Budget 2013 Bilag
2
Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen... 33 Kultur og Fritidsudvalget... 34 Sundhedsudvalget... 53 Social- og Ældreudvalget... 56 Arbejdsmarkedsudvalget... 119 Børne- og Familieudvalget... 150 Økonomiudvalget... 193 Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi... 212 Anlæg... 213 Renter, afdrag og finansiering... 222 Bevillingsspecifikation... 236 Drift... 236 Finansiering m.v.... 255 Anlæg... 256 Finansiering m.v.... 261 Budgetvedtagelsen... 265 3
Hovedoversigt Hovedoversigt til budget (med Art 0) Udskriftsdato 16-01-2013 Budget 2013 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Budget 2014 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Budget 2015 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 53.728-8.208 53.001-8.208 52.501-8.152 Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 34.240-37.493 34.240-37.494 34.240-37.502 2. Transport og infrastruktur 100.681-13.681 98.352-13.681 98.364-13.681 3. Undervisning og kultur 633.428-100.984 631.597-100.984 627.765-100.984 Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 220.431-484 220.410-484 220.410-484 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2.329.701-799.407 2.353.105-805.845 2.375.020-812.297 Heraf refusion -500.140-506.579-513.031 6. Fællesudgifter og administration m.v. 300.503-9.602 277.460-9.602 264.648-9.602 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 3.672.712-969.860 3.668.165-976.299 3.672.949-982.704 Heraf refusion -500.140-506.579-513.031 B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 14.427-8.666 19.900-14.333 19.575-14.225 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 4.800 18.785-900 1.600 13.380 1.500 4.750 3. Undervisning og kultur 38.690 31.325-14.000 12.000 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt 8.245 7.773 92.720-9.566-1.200 3.500 68.505-28.333 37.825-14.225 PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 71.248-19.466 144.229-39.593 C) RENTER (7.22.05-7.58.78) 26.928-9.628 26.428-9.783 25.628-9.941 D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Øvrige finansforskydninger (8.25.12-8.52.62) -2.540 1.936-7 1.746 2.692-7 1.746 Balanceforskydninger i alt -2.540 1.936-7 1.746 2.685 1.746 E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 37.300 39.700 41.300 SUM ( A + B + C + D + E) 3.827.120-987.118 3.874.040-1.032.135 3.924.616-1.044.716 F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63-8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) -9.608-17.600-990.564-8.705-12.000-957.900-10.800-970.200 Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.80-7.68.96) 1.000 3.800-1.827.031 1.000 4.000-1.868.300 1.000 4.100-1.904.000 Finansiering i alt 4.800-2.844.803 5.000-2.846.905 5.100-2.885.000 BALANCE 3.831.920-3.831.921 3.879.040-3.879.040 3.929.716-3.929.716 4
0779 Skive Kommune Hovedoversigt til budget (med Art 0) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion Budget 2016 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion 50.936-8.152 34.240-37.531 98.364-13.681 623.643-100.984 220.160-484 2.401.354-820.794-521.528 251.464-9.602 3.680.163-991.230-521.528 B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 19.300-14.200 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v. 1.400 750 10.500 Anlægsvirksomhed i alt 31.950-14.200 PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 219.180-60.532 C) RENTER (7.22.05-7.58.78) 24.728-10.101 D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Øvrige finansforskydninger (8.25.12-8.52.62) -7 1.746 Balanceforskydninger i alt -7 1.746 E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 41.900 SUM ( A + B + C + D + E) 3.997.914-1.074.316 5
6
7 Sammendrag af budget Struktur Udgifter - 2013 Indtægter - 2013 Udgifter - 2014 Indtægter - 2014 Udgifter - 2015 Indtægter - 2015 Udgifter - 2016 Indtægter - 2016 A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 22 Jordforsyning 678-1.029 678-1.029 678-1.029 678-1.029 25 Faste ejendomme 15.036-1.757 14.726-1.757 14.726-1.757 14.726-1.757 28 Fritidsområder 6.324 6.324 6.324 6.324 32 Fritidsfaciliteter 9.720-3.339 9.796-3.339 9.795-3.283 9.795-3.283 38 Naturbeskyttelse 3.318-65 2.914-65 2.914-65 1.999-65 48 Vandløbsvæsen 4.203-166 4.203-166 3.704-166 3.704-166 52 Miljøbeskyttelse m.v. 3.217-549 3.128-549 3.128-549 2.478-549 55 Diverse udgifter og indtægter 2.717-1.151 2.717-1.151 2.717-1.151 2.717-1.151 58 Redningsberedskab 8.515-151 8.515-151 8.515-151 8.515-151 Hovedkonto 0 i alt 53.728-8.208 53.001-8.208 52.501-8.152 50.936-8.152 38 Affaldshåndtering 34.240-37.493 34.240-37.494 34.240-37.502 34.240-37.531 Hovedkonto 1 i alt 34.240-37.493 34.240-37.494 34.240-37.502 34.240-37.531 22 Fælles funktioner 5.388-1.430 4.938-1.430 4.950-1.430 4.950-1.430 28 Kommunale veje 54.022-905 53.822-905 53.822-905 53.822-905 32 Kollektiv trafik 38.084-8.622 36.405-8.622 36.405-8.622 36.405-8.622 35 Havne 3.187-2.725 3.187-2.725 3.187-2.725 3.187-2.725 Hovedkonto 2 i alt 100.681-13.681 98.352-13.681 98.364-13.681 98.364-13.681 01 Folkeskoler 288.837 288.837 288.837 288.837 02 Fællesudgifter for kommunens samlede 40.949-6.678 38.681-6.678 35.101-6.678 30.999-6.678 skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning 911 911 911 911 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.202-136 7.202-136 7.202-136 7.202-136 05 Skolefritidsordninger 56.029-28.476 56.029-28.476 56.029-28.476 56.009-28.476 06 Befordring af elever i grundskolen 13.859 13.859 13.859 13.859 07 Specialundervisning i regionale tilbud 586 586 586 586 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 45.366-28.401 45.366-28.401 45.366-28.401 45.366-28.401 20, stk. 2 og stk. 5 10 Bidrag til statslige og private skoler 11.289 11.206 11.206 11.206 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 15.264 15.264 15.264 15.264 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.251-118 7.251-118 7.251-118 7.251-118 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 22.833-15.445 22.833-15.445 22.833-15.445 22.833-15.445 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.589 2.589 2.589 2.589 Folkeskolen i alt 512.965-79.253 510.613-79.253 507.033-79.253 502.911-79.253 30 Ungdomsuddannelser 22.169-10.897 22.169-10.897 22.169-10.897 22.169-10.897 32 Folkebiblioteker 18.010-1.004 18.010-1.004 18.010-1.004 18.010-1.004 35 Kulturel virksomhed 32.803-9.365 32.857-9.365 32.605-9.365 32.605-9.365 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 47.481-465 47.948-465 47.948-465 47.948-465 Hovedkonto 3 i alt 633.428-100.984 631.597-100.984 627.765-100.984 623.643-100.984 62 Sundhedsudgifter m.v. 220.431-484 220.410-484 220.410-484 220.160-484 Hovedkonto 4 i alt 220.431-484 220.410-484 220.410-484 220.160-484 10 Fælles formål 28.938 28.736 28.736 27.903 11 Dagpleje 88.908-21.798 88.908-21.798 88.908-21.798 88.908-21.798 13 Børnehaver 72.294-24.371 72.294-24.371 72.324-24.371 72.324-24.371 14 Integrerede daginstitutioner 32.833-2.963 32.833-2.963 32.803-2.963 32.803-2.963 16 Klubber og andre socialpædagogiske 23 23 23 23 fritidstilbud 7 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 8.862-1.011 8.862-1.011 8.862-1.011 8.862-1.011 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat 10.302 10.302 10.302 10.302 dagpleje, private fritidshjem, private klubber og Dagtilbud til børn og unge i alt 242.162-50.144 241.959-50.144 241.959-50.144 241.126-50.144 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 115.966-29.041 116.019-29.041 116.010-29.041 116.010-29.041 befordring 30 32 33 35 37 Ældreboliger Forebyggende Plejevederlag Hjælpemidler, og omsorg og forbrugsgoder, indsats m.v. hjælp af til sygeartikler ældre boligindretning og og handicappede o.lign. og 390.348 155.518 33.775 9.258 1.241-24.331-44.990-95.416-3.070 392.486 155.839 33.775 9.258 1.241-24.331-44.990-95.416-3.070 394.486 155.889 33.775 9.258 1.241-24.331-44.990-95.416-3.070 397.286 155.889 33.775 9.258 1.241-24.331-44.990-95.416-3.070
8 Sammendrag af budget ved pasning af døende i eget hjem Struktur Udgifter - 2013 Indtægter - 2013 Udgifter - 2014 Indtægter - 2014 Udgifter - 2015 Indtægter - 2015 Udgifter - 2016 Indtægter - 2016 Tilbud til ældre og handicappede i alt 590.140-167.806 592.598-167.806 594.649-167.806 597.449-167.806 35 Rådgivning 6.260-19 6.109-19 6.109-19 6.109-19 38 Tilbud til voksne med særlige behov 165.110-13.698 163.573-13.698 163.573-13.698 163.573-13.698 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 17.428-12.770 16.826-12.770 16.826-12.770 16.826-12.770 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 6.396 6.396 6.396 6.396 integrationsprogrammet 65 Repatriering 119 119 119 119 Tilbud til udlændinge i alt 23.943-12.770 23.341-12.770 23.341-12.770 23.341-12.770 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 383.919-15.135 403.297-15.135 423.218-15.135 447.585-15.135 71 Sygedagpenge 117.498-1.300 117.498-1.300 117.498-1.300 117.498-1.300 72 Sociale formål 15.862 15.787 15.739 15.739 73 Kontanthjælp 13.922-546 13.922-546 13.922-546 13.922-546 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af -6-6 -6-6 flygtninge 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 101.371 101.371 101.371 101.371 76 Boligydelse til pensionister - kommunal 90.110-663 90.110-663 90.110-663 90.110-663 medfinansiering 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 22.982 22.982 22.982 22.982 78 Dagpenge til forsikrede ledige 93.838 93.838 93.838 93.838 58 Revalidering 165.727-174 165.727-174 165.727-174 165.727-174 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 99.519 99.519 99.519 99.519 90 Driftsudgifter til den kommunale 60.685-7.965 65.440-7.965 65.440-7.965 65.440-7.965 beskæftigelsesindsats 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt 66 66 66 66 til alternativt tilbud 97 Seniorjob for personer over 55 år 1.304 1.304 1.304 1.304 98 Beskæftigelsesordninger 15.820 15.146 15.146 15.146 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 177.393-7.965 181.474-7.965 181.474-7.965 181.474-7.965 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 3.499 3.499 3.499 3.499 sociale formål Refusion i alt -500.140-506.579-513.031-521.528 Hovedkonto 5 i alt 2.329.701-799.407 2.353.105-805.845 2.375.020-812.297 2.401.354-820.794 42 Politisk organisation 11.731-13 10.588-13 10.115-13 10.115-13 45 Administrativ organisation 225.251-7.337 207.003-7.337 195.259-7.337 184.426-7.337 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 15.571 14.617 14.617 11.617 52 Lønpuljer 47.950-2.253 45.252-2.253 44.657-2.253 45.306-2.253 Hovedkonto 6 i alt 300.503-9.602 277.460-9.602 264.648-9.602 251.464-9.602 A. Driftsvirksomhed i alt 3.672.712-969.860 3.668.165-976.299 3.672.949-982.704 3.680.163-991.230 B. Anlægsvirksomhed 22 Jordforsyning 6.000-6.000 12.000-12.000 12.000-12.000 12.000-12.000 25 Faste ejendomme 7.877-2.666 7.600-2.333 7.275-2.225 7.000-2.200 32 Fritidsfaciliteter 550 300 300 300 Hovedkonto 0 i alt 14.427-8.666 19.900-14.333 19.575-14.225 19.300-14.200 38 Affaldshåndtering 4.800 1.600 1.500 1.400 8 Hovedkonto 1 i alt 4.800 1.600 1.500 1.400 28 Kommunale veje 16.785-900 13.380 4.750 750 35 Havne 2.000 Hovedkonto 2 i alt 18.785-900 13.380 4.750 750 22 Folkeskolen m.m. 35.190 17.000 12.000 10.500 Hovedkonto befordring 30 32 35 Kulturel Ældreboliger Pleje Hjælpemidler, og virksomhed 3 omsorg i alt forbrugsgoder, m.v. af ældre boligindretning og handicappede og 38.690 3.500 3.830 1.500 700 14.325 31.325-14.000 12.000 10.500
9 Sammendrag af budget - BF13-16 Struktur Udgifter - 2013 Indtægter - 2013 Udgifter - 2014 Indtægter - 2014 Udgifter - 2015 Indtægter - 2015 Udgifter - 2016 Indtægter - 2016 Tilbud til ældre og handicappede i alt 6.030 38 Tilbud til voksne med særlige behov 2.215-1.200 Hovedkonto 5 i alt 8.245-1.200 45 Administrativ organisation 5.173 3.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2.600 500 Hovedkonto 6 i alt 7.773 3.500 B. Anlægsvirksomhed i alt 92.720-9.566 68.505-28.333 37.825-14.225 31.950-14.200 P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6 71.248-19.466 144.229-39.593 219.180-60.532 Renter 31.728-2.827.223 31.428-2.835.983 30.728-2.884.141 29.928-2.926.001 Hovedkonto 7 i alt 31.728-2.827.223 31.428-2.835.983 30.728-2.884.141 29.928-2.926.001 Finansforskydninger og finansiering 34.760-25.272 39.693-18.959 41.293-6.362 41.893-11.151 Hovedkonto 8 i alt 34.760-25.272 39.693-18.959 41.293-6.362 41.893-11.151 Balance 3.831.920-3.831.921 3.879.040-3.879.040 3.927.024-3.927.025 4.003.114-4.003.114 9
Budgetoplysninger 2013 Drift Udvalget for Teknik og Miljø Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park og Vej 73.169.173-2.400.623 70.768.550 00 Byudvikling, bolig- og 12.767.623-65.365 12.702.258 miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 482.434 0 482.434 01 Fælles formål 482.434 0 482.434 001015 Vedligeholdelse og 482.434 0 482.434 renholdelse 500 Materiale og 482.434 0 482.434 aktivitetsudgifter 001 Renholdelse og 482.434 0 482.434 vedligeholdelse af kom. arealer herunder byggegrunde 25 Faste ejendomme 2.011.161 0 2.011.161 10 Fælles formål 2.011.161 0 2.011.161 010015 Ren by 874.016 0 874.016 500 Aktiviteter og 874.016 0 874.016 010018 Offentlige toiletter 1.137.145 0 1.137.145 400 Personale 82.684 0 82.684 001 Lønninger 82.684 0 82.684 025 Personalerelaterede 0 0 0 udgifter 500 Aktiviteter og 103.172 0 103.172 007 Materialer 103.172 0 103.172 505 Glyngøre Havn 49.765 0 49.765 506 Virksund Havn 12.554 0 12.554 10
700 Grunde og bygninger 888.970 0 888.970 001 Vedligeholdelse 888.970 0 888.970 002 Forbrugsafgifter, 0 0 0 skatter og afgifter 28 Fritidsområder 6.323.580 0 6.323.580 20 Grønne områder og naturpladser 6.323.580 0 6.323.580 020010 Parker og legepladser 5.379.317 0 5.379.317 400 Personale 911.830 0 911.830 001 Lønninger 911.830 0 911.830 020 Uddannelse og kurser 0 0 0 025 Personalerelaterede 0 0 0 udgifter 510 Skive Anlæg og Børnenes 1.661.933 0 1.661.933 Paradis 401 Lønninger 148.024 0 148.024 604 Tekniske anlæg - 8.510 0 8.510 anskaffelse og drift 701 1.328.715 0 1.328.715 Vedligeholdelse 702 Forbrugsafgifter, 176.684 0 176.684 skatter og afgifter 511 Øvrige parker, anlæg og 2.805.554 0 2.805.554 grønne områder 505 Aktiviteter 24.106 0 24.106 701 Vedligeholdelse 2.781.448 0 2.781.448 020011 Strandområder 640.651 0 640.651 505 Drift og vedligehold 433.058 0 433.058 001 Aktiviteter 226.979 0 226.979 002 Vedligeholdelse 206.079 0 206.079 003 Skatter og afgifter 0 0 0 506 13.519 0 13.519 Redningstjeneste/Falckabonnement 507 Skive 82.621 0 82.621 Søsportshavn/Strandtangen/- lystbådehavn 508 Tilskud til 98.401 0 98.401 strandrensning 509 Blå flag - 13.052 0 13.052 redningsposter 11
020015 Badebroer 303.612 0 303.612 505 Drift og vedligehold 303.612 0 303.612 002 Vedligeholdelse 295.639 0 295.639 003 Skatter og afgifter 0 0 0 4 7.973 0 7.973 Forsikringer 900 Indtægter 0 0 0 008 Indtægter med moms 0 0 0 32 Fritidsfaciliteter 2.788.826 0 2.788.826 31 Stadion og idrætsanlæg 2.788.826 0 2.788.826 031010 Vedligehold kommunale 2.788.826 0 2.788.826 ejendomme 001 Stadions- og idrætsanlæg 2.788.826 0 2.788.826 600 IT, inventar og 93.421 0 93.421 materiel 004 Tekniske anlæg - 93.421 0 93.421 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 2.695.405 0 2.695.405 001 Vedligeholdelse 2.695.405 0 2.695.405 38 Naturbeskyttelse 1.161.622-65.365 1.096.257 53 Skove 1.161.622-65.365 1.096.257 053010 Skove og plantager 1.161.622-65.365 1.096.257 505 Drift og vedligehold 282.886 0 282.886 Ådalen 506 Jagtleje 0-11.783-11.783 507 Plantager (skovdrift) - 486.633 0 486.633 Købsmoms 001 Tekniske anlæg 474.004 0 474.004 002 Vedligeholdelse 5.576 0 5.576 003 Skatter og afgifter 7.053 0 7.053 004 Forsikringer - 0 0 0 bygninger 508 Salg af træ til 0 0 0 kommunens institutioner 509 Krabbesholm, Hvidbjerg 392.103-53.582 338.521 og Vadum Skov - Skatmoms 02 Transport og infrastruktur 42.469.512-2.335.258 40.134.254 22 Fælles funktioner 5.388.442-1.429.760 3.958.682 12
01 Fælles formål 1.599.168 0 1.599.168 201012 Kommunale veje 78.474 0 78.474 510 Afledt drift - 78.474 0 78.474 områdefornyelse Selde 201013 Vejplanlægning -74.689 0-74.689 509 1% reduktion, Park og -704.000 0-704.000 Vej 511 Vejplanlægning mv. 401.422 0 401.422 512 Udskillelse af veje - 0 0 0 diverse opmålinger 513 Vejmandstilsyn 227.889 0 227.889 514 Kontrol af afspærring 0 0 0 201015 Entreprenørgård 1.595.383 0 1.595.383 001 Administration 1.595.383 0 1.595.383 200 Ledelse og 3.462.095 0 3.462.095 administration 001 Lønninger 3.289.930 0 3.289.930 020 Uddannelse og kurser 0 0 0 025 Øvrige 172.165 0 172.165 personalerelaterede udgifter 400 Personale 36.817.646 0 36.817.646 001 Lønninger 35.605.415 0 35.605.415 004 Trepartsmidler 0 0 0 005 Udkontering af løn 0 0 0 006 Refusion 0 0 0 020 Uddannelse og kurser 626.701 0 626.701 025 Personalerelaterede 585.530 0 585.530 udgifter 500 Aktiviteter og 987.451 0 987.451 002 Administration 636.208 0 636.208 003 Møder, rejser og 16.443 0 16.443 repræsentation 015 Diverse udgifter 105.135 0 105.135 vedr. kalkulationer, opmålinger og projektforberedelse 016 Kontrol af 229.665 0 229.665 13
afspærringer 18 0 0 0 Produktionsomkostninger 600 IT, inventar og 15.997.249 0 15.997.249 materiel 002 Materiel - 14.966.965 0 14.966.965 anskaffelse, salg og drift 005 Diverse vedr. 509.593 0 509.593 forsikringsskader 006 Forbrugslager - 367.951 0 367.951 indvendig 008 Lager - grus - stabil 152.740 0 152.740 og sand 900 Indtægter -55.669.058 0-55.669.058 001 Salg af produkter og 0 0 0 ydelser 008 Indtægter for -55.669.058 0-55.669.058 regningsarbejder 03 Arbejder for fremmed regning 135.842-141.310-5.468 203011 Arbejder for fremmed 135.842-141.310-5.468 regn. - skatmoms 504 Arbejder for fremmed 135.842-141.310-5.468 regning - Gyrovej 505 Aktiviteter 135.842 0 135.842 901 Salg af produkter og 0-141.310-141.310 ydelser 05 Driftsbygninger og -pladser 2.541.055-117.578 2.423.477 205010 Driftsbygninger og 2.541.055-117.578 2.423.477 pladser 001 Administration 2.541.055-117.578 2.423.477 400 Personale 20.860 0 20.860 001 Lønninger 20.860 0 20.860 700 Grunde og bygninger 2.478.141-117.578 2.360.563 001 Vedligeholdelse 433.999 0 433.999 002 Forbrugsafgifter, 498.891 0 498.891 skatter og afgifter 003 Husleje, leje 1.277.376-117.578 1.159.798 004 Rengøring 267.875 0 267.875 750 Forsikringer 42.054 0 42.054 14
07 Parkering 1.112.377-1.170.872-58.495 207010 Parkering 1.112.377-1.170.872-58.495 005 Tab vedr. indtægter fra 0 0 0 parkeringsafgifter 091 Kommunale indtægter fra 0-1.170.872-1.170.872 parkeringsbilletordninger 092 Kommunale indtægter fra 0 0 0 parkeringsafgifter 500 Materiale- og 541.826 0 541.826 aktivitetsudgifter 001 P-vagt 474.232 0 474.232 002 Information/annoncer 67.594 0 67.594 800 Betaling andre off. 570.551 0 570.551 myndygheder 28 Kommunale veje 36.089.757-905.498 35.184.259 11 Vejvedligeholdelse m.v. 17.867.524-905.498 16.962.026 211010 Kommunale veje 13.961.158-905.498 13.055.660 509 Kunstværker - 400.000 0 400.000 vedligeholdelse og rep. 511 Afstribning 1.189.195 0 1.189.195 512 2.152.133 0 2.152.133 Afvandningsforanstaltninger 513 Autoværn og 441.503 0 441.503 sikkerhedsrækværker 514 Broer, tuneller m.v. 544.549 0 544.549 516 Diverse kunstværker i 313.400 0 313.400 bymiljøet 518 Renholdelde 3.407.160 0 3.407.160 001 Gadefejning langs 827.078 0 827.078 kantsten - 4S 002 Renholdelde 944.343 0 944.343 gågademiljø 003 Renholdelse iøvrigt 1.635.739 0 1.635.739 522 Rabatter 3.483.789 0 3.483.789 526 Signalanlæg og andet 701.257 0 701.257 teknisk udstyr 527 Skilte, tavler og anden 1.121.395 0 1.121.395 afmærkning 531 Vejbelysningsanlæg 0 0 0 001 Fælles udgifter 0 0 0 15
vejbelysning 532 Vejbidrag 206.777 0 206.777 900 Indtægter 0-905.498-905.498 10 0-905.498-905.498 Grundejerbidrag/gågade miljø 211012 Projekt og 1.020.190 0 1.020.190 trafiksikkerhed 533 Skive 244.000 0 244.000 Færdselssikkerhedsråd 001 Informationskampagner 122.000 0 122.000 002 Andre aktiviteter 122.000 0 122.000 534 776.190 0 776.190 Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje 211015 Vedligehold af grønt ved 2.886.176 0 2.886.176 veje 500 Aktiviteter og 2.886.176 0 2.886.176 005 Aktiviteter 2.886.176 0 2.886.176 12 Belægninger m.v. 18.222.233 0 18.222.233 212010 Forbedringer og 18.222.233 0 18.222.233 reparation af vejbelægninger 515 Cykel- og gangst. incl. 1.871.287 0 1.871.287 tekn.anl. + indklip 517 Fortove 3.260.881 0 3.260.881 519 Grusveje 663.453 0 663.453 525 Reparation af belægning 3.616.169 0 3.616.169 på kørebaner m.v. 528 Slidlag på kørebaner 8.810.443 0 8.810.443 m.v. 32 Kollektiv trafik 272.524 0 272.524 30 Fælles formål 272.524 0 272.524 230010 Kollektiv trafik 272.524 0 272.524 505 Læskure 272.524 0 272.524 35 Havne 718.789 0 718.789 42 Kystbeskyttelse 718.789 0 718.789 16
242010 Kystbeskyttelse 718.789 0 718.789 400 Personale 0 0 0 001 Lønninger 0 0 0 510 Højvandsberedskab 275.049 0 275.049 511 Kystsikring 443.740 0 443.740 02 Transport og infrastruktur 17.932.038 0 17.932.038 28 Kommunale veje 17.932.038 0 17.932.038 11 Vejvedligeholdelse m.v. 10.171.267 0 10.171.267 211010 Kommunale veje 10.171.267 0 10.171.267 531 Vejbelysningsanlæg 10.171.267 0 10.171.267 001 Fælles udgifter 2.753.465 0 2.753.465 vejbelysning 002 Kontrakt vedr. gammel 763.487 0 763.487 Salling kommuner 003 Kontrakt vedr. gammel 6.654.315 0 6.654.315 Skive kommune 14 Vintertjeneste 7.760.771 0 7.760.771 214010 Vintertjeneste 7.760.771 0 7.760.771 529 Udgifter til 1.186.848 0 1.186.848 beredskabst. anskaf. og klargøring 530 Udgifter til snerydning 6.573.923 0 6.573.923 og glatførebekæmpelse 02 Natur og miljø 10.590.480-1.866.373 8.724.107 00 Byudvikling, bolig- og 10.590.480-1.866.373 8.724.107 miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse 2.156.310 0 2.156.310 50 Naturforvaltningsprojekter 1.241.710 0 1.241.710 050010 Naturbeskyttelse 1.241.710 0 1.241.710 510 Fredningsnævn 3.315 0 3.315 511 Naturformidling 84.252 0 84.252 501 Administration 59.197 0 59.197 505 Aktiviteter 25.055 0 25.055 512 Naturforvaltning 702.966 0 702.966 505 Aktiviteter 693.858 0 693.858 17
510 Rådgivning og 0 0 0 konsulentbistand 602 Inventar og materiel 9.108 0 9.108 - anskaffelse og drift 701 Vedligeholdelse 0 0 0 513 80.813 0 80.813 Naturforvaltningsprojekt udenfor fredninger 505 Aktiviteter 80.813 0 80.813 514 Ny registrering af 3 102.078 0 102.078 505 Aktiviteter 102.078 0 102.078 515 Restaurering af søer 68.286 0 68.286 505 Aktiviteter 68.286 0 68.286 701 Vedligeholdelse 0 0 0 516 Renovering og 200.000 0 200.000 vedligeholdelse af stier 505 Aktiviteter 200.000 0 200.000 950 ØD - Økonomisk 0 0 0 decentralisering 51 Natura 2000 914.600 0 914.600 051010 Vandplaner, Natura 2000 914.600 0 914.600 og Grøn Vækst 400 Personale 914.600 0 914.600 001 Lønninger 914.600 0 914.600 48 Vandløbsvæsen 4.203.382-166.390 4.036.992 71 Vedligeholdelse af vandløb 4.203.382-166.390 4.036.992 071010 Vedligeholdelse af 4.203.382-166.390 4.036.992 vandløb 400 Personale 500.000 0 500.000 001 Lønninger 500.000 0 500.000 500 Aktiviteter og 63.366 0 63.366 005 Aktiviteter 63.366 0 63.366 503 Bygværker og 43.716 0 43.716 rørledninger 005 Aktiviteter 36.199 0 36.199 006 IT, inventar og 7.517 0 7.517 materiel 505 3.136.122 0 3.136.122 Grødeskæring, oprensning, 18
grødeoptag og tømning af sandfang 005 Aktiviteter 3.136.122 0 3.136.122 508 Regulativer, opmåling 47.121 0 47.121 og afmærkning af vandløb 005 Aktiviteter og 47.121 0 47.121 006 IT, inventar og 0 0 0 materiel 007 Grunde og bygninger 0 0 0 009 Indtægter 0 0 0 509 Tilsyn, erstatning og 260.147 0 260.147 information 005 Aktiviteter og 260.147 0 260.147 007 Grunde og bygninger 0 0 0 510 Vandhandleplaner 0 0 0 005 Aktiviteter 0 0 0 511 Limfjordsrådet 27.729 0 27.729 005 Aktiviteter 27.729 0 27.729 800 Betalinger andre 125.181-147.098-21.917 offentlige myndigheder 900 Indtægter 0-19.292-19.292 001 Salg af produkter og 0-19.292-19.292 ydelser 52 Miljøbeskyttelse m.v. 3.216.692-548.707 2.667.985 80 Fælles formål 73.881 0 73.881 080011 Limfjordsrådet 73.881 0 73.881 500 Aktiviteter og 73.881 0 73.881 005 Aktiviteter 73.881 0 73.881 86 Vandindvinding 243.442 0 243.442 086010 Vandindvinding 243.442 0 243.442 510 Grundvandsundersøgelser 210.435 0 210.435 501 Administration 210.435 0 210.435 511 Overfladevand 33.007 0 33.007 510 Rådgivning og 33.007 0 33.007 konsulentbistand 87 Miljøtilsyn - virksomheder 0-548.707-548.707 19
087010 Miljøtilsyn - 0-548.707-548.707 virksomheder 900 Indtægter 0-548.707-548.707 008 Lovmæssige gebyrer 0-548.707-548.707 89 Øvrig planlægning, 2.899.369 0 2.899.369 undersøgelser, tilsyn m.v. 089010 Recipientkvalitet og 465.454 0 465.454 spildevand 520 Badevand, kyst og 439.201 0 439.201 badevandsanalyser 521 Blå Flag 26.253 0 26.253 089012 Øvrig planlægning, 1.264.876 0 1.264.876 undersøgelser, tilsyn m.v. 510 Affald 25.819 0 25.819 502 Administration 0 0 0 505 Aktiviteter 0 0 0 510 Rådgivning og 25.819 0 25.819 Konsulentbistand 511 IT Miljø 214.609 0 214.609 502 Administration 0 0 0 505 Aktiviteter 88.519 0 88.519 601 IT - anskaffelse og 126.090 0 126.090 drift 512 Jordforurening 108.440 0 108.440 510 Rådgivning og 77.457 0 77.457 Konsulentbistand 601 IT - anskaffelse og 30.983 0 30.983 drift 513 Kvalitetsstyring 206.552 0 206.552 502 Administration 0 0 0 510 Rådgivning og 103.276 0 103.276 Konsulentbistand 601 IT - anskaffelse og 103.276 0 103.276 drift 514 Råstoffer 51.638 0 51.638 510 Rådgivning og 51.638 0 51.638 Konsulentbistand 515 Spildevand 456.552 0 456.552 401 Lønninger 250.000 0 250.000 507 Materialer 0 0 0 20
510 Rådgivning og 206.552 0 206.552 Konsulentbistand 516 Virksomheder 144.586 0 144.586 510 Rådgivning og 144.586 0 144.586 Konsulentbistand 517 Øvrig miljø 121.680 0 121.680 401 Lønninger 0 0 0 402 Tjenestemænd 18.404 0 18.404 502 Administration 0 0 0 505 Aktiviteter 51.638 0 51.638 507 Materialer 0 0 0 510 Rådgivning og 51.638 0 51.638 Konsulentbistand 522 1% reduktion, Natur og -65.000 0-65.000 Miljø 505 Aktiviteter -65.000 0-65.000 950 ØD - Økonomisk 0 0 0 decentralisering 089014 Indsatsplanlægning for 1.169.039 0 1.169.039 grundvand 400 Personale 1.169.039 0 1.169.039 001 Lønninger 936.868 0 936.868 020 Uddannelse og kurser 215.771 0 215.771 025 Personalerelaterede 16.400 0 16.400 udgifter 55 Diverse udgifter og indtægter 1.014.096-1.151.276-137.180 91 Skadedyrsbekæmpelse 1.014.096-1.151.276-137.180 091010 Skadedyrsbekæmpelse 1.014.096-1.151.276-137.180 500 Aktiviteter og 48.640 0 48.640 002 Administration 48.640 0 48.640 510 Bekæmpelse - Byzone 540.800 0 540.800 505 Aktiviteter 540.800 0 540.800 511 Bekæmpelsesmidler 424.656 0 424.656 505 Aktiviteter 424.656 0 424.656 900 Indtægter 0-1.151.276-1.151.276 001 Ejendomsskat 0-1.151.276-1.151.276 skadedyrsbekæmpelse 21
03 Kollektiv trafik 37.811.846-8.621.507 29.190.339 02 Transport og infrastruktur 37.811.846-8.621.507 29.190.339 32 Kollektiv trafik 37.811.846-8.621.507 29.190.339 31 Busdrift 23.980.092 0 23.980.092 231010 Busdrift 23.980.092 0 23.980.092 001 Trafiktilskud 23.879.716 0 23.879.716 001 Midttratik 23.879.716 0 23.879.716 700 Grunde og bygninger 100.376 0 100.376 001 Vedligeholdelse 100.376 0 100.376 33 Færgedrift 13.579.968-8.602.433 4.977.535 233010 Fur Færgeri - Skatmoms 10.802.109-8.238.977 2.563.132 400 Personale 7.058.647 0 7.058.647 001 Lønninger 6.324.859 0 6.324.859 020 Uddannelse og kurser 0 0 0 025 Personalerelaterede 733.788 0 733.788 udgifter 500 Aktiviteter og 61.542 0 61.542 002 Administration 61.542 0 61.542 003 Møder, rejser og 0 0 0 repræsentation 004 Forplejning 0 0 0 007 Materialer 0 0 0 600 IT, inventar og 3.624.561 0 3.624.561 materiel 001 IT - anskaffelse og 0 0 0 drift 002 Inventar og materiel 0 0 0 - anskaffelse og drift 003 Transportmidler - 3.624.561 0 3.624.561 anskaffelse og drift 004 Tekniske anlæg - 0 0 0 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 57.359 0 57.359 001 Vedligeholdelse 57.359 0 57.359 002 Forbrugsafgifter, 0 0 0 skatter og afgifter 004 Rengøring 0 0 0 750 Forsikringer 0 0 0 22
800 Betalinger andre 0-319.441-319.441 offentlige myndigheder 900 Indtægter 0-7.919.536-7.919.536 010 Indsejlet m/u moms 0-7.919.536-7.919.536 011 Indsejlet udlandet 0 0 0 233011 Hvalpsund Færgeri 2.777.859-363.456 2.414.403 700 Grunde og bygninger 80.948 0 80.948 003 Husleje, leje 80.948 0 80.948 800 Betalinger andre 2.696.911 0 2.696.911 offentlige myndigheder 900 Indtægter 0-363.456-363.456 34 Lufthavne 251.786-19.074 232.712 234010 Skive Lufthavn 251.786-19.074 232.712 700 Grunde og bygninger 251.786 0 251.786 001 Vedligeholdelse 251.786 0 251.786 750 Forsikringer 0 0 0 900 Indtægter 0-19.074-19.074 005 Betaling fra lejere 0-19.074-19.074 234011 Karup Lufthavn 0 0 0 500 Aktiviteter og 0 0 0 04 Planlægning 4.637.384-3.780.143 857.241 00 Byudvikling, bolig- og 2.169.538-1.055.437 1.114.101 miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 195.573-1.029.279-833.706 01 Fælles formål 195.573-1.029.279-833.706 001010 Udleje af jord 195.573-1.029.279-833.706 500 Materiale og 0 0 0 aktivitetsudgifter 002 Administration 0 0 0 010 Rådgivning og 0 0 0 konsulentbistand 700 Grunde og bygninger 195.573-1.029.279-833.706 001 Vedligeholdelse 0 0 0 002 Forbrugsafgifter, 133.711 0 133.711 skatter og afgifter 23
003 Husleje, leje 61.862-1.029.279-967.417 25 Faste ejendomme 1.973.965-26.158 1.947.807 10 Fælles formål 1.504.557-26.158 1.478.399 010010 Kort og Gis 645.742 0 645.742 500 Aktiviteter og 579.480 0 579.480 512 Luftfotografering 66.262 0 66.262 516 Salg af bykort 0 0 0 010011 Salg af bykort 18.282-26.158-7.876 500 Aktiviteter og 18.282 0 18.282 900 Indtægter 0-26.158-26.158 010028 Planlægning 840.533 0 840.533 400 Personale 77.136 0 77.136 020 Uddannelse og kurser 77.136 0 77.136 500 Aktiviteter og 99.760 0 99.760 003 Møder, rejser og 99.760 0 99.760 repræsentation 513 Reproduktion 58.692 0 58.692 514 Lokalplan 593.957 0 593.957 515 Tinglysning af 10.988 0 10.988 lokalplaner 15 Byfornyelse 469.408 0 469.408 015010 Byfornyelse, 469.408 0 469.408 ydelsesstøtte 001 Udgifter til 469.408 0 469.408 byfornyelse 02 Transport og infrastruktur 2.467.846-2.724.706-256.860 35 Havne 2.467.846-2.724.706-256.860 40 Havne 2.154.446-2.724.706-570.260 240011 Oprensning og uddybning 200.000 0 200.000 af kommunale havne 500 Aktiviteter og 200.000 0 200.000 24