2013-09-13 Skolereform
27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært bloktilskud skolereformen 2.220 4.440 4.440 2.220 Ekstraordinært bloktilskud (ikke med i budgettet) 4.704??? Total 8.424 7.440 7.440 5.220 Efter budgetoplæg er det offentliggjort, at den forventede fordeling af det ekstraordinære bloktilskud til Assens Kommune er 6,924 mio. kr. i 2014 (4,704 mio. mere end forventet). For årene 2015-2017 kendes fordelingen af ekstraordinært tilskud ikke endnu. - SFO mister forældrebetaling - Længere skoledag flere lærere/pædagoger?
27.9.2013 Tildeling af ekstraordinært bloktilskud 2014 i 1000 kr. Grundtilskud Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Total Total (tolv afrundet) Ekstraordinært bloktilskud 2014 791 3.001 2.216 911 6.919 6.924 Grundtilskud Fordelt efter antallet af folkeskoleelever Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Total (tolv afrundet) Et relativt lavt potentiale for øget brug af lærerpersonale til undervisning og højt behov for at øget antallet af undervisningstimer Vanskeligere udgangspunkt for effektiv skolestruktur pga. lav befolkningstæthed Lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov i SFO Total afrundet, så beløbet kan deles med 12. (577.000 kr. pr. md.)
Forudsætninger samlet Samlet overblik Helt år 5/12 år Ekstra lærer til undervisning -8.995.996-3.748.331 Løn til understøttende undervisning 24.082.316 10.034.298 Budget fra SFO overført til skolen -2.832.859-1.180.358 Alderskompensation lærere 1.542.000 642.500 Ekstra undervisningstillæg 3.165.022 1.318.759 Pilehaveskolen 395.000 164.583 Skolernes ekstra udgifter 17.595.971 7.331.654 Fast bloktilskud 2014-1.500.000 Ekstraordinært tilskud -6.924.000 Bloktilskud total - 8.424.000 Total -1.092.346
Forudsætninger - Undervisning 27.9.2013 Undervisningsandel Udgangspunkt undervisningstimer 662/1680 = 39% Efter reform undervisningstimer 742/1680 = 44% (2 ekstra klokketimer om ugen) Undervisningsandel er udelukkende brugt som beregningsparameter, da skolerne tildeles ud fra antal elever. Samordnet indskoling er en del af nuværende budget og er ikke trukket ud af budgettet. Inklusion er friholdt normaltildelingen. Lærere underviser 2 klokketimer ekstra om ugen, giver 21.032 yderligere timer i forhold til i dag. Dvs. der er 13.990 ekstra lærertimer til understøttende undervisning omregnet til 18,85 lærerstillinger. Undervisnings timer Timer A Undervisning før reform 174.038 B Undervisning efter reform 181.080 C Lærer ekstra undervisning 21.032 Ekstra timer (A - B + C) 13.990 Lærere til andet end alm. undervisning. antal lønudgift -18,85-8.995.996 Skolereform
Forudsætninger Understøttende undervisning Hvem står for understøttende undervisning? 80% til afregning i forhold til løn med forberedelse. 20% til øvrige timer. Understøttende undervisning 41.003 timer. Andre interessenter, som kan medvirke i forbindelse med understøttende undervisning. Understøttende undervisning foregår i samarbejde med lærere eller pædagoger, da det skal relatere til trin og slutmål i de enkelte fag. - Musikskolen - Diverse klubber, fodbold, gymnastik osv. Andel Timer løn udgifter Antal personer Løn med forberedelse 0,8 32.802,4 21.093.269 44,21 Løn øvrige timer 0,2 8.200,6 2.989.047 8,06 Total 41.003,0 24.082.316 Der er 13.990 timer fra undervingen, som kan bruges til understøttende undervisning. Dvs. der forventes et behov for 25,35 lærerstillinger og 8,06 pædagogstillinger.
Forudsætninger SFO Tiden i SFO, reduceres med ca. 20% Andel af elever der benytter SFO. Før reformen 87%. Efter reformen 80%. Basseret på erfaringer fra andre kommuner, der har indført heldagsskoler. Beløb pr. barn Før reform 18.453 kr. pr. barn Efter reform 15.685 kr. pr. barn (15% reduktion) Lederløn er også reguleret efter antallet af børn i SFO en. Der vil være 5% point mindre til lederløn. Samlede reduktion i budgettet er 20%. Forældrebetaling. Fastholder en egen betaling på 89% af driftsbudgettet. Før: 1.789 kr. 11. md. om året (2014 priser fremskrevet) Efter: 1.590 kr. 11. md. om året
Forudsætninger kompensation aldersreduktion Omkostninger ved kompensation af aldersreduktion: 1.542.000 kr. om året. 642.500 kr 5/12 Undervisningstillæg Fordeling af de yderligere 80 timer lærerene underviser. 80 % af undervisningstillægget til takst over 750 timer 20 % af undervisningstillægget til takst mellem 300 og 750 timer Samlet udgift til 80 timers undervisningstillæg 3.165.022 kr. om året 1.318.759 kr 5/12
Den styringsmæssige udfordring Almindelig Undervisning Øvrig undervisning Almindelig Undervisning Almindelig Undervisning Ny lærertid Øvrig undervisning Før reformen Efter reformen Nyt timekrav