UDKAST Handleplan og budget 2012-2013
Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 57 kulturinstitutioner, der er hjemmehørende i de 6 kommuner. Det er s overordnede formål at bidrage til områdets strategiske udvikling, skabe ramme for et rigt kulturliv, synliggøre de kulturelle tilbud og placere området på det nationale og internationale landkort. s konkrete mål er - ifølge foreningens vedtægter: at støtte og rådgive kulturstederne, at informere om og markedsføre regionens kulturtilbud, at forene de kulturelle kræfter i regionale netværk, at inspirere og udvikle tværgående kulturprojekter, at koordinere større strategiske satsninger. I 2011 fik en ny vision: er et kulturelt netværk, som formidler en direkte kommunikation mellem alle kulturinstitutioner og kommuner i området med henblik på at skabe udfordrende kultur af høj kvalitet for alle. Kulturfestival BØLGEN er udfoldelsen af denne vision. arbejder i 2012 med 6 indsatsområder. 1. Fortsat udvikling af netværket. 2. Kulturfestival BØLGEN 2013 3. Strategisk udvikling i forhold til turisme, erhverv og uddannelse 4. i et internationalt perspektiv 5. Markedsføring 6. Kompetenceudvikling De 6 indsatser er beskrevet enkeltvis med resultatmål og en detaljeret handleplan for 2012, en overordnet handleplan for 2013 og en samlet skitse for årene 2014. Der er et budget for 2012 og 2013 bagerst i handleplanen.
1. Udvikling af netværket 2 Resultatmål Handleplan 2012 Handleplan 2013 Handleplan 2014 - Styrke og videreudvikle netværket. Medlemsaktiviteter i form af kurser, m.v. Udvide af medlemskredsen Ny større fælles satsning Medlemsaktiviteter i form af kurser, internatkurser, fyraftensmøder m.v. Generalforsamlingen holdes i Herning Kommune Være opsøgende overfor potentielle nye medlemmer. Udvikle og planlægge Kulturfestival BØLGEN 2013. Beskrevet under indsatsområde 2 Generalforsamlingen holdes i Ikast-Brande Kommune Være opsøgende overfor potentielle nye medlemmer. Planlægge og afvikle Kulturfestival Bølgen Generalforsamlingen holdes: 2014 i Struer Kommune 2015 i Holstebro Kommune 2016 i Lemvig Kommune i Ringkøbing-Skjern Kommune Være opsøgende overfor potentielle nye medlemmer. Næste større fælles satsning foregår i. Netværket mellem s medlemmer er den centrale indsats og er en forudsætning for at kunne realisere kultursamarbejdets vision og mål. Udviklingen af netværket sker gennem de fælles aktiviteter: kursus- og kompetenceudvikling, og faglige seminarer, fælles markedsføring Udvikling af Kulturfestival BØLGEN Udvide netværket med kulturaktører, der opfylder kriterierne, men som pt. ikke er medlem af kultursamarbejdet.
2. Kulturfestival BØLGEN. 3 Resultatmål Handleplan 2012 Handleplan 2013 Handleplan 2014 - Kulturfestival BØLGEN gennemføres fra 17. august 19. oktober 2013 Fastlægge tema og tids periode for festivalen. Igangsætte projektet Videreudvikle og gennemføre festivalen Kulturfestival BØLGEN evalueres og den ny satsning for udvikles og gennemføres Der er et realistisk budget for festivalen Udarbejde et samlet budget Festivalen skal øge samarbejdet mellem medlemmerne. Der holdes ca 1 fællesmøde pr kvartal. Der holdes projektudviklingsmøder og andre fællesmøder. Festivalen skal øge samarbejdet med andre aktører, herunder turisterhvervet 10 % af aktiviteterne har en international dimension Der er en særskilt markedsføringsplan for Festivalen. De sociale medier i centrale i markedsføringen Der etableres et kulturregionalt netværk med turisterhvervet Der er afsat en pulje til international udvikling. Det internationale aspekt er et vigtigt kriterium tilskud fra Festivalpuljen Markedsføringstrategi for festival udvikles løbende. Indsatsen koordineres med den generelle markedsføringsstrategi Der bliver udarbejdet en strategi for anvendelse af de sociale medier. Det internationale aspekt er et vigtigt kriterium for tilskud Festivalpuljen Kulturfestivalen har egen hjemmeside Gennemførelse Den internationale/europæiske dimension viderudvikles i forhold til Kulturfestival. Evaluering af markedsføring med henblik på at anvende erfaringer i Kulturfestival Evaluering af anvendelse af de Sociale medier. vedtog i 2011 at gennemføre Kulturfestival BØLGEN i perioden lørdag den 17. august til lørdag den 19. oktober 2013. s festival indgår i den regionale kulturaftale for 2011-2014 med fokus på den internationale dimension. Med internationalt menes der primært deltagelse af ikke-danske kunstnere/kulturaktører. Den internationale dimension skal afspejles i arrangementerne - internationale kunstnere og kulturinstitutioner inviteres til at deltage og samarbejde med lokale aktører og i lokalsamfundene. udveksling og samarbejde mellem internationale og lokale kulturaktører netværksudvikling af som organisation og model. Udviklingsmålet er at 10 % af aktiviteterne har en international dimension (jf. ovenstående definition). Derved har flere kulturaktører fået konkrete erfaringer med at arbejde med ikke-danske kunstnere og indgå i internationale samarbejder
3. Strategisk udvikling i forhold til turisme og erhverv. 4 Resultatmål Handleplan 2012 Handleplan 2013 Handleplan 2014 - Samarbejds- og markedsføringsflader med turistsektoren. Med afsæt i Kulturfestival BØLGEN etableres kulturregionalt netværk med turistaktører (foreninger, råd, mv.) Afdække fælles interessefelter og strategiske samarbejdsmuligheder i fht Kulturfestival 2013 Samarbejde med turistaktører, Kulturspot og KultuNaut om udvikling af Kultursport Turisme- og markedsførings fokuseret kompetenceudvikling. Kontakt- og samarbejdsflader med erhvervslivet Igangsætte gruppe. Fokus på vidensindsamling blandt medlemmer, kommunale, nationalt og regionalt Der er 2 strategiske indsatsområder: turisme og erhverv. Målet for turismegruppen er at udfolde allerede identificerede emner. Målet for erhvervsgruppe er med afsæt i Kulturfestival BØLGEN, at igangsætte det indledende afklaringsarbejde.
4. i et internationalt perspektiv 5 Resultatmål Handleplan 2012 Handleplan 2013 Finde Samarbejde med Central regionale/tematiske Denmark EU Office samarbejdspartnere Understøtte Arrangere temamøder, m.v. kulturstederne i forhold til det internationale Synliggøre som model på s hjemmeside Vedligeholde og udvikle den engelske side Etablere en tysk side Handleplan 2014- Synliggøre Repræsentere i relevante internationale sammenhænge. Deltage i udviklingen af Århus Repræsentere i relevante internationale sammenhænge. Deltage i udviklingen af Århus Repræsentere i relevante internationale sammenhænge. Deltage i udviklingen af Århus Markedsføring af arrangementer Udvikle den tyske og engelske platform på kulturspot.dk Indsatsen i forhold til den internationale dimension skal ses som flerstrenget. Den er tværgående og berører såvel fremtidige Kulturfestivaler, turismeområdet, kompetenceudvikling m.m. Indsatsen omfatter: et internationalt perspektiv på som organisation/model servicering af de enkelte kultursteder i relation til internationale emner kulturregional markedsføring af arrangementer evt. indgå i konkrete internationale aktiviteter
5. Markedsføring. 6 Resultatmål Handleplan 2012 Handleplan 2013 Handleplan 2014 - Fælles markedsføring gennem www.kulturspot.dk og aktivitetskalender i ugeaviserne i Midtog Vestjylland. Udvikle Kulturspot i samarbejde med KultuNaut Evaluere Kulturspot og den trykte presse, Tage den formelle beslutning om fremtidig markedsføring, da de eksisterende aftaler udløber ved årets udgang. Den generelle markedsføringsstrategi skal koordineres med markedsføringsstrategi for Kulturfestival BØLGEN skal være synligt for medlemmer, borgere og omverdenen, herunder udlandet. Ny hjemmeside for www.kultursamarbejdet.dk Herunder udvikling af den engelske version, etablering af en tysk version. Videreudvikling af elektroniske markedsføringsmuligheder Evt etablering af en fransk version. Udsendelse af min 2 elektroniske Nyhedsbreve. Styrke synligheden på Facebook, og andre sociale medier Anledningsvist præsentere Udsendelse af min 2 elektroniske Nyhedsbreve Vedligeholde på Facebook Anledningsvist præsentere Udsendelse af årligt min 2 elektroniske Nyhedsbreve. Uddele Kulturpriser. Uddele Kulturpriser. Uddele Kulturpriser s fælles markedsføring sker gennem www.kulturspot.dk og den ugentlige aktivitetskalender, der husstandsomdeles gennem Ugeaviserne. Der er indgået en aftale med Herning Bibliotekerne, der løber i perioden 2011 2012 om drift og udvikling af den internet- og papirbaserede markedsføring. Den fremtidige markedsføringsstrategi skal afklares i 2012. For at styrke synligheden af er der en række indsatser, der skal vedligeholdes og udvikles. Kommunikations- og pressestrategi Løbende opdatering af hjemmesiderne www.kultursamarbejdet.dk og www.kulturspot.dk Nyhedsbreve s to kulturpriser: KulturPrisen og KulturVækstPrisen.
6. Kompetenceudvikling 7 Resultatmål Handleplan 2012 Handleplan 2013 Handleplan 2014 - Tilbyde gratis redskabs- og temakurser, foredrag og temadage, Der gennemføres min. 15 kursusdage 1-2 temaarrangementer/fyraft Der gennemføres min. 15 kursusdage 1-2 temaarrangementer/fyraft Der gennemføres min. 10 kursusdage Tilbyde relevante og kvalitetsbetonede kurser Det tilstræbes at lave kurser for alle målgrupper blandt de ansatte ensmøder Alle kurser evalueres skriftlig efter afslutning. Redskabskurser på flere niveauer. ensmøder Alle kurser evalueres skriftlig efter afslutning. Medlemmerne skal inddrages i udvikling af nye kursustilbud Forslag til kurser til 2013 sendes i høring i foråret 2012. Forslag til kurser 2014 sendes i høring i foråret 2013. Kurserne veksler mellem klassikere og nye tiltag s kurser skal koordineres med andre store tiltag Brugerundersøgelse blandt medlemmer. Der tilbydes min 2 kurser, der ikke har været udbudt før Kursusudbud koordineres med mål for Kulturfestival BØLGEN Koordineres med Frivillighedsakademiet Der tilbydes min 2 kurser, der ikke har været udbudt før Kursusudbud koordineres med mål for Kulturfestival BØLGEN Koordineres med Frivillighedsakademiet Der tilbydes min 2 kurser årligt, der ikke har været udbudt før Koordineres med Frivillighedsakademiet og Århus Der gennemføres hvert år en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer, der er udformet som en interessetilkendegivelse og udformning af ønsker. Det tilstræbes at kurser, temaarrangementer og fyraftensmøder skal foregå rundt i medlemsregionen. De fleste kurser henvender sig til alle eller en bred kreds af medlemmer. Derudover vil der blive eksperimenteret med udvikling af kursustilbud til særlige målgrupper. tilstræber, at koordinere indsatsen med de øvrige tiltag, der geografisk og målgruppemæssig falder sammen med kultursamarbejdet.
Budget 2012 2013 8 Budget 2012 Budget 2013 UDGIFTER Kurser, foredrag og temadage 440.000 330.000 Netværk 20.000 20.000 Strategisk Udvikling (aktiviteter) 70.000 0 Professionel bistand 70.000 70.000 Kulturfestival Bølgen anvendt i 2012 158.000 Kulturfestival BØLGEN opsparet til 2013 601.000 1006.000 International satsning 200.000 500.000 Generalforsamling 50.000 50.000 Befordring sekretariat 15.000 20.000 Diverse 20.856 23.945 Host 10.000 10.000 Kulturpris 30.000 30.000 ikke forbrugte kulturprismidler 70.692 40.692 Kulturspot (PL 2011) 821.380 821.380 KultuNaut 74.520 74.520 I alt udgifter 2.651.448 2.996.537 INDTÆGTER Overgangsordning (PL:2011) 1.397.795 1.397.795 Kommunalt tilskud 195.050 195.050 Kultursteder 232.000 232.000 Regional kulturaftale 100.000 Kulturministeriet 100.000 500.000 Overført fra 2011 -øremærket festival 420.000 Overført fra 2011 - uforbrugte midler 105.911 Overført fra 2011 -øremærket kulturpris 100.962 70.692 Overført fra 2012 - øremærket festival 601.000 Overført fra og med 2014 I alt indtægter 2.651.448 2.996.537