96167-4 Syd Budget for perioden Adresse: Uglens Kvarter m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende Albertslund Kommune kommune: Rådhuset 2620 Albertslund Administrator: BO-VEST Stationsparken 37 2600 Glostrup 0 Oplysninger om afdelingen Antal á lejemåls- Antal lejelejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 26.514 278 1 278 Boligoplysninger i alt 26.514 278-278 Boliger fordelt på antal rum: Bruttoetageareal i alt (m 2 ) Antal rum 4 21.762 234 - - 5 4.752 44 - - Institutioner 765 1 1 pr. påbeg. 60 m 2 13,0 Garager/carporte - 101 1/5 20,2 Lejemålsoplysninger i alt 27.279 380-311,2-1 -
96167-4 Syd Budget for perioden 1. Udkast Huslejeændring Ændring pr. m 2 pr. 1. januar 2018 pr. år Samlet årlig ændring i kr. Lejligheder 0,00% Institutioner 0,00% Ændring af hjemfald pr. 1. januar 2018 Nugældende beboerbetaling Ændring Betaling pr. 1. januar 2018 Beboerbetaling pr. m² pr. år. 3 1 4 Lejligheder m² Nuværende husleje Ændring Husleje pr. Dertil hjemfald pr. 1. januar 2018 1. januar 2018 Gennemsnitlig m² leje 733,55 0 733,55 4 rum 93,00 5.646 0 5.646 31 5 rum 108,00 6.274 0 6.274 36 4 rum + 51 m² kælder 93,00 6.487 0 6.487 31 Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2018 Nugældende bidrag Ændring Bidrag pr. 1. januar 2018 Uglens Kvarter m.fl. Antenneudgift 111 14 125-2 -
Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 UDGIFTER (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) Ordinære udgifter 105.9 Afdrag og renter på kreditforeningslån 2.098 2.938 2.100 Nettokapitaludgifter 2.098 2.938 2.100 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 3.818 4.074 4.070 109 Renovation 940 982 800 Ekstra renovation 57 0 40 110 Forsikringer 599 578 487 111 1. El og varme til fællesarealer 181 158 184 111 3. Målerpasning 5 2 5 112 Administrationsbidrag, forretningsfører Grundbidrag 1.167 1.191 1.214 Tillægsmoduler 2 25 31 Administrationsbidrag i alt 1.169 1.216 1.245 Administration boligorganisationen 85 87 87 2. Dispositionsfondsbidrag 174 175 176 3. Bidrag til arbejdskapitalen 49 49 50 Offentlige og andre faste udgifter i alt 7.077 7.321 7.144-3 -
Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 Variable udgifter 114 Renholdelse Lønninger, egne funktionærer 2.689 3.009 3.292 Alarm, benzin & olie m.v. 37 62 50 Snerydning 5 52 45 Udgifter vedr. kontor 86 85 30 Drift af materialegård 0 0 65 Rengøringsartikler, trappevask mv. 0 0 0 Renholdelse i alt 2.818 3.208 3.482 115 Almindelig vedligeholdelse 11 125 50 116 117 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 2.330 5.251 2.536 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -2.330-5.251-2.536 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 151 100 0 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -151-100 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 2. Husleje i møde- og selskabslokaler 133 0 132 3. Drift af møde- og selskabslokaler 102 332 200 Særlige aktiviteter i alt 235 332 332 119 Diverse udgifter Kontingent BL 35 35 36 Afdelingsbestyrelsens udgifter 189 113 159 Beboerblad 0 5 6 Genbrugsgruppen 0 0 10 Kurser 0 80 10 Advokatomkostninger 21 25 0 Cafe 65 80 70 Beboeraktiviteter 75 90 90 EDB-udgifter 0 0 5 Diverse udgifter i alt 385 428 386 Variable udgifter i alt 3.448 4.093 4.250-4 -
Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 3.700 6.500 3.700 121 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 0 0 50 124 Andre henlæggelser 4.083 3.280 7.020 Henlæggelser i alt 7.783 9.780 10.770 Samlede ordinære udgifter 20.406 24.132 24.264 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) Køkkener 250 250 250 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Solceller 45 895 57 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 303.2) Gamle køkkener 3.124 140 135 130 Tab ved fraflytninger 65 0 0 Dækket af henlæggelse -65 0 0 0 0 0 131 Andre renter 3. Diverse renter 404 0 0 132 Frikøb - hjemfaldsklausul 552 538 538 134 Korrektion vedr. tidligere år 41 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 4.415 1.823 980 Udgifter i alt 24.821 25.955 25.244 Årets overskud, der anvendes til 140.0 Overført til resultatkonto (407) 804 140.1 Dækning af underfinansiering (411,303) 128 Udgifter og evt. overskud i alt 25.754 25.955 25.244-5 -
Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 INDTÆGTER (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Lejligheder 18.995 19.471 19.449 2. Hjemfaldsklausul 0 80 106 2. 1 m regel refusion 0 0-60 3. Erhverv 2 2 2 4. Institutioner 958 958 986 6. Garager/carporte 178 187 198 7. Kollektiv råderet køkkener 282 50 278 8. Husleje i møde- og selskabslokaler 29 28 132 Boligafgifter og leje i alt 20.445 20.776 21.091 202 Renter 779 0 0 203 Særlige aktiviteter 2. Eltilskud 72 66 65 3. Drift af selskabslokaler og cafe 87 100 100 203.6 Overført fra opsamlet resultat 402 1.275 789 Ordinære indtægter i alt 21.785 22.217 22.045 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring og anden særlig driftsstøtte 3.743 3.738 3.199 206 Korrektion vedr. tidligere år 226 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 3.969 3.738 3.199 Indtægter i alt 25.754 25.955 25.244 210 Underskud/nødvendig huslejestigning 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 25.754 25.955 25.244-6 -
96167-4 Syd Noter til budget for perioden UDGIFTER KONTO 106 - EJENDOMSSKATTER Som følge af skattestoppet er der indført loft over, hvor meget grundskylden må stige fra år til år. Loftet er fastlagt således, at grundskylden ikke må stige mere end højst 6,5% Seneste grundværdi pr. 1. oktober 2015 kr. 142.348.400 Grundværdi tillagt en stigning på p.a. 6,5% kr. 151.601.046 Grundskatteloftværdi kr. 112.591.300 Grundskatteloftværdi tillagt stigning p.a 6,5% kr. 119.909.735 Den beregnet skattepligtige grundværdi ved seneste vurdering kr. 119.909.735 Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdien og afdelingens respektive grundskatteloftværdi Grundskyldspromillen til kommunen 33,94 0/00 kr. 4.070.000 I alt overført til budget (afrundet) kr. 4.070.000 KONTO 110 - FORSIKRING Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmiekvitteringer tillagt forventet stigning på 2% Bygningssforsikring kr. 399.840 Motorkøretøjsforsikring kr. 25.500 Selvrisiko kr. 61.200 I alt overført til budget (afrundet) kr. 487.000 KONTO 111 - AFDELINGENS ENERGIFORBRUG Det seneste årsforbrug bruges til at budgettere udfra, tillagt en stigning på 2% El og varme til fællesarealer: Stigning El udgifter for regnskabsåret 2016 kr. 181.079 2% kr. 183.795 I alt overført til budget (afrundet) kr. 184.000-7 -
96167-4 Syd Noter til budget for perioden KONTO 112.1 - ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonorar 2018 Sats Enheder Administrationsbidrag BO-VEST kr. 3.902 311,2 kr. 1.214.302 Bidrag til Vridsløselille Andelsboligforening kr. 281 311,2 kr. 87.000 Administrationshonorar 2018 i alt kr. 4.183 kr. 1.301.302 Det samlede administrationshonorar udgør en andel til BO-VEST på kr. 3.902 og en andel til boligorganisationen på kr. 281. Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på BO-VEST's repræsentantskabsmøde, mens bidraget til Vridsløselille Andelsboligforening fastsættes på Vridsløselille Andelsboligforening's generalforsamling. I alt overført til budget (afrundet) kr. 1.301.000 Konto 125 - YDELSER VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejde: Arbejde Udløbsår Årlig ydelse Køkkener 2030 250.000 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder i alt kr. 250.000 I alt overført til budget (afrundet) kr. 250.000 Konto 126.1 - AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Afskrivning af kollektiv råderet Afskrivning, forbedring 45.000 Afskrivning, kollektiv råderet etape 1 (blandet sag) 5.000 Afskrivning af kollektiv råderet i alt kr. 50.000 I alt overført til budget (afrundet) kr. 50.000 KONTO 204 - DRIFTSSIKRING OG ANDEN LØBENDE SÆRLIG DRIFTSSTØTTE Huslejebidrag kr. 2.766.872 Huslejebidrag grundet hjemfald kr. 432.000 I alt overført til budget (afrundet) kr. 3.199.000-8 -
Budgettet for perioden har været forelagt til godkendelse med en huslejenedsættelse på 0%, samt evt. ændring af antennebidrag pr. 1. januar 2018. Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående budget for 2018 for 4 Syd, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsmødets påtegning Foranstående budget for 2018 for 4 Syd, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Dirigentens underskrift: Dirigent Afdelingsbestyrelsesformand, den 96167BB2018.xls\BVMTK\ 01-08-2017 1. Udkast - 9 -