Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. Aftalen indarbejdes på finansloven således: aftalte økonomiske rammer indarbejdes i form af bevillinger aftalt mission og vision indarbejdes i anmærkningerne aftalte mål af tværgående karakter indarbejdes i anmærkningerne aftalte mål for Kulturstyrelsens udadvendte opgaver indarbejdes i tabel 5 i anmærkningerne. Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen. Såfremt der aftales ændringer af målene, indarbejdes disse ved førstgivne lejlighed på finansloven. 1. Økonomisk ramme Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Økonomiske rammer og forbrug Tabel 1 Hovedkonto 21.11.11 Regnskab Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2013-prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016 Bevilling (Nettoudgiftsbevilling) 232,2 167,1 165,7 158,7 155,1 + særlige kontraktmidler (finanslov og tips) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontraktens økonomiske ramme 232,2 167,1 165,7 158,7 155,1 Låneramme, løbende priser 18,3 22,9 22,9 22,9 22,9 Aftalens bevillingsmæssige grundlag er nærmere beskrevet i bilag 1. 2. Mission og vision Mission: Med viden, udsyn og dialog arbejder vi for et mangfoldigt kulturliv. Kulturstyrelsen er en del af Kulturministeriet, som består af et departement og knap 30 styrelser og kulturinstitutioner. Kulturministeriets mission: Gennem kunst og kultur skaber vi adgang til dannelse og udvikling for mennesker og samfund. Kulturministeriets vision: Kultur der beriger og bevæger. Det sker, når vi: 1. Yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. 2. Varetager administrationen af den lovgivning, der er henlagt til os.
Side 2 3. Udmønter tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner. 4. Indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet. Vision: Kultur er anerkendt som en drivkraft, der bevæger os, understøtter demokrati og skaber værdi og sammenhold i samfundet. Kultur kan give store oplevelser og vække følelser, men også flytte og udfordre den enkelte mentalt. Kultur bidrager til at underbygge social kapital, identitet, sammenhængskraft og demokrati i det danske samfund. Investeringer i kultur skaber også materielle værdier, der bidrager til at understøtte produktudvikling og kulturbegivenheder samt danner autentiske rammer for turistoplevelser. 5. Opgaver og mål Kulturstyrelsens opgaver er følgende: 1. Ministerbetjening 2. Myndighedsudøvelse 3. Tilskud og sekretariatsbetjening 4. Udvikling. Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt følgende mål, som er fælles for flere hovedopgaver: Mål Styrelsens kommunikation med borgerne effektiviseres jf. Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål for Kulturstyrelsens udadvendte opgaver:
Side 3 Opgaver Mål Ministerbetjening Styrelsen leverer samlede, færdige og kvalitetssikrede udkast til ministersager på sit område Mindst 95 % af ministersager leveres til aftalte frist Styrelsen varetager Koncern HR funktionen for Kulturministeriet på en god, dækkende og udviklende måde Myndighedsudøvelse Tilskud og sekretariatsbetjening Produktivitetsmål Gennemsnitstimeressourceforbruget på behandling af sager reduceres med 20 % i perioden Kvalitetsmål Styrelsen opleves som en serviceorganisation mere end en kontrolinstans 80 % af alle myndighedssager på arkæologi-, fortidsminde- og fredningsområderne er behandlet inden for 8 uger Produktivitetsmål Gennemsnitstimeressourceforbruget pr. ansøgning reduceres med 20 % i perioden Kvalitetsmål Styrelsen opleves som faglig og kompetent Styrelsen opleves som effektiv Udvikling Styrelsen styrker det lokale engagement ved at indgå i forstærket samspil og dialog med kulturlivet, borgere og virksomheder Styrelsen vil være en mere attraktiv samarbejdspartner og indgå et stigende antal strategiske partnerskaber Vision og mål er formuleret på baggrund af Kulturstyrelsens strategi, som er tilgængelig på www.kulturstyrelsen.dk, og vedlægges som bilag 2. Den ønskede udvikling er illustreret af Kulturstyrelsens forventninger til udviklingen i en række nøgletal, jf. bilag 5, som endvidere lægges til grund for Kulturstyrelsens resultatrapportering. 6. Rapportering af resultater Kulturstyrelsen skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til Kulturstyrelsens resultater og virksomhed. Som led heri rapporterer Kulturstyrelsen om opnåede resultater og opfyldelse af målene efter de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. Rapporteringen drøftes med departementet og danner grundlag for departementets resultatopfølgning. 7. Aftalens status Denne rammeaftale er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Der ændres ikke ved ministeransvaret og de almindelige instruktionsbeføjelser i forholdet mellem departement og institutionen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler,
Side 4 overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Departementet kan tilbagekalde eller ændre aftalen eller dele heraf i kraft af de almindelige instruktionsbeføjelser. Som udgangspunkt skal mindre ændringer af ansvarsområde eller af aftalte målsætninger håndteres inden for de aftalte bevillingsmæssige rammer. Det samme gælder for mindre bevillingsmæssige ændringer, som i udgangspunktet ikke giver anledning til en ændret opgavesammensætning eller ændringer i de krav, der stilles i forbindelse hermed. Større ændringer af Kulturstyrelsens opgaver eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens økonomiske rammer. Omfattende ændringer i Kulturstyrelsens økonomiske rammer vil kunne give anledning til en genforhandling af målene i aftalen. Rammeaftalen er ikke til hinder for, at der sker tilførsel eller bortfald af bevillinger i forbindelse med ressortændringer. Den 2013 Den 2013 Kulturministeriet Kulturstyrelsen Karoline Prien Kjeldsen Departementschef Anne Mette Rahbæk Direktør Bilag Bilag 1: Økonomisk grundlag Bilag 2: Kulturstyrelsens strategi Bilag 3: Notat om sammenhæng mellem styrelsens strategi og mål i rammeaftalen 2013-2016 Bilag 4: Skema med opgaver, mål, indikatorer og måleredskab Bilag 5: Indikatorer og nøgletal for 2013-2016.
Side 5 Bilag 1 Økonomisk grundlag Budget - driftsbevilling Tabel 1 Hovedkonto 21.11.11 Regnskab Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2013-prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016 Nettoudgiftsbevilling 232,2 167,1 165,7 158,7 155,1 + kontraktmidler (finanslovsbevillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoudgiftsbevilling i alt 232,2 167,1 165,7 158,7 155,1 Driftsindtægter 55,4 59,0 47,2 32,9 31,1 Andre indtægter (tilskud m.v.) 82,6 83,6 83,6 83,6 83,6 Forbrug af reserveret bevilling, jf. tabel 2 1,4 0,4 3,0 0,0 0,0 Tipsmidler i medfør af resultatkontrakt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruttobevilling 371,6 310,1 299,5 275,2 269,8 Overført overskud primo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Til disposition i alt 371,6 310,1 299,5 275,2 269,8 Omkostninger i alt 371,6 310,1 299,5 275,2 269,8 - heraf forbrug af overført overskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budget for anvendelse af reserveret bevilling Tabel 2 Regnskab Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2013-prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016 Reserveret bevilling primo året 8,8 7,4 7,0 4,0 4,0 Gennemgang af fredede bygninger 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 Initiativer til formidlingsplanen 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Industrisamfundets kulturarv 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 Værditest, markedsvurderinger radio/tv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DEFF, strategi 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Campus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Digital selvbetjening, TAS 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Radio-/tv-systemer 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 Digitalisering af tilskudsadministrationen 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Aflevering af TAS 3.7 til Statens Arkiver 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 Forbrug af reserverede midler i året 1,4 0,4 3,0 0,0 0,0 Reserveret bevilling ultimo året 7,4 7,0 4,0 4,0 4,0
Side 6 Investeringsbudget Tabel 3 Regnskab Budget Budget Budget Budget Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 Langfristet gæld primo 13,7 12,1 11,7 11,3 10,9 + anskaffelser 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 + tilgang fra bygge- og IT-kredit 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - afdrag på langfristet gæld 3,8 2,9 2,9 2,9 2,9 Langfristet gæld ultimo 11,9 11,7 11,3 10,9 10,5 Bygge- og IT-kredit primo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + igangværende projekter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - overførte projekter til langfristet gæld 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bygge- og IT-kredit ultimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet gæld 11,9 11,7 11,3 10,9 10,5 Låneramme 18,3 22,9 22,9 22,9 22,9 Udnyttelsesgrad i pct. 65,0% 51,1% 49,3% 47,6% 45,9% Opgavefordelt budget Tabel 4 Omkostninger (brutto) Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2013-prisniveau 2013 2014 2015 2016 Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner 68,3 67,8 65,7 64,5 Minister- og ministeriebetjening 34,1 33,6 32,5 31,8 Myndighedsudøvelse 92,2 83,3 66,7 65,4 Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening 61,7 61,3 59,1 57,8 Udvikling 53,8 53,5 51,2 50,3 I alt 310,1 299,5 275,2 269,8 Personale Tabel 5 2012 2013 2014 2015 2016 Årsværk 278 247 246 223 218 - heraf fagligt personale 246 226 225 202 197 - heraf teknisk/administrativt personale 32 21 21 21 21