EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret 2005. GENERALDIREKTORATET FOR UNIONENS INTERNE POLITIKKER 30.maj 2005 CM\568763.doc PE 359.883v01-00
Janusz LEWANDOWSKI Formand for Budgetudvalget Om: Forslag til bevillingsoverførsel C 12 - Regnskabsåret 2005 I henhold til artikel 22, stk. 2, i finansforordningen af 25. juni 2002 fremsender jeg vedlagt et forslag til overførsel, som jeg agter at godkende inden for en frist på tre uger. Med venlig hilsen Josep BORRELL FONTELLES Bilag: Forslag til bevillingsoverførsel C 12/2005 PE 359.883v01-00 2/6 CM\568763.doc
I. BESKRIVELSE Bevillingsoverførsel C 12/2005 inden for kapitel 11 "Tjenstgørende personale" fra: Artikel 110 "Tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen" til: Artikel 118 "Godtgørelse af udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse" II. BEVILLINGSSITUATIONEN: pr. 23. maj 2005 på grundlag af Finics-oplysninger Oprindelige bevillinger +/- ÆB +/- overførsler Indgåede forpligtelser Gennemførte betalinger Disponible bevillinger før overførsel Foreslået overførsel Disponible bevillinger efter overførsel FRA 1100 "Grundlønninger" TIL 322.664.167-7.335.000 Overf. C5-575.000 Overf. C6 +70.376 Overf. C7-1.500.000 Ovf. C8 i gang 313.324.543 293.200.000 117.625.017 20.124.543-2.430 000 17.694.543 I ALT -2.430.000 1184 "Midlertidige dagpenge" 2.891.189 2.000.000 1.827.147 891.189 + 2.430 000 3.321.189 I ALT + 2.430 000 III. BEGRUNDELSE 1184 "Midlertidige dagpenge" + 2.430.000 1. Denne bevilling skal dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII. Der er opført 2.891.189 til denne budgetpost på 2005-budgettet. 2. Formålet med forslaget er, at anmode om overførsel af 2.430.000 fra konto 1100 "Grundlønninger" til konto 1184 "Midlertidige dagpenge" for at dække en bevillingsmangel som følge af et højere antal ansættelser fra de nye medlemsstater end forventet i 2005, og på grund af at denne nye kategori kontraktansatte er dagpengeberettigede. 3. De midlertidige dagpenge udbetales på grundlag af følgende satser og perioder: CM\568763.doc 3/6 PE 359.883v01-00
27,86 pr. dag i en periode på 120 dage for ansatte, der ikke er berettiget til husstandstillæg 34,55 pr. dag i en periode på 180 dage for ansatte, der er berettiget til husstandstillæg 4. Dagpengene udbetales til tjenestemænd, hjælpeansatte og kontraktansatte. De anslåede bevillinger for 2005 var baseret på følgende antagelser: 200 ikke-udvidelsesrelaterede dagpengeberettigede 140 udvidelsesrelaterede dagpengeberettigede 56 % af begge kategorier er berettiget til den højeste sats og 44 % til den laveste. 5. Disse antagelser er stadig rimelige hvad angår ikke-udvidelsesrelaterede ansættelser, men antagelserne vedrørende udvidelsesrelaterede ansættelser tog kun højde for de 140 nye stillinger, der vedtoges på 2005-budgettet, idet det antoges, at de stillinger, der vedtoges på 2003- og 2004- budgettet ville blive besat så tidligt i 2004, at disse nyansatte ikke længere ville være dagpengeberettigede i 2005. Derfor var der ikke taget højde for, at de personer, der blev ansat i 2004 i forbindelse med udvidelsen, stadig ville være dagpengeberettigede i 2005. (Det drejer sig om ca. 100 personer, der blev ansat sent på året). Endvidere betød forsinkelser i forbindelse med udarbejdelsen af reservelister og ansættelsen af de valgte kandidater, at de fleste forventede udvidelsesrelaterede ansættelser først vil finde sted i 2005. Dermed vil antallet af ansættelser formodentlig nå op på 800. Derfor må størstedelen eller hele det beløb, disse nyansatte er berettigede til i form af dagpenge, finansieres over 2005-budgettet. 6. De overslag, der blev udarbejdet i begyndelsen af 2004, tog heller ikke højde for den nye kategori af kontraktansatte, der nu er dagpengeberettiget i henhold til artikel 92 i tjenestemandsvedtægterne, der trådte i kraft i maj 2004. Mens de fleste kontraktansatte, som ansættes i Parlamentets administration, rekrutteres lokalt og dermed ikke er dagpengeberettigede, antages det, at ca. 200 af de kontraktansatte, der rekrutteres af de politiske grupper (hovedsageligt, men ikke udelukkende, i forbindelse med udvidelsen) er dagpengeberettigede. 7. De hidtidige erfaringer har dog vist, at 56 %/ 44 %-fordelingen mellem de ansatte, der er berettiget til den højeste sats, og dem, der er berettiget til den laveste sats, ikke er hensigtsmæssig hvad angår udvidelsesrelaterede ansatte, og at ca. 30 % af disse vil være berettiget til den højeste sats. 8. Det reviderede budgetoverslag for konto 1184 i 2005 ser dermed således ud: 200 ikke-udvidelsesrelaterede ansættelser 990.730 overskydende tillæg til 100 udvidelsesrelaterede ansættelser i 2004 241.392 800 udvidelsesrelaterede ansættelser i 2005 3.369.210 200 kontraktansættelser (i 120 dage) 716.808 Projicerede udgifter i alt 5.318.140 Bevillinger under konto 1184 2.891.189 Forventet manko 2.426.951 De samlede anslåede udgifter for 2005 udgør således 5.318.140 sammenlignet med 2.891.189 opført på budgetposten, hvilket giver et forventet underskud på 2.426.951, rundet op til A PE 359.883v01-00 4/6 CM\568763.doc
2.430.000. 9. De nødvendige bevillinger til dækning af de supplerende udgifter forefindes på konto 1100 "Grundlønninger", hvorfra de kan overføres. Eftersom en væsentlig del af de udvidelsesrelaterede ansættelser fandt sted senere end ventet, blev der også brugt meget mindre end forventet fra denne konto. Det er ganske vist vanskeligt at foretage præcise overslag på grund af det store antal ansættelser, der skal behandles i 2005, men de seneste bedste overslag viser, at slutresultatet for så vidt angår lønninger burde være 10 millioner lavere end de aktuelle disponible bevillinger, hvilket giver en tilstrækkelig margen, som kan dække den foreslåede overførsel. 10. Under disse omstændigheder foreslås det, at 2.430.000 overføres fra konto 1100 "Grundlønninger" til konto 1184 "Midlertidige dagpenge". IV. DEN VED DELEGATION BEMYNDIGEDE ANVISNINGSBERETTIGEDES ANMODNING Barrington WILSON Underskrift: Dato: V. DEN VED DELEGATION BEMYNDIGEDE ANVISNINGSBERETTIGEDES GODKENDELSE Barrington WILSON Underskrift: Dato: CM\568763.doc 5/6 PE 359.883v01-00
FORMANDENS AFGØRELSE Truffet ved udløbet af fristen på 3 uger efter meddelelsen eller i forlængelse af en tidligere afgørelse fra Budgetudvalget. Bevillingsoverførsel C 12 godkendes Formanden Underskrift: Dato: A PE 359.883v01-00 6/6 CM\568763.doc