Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling 225 272 272 272 Byfornyelse 203 250 250 250 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20 20 20 11 Veje og grønne områder 52.145 51.753 52.752 51.252 Veje og stier Fælles formål 5.997 5.997 5.997 5.997 Arbejder for fremmed regning 0 0 0 0 Driftsbygninger og -pladser 789 789 789 789 Vejvedligeholdelse m.v. 17.101 17.101 17.404 17.404 Belægninger m.v. 3.571 3.571 3.571 3.571 Vintertjeneste 3.232 3.232 3.232 3.232 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -105-105 -105-105 Trafik Fælles formål 76 76 76 76 Driftsbygninger og -pladser 98 98 98 98 Busdrift 19.417 18.517 19.317 17.817 Grønne områder, fritidsaktiviteter Fælles formål 2 2 2 2 Grønne områder og naturpladser 1.510 1.718 1.614 1.614 Naturforvaltningsprojekter 78 78 78 78 Skove 307 307 307 307 Sandflugt 72 372 372 372 12 Miljø 6.809 6.785 6.761 6.738 Øvrige miljøforanstaltninger Redningsberedskab 4.253 4.229 4.205 4.182 Naturforvaltningsprojekter 45 45 45 45 Fælles formål 35 35 35 35 Vedligeholdelse af vandløb 942 942 942 942 Fælles formål 744 744 744 744 Bærbare batterier 64 64 64 64 Miljøtilsyn - virksomheder 130 130 130 130 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 316 316 316 316 Diverse udgifter og indtægter 280 280 280 280 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret drift BEV -956-956 -956-956 12 Miljø -956-956 -956-956 Affald Generel administration 254 254 254 254 Ordninger for dagrenovation - restaffald -1.221-1.221-1.221-1.221 Ordninger for storskrald og haveaffald 4 4 4 4 Ordninger for glas, papir og pap 14 14 14 14 Ordninger for farligt affald 1 1 1 1 Genbrugsstationer -8-8 -8-8 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret anlæg RÅD 31.923 24.815 19.800 13.978 11 Veje og grønne områder 31.434 23.546 19.450 13.978 Veje og stier Vejanlæg 9.623 6.675 4.049 8.860 Standardforbedringer af færdselsarealer 19.140 6.990 15.401 5.118 Grønne områder, fritidsaktiviteter Grønne områder og naturpladser 150 881 0 0 Side 1 af 7
Sandflugt 1.114 9.000 0 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.407 0 0 0 12 Miljø 489 1.269 350 0 Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål 489 1.269 350 0 Børne- og Skoleudvalget, drift BEV 370.126 368.954 368.135 366.635 30 Institutioner for børn og unge 88.807 88.533 88.533 88.533 Fælles formål 19.498 19.243 19.243 19.243 Dagpleje 3.560 3.560 3.560 3.560 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 43.766 43.747 43.747 43.747 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 19.547 19.547 19.547 19.547 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.436 2.436 2.436 2.436 31 Undervisning 184.792 184.276 183.832 183.832 Folkeskoler 128.852 128.852 128.852 128.852 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -118 371-73 -73 Skolefritidsordninger 9.861 9.861 9.861 9.861 Befordring af elever i grundskolen 1.340 1.340 1.340 1.340 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 3 3 3 3 Bidrag til statslige og private skoler 30.904 30.904 30.904 30.904 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.040 2.040 2.040 2.040 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.040 2.120 2.120 2.120 Produktionsskoler 520 520 520 520 Ungdomsskolevirksomhed 7.242 6.157 6.157 6.157 Særlige dagtilbud og særlige klubber 993 993 993 993 Øvrige sociale formål 985 985 985 985 Kommissioner, råd og nævn 130 130 130 130 34 Børn og unge med særlige behov 96.527 96.145 95.770 94.270 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.891 7.891 7.891 7.891 Specialundervisning i regionale tilbud 716 716 716 716 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 36.453 36.453 36.453 36.453 Efterskoler og ungdomskostskoler 355 355 355 355 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 940 940 940 940 Produktionsskoler 385 385 385 385 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.405-1.405-1.405-1.405 Opholdssteder mv. for børn og unge 13.381 13.405 13.405 13.405 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 18.402 18.004 17.629 16.129 Plejefamilier 5.081 5.081 5.081 5.081 Døgninstitutioner for børn og unge 4.248 4.248 4.248 4.248 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.130 1.130 1.130 1.130 Særlige dagtilbud og særlige klubber 507 507 507 507 Forbyggende indsats for ældre og handicappede 2.333 2.333 2.333 2.333 Kontaktperson- og ledsageordning 110 110 110 110 Sociale formål 5.864 5.856 5.856 5.856 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 136 136 136 136 Social- og Seniorudvalget, drift BEV 415.204 414.484 414.318 413.400 41 Ældre, sundhed 253.480 252.873 253.072 252.155 Ældre boliger 1.090 1.090 1.090 1.090 Busdrift 1.616 1.671 1.759 1.759 Andre sundhedsudgifter 179 179 179 179 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 41.655 40.917 41.028 41.028 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 97.345 97.210 97.210 97.271 Hjemmesygepleje 13.089 13.091 13.091 13.091 primært ældre 14.843 14.743 14.743 13.765 ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 17.196 16.993 16.993 16.993 Side 2 af 7
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 740 740 740 740 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 63.431 63.943 63.943 63.943 Øvrige sociale formål 2.296 2.296 2.296 2.296 42 Social og Psykiatri 161.724 161.611 161.246 161.245 Beboelse 1.717 1.717 1.717 1.717 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.593 1.593 1.593 1.593 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4.696 4.586 4.226 4.226 Andre sundhedsudgifter 650 650 650 650 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.900-5.900-5.900-5.900 primært ældre 33 33 33 33 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 3.913 3.913 3.913 3.913 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 15.978 15.978 15.978 15.978 Rådgivning og rådgivnings institutioner 509 509 509 509 personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) 1.313 1.308 1.303 1.303 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 109-110) 432 432 432 432 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 3.020 3.020 3.020 3.020 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) 3.265 3.265 3.265 3.265 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 31.040 31.247 31.247 31.247 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 21.190 21.210 21.210 21.210 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) 570 570 570 570 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 3.776 3.776 3.776 3.776 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 10.042 10.042 10.042 10.042 Repatriering 0 0 0 0 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 9.369 9.234 9.234 9.233 Personlige tillæg m.v. 1.582 1.582 1.582 1.582 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 34.958 34.958 34.958 34.958 Sociale formål 616 616 616 616 Kontant- og uddannelseshjælp 0 0 0 0 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 11.772 11.772 11.772 11.772 Boligsikring - kommunal medfinansiering 5.348 5.348 5.348 5.348 Øvrige sociale formål 242 152 152 152 Social- og Seniorudvalget, anlæg RÅD 1.000 0 0 0 41 Ældre, sundhed 1.000 0 0 0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 1.000 0 0 0 Sundhedsudvalget, drift BEV 130.044 130.153 130.153 129.848 51 Sundhed 117.012 117.121 117.121 118.415 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 97.833 97.833 97.833 97.833 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12.303 12.412 12.412 13.706 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 4.931 4.931 4.931 4.931 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.143 1.143 1.143 1.143 Andre sundhedsudgifter 802 802 802 802 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 0 0 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 0 0 0 52 Børn og unges sundhed 13.032 13.032 13.032 11.433 Kommunal tandpleje 8.726 8.726 8.726 8.726 Kommunal sundhedstjeneste 4.306 4.306 4.306 2.707 Sundhedsudvalget, anlæg RÅD 308 308 0 0 52 Børn og unges sundhed 308 308 0 0 Kommunal tandpleje 308 308 0 0 Side 3 af 7
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV 43.014 42.804 42.669 42.669 60 Biblioteket 11.779 11.779 11.779 11.779 Folkebiblioteker 11.779 11.779 11.779 11.779 61 Kultur og Fritid 11.215 11.215 11.080 11.080 Stadion og idrætsanlæg 1.068 1.068 1.068 1.068 Museer 2.533 2.533 2.533 2.533 Andre kulturelle opgaver 2.136 2.136 2.001 2.001 Fælles formål 191 191 191 191 Folkeoplysende voksenundervisning 1.459 1.459 1.459 1.459 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.310 2.310 2.310 2.310 Lokaletilskud 1.518 1.518 1.518 1.518 62 Musikskolen og Trommen 11.357 11.357 11.357 11.357 Biografer 500 500 500 500 Musikarrangementer 5.506 5.506 5.506 5.506 Andre kulturelle opgaver 5.351 5.351 5.351 5.351 63 Idrætsparken 8.663 8.453 8.453 8.453 Stadion og idrætsanlæg 8.663 8.453 8.453 8.453 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD 8.506 17.356 15.356 0 61 Kultur og Fritid 4.064 0 0 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge 220 0 0 0 Museer 3.344 0 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 500 0 0 0 63 Idrætsparken 4.442 17.356 15.356 0 Stadion og idrætsanlæg 4.442 17.356 15.356 0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV 136.158 131.864 129.372 128.940 70 Arbejdsmarked og job 134.653 130.359 128.012 127.580 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 76 76 76 76 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 731 731 731 731 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 3.016 3.016 2.246 2.246 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 10.276 9.567 9.567 10.276 Sygedagpenge 21.716 21.716 21.714 21.714 Kontant- og uddannelseshjælp 25.813 22.367 20.931 19.930 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere -29-29 -29-29 Dagpenge til forsikrede ledige 22.908 22.908 22.908 22.908 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 401 401 401 401 Revalidering 3.632 3.632 3.632 3.632 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser 11.074 11.074 11.074 11.074 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 6.439 6.300 6.161 6.021 Ledighedsydelse 5.640 5.640 5.640 5.640 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 18.116 18.116 18.116 18.116 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2.017 2.017 2.017 2.017 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 849 849 849 849 Servicejob 0 0 0 0 Seniorjob til personer over 55 år 1.675 1.675 1.675 1.675 Beskæftigelsesordninger 303 303 303 303 Side 4 af 7
79 Erhverv og Turisme 1.505 1.505 1.360 1.360 Andre kulturelle opgaver 186 186 186 186 Sekretariat og forvaltninger 770 770 710 710 Erhvervsservice og iværksætteri 549 549 464 464 Økonomiudvalget, drift BEV 221.231 225.239 229.535 232.058 80 Administration og planlægning 148.083 145.407 143.834 143.895 Driftssikring af boligbyggeri 106 106 106 106 Øvrige sociale formål 773 773 773 773 Fælles formål 114 114 114 114 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.049 6.049 6.049 6.049 Kommissioner, råd og nævn 152 152 152 152 Valg m.v. 580 580 580 580 Sekretariat og forvaltninger 72.302 69.376 68.279 68.340 Fælles IT og telefoni 30.795 30.795 30.795 30.795 Jobcentre 14.105 14.581 14.105 14.105 Naturbeskyttelse 486 486 486 486 Miljøbeskyttelse 2.434 2.434 2.434 2.434 Byggesagsbehandling 2.618 2.392 2.392 2.392 Voksen-, ældre- og handicapområdet 7.394 7.394 7.394 7.394 Det specialiserede børneområde 4.882 4.882 4.882 4.882 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 4.274 4.274 4.274 4.274 Interne forsikringspuljer 1.019 1.019 1.019 1.019 82 Finansiering 17.413 22.777 28.646 31.108 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 0-1.228-2.232-3.218 Skolefritidsordninger -50-126 -186-186 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 0 518 1.421 2.390 Fælles formål 0 1.219 3.031 3.731 ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 0 0 0 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 5.014 9.232 11.011 Sekretariat og forvaltninger 79 65 65 65 Løn- og barselspuljer 9.896 10.305 10.305 10.305 Tjenestemandspension 7.488 7.010 7.010 7.010 83 Ejendomme & Service 55.735 57.055 57.055 57.055 Boligformål -63-63 -63-63 Ubestemte formål 234 234 234 234 Fælles formål 6.958 6.958 6.958 6.978 Beboelse 17.168 18.488 18.488 18.493 Erhvervsejendomme -242-242 -242-242 Andre faste ejendomme 446 446 446 446 Stadion og idrætsanlæg 4.618 4.618 4.618 4.618 Fælles formål 3 3 3 3 Driftsbygninger og -pladser -423-423 -423-423 Folkeskoler 10.777 10.777 10.777 10.777 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 784 784 784 784 Skolefritidsordninger 52 52 52 52 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 52 52 52 52 Folkebiblioteker 1.196 1.196 1.196 1.176 Museer -320-320 -320-320 Musikarrangementer 33 33 33 33 Andre kulturelle opgaver 403 403 403 403 Fælles formål 414 414 414 414 Ungdomsskolevirksomhed 416 416 416 416 Kommunal tandpleje 183 183 183 183 Fælles formål 5 5 5 0 Dagpleje 89 89 89 89 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 5.081 5.081 5.081 5.081 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 228 228 228 228 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 590 590 590 590 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 231 231 231 231 Side 5 af 7
Hjemmesygepleje 105 105 105 105 primært ældre 1.073 1.073 1.073 1.073 ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 21 21 21 21 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 74 74 74 74 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 76 76 76 76 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 106 106 106 106 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 65 65 65 65 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 829 829 829 829 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 526 526 526 526 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner -55-55 -55-55 Beskæftigelsesordninger -22-22 -22-22 Øvrige sociale formål 28 28 28 28 Administrationsbygninger 3.996 3.996 3.996 3.996 Økonomiudvalget, anlæg RÅD 33.272 22.218 42.237 61.702 82 Finansiering 12.547 5.000 0 31.702 Sekretariat og forvaltninger 12.547 5.000 0 31.702 83 Ejendomme & Service 20.725 17.218 42.237 30.000 Beboelse 1.476 8.013 10.237 0 Stadion og idrætsanlæg 15.356 2.000 0 0 Folkeskoler 2.000 5.000 30.000 30.000 Fælles formål 1.103 2.000 2.000 0 primært ældre 250 0 0 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 205 0 0 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 540 0 0 0 Økonomiudvalget, renteindtægter BEV -7.810-7.810-7.810-7.810 82 Finansiering -7.810-7.810-7.810-7.810 Realkreditobligationer -3.500-3.500-3.500-3.500 Tilgodehavender i betalingskontrol -250-250 -250-250 Aktier og andelsbeviser m.v. -1.700-1.700-1.700-1.700 Udlån til beboerindskud -10-10 -10-10 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -2.700-2.700-2.700-2.700 Kassekreditter og byggelån 350 350 350 350 Økonomiudvalget, renteudgifter BEV 4.958 4.782 4.612 4.420 82 Finansiering 4.958 4.782 4.612 4.420 Kommunekredit 4.958 4.782 4.612 4.420 Økonomiudvalget, kurstab og kursgevinster BEV 1.200 1.200 1.200 1.200 82 Finansiering 1.200 1.200 1.200 1.200 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1.200 1.200 1.200 1.200 Økonomiudvalget, finansforskydninger udgifter BEV -237-237 -237-237 82 Finansiering -237-237 -237-237 Pantebreve -355-355 -355-355 Udlån til beboerindskud 321 321 321 321 Deponerede beløb for lån m.v. 7 7 7 7 Klimainvesteringer -210-210 -210-210 Økonomiudvalget, lån (optagelse og afdrag af lån) BEV 11.660 5.122 2.899 13.136 82 Finansiering 11.660 5.122 2.899 13.136 Kommunekredit 11.660 5.122 2.899 13.136 Side 6 af 7
Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV 606.566 668.977 717.823 778.000 82 Finansiering 606.566 668.977 717.823 778.000 Udligning og generelle tilskud 636.163 697.805 746.644 806.749 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 6.174 6.094 6.159 6.260 Kommunale bidrag til regionerne 3.328 3.375 3.446 3.523 Særlige tilskud -39.099-38.297-38.426-38.532 Økonomiudvalget, skatter BEV -2.073.945-2.152.890-2.231.495-2.325.043 82 Finansiering -2.073.945-2.152.890-2.231.495-2.325.043 Kommunal indkomstskat -1.724.527-1.793.502-1.853.192-1.926.271 Selskabsskat -48.400-40.000-40.000-40.000 Anden skat pålignet visse indkomster -10.380-11.258-11.258-11.258 Grundskyld -269.101-286.593-305.508-325.977 Anden skat på fast ejendom -21.485-21.485-21.485-21.485 Øvrige skatter og afgifter -52-52 -52-52 BEV = Bevilling RÅD = Rådighedsbeløb - skal frigives af KB før brug Side 7 af 7