1
2
Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget... 27 Beredskabskommissionen... 47 Kultur- og Fritidsudvalget... 49 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget... 59 Social- og Ældreudvalget... 69 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget... 105 Børne- og Familieudvalget... 129 Økonomiudvalget... 171 Renter... 185 Balanceforskydninger... 189 Afdrag på lån og leasing... 201 Finansiering... 203 Specielle bemærkninger... 205 Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret... 205 Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret... 208 Beredskabskommission... 209 Kultur og Fritidsudvalget... 211 Sundheds- og forebyggelsesudvalget... 213 Udvalget for Social og Ældre... 214 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget... 217 Børne- og familieudvalget... 221 Økonomiudvalget... 225 Hovedoversigt... 231 Tværgående artsoversigt... 233 Finansiel status... 235 Anlægsoversigt... 237 Afsluttede anlæg i... 243 Personaleoversigt... 251 Oversigt over Byggemodninger... 253 Leasingkontrakter (Finansielle) pr. 31.12.... 265 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse... 267 Deponeringer... 273 Udførelse af opgaver for andre myndigheder... 275 3
4
Resultatopgørelse Mio. kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Vedtaget budget Tillægsbevillinger/omplac. Ændring i overførsel 2013/14- /15 Korrigeret budget, excl. overførsler Forbrug, regnskab Indtægter Skatter 1.845,8 0,0 0,0 1.845,8 1.845,3 Tilskud og udligning 943,2 6,6 0,0 949,8 953,4 Indtægter i alt 2.789,0 6,6 0,0 2.795,6 2.798,7 Skattefinansieret drift Service -1.997,7-2,9 4,1-1.996,5-1.985,4 Overførselsudgifter -690,6 71,5-5,1-624,2-631,0 Driftsudgifter i alt -2.688,3 68,6-1,0-2.620,7-2.616,4 Renter m.v. -13,4 0,5 0,0-12,9-10,3 Resultat af ordinær drift 87,3 75,7-1,0 162,0 172,0 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter -80,4-13,9-6,1-100,4-107,2 Udgifter vedr. jordforsyning -3,0 0,3-0,2-2,9-2,9 Indtægter vedr. jordforsyning 3,0 0,0 0,0 3,0 3,9 Nettoanlægsudgifter i alt -80,4-13,6-6,3-100,3-106,2 Resultat - skattefinansieret område 6,9 62,1-7,3 61,7 65,8 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Driftsresultat 5,0-3,1 0,0 1,9 3,4 Anlægsresultat -1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder 3,4-1,5 0,0 1,9 3,4 Resultat ialt 10,3 60,7-7,3 63,6 69,2 PENGESTRØMME Resultat i alt 10,3 60,7-7,3 63,6 69,2 Afdrag på lån -38,2 0,0 0,0-38,2-38,2 Lånoptagelse 19,8 0,0 1,5 21,3 15,1 Øvrige finansforskydninger -3,6 0,0-4,2-7,8 11,3 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(- ) -11,7 60,7-10,0 38,9 57,4 5
6
Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt - 1.000 kr. Korr.budget Opr. budget Ompl. Till.bev. TB/omp. Drift 2.612.954 2.753.080 2.683.299-7.782-57.778-65.560 Teknik og Miljøudvalg 126.416 125.785 121.719 323 5.510 5.834 Skattefinansieret Forsyning -3.416-1.971-5.037 0 3.066 3.066 Brugerfinansieret Beredskabskommisionen 8.617 8.958 8.458-3 0-3 Skattefinansieret Kultur- og fritidsudvalget 81.687 87.521 81.794-17 1.102 1.084 Skattefinansieret Sundheds- og Forebyggelsesudv. 265.883 278.162 254.217 11.598 513 12.111 Skattefinansieret Social- og ældreudvalg 548.580 566.462 550.641-9.825 3.058-6.767 Skattefinansieret Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudv. 638.462 652.845 698.084 109-71.640-71.530 Skattefinansieret Børne og familieudvalget 706.251 737.948 724.033-7.892 26-7.866 Skattefinansieret Økonomiudvalget 240.474 297.370 249.391-2.077 587-1.490 Skattefinansieret Bevillingsoversigt - 1.000 kr. Korr.budget Opr. budget Ompl. Till.bev. TB/omp. Anlæg 106.206 191.124 81.969 7.782 4.245 12.027 Teknik og Miljøudvalg 44.212 92.064 45.544-273 3.745 3.472 Forsyning 0 0 1.600 0-1.600-1.600 Kultur- og fritidsudvalget 10.500 23.982 7.890 137 0 137 Sundheds- og Forebyggelsesudv. 6.721 7.140 2.330-30 0-30 Social- og ældreudvalg 5.787 8.886 650-382 1.200 817 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudv. 333 2.242 0 0 0 0 Børne og familieudvalget 28.302 40.634 500 8.332 0 8.332 Økonomiudvalget 10.350 16.176 23.455 0 900 900 Bevillingsoversigt - 1.000 Finansiering Korr.budget Opr. budget Ompl. Till.bev. TB/omp. 4 Renter 10.291 12.941 13.441 0-500 -500 5 Balanceforskydninger 46.126-159.703-8.014 0 60.625 60.625 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 38.206 17.997 38.152 0 0 0 7 Finansiering -2.813.783-2.815.439-2.808.847 0-6.692-6.592 7
8
Bevillingsspecifikationer Drift og refusion Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 10 Teknik og Miljøudvalg 126.415.640 125.785.180 121.718.500 323.831 5.509.895 01 Park og Vej 76.207.366 70.905.169 70.458.600 389.982 42 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 12.446.769 13.058.000 12.958.000 100.000 22 Jordforsyning 438.054 498.300 498.300 01 Fælles formål 438.054 498.300 498.300 25 Faste ejendomme 1.826.810 2.045.400 2.045.400 10 Fælles formål 1.826.810 2.045.400 2.045.400 28 Fritidsområder 6.119.918 6.768.100 6.668.100 100.000 20 Grønne områder og naturpladser 6.119.918 6.768.100 6.668.100 100.000 32 Fritidsfaciliteter 2.975.249 2.839.000 2.839.000 31 Stadion og idrætsanlæg 2.975.249 2.839.000 2.839.000 38 Naturbeskyttelse 1.086.737 907.200 907.200 53 Skove 1.086.737 907.200 907.200 02 Transport og infrastruktur 63.594.968 57.497.169 57.500.600 39.982-99.958 22 Fælles funktioner 8.118.613 2.815.163 3.092.800 43.459-295.958 01 Fælles formål 6.227.914 336.963 614.600 43.459-295.958 03 Arbejder for fremmed regning -1.072.537-4.300-4.300 05 Driftsbygninger og -pladser 2.963.235 2.536.300 2.536.300 07 Parkering -1-53.800-53.800 28 Kommunale veje 54.776.198 53.377.006 53.498.800-3.477-200.000 11 Vejvedligeholdelse m.v. 32.368.411 30.825.383 30.943.700-200.000 12 Belægninger m.v. 14.861.139 14.502.200 14.502.200 14 Vintertjeneste 7.546.648 8.049.423 8.052.900-3.477 32 Kollektiv trafik 136.533 573.400 277.400 296.000 30 Fælles formål 136.533 573.400 277.400 296.000 35 Havne 563.625 731.600 631.600 100.000 42 Kystbeskyttelse 563.625 731.600 631.600 100.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 88.719 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 88.719 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 51.476 97 Seniorjob for personer over 55 år 37.243 06 Fællesudgifter og administration m.v. 76.910 350.000 350.000 45 Administrativ organisation 76.910 350.000 350.000 50 Administrationsbygninger 76.910 350.000 350.000 02 Natur og miljø 5.059.142 10.174.060 7.992.900-1.793 436.300 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.059.142 10.174.060 7.992.900-1.793 436.300 38 Naturbeskyttelse 1.473.306 2.620.432 1.976.800 50 Naturforvaltningsprojekter 1.024.264 1.213.859 1.060.400 51 Natura 2000 449.042 1.406.573 916.400 48 Vandløbsvæsen 2.456.212 3.543.748 4.091.500-478 71 Vedligeholdelse af vandløb 2.456.212 3.543.748 4.091.500-478 52 Miljøbeskyttelse m.v. 1.108.284 3.976.753 2.054.000-1.315 436.300 80 Fælles formål 279.357-93.869 75.300 86 Vandindvinding 355.205 246.100 87 Miljøtilsyn - virksomheder -543.158-487.296-1.039.500 486.300 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.372.085 4.202.713 2.772.100-1.315-50.000 55 Diverse udgifter og indtægter 21.339 33.127-129.400 91 Skadedyrsbekæmpelse 21.339 33.127-129.400 03 Kollektiv trafik 30.404.014 30.369.437 30.586.300-8.163-208.700 02 Transport og infrastruktur 30.411.262 30.369.437 30.586.300-8.163-208.700 32 Kollektiv trafik 30.411.262 30.369.437 30.586.300-8.163-208.700 31 Busdrift 24.021.622 24.092.900 24.192.900-100.000 33 Færgedrift 6.320.310 5.973.137 5.981.300-8.163 34 Lufthavne 69.330 303.400 412.100-108.700 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -7.248 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -7.248 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud -7.248 9
Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 04 Planlægning 910.148 1.488.981 909.500-1.368-558.720 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.320.421 1.840.465 1.132.500-3.720 22 Jordforsyning -935.452-838.600-838.600 01 Fælles formål -935.452-838.600-838.600 25 Faste ejendomme 2.255.873 2.679.065 1.971.100-3.720 10 Fælles formål 1.640.569 2.201.265 1.493.300-3.720 15 Byfornyelse 615.304 477.800 477.800 02 Transport og infrastruktur -410.273-351.484-223.000-1.368-555.000 35 Havne -410.273-351.484-223.000-1.368-555.000 40 Havne -410.273-730.304-542.500-1.368-227.000 41 Lystbådehavne m.v. 378.820 319.500-328.000 05 Bygninger 11.135.748 9.670.550 9.563.200-54.827 5.840.973 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.281.855 9.624.440 9.316.400 145.863 5.840.973 25 Faste ejendomme 2.279.331 9.540.240 9.232.200 145.863 5.840.973 10 Fælles formål 2.368.799 10.117.240 9.875.300 367.763 5.552.973 11 Beboelse -116.938-514.300-292.400-221.900 12 Erhvervsejendomme 125.573-25.700-25.700 13 Andre faste ejendomme -98.103-37.000-325.000 288.000 32 Fritidsfaciliteter 1.002.524 84.200 84.200 31 Stadion og idrætsanlæg 868.725 84.200 84.200 35 Andre fritidsfaciliteter 133.799 02 Transport og infrastruktur -690-690 35 Havne -690-690 40 Havne -690-690 03 Undervisning og kultur 4.810.556 46.800 46.800 22 Folkeskolen m.m. 4.450.726 46.800 46.800 01 Folkeskoler 4.302.080 46.800 46.800 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 148.646 32 Folkebiblioteker 64.443 50 Folkebiblioteker 64.443 35 Kulturel virksomhed 124.211 60 Museer 124.211 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 171.177 76 Ungdomsskolevirksomhed 171.177 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.274.376 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 1.336.112 13 Børnehaver 1.068.485 14 Integrerede daginstitutioner 153.082 15 Fritidshjem 102.323 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 12.222 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 94.709 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 91.468 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.241 32 Tilbud til ældre og handicappede 687.033 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 687.033 35 Rådgivning 3.398 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.398 38 Tilbud til voksne med særlige behov 153.123 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 2.553 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 15.662 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 6.929 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 127.980 06 Fællesudgifter og administration m.v. 768.961 200.000-200.000 45 Administrativ organisation 768.961 200.000-200.000 50 Administrationsbygninger 768.961 200.000-200.000 06 Klima og energi 2.699.222 3.176.983 2.208.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.699.222 3.176.983 2.208.000 55 Diverse udgifter og indtægter 2.699.222 3.176.983 2.208.000 90 Fælles Formål 2.699.222 3.176.983 2.208.000 11 Forsyning -3.415.670-1.971.000-5.037.000 3.066.000 02 Renovation -3.415.670-1.971.000-5.037.000 3.066.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -3.432.218-1.971.000-5.037.000 3.066.000 22 Forsyningsvirksomheder -64.969 02 El-forsyning -64.969 38 Affaldshåndtering -3.367.248-1.971.000-5.037.000 3.066.000 10
Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 60 Generel administration -988.100-1.470.000-30.668.500 29.198.500 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald -60.041 239.000 18.141.800-17.902.800 62 Ordninger for storskrald og haveaffald -50.035-9.000 576.900-585.900 63 Ordninger for glas, papir og pap -1.152.304-1.022.000 853.100-1.875.100 64 Ordninger for farligt affald -143.224-101.000 607.400-708.400 65 Genbrugsstationer 94.295 597.000 8.307.000-7.710.000 66 Øvrige ordninger og anlæg -1.067.839-205.000-2.854.700-416.300 3.066.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 16.548 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 16.548 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 16.548 12 Beredskabskommisionen 8.616.661 8.958.324 8.457.900-2.532 01 Beredskab 8.616.661 8.958.324 8.457.900-2.532 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 8.616.661 8.958.324 8.457.900-2.532 58 Redningsberedskab 8.616.661 8.958.324 8.457.900-2.532 95 Redningsberedskab 8.616.661 8.958.324 8.457.900-2.532 13 Kultur- og fritidsudvalget 81.686.649 87.521.078 81.794.300-17.522 1.102.000 03 Kultur 8.452.227 9.960.272 7.892.400 03 Undervisning og kultur 8.443.791 9.960.272 7.892.400 35 Kulturel virksomhed 8.443.791 9.960.272 7.892.400 60 Museer 537.742 169.134 92.100 62 Teatre 573.300 574.900 574.900 63 Musikarrangementer 2.012.912 2.048.200 2.048.200 64 Andre kulturelle opgaver 5.319.837 7.168.038 5.177.200 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 8.436 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 8.436 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 8.436 13 Eksterne regnskaber 10 Kultur 12 Kultur 04 Idræt 5.669.149 6.987.375 6.749.400 183.269 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.017.528 4.281.375 4.043.400 183.269 32 Fritidsfaciliteter 3.017.528 4.281.375 4.043.400 183.269 31 Stadion og idrætsanlæg 2.512.550 3.710.269 3.527.000 183.269 35 Andre fritidsfaciliteter 504.978 571.106 516.400 03 Undervisning og kultur 2.651.621 2.706.000 2.706.000 22 Folkeskolen m.m. 2.651.621 2.706.000 2.706.000 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.651.621 2.706.000 2.706.000 05 Folkeoplysning 36.335.084 39.210.155 35.715.800-265.020 1.102.000 03 Undervisning og kultur 36.293.253 39.101.527 35.685.800-265.020 1.102.000 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 36.293.253 39.101.527 35.685.800-265.020 1.102.000 70 Fælles formål 7.522 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.276.334 1.452.666 1.303.100 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.006.287 2.380.081 2.114.000 74 Lokaletilskud 33.003.111 35.268.780 32.268.700-265.020 1.102.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 41.831 108.628 30.000 42 Politisk organisation 41.831 108.628 30.000 42 Kommissioner, råd og nævn 41.831 108.628 30.000 06 Bibliotek 16.818.611 17.158.958 16.998.300-23.676 03 Undervisning og kultur 16.788.023 17.058.958 16.998.300-123.676 32 Folkebiblioteker 16.788.023 17.058.958 16.998.300-123.676 50 Folkebiblioteker 16.788.023 17.058.958 16.998.300-123.676 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 30.588 100.000 100.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 30.588 100.000 100.000 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 30.588 100.000 100.000 11
Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 09 Skive musikskole 4.461.157 5.037.954 4.185.000-1.890 03 Undervisning og kultur 4.461.157 5.037.954 4.185.000-1.890 35 Kulturel virksomhed 4.461.157 5.037.954 4.185.000-1.890 63 Musikarrangementer 4.461.157 5.037.954 4.185.000-1.890 10 Museum Salling 9.950.421 9.166.364 10.253.400 89.795 03 Undervisning og kultur 9.791.352 9.013.364 10.253.400-63.205 35 Kulturel virksomhed 9.791.352 9.013.364 10.253.400-63.205 60 Museer 9.791.352 9.013.364 10.253.400-63.205 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 159.069 153.000 153.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 159.069 153.000 153.000 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 55.956 75.000 75.000 97 Seniorjob for personer over 55 år 103.113 78.000 78.000 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 265.883.496 278.161.589 254.216.500 11.598.141 512.900 01 Sundhed 265.883.496 278.161.589 254.216.500 11.598.141 512.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 21.963 25 Faste ejendomme 21.963 13 Andre faste ejendomme 21.963 04 Sundhedsområdet 215.004.832 222.548.669 212.497.700-148.300 352.900 62 Sundhedsudgifter m.v. 215.004.832 222.548.669 212.497.700-148.300 352.900 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 168.960.867 164.007.378 161.917.000 3.300.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 13.441.042 24.684.094 14.548.100-418.000 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 9.126.245 3.769.151 7.278.600 85 Kommunal tandpleje 18.820.508 19.771.771 19.727.800 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.290.519 10.316.275 8.849.000 446.900-2.947.100 90 Andre sundhedsudgifter 365.651 177.200-177.200 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 50.856.701 55.612.920 41.718.800 11.746.441 160.000 22 Central refusionsordning -1.036.691-1.556.500-1.556.500 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.036.691-1.556.500-1.556.500 32 Tilbud til ældre og handicappede 21.567.710 20.670.068 24.863.300-3.876.037 160.000 30 Ældreboliger 323.937 70.000 70.000 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 21.243.773 20.600.068 24.863.300-3.946.037 160.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov 24.046.179 29.550.979 13.251.600 14.231.678 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 1.862.394 2.424.600 3.024.600-600.000 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) -131.061 1.233.939 322.600 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 8.319.470 8.305.892 7.546.600 1.114.739 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 6.666.639 6.952.900 6.952.900 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 3.793.163 5.628.700 5.628.700 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 1.372.721 4.123.469 1.287.300 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 473.032 793.200 793.200 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 1.689.821 88.279 1.070.500 342.139 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4.255.349 4.906.473 3.603.900 905.400 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 4.237.090 4.906.473 3.603.900 905.400 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 22.204 97 Seniorjob for personer over 55 år 152.020 98 Beskæftigelsesordninger -155.964 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 2.024.154 2.041.900 2.041.900 99 Øvrige sociale formål 2.024.154 2.041.900 2.041.900 15 Social- og ældreudvalg 548.579.586 566.462.124 550.641.000-9.824.749 3.058.100 01 Socialområdet/handicappede 177.445.763 185.344.099 190.202.400-9.376.249-170.500 03 Undervisning og kultur 12.460.665 14.155.147 12.717.500 510.300 22 Folkeskolen m.m. 7.536.834 8.662.458 7.104.600 482.500 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 7.536.834 8.662.458 7.104.600 482.500 30 Ungdomsuddannelser 4.923.831 5.492.689 5.612.900 27.800 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4.923.831 5.492.689 5.612.900 27.800 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 164.985.098 171.188.952 177.484.900-9.886.549-170.500 22 Central refusionsordning -2.482.970-2.208.700-4.065.200 1.856.500 12
Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2.482.970-2.208.700-4.065.200 1.856.500 32 Tilbud til ældre og handicappede 92.787.592 95.659.870 87.127.400 9.573.070-170.500 30 Ældreboliger 550.913 495.700 470.200 25.500 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 14.096.195 14.960.400 11.874.700 3.085.700 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 78.140.484 80.203.770 74.782.500 6.461.870-170.500 35 Rådgivning 109.957 110.000 107.200 2.800 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 109.957 110.000 107.200 2.800 38 Tilbud til voksne med særlige behov 68.675.526 72.952.780 89.451.000-20.822.719 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 23.700.821 26.897.064 39.707.200-15.170.076 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 13.995.712 13.786.464 17.536.300-3.749.836 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 2.616.369 2.399.800 2.399.800 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 1.102.201 1.110.281 2.195.800-1.078.600 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 27.260.423 28.759.171 27.611.900-824.207 57 Kontante ydelser 884.114 1.158.100 1.158.100 72 Sociale formål 884.114 1.158.100 1.158.100 58 Revalidering 3.703.040 2.038.500 2.038.500 82 Ressourceforløb 3.703.040 2.038.500 2.038.500 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.307.839 1.478.402 3.706.400-2.534.700 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -600.000-622.300 3.706.400-4.328.700 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 151.773 97 Seniorjob for personer over 55 år 35.000 98 Beskæftigelsesordninger 1.721.066 2.100.702 1.794.000 02 Ældre 392.590.998 399.629.525 378.950.100-448.500 3.228.600 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.487 11.500 29.600-18.100 25 Faste ejendomme 6.487 11.500 29.600-18.100 11 Beboelse 6.487 11.500 29.600-18.100 04 Sundhedsområdet 1.563.254 1.658.600 1.658.600 62 Sundhedsudgifter m.v. 1.563.254 1.658.600 1.658.600 90 Andre sundhedsudgifter 1.563.254 1.658.600 1.658.600 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 390.994.057 397.916.725 377.219.200-430.400 3.228.600 22 Central refusionsordning -1.189.000-500.000-315.300-184.700 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.189.000-500.000-315.300-184.700 32 Tilbud til ældre og handicappede 381.706.718 387.448.127 368.078.900-611.127 3.228.600 30 Ældreboliger 4.327.352 4.100.000 3.844.100 255.900 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 347.084.713 353.731.727 336.775.900-3.024.527 3.228.600 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.369.077 2.941.700 1.813.800 1.127.900 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 24.610.113 24.974.700 24.412.000 562.700 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2.315.463 1.700.000 1.233.100 466.900 35 Rådgivning 4.267.412 4.055.727 4.556.500-500.773 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.267.412 4.055.727 4.556.500-500.773 38 Tilbud til voksne med særlige behov 4.433.796 4.450.000 1.541.900 2.908.100 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 4.433.796 4.450.000 1.541.900 2.908.100 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 545.299 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 352.939 97 Seniorjob for personer over 55 år 192.360 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.229.832 2.462.871 3.357.200-2.041.900 99 Øvrige sociale formål 1.229.832 2.462.871 3.357.200-2.041.900 06 Fællesudgifter og administration m.v. 27.200 42.700 42.700 42 Politisk organisation 27.200 42.700 42.700 42 Kommissioner, råd og nævn 27.200 42.700 42.700 13 Eksterne regnskaber 15 Social 12 Sociale formål 03 Ældreboliger -21.457.175-18.511.500-18.511.500 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -21.457.175-18.511.500-18.511.500 32 Tilbud til ældre og handicappede -21.457.175-18.511.500-18.511.500 30 Ældreboliger -21.457.175-18.511.500-18.511.500 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 638.462.145 652.844.967 698.084.300 109.588-71.640.000 13
Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 630.974.242 644.788.004 690.590.300 109.588-71.640.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.623 25 Faste ejendomme 17.623 11 Beboelse 1.493 18 Driftsikring af boligbyggeri 16.130 03 Undervisning og kultur 10.313.258 13.577.500 11.099.600-4.903 22 Folkeskolen m.m. 6.441.857 8.777.591 7.121.800-4.903 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 6.441.857 8.777.591 7.121.800-4.903 30 Ungdomsuddannelser 3.871.401 4.799.909 3.977.800 44 Produktionsskoler 3.871.401 4.799.909 3.977.800 04 Sundhedsområdet 1.723.276 1.802.100 1.802.100 62 Sundhedsudgifter m.v. 1.723.276 1.802.100 1.802.100 90 Andre sundhedsudgifter 1.723.276 1.802.100 1.802.100 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 582.508.376 593.668.291 650.913.100-8.175.014-71.640.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov 772.721 754.261 842.900-88.639 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 753.691 754.261 842.900-88.639 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 19.030 46 Tilbud til udlændinge 8.554.649 6.221.517 5.426.600-5.983 750.000 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1.701.139 247.317 202.400-5.983 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 6.645.638 5.944.100 5.194.100 750.000 65 Repatriering 207.872 30.100 30.100 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 218.084.382 220.343.200 231.943.200-11.600.000 67 Personlige tillæg m.v. 5.796.464 5.995.200 5.995.200 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 19.202.473 19.523.000 19.948.000-425.000 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 36.739.148 35.700.500 39.000.500-3.300.000 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 156.346.297 159.124.500 166.999.500-7.875.000 57 Kontante ydelser 230.193.785 220.656.627 277.881.900 264.000-56.695.000 71 Sygedagpenge 68.401.888 69.856.300 76.006.300-6.150.000 72 Sociale formål 663.473 1.707.500 2.422.500-715.000 73 Kontant- og uddannelseshjælp 26.462.679 25.002.600 23.277.600 1.725.000 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -19.313 75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 32.204.072 32.300.400 45.925.400-13.625.000 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 23.635.705 21.396.700 22.466.700-1.070.000 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 13.483.310 12.991.000 11.751.000 1.240.000 78 Dagpenge til forsikrede ledige 62.939.858 55.407.400 93.507.400-38.100.000 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 2.422.114 1.994.727 2.525.000 264.000 58 Revalidering 84.529.424 86.590.345 69.117.400 10.350.000 7.155.000 80 Revalidering 3.380.246 5.145.100 9.000.100-3.855.000 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 68.712.450 67.117.300 60.117.300 7.000.000 82 Ressourceforløb 12.436.728 14.327.945 10.350.000 4.010.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 40.353.995 59.053.541 65.652.300-18.694.392-11.250.000 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 10.046.324 38.043.817 31.175.400-12.692.119 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 17.520.250 20.280.356 22.807.800-238.687-11.250.000 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 240.049 66.400 66.400 96 Servicejob -365.173-426.206-164.498 97 Seniorjob for personer over 55 år 4.308.558 602.356 2.499.700-1.808 98 Beskæftigelsesordninger 8.603.988 486.818 9.103.000-5.597.280 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 19.420 48.800 48.800 99 Øvrige sociale formål 19.420 48.800 48.800 06 Fællesudgifter og administration m.v. 36.411.708 35.740.113 26.775.500 8.289.505 45 Administrativ organisation 36.411.708 35.740.113 26.775.500 8.289.505 51 Sekretariat og forvaltninger 790.000 792.000 792.000 53 Jobcentre 35.621.708 34.948.113 25.983.500 8.289.505 02 Erhverv og Turisme 7.487.904 8.056.963 7.494.000 14
Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 7.487.904 8.056.963 7.494.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 7.487.904 8.056.963 7.494.000 62 Turisme 6.641.904 7.203.565 6.642.300 67 Erhvervsservice og iværksætteri 846.000 853.398 851.700 17 Børne og familieudvalget 706.250.980 737.947.723 724.032.800-7.891.895 26.394 01 Dagtilbud 170.312.217 187.153.510 182.085.200-8.669.648-4.220 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -8.078 52.593 108.700-2.323 25 Faste ejendomme -8.078 52.593 108.700-2.323 13 Andre faste ejendomme -8.078 52.593 108.700-2.323 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 170.320.295 187.098.117 181.973.700-8.667.325-4.220 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 170.203.721 187.098.117 181.973.700-8.667.325-4.220 10 Fælles formål 11.842.293 27.877.022 17.895.600 1.358.866-4.220 11 Dagpleje 64.911.702 57.330.400 66.887.300-9.556.900 13 Børnehaver 52.044.199 57.428.787 53.496.200-393.226 14 Integrerede daginstitutioner 27.027.199 27.247.942 25.926.000 897.400 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.660.309 6.513.966 7.068.600-973.465 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 8.718.019 10.700.000 10.700.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 116.574 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 25.257 97 Seniorjob for personer over 55 år 91.318 06 Fællesudgifter og administration m.v. 2.800 2.800 42 Politisk organisation 2.800 2.800 42 Kommissioner, råd og nævn 2.800 2.800 02 Skoler 417.633.908 438.642.060 430.910.600 13.253-309.386 03 Undervisning og kultur 410.796.460 430.509.791 425.599.100-3.025.754-309.386 22 Folkeskolen m.m. 397.458.211 416.328.529 412.680.800-2.519.462-309.386 01 Folkeskoler 279.613.194 276.376.699 278.127.300 3.324.925 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 20.755.006 28.744.193 36.802.100-10.679.577-172.125 03 Syge- og hjemmeundervisning 135.534 909.600 909.600 05 Skolefritidsordninger 27.290.771 34.281.433 28.786.000-392.081 06 Befordring af elever i grundskolen 10.170.438 14.064.600 14.064.600 07 Specialundervisning i regionale tilbud 307.938 300.279 591.700-291.421 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 33.833.298 32.456.861 26.714.000 2.980.471 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1.126.174 3.055.204 2.246.800 10 Bidrag til statslige og private skoler 10.940.208 11.570.060 11.415.900 154.160 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 13.284.959 14.569.600 15.269.600 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 691 30 Ungdomsuddannelser 1.919.577 1.247.322 1.256.000 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.919.004 1.256.000 1.256.000 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 573-8.678 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 11.418.673 12.933.940 11.662.300-506.292 76 Ungdomsskolevirksomhed 11.418.673 12.856.440 11.584.800-506.292 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 77.500 77.500 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 6.793.636 7.969.100 5.153.300 3.039.007 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 4.937.369 6.337.850 3.382.700 2.975.007 10 Fælles formål 1.616.077 1.562.725 1.588.700-40.000 13 Børnehaver 630.027 1.819.318 1.794.000 59.200 14 Integrerede daginstitutioner 1.162.429 683.300 683.300 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.528.837 2.272.507 2.272.507 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 1.555.328 1.631.250 1.770.600 64.000 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1.555.328 1.631.250 1.770.600 64.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 300.938 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 300.938 06 Fællesudgifter og administration m.v. 43.813 163.169 158.200 42 Politisk organisation 43.813 163.169 158.200 42 Kommissioner, råd og nævn 43.813 163.169 158.200 03 Familieområdet 118.304.854 112.152.153 111.037.000 764.500 340.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 49.520 25 Faste ejendomme 49.520 15
Bevillingsspecifikation - drift 18 Driftsikring af boligbyggeri 49.520 Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 03 Undervisning og kultur 11.296.499 11.819.301 11.863.500-44.199 22 Folkeskolen m.m. 11.296.499 11.819.301 11.863.500-44.199 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.320.674 4.247.473 4.788.400-540.927 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 6.975.825 7.571.828 7.075.100 496.728 04 Sundhedsområdet 6.213.049 6.163.900 6.113.900 50.000 62 Sundhedsudgifter m.v. 6.213.049 6.163.900 6.113.900 50.000 89 Kommunal sundhedstjeneste 6.213.049 6.163.900 6.113.900 50.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 100.745.787 94.168.952 93.059.600 758.699 340.000 22 Central refusionsordning -3.331.497-2.595.200-2.295.200-300.000 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.331.497-2.595.200-2.295.200-300.000 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 1.966.463 1.948.099 1.974.900-26.801 10 Fælles formål 854.463 895.899 922.700-26.801 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 23.900 23.900 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.112.000 1.028.300 1.028.300 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 92.510.974 86.329.724 85.191.100 834.900 340.000 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 45.051.473 39.525.949 38.658.400 325.000 340.000 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 27.534.241 30.962.573 30.037.300 511.500 23 Døgninstitutioner for børn og unge 18.459.138 13.011.402 13.665.600-1.600 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1.466.123 2.829.800 2.829.800 35 Rådgivning 2.943.038 2.933.300 3.282.700-349.400 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.943.038 2.933.300 3.282.700-349.400 38 Tilbud til voksne med særlige behov 831.153 688.929 42.000 600.000 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 820.651 600.000 600.000 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 10.502 88.929 42.000 57 Kontante ydelser 5.821.277 4.864.100 4.864.100 72 Sociale formål 5.821.277 4.864.100 4.864.100 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4.378 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 4.378 18 Økonomiudvalget 240.474.394 297.370.256 249.390.500-2.077.235 587.000 03 Politisk organisation 13.606.313 14.059.390 13.549.100 587.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 13.606.313 14.059.390 13.549.100 587.000 42 Politisk organisation 11.669.459 12.054.390 11.544.100 587.000 40 Fælles formål 1.203.437 996.390 1.073.100 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.236.942 9.731.500 9.466.500 265.000 42 Kommissioner, råd og nævn 120.615 261.800 261.800 43 Valg m.v. 1.108.465 1.064.700 742.700 322.000 45 Administrativ organisation 1.608.254 1.676.400 1.676.400 51 Sekretariat og forvaltninger 1.608.254 1.676.400 1.676.400 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 328.600 328.600 328.600 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 328.600 328.600 328.600 04 Administration 225.250.226 281.250.480 234.096.400-2.077.235 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.460.440 2.867.439 2.907.800 25 Faste ejendomme 2.151.222 2.520.600 2.569.500 10 Fælles formål 1.522.498 1.553.600 1.602.500 18 Driftsikring af boligbyggeri 628.724 967.000 967.000 52 Miljøbeskyttelse m.v. 309.218 346.839 338.300 80 Fælles formål 309.218 346.839 338.300 03 Undervisning og kultur 287.500 304.362 306.400 35 Kulturel virksomhed 287.500 304.362 306.400 64 Andre kulturelle opgaver 287.500 304.362 306.400 04 Sundhedsområdet 129.131 131.500 132.600-1.100 62 Sundhedsudgifter m.v. 129.131 131.500 132.600-1.100 85 Kommunal tandpleje 129.131 131.500 132.600-1.100 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 4.486.891 3.308.783 3.247.200 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 821.505 807.700 807.700 10 Fælles formål 821.505 807.700 807.700 57 Kontante ydelser 2.972.404 2.501.083 2.439.500 73 Kontant- og uddannelseshjælp 1.277.153 1.070.150 1.043.800 78 Dagpenge til forsikrede ledige 1.695.251 1.430.933 1.395.700 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 692.982 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige 376.031 16
Bevillingsspecifikation - drift arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 97 Seniorjob for personer over 55 år 316.951 Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 217.886.263 274.638.396 227.502.400-2.076.135 45 Administrativ organisation 181.737.867 203.616.743 176.359.400 2.823.140 50 Administrationsbygninger 6.378.451 7.169.620 6.502.800-158.235 51 Sekretariat og forvaltninger 100.827.761 127.762.157 95.925.100 2.530.437 80.000 52 Fælles IT og telefoni 27.009.716 22.813.440 28.984.400-11.741 53 Jobcentre 1.061.078 1.540.108 1.485.300 54 Naturbeskyttelse 4.736.778 6.473.100 6.473.100 55 Miljøbeskyttelse 5.006.811 4.502.859 4.516.900-14.041 56 Byggesagsbehandling 1.698.246-2.290.700-2.290.700 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 17.512.645 17.267.220 16.772.000 495.220 58 Det specialiserede børneområde 10.920.950 10.304.800 10.323.300-18.500 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.585.431 8.074.139 7.667.200-80.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 4.125.500 11.464.859 6.087.800 66 Innovation og ny teknologi 4.125.500 11.464.859 6.087.800 52 Lønpuljer 32.022.896 59.556.794 45.055.200-4.899.275 70 Løn- og barselspuljer 12.978.897 19.801.896 16.117.200-4.899.275 72 Tjenestemandspension 21.321.013 22.335.500 22.335.500 74 Interne forsikringspuljer -2.277.014 12.500.598 1.683.700 76 Generelle reserver 4.918.800 4.918.800 05 By- og landsbyudvikling 1.617.855 2.060.386 1.745.000 03 Undervisning og kultur 896.671 1.440.703 1.048.000 35 Kulturel virksomhed 896.671 1.440.703 1.048.000 64 Andre kulturelle opgaver 896.671 1.440.703 1.048.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 721.184 619.683 697.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 721.184 619.683 697.000 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 721.184 619.683 697.000 17
18
Anlæg Bevillingsspecifikation - anlæg Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 10 Teknik og Miljøudvalg 44.212.163 92.063.865 45.544.000-273.378 3.745.000 01 Park og Vej 22.344.010 40.765.599 24.257.000-273.378 4.000.000 002023 Salg af grunde (Lukket pr. 31.12.) -3.000.000-3.000.000 002024 Byggemodning - boligformål (Lukket pr. 31.12.) 221.000 2.000.000-1.779.000 002025 Byggemodning - arealerhvervelser (Lukket pr. 31.12.) 3.000.000 1.000.000 002054 Byggemodning - Ydunsvej LP 218 2. etape -1.111.191 002059 Byggemodning - Jernbanevej, LP169 etape 2 98.992 234.649 002060 Byggemodning -Jernbanevej, LP 219 etape 3-1.006.198 002062 Byggemodning - Bilstrupparken LP 159 1.939.301 2.797.000 2.583.036 002066 Byggemodning - Vikingebakken (Lukket pr. 31.12.) 1.489 002080 Byggemodning - diverse færdiggørelser 2013, boliger (Lukket pr. 31.12.) 002081 Byggemodning - diverse færdiggørelser, boliger (Lukket pr. 31.12.) -372.472 206.622-273.378-804.036 003055 Byggemodning - Hesselbjergvej LP 160 960 003080 Byggemodning - diverse færdiggørelser 2013, erhverv (Lukket pr. 31.12.) 378.662 003081 Byggemodning - diverse færdiggørelser, erhverv (Lukket pr. 31.12.) -192.521 005053 Byggeanmodning 2012 ubestemte formål, diverse (Lukket pr. 31.12.) 005054 Byggemodning, ubestemte formål (Lukket pr. 31.12.) -377.267 071050 Karup Å/silkbassin 117.569 469.576 222050 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fonds (Lukket pr. 31.12.) 1.045.222 222051 Etabl. af bro/tunnel under Sdr. Boulevard 2.432.430 222052 Vejanlæg Durup - Tønderingvej - Roslev (Lukket pr. 31.12.) 61.640-1.017.511 222053 Ny vej fra rundkørsel til ny Viborgvej/R -1.000.000 223052 Ny busterminal inkl. telematik 3.360.760-3.549.007 223054 Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej (Lukket pr. 31.12.) -923.920-773.732 223055 Pulje, cykelstier 2013 234.578 601.220 223064 Etablering af cykelbaner, Vindevej 535.946 829.140 223067 Infotavler 600.000 223068 Vejprojekter som følge af rådhusbyggeri 14.240-1.500.000 223075 Modulvogntog, omlæssestation 2012 85.747 1.811.647-500.000 223076 Cykelstier mellem Dommerby og Skive 147.157 1.800.000 1.800.000 223077 Sikker krydsning af Sdr. Boulevard ved Jægervej 1.000.000 1.000.000 223079 Omlægning af krydset Engvej/Havnevej: Ændret vigepligt 1.852.669 3.500.000 1.000.000 2.500.000 223080 Ny shunt Havnevej/Nr. Boulevard (Lukket pr. 31.12.) 2.500.000-2.500.000 223081 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum (Lukket pr. 31.12.) 399.955 400.000 400.000 Ikke anvendt niveau 400.000 400.000 001 Jyllandsgade/Havnevej - Kantstenssænkning 134.723 002 Sverigsvej - Kantstenssænkning 30.873 003 Vestergade, Jebjerg - Kantstenssænkning 24.030 004 Theaterpladsen - Handicaptoilet 26.900 005 Balling - Kantstenssænkning 56.706 006 Diverse små opgaver 126.723 223083 Lukning af baneoverkørsel i Rønbjerg 15.464 877.000 877.000 223084 EBF på kommunalt gadelys 4.635.712 5.000.000 5.000.000 223085 Breum - renovering og byforskønnelse af hovedgaden 1.459.041 3.000.000 3.000.000 223086 Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller (Lukket pr. 31.12.) 760.746 750.000 750.000 Ikke anvendt niveau 750.000 750.000 001 Udskiftning af rørsystem under Lilleå under Harrevigvej 523.452 002 Ny underføring for Søby Bæk under Grynderupvej 125.263 003 Ny underføring for afløb for Nr. Lem Enge under Betrykvej 112.031 223087 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde (Lukket pr. 31.12.) 830.000 830.000 223088 Trafiksikkerhedsplan -2018 245.154 400.000 400.000 223090 Til realisering af projektet "Et løft til Dalgas Allé" 1.472.769 1.500.000 1.500.000 223091 Trafiksignalanlæg - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge 239.496 700.000 700.000 223092 Elektroniske info. tavler 1.000.000 1.000.000 223093 Pulje til renovering af fortorv og stier (Lukket pr. 2.300.000-2.300.000 19
Bevillingsspecifikation - anlæg Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 31.12.) 223094 Øget asfalt i byer (Lukket pr. 31.12.) 8.300.000 8.300.000 2.000.000 6.300.000 223095 Gågade, skiltning og kørsel (Lukket pr. 31.12.) 244.037 249.294 Ikke anvendt niveau 332.569 249.294 002 Vejudstyr -88.532 242050 Højvandssikring 2012 119.356 806.701 242052 Flytning af dige ved Skive Jollehavn 242053 Højvandssikring 2013 2.150.486 242054 Pulje til højvandssikring 2.200.000 2.200.000 02 Natur og miljø 79.329 2.320.000 071051 Fortsætte Åplan 79.329 2.320.000 03 Kollektiv trafik 2.901.884 1.594.056 233050 Fursund færgeri - køb af ny færge (Lukket pr. 31.12.) 2.901.884 1.594.056 04 Planlægning 6.682.837 21.326.793 16.167.000 555.000 010051 FOTDANMARK - indmeldelse 2013 71.404 300.000 015050 Områdefornyelse - Søndergadeområdet Skive 584.588-124.880 015051 Områdefornyelse - Durup 3.447.609-355.605 015052 Områdefornyelse - Vestlige Skive 651.040 5.149.352 3.000.000 015053 Områdefornyelse - Breum 570.578 1.029.316 1.000.000 015055 Områdefornyelse - Selde 412.316 601.735 667.000 015057 Områdefornyelse - Hald 49.571 150.000 150.000 015067 Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer (Lukket pr. 31.12.) 650.000 800.000-150.000 015068 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 1.600.000 1.600.000 020050 Reetablering af gl. færgeleje Virksund 14.443 020051 Åplan 5.000.000 5.000.000 240050 Fur Havn Lystbådehavn skatmoms 836.565 2.555.000 555.000 240051 Skive Havn - Oprensning 457.855 240052 Kommunale Havne 31.250 199.577 240053 Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre 2.500.000 2.500.000 240054 Skive Havn - katodisk beskyttelse 51.416 1.600.000 1.600.000 240055 Salg af Fur Havnekontor (Lukket pr. 31.12.) -23.500 05 Bygninger 9.968.541 22.877.969 5.120.000-1.810.000 010052 Nedrivning af Reberbanen 9 55.448 70.482 010054 Køb af Folmentoft 1 (Lukket pr. 31.12.) 378.112 375.000 375.000 011050 Salg af kommunale udlejningsejendomme 15.050 012050 EBF Krejbjerg forsamlingshus 2012 (Lukket pr. 31.12.) 41.000 41.029 012052 Salg af Højlundsvej 131 4.900 015065 Sundshedsfarlige boliger/indsatspulje (Lukket pr. 31.12.) 4.000 17 015066 Sundshedsfarlige boliger/indsatspulje for 2012 3.052.506 3.323.115 815.000 090054 Vindmølleprojekt og VVM-screening 2010 500.000 301052 Energibesparende foranstaltninger 2013 - pulje 4.533.199-2.888.140 301053 Kommunale bygn. eks. vedl. 2013 (Lukket pr. 31.12.) 259.338 125.597 301056 Udskiftning af pumper EBF 2013, 1. etape (Lukket pr. 31.12.) 461.412 456.819 301057 Energibesparen foranstalt skoler 2011 (Lukket pr. 31.12.) 110.757 1.672.226 301058 Etablering af solceller på kommunale bygninger (Lukket pr. 31.12.) 2.347.260 2.931.701 301065 Vedligeholdelsesprojekter 2012 166.337 253.736 301070 Energibesparende foranstaltninger - øvrige bygninger 2011 (Lukket pr. 31.12.) 5.646 16.092 301077 EBF 2013 - Efterisolering af kommunale bygninger (Lukket pr. 31.12.) 289.806 294.191 301079 EBF 2013 - Selde Skole (Lukket pr. 31.12.) 224.719 206.829 301080 Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme 762.550 1.000.000 1.000.000 301081 Lovliggørelse af el-tavler 1.008.339 1.620.000 1.620.000 301082 EBF - incl. solceller (Lukket pr. 31.12.) 2.500.000 2.500.000 301090 Salg af Fur Skole -70.000 301094 EBF 1.040.234 2.888.140 2.888.140 001 Etape 1 302.911 573.140 573.140 002 Etape 2 627.431 725.000 725.000 003 Etape 3 109.892 1.590.000 1.590.000 318057 Egeris idræt, solcelleanlæg 2012 101.506 230.373 318063 KCL renovering af renseanlæg (Lukket pr. 31.12.) -240.976-240.976-3.000.000 650051 Nedrivning af tidligere rådhus i Ramsing (Lukket pr. 31.12.) 237.445 364.382 650052 Grønne tiltag på tilbygning til rådhus (Lukket pr. 31.12.) -286.847-283.983 06 Klima og energi 2.235.563 3.179.448 1.000.000 090050 Implement 1.763.925 1.163.791 20