebyggelse........................... * * 441.500 1 DRIFT................................................... * 441.500 022 Sundhedskoordinator................................... 441.500

6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Hele kroner 88 90 Andre sundhedsudgifter.................................... * * 82.900 1 DRIFT................................................... * 82.900 035 Bedriftssundhedstjeneste................................ 82.900 06 Fællesudgifter og administration m.v..................... 99.603.200 3.704.600-42 Politisk organisation..................................... * * * 4.303.500 40 Fælles formål............................................. * * 566.600 1 DRIFT................................................... * 566.600 050 Støtte til politiske partier................................. 77.400 052 Venskabsbysamarbejde................................. 195.800 055 Udadrettede aktiviteter.................................. 700.000 056 Præmiering af bygninger................................ 8.400 058 Energibank, besparelsesramme til fordeling................. 441.800-059 EU-Projekt - eparticipate................................ 26.800 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer............................ * * 3.531.100 1 DRIFT................................................... * 3.531.100 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester.................. 675.100 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd.................. 331.300 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag................... 388.900 004 Fast vederlag......................................... 1.248.200 021 Kørselsgodtgørelse.................................... 62.000 026 Uddannelse.......................................... * 90.400 29 Byrådet........................................... 90.400 040 Møder, rejser og repræsentation.......................... 678.900 040 Møder, rejser og repræsentation.......................... 382.400 01 Jubilæumsgratialer.................................. 96.500 02 Kompetanceudvikling................................ 200.000 088 Andet............................................... 56.300 42 Kommissioner, råd og nævn................................ * * 205.800 1 DRIFT................................................... * 205.800 642000 VEDR. HOVEDKONTO 0................................... * 9.200 088 Andet............................................... 9.200 642003 VEDR. HOVEDKONTO 3................................... * 32.700 022 Mødediæter.......................................... 1.000 050 Andre mødeudgifter.................................... 18.000 052 Uddannelse.......................................... 13.700 642005 VEDR. HOVEDKONTO 5................................... * 95.600 022 Mødediæter.......................................... 51.400 050 Andre mødeudgifter.................................... 800 060 Ældreråd og klageråd for ældre........................... 24.500 070 Beboerklagenævn..................................... 18.900 642006 VEDR. HOVEDKONTO 6................................... * 68.300 022 Mødediæter.......................................... 32.900 025 Godtg. for tabt arbejdsfortjeneste......................... 12.200 050 Andre mødeudgifter.................................... 4.100 052 Uddannelse.......................................... 19.100

6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner 89 45 Administrativ organisation............................... * * * 79.915.200 3.699.600-50 Administrationsbygninger.................................. * * 2.182.000 360.000-1 DRIFT................................................... * 2.182.000 360.000-650000 RÅDHUSET............................................. * 1.786.400 360.000-026 Vedligeholdelse af grønne områder........................ * 197.700 20 Vedligeholdelse v/ekstern leverandør.................... 197.700 028 Anskaffelser.......................................... 60.300 038 Rengøring........................................... 807.000 040 Opvarmning.......................................... 268.700 044 El og vand........................................... 452.700 049 Husleje, Jobcenter..................................... 360.000-650004 NØRREGADE 18......................................... * 395.600 038 Rengøring........................................... 72.600 040 Opvarmning.......................................... 42.500 044 El og vand........................................... 20.500 050 Husleje.............................................. 260.000 51 Sekretariat og forvaltninger................................. * * 68.916.700 3.339.600-1 DRIFT................................................... * 68.916.700 3.339.600-651000 ADMINISTRATION - RÅDHUSET............................. * 65.064.300 020 Personaleomkostninger................................. * 43.061.300 3.339.600-59.900-01 Lønbudget, fast løn.................................. 42.202.200 10 Afgiftsopkrævning spildevand m.v...................... 59.900-45 Tjenestekørsel..................................... 156.000 50 Pensionsbidrag til tjenestemænd....................... 782.100 60 ATP-differencer..................................... 79.000-029 Uddannelse.......................................... * 821.300 05 Uddannelse, kurser.................................. 821.300 030 Leasing af bil......................................... 101.000 032 Forsikringer.......................................... 983.100 034 Børn- og ungepolitik.................................... 26.600 043 Fælles edb-udstyr..................................... * 12.624.400 01 Fastprisaftale...................................... 8.960.100 04 Internet........................................... 143.300 10 Serviceaftaler...................................... 1.350.900 20 Vedligeholdelse..................................... 585.800 30 Leasing af WTS-løsning.............................. 447.600 40 Løbende optimering af IT-løsningen..................... 302.600 50 Datatransmission................................... 519.000 55 Lovsamlinger....................................... 215.100 65 Hjemmearbejdspladser............................... 100.000 044 Danmarks miljøportal................................... 100.000 062 Gebyr vedr. betalingsordninger........................... 196.000 064 Administrative omkostninger............................. * 3.695.500 155.800-10 Møder, rejser og repræsentation....................... 414.700 15 Fotokopiering og trykning............................. 245.800 16.400-20 Porto............................................. 619.700 30 Telefon........................................... 474.000 139.400-35 Mobiltelefon........................................ 29.700 39 Personaleaktiviteter................................. 12.200 40 Øvrige administrative omkostninger..................... 1.899.400 068 Kommunal information.................................. 123.000 073 Revision............................................. 499.600 075 Konsulentbistand...................................... 190.600 077 Planlægning.......................................... * 891.900 32.500-10 Lokalplan.......................................... 41.300

6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner 90 15 Kommuneplan...................................... 575.800 30 Varmeplanlægning.................................. 14.700 35 Kortmateriale....................................... 151.700 32.500-37 Natur- og miljøplanlægning............................ 51.800 40 Øvrig planlægning................................... 56.600 081 Tolkebistand......................................... 266.100 082 Lægekonsulent....................................... 265.200 083 Lægeerklæringer...................................... 593.600 086 Kunstudsmykning, rådhuset.............................. 16.200 088 Kantinedrift........................................... * 608.900 688.200-10 Løn til kantinemedarbejder............................ 213.500 15 Varekøb.......................................... 336.800 20 Varesalg løntræk.................................... 200.100-25 Rekvisitionssalg.................................... 313.800-30 Kortsalg........................................... 141.000-40 Vin............................................... 25.500 33.300-45 Inventar........................................... 33.100 089............................................ * 1.210.700-05 Annullering af grundkøb.............................. 5.200-10 Salg af grunde..................................... 164.700-20 Gebyr for vurderingsattester........................... 150.900-35 Pantegebyr........................................ 203.600-45 Folkeregisterattester................................. 7.400-50 Sygesikringsbeviser................................. 53.100-60 Betaling for fotokopier................................ 2.600-65 Risikostyring, projektindtægter......................... 90.200-70 Risikostyringspulje.................................. 68.100-86 Gebyr 1,5% vedr. forvaltningens del-tagelse i............. 464.900- anlægsprojekter 090 Administrationsudgifter overført til......................... 457.800- forsyningsvirksomhederne 097 Gebyrer for byggesagsbehandling......................... 734.700-651002 BØRNE- OG FAMILIECENTRET.............................. * 3.852.400 022 Personale............................................ 3.757.500 022 Personale............................................ 3.679.900 01 Tjenestekørsel..................................... 77.600 029 Uddannelse.......................................... 47.600 031 Administration........................................ 43.500 055 Inventar............................................. 3.800 53 Administration vedrørende jobcentre og....................... * * 5.780.800 pilotjobcentre 1 DRIFT................................................... * 5.780.800 653000 JOBCENTER............................................ * 5.780.800 020 Personaleomkostninger................................. * 5.780.800 10 Løn til fast personale................................. 5.745.600 50 Kørselsgodtgørelse.................................. 35.200 54 Administration verørende naturbeskyttelse.................... * * 830.000 1 DRIFT................................................... * 830.000 654000 NATURBESKYTTELSE.................................... * 830.000 020 Personaleomkostninger................................. * 830.000 10 Løn til fast personale................................. 825.900 50 Kørselsgodtgørelse.................................. 4.100

6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Hele kroner 91 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse................... * * 2.205.700 1 DRIFT................................................... * 2.205.700 655000 MILJØBESKYTTELSE..................................... * 2.205.700 020 Personaleomkostninger................................. * 2.205.700 10 Løn til fast personale................................. 2.195.400 50 Kørselsgodtgørelse.................................. 10.300 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter............... * * * 2.276.800 5.000-60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige.................. * * 565.600 5.000- love 1 DRIFT................................................... * 565.600 5.000-021 Kontingent til kommunale sammen- slutninger............... 560.100 050 Hyrevognsbevillinger................................... * 5.500 5.000-10 Trafikbøger og kort.................................. 5.500 2.800-20 Afgifter........................................... 2.200-62 Turisme.................................................. * * 728.800 1 DRIFT................................................... * 728.800 050 Tilskud til turistkontor................................... 728.800 67 Erhvervsservice og iværksætteri............................. * * 982.400 1 DRIFT................................................... * 982.400 021 Markedsføring og vækstgrupper.......................... 52.000 022 Den Økologiske Have.................................. 300.000 023 7-Kommune samarbejde................................ 65.000 030 Odder Erhvervs- og udviklingsråd......................... * 565.400 99 Tilskud........................................... 565.400 52 Lønpuljer............................................... * * * 13.107.700 70 Lønpuljer................................................ * * 8.298.900 1 DRIFT................................................... * 8.298.900 050 Lønpulje............................................. 432.900 060 Pulje vedr lov- og cirkulæreprogram....................... 1.489.800 070 Pulje - arbejdsskadeforsikring............................ 2.012.800 071 Pulje - løsøreforsikringer................................ 523.000 080 Effektivisering af indkøb gennem udbygning af............... 390.800- indkøbsaftaler m.m. (alle fagudvalg) 085 Barselsfond.......................................... 3.231.200 086 Kompetanceudvikling (alle områder)....................... 1.000.000 72 Tjenestemandspension..................................... * * 4.808.800 1 DRIFT................................................... * 4.808.800 021 Tjenestemandspensioner................................ * 4.808.800 20 Pensionsudbetalinger................................ 4.808.800

3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner 92 3 Udvalget for Undervisning og Kultur.................... 8.331.400 4.141.100-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 8.331.400 4.141.100-57 Kontante ydelser........................................ * * * 8.331.400 4.141.100-72 Sociale formål............................................ * * 8.331.400 4.141.100-1 DRIFT................................................... * 8.331.400 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning......................... * 208.900 (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 40 Lån - BFC......................................... 52.200 43 Boligindskudslån - ikke skattepl. BFC.................... 156.700 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med............... * 5.116.400 nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 10 Diverse merudgifter vedr. børn under 18 år med........... 2.895.300 fysisk eller psykisk handicap. 20 Merudgiftsydelser................................... 661.900 60 Transport......................................... 1.559.200 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m................ * 3.006.100 v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42) 10 Tabt arbejdsfortj. - forsørgelse......................... 3.006.100 2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter til sociale formål på.................... * 4.141.100-4.141.100- gruppering nr. 4-17 20 BFC.............................................. 4.141.100-

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser Hele kroner 93 5 Det Sociale Udvalg...................................... 299.423.000 154.333.400-03 Undervisning og kultur................................... 345.200 30 Ungdomsuddannelser................................... * * * 345.200 45 Erhvervsgrunduddannelser................................. * * 345.200 1 DRIFT................................................... * 345.200 1 Egne.................................................... * 345.200 002 Undervisning......................................... * 345.200 10 EGU-lønninger..................................... 345.200 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 299.077.800 154.333.400-46 Tilbud til udlændinge.................................... * * * 3.407.400 2.888.400-60 Introduktionsprogram m.v.................................. * * 2.664.800 2.517.100-1 DRIFT................................................... * 2.664.800 1.419.500-001 til aktivering til ydelsesmodtagere................... * 998.700 ifølge integrationslovens pgf. 23a 12 Dansk undervisning/sprogcenter....................... 762.500 17 Udvidet program/samf. forståelse....................... 236.200 002 til aktivering til ydelsesmodtagere................... 1.196.500 ifølge integrationslovens pgf. 23b 021 Øvrige og administrative udgifter vedr...................... * 469.600 introduktionsprogrammet mv. 10 Øvrige udgifter..................................... 469.600 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge............... 15.000- lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl. 095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået.............. * 209.800- en danskprøve eller er kommet i ordinær beskæftigelse (pgf. 45, stk. 17 i integrationsloven) 02 Resultattilskud for udlændinge, der inden for.............. 90.000- en 3-årig introduktionsper iode har bestået en danskprøve ( 45,17 i integrationsloven) 03 Resultattilskud for udlændinge, der inden for.............. 119.800- en 3-årig introduktionsper iode har opnået ordinær beskæftigels e ( 45,17 i integrationsloven) 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af.................... 1.194.700- introduktionsprogrammet (pgf. 45, stk. 4 i integrationsloven) 2 STATSREFUSION.......................................... * 010 Refusion for uddannelsesudgifter med 50%................. 1.097.600-1.097.600- refusion 61 Introduktionsydelse........................................ * * 742.600 371.300-1 DRIFT................................................... * 742.600 004 Ydelse til udlændinge................................... * 561.100 28 Starthjælp - alm. passiv.............................. 561.100 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge..................... * 181.500 06 Hjælp ved forsørgelsessvigt, flytning,.................... 181.500 sygebehandling m.v.

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge Hele kroner 94 2 STATSREFUSION.......................................... * 371.300-001 Refusion vedrørende introduktionsydelse for................ 371.300- udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 48 Førtidspensioner og personlige tillæg..................... * * * 95.584.300 40.193.600-67 Personlige tillæg m.v....................................... * * 5.220.600 3.172.900-1 DRIFT................................................... * 5.220.600 001 Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1...................... 5.100 (pgf. 17, stk. 2) 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14,............... 106.400 stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension.............. 66.500 (brøkpension), personlig tillæg pgf.14 stk.1 (pgf. 17, stk.2) 006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk.2 ( 17,.................. 198.200 stk.2) 007 Briller, helbredstillæg pgf.14a ( 18)........................ 143.200 008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)................... 1.411.800 009 Tandlægebehandling, helbredstilæg pgf. 14a,................ 267.700 stk.1 ( 18, stk. 1) 010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18,................ 511.500 stk.4) 011 Fysioterapi, kiropraktor- og.............................. 81.900 psykologbehandling, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4............... 177.700 (pgf. 18, stk. 4) 013 Varmetillæg med 75% refusion........................... 2.250.600 2 STATSREFUSION.......................................... * 3.172.900-001 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg............... 3.172.900-68 Førtidspension med 50 pct. refusion.......................... * * 24.599.000 13.952.400-1 DRIFT................................................... * 24.599.000 2.014.400-001 Højeste og mellemste førtidspension med 50%.............. 21.760.100 refusion 002 Almindelig og forhøjet almindelig.......................... 2.115.800 førtidspension med 50% refusion 021 Betaling til/fra andre kommuner........................... 723.100 2.014.400-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion vedrørende højeste og mellemste................. 11.938.000-10.880.100- førtidspension med 50% refusion 002 Refusion vedrørende forhøjet almindelig.................... 1.057.900- førtidspension med 50% refusion 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt.................. * * 23.146.100 8.151.800- efter regler gældende før 1. januar 2003 1 DRIFT................................................... * 23.146.100 723.100-001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct.............. 19.484.900 refusion 002 Almindelig og forhøjet almindelig.......................... 1.739.900 førtidspension med 35 pct. refusion 021 Betaling til/fra kommuner................................ 1.921.300 723.100-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion vedrørende højeste og mellemste................. 7.428.700-6.819.700- førtidspension med 35 pct. refusion

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Hele kroner 002 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet................. 609.000- almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt.................. * * 42.618.600 14.916.500- efter regler gældende fra 1. januar 2003 1 DRIFT................................................... * 42.618.600 001 Førtidspension med 35 pct. refusion....................... 42.618.600 2 STATSREFUSION.......................................... * 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct................... 14.916.500-14.916.500- refusion 57 Kontante ydelser........................................ * * * 113.528.700 59.991.300-71 Sygedagpenge............................................ * * 41.810.000 17.304.700-1 DRIFT................................................... * 41.810.000 309.900-001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion................. * 7.510.600 10 Sygedagpenge efter 52 uger.......................... 7.510.600 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion....................... * 34.299.400 10 Sygedagpenge med 50% refusion...................... 34.299.400 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge................ 309.900-2 STATSREFUSION.......................................... * 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion.............. 16.994.800-16.994.800-72 Sociale formål............................................ * * 4.301.100 2.305.500-1 DRIFT................................................... * 4.301.100 309.900-004 vedrørende samværsret mv. med børn.............. * 51.200 (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 10 Diverse henstillinger og pålæg......................... 51.200 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v..................... * 1.227.600 (Aktivloven pgf. 82) 05 Arbejdsmarkedsafdelingen............................ 1.227.600 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning......................... * 1.495.600 (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 10 Lån - arbejdsmarkedsafdelingen........................ 574.900 15 Ikke skattepligtige ydelser -............................ 920.700 arbejdsmarkedsafdelingen 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne............ * 1.526.700 (Serviceloven pgf 100) 15 Merudgifter for voksne med nedsat..................... 1.526.700 funktionsevne. 091 Tilbagebetaling........................................ * 309.900-05 Tilbagebetaling via betalingskontrol..................... 309.900-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifter til sociale formål på.................... * 1.995.600-1.995.600- gruppering nr. 4-17 10 Arbejdsmarkedsafdelingen............................ 1.995.600-73 Kontanthjælp............................................. * * 17.274.300 6.085.800-1 DRIFT................................................... * 17.274.300 199.800-013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til.................. * 10.469.300 gifte og samlevende fyldt 25 år med 35 pct. refusion ( 25,stk.1,nr.1, 25,stk.2 nr.1 og2, 25, Stk. 5 og stk. 7, 25, stk.12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik 05 Kontanthjælp til underhold, forsørger, pgf................. 10.469.300 37, Stk. 2, 1. pkt 016 Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i................. * 230.200 Lov om aktiv socialpolitik) 95

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner 96 05 Særlig støtte, pgf. 37 A............................... 230.200 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp................ * 4.486.800 til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion ( 25, Stk. 1, nr. 2, 25, stk.2,nr.3, 25,.stk. 3, 25, Stk.5 og stk.7, 25, stk.12, nr. 2 og stk. 13, 25a, og 26, stk.5 i Lov om aktiv socialpolitik 05 Kontanthjælp til underhold............................ 4.486.800 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret................. * 235.300 til social pension og til asylansøgere med 35 pct. refusion ( 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Forsørger - uden ret til pension........................ 235.300 020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35............... * 1.595.300 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 A, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 05 Arbejdsmarkedsafdelingen............................ 1.595.300 021 Husvilde............................................. 58.000 022 Ikke refusionsberettigede udgifter......................... 199.400 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct................... * 199.800- refusion (pgf. 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 119 i lov om social service 05 Tilbagebetaling via betalingskontrol..................... 199.800-2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på................ * 5.886.000-5.886.000- grupperingsnr. 092 og 094 10 Arbejdsmarkedsafdelingen............................ 5.886.000-75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.......................... * * 12.135.900 7.850.000-1 DRIFT................................................... * 12.135.900 004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i................. * 54.700 Lov om aktiv socialpolitik) 10 Særlig støtte - aktiveret............................... 54.700 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv.............. * 255.800 beskæftigelsesindsats pgf. 83) 10 Aktiveringsgodtgørelse............................... 255.800 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel.................. * 9.207.100 10 Og 11 med 65 pct. refusion (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) 10 Lov om aktiv socialpolitik - kontanthjælp.................. 4.347.800 30 Lov om aktiv socialpolitik.............................. 4.757.000 40 Lov om aktiv socialpolitik Aktivering -.................... 102.300 starthjælp 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel................... * 1.595.300 12 Med 65 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12) 10 Lønrefusion til arbejdsgivere - personer under............. 179.100 25 År 20 Lønrefusion til arbejdsgivere - personer over.............. 1.416.200 25 År

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser Hele kroner 97 014 Kontanthjælp og starthjælp under......................... * 1.023.000 forrevalidering med 65 pct. refusion (pgf. 25, 25A, og 26, stk. 5, jf. pgf.46, stk. 1, 3.pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 11 Kontanthjælp - forsørger.............................. 1.023.000 2 STATSREFUSION.......................................... * 001 Refusion af udgifterne på gruppering 02-04 og............... 7.850.000-7.722.100-10-11 Minus gr. 93 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på............... 127.900- gruppering 007 og 012 minus gruppering 093 76 Boligydelser til pensionister................................. * * 29.038.300 21.960.900-1 DRIFT................................................... * 29.038.300 452.400-001 Tilskud til lejere....................................... 18.942.200 002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse........................ 55.200 003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl........................ * 1.603.900 20 Tilskud........................................... 1.190.600 24 Lån.............................................. 413.300 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger....................... 8.165.500 085 Betalinger til/fra kommuner.............................. 219.400 311.600-091 Efterreguleringer...................................... 52.100 093 Tilbagebetaling af lån og renter........................... 140.800-2 STATSREFUSION.......................................... * 002 Refusion af boligydelse................................. 21.508.500-21.508.500-77 Boligsikring.............................................. * * 8.969.100 4.484.400-1 DRIFT................................................... * 8.969.100 003 Boligsikring som tilskud og lån............................ 15.300 005 Boligsikring som tilskud................................. 610.200 006 Almindelig boligsikring.................................. 9.011.600 093 Tilbagebetaling af lån og renter........................... 668.000-2 STATSREFUSION.......................................... * 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud................... 4.484.400-4.484.400- efter pgf. 29 b 58 Revalidering............................................ * * * 77.986.600 45.620.000-80 Revalidering.............................................. * * 21.951.700 12.315.000-1 DRIFT................................................... * 21.951.700 390.400-002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf............... * 8.393.100 52 I lov om aktiv socialpolitik) 10 Revalideringsydelse - over 25 år....................... 8.393.100 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct................ * 920.800 refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76, 78, 79, 80, 82 og 100) 01 Psykolog/fysioterapi................................. 51.200 16 Øvrige udgifter..................................... 255.800 24 til hjælpemidler.............................. 613.800 007 Driftsudgifter ifm. revalidering (Lov om en................... * 2.810.900 aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik) 10 Forrevalidering - Kontanthjælp og starthjælp.............. 2.603.700 30 Aktiverede - kontant- og starthjælp...................... 207.200 008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens.................. * 497.500 ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2)

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 58 Revalidering Hele kroner 98 10 A-indkomst vedr. optræning........................... 356.800 30 Tilskud - skattepligtig................................ 115.600 40 Lønrefusion - arbejdsgivere........................... 25.100 011 Revalideringsydelse i forbindelse med...................... * 8.746.700 virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2) 10 Tilskud - skattepligtig Personer fyldt 25 år................ 8.388.600 15 Tilskud - skattepligtig unge under 25 år.................. 358.100 022 Erhvervsmodnende og erhvervsintro- ducerende............. 582.700 290.500- kurser (sygedagpenge- projekt) 091 vedrørende tilbagebetalt........................ 99.900- revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion 2 STATSREFUSION.......................................... * 11.924.600-002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på................. 460.300- gruppering 003 004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser................ 11.464.300- med 65 pct. refusion på gruppering 001, 002, 006, 008 Og 011 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og...................... * * 56.034.900 33.305.000- personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, Nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 1 DRIFT................................................... * 56.034.900 249.800 003 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse................ 398.800 (pgf. 32 stk. 1 nr.2 og 3, jf. pgf. 32, stk. 2 og pgf. 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 008 Løntilskud til personer i løntil-............................ 523.500 skudsstillinger i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelses- indsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 og 64,stk.5 og 6 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct.................... 179.100 refusion (pgf. 74 e og 74 h) 012 Driftsudgifter for personer i fleksjob,....................... * 113.600 personer i løntilskuds- stillinger i målgruppe 2, Nr. 6, jf lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl skånejob) og handicappede personer ( 74,76-81,99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 02 Mentorordning for personer med tilskud og............... 52.200 handicappede personer 04 Arbejdsredskaber mv. efter 74........................ 61.400 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i.................... 107.200 fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i.................... 7.478.100 fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i.................... 38.387.400 fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt.................... 835.600 erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 58 Revalidering Hele kroner 99 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt.................... 1.495.600 erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før................... 1.994.200 første fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct................ 2.393.000 refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35............ 40.900 pct. refusion (pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 022 Fleksjobpulje til kommunale inst.......................... 2.087.900 023 Ikke refusionsberettigede udgifter......................... 249.800 2 STATSREFUSION.......................................... * 33.554.800-005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og.................. 607.500- løntilskud med 50 pct. refusion 006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og.................. 1.549.800- særlig ydelse med 35 pct. refusion 007 Refusion af udgifter til løntilskud til......................... 31.397.500- personer i fleksjob, handicappede i løntilskudsjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.......................... * * * 8.570.800 5.640.100-98 Beskæftigelsesordninger................................... * * 8.570.800 5.640.100-1 DRIFT................................................... * 8.570.800 475.100-1 Egne.................................................... * 8.570.800 475.100-001 Oplovsydelse til kontanthjælps- modtagere.................. 80.200 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt................... * 2.227.200 212.800- regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2) 20 Løn til projektledere................................. 1.193.100 30 Uddannelse til projektledere........................... 48.300 40 Materialer til beskæftigelsesprojekt...................... 844.200 212.800-50 Forsikringer - personale.............................. 1.000 80 i f.m. vejledning og opkvalificering................ 140.600 005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi..................... 3.513.600 (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, Stk. 1, nr. 2) 007 Andre uddannelser og andre korte........................ * 1.735.300 vejledningsforløb (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32) 11 Fælles kurser...................................... 233.100 21 Særlig aktiverende skoleophold (VUC m.v.)............... 621.600 31 Betaling for uddannelse (aktiverede elever på............. 880.600 daghøjskolen) 011 til hjælpemidler til aktiverede...................... 10.300 kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77) 012 til mentor til aktiverede........................... 149.500 kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81) 016 Produktionsskoler..................................... 440.300

100 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Hele kroner 018 ved undervisning i dansk som..................... * 414.400 andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12) 01 Undervisning....................................... 414.400 025 Tilskud vedr. "Ny chance til alle"........................... 262.300-2 STATSREFUSION.......................................... * 5.165.000-1 Egne.................................................... * 006 Refusion af orlovsydelse til.............................. * 5.165.000-40.100- kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse 01 Ikke forsikrede..................................... 40.100-007 Refusion af driftsudgifter i f.m............................ * 5.124.900- aktiveringstilbud,udd.aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, stk. 1, og 119, Stk. 1) 01 Refusion.......................................... 5.124.900-

101 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg Hele kroner 2 Teknisk Udvalg......................................... 13.614.000 21.513.200-01 Forsyningsvirksomheder m.v............................. 13.614.000 21.513.200-35 Spildevandsanlæg....................................... * * * 13.614.000 21.513.200-40 Fælles formål............................................. * * 1.201.000 19.660.800-1 DRIFT................................................... * 1.201.000 19.660.800-001 Direkte udgifter....................................... * 488.900 05 Spildevandsafgift.................................... 488.900 005 Overførte udgifter...................................... * 712.100 05 Administrationsudgifter............................... 635.100 10 Renter af kommunens udlæg.......................... 77.000 092 Vejafvandingsbidrag - statsveje........................... 223.200-093 Vandafledningsbidrag, boliger og......................... * 19.437.600- erhvervsejendomme 05 Boliger............................................ 19.437.600-43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker................. * * 11.269.200 947.300-1 DRIFT................................................... * 11.269.200 947.300-143000 KOMMUNALE SPILDEVANDSANLÆG......................... * 11.269.200 001 Direkte udgifter....................................... * 11.269.200 947.300-73.400-22 Personale......................................... 3.321.900 23 Beklædning........................................ 56.200 28 Vedligeholdelse af grønne områder..................... 257.900 33 Rensningsanlæg med tilhørende bygninger og............ 727.700 48.900- pladser 35 Pumpestationer og bygværker med tilhørende............. 244.600 arealer m.v. 38 Rengøring......................................... 94.200 40 Slamdeponering.................................... 1.164.500 43 Kemikalier......................................... 474.000 45 Driftskontrol........................................ 440.800 48 Maskiner og materiel................................. 319.100 24.500-51 Overvågnings- og radioanlæg......................... 146.000 54 Ledninger, brønde og regnvands- bassiner............... 3.008.400 60 Opvarmning....................................... 47.700 61 El og vand......................................... 789.900 63 Skatter, afgifter og forsikringer......................... 118.300 65 Andre udgifter...................................... 58.000 097............................................ * 873.900-10 Andre indtægter.................................... 238.700-20 Andre indtægter (excl. moms).......................... 635.200-44 Tømningsordninger........................................ * * 1.143.800 905.100-1 DRIFT................................................... * 1.143.800 905.100-001 Direkte udgifter....................................... * 1.143.800 30 Entreprenører...................................... 420.500 60 Administrationsudgifter............................... 723.300 093 Bidrag for tømning..................................... 905.100-

102 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 2 Teknisk Udvalg......................................... 31.655.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 16.690.000 22 Jordforsyning........................................... * * * 13.750.000 02 Boligformål............................................... * * 13.750.000 002921 ØSTERLUNDEN BYGGEMODNING AF 8 GRUNDE................ * 310.000 020 Kloakering........................................... 310.000 002937 54 GRUNDE MELLEM VESTERMARKEN OG LØKKEGÅRDSVEJ...... * 1.960.000 020 Kloakering........................................... 1.960.000 002944 BYGGEMODNING AF 13 GRUNDE SMEDEGADE................. * 650.000 020 Kloakering........................................... 650.000 002945 BYGGEMODNING AF 12 GRUNDE LYSTGÅRDSPARKEN........... * 240.000 020 Kloakering........................................... 240.000 002946 BYGGEMODNING 7 GRUNDE TORUPVEJ...................... * 590.000 020 Kloakering........................................... 590.000 002997 BYGGEMODNINGER - RAMMEBELØB......................... * 10.000.000 060 Omkostninger........................................ 10.000.000 25 Faste ejendomme........................................ * * * 1.540.000 10 Fælles formål............................................. * * 1.540.000 010908 RAMME TIL UDVENDIG BYGNINGSVEDLIGEH................... * 350.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 350.000 010910 TOILETBYGNING HOU STRAND............................. * 350.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 350.000 010911 TOILETBYGNING CHR. PEDERSENSVEJ....................... * 340.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 340.000 010912 ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNENS BYGN................... * 500.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 500.000 28 Fritidsområder.......................................... * * * 1.000.000 20 P plads ved multihal....................................... * * 1.000.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 1.000.000 52 Miljøbeskyttelse m.v..................................... * * * 400.000 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.................. * * 400.000 089900 SPILDEVANDSPLAN...................................... * 400.000 021 Plan for bortskaffelse af spildevand........................ 400.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v............................. 7.965.000 35 Spildevandsanlæg....................................... * * * 7.965.000 43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker................. * * 7.965.000 143901 SPILDEVANDSANLÆG PÅ ENKELTLIGGENDE EJENDOMME........ * 500.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 500.000 143903 SEPERATKLOAKERING I NØLEV I H.T........................ * 915.000 SPILDEVANDSPLANEN 030 Håndværkerudgifter.................................... 915.000

103 2 Teknisk Udvalg Anlægsudgifter 01 Forsyningsvirksomheder m.v 35 Spildevandsanlæg Hele kroner 143907 SEPARATKLOAKERING I ONDRUP MED AFLEDNING TIL.......... * 1.850.000 NEDSIVNINGSANLÆG 030 Håndværkerudgifter.................................... 1.850.000 143908 KLOAKRENOVERING I ODDER KOMMUNE..................... * 4.700.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 4.700.000 02 Transport og infrastruktur................................ 7.000.000 28 Kommunale veje......................................... * * * 7.000.000 23 Standardforbedringer af færdselsarealer....................... * * 7.000.000 223901 KONTRAKT MED LMK OM VEJVEDLIGEHOLD................... * 2.600.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 2.600.000 223903 TRAFIKSIKKERHEDSPLANER OG STIER...................... * 350.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 350.000 223905 RENOVERING AF VEJE - 2007............................... * 350.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 350.000 223913 VEJVEDLIGEHOLDELSE 2008............................... * 3.700.000 005 Andet............................................... 200.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 3.500.000

104 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Hele kroner 3 Udvalget for Undervisning og Kultur.................... 22.957.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 160.000 32 Fritidsfaciliteter.......................................... * * * 160.000 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller...................... * * 160.000 031909 RENOVERING AF LYSANLÆG PÅ KOMMUNALE IDRÆTSBANER.... * 160.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 160.000 03 Undervisning og kultur................................... 22.362.000 22 Folkeskolen m.m........................................ * * * 21.700.000 01 Folkeskoler............................................... * * 21.700.000 301900 SAXILD SKOLE - ASFALTERING AF VENDEPLADS............... * 120.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 120.000 301902 GYLLING SKOLE - UDSKIFTNING AF VINDUER I................. * 115.000 GYMNASTIKSALEN 030 Håndværkerudgifter.................................... 115.000 301903 RENOVERING/UDBYGNING AF SKOLER....................... * 10.000.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 10.000.000 301906 GYLLING SKOLE - UDSKIFTNING AF TAGVINDUER, 1............. * 140.000 SAL 030 Håndværkerudgifter.................................... 140.000 301907 VESTERMARKSKOLEN ETABLERING AF 3. SPOR................ * 11.000.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 11.000.000 301916 ØRTING-FALLING SKOLE, 2 TRAPPELIFTE..................... * 146.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 146.000 301920 SIKRINGSRUM, SKOLE-IT-LØSNING.......................... * 24.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 24.000 301924 LEASINGYDELSE - SKOLE-IT INDKØB I 2006................... * 155.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 155.000 32 Folkebiblioteker......................................... * * * 197.000 50 Folkebiblioteker........................................... * * 197.000 350903 UDSKIFTNING AF TAGVINDUER ODDER BIBLIOTEK.............. * 197.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 197.000 35 Kulturel virksomhed..................................... * * * 355.000 63 Musikarrangementer....................................... * * 255.000 363901 ODDER MUSIKSKOLE INVENTAR, INSTRUMENTER M.V........... * 255.000 055 Inventar og apparatur.................................. 255.000 64 Andre kulturelle opgaver.................................... * * 100.000 364905 FÆLLES DEPOT ODDER LOKALHISTORISKE ARKIV OG........... * 100.000 ODDER MUSEUM 030 Håndværkerudgifter.................................... 100.000

105 3 Udvalget for Undervisning og Kultur Anlægsudgifter 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Hele kroner 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v................... * * * 110.000 76 Ungdomsskolevirksomhed.................................. * * 110.000 376901 ETABLERING AF IT - E. KLASSEN (BISGÅRDSVEJ 54)............. * 110.000 055 Inventar og apparatur.................................. 110.000 04 Sundhedsområdet....................................... 285.000 62 Sundhedsudgifter m.v................................... * * * 285.000 85 Kommunal tandpleje....................................... * * 285.000 485901 UDSKIFTNING AF UDSTYR................................. * 285.000 055 Inventar............................................. 285.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 150.000 25 Dagtilbud til børn og unge................................ * * * 150.000 13 Børnehaver............................................... * * 150.000 513902 EGHOLM BØRNEHAVE - NY LEGEPLADS...................... * 150.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 150.000

106 5 Det Sociale Udvalg Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner 5 Det Sociale Udvalg...................................... 62.303.000 2.400.000-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 2.400.000-25 Faste ejendomme........................................ * * * 2.400.000-18 Driftssikring af boligbyggeri................................. * * 2.400.000-002 Servicearealtilskud..................................... 2.400.000-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.................... 62.303.000 32 Tilbud til ældre og handicappede......................... * * * 62.303.000 30 Ældreboliger.............................................. * * 53.899.000 530901 ÆLDREBOLIGER, RUDE HAVVEJ............................ * 53.899.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 53.899.000 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede................. * * 7.804.000 532905 SERVICEAREAL - RUDE HAVVEJ............................ * 7.804.000 030 Håndværkerudgifter.................................... 4.666.000 060 Omkostninger........................................ 3.138.000 34 Plejehjem og beskyttede boliger............................. * * 600.000 534903 FLYTTEOMKOSTNNGER OG KOMPETANCE- UDVIKLING I F........ * 600.000 M. NYT PLEJECENTER 030 Håndværkerudgifter.................................... 600.000

107 6 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 6 Økonomiudvalget....................................... 1.905.000 15.250.000-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............... 15.250.000-22 Jordforsyning........................................... * * * 15.250.000-02 Boligformål............................................... * * 15.250.000-002999 DIVERSE BYGGEMODNINGER.............................. * 15.250.000-080 Salgsindtægter........................................ 15.250.000-06 Fællesudgifter og administration m.v..................... 1.905.000 45 Administrativ organisation............................... * * * 1.905.000 50 Administrationsbygninger.................................. * * 1.000.000 650905 BRANDSTIGE........................................... * 1.000.000 030 Håndværkerudg....................................... 1.000.000 51 Sekretariat og forvaltninger................................. * * 905.000 651900 IT-PLAN 2006 - LEASINGYDELSER........................... * 555.000 020 Rådhuset............................................ 555.000 651904 IT-PLAN 2005 - LEASINGYDELSER........................... * 100.000 027 Rådhuset............................................ 100.000 651909 GIS (GEOGRAFISK INFORMATIONS-SYSTEM)................... * 250.000 020 Rådhuset............................................ 250.000

108 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter og finansiering 22 Renter af likvide aktiver Hele kroner 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.............. 46.407.300 979.638.100-22 Renter af likvide aktiver..................................* * * 1.863.000-05 Indskud i pengeinstitutter m.v.............................. 1.863.000-35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder....... * * * 72.000-30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt.................... 72.000-55 Renter af langfristet gæld................................ * * * 5.702.000 70 Kommunekredit.......................................... 5.702.000 62 Tilskud og udligning..................................... * * * 39.485.700 188.346.600-80 Udligning og generelle tilskud.............................. 177.506.600-81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge................. 12.440.000 4.828.000-82 Kommunale bidrag til regionerne............................ 27.045.700 86 Særlige tilskud........................................... 6.012.000-68 Skatter..................................................* * * 1.219.600 789.356.500-90 Kommunal indkomstskat................................... 1.219.600 699.525.000-92 Selskabsskat............................................. 6.356.500-94 Grundskyld.............................................. 82.454.000-95 Anden skat på fast ejendom................................ 1.021.000-

109 08 Balanceforskydninger Renter og finansiering 22 Forskydninger i likvide aktiver Hele kroner 08 Balanceforskydninger................................. 463.785.000 517.674.500-22 Forskydninger i likvide aktiver............................ * * * 65.600-05 Indskud i pengeinstitutter m.v.............................. 65.600-28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i............. * * * 2.954.500- øvrigt 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner........... 2.954.500-45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater......... * * * 1.797.000- m.v. 47 Deposita................................................. 1.797.000-50 Forskydninger i kortfristet gæld til........................ * * * 30.242.000 pengeinstitutter 50 Kassekreditter og byggelån................................ 30.242.000 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten.................. * * * 423.800.000 423.800.000-52 Anden gæld.............................................. 423.800.000 423.800.000-55 Forskydninger i langfristet gæld.......................... * * * 9.808.600 89.123.000-70 Kommunekredit.......................................... 9.808.600 7.375.000-77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.................... 81.748.000-

INDEX 39 INDEX Side Side Side Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre.................. 90 Administration vedrørende miljøbeskyttelse................ 91 Administration verørende naturbeskyttelse............... 90 Administrationsbygninger.......... 48 Administrationsbygninger.......... 85 Administrationsbygninger.......... 89 Administrationsbygninger.......... 107 Administrativ organisation.......... 48 Administrativ organisation.......... 85 Administrativ organisation.......... 89 Administrativ organisation.......... 107 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.. 96 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104). 85 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.............. 77 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)........................ 83 Anden gæld.................... 109 Anden skat på fast ejendom........ 108 Andre faglige uddannelser.......... 77 Andre faste ejendomme........... 43 Andre faste ejendomme........... 44 Andre fritidsfaciliteter............. 44 Andre fritidsfaciliteter............. 49 Andre kulturelle opgaver........... 46 Andre kulturelle opgaver........... 65 Andre kulturelle opgaver........... 104 Andre sundhedsudgifter........... 78 Andre sundhedsudgifter........... 88 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...... 85 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...... 99 Balanceforskydninger............. 109 Beboelse...................... 42 Beboelse...................... 44 Beboelse...................... 49 Beboelse...................... 77 Befordring af elever i grundskolen.... 53 Befordring af elever i grundskolen.... 62 Belægninger m.v................. 51 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103).... 84 Beskæftigelsesordninger........... 99 Bidrag til statslige og private skoler... 64 Boligformål..................... 41 Boligformål..................... 49 Boligformål..................... 102 Boligformål..................... 107 Boligsikring..................... 97 Boligydelser til pensionister......... 97 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108).................... 83 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110).......... 82 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 47 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 83 Busdrift....................... 52 Byfornyelse.................... 43 Bygningsvedligeholdelse........... 44 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 41 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 44 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 49 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 54 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 77 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 87 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 102 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 104 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 106 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 107 Børnehaver.................... 46 Børnehaver.................... 69 Børnehaver.................... 105 Dagpleje....................... 68 Dagtilbud til børn og unge.......... 46 Dagtilbud til børn og unge.......... 68 Dagtilbud til børn og unge.......... 105 Deposita....................... 109 Det Sociale Udvalg............... 77 Det Sociale Udvalg............... 93 Det Sociale Udvalg............... 106 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love......................... 91 Diverse udgifter og indtægter....... 51 Driftsbygninger og -pladser......... 44 Driftsbygninger og -pladser......... 51 Driftssikring af boligbyggeri......... 77 Driftssikring af boligbyggeri......... 106 Døgninstitutioner for børn og unge.... 75 Døgninstitutioner for børn og unge.... 78 Efterskoler og ungdomskostskoler.... 64 Erhvervsejendomme.............. 43 Erhvervsformål.................. 41 Erhvervsgrunduddannelser......... 93 Erhvervsservice og iværksætteri..... 91 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.................. 91 Faste ejendomme................ 42 Faste ejendomme................ 44 Faste ejendomme................ 49 Faste ejendomme................ 77 Faste ejendomme................ 102 Faste ejendomme................ 106 Folkebiblioteker................. 45 Folkebiblioteker................. 64 Folkebiblioteker................. 104 Folkeoplysende voksenundervisning.. 66 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 66 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 105 Folkeskolen m.m................. 44 Folkeskolen m.m................. 53 Folkeskolen m.m................. 54 Folkeskolen m.m................. 77 Folkeskolen m.m................. 104 Folkeskoler..................... 44 Folkeskoler..................... 54 Folkeskoler..................... 104 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge...................... 75 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge...................... 78 Forebyggende indsats for ældre og handicappede................. 80 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt........................ 109 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter................. 109 Forskydninger i kortfristet gæld til staten109 Forskydninger i langfristet gæld...... 109 Forskydninger i likvide aktiver....... 109 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.......................... 109 Forsyningsvirksomheder m.v........ 101 Forsyningsvirksomheder m.v........ 102 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven............. 66 Fritidsfaciliteter.................. 44 Fritidsfaciliteter.................. 49 Fritidsfaciliteter.................. 54 Fritidsfaciliteter.................. 104 Fritidsområder.................. 49 Fritidsområder.................. 102 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde............... 66 Fælles formål................... 42 Fælles formål................... 49 Fælles formål................... 50 Fælles formål................... 51 Fælles formål................... 52 Fælles formål................... 66 Fælles formål................... 68 Fælles formål................... 88 Fælles formål................... 101 Fælles formål................... 102 Fælles funktioner................ 44 Fælles funktioner................ 51 Fællesudgifter og administration m.v.. 48 Fællesudgifter og administration m.v.. 85 Fællesudgifter og administration m.v.. 88 Fællesudgifter og administration m.v.. 107 Færgedrift..................... 52 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003........................ 94 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003........................ 95 Førtidspension med 50 pct. refusion.. 94 Førtidspensioner og personlige tillæg.. 94 Grundskyld..................... 108 Grønne områder og naturpladser..... 49 Havne........................ 52 Havne........................ 87 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring..................... 81 Indskud i pengeinstitutter m.v....... 108 Indskud i pengeinstitutter m.v....... 109 Integrerede daginstitutioner......... 47 Integrerede daginstitutioner......... 72 Introduktionsprogram m.v.......... 93 Introduktionsydelse............... 93 Jobcentre...................... 85 Jordforsyning................... 41 Jordforsyning................... 44 Jordforsyning................... 49 Jordforsyning................... 54 Jordforsyning................... 102 Jordforsyning................... 107 Kassekreditter og byggelån......... 109

INDEX 40 INDEX Side Side Side Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.................... 47 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.................... 73 Kollektiv trafik................... 52 Kommissioner, råd og nævn........ 88 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.......... 78 Kommunal indkomstskat........... 108 Kommunal sundhedstjeneste........ 67 Kommunal tandpleje.............. 67 Kommunal tandpleje.............. 105 Kommunalbestyrelsesmedlemmer.... 88 Kommunale bidrag til regionerne..... 108 Kommunale specialskoler.......... 45 Kommunale specialskoler.......... 63 Kommunale veje................. 51 Kommunale veje................. 103 Kommunekredit................. 108 Kommunekredit................. 109 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-. 99).......................... 84 Kontante ydelser................. 92 Kontante ydelser................. 95 Kontanthjælp................... 95 Kulturel virksomhed............... 46 Kulturel virksomhed............... 65 Kulturel virksomhed............... 104 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.................. 109 Lokaletilskud.................... 66 Lønpuljer...................... 91 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).................... 98 Løntilskud til ledige ansat i kommuner. 85 Miljøbeskyttelse m.v.............. 50 Miljøbeskyttelse m.v.............. 102 Miljøtilsyn - virksomheder.......... 50 Museer........................ 65 Musikarrangementer.............. 65 Musikarrangementer.............. 104 Narkobehandling m.v............. 76 Narkobehandling m.v............. 83 Natura 2000.................... 50 Naturbeskyttelse................. 50 Naturforvaltningsprojekter.......... 50 Offentlige formål................. 54 P plads ved multihal.............. 102 Personlige tillæg m.v.............. 94 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede................. 79 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede................. 106 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge........................ 74 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge........................ 78 Plejehjem og beskyttede boliger..... 47 Plejehjem og beskyttede boliger..... 81 Plejehjem og beskyttede boliger..... 106 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem.. 82 Politisk organisation.............. 88 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v......................... 45 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v......................... 60 Redningsberedskab.............. 44 Redningsberedskab.............. 87 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker................. 101 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker................. 102 Renter af langfristet gæld.......... 108 Renter af likvide aktiver............ 108 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.......... 108 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v108 Revalidering.................... 85 Revalidering.................... 97 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. 82 Rådgivning..................... 82 Sekretariat og forvaltninger......... 86 Sekretariat og forvaltninger......... 89 Sekretariat og forvaltninger......... 107 Selskabsskat................... 108 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge........................ 75 Skadedyrsbekæmpelse............ 51 Skatter........................ 108 Skolefritidsordninger.............. 61 Skove......................... 50 Sociale formål................... 92 Sociale formål................... 95 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 78 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 92 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 93 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 105 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 106 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen................. 64 Specialpædagogisk bistand til voksne. 77 Specialundervisning i regionale tilbud.. 63 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt............... 108 Spildevandsanlæg............... 101 Spildevandsanlæg............... 102 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen................. 64 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller................. 49 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller................. 54 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller................. 104 Standardforbedringer af færdselsarealer................ 103 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.................. 85 Sundhedsfremme og forebyggelse... 78 Sundhedsfremme og forebyggelse... 87 Sundhedsområdet................ 67 Sundhedsområdet................ 77 Sundhedsområdet................ 87 Sundhedsområdet................ 105 Sundhedsudgifter m.v............. 67 Sundhedsudgifter m.v............. 77 Sundhedsudgifter m.v............. 87 Sundhedsudgifter m.v............. 105 Syge- og hjemmeundervisning....... 60 Sygedagpenge.................. 95 Særlige dagtilbud og særlige klubber.. 74 Særlige tilskud.................. 108 Teatre........................ 65 Teknisk Udvalg - udlejning.......... 41 Teknisk Udvalg.................. 49 Teknisk Udvalg.................. 101 Teknisk Udvalg.................. 102 Tilbud til børn og unge med særlige behov....................... 74 Tilbud til børn og unge med særlige behov....................... 78 Tilbud til udlændinge.............. 93 Tilbud til voksne med særlige behov.. 47 Tilbud til voksne med særlige behov.. 76 Tilbud til voksne med særlige behov.. 82 Tilbud til ældre og handicappede..... 47 Tilbud til ældre og handicappede..... 79 Tilbud til ældre og handicappede..... 106 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner................... 109 Tilskud og udligning.............. 108 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner............... 74 Tjenestemandspension............ 91 Transport og infrastruktur.......... 44 Transport og infrastruktur.......... 51 Transport og infrastruktur.......... 87 Transport og infrastruktur.......... 103 Turisme....................... 91 Tømningsordninger............... 101 Ubestemte formål................ 41 Ubestemte formål................ 44 Udligning og generelle tilskud....... 108 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge................... 108 Udvalget for Undervisning og Kultur... 54 Udvalget for Undervisning og Kultur... 92 Udvalget for Undervisning og Kultur... 104 Undervisning og kultur............ 44 Undervisning og kultur............ 53 Undervisning og kultur............ 54 Undervisning og kultur............ 77 Undervisning og kultur............ 93 Undervisning og kultur............ 104 Ungdommens Uddannelsesvejledning. 64 Ungdomsskolevirksomhed.......... 66 Ungdomsskolevirksomhed.......... 105 Ungdomsuddannelser............. 77 Ungdomsuddannelser............. 93 Vandindvinding.................. 50 Vandløbsvæsen................. 50 Vedligeholdelse af vandløb......... 50 Vejvedligeholdelse m.v............ 51 Vintertjeneste................... 51 Vuggestuer..................... 68 Ældreboliger.................... 79 Ældreboliger.................... 106 Økonomiudvalget................ 87 Økonomiudvalget................ 107 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v..................... 50 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v..................... 102 Øvrige sociale formål............. 85

115 Investeringsoversigt 2008-2011 2008 2009 2010 2011 Teknisk Udvalg 1.000 kr. Omfartsvej øst om Odder 250 10.000 15.000 Anlægsramme til større arbejder på kommunale bygninger 350 350 350 350 Spildevandsplan jfr. Miljøbeskyttelsesloven (revision af plan) 400 Ny toiletbygning ved Hou strand 340 Vedligeholdelse af kommuneveje med asfalt, renovering og broer og andre vedligeholdelsesarbejder 3.500 3.500 3.500 3.500 Kommuneveje i landområder (funktionskontrakt) 2.600 2.600 2.600 2.600 Energimærkning af kommunes bygninger 500 500 Toiletbygning ved Chr. Pedersensvej 350 Allén ved Rathlousdal - midler til konsulentbistand i 2008 200 1.000 4.000 3.000 Renovering af fortove 350 350 350 350 Trafiksikkerhed 350 350 350 350 By-gennemkørsel i Saksild 1.480 Parkeringsanlæg ved Odder Idræts- og Kulturcenter 1.000 1.500 Vejprojekt Snærildvej 3.900 Sti og parkeringsplads ved Nørregade 2.220 Teknisk Udvalg i alt 9.940 14.100 25.050 25.150 2008 2009 2010 2011 Udvalget for Undervisning og Kultur 1.000 kr. Saksild skole - asfaltering af vendeplads 120 Leasingydelse af skole-it indkøbt i 2006 155 155 600 600 Sikringsrum, skole IT-løsning 24 24 24 24 Odder Lokalhistoriske Arkiv - etablering af fælles depot med Odder Museum 100 Ørting skole, trappelifte 146 OIGF - etablering af fodboldbane på cirkuspladsen 300 Renovering af lysanlæg på kommunale idrætsbaner 160 160 160 160 Etablering af IT samt adgang til undervisningsprogrammer på Bisgårdsvej 54 til 14 elever i E-klassen 110 Gylling skole/sfo - udskiftning af gamle vinduer i gymnastiksalen 115 Gylling skole/sfo - udskiftning af tagvinduer (Velux) 1. Sal 140 Odder Museum - nyt stråtag på stuehus 420 400 Egholm børnehave - etablering af legeplads 150 Odder Musikskole - inventar, musikinstrumenter mv. 255 Parkvejens skole - nyt låsesystem 430 Parkvejens skole - etablering af flere specialklasser (udvidelse af arealer) 3.240 2.660 2.750 Vestermarkskolen - udbygning med 3. Spor 11.000 26.496 Ny integreret daginstitution i Odder vest 6.850 6.850 Tandplejen - udskiftning af udstyr (leasingydelse) 285 285 285 285 Beslysning Odder Bibliotek 350 Udskiftning af tagvinduer på Odder Bibliotek 197 Udviklings- og renoveringsplan for skolerne 10.000 10.000 10.000 10.000 Ørting børnehave - Blæksprutten - udskiftning af vinduer 220

116 Investeringsoversigt 2008-2011 Udvalget for Undervisning og Kultur i alt 22.957 42.080 20.979 20.669 2008 2009 2010 2011 Det Sociale Udvalg 1.000 kr. Plejecenter Rudehavvej 53.899 Servicearealer til nyt plejecenter 4.666 Kommunale udgift til nyt plejecenter 3.138 Flytteomkostninger og personaleomkostninger i forbindelse med ibrugtagning 600 Ålykkecentret - renovering af taget 2.650 Det Sociale Udvalg i alt 62.303 2.650 2008 2009 2010 2011 Økonomiudvalget 1.000 kr. IT-udviklingsplan 2005, leasingydelser 100 IT-udviklingsplan 2006 - leasingydelse 555 555 150 Tekniske grundkort og GIS (fortsættelse af udbygning) 250 250 250 250 IT-udviklingsplan 1.000 1.000 1.000 Udvidelse af Rådhuset/ alternative kontorfaciliteter 500 10.000 10.000 Anskaffelse af brugt drejestige af sikkerhedsmæssige årsager 1.000 Økonomiudvalget i alt 1.905 2.305 11.400 11.250 Skattefinansieret netto anlægsudgifter i alt 97.105 61.135 57.429 57.069 Teknisk Udvalg - byggemodning 2008 2009 2010 2011 Teknisk Udvalg 1.000 kr. Byggemodning rammebeløb 10.000 10.000 10.000 10.000 Færdiggørelse af 8 grunde ved Smedegade 540 Færdiggørelse af 12 grunde ved Lystgårdsparken 240 Færdiggørelse af 7 grunde ved Torupvej 590 Færdiggørelse af 13 grunde ved Smedegade 650 Færdiggørelse af Langholts Ager og Hørkærs Ager 1.960 Færdiggørelse af Østerlunden etape 4 310 I alt Spildevandslæg (tilslutningsbidrag er fratrukket) 13.750 10.540 10.000 10.000 2008 2009 2010 2011 Teknisk Udvalg - spildevand 1.000 kr. Kloakrenovering i Odder Kommune 4.700 3.000 3.000 3.000 Separatkloakering af Ondrup med afledning til nedsivningsanlæg 1.850 Separatkloakering af Assedrup iht. Spildevandsplanen 2.343 Separatkloakering af Rude iht. Spildevandsplanen 2.351 Separatkloakering i Dyngby iht. Spildevandsplanen 3.987 Separatkloakering af Blæsbjerg og Balle iht. Spildevandsplanen 2.258 1.000 Etablering af spildevandsanlæg på enkeltliggende ejendomme 500 500 500 500 Spildevand, kloakprojekt - separering af Snærildvej 1.740 Kloakering af Nølev - arbejdet igangsat i 2007 915 Byggemodning i alt Teknisk Udvalg 7.965 8.194 7.498 8.487

117 Investeringsoversigt 2008-2011 Anlægsudgifter i alt i løbende priser 118.820 79.869 74.927 75.556

139 Kommunale takster 2007 2008 KOMMUNAL KLOAKFORSYNING Vandafledningsbidrag, pr. m3 *20,48 *23,60 Fast bidrag *250,00 *250,00 Tilslutningsbidrag *48.400,00 *50.118,75 Tømning af hustanke *863,75 *643,75 Gebyr for rottebekæmpelse: Udgiften fordelt på den samlede bygningsværdi 0,017 o/oo 0,015 o/oo FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 68,00 70,00 Voksen, dobbelt 135,00 140,00 Pensionist/barn, enkelt 35,00 35,00 Pensionist/barn, dobbelt 68,00 70,00 10-turskort, voksen 588,00 594,00 10-turskort-pensionist/barn 294,00 297,00 20-turskort-voksen ny 1.116,00 20-turskort-pensionist/barn ny 558,00 Guidet voksen, dobbelt ny 254,00 Guidet pensionist/barn, dobbelt ny 203,00 Voksen øbo 0,00 0,00 Pensionist/barn, øbo 0,00 0,00 DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt 52,00 53,28 DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt 103,75 106,00 Elever < 16 år. - 70% rabat ny 21.00 Elever og lærere > 16 år - 70% rabat ny 42,00 Årskort, personligt, gyldigt et år fra købsdato 5.121,00 5.195,00 Børn fra 0-4 år gratis, fra 4-15 år halv voksenpris Selskaber fra 20 personer 20% rabat Charterture: Hverdage mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00 7.722,00 8.800,00 Andre tidspunkter, f.eks. søn- og helligdage 9.038,00 10.000,00 Gods: Små pakker, u.10 kg. +brevpk. 13,00 *14,00 Gods indtil 25 kg. 30,00 *31,00 Gods fra 26-100 kg. 69,00 *70,00 Efterfølgende 100 kg. til 1000 kg. 7,00 *7,00 Gods 1000 kg. 140,00 *142,00 Efterfølgende 100 kg. 13,00 *14,00 Rullepalle, pr. enhed 27,00 *28,00 1/4 rullepalle 9,00 *9,00 Møbler m.m. pr. kub.mtr. 51,00 *52,00 Tomme gasflasker, pr. stk. 4,00 *4,00 Tomme olietønder, pr. stk. 9,00 *9,00 Grønsager, korn og gødning 26-100 kg 35,00 *36,00 Grønsager, korn og gødning - efterfølgende 100-1000 kg. 4,00 *4,00 Grønsager, korn og gødning - 1000 kg 71,00 *72,00 Grønsager, korn og gødning - efterfølgende pr. 100 kg 7,00 *7,00 *) inkl. moms

140 Kommunale takster 2007 2008 Robåde pr. meter 17,00 *18,00 Optimistjoller, pr. stk. 44,00 *45,00 Dyr: Hundebillet tur/retur 37,00 38,00 Hunde, 10-turskort 331,00 337,00 Store dyr 76,00 77,00 Små dyr 33,00 34,00 Smågrise, kaniner, ællinger, gæslinger, pr. kasse, efter vægt småpakketakst småpakketakst Rullende gods: Biler: overføres kun i forbindelse med godstransport pris excl. fører: enkelt Biler til 6 meter *206,00 *210,00 Biler til 6 meter - over 1,9 m høj *307,00 *312,00 Biler fra 6-8 meter *404,00 *411,00 Biler fra 8-10 meter *507,00 *516,00 Biler over 10 meter *760,00 *773,00 Kun for fastboende på Tunø, maskinstationer o.l. undtaget: Traktor med redskab *347,00 *353,00 Traktor uden redskab *208,00 *212,00 Rendegraver *363,00 *369,00 Combicamp, biltrailere mindre end 4 meter *140,00 *175,00 Booggitrailer, biltrailere større end 4 meter *180.00 *195,00 Stor traktor med redskab, enkelt *450,00 Stor traktor uden redskab, enkelt *310,00 Boggitrailer+minigraver vægt 1500 kg, enkelt *405,00 Cykel, enkelt *26,00 *27,00 Cykeltrailer, enkelt *26,00 *27,00 Barnecykel, barn under 12 år *11,00 *12,00 Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø *31,00 *32,00 pris excl. fører: tur/retur Ambulance, incl. patient *409,00 *416,00 Renovationscontainer, *1.200,00 *1.500,00 Q-8 olievogn uanset læs *549,00 *559,00 Kranvogne, entrepreørmaskiner og lign. Tonspris efter vægt/volumen på vogndæk Mejetærskere = 6 tons, + skærebord 2 x trailertakst *) inkl. moms

141 Kommunale takster 2007 2008 TUNØ HAVN Lystbådeafgifter: Lystbåde under 10 m *110,00 *115,00 Lystbåde, 10 m - 12 m *150,00 *155,00 Lystbåde, større både/over 12 m. - pr. meters længde *14,00 *15,00 5-døgnskort: Lystbåde under 10 m *550,00 *575,00 Lystbåde, over 10 m *750,00 *775,00 Både,der anløber med passagerer, pr.anløb, pr.m.bådlængde *12,50 *12,50 Skibs- og vareafgifter: Tunø-færgen, pr. år *106.887,50 *108.772,50 Erhvervsfiskerbåd *7.350,00 *7.480,00 Små både og joller, af største længde*bredde, pr. m2 *251,25 *256,25 Tilhørende fastboende eller sommerhusejere på øen *49.471,25 *50.343,75 Fremmede fiskerbåde i vinterhalvåret *1.037,50 *1.056,25 Gods til/fra Tunø transporteret af ikke kommunale både: Skibsafgift pr. bruttoton, pr. anløb *3,75 *3,75 Havneafgift pr. ton gods, pr. anløb *8,75 *8,75 Udleje af arealer og lokaliteter: Grundleje 500,00 509,00 HOU HAVN Skibsafgift for anløb af havnen, pr. bruttoton ny *5,35 Personbilafgift, pr. personbil ny *2,50 Lastbilafgift, pr. lastbil ny *176,25 TUNØ TELTPLADS Voksen, pr. nat 50,00 50,00 Børn, pr. nat 25,00 25,00 Sæson, sommer 4.000,00 4.000,00 Telt, tomt, pr. nat 50,00 50,00 REDNINGSBEREDSKAB ABA-anlæg, tilkoblet brandstationens udkaldeanlæg *4.857,00 *4.939,00 Blind alarm, udrykning 3.500,00 3.500,00 EJENDOMSOPLYSNINGER Vurderingsattester 100,00 100,00 Ejendomsattester 100,00 100,00 BBR ejermeddelelser 70,00 70,00 *) inkl. moms

142 Kommunale takster 2007 2008 LEJE AF LOKALER Klasselokaler, pr. time 95,00 95,00 Faglokaler, pr. time 130,00 135,00 Gymnastiksale, pr. time 150,00 155,00 Skovbakkeskolens idrætshal, pr. time 265,00 270,00 Pavillon i Saxild, 1 døgn 535,00 545,00 Pavillon i Saxild, weekend-leje 790,00 800,00 Pavillon i Saxild, køkken 80,00 80,00 Tunø skole, sal 570,00 580,00 Tunø skole, køkken 285,00 290,00 Tunø skole, pr. weekend for både køkken og sal 770,00 785,00 Leje af omklædningsfaciliteter og toiletter på skolerne 425,00 430,00 FOLKEBIBLIOTEKET For sen aflevering 10,00 10,00 Efter 14 dage 20,00 20,00 Efter 28 dage 60,00 61,00 DAGPLEJE OG DAGINST. FOR BØRN OG UNGE PR. MÅNED Dagpleje, 32 timer pr. uge 1.625,00 1.430,00 Dagpleje, 48 timer pr. uge 2.053,00 2.146,00 Vuggestue, fuld tid (uden mad) 2.740,00 2.768,00 Børnehaver 1.423,00 1.470,00 37,5 timers børnehave 1.046,00 1.081,00 Fritidscenter 795,00 817,00 Skolefritidsordning, morgentilsyn 102,00 105,00 Skolefritidsordning, eftermiddagstilsyn 1.350,00 1.395,00 Dagpleje og daginstitutioner for børn og unge er betalingsfri i juli måned RYKKERGEBYR Rykkerbrev 250,00 250,00 Rykkergebyr for krav uden udlægsret 100,00 100,00 Morarenter 1% pr. md. 1% pr. md. FOLKEREGISTER Folkeregisteroplysning 52,00 52,00 Bopælsattest 52,00 52,00 Personnummerbevis 52,00 52,00 Sygesikringsbevis 160,00 160,00 Personbevis >16 år 150,00 150,00 BYGGESAGSGEBYRER Bygningsareal/etageareal pr. m2, incl. tagetage og kælder: 18,00 18,00 Erhvervsbyggeri med rumhøjde over 3 m, pr. m2 36,00 37,00 Mindstegebyr anmeldelser 600,00 610,00 Mindstegebyr byggesager 1.000,00 1.015,00 Vindmøller, antennemaster, fritståede skorstene 2.500,00 2.540,00 Bygningstegninger (fotokopier) 10,00 10,00 *) inkl. moms

143 Kommunale takster 2007 2008 STADEPLADSER PÅ TORVET Kvartalsafgift 1.000,00 1.000,00 Stadepladsafgift for café/restaurant pr. kvartal 5.000,00 5.000,00 Dagstadepladser 130,00 130,00 UDSTILLINGSAREALER Vareudstilling, stadeplads samt udeservering, pr. lbm butiksfacade 311,00 316,00 STADEPLADSER FOR CIRKUS Stadeplads pr. dag 1.500,00 1.526,00 Rengøring pr. dag 1.500,00 1.526,00 HYREVOGNSBEVILLINGER Bevilling 1.286,00 1.308,00 Førerkort 75,00 76,00 Påtegning på toldattest 128,00 130,00 ÆLDREOMRÅDET Brugerbetaling Aktivitetshuset - grundtakst 01.01.08-01-09-08 omlagt 565,00 Brugerbetaling Aktivitetshuset - grundtakst 01.09.08-31-12-08 omlagt 233,00 Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. aktivitet, hel sæson 104,00 106,00 Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. tema-aktivitet 52,00 53,00 Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. aktivitet, halv sæson 52,00 53,00 Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. aktivitet, 1 gang mdl. i sæson 26,00 26,00 Fuldkost, plejehjem, pr. måned 2.893,00 2.941,00 Morgenmad, plejehjem pr. måned 769,00 782,00 Middagsmad, plejehjem pr. måned 1.637,00 1.664,00 Aftensmad, plejehjem pr. måned 919,00 934,00 Leje af linned, pr. måned 83,00 85,00 Vask af linned og beklædning, pr. måned 332,00 338,00 Genoptræning og aflastning, pr. dag 107,00 109,00 Kørsel til genoptræning, pr. tur 15,00 16,00 Kørsel til daghjem, pr. tur 15,00 16,00 Kørsel med Telebus, pr. tur 15,00 16,00 Kørsel til aktivitetshus/klubber 15,00 16,00 Udbragt middag, pr. hovedret, normal portion 46,00 47,00 Udbragt middag, pr. hovedret, lille portion 44,00 45,00 Udbragt middag, pr. biret 16,00 17,00 Udbragt kølemiddag i ugepakke, normal portion 43,00 44,00 Udbragt kølemiddag i ugepakke, lille portion 41,00 42,00 Cafe-middag, pr. hovedret, normal portion 39,00 39,00 Cafe-middag, pr. biret 15,00 16,00 *) inkl. moms

144 Kommunale takster 2007 2008 DRIFTSCENTRETS UDLEJNING OG SALG Udlejning pr. døgn: Alm. færdselstavler pr. stk. *39,50 *39,50 Afspærringsmateriel pr. sæt *39,50 *39,50 Metaldetektor *80,00 *80,00 Vibratorplade *159,00 *159,00 Fliselægger *119,50 *119,50 Specialværktøj pr. stk. *31,50 *31,50 Flagstang, flag og holder *39,50 *39,50 Niveleringsapparat *79,00 *79,00 Salgspriser: Træflis pr. m3 (afhentning) ny *208,25 Træflis pr. trailer (afhentning) *100,00 *100,00 Brændetræ pr. rummeter (afhentning) *318,75 *318,75 Levering inden for kommunen *450,00 *450,00 ØVRIGE Ejendomsoplysningsskemaer 400,00 400,00 Ejendomsskatteattester 70,00 70,00 Parkeringsfond - pr. P-Plads i oplandet 23.299,00 24.150,00 Parkeringsfond - pr. P-Plads i Odder by 31.871,00 33.035,00 Byrådsdagsordener 400,00 400,00 Knallertbeviser 200,00 200,00 Annullering af kommunal grundkøb 5.000,00 5.000,00 *) inkl. moms