Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2007 Indtægter 3 Skatter 1.131,0 1.244,6 1.272,4 1.288,2 1.326,8 1.402,5 4 Tilskud og udligning 274,0 304,8 367,0 415,4 452,8 455,4 Lov- og cirkulæreprogram -6,4-15,3-13,9-13,7-14,3 Indtægter i alt 1.405,0 1.542,9 1.624,1 1.689,7 1.765,9 1.843,6 Drift 5 Administration m.v. -165,2-10,3-183,9-187,6-185,5-185,3-183,1 9 Administration m.v., lønpuljer 9,1-5,6-0,5 9,7 9,7 9,7 9,7 11 Redningsberedskab -4,5-0,3-6,0-5,5-5,5-5,5-5,5 13 Boliger 3,9-0,6 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5 17 Boliger, energipulje -0,1-2,5-6,7-6,7-6,7-6,7 18 Vej og park -53,2-3,1-60,0-58,9-59,7-59,4-59,4 20 Kultur og fritid -47,2-4,2-46,2-48,3-48,3-48,3-48,3 28 Borgerinformation -0,7-0,6-0,9-1,0-1,0-1,0-1,0 29 Specialiserede tilbud 1,9-9,3-8,5-8,8-8,9-9,0 33 Skoler -299,9-2,4-308,0-311,2-314,9-315,8-316,9 44 Dagtilbud for børn -122,8 1,9-129,0-134,9-135,7-136,1-136,5 55 Handicappede, børn -35,9-40,6-41,0-42,4-42,8-43,2 56 Børn og unge -69,2-3,9-79,2-86,7-88,2-88,5-88,6 61 Sundhedsområdet -56,1-0,3-60,6-71,9-73,3-73,7-74,1 62 Ældre -225,2 18,4-229,3-230,7-224,2-227,5-229,9 69 Handicappede, voksne -86,2-1,5-108,4-118,8-120,2-121,2-122,1 75 Beskæftigelsesindsatsen -196,5 0,6-222,7-233,5-237,8-240,2-241,8 84 Sociale opgaver -26,1-26,3-29,0-29,0-29,0-29,0 Drift i alt -1.375,9-10,1-1.510,3-1.560,8-1.567,8-1.576,5-1.581,7 Pris- og lønregulering drift -53,2-118,3-187,8 86 Renter -10,6-15,4-16,7-16,0-15,7-14,8 Resultat af ordinær drift 18,5-10,1 17,2 46,5 52,7 55,3 59,3 Anlæg 87 Administration m.v. -24,7-3,1-15,9 5,4-4,4 87 Boliger -1,6 0,2-0,6 87 Vej og Park -16,8-6,9-19,0-10,1-4,7-1,9-1,9 88 Kultur og fritid -27,9-0,9-2,1 0,9-0,2-16,1 88 Skoler -11,8-9,8-4,1-59,9-83,7-2,0 88 Dagtilbud for børn -39,5-4,6-5,9-21,2 88 Ældre -2,2 3,4-84,2 Anlæg i alt -124,5-21,7-131,8-85,0-93,1-20,1-1,9 Pris- og lønregulering anlæg -1,9-3,1-3,7 90 Køb og salg af jord 5,6 79,3-89,2 53,6-16,5 17,7-7,5 Pris- og lønregulering køb og salg af jord 2,0 1,6-0,3 Resultat af skattefinansieret område -100,3 47,5-203,9 15,1-56,8 51,4 45,9 Ringsted Kommune Side 1
Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2007 Brugerfinansieret drift 91 Renovation 1,4 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 92 Varmeforsyning 17,7 0,9 2,7-1,0 9,1 9,6 10,2 Brugerfinansieret drift i alt 19,1 0,9 5,4 1,8 12,0 12,5 13,1 Brugerfinansieret anlæg 94 Varmeforsyning -3,8-9,9-61,4-3,0-3,1-2,3-2,3 Brugerfinansieret anlæg i alt -3,8-9,9-61,4-3,0-3,1-2,3-2,3 Pris- og lønregulering brugerfinansieret område 1,3 3,0 5,0 Resultat i alt -85,1 38,5-259,9 14,0-46,6 64,7 61,7 95 Almene boliger 0,4-1,9-7,7 96 Øvrige finansforskydninger -12,3-32,6 95,3 4,7 4,7-1,2-1,2 97 Optagne lån (langfristet gæld) 10,7 76,3 89,4 18,5 34,2 8,1 8,1 98 Afdrag på lån (langfristet gæld) -26,4-31,4-84,5-36,9-38,8-36,0 Likviditetsvirkning af overførsel på drift 20,0 Forøgelse af likvide aktiver 80,3 32,7 32,6 Forbrug af likvide aktiver -112,7-94,3-47,3-44,6 Ringsted Kommune Side 2
Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat I 1.024.846 1.125.485 1.141.178 1.183.366 1.222.256 1.256.328 Forskudsbeløb af indkomstskat i alt 1.024.846 1.125.485 1.141.178 1.183.366 1.222.256 1.256.328 Afregning vedrørende det skrå skatteloft Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft U -3.558-6.388-6.388-6.388-6.388 Afregning vedrørende det skrå skatteloft i alt -3.558-6.388-6.388-6.388-6.388 Reguleringer tidligere år Kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb I -27.742-35.233 Reguleringer tidligere år i alt -27.742-35.233 Selskabsskatter Selskabsskat Afregning af selskabskat m.v. I 20.074 24.143 29.432 24.517 24.860 24.338 Selskabsskatter i alt 20.074 24.143 29.432 24.517 24.860 24.338 Grundskyld Grundskyld Grundskyld I 69.332 75.437 81.697 86.436 91.622 96.844 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld I 576 Grundskyld i alt 69.908 75.437 81.697 86.436 91.622 96.844 Dækningsafgift Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb I 2.979 4.705 4.616 4.883 5.176 5.472 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb I 12.668 18.338 21.835 23.101 24.487 25.883 Dækningsafgift i alt 15.647 23.044 26.452 27.985 29.664 31.356 Øvrige skatter Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven I 539 Øvrige skatter i alt 539 Skatter i alt 1.131.015 1.244.550 1.272.371 1.288.174 1.326.781 1.402.477 Ringsted Kommune Side 3
Tilskud og udligning Statstilskud Udligning og generelle tilskud Statstilskud til kommuner I 102.296 102.366 102.651 89.662 102.416 112.695 Statstilskud i alt 102.296 102.366 102.651 89.662 102.416 112.695 Udligning Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I 195.515 216.107 286.812 316.998 344.502 367.016 Udligning i alt 195.515 216.107 286.812 316.998 344.502 367.016 Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I 3.828 4.860 4.656 4.101 4.246 4.173 Udligning af selskabsskat i alt 3.828 4.860 4.656 4.101 4.246 4.173 Reguleringer tidligere år Udligning og generelle tilskud Statstilskud til kommuner I 7.088 Efterreguleringer I 4.980 5.520 28.014 27.277-491 Reguleringer tidligere år i alt 4.980 12.608 28.014 27.277-491 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenetu -34.656-36.096-38.429-40.727-43.137-45.628 Kommunalt udviklingsbidrag U -3.456-3.600-3.826-4.020-4.221-4.426 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet i alt -38.112-39.696-42.255-44.747-47.358-50.055 Udligning vedrørende udlændinge Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge I 3.689 4.111 4.164 4.105 4.179 4.227 Udligning vedrørende udlændinge i alt 3.689 4.111 4.164 4.105 4.179 4.227 Særlige tilskud Særlige tilskud Det særlige ældretilskud I 5.388 5.508 6.144 6.359 6.607 6.864 Tilskud vedr. kvalitetsfonden I 5.913 11.994 12.046 12.061 Særlige tilskud i alt 5.388 5.508 12.057 18.353 18.653 18.925 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms U 96.000 105.519 80.648 76.345 86.219 86.219 Udgifter til købsmoms U -96.000-105.519-80.648-76.345-86.219-86.219 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms U -3.605-1.100-1.100-1.100-1.100-1.100 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms i alt -3.605-1.100-1.100-1.100-1.100-1.100 Tilskud og udligning i alt 273.979 304.764 366.984 415.385 452.815 455.390 Ringsted Kommune Side 4
Administration m.v. Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalgets rådighedskonto U -586-1.148-1.464-999 -999-999 -999 I 331 Økonomiudvalgets rådighedskonto i alt -255-1.148-1.464-999 -999-999 -999 Erhvervsfremme og turisme Sekretariat og forvaltninger Venskabsbysamarbejde U -120-22 -87-88 -88-88 -88 Turisme Erhvervs- og turistcentret U 384-384 Erhvervsfremme m.v. U 47-418 -432-432 -432-432 Markedsføring U -667 47-694 -723-723 -723-723 Ringsted på sporet U -155-82 -85-85 -85-85 Bosætningskampagne U -143-117 -120-120 -120-120 Tilskud til Sporvejsmuseet U -128-134 -139-139 -139-139 Erhvervsfremme og turisme i alt -531-611 -1.531-1.588-1.588-1.588-1.588 Politisk organisation Fælles formål Økonomisk støtte til politiske partier U -83-92 -96-96 -96-96 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester U -676-751 -789-789 -789-789 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd U -751-836 -878-878 -878-878 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag U -550-615 -646-646 -646-646 Fast vederlag U -1.276-1.456-1.530-1.530-1.530-1.530 Uddannelse U -60-62 -62-62 -62 Telefon U -34-40 -41-41 -41-41 Vielser U -29-15 -16-16 -16-16 Arbejdsskadeforsikring U 0 Møder, kurser og repræsentation U -885-895 -929-929 -929-929 Kontorhold og andet U -113-76 -78-78 -78-78 Kommissioner, råd og nævn Uddannelse U -15-10 -11-11 -11-11 Formandshonorarer U -98-145 -151-151 -151-151 Mødediæter U -182-513 -535-535 -535-535 Andre mødeudgifter U -72-197 -201-201 -201-201 Landdistriktsudvikling U -113-160 -167-167 -167-167 Gebyrer for hegnsyn I 4 4 4 4 4 Gebyr for huslejenævnssager I 4 Andre indtægter I 1 Valg m.v. Fælles formål U -29 Folketingsvalg U -730-722 Kommunalvalg U -977 Politisk organisation i alt -5.632-5.856-7.103-6.126-6.848-6.126 Administrationsbygninger Administrationsbygninger Skatter og forsikringer U -336-173 -180-180 -180-180 Husleje U -867-215 -219-219 -219-219 Andre indtægter I 526 515 543 543 543 543 Administrationsbygninger i alt -677 127 144 144 144 144 Pensioner Tjenestemandspension Udbetaling af tjenestemandspensionerforsyningsvirksomhederne U -238-269 -285-285 -285-285 Tjenestemandspensioner U -1.909-11.039-11.703-11.703-11.703-11.703 Pensioner i alt -2.147-11.307-11.988-11.988-11.988-11.988 Ringsted Kommune Side 5
Administration m.v. Udvalgsbevilling Revision Sekretariat og forvaltninger Revision U -740-634 -1.198-1.236-1.236-1.236-1.236 Revision i alt -740-634 -1.198-1.236-1.236-1.236-1.236 Diverse vederlag for opkrævning af attester Sekretariat og forvaltninger Diverse vederlag for opkrævning og attester U 0 0 0 0 0 I 1.259 1.431 1.841 1.841 1.841 1.841 Diverse vederlag for opkrævning af attester i alt 1.259 1.432 1.841 1.841 1.841 1.841 Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne Sekretariat og forvaltninger Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne I 5.051 6.024 6.356 6.356 6.356 6.356 Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne 5.051i alt 6.024 6.356 6.356 6.356 6.356 Øvrige udgifter og indtægter Sekretariat og forvaltninger Personale U -900-1.261-1.301-1.301-1.301-1.301 Varighedserklæringer U -5-32 -32-32 -32-32 Speciallægeerklæringer U -3.038-3.056-3.184-3.184-3.184-3.184 Kommuneplan/handlingsplan U -307 Forsikringer U -515-424 -442-442 -442-442 Arbejdsskadeforsikring U -778-1.170-1.876-1.940-1.940-1.940-1.940 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel U -28-5 -5-5 -5-5 I 14 17 18 18 18 18 Stadepladser I 90 12 13 13 13 13 Vedligeholdelse af kiosk U -1-8 -9-9 -9-9 Kioskafgifter I 155 176 185 185 185 185 Udvikling af menneskelige ressourcer Kontingenter til kommunale sammenslutninger U -947-861 -897-897 -897-897 Øvrige udgifter og indtægter i alt -5.952-1.477-7.316-7.592-7.592-7.592-7.592 Udvalgsbevilling i alt -9.624-3.870-21.090-22.164-21.187-21.910-21.187 Ringsted Kommune Side 6
Administration m.v. Institutionsbevilling Sekretariat og forvaltninger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg U -328-374 -393-393 -393-393 Administrationsbygninger Bygningsvedligeholdelse U -1.850-14 -1.472-1.507-1.507-1.507-1.507 Opvarmning U -632-882 -948-948 -948-948 I 32 33 33 33 33 El og vand U -839-908 -986-986 -986-986 Husleje U -547-493 -513-513 -513-513 Rengøring U -1.344-1.568-1.618-1.618-1.618-1.618 Vagt U -137-131 -135-135 -135-135 Kantinedrift U -26-24 -25-25 -25-25 Sekretariat og forvaltninger Personale U -91.869-224 -93.344-95.188-95.188-95.506-94.080 I 217 246 259 259 259 259 Uddannelse U -1.267-1.132-2.102-2.179-2.179-2.179-2.179 Andre personaleudgifter U -686-489 -496-496 -496-496 Tjenestebiler U -114-105 -110-110 -110-110 Porto og forsendelse U -1.527-1.643-1.711-1.711-1.711-1.711 Kassedifferencer m.v. U -1 I 325 Fremmed bistand U -489 308-260 -268-268 -268-268 Edb U -20.541 124-22.891-24.976-25.856-24.727-24.727 I 1.171 Kontormaskiner og inventar U -562-218 -215-215 -215-215 Fotokopiering U -185-193 -175-175 -175-175 I 28 21 Kontorhold U -4.442-4.771-4.929-4.929-4.929-4.929 EDB/ESDH U -629-370 -743-1.139-1.139-1.139-1.139 Udbudspulje U -948-511 -555-566 -566-566 -566 Selvrisiko og risikostyring U -52-636 -343-358 -358-358 -358 Arbejdsmiljøpulje U -34-235 -294-304 -304-304 -304 Afløst pligtarbejde til kirkekasser U -5-8 -9-9 -9-9 Køb af ekstern bistand U -196-547 -570-570 -570-570 GIS U -609-615 -634-634 -634-634 Stillingsannoncer U -122-857 -884-884 -884-884 Lokalplan/kommuneplan U -402-3.000-2.084-1.146-1.042-1.042 Kantinedrift U -656-683 -683-683 -683 Biler U -348-280 -290-290 -290-290 Fælleskonti U -75-111 -112-112 -112-112 Møder, rejser og repræsentation U -638-242 -247-247 -247-247 MED-udvalg U -37-78 -117-119 -119-119 -119 Workbase U -661-458 -458-458 -458 It-hjemmeplejen U -1.655-1.122-1.160-1.160-1.160-1.160 Diverse udgifter/indtægter U -644 I 115 Kantinesalg U -1.017 I 294 SJ Billetten U -158 I 116 Gebyr for miljøtilsyn I 192 243 256 256 256 256 Overført andel af løn U 43 101 106 106 106 106 Besparelsesramme U 1.042 2.171 3.257 3.257 3.257 Omstillingspulje U -5-499 -271-282 -282-282 -282 Dagpengerefusioner U 876 374 396 396 396 396 Gebyrer for byggesagsbehandling U -121 I 2.094 845 891 891 891 891 Ringsted Kommune Side 7
Administration m.v. Institutionsbevilling Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Personale U -18.116 1.355-16.636-16.724-16.718-16.718-16.718 I 375 160 Uddannelse U -259-455 -474-474 -474-474 Andre personaleudgifter U -330-560 -583-583 -583-583 Kontormaskiner og inventar U -1.164-171 -169-169 -169-169 I 528 Kontorholdsudgifter U -274-1.058-1.095-1.095-1.095-1.095 Møder, rejser og repræsentation U -130-40 -40-40 -40-40 Dagpengerefusioner U 135 63 66 66 66 66 Administration verørende naturbeskyttelse Personale U -1.258-2.294-2.414-2.414-2.414-2.414 Andre personaleudgifter U -1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse Personale U -1.662-1.946-2.048-2.048-2.048-2.048 Andre personaleudgifter U -4 Dagpengerefusioner U 15 Sekretariat og forvaltninger i alt -150.098-3.568-162.320-165.637-164.487-163.572-162.146 Service og Rengøringkorps Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale U -4.269-767 -780-780 -780-780 Personale m.v. U -7.246-7.462-7.822-7.822-7.822-7.822 I 73 Personale m.v. U 7.140 9.309 10.382 10.382 10.382 10.382 I 260 Grønne områder U -1.787-1.502-1.586-1.586-1.586-1.586 I 638 Diverse udgifter U -19 Inventar U -54 Kantine I 5 Implementering af ny IT U -117 Over/underskud foregående år U -17 Service og Rengøringkorps i alt -5.377-17 -422 194 194 194 194 Entreprenørafdeling - Vej og Park Arbejder for fremmed regning Personale U -10.875-13.838-14.453-14.453-14.453-14.453 I 49 Andre personaleudgifter U -11-11 -11-11 -11 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -235-270 -279-279 -279-279 Opvarmning U -32-124 -135-135 -135-135 El og vand U -92-75 -80-80 -80-80 Skatter og forsikringer U -12-13 -14-14 -14-14 Rengøring U -96-121 -125-125 -125-125 Arbejdsskadeforsikring U -104 Øvrige udgifter U -10.401-7.286-7.460-7.460-7.460-7.460 Indtægter U 21.203 21.055 21.924 21.924 21.924 21.924 I 246 342 361 361 361 361 Over/underskud foregående år U -2.804 Dagpengerefusioner U 242 282 278 278 278 278 Entreprenørafdeling - Vej og Park i alt -107-2.804-59 7 7 7 7 Administration m.v. i alt -165.206-10.259-183.891-187.601-185.474-185.281-183.133 Ringsted Kommune Side 8
Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling Lønpuljer Tværgående lønpuljer Leder- og resultatløn U -4.925-806 -1.468-1.492-1.492-1.492 Pulje til tid til tillidsrepræsen- tantarbejde U -390-410 -410-410 -410 Udligningspulje U -698 339-235 -235-235 -235 Rammebesparelse konto 06 i 2006 U -2-2 -2-2 -2 Lokal løndannelse U -716-716 -716-716 Indkøb, netto (Budget 2008) U 0 0 Besparelse på serviceudgifter, (Budget 2008) U 21.151 21.151 21.151 21.151 Bonusordning til medarbejdere U -88-106 -106-106 -106 Hurtigere afskedigelse af langtidssyge medarbejdere U 0 0 0 Lønpuljer i alt -5.623-947 18.215 18.191 18.191 18.191 Fuld vikardækning ved barsel og adoption Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Dagpengerefusioner U 109 Idræts- og svømmehaller Dagpengerefusioner U 31 Redningsberedskab Dagpengerefusioner U 12 56 Varmeforsyning Dagpengerefusioner U 14 Folkeskoler Dagpengerefusioner U 942 1.567 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Dagpengerefusioner U 222 13 Skolefritidsordninger Dagpengerefusioner U 427 1.134 Specialundervisning i regionale tilbud Dagpengerefusioner U 475 Kommunale specialskoler Dagpengerefusioner U 274-228 -228-228 -228 Folkebiblioteker Dagpengerefusioner U 7 12 Musikarrangementer Dagpengerefusioner U 73 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U 190 108 Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens Uegne klinikker 23 Dagpleje Dagpengerefusioner U 583 133 Børnehaver Dagpengerefusioner U 725 720 Integrerede daginstitutioner Dagpengerefusioner U 698 948 Fritidshjem Dagpengerefusioner U 197 8 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dagpengerefusioner U 297 150 Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale Uadfærdsproblemer 207 (pgf. 300 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U 702 791 Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U 760 350 Dagpengerefusioner U 1.234 696 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagpengerefusioner U 11 Ringsted Kommune Side 9
Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne 16 64 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk 7 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ufunktionsevne 94 12 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne 95 4 Beskæftigelsesordninger Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om en aktiv 7 Sekretariat og forvaltninger Dagpengerefusioner U 971 916 Tværgående lønpuljer Fuld vikardækning ved barsel og adoption U -7.847-8.250-8.250-8.250-8.250 Fuld vikardækning ved barsel og adoption i alt 9.104 431-8.478-8.478-8.478-8.478 Administration m.v., lønpuljer i alt 9.104-5.623-516 9.737 9.713 9.713 9.713 Ringsted Kommune Side 10
Redningsberedskab Udvalgsbevilling Skatter og forsikringer Skatter og forsikringer U -334-380 -396-396 -396-396 Arbejdsskadeforsikring U -8 Skatter og forsikringer i alt -342-380 -396-396 -396-396 Udvalgsbevilling i alt -342-380 -396-396 -396-396 Ringsted Kommune Side 11
Redningsberedskab Institutionsbevilling Redningsberedskab Personale U -3.793-4.277-4.434-4.434-4.434-4.434 Uddannelse U -43-56 -58-58 -58-58 Bygningsvedligeholdelse U -95-42 -247-253 -253-253 -253 Opvarmning U -107-105 -115-115 -115-115 El og vand U -66-106 -115-115 -115-115 Rengøring U -12-185 -191-191 -191-191 Administration U -337-205 -211-211 -211-211 I 225 121 127 127 127 127 Materiel U -459-483 -500-500 -500-500 I 27 1 1 1 1 1 Arbejder for fremmed regning U -36-42 -43-43 -43-43 I 111 107 113 113 113 113 Kursusvirksomhed/udlejning af lokaler U 61 272 280 280 280 280 I 292 210 222 222 222 222 Brandhaner og branddamme U -36-60 -61-61 -61-61 Brande og serviceydelser U 57 78 81 81 81 81 I 29 57 61 61 61 61 Refusion fra staten/andre kommuner I -696 Besparelsesramme U 42 42 42 42 42 Overskud/underskud fra foregående år U -235 Redningsberedskab i alt -4.182-277 -5.575-5.054-5.054-5.054-5.054 Redningsberedskab i alt -4.524-277 -5.956-5.450-5.450-5.450-5.450 Ringsted Kommune Side 12
Boliger Udvalgsbevilling Beboelse Beboelse Fælles formål Bygningsvedligeholdelse m.v. U -51-206 Arbejdsskadeforsikring U 6 Dagmarsgade 71 A & B Skatter og forsikringer U -1-4 -5-5 -5-5 Pensionistboliger - lejede Ringsted by's boligselskab U -14-15 -15-15 -15 Andelsboligforeningen af 1941 U -8-8 -8-8 -8 D.A.B. U -12-12 -12-12 -12 Hækkerupsvej 2a og 2b Skatter og forsikringer U -9-7 -7-7 -7-7 Hækkerupsvej 3 og 5 Skatter og forsikringer U -7-7 -7-7 -7-7 Hækkerupsvej 7 og 9 Skatter og forsikringer U -6-6 -6-6 -6-6 Prinsensvej 12-16 Skatter og forsikringer U -9-9 -9-9 -9-9 Humleorevej 2 Skatter og forsikringer U -1-1 -1-1 -1-1 Næstvedvej 288 Skatter og forsikringer U -14-1 -1-1 -1-1 Ørslevunderskovvej 34 Skatter og forsikringer U -1-1 -1-1 -1-1 Kommunale udlejningsboliger (DAB) Personale U -545-630 -650-650 -650-650 Andre personaleudgifter U -11 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -660-874 -903-903 -903-903 El og vand U -300-357 -375-375 -375-375 Skatter og forsikringer U -283-558 -579-579 -579-579 Husleje U 22 I 3.956 4.595 4.849 4.849 4.849 4.849 Rengøring U -179 Andel af administrationsbidrag U -171-206 -214-214 -214-214 Beboelse i alt 1.739-206 1.901 2.055 2.055 2.055 2.055 Andre faste ejendomme Ubestemte formål Fælles formål Skatter og forsikringer U -20-19 -20-20 -20-20 Benløse by 48 Andre indtægter I 12 Matr. nr. 5 a Nordrup Andre indtægter I 55 25 26 26 26 26 Klostergårdens jord Grønne områder U -2-2 -2-2 -2 El og vand U 1 Andre indtægter I 13 15 16 16 16 16 Areal nord for Nordbæksvej Andre indtægter I 22 18 19 19 19 19 Areal vest for Næstvedvej - 24 a Andre indtægter I 69 21 23 23 23 23 Areal ved Ringsted å 1 ba Andre indtægter I 3 27 29 29 29 29 Areal ved Susåvej Andre indtægter I 4 3 4 4 4 4 Søndervang 1-5 Andre indtægter I 1 1 1 1 1 1 Ringsted Kommune Side 13
Boliger Udvalgsbevilling Toftegårdsvej 26 Andre indtægter I 20 18 19 19 19 19 Areal vest for Sdr. Parkskolen Andre indtægter I 10 4 5 5 5 5 Køb af matr.nr. 70-7 b m.fl. Ringsted markjorder Andre indtægter I 5 3 3 3 3 3 Areal på hjørnet af Balstrupvej - Bragesvej Andre indtægter I 0 Matr.nr. 9 b Benløse Andre indtægter I 2 2 2 2 2 2 Areal ved Rønnedevej Andre indtægter I 0 Eventyrvej 5, Benløse Andre indtægter I 9 7 8 8 8 8 Matr. nr. 10 gl Ørslev, Ørslevgade 84 B Skatter og forsikringer U -22-22 -22-22 -22-22 Andre indtægter I 2 2 2 2 2 2 Matr. 67 ha Kærehave Skatter og forsikringer U -31-32 -32-32 -32 Andre indtægter I 126 58 61 61 61 61 Fælles formål Møllevej 10 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -6-16 -17-17 -17-17 Skatter og forsikringer U -11-11 -12-12 -12-12 Andre indtægter I 19 17 17 17 17 17 Ole Hansensvej 7 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -1 Vetterslev Bygade 19 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -9 El og vand U -1-1 -1-1 -1-1 Skatter og forsikringer U -3-9 -9-9 -9-9 Andre indtægter I 6 9 10 10 10 10 Ahorn Alle 15 Skatter og forsikringer U -1-3 -3-3 -3-3 Næstvedvej 283 Andre indtægter I 19 16 16 16 16 16 Andre faste ejendomme Tolstrupvej 23 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -65-140 -144-144 -144-144 Skatter og forsikringer U -10-8 -8-8 -8-8 Andre indtægter I 200 214 226 226 226 226 Vigersted forsamlingshus Bygningsvedligeholdelse m.v. U -16-20 -20-20 -20-20 El og vand U -8-1 -1-1 -1-1 Skatter og forsikringer U -3-5 -5-5 -5-5 Stakhavegården, Frejasvej 3-5 El og vand U -4 Skatter og forsikringer U -9-9 -9-9 -9 Andre indtægter I 44 Køgevej 6 Skatter og forsikringer U -2-2 -2-2 -2-2 Andre faste ejendomme i alt 458 165 180 180 180 180 Sanering *** Tekst Mangler *** Afdragsbidrag/Køgevejssaneringen U -254-282 -293-293 -293-293 Sanering i alt -254-282 -293-293 -293-293 Ringsted Kommune Side 14
Boliger Udvalgsbevilling Byfornyelse Byfornyelse Afdragsbidrag/Rønnedevejstrekanten U -223-271 -283-283 -283-283 Afdragsbidrag/Bryggeriet U -777-924 -962-962 -962-962 Byfornyelse i alt -1.000-1.195-1.245-1.245-1.245-1.245 Ældreboliger Ældreboliger Fælles formål Ydelsesstøtte U -789-955 -955-955 -955-955 Tilskud til nedsættelse af husleje U -65-68 -68-68 -68 Lejetab ved fraflytninger U 10-235 -245-245 -245-245 Ældreboliger Ørslev Personale U -240 Bygningsvedligeholdelse U -130-83 -86-86 -86-86 El og vand U -42-47 -50-50 -50-50 Skatter og forsikringer U -22-35 -36-36 -36-36 Rengøring U -195-201 -201-201 -201 Andel af administrationsudgifter U -14-18 -19-19 -19-19 Lejeindtægter U 228 I 496 743 784 784 784 784 Ældreboliger Nordrup Personale U -278 Bygningsvedligeholdelse U -92-73 -76-76 -76-76 El og vand U -72-51 -55-55 -55-55 Skatter og forsikringer U -18-26 -27-27 -27-27 Rengøring U -221-228 -228-228 -228 Andel af administrationsudgifter U -9-13 -13-13 -13-13 Lejeindtægter U 310 I 339 618 652 652 652 652 Ældreboliger Vesterled Personale U -158 Bygningsvedligeholdelse U -48-119 -123-123 -123-123 El og vand U -59-59 -64-64 -64-64 Skatter og forsikringer U -23-35 -36-36 -36-36 Rengøring U -31-152 -157-157 -157-157 Andel af administrationsudgifter U -9-13 -13-13 -13-13 Lejeindtægter U 229 I 332 596 629 629 629 629 Ældreboliger, Prinsensvej 10 Personale U -268 Bygningsvedligeholdelse U -124-81 -83-83 -83-83 El og vand U -33-118 -126-126 -126-126 Skatter og forsikringer U -39-45 -46-46 -46-46 Rengøring U -255-263 -263-263 -263 Andel af administrationsudgifter U -16-22 -23-23 -23-23 Lejeindtægter U 478 I 420 950 1.002 1.002 1.002 1.002 Ældreboliger Prinsensvej 4 Personale U -127 Bygningsvedligeholdelse U -192-68 -70-70 -70-70 El og vand U -16-45 -47-47 -47-47 Skatter og forsikringer U -29-45 -46-46 -46-46 Rengøring U -127-131 -131-131 -131 Andel af administrationsudgifter U -19-22 -23-23 -23-23 Lejeindtægter I 655 666 703 703 703 703 Ringsted Kommune Side 15
Boliger Udvalgsbevilling Ældreboliger - Kaj H. Frederiksen Personale U -127 Bygningsvedligeholdelse U -98-122 -126-126 -126-126 El og vand U -51-67 -71-71 -71-71 Skatter og forsikringer U -41-68 -70-70 -70-70 Rengøring U -125-129 -129-129 -129 Andel af administrationsudgifter U -32-37 -38-38 -38-38 Lejeindtægter I 965 1.001 1.056 1.056 1.056 1.056 Ældreboliger - Ole Hansensvej 16-24 Personale U -384 Bygningsvedligeholdelse U -435-187 -193-193 -193-193 Opvarmning U -218 El og vand U -41-290 -312-312 -312-312 Skatter og forsikringer U -19-76 -79-79 -79-79 Rengøring U -331-341 -341-341 -341 Andel af administrationsudgifter U -58-70 -73-73 -73-73 Lejeindtægter U 482 I 1.734 2.188 2.308 2.308 2.308 2.308 Ældreboliger - Ole Hansensvej 12-14 Personale U -168 Bygningsvedligeholdelse U -167-104 -108-108 -108-108 El og vand U -40-161 -173-173 -173-173 Skatter og forsikringer U -6-46 -47-47 -47-47 Rengøring U -160-165 -165-165 -165 Andel af administrationsudgifter U -24-27 -29-29 -29-29 Lejeindtægter I 1.104 1.164 1.228 1.228 1.228 1.228 Handicapboliger - Vibevej 1 Personale U -189 Bygningsvedligeholdelse U -97-69 -72-72 -72-72 El og vand U -42-70 -74-74 -74-74 Skatter og forsikringer U -50-58 -60-60 -60-60 Rengøring U -191-197 -197-197 -197 Andel af administrationsudgifter U -24-27 -29-29 -29-29 Lejeindtægter I 1.127 1.209 1.275 1.275 1.275 1.275 Ældreboliger i alt 3.705 3.628 3.942 3.942 3.942 3.942 Ydelsesstøtte, støttet byggeri Driftssikring af boligbyggeri m.v. Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn U før 1. april -6992002-884 -921-921 -921-921 Ydelsesstøtte til ældreboliger U -36-48 -50-50 -50-50 Ydelsesstøtte, støttet byggeri i alt -735-933 -972-972 -972-972 Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme Fælles formål Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse m.v. U -421-133 -138-138 -138-138 Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme i alt -421-133 -138-138 -138-138 Boliger i alt 3.913-627 3.152 3.529 3.529 3.529 3.529 Ringsted Kommune Side 16
Boliger - energipulje Udvalgsbevilling Energipulje Beboelse Fælles formål El-, vand-, og varme-regulering U -6-50 -51-51 -51-51 Energibesparende foranstaltninger U -99-2.471-6.610-6.610-6.610-6.610 Energipulje i alt -105-2.520-6.661-6.661-6.661-6.661 Ringsted Kommune Side 17
Vej og park Udvalgsbevilling Gartnerafdelingen Parker og legepladser Grønne områder U -3.695-4.595-4.565-4.774-4.505-4.505 I 13 52 55 55 55 55 El og vand U -17 Skatter og forsikringer U -1-1 -1-1 -1-1 Bekæmpelse af bjørneklo U -271-313 -326-326 -326-326 Gartnerafdelingen i alt -3.971-4.857-4.838-5.046-4.777-4.777 Skøjtebane Andre fritidsfaciliteter Skøjtebane Andre udgifter U -826 111-480 -497-497 -497-497 I 172 Reklameindtægter I 12 Skøjtebane i alt -641 111-480 -497-497 -497-497 Vandløbsvæsen Fælles formål, vandløbsvæsen Regulativer og sager forelagt vand- løbsretten U -600 I 5 5 5 5 5 Vedligeholdelse af vandløb Afmærkning af vandløb U -38-6 -6-6 -6-6 Supplerende vedligeholdelsesarbejder- sikring af U vandløb -1.517-3.170-2.969-2.969-2.969-2.969 I 41 4 4 4 4 4 Betaling til andre kommuner U -49-40 -42-42 -42-42 Over/underskud foregående år U -319 Vandløbsvæsen i alt -2.162-319 -3.207-3.007-3.007-3.007-3.007 Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter U -133-1.600 Natura 2000 U -108 Fælles formål, øvrige miljøforan staltninger Skatter og forsikringer U -29-30 -30-30 -30 Laboratorieundersøgelser i for- bindelse med tilsynsvirksomhed U -120-88 -90-90 -90-90 Annoncering i henhold til miljøloven U -30-31 -31-31 -31 Informationsvirksomhed U -122-67 -69-69 -69-69 Miljøsager U -994-138 -1.794-1.794-1.794-1.794 Værktøj og instrumenter U -152-33 -33-33 -33-33 Konsulentbistand U -204-391 -403-403 -403-403 Edb-udgifter U -252-130 -134-134 -134-134 "Agenda 21" U -270-254 -262-262 -262-262 Over/underskud foregående år U -419 Recipientkvaliteter og spildevand Konsulentbistand U -63-65 -65-65 -65 Øvrige miljøforanstaltninger i alt -2.356-419 -2.823-2.913-2.913-2.913-2.913 Diverse udgifter Kolonihaver Kolonihaver - 45 a m.fl. I 39 47 49 49 49 49 Skadedyrsbekæmpelse Rotteudryddelse U -409-327 -338-338 -338-338 I 416 328 346 346 346 346 Øvrige skadedyr U -14-12 -12-12 -12-12 Foranstaltninger i øvrigt Personale U -3-104 -109-109 -109-109 Fast ejendom U -88-19 -20-20 -20-20 El og vand U -6-35 -36-36 -36-36 Rengøring U -249-198 -204-204 -204-204 Diverse udgifter i alt -315-319 -323-323 -323-323 Ringsted Kommune Side 18
Vej og park Udvalgsbevilling Kollektiv trafik Fælles formål Vedligeholdelse af stoppesteder og læskure U -809-125 -127-127 -127-127 Busdrift Busdrift, herunder individuel handicapkørsel udført U af private -16.142-14.190-14.190-14.190-14.190 Betaling til amtet U -11.575 Kollektiv trafik i alt -12.384-16.267-14.316-14.316-14.316-14.316 Veje fælles formål Fælles formål, veje Flagalle U -104-61 -63-63 -63-63 Færdselstællinger U -15-79 -82-82 -82-82 Vej- og trafikplan U -550 Matrikulære berigtigelser U -106-109 -109-109 -109 Vejafvandingsbidrag U -1.976-1.355-1.398-1.398-1.398-1.398 Kortdigitalisering U -148-153 -153-153 -153 EDB U -193 Driftsbygninger og -pladser Bygningsvedligeholdelse m.v. U 642 625 651 651 651 651 Skatter og forsikringer U -10-14 -14-14 -14-14 Veje fælles formål i alt -1.657-1.687-1.168-1.168-1.168-1.168 Vejvedligeholdelse Vejvedligeholdelse m.v. Tilsyn U -200-489 -509-509 -509-509 Slidlag U -4.296-2.957-3.056-3.056-3.056-3.056 Vedligeholdelse af færdselsbaner U -2.053-3.198-3.332-3.599-3.599-3.599 Fortove U -2.955-2.717-2.823-2.823-2.823-2.823 Stier U -96-60 -62-62 -62-62 Rabatter og grøfter U -3.225-3.807-3.967-3.967-3.967-3.967 Afvandingsledninger og brønde U -1.595-1.224-1.274-1.274-1.274-1.274 Grøn pleje U -274-286 -286-286 -286 Vejbelysning U -5.533-5.152-5.549-5.821-5.821-5.821 Afmærkning af kørebaner U -791-471 -487-487 -487-487 Skilte U -992-771 -797-797 -797-797 Sikkerhedsrækværker U -14-34 -36-36 -36-36 Signalanlæg U -178-378 -391-391 -391-391 Renholdelse U -2.667-3.401-3.693-3.693-3.693-3.693 Broer og tunneller U -70-1.252-1.294-1.294-1.294-1.294 Over/underskud foregående år U -2.141 Vejvedligeholdelse i alt -24.664-2.141-26.186-27.554-28.094-28.094-28.094 Glatførebekæmpelse og snerydning Vintertjeneste Glatførebekæmpelse U -2.884-2.440-2.518-2.518-2.518-2.518 Snerydning U -1.933-1.760-1.817-1.863-1.863-1.863 Vedligeholdelse af snemateriel U -585 Glatførebekæmpelse og snerydning i alt -5.402-4.200-4.335-4.381-4.381-4.381 Indsatsplanlægning vandforsyningslov Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Indsatsplanlægning vandindvinding Indsatsplanlægning U -2.889-377 -3.393-3.541-3.541-3.541-3.541 I 3.266 0 3.384 3.570 3.570 3.570 3.570 Indsatsplanlægning vandforsyningslov i alt 377-377 -10 29 29 29 29 Vej og park i alt -53.175-3.145-60.036-58.922-59.716-59.447-59.447 Ringsted Kommune Side 19
Kultur og fritid Udvalgsbevilling Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Bygningsvedligeholdelse m.v. U -91-204 -229-237 -237-237 -237 Grønne områder U -183-189 -189-189 -189 Pulje til kulturcentre U 283-179 -185-185 -185-185 I 100 182 192 192 192 192 Udvalgsindstilling budget 2003 U 330 336 336 336 336 Firmasportens fritidscenter Bygningsvedligeholdelse m.v. U -16-186 -26-27 -27-27 -27 Grønne områder U -69-85 -88-88 -88-88 Opvarmning U -20-16 -17-17 -17-17 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -11-11 -11-11 -11 El og vand U -4-15 -16-16 -16-16 Rengøring U -2-13 -14-14 -14-14 Administration U -2-2 -2-2 -2 I 3 3 3 3 3 Overskud/underskud fra foregående år U 29 Jystrup aktivitetscenter Bygningsvedligeholdelse m.v. U -24 15-45 -47-47 -47-47 Grønne områder U -68-71 -74-74 -74-74 Opvarmning U -34-49 -54-54 -54-54 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -17-17 -17-17 -17 El og vand U -24-29 -31-31 -31-31 Rengøring U -64-64 -66-66 -66-66 Inventar U -7-7 -7-7 -7 Administration U -2-3 -3-3 -3-3 I 10 11 11 11 11 Overskud/underskud fra foregående år U -157 Vandrerhjemmet Bygningsvedligeholdelse m.v. U -65 152-52 -54-54 -54-54 Opvarmning U -64-57 -63-63 -63-63 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -7-14 -15-15 -15-15 El og vand U -36-64 -70-70 -70-70 Rengøring U -31-66 -68-68 -68-68 Inventar U -15-24 -24-24 -24-24 Administration U -2-6 -6-6 -6-6 Andre indtægter I 400 350 370 370 370 370 Forpagtningsafgift I 76 80 80 80 80 Overskud/underskud fra foregående år U 97 Ørslev fritidshus Personale U -21-37 -39-39 -39-39 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -10 15-16 -17-17 -17-17 Opvarmning U -13-10 -11-11 -11-11 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -4-4 -4-4 -4 El og vand U -4-4 -4-4 -4-4 Rengøring U -2-3 -3-3 -3-3 Overskud/underskud fra foregående år U -60 Ørslev Brugerråd Personale U -34-36 -36-36 -36 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -15 2-19 -19-19 -19-19 Rammekonto U -233-123 -255-265 -265-265 -265 I 284 91 96 96 96 96 Bringstrup Brugerråd Bygningsvedligeholdelse m.v. U -1-37 -21-21 -21-21 -21 Rammekonto U -29-249 -259-259 -259-259 I 181 191 191 191 191 Ringsted Kommune Side 20
Kultur og fritid Udvalgsbevilling Sneslev Brugerråd Bygningsvedligeholdelse m.v. U -14-22 -23-23 -23-23 Rammekonto U -231-112 -241-251 -251-251 -251 Fritidsfaciliteter i alt -384-328 -1.019-1.060-1.060-1.060-1.060 Kulturelle arrangementer og opgaver Musikarrangementer Musisk kreativ skole Diverse udgifter og indtægter U -81-41 I 38 Regionale spillesteder Diverse udgifter og indtægter U -81-58 I 114 Børnekulturcenter Diverse udgifter og indtægter U -1 Andre kulturelle opgaver Kommunale arrangementer i Teater og Kongrescenter Børne- og Kulturudvalgets tilskud til arrangementer U -33 32 Diverse kulturelle opgaver Sommerferieaktiviteter U -113 I 16 Kulturel garantifond U -229-238 -238-238 -238 Studietur U -63 I 30 Åbne atelier / 5 kommuner U -84 I 84 Børneteater Festival U -248 Ringsted Galleriet U -156 Musik i Tide U -13 I 16 Særlige arrangementer/udstillinger U -401-1.162-1.200-1.200-1.200-1.200 Kulturaftale U -31 Tilskud til forsamlingshuse U -74 Sommerspil U -184 Dans for børn U -39 I 27 Radiohistorisk museum U -46 Overskud/underskud fra foregående år U -184-713 Kulturelle arrangementer og opgaver i alt -1.508-781 -1.391-1.438-1.438-1.438-1.438 Skatter og forsikringer Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fælles formål Inventar ny svømmehal U -5 Ringsted Idrætsanlæg Skatter og forsikringer U -39-40 -42-42 -42-42 Dyrskuepladsen Skatter og forsikringer U -1-1 -1-1 -1 Ringsted kommunale Svømmehal Skatter og forsikringer U -34-36 -36-36 -36 Idræts- og svømmehaller Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U 0 Ringsted kommunale svømmehal Skatter og forsikringer U -36 Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U 3 Firmasportens fritidscenter Skatter og forsikringer U -1-1 -1-1 -1-1 Ringsted Kommune Side 21
Kultur og fritid Udvalgsbevilling Anlægspavillonen, Tvær Alle Skatter og forsikringer U -8-8 -9-9 -9-9 Jystrup aktivitetscenter Skatter og forsikringer U -5-5 -5-5 -5 Kulturhuset Skatter og forsikringer U -9-10 -10-10 -10-10 Vandrerhjemmet Skatter og forsikringer U -2-1 -1-1 -1-1 Ørslev fritidshus Skatter og forsikringer U -2-1 -1-1 -1-1 Ørslev Brugerråd Skatter og forsikringer U -20-20 -21-21 -21-21 Bringstrup Brugerråd Skatter og forsikringer U -16-1 -1-1 -1-1 Sneslev Brugerråd Skatter og forsikringer U -10-1 -1-1 -1-1 Folkebiblioteker Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -7 Ringsted bibliotek Skatter og forsikringer U -77-112 -116-116 -116-116 Museer Historiens Hus Skatter og forsikringer U -7-8 -8-8 -8-8 Sikring U -20-41 -43-43 -43-43 Arbejdsskadeforsikring U -4 Musikarrangementer Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -3 Ringsted musikskole Skatter og forsikringer U -14-6 -7-7 -7-7 Andre kulturelle opgaver Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -16 Diverse kulturelle opgaver Særlige arrangementer/udstillinger U -7-2 -2-2 -2-2 Teater og Kongrescenter Drift- og vedligeholdelse af Kongrescentret U -274-315 -328-328 -328-328 Skatter og forsikringer i alt -576-606 -631-631 -631-631 Refusion vedrørende Musikskolen Musikarrangementer Refusion vedrørende musikskoler I 702 803 833 833 833 833 Refusion vedrørende Musikskolen i alt 702 803 833 833 833 833 Udvalgsbevilling i alt -1.766-1.109-2.214-2.296-2.296-2.296-2.296 Ringsted Kommune Side 22
Kultur og fritid Institutionsbevilling Idrætsanlæg og svømmehal Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Ringsted Idrætsanlæg Personale U -3.218-2.831-2.974-2.974-2.974-2.974 I -5-5 -5-5 -5 Andre personaleudgifter U -46-44 -44-44 -44-44 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -340 60-339 -350-350 -350-350 Grønne områder U -642-559 -581-581 -581-581 Opvarmning U -472-510 -556-556 -556-556 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -296-256 -264-264 -264-264 El og vand U -426-463 -494-494 -494-494 Rengøring U -177-159 -164-164 -164-164 Inventar U -182-62 -63-63 -63-63 Administration U -127-93 -94-94 -94-94 I 0 Medfinansiering af ombygning U 138 140 140 140 140 Andre indtægter I 150 7 7 7 7 7 Lejeindtægter I 246 85 90 90 90 90 Forpagtningsindtægter I 243 188 198 198 198 198 Reklameindtægter U -239 I 897 216 228 228 228 228 Overskud/underskud fra foregående år U -544 Dagpengerefusioner U 13 14 14 14 14 Dyrskuepladsen Grønne områder U -4-22 -32-33 -33-33 -33 I 34 48 51 51 51 51 Ringsted kommunale Svømmehal Personale U -3.018-3.884-4.082-4.082-4.082-4.082 Andre personaleudgifter U -124 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -352-196 -813-841 -841-841 -841 Opvarmning U -167-2.143-2.338-2.338-2.338-2.338 El og vand U -692 Rengøring U -351-458 -473-473 -473-473 Inventar U -2.574-53 -54-54 -54-54 Administration U -211-78 -79-79 -79-79 Lejeindtægter I 266 673 711 711 711 711 Salg af badebilletter I 1.316 1.122 1.184 1.184 1.184 1.184 Overskud/underskud fra foregående år U -195 Dagpengerefusioner U 3 Idræts- og svømmehaller Ringsted kommunale svømmehal Personale U -11 Opvarmning U -274 El og vand U -112 Andre fritidsfaciliteter Anlægspavillonen, Tvær Alle Bygningsvedligeholdelse m.v. U -84 16-74 -76-76 -76-76 Grønne områder U -6-6 -6-6 -6 Opvarmning U -89-107 -117-117 -117-117 I 12 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -32-29 -30-30 -30-30 El og vand U -25-45 -48-48 -48-48 Husleje I 42 Rengøring U -45-17 -18-18 -18-18 Inventar U -7-24 -24-24 -24-24 Administration U -8-8 -8-8 -8-8 I 36 1 2 2 2 2 Overskud/underskud fra foregående år U -286 Idrætsanlæg og svømmehal i alt -11.102-1.167-10.597-11.192-11.192-11.192-11.192 Ringsted Kommune Side 23
Kultur og fritid Institutionsbevilling Bibliotek Andre fritidsfaciliteter Kulturhuset Sommerspil U -483 I 286 Folkeskoler Fællesudgifter og -indtægter Skolebiblioteker U -166 Udvikling af skolernes læringscentre U -1.122 Folkebiblioteker Ringsted bibliotek Bøger m.v. U -1.675-1.678-1.706-1.706-1.706-1.706 I 48 Andre udlånsmaterialer U -422-852 -867-867 -867-867 Personale U -8.614-7.997-8.382-8.382-8.382-8.382 Uddannelse U -195-100 -104-104 -104-104 I 7 Andre personaleudgifter U -64-50 -51-51 -51-51 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -95 31-131 -135-135 -135-135 Grønne områder U -39-85 -86-86 -86-86 Opvarmning U -98-100 -109-109 -109-109 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -96-110 -114-114 -114-114 El og vand U -214-220 -239-239 -239-239 Rengøring U -441-440 -454-454 -454-454 Inventar U -667-175 -182-182 -182-182 Administration U -1.867-1.350-1.393-1.393-1.393-1.393 I 52 Biler m.v. U -104-115 -120-120 -120-120 Musikbibliotek U -666 Kulturelle arrangementer U -520-105 -109-109 -109-109 I 414 Projekter U -5-290 -305-305 -305-305 Andre indtægter I 372 250 264 264 264 264 Overskud/underskud fra foregående år U 354 Dagpengerefusioner U 50 11 12 12 12 12 Bibliotek i alt -16.325 385-13.537-14.081-14.081-14.081-14.081 Folkeoplysning Folkeoplysning, fælles formål Husleje I 4 Folkeoplysende voksenundervisning Undervisning U -1.693-1.825-1.902-1.902-1.902-1.902 I 202 Betaling til/fra andre kommuner for aftenskoleundervisning U -248 I 177 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fælles for ungdomsklubber Aktiviteter U 648-1.261-1.314-1.314-1.314-1.314 Ungdomsklubben på Allindelille skole Aktiviteter U -174 Vigersted ungdomsklub Aktiviteter U -259 Svanen ungdomsklub Aktiviteter U -809 ØBST Ungdomsklub Aktiviteter U -201 Ringstedordningen Aktiviteter U -1.786-2.287-2.008-3.066-3.066-3.066-3.066 Ringsted Kommune Side 24
Kultur og fritid Institutionsbevilling Lokaletilskud Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde U -1.677-1.900-2.109-2.109-2.109-2.109 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Vedligeholdelse af grønne anlæg U -250 Skolernes idrætsfestival U -104 I 107 Sommerferieaktiviteter - tilskud U -27-50 Børnekræmmermarked U -20-25 Nye initiativer/projekter U -20-150 Fastlagte udgifter (brugermøde m.v.) U -33-100 Harpiksrengøring U -26-60 Aktiv i din fritid U -84-85 Tilskud til diverse projekter U -72-50 Tilskud til tolkebistand U -3-3 Tilskud til handicapkørsel U -18-20 Opkridtning af private idrætsanlæg U -16-25 Vedligeholdelse af priv. idrætsanlæg U -50-200 Øvrige fritidsformål m.v. U -80 Vedligeholdelse af skaterbane U -19-40 Folkeoplysning i alt -6.279-2.287-8.053-8.391-8.391-8.391-8.391 Teater og Kongrescenter Andre kulturelle opgaver Teater og Kongrescenter Egne musik- og kulturarrangementer U -4.462 I 5.211 Udlejning til eksterne musik- og kulturudbydere U -1.314 I 1.611 Kurser, konferencer, firma- og foreningsfester m.m. U -893 I 4.205 PR & Markedsføring U -400 Indtægter fra leverandører, sponsorer, kommune I m.fl. 742 Løn og administrationsudgifter U -4.798-1.140-1.196-1.196-1.196-1.196 Drift- og vedligeholdelse af Kongrescentret U -1.405-1.274-1.339-1.339-1.339-1.339 Investeringsbudget U -324 Mellemværender U -399 I -19 Overskud/underskud fra foregående år U 73 Teater og Kongrescenter i alt -2.247 73-2.414-2.535-2.535-2.535-2.535 Ringsted Musik- og Kulturskole Andre fritidsfaciliteter Kulturhuset Personale U -300 1 1 1 1 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -17-65 -148-153 -153-153 -153 Opvarmning U -35-55 -60-60 -60-60 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -79-34 -35-35 -35-35 El og vand U -47-67 -72-72 -72-72 Rengøring U -228-111 -115-115 -115-115 Inventar U -32 Administration U -20 Medlemsaktiviteter U -8-36 -36-36 -36-36 I 22 Cafe U -19 I 21 Overskud/underskud fra foregående år U 675 Musikarrangementer Fælles formål Lønninger U -737-849 -892-892 -892-892 Uddannelse U -19-51 -52-52 -52-52 Ringsted Kommune Side 25
Kultur og fritid Institutionsbevilling Andre personaleudgifter U -14-102 -104-104 -104-104 Inventar U -50-102 -104-104 -104-104 Administration U -206-230 -234-234 -234-234 I 34 Undervisningsmidler U -139-204 -208-208 -208-208 Elevaktiviteter U -82-102 -104-104 -104-104 I 17 Ringsted musikskole Lønninger U -5.423-5.226-5.480-5.480-5.480-5.480 I 301 Uddannelse U -6 Andre personaleudgifter U -35 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -7-22 -27-27 -27-27 -27 Opvarmning U -33-41 -45-45 -45-45 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -2-19 -19-19 -19-19 El og vand U -30-31 -34-34 -34-34 Rengøring U -59-66 -68-68 -68-68 Inventar U Administration U -68 I 1 Undervisningsmidler U -41 Brochurer U -36-41 -42-42 -42-42 Forældresamarbejde U -21-21 -21-21 -21 Elevaktiviteter U -17 Indtægter I 1.521 1.451 1.531 1.531 1.531 1.531 Overskud/underskud fra foregående år U -462 Dagpengerefusioner U 31 4 5 5 5 5 Amts Big Band Diverse udgifter og indtægter U -169 I 157 Den 10. muse Lønninger U -78-313 -328-328 -328-328 Indtægter I 104 109 109 109 109 Ungdomsskolevirksomhed Computer Clubhouse Personale U -381-397 -419-419 -419-419 Andre personaleudgifter U -4 Inventar U -72 Administration U -15 Elevaktiviteter U -5 Ringsted Musik- og Kulturskole i alt -6.408 126-6.713-7.005-7.005-7.005-7.005 Historiens Hus Museer Historiens Hus Personale U -3.252-2.855-3.074-3.074-3.074-3.074 I 93 120 127 127 127 127 Uddannelse U -69-106 -122-122 -122-122 Andre personaleudgifter U -56-37 -39-39 -39-39 I 0 Opvarmning U -10-16 -17-17 -17-17 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -25-11 -11-11 -11 El og vand U -101-107 -116-116 -116-116 Rengøring U -101-132 -137-137 -137-137 Inventar U -33-106 -3-3 -3-3 Administration U -343-341 -337-337 -337-337 I 21 Oplysningsvirksomhed U -219-154 -212-212 -212-212 I -6 32 51 51 51 51 Samlinger U -241-43 -38-38 -38-38 Ringsted Kommune Side 26
Kultur og fritid Institutionsbevilling Undersøgelser U -30-69 -71-71 -71-71 Konservering U -45-39 -41-41 -41-41 Udstilling U -59-1.634-256 -256-256 -256 Lejeudgift/indtægt U -170-136 -78-78 -78-78 Entre I 37 56 56 56 56 Kiosk og cafe U -117-308 -256-256 -256-256 I 48 64 113 113 113 113 Overskud/underskud fra foregående år U -1-254 127 Ikke-offentlige tilskud I 98 1.871 451 451 451 451 Betaling til/fra amtskommuner I 318 339 358 358 358 358 Statstilskud I 1.273 823 869 869 869 869 Historiens Hus i alt -3.028-254 -2.669-2.783-2.783-2.783-2.783 Kultur og fritid i alt -47.155-4.233-46.197-48.283-48.283-48.283-48.283 Ringsted Kommune Side 27
Borgerinformation Udvalgsbevilling Borgerinformation Borgerinformation U -745-577 -928-958 -958-958 -958 I 0 Borgerinformation i alt -745-577 -928-958 -958-958 -958 Ringsted Kommune Side 28
Specialiserede tilbud Udvalgsbevilling Vidtgående specialundervisning Kommunale specialskoler Betaling til/fra kommuner U -30.115-31.467-31.467-31.467-31.467 Vidtgående specialundervisning i alt -30.115-31.467-31.467-31.467-31.467 Betaling til og fra andre kommuner Skolefritidsordninger Betaling fra kommuner U -1.371-1.446-1.446-1.446-1.446 I 6.146 6.485 6.485 6.485 6.485 Kommunale specialskoler Betaling til/fra kommuner U -1.958-2.066-2.066-2.066-2.066 I 89.435 94.366 94.366 94.366 94.366 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Betaling til andre kommuner U -449-474 -474-474 -474 Fritidshjem Betaling fra kommuner I 13.310 14.044 14.044 14.044 14.044 Særlige dagtilbud og særlige klubber Betaling fra kommuner I 6.459 6.815 6.815 6.815 6.815 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Baneskolen U 6.635 6.051 6.051 6.051 6.051 I 1.568 1.654 1.654 1.654 1.654 Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale Uadfærdsproblemer (pgf. 4.662 4.919 4.919 4.919 4.919 I 48.130 50.784 50.784 50.784 50.784 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne 4.923 5.194 5.194 5.194 5.194 I 10.749 11.342 11.342 11.342 11.342 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ufunktionsevne 1.389 1.465 1.465 1.465 1.465 I 849 896 896 896 896 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne 2.631 2.776 2.776 2.776 2.776 I 4.059 4.283 4.283 4.283 4.283 Betaling til og fra andre kommuner i alt 197.168 207.089 207.089 207.089 207.089 Forældrebetaling Skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat I 162 171 171 171 171 Forældrebetaling i alt 162 171 171 171 171 Skatter og forsikringer Kommunale specialskoler Skatter og forsikringer U -368-368 -368-368 Børnehaver Skatter og forsikringer U -3-3 -3-3 -3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Skatter og forsikringer U -3-3 -3-3 -3 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ufunktionsevne -61-63 -63-63 -63 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -108-112 -112-112 -112 Skatter og forsikringer i alt -174-549 -549-549 -549 Demografi Kommunale specialskoler Betaling til/fra kommuner U 197-131 -215-334 Demografi i alt 197-131 -215-334 Udvalgsbevilling i alt 167.040 175.441 175.113 175.029 174.909 Ringsted Kommune Side 29
Specialiserede tilbud Institutionsbevilling Specialafdeling Asgård Skolefritidsordninger Personale U -1.392-1.462-1.462-1.462-1.462 Uddannelse U -11-12 -12-12 -12 Andre personaleudgifter U -3-3 -3-3 -3 Beskæftigelsesmaterialer U -38-38 -38-38 -38 Kommunale specialskoler Personale U -26.834-27.950-27.950-27.950-27.950 Uddannelse U -284-296 -296-296 -296 Andre personaleudgifter U -34-35 -35-35 -35 Speciallæge U -245-256 -256-256 -256 Undervisningsmidler U -1.828-1.859-1.859-1.859-1.859 Kulturelle aktiviteter U -54-55 -55-55 -55 Bus U -33-33 -33-33 -33 Specialafdeling Asgård i alt -30.756-32.000-32.000-32.000-32.000 Specialafdeling Sdr. Park Skolefritidsordninger Personale U -891-876 -876-876 -876 Uddannelse U -6-6 -6-6 -6 Andre personaleudgifter U -2-2 -2-2 -2 Beskæftigelsesmaterialer U -50-51 -51-51 -51 Kommunale specialskoler Personale U -11.947-12.385-12.385-12.385-12.385 Uddannelse U -101-105 -105-105 -105 Andre personaleudgifter U -19-19 -19-19 -19 Undervisningsmidler U -435-443 -443-443 -443 Specialafdeling Sdr. Park i alt -13.452-13.888-13.888-13.888-13.888 A-huset Vigersted Skolefritidsordninger Personale U -723-759 -759-759 -759 Uddannelse U -6-6 -6-6 -6 Andre personaleudgifter U -2-2 -2-2 -2 Beskæftigelsesmaterialer U -20-20 -20-20 -20 Kommunale specialskoler Personale U -5.758-6.019-6.019-6.019-6.019 Uddannelse U -73-76 -76-76 -76 Inventar U -109-111 -111-111 -111 Undervisningsmidler U -67-68 -68-68 -68 A-huset Vigersted i alt -6.758-7.061-7.061-7.061-7.061 Ådalskolen Kommunale specialskoler Personale U -23.192-23.822-23.822-23.822-23.822 Uddannelse U -119-124 -124-124 -124 Andre personaleudgifter U -25-26 -26-26 -26 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -238-246 -246-246 -246 Opvarmning U -27-28 -28-28 -28 Indvendig bygningsvedligeholdelse U -114-118 -118-118 -118 El og vand U -382-416 -416-416 -416 Rengøring U -589-599 -599-599 -599 Inventar U -47-47 -47-47 -47 Administration U -373-382 -382-382 -382 Biler U -57-62 -62-62 -62 Undervisningsmidler U -746-764 -764-764 -764 Elevaktiviteter U -115-118 -118-118 -118 Elevbefordring U -29-30 -30-30 -30 Kulturelle aktiviteter U -69-75 -75-75 -75 Ringsted Kommune Side 30