Virksomhedsplan 2014-17

Virksomhedsplan 2014-17 Vedtaget af sygehusledelsen den 13. marts 2014

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Signalement af NSR sygehuse... 4 2.1. Overordnet beskrivelse af sygehuset... 4 2.2. Opnåede resultater... 4 2.3. Organisation og ledelse... 5 2.4. Sygehusenes udviklingsmæssige fokus fremadrettet... 7 3. Vision 2017... 10 4. Mission... 10 5. Værdigrundlag... 10 6. Overordnede rammer for sygehusets drift og udvikling... 11 6.1. Sygehusplan 2020... 11 6.2. Akutplan... 12 6.3. Investeringer... 12 6.4. Rammerne for driften... 13 7. Overordnet strategi... 13 8. Mål for 2014... 14 8.1. Økonomi og aktivitet... 15 8.2. Produktivitet... 16 8.3. Kvalitet... 17 8.4. Servicemål... 19 8.5. Forskning... 20 8.6. Medarbejdernes trivsel og uddannelse... 21 9. Handleplan for 2014... 21 10. Opfølgning på virksomhedsplanen... 21 Bilag: Handleplan 2014 Side 2

1. Forord Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har nu eksisteret som en selvstændig organisatorisk enhed med egen ledelse og administration siden 1. januar 2013. Sygehuset har været inde i en rivende udvikling og oplevet mange positive forandringer i det første år af sygehusets levetid. Der er opnået markante forbedringer inden for både økonomi, produktivitet og kvalitet, og det er sket i kraft af et stærkt ledelsesmæssigt fokus og en ekstraordinær indsats fra medarbejdernes side. En væsentlig forklaring på de positive resultater er også, at sygehuset har sat sig nogle strategiske mål og arbejder struktureret med at indfri disse gennem et målstyringsparadigme, som medfører, at der arbejdes systematisk med at formulere og følge op på mål på afdelingsniveau, som kan indfri sygehusets overordnede strategiske mål. Det sker hele vejen fra måltavlen i det enkelte sygehusafsnit og op til sygehusledelsens overordnede målstyringstavle. Målstyringen er på den måde blevet en fast, indgroet del af medarbejdernes hverdag. Der skal fortsat arbejdes på at udvikle sygehuset inden for ovennævnte områder i de kommende år, sideløbende med, at sygehuset skal tilpasse sin virksomhed inden for rammerne af regionens sygehusplan og specialeplan m.v. For at sikre, at vi alle arbejder i den samme retning er der behov for en langsigtet vision for sygehuset og en strategi for, hvordan sygehuset når derhen. Men vi skal også opfylde de kortsigtede mål, som sygehuset er forpligtet til at indfri i driftsaftalen for 2014 samt de strategiske mål vi selv har sat os i vores arbejde med målstyring og Lean. Derfor er der behov for en virksomhedsplan, som indeholder alle ovennævnte elementer. Formålet med virksomhedsplanen er både at udgøre en fælles referenceramme og et grundlag for drift og udvikling af NSR sygehuse på alle niveauer. Virksomhedsplanen indeholder dels et langsigtet perspektiv med en beskrivelse af sygehusets mission, vision og en strategi, som rækker de næste 4 år frem. Og dels udgør planen et kortsigtet arbejdsgrundlag, som indeholder en beskrivelse af de mål, som skal opnås i 2014 og en handleplan for, hvordan målene realiseres. Endelig tydeliggøres de værdier, som sygehuset bygger sin virksomhed på. Planen er blevet til på baggrund af indledende drøftelser i en gruppe bestående af repræsentanter for sygehusledelsen, afdelingsledere, næstformændene i NSR-Sygehus-MED, kvalitetschefen og stabschefen. Herefter har planen været drøftet med sygehusets afdelingsledere og i NSR-Sygehus-MED inden endelig godkendelse i sygehusledelsen. Det er min forventning, at planen anvendes både som en referenceramme for sygehusets langsigtede udvikling og som et praktisk, operationelt arbejdsdokument. Planen gælder for perioden 2014-17, men den revideres én gang årligt, hvor de kortsigtede mål og handleplanen for det kommende år samtidig fornys. Vinni Vestergaard Breuning Sygehusdirektør Side 3

2. Signalement af NSR sygehuse 2.1. Overordnet beskrivelse af sygehuset Den 1. januar 2013 blev Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse etableret som en selvstændig enhed i Regions Sjællands sygehusvæsen med egen sygehusledelse og administration. NSR sygehuse har pr. 1. januar 2014 ca. 3.700 ansatte og 631 senge i drift, et budget på 2,1 mia. kr. og et aktivitetsbudget på 2,4 mia. kr. i drg-værdi. 2.2. Opnåede resultater Sygehuset har i 2013 haft fokus rettet mod at arbejde målrettet med at optimere driften, sænke ventetiderne og øge den faglige kvalitet i patientbehandlingerne at sikre en sund økonomi at opnå en øget produktivitet at reducere medarbejdernes sygefravær. På disse områder er der opnået følgende resultater i 2013: 1. Sygehuset har arbejdet planmæssigt med de særlige indsatsområder, som har været indeholdt i driftsaftalen, herunder Lean i stor skala, hjemtag og omlægninger i forlængelse af flytning af ØNH og hæmatologi samt Patientsikkert Sygehus. 2. Sygehuset har indfriet hovedparten af kvalitetsmålene under Værdi for borgeren og er godt på vej til at indfri de resterende mål. 3. Ventetiderne er reduceret på en række områder, bl.a. med udgangspunkt i Lean, hvor der er fokus på forøgelse af ambulante besøg og operationer samt reduktion i gennemsnitlige liggetider. 4. Sygehuset forventer et positivt regnskabsresultat for 2013, som er opnået ved hjælp af en stram udgiftsstyring, fokus på hjemtag samt løbende kapacitetstilpasninger. 5. Aktivitetsniveauet ligger væsentligt over den aftalte baseline og har med en produktivitetsstigning pr. 1. halvår 2013 på 13,6 % sammenholdt med udviklingen i 1. halvår 2012 stort set indfriet det resultatmål på 15 % produktivitetsstigning, som blev fastsat i Leanprojektet. 6. Medarbejdernes sygefravær er reduceret gradvist i løbet af 2013 sammenholdt med udviklingen de foregående år, jf. nedenstående tabel. 2011 2012 2013 Total Total Total Total SygePct 4,9% 4,7% 4,4% SygePct_kort 3,0% 2,8% 2,8% SygePct_lang 1,8% 1,7% 1,5% SygePct_P56 0,1% 0,1% 0,2% Der vil i 2014 og efterfølgende år være fokus på at fastholde og udbygge ovennævnte resultater. Side 4

2.3. Organisation og ledelse NSR sygehuses organisations- og ledelsesforhold er vist i nedenstående figur. Udover sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted drives en funktion for Yngre hjerneskadede i Vordingborg, som er tilknyttet neurologisk afdeling i Næstved (Neurologisk afdeling i Næstved flytter til Slagelse pr. 1. maj 2014). Klinisk Patologi sammenlægges organisatorisk med Patologiafdelingen på Roskilde Sygehus pr. 1. april 2014, men funktionen varetages fortsat på de 3 sygehuse. Sygehusledelse Administration Byggeafdelingen inkl. tekniske afdelinger Slagelse Næstved Ringsted Akutafdelingen Urologi Radiologi, Anæstesi, Mammakirurgi Arbejdsmedicin Gynækologi/obstetrik Garantiklinikken Intern medicin Intern medicin Klinisk biokemi Kirurgi Neurologi Klinisk patologi Karkirurgi Onkologi Ortopædkirurgi Elektiv Ortopædkirurgi Fysioterapi /ergoterapi Pædiatri Radiologi Øjenafdelingen Anæstesi/OP/Intensiv Radiologi Klinisk patologi Anæstesi/OP/Intensiv Klinisk biokemi Klinisk patologi Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi Klinisk Immunologi Klinisk fysiologi/nuklearmedicin Klinisk immunologi Næstved Sygehus: Næstved Sygehus er et af regionens to specialsygehuse og varetager i dag akut og planlagt behandling, herunder intern medicin, urologi, neurologi (indtil 1. maj 2014), onkologi, øjensygdomme, gynækologi, obstetrik, pædiatri og elektiv ortopædkirurgi. Sygehuset varetager specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle specialer, bl.a. diagnostisk radiologi, endokrinologi, lungesygdomme, klinisk immunologi, klinisk onkologi, pædiatri, øjensygdomme, gynækologi og obstetrik. Side 5

De tværgående kliniske diagnostiske afdelinger Klinisk Patologi, Klinisk Fysiologi/nuklearmedicin, Klinisk Mikrobiologi og Klinisk Immunologi varetager opgaver på sygehuset. Sygehuset har en visiteret skadestue bemandet med sygeplejersker og læger i tidsrummet 12 22. Sygehuset har en udbygget stråleterapi og har i 2012 etableret et Diagnostisk Center. Sygehuset har desuden en AK-skole og et tarmkræftscreeningslaboratorium. Næstved Sygehus har pr. 1. januar 2014 338 senge (og pr. 1. maj 2014 303 senge) Der blev i 2013 udført 208.607 ambulante besøg og 33.168 udskrivninger på sygehuset. Slagelse Sygehus: Slagelse Sygehus er et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset modtager døgnet rundt akutte patienter og varetager planlagt behandling inden for en række områder, herunder intern medicin, kirurgi, karkirurgi, ortopædkirurgi og arbejdsmedicin. Sygehuset varetager endvidere specialiseret behandling (regions-funktioner) inden for bl.a. karkirurgi, klinisk mikrobiologi og ortopædkirurgi. De tværgående kliniske diagnostiske afdelinger Klinisk Patologi, Klinisk Biokemi, Klinisk Mikrobiologi og Klinisk Immunologi varetager opgaver på sygehuset. Slagelse Sygehus har pr. 1. januar 2014 277 senge (og pr. 1. maj 2014 312 senge) inklusive senge til kortere indlæggelser i Akutafdelingen. Der blev i 2013 udført 103.767 ambulante besøg og 33.053 udskrivninger på sygehuset. Ringsted Sygehus: Ringsted Sygehus varetager behandlingen af kirurgiske brystlidelser, herunder især brystkræft for hele regiones, og er regionens center for mammografi-screening. Til at understøtte disse funktioner er der en sattelitfunktion for Klinisk Biokemisk Afdeling samt Anæstesiologisk Afdeling på sygehuset. De tværgående kliniske diagnostiske afdelinger Klinisk Biokemi og Klinisk Patologi varetager opgaver på sygehuset. Sygehuset huser desuden en radiologisk afdeling og Garantiklinikken, som p.t. alene varetager urologiske forundersøgelser. Endelig er der på sygehuset et børneambulatorium til behandling af overvægtige børn, ligesom lokalerne også huser psykiatriledelsen, en distriktspsykiatrisk afdeling, Koncern-IT og medarbejdere tilknyttet Sundhedsplatformen. Ringsted Sygehus har pr. 1. januar 2014 16 senge. Der blev i 2013 udført 17.595 ambulante besøg og 1.141 udskrivninger på sygehuset. Side 6

2.4. Sygehusenes udviklingsmæssige fokus fremadrettet Næstved Sygehus Næstved Sygehus skal i de kommende år inden for rammerne af sygehusplan 2020 - udvikles til et effektivt drevet specialsygehus med hovedvægt på planlagte behandlinger, rehabilitering og borgernær medicinsk behandling. Målsætningerne for sygehuset er: At sygehuset bliver et elektivt center, hvor planlagte behandlinger inden for en række (primært kirurgiske) specialer udføres, langt overvejende som ambulante forløb. At sygehuset varetager en række rehabiliteringsforløb, herunder for fase 2- appopleksipatienter, rehabilitering af yngre hjerneskadede og rehabilitering i tilknytning til hjemmet, herunder for geriatriske patienter. At sygehuset varetager planlagt medicinsk behandling for patienter i sygehusets nærområde, herunder især for ældre medicinske patienter. At sygehuset, når sygehusplanen er realiseret, har en sengemasse, som understøtter ovennævnte profil, anslået til ca. 60 døgnsenge med en nogenlunde ligelig fordeling mellem hhv. medicin, (neuro-)rehabilitering og senge i tilknytning til elektiv kirurgi, herunder hofte- og knæalloplastikker. Herudover skal det sikre en god og sikker patientbehandling, herunder at elektive patienter, som ikke kan udskrives samme dag, indlægges i Næstved frem for at skulle transporteres til Slagelse Sygehus. Næstved Sygehus s profil som specialsygehus, baseret på fortrinsvis planlagte behandlinger skærpes med flytningen af neurologi til Slagelse i 2014. Sygehuset etablerer i 2014 en selvstændig fysikerorganisation, som ved opstart af 4. og 5. accelerator pr. 1. april 2015 bliver i stand til at fungere uafhængigt af Rigshospitalet. Udvidelsen af stråleterapien i Næstved sker via et OPP-samarbejde, hvor en privat samarbejdspartner sørger for opfyldelse og vedligeholdelse af bygninger m.v. I 2014 sker der også en udvidelse af sygehusets palliative tilbud med etablering af et palliativt ambulatorium og et palliativt sengeafsnit. Desuden etableres en tværfaglig, non-malign smerteklinik. Sygehuset gøres i 2014 også klar til indflytning af neurorehabilitering fra Vordingborg og samtidig udvidelse af funktionen fra 10 til 20 sengepladser primo 2015. I 2014 gennemføres også en omlægning af intensivafsnittet på Næstved Sygehus, som ændres fra intensivpladser til intermediære senge. Baggrunden er, at der med flytningen af neurologi til Slagelse Sygehus pr. 1. maj 2014 ikke længere vil være grundlag for opretholdelse af den nuværende intensivfunktion på Næstved Sygehus. Omlægningen vil skabe et bedre grundlag for behandling af de patienter på Næstved Sygehus, som efter flytning af neurologien i 2014, har behov for skærpet overvågning og behandling. Endelig etableres der i 2014 et alloplastikcenter på Næstved Sygehus, som bliver ét af landets største centre inden for dette felt. Det sker via en overførsel af knæ- og hoftealloplastikker fra Side 7

Slagelse Sygehus. Dette underbygger sygehusets fremtidige profil som center for planlagt kirurgi. Slagelse Sygehus Slagelse Sygehus bliver i de kommende år inden for rammerne af sygehusplanen og med udbygningen af akutfunktionerne - fremtidens akutsygehus for den sydvestlige del af regionen. Målsætningerne for sygehuset er: Hurtigere og mere optimale patientforløb via samling af akutfunktionerne. Dette sker både via en forbedret logistik (bedre adgangsveje for patienter og personale, samling af akutfunktioner m.v.) og gennem en bedre udnyttelse af de lægefaglige og sygeplejefaglige ressourcer (mulighed for bedre tilrettelæggelse og sammensætning af vagtdækning m.v.). Forbedring af patientsikkerheden som følge af, at der bliver kortere vej til livreddende funktioner, hvor disse i dag ligger mere spredt på sygehuset. Modernisering af de fysiske rammer, herunder ved bygning af moderne behandlingsrum og 1-sengsstuer, som afløser den ældre bygningsmasse, der gradvist udfases, herunder ved flytning af de medicinske sengeafsnit til det nye fase II- hus. Dette forventes også at medføre en forbedring af den patientoplevede kvalitet. På Slagelse Sygehus er der i 2013 foregået en videreudvikling af sygehusets profil som akutsygehus med ibrugtagning pr. 1. november 2013 af det nye fase I-hus. Der er desuden etableret et tværgående sengeafsnit med plads til medicinske og kirurgiske patienter, som på sigt skal udvikles til et intermediært afsnit. I 2014 tilføres neurologi fra Næstved Sygehus, og der etableres en selvstændig karkirurgisk afdeling og et tværgående sengeafsnit med plads til medicinske og kirurgiske patienter, som på sigt skal udvikles til et intermediært afsnit. Ringsted Sygehus På Ringsted Sygehus etableres pr. 1. januar 2014 en fælles afdelingsledelse for Anæstesi, Mammakirurgi og radiologi, som skal styrke det tværgående samarbejde mellem sygehusets funktioner. Patientsikkert Sygehus På Næstved Sygehus har man de seneste tre år gennemført projektet Patientsikkert sygehus, med succes. Der arbejdes nu med at fastholde resultaterne, samtidig med at forbedringskonceptet spredes til Slagelse Sygehus. Hjemtagning Sygehuset skal i 2014 realisere en række nye hjemtag, herunder hjemtag af allergologi og kemoterapibehandling af prostata-/blærekræft samt strålebehandling af bl.a. brystkræftpatienter ved en udvidelse af åbningstiden i stråleterapien frem til kl. 20.00 i Næstved og hjemtag af varicekirurgi og akut og subakut karkirurgi samt ortopædkirurgi i Slagelse. Side 8

Patientinddragelse/patienten som partner Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har fokus på, at understøtte patientens egne ressourcer og muligheder for at have kontrol over eget liv også kaldet patient empowerment - og betragter patienter som partnere i eget patientforløb. Patienten som partner er et centralt emne i alle patientforløb og omfatter en højere grad af inddragelse af patienter og deres pårørende i behandlingerne. Dette indgår som en central del af det strategiske mål for patientoplevet kvalitet, jf. den overordnede strategi under afsnit 7 i virksomhedsplanen. Forebyggelse Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse arbejder målrettet med forebyggende arbejde med afsæt i KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Som led heri har sygehuset projektansat 2 sundhedskoordinatorer og KRAM projektledere til Patientrettet forebyggelse med fokus på KRAM -faktorernes betydning for helbredet. Udvalgte medarbejdere uddannes desuden til at varetage screening af vores patienter i et tværfagligt samarbejde. Kommunesamarbejde Samarbejdet mellem sygehuse og kommuner er blevet systematiseret igennem sundhedsaftalerne, der sætter fokus på hvordan den enkelte patient er i centrum for samarbejdet. Sygehuset har ansvaret for at yde intensiv behandling og specialiseret genoptræning, mens kommunen er ansvarlig for almen genoptræning og behandling og pleje efter udskrivelsen. Tilsammen har sygehusene og kommunerne et ansvar for at sikre, at hver enkelt patient oplever, at der er et godt samarbejde, hvor der er sammenhæng i tilbuddene. Når det gælder ældre eller svage patienter tilbyder sygehuset en følge-op-ordning. Her tager egen læge på besøg i patientens hjem sammen med ansat fra den kommunale hjemmepleje og sikrer, at der er det i hjemmet, som patienten har brug for for eksempel specielle hjælpemidler, at medicineringen er forstået etc. Den kommunale hjemmepleje bruger også sygehusets eksperter som konsulenter de kan trække på, når der f.eks. er behov for særlig viden til at pleje et usædvanligt sår eller til at understøtte den smertelindrende, palliative indsats. Sygehuset vil fortsat være en aktiv part i at understøtte sådanne initiativer. I 2014 gennemføres således bl.a. i samarbejde med Næstved Kommune et pilotprojekt med et udgående appopleksi-team fra Neurologisk afdeling med henblik på at understøtte hurtig udredning og diagnosticering af appopleksi, kvalitetssikring, overlevering og opfølgning af patientforløbet i eget hjem efter indlæggelse samt genoptræning hjemme eller i egen kommune. Samarbejde med praksissektoren De fleste symptomer på sygdom erkendes ved, at patienten opsøger egen læge, og den hurtigste vej herfra til afklaring ikke sjældent er billeddiagnostik. Henvisningsmuligheder for primærsektoren til billeddiagnostik i region Sjælland skal tage udgangspunkt i dette. Side 9

Hensigtsmæssig adgang til relevant billeddiagnostik skal derfor optimeres, i samspil med de øvrige rammer for hensigtsmæssige patientforløb, således at det overordnet vil kunne tilgodeses, at enhver borger med et reelt udredningsbehov efter en struktureret model sikres tilbud om et målrettet forløb, incl. rettidig diagnostik og behandlingstilbud. Der er i regi af Sundhedfagligt Råd for Radiologi nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at sikre billeddiagnostisk klare og ensartede retningslinier og patientforløb for de mest presserende områder, herunder hængepartier på cancerområdet og rygområdet. Alle regionens radiologiske kvalitetskoordinatorer har gennem ca. 1 år arbejdet med at ensrette retningslinier over en bred front, således at der sker en fuldstændig harmonisering. Der er lokalt i NSR bl.a. i regi af Diagnostisk Center-tiltagene og Kræftstyregruppen for NSR sygehuse samt andre samarbejdsfora med praksissektoren work-in-progress på flere områder, bl.a. muligheden for fx direkte henvisning til CT-scanning af brystkassen frem for almindelige røntgenbilleder ved mistanke om lungecancer, samt henvisning af patienter mistænkt for hjernekræft direkte fra praksis til MR i stedet for altid at gå via neurologisk ambulatorium. 3. Vision 2017 NSR sygehuses vision frem mod 2017 er at være best in class - det bedste blandt sammenlignelige sygehuse både hvad angår produktivitet, faglig og patientoplevet kvalitet. 4. Mission Vi er til for patienterne og har derfor vedvarende fokus på: at undersøge og behandle patienterne rettidigt, hver dag, døgnet rundt, året rundt. at give alle patienter et sammenhængende, effektivt behandlingsforløb af høj kvalitet. at være aktive inden for forebyggelse, uddannelse, forskning og udvikling. NSR sygehuse varetager undersøgelser og behandlinger, både for lokalbefolkningen i den del af regionen, hvor sygehuset er beliggende og på visse områder for alle regionens borgere. Sygehuset driver f.eks. en række tværgående, kliniske funktioner og regionsfunktioner for hele regionen og driver også en garantiklinik, som fleksibelt kan imødekomme en øget efterspørgsel efter ambulante undersøgelser og operationer for alle regionens sygehuse. 5. Værdigrundlag NSR sygehuse efterlever Region Sjællands fælles værdier, som er at være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med arbejdsvilkår, der tiltrækker, videreudvikler og fastholder ansvarlige ledere og medarbejdere. Koncernledelsen har sat følgende fem ledelsesværdier i fokus: Fornyelse og Resultater gennem Indlevelse, Sammenhæng og Klarhed FRISK. Ledelsesværdierne skal støtte lederen i balancen mellem management (ledelse af system) og leadership (ledelse af mennesker). Side 10

Koncernledelsen arbejder desuden på at fremme processer, hvor den enkelte medarbejder oplever mere tillid til selvstændigt og ansvarligt arbejde. Det sker bl.a. ved at arbejde med begrebet social kapital, som dækker over en kombination af tillid, retfærdighed og samarbejdsevner. Sygehusledelsen for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har igangsat arbejdet med at indføre disse begreber og metoder på sygehuset via et kick-off.-seminar med NSR-Sygehus-MED i februar 2014, hvorefter der iværksættes et videre arbejde hermed. 6. Overordnede rammer for sygehusets drift og udvikling NSR sygehuse agerer inden for rammerne af de planer, strategier og politiske prioriteringer, som er vedtaget for det samlede sygehusvæsen i Region Sjælland. Nedenfor er nævnt de væsentligste overordnede rammer for sygehusets drift og udvikling. 6.1. Sygehusplan 2020 Med Regionsrådets beslutning i 2010 om en ny somatisk sygehusplan samt rammerne for det akutte område, er der samlet for sygehusvæsenet lagt faste spor ud for udviklingen frem mod 2020. Sygehusplanen fastlægger den fremtidige sygehusstruktur og indeholder herudover en række forudsætninger om samling af specialer og funktioner. Sygehusvæsenet i Region Sjælland skal i henhold til sygehusplanen bestå af et hovedsygehus (Køge), 4 akutsygehuse (Køge, Slagelse, Holbæk og Nykøbing F.) samt 2 specialsygehuse (Roskilde og Næstved). Regionsfunktioner skal primært placeres på sygehuset i Køge, som planlægges udbygget til at varetage funktionen som hovedsygehus for Region Sjælland. Funktioner, der skal være på to sygehuse, vil også være at finde på Slagelse Sygehus. Der vil ske en successiv realisering af sygehusplanen frem mod 2020. For NSR sygehus vedkommende vil der frem mod 2017 ske følgende væsentlige ændringer: Afdelingen for Tand, Mund og Kæbe flyttes fra Næstved til Køge Sygehus i 2014 Neurologien flyttes fra Næstved til Slagelse Sygehus i 2014 Neurorehabilitering flyttes fra Vordingborg til Næstved Sygehus i 2015 og udvides fra 10 til 20 sengepladser i fbm. hjemtag Størstedelen af den stationære medicinske behandling flyttes fra Næstved til Slagelse Sygehus i 2017 Al gynækologi og obstetrik samt pædiatri flyttes fra Næstved til Slagelse Sygehus i 2017. Som et resultat af ovennævnte, vil der frem mod 2017 ske en betydelig reduktion af sengeantallet på Næstved Sygehus, som langt overvejende kommer til at varetage ambulante, planlagte behandlinger. Sengeantallet på Slagelse Sygehus udvides derimod med flytningen af specialer fra Næstved og ved en samling af akutfunktionerne her. Udviklingen forstærkes yderligere efter 2020 som en konsekvens af den fortsatte effektivisering i patientbehandlingen, hvor en række mindre specialer flyttes til Køge efter 2020, at alle regionsfunktioner samles i Køge samt at optageområdet for Slagelse/Næstved reduceres efter udbygningen af Køge. Side 11

Udviklingen medfører, at det samlede sengeantal på Næstved og Slagelse sygehuse planlægges reduceret fra 615 i 2014 til 586 senge i 2017og 432 senge i 2020. Der forventes efter 2020, når sygehusplanen er fuldt gennemført, at være ca. 370 senge i Slagelse og ca. 60 senge i Næstved. På Næstved Sygehus vil der være tale om en række mindre ombygninger som følge af flytning af funktioner til eller internt på sygehuset. 6.2. Akutplan Med henblik på realisering af sygehusplanen etableres to nye akutbygninger på Slagelse Sygehus med henblik på samling af akutfunktionerne. Fase I i denne udbygning blev afsluttet i november 2013 med indvielse og ibrugtagning af et helt nyt akuthus. Fase II igangsættes primo 2014 med etablering af endnu en akutbygning, som skal huse de resterende akutte funktioner (pædiatri, medicin, og gynækologi/obstetrik), som flyttes hertil fra Næstved, når fase II-huset efter planen står færdigt i 2017.Hermed vil der være skabt fysisk mulighed for flytning af akutte funktioner fra Næstved til Slagelse Sygehus. 6.3. Investeringer Der er i Region Sjællands budget 2014-17 afsat ca. 425 mio. kr. til udbygning og modernisering af Slagelse Sygehus, herunder fase II-byggeriet. Der er herudover afsat midler til gennemførelse af følgende ombygninger og renoveringer i 2014 som led i flytninger af funktioner til, mellem og internt på Næstved og Slagelse sygehuse: Indflytning af neurologi i Slagelse i 2014 (5,8 mio. kr.) Udskillelse af karkirurgisk afdeling i Slagelse (3,7 mio. kr.) Optimering af kirurgien i den østlige del af Slagelse Sygehus (22,1 mio. kr., heraf er de første 6 mio. kr. bevilget i 2013) Indflytningen af neurorehabiliteringen fra Vordingborg til Næstved Sygehus (3,1 mio. kr.) Det er herudover forventningen, at der ved overførsel af mindreforbrug fra NSR s driftsbudget 2013 til 2014 kan frigøres midler til renovering af det onkologiske sengeafsnit i Næstved (4,6 mio. kr.). Endelig vil sygehuset søge regionen om omfordeling af eventuelle uforbrugte anlægsmidler i 2014 til lettere ombygning af det nuværende neurologiafsnit i forbindelse med indflytning af geriatrien samt etablering af en transportkorridor fra det nye geriatriske afsnit til højhuset, bl.a. af hensyn til patientsikkerhed og logistik (3,8 mio. kr.). Ud over bygningsmæssige investeringer, er der også afsat midler til investering og udskiftning af apparatur. Sygehusets egen apparaturpulje udgør i 2014 ca. 8,4 mio. kr. og dækker anskaffelser af apparatur og udstyr for op til 500.000 kr. Den regionale pulje udgør i 2014 ca. 30 mio. kr. og dækker anskaffelser for over 500.000 kr. Der indhentes ansøgninger til puljer- Side 12

ne én gang om året, hvorefter der foretages en prioritering og disponering af midlerne i hhv. det lokale og regionale apparaturudvalg. 6.4. Rammerne for driften Der er som konsekvens af økonomiaftalen for 2014 justeret i regionens taktstyringsmodel, hvorefter sygehusenes basisbudgetter er blevet forøget, mens takstafregningen er reduceret. Derudover er den afsatte pulje til understøttelse af kvalitet med midler forhøjet svarende til 0,25 % af driftsrammen Forhøjelsen finansieres i 2014 ved en reduktion på 0,25 % af sygehusenes driftsrammer (hvilket for NSR sygehuse svarer til ca. 6 mio. kr., som forudsættes tjent hjem igen ved en efterlevelse af kravene i Værdi for borgeren). Endelig er sygehusenes budgetter reduceret som følge af kapitalisering af produktivitetskravet i økonomiaftalen på 2 %. Denne besparelse er i NSR sygehuses driftsbudget 2014 udmøntet på følgende måde: Provenu i fbm. iværksættelse af nye hjemtag, herunder 90 % drg-afregning vedr. hjemtag af ortopædkirurgi, karkirurgi, allergologi, prosta-/blærekræft og strålebehandling Målrettede kapacitetstilpasninger, som udløser besparelser, herunder ved en nedlæggelse af senge i fbm. lav belægning og omlægning af døgnfunktioner til dagfunktioner Besparelser på fælleskonti, hvor der har været et stort mindreforbrug i 2013 2 % besparelse på administration og bygge-/teknikafdelingen 7. Overordnet strategi Sygehusets overordnede strategi beskriver den vej sygehuset ønsket at gå samt de initiativer og metoder, der vil blive taget i anvendelse for at indfri sygehusets vision 2017. NSR sygehuses strategi kan udtrykkes i sætningen: Bedre i morgen end i dag. Med dette menes, at vi ønsker at fremme en forbedringskultur, baseret på Lean-principper og Model for Improvement, som indebærer, at det at stræbe efter vedvarende at opnå forbedringer til gavn for vore patienter, er en fast, indgroet del af den måde, hvorpå vi planlægger, tilrettelægger og udfører vores arbejdsopgaver og udvikler vores sygehuse. Et vigtigt led i at skabe og fastholde en sådan forbedringskultur er formuleringen af overordnede strategiske mål, som udmøntes i resultatmål og KPI er (Key Performance Indicators, dvs. nøgleindikatorer/procesmål) i alle sygehusets afdelinger. Herudover arbejdes der med integration af pakkerne i Patientsikkert Sygehus, hvilket skal sikre en fastholdelse af fokus på de mål og indikatorer i dette projekt. Arbejdet med at skabe en forbedringskultur sker i praksis via arbejdet med målstyringstavler, hvor der løbende opstilles mål og følges op på, hvor langt man er kommet i det enkelte afsnit og den enkelte afdeling i retning af at indfri de overordnede strategiske mål. Der tages desuden løbende stilling til, hvilke initiativer og korrigerende handlinger, der skal iværksættes/ forbedringstiltag, der skal testes for at sikre, at man i hver enkelt enhed opnår de fastsatte resultatmål. Side 13

De overordnede strategiske mål fastlægges for ét år ad gangen. Dette sker som udgangspunkt i forbindelse med udarbejdelse af afdelingernes driftsaftale for det kommende år, hvor også afdelingernes resultatmål og KPI er fastsættes. De strategiske mål fastsættes som udgangspunkt inden for nedenstående 3 hovedområder og under hensyntagen til udstukne driftsaftale mål, herunder Værdi for borgeren: Organisatorisk kvalitet: Mål for sygehusets samlede forventede produktivitetsstigning for det kommende år, jf. mål nr. 6 nedenfor. Faglig kvalitet: Fælles overordnede mål for forbedring af sygehusets faglige kvalitet inden for 2 udvalgte indsatsområder, jf. mål nr. 16 og 17 nedenfor. Patientoplevet kvalitet: Overordnede mål for forbedring af patientoplevet kvalitet og patientinddragelse, jf. mål nr. 18 nedenfor. De strategiske mål for 2014 på ovennævnte områder er beskrevet under pkt. 8. Udover ovennævnte områder skal der i løbet af 2014 ligeledes formuleres strategiske mål inden for følgende områder: Forskning: Sygehuset ønsker at fremme forskningen inden for områder, hvor sygehuset har en stærk faglig profil udadtil, f.eks. inden for stråleområdet, og i arbejdet med patientsikkerhed samt på områder, hvor forskningen kan understøtte bestræbelserne på at rekruttere og fastholde nøglemedarbejdere. Der skal udarbejdes en forskningsstrategi, som indeholder overordnede mål for forskningsindsatsen og som sætter rammerne for prioritering af sygehusets forskningsmidler, jf. mål nr. 24 nedenfor. Rekruttering og fastholdelse: Sygehuset oplever på visse områder vanskeligheder med at (gen)besætte stillinger, især lægestillinger inden for udvalgte specialer. Der skal derfor udarbejdes en strategi for, hvorledes sygehuset f.eks. via branding/markedsføring af sygehuset, rekrutteringskampagner, god trivsel og et attraktivt forsknings-, uddannelses- og arbejdsmiljø kan forbedre grundlaget for at rekruttere og fastholde nøglemedarbejdere, jf. mål nr. 26 nedenfor. Uddannelse: Hvert år er der ca. 1000 studerende (sygeplejestuderende, SOSU, stud.med., lægesekretærer, reddere m.fl.) i praktikophold på sygehuset. Herudover er størstedelen af de yngre læger, der er ansat på sygehuset i gang med videreuddannelse til speciallæge. Der skal derfor udarbejdes en strategi for, hvorledes sygehuset sikrer pædagogisk kvalificeret vejledning og de nødvendige uddannelsesfaciliteter, jf. mål nr. 27 nedenfor. 8. Mål for 2014 Med afsæt i vision 2017, sygehusets overordnede strategi og sygehusets driftsaftale for 2014 beskrives nedenfor sygehusets mål for 2014. Side 14

Opmærksomheden henledes på, at der er et indbygget skisma mellem på den ene side mål 6 om øget produktivitet (der som udgangspunkt udmøntes ved en øget aktivitet) og hhv. mål 2 vedrørende konvertering af indlæggelser til ambulante besøg og mål 3, som omhandler tilrettelæggelsen af flere undersøgelser og behandlinger samme dag m.v. til gavn for patienterne. Sidstnævnte bestræbelser kan nemlig resultere i tab af drg-værdi og vil som udgangspunkt kunne resultere i en lavere produktivitet. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse vil søge at imødegå disse problemstillinger i samarbejde med regionen. 8.1. Økonomi og aktivitet Mål 1 (driftsaftalemål): Overholdelse af budget- og aktivitetsmål: Følgende mål er udmeldt af regionen som forudsætninger for sygehusets budget 2014: 1000 kr. netto Oprindeligt budget 2014 Pr. 8.9. 2013 Udgiftsbaseret budget 2.021.547 Omkostningsbaseret 2.153.906 Aktivitetsbudget, baseline 2.405.369 Mål 2 (driftsaftalemål): Fokus på målrettet aktivitet: Planlagte nuldagsindlæggelser konventeres til ambulante besøg. Mål 3 (driftsaftalemål): Fokus på målrettet aktivitet: Sygehuset skal i 1.kvartal 2014 identificere på hvilke sygehusafdelinger det giver mening, at tilrettelægge undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller med udgangspunkt i patientens behov og/eller omlægge indlæggelser til ambulante forløb. Mål 4 (driftsaftalemål): Indsatser på de medicinske afdelinger Sygehuset vil igangsætte følgende indsatser med henblik på at imødegå presset på det medicinske område: 1. Etablering af tværgående sengeafsnit på Slagelse Sygehus: Sygehuset etablerer et tværgående sengeafsnit på Slagelse Sygehus, som skal fungere som et fleksibelt afsnit for både medicinske og kirurgiske patienter. 2. Øvrige tiltag: Sygehuset vil undersøge forskellige modeller til imødegåelse af overbelægningssituationer på de medicinske afdelinger mhp. iværksættelse heraf. Effektmål for 2014: en belægning på under 100 % på sygehusets medicinske afdelinger en øget fleksibilitet mht. muligheden for at imødegå spidsbelastningssituationer en bedre overvågning af belægningssituationen og dermed mulighed for at allokere senge og/eller patienter mellem afdelinger. Side 15

Mål 5 (driftsaftalemål): Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet: Regionsrådet har i løbet af foråret 2012 godkendt en strategi for styrket fremdrift i kvalitet og kapacitet. Som led i strategien skal der på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse implementeres følgende i 2014: Hjemtag af grå stær operationer, Næstved Sygehus Hjemtag af onkologiske ydelser i tilknytning til videre udbygning af stråleterapien, Næstved Sygehus Etablering af fællesvisitation til strålebehandling, Næstved Sygehus Etablering af sårcenter på Slagelse Sygehus 8.2. Produktivitet Mål 6 (NSR mål): Organisatorisk kvalitet - øget produktivitet: Sygehuset skal i 2014 opnå en produktivitetsstigning på 8 % i forhold til 2013. Målet er indarbejdet i budgettet ved en opjustering af afdelingernes aktivitetsbudgetter og aktivitetsmål med 8 % set i fht. det forventede aktivitetsniveau i 2013. Såfremt afdelingen ikke kan indfri sit aktivitetsmål for 2014 er det forventningen, at afdelingen tilpasser sit forbrug tilsvarende. Mål 7 (driftsaftalemål, Værdi for borgeren): Driftsoptimering Lean i stor skala: Ved opfølgningen 31.12.2014 dokumenterer sygehusene: 1. At der er iværksat de aftalte initiativer under Lean i stor skala 2014 2. At der er udviklet en metode til opgørelse af effekterne af Lean i stor skala med afsæt i sygehusets strategi. Mål 8 (NSR mål): Lean på et højt modenheds- og udviklingsniveau: Sygehuset vil i 2014 opnå et højt udviklings- og modenhedsniveau i arbejdet med Lean: 1. Udviklingsniveauet i forhold til arbejdet med måltavlerne hæves fra det nuværende niveau, hvor fokus er på identifikation af problemer (see) til problemløsning til (solve). I 2015 arbejdes der med systematisk gennemførelse af forandringer via forankring i standarder via opfølgning (share). 2. Modenhedsniveauet i forhold til afholdelse af tavlemøder løftes generelt til minimum lav niveau 3 i alle afdelinger. 3. Via Boston-projektet arbejdes der med udvikling af akutafdelingen. Det sker via Lean-forløb og sikkert flow. Side 16

8.3. Kvalitet Mål 9 (driftsaftalemål): Akkreditering efter Den Danske Kvalitets Model (DDKM): Ved driftsaftaleopfølgningen 31.5.2014 dokumenterer sygehusene: 1. at trin 1 og 2 i alle otte patientsikkerhedskritiske standarder af sygehuset vurderes som helt opfyldt. Senest ved opfølgningen 31.12.2014 dokumenterer sygehusene: 2. at 100 % af indikatorerne er helt opfyldt/i betydelig grad opfyldt, og sygehuset således bliver vurderet som akkrediteret af akkrediteringsnævnet. Mål 10 (driftsaftalemål, Værdi for borgeren): Patientsikkert Sygehus: Det overordnede mål for udrulning af PSS i hele Region Sjælland er en forbedring af patientsikkerheden, herunder opnåelse af følgende inden udgangen af 2015: 10 % reduktion af dødelighed (i forhold til niveauet i 2012) 20 % reduktion af skader (i forhold til niveauet i 2013) Ved driftsaftaleopfølgningen 31.8.2014 og 31.12.2014 dokumenterer sygehusene: 1. Målopfyldelse af udvalgte indsatser for spredningen af PSS. De overordnede mål for hele perioden 2014-2016 er: Alle regionens sygehuse arbejder efter samme arbejdsmetode og forståelse af kvalitet og patientsikkerhed, som anvendes i PSS Model For Improvement - forbedringsmodellen (IHI) At der gennemføres kompetenceudvikling med henblik på en fælles arbejdsmetode og et fælles mindset for en proaktiv kvalitets- og sikkerhedskultur hos ledere på alle niveauer og hos medarbejdere. At der på regionens sygehuse etableres evidensbaseret klinisk praksis baseret på pakkerne i Patientsikkert Sygehus Samtidig fastholdes kravet om indsatser ift. de tre udvalgte nationale indsatser tryksår, sepsis og sikker kirurgi. Ved driftsaftaleopfølgningen 31.8.2014 og 31.12.2014 dokumenterer sygehusene: 2. Målopfyldelse af udvalgte indsatser for spredningen af PSS. At alle relevante afdelinger har gennemført: a. Systematisk mortalitetsaudit på alle uventede dødsfald hver måned b. Selvevaluering af håndhygiejne c. Basal observation af alle relevante patienter iht. det retningsgivende dokument for basal observation. Arbejdet med PSS fortsætter som en driftsopgave på Næstved Sygehus efter at projektet her er afsluttet i 2013. Følgende initiativer iværksættes i 2014: Spredning af PSS til Slagelse og Ringsted sygehuse Forstærket fokus på fremadrettet forbedringsarbejde i stedet for bagudrettet rapportering. Mål for 2014: Model for Improvement er iværksat på Slagelse og Ringsted sygehuse. Opfølgning pr. 31.8. 2014. Side 17

Mål 11 (driftsaftalemål, Værdi for borgeren): Bekæmpelse af infektioner (Clostridium difficile): Ved opfølgningen 31.12.2014 dokumenterer sygehusene: 1. At antallet af indlagte patienter med sygehuserhvervede Clostridium difficile infektioner i perioden 1. januar til 31. december 2014 som minimum er 10 % mindre end samme periode i 2013. Mål 12 (driftsaftalemål, Værdi for borgeren): Høj faglig kvalitet RKKP: Ved driftsaftaleopfølgningen 31.8.2014 og ved opfølgningen 31.12.2014 dokumenterer sygehusene: 1. Fuld målopfyldelse på de enkelte indikatorer iflg. de nationalt fastsatte standarder for hvert af de anførte diagnose- og sygdomsområder, inkl. de valgte sikkerhedsgrænser. 2. 90 % databasekomplethed for alle nationale kliniske databaser, herunder de anførte diagnose- og sygdomsområder. Ad.1.-2.:Der er målopfyldelse, når den behandlende afdeling lever op til de nationalt fastsatte indikatorer og har en databasekomplethed på 90 % på alle områder. Målopfyldelse opgøres i henhold til definitionerne i RKKP. Dvs. inkl. de her valgte sikkerhedsgrænser. Mål 13 (driftsaftalemål): Patienten som partner: Ved opfølgningen 31.12.2014 dokumenterer sygehusene: 1. At der på alle relevante afdelinger eller på tværs af disse er igangsat mindst én indsats med afsæt i det Idé-katalog, der er udarbejdet af Netværk for brugerinddragelse og patientoplevet kvalitet. Mål 14 (driftsaftalemål, Værdi for borgeren): Kræftpakker: Ved driftsaftaleopfølgningen 31.3.2014 og 31.8.2014 samt ved opfølgningen 31.12.2014 dokumenterer sygehusene, at der i forhold til standardforløbstiderne er: 1. Målopfyldelse på 80 % for det samlede forløb, hvor hele patientforløbet varetages i Region Sjælland. 2. Målopfyldelse på 85 % for henvisningsperioden og udredningsperioden på forløb, hvor behandlingen varetages på højt specialiseret afdeling i anden region. Mål 15 (driftsaftalemål, Værdi for borgeren): Medicinafstemning i forhold til det Fælles Medicin Kort (FMK): Ved driftsaftaleopfølgningen 31.5.2014 og opfølgningen 31.12.2014 dokumenterer sygehusene: 1. At minimum 90 % af alle patienter, der udskrives i perioden hhv. 1. januar 31. maj 2014 og 1. juni 31. december 2014, får foretaget medicinafstemning ved udskrivelsen iht. retningslinjen. Mål 16 (NSR mål): Faglig kvalitet Reduktion af dødelighed: Målet pr 31/12 2014 er, at sygehuset har reduceret den gennemsnitlige dødelighed med 10 % ift. 2011 svarende til: Side 18

2011 (faktisk opgørelse) = 18 dødsfald pr. 1000 udskrevne patienter (gns.) 2014 (mål) = Højest 16 dødsfald pr. 1000 udskrevne patienter (gns.) Alle dødsfald under indlæggelse indgår. Mål 17 (NSR mål): Faglig kvalitet Reduktion af genindlæggelser: Målet pr. 31/12 2014 er, at sygehuset har reduceret det gennemsnitlige antal genindlæggelser med 25 % ift. 2012t svarende til: 2012 (faktisk opgørelse) = gns. 16 % genindlæggelser 2014 (mål) = Højest gns. 12 % genindlæggelser Alle akutte genindlæggelser indenfor 30 dage fra udskrivning uanset diagnose og speciale indgår. Mål 18 (NSR mål): Patientoplevet kvalitet: Mål for patientoplevet kvalitet formuleres primo 2014. Der arbejdes bl.a. med formulering af afdelingsspecifikke KPI er via involvering af patient-fokusgrupper. Mål 19 (driftsaftalemål, Værdi for borgeren): Patientoplevet kvalitet: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplvelser (LUP) 2013 offentliggøres maj 2014. På baggrund af undersøgelsens resultater identificeres ved opfølgningen lokale og regionale indsatsområder til kvalitetsforbedring samt handle- og tidsplaner for samme. Mål 20 (driftsaftalemål): Forløbsprogrammer: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har særligt fokus på implementeringen af forløbsprogrammet for patienter med rygproblemer. Sygehuset deltager endvidere aktivt i det generelle arbejde med en fælles model for organisatorisk forankring af forløbsprogrammerne og revisionen heraf samt i arbejdet med at opstille modeller for monitorering af de enkelte forløbsprogrammer, således at det fra 2015 er muligt at opstille effektmål for arbejdet med forløbsprogrammerne. Mål 21 (driftsaftalemål): Sundhedsinnovation: Den godkendte strategi for sundhedsinnovation skal sikre en bedre konneks mellem Center for sundhedsinnovation og regionens sygehuse. Der fastsættes i den sammenhæng innovationsmål. Sygehusene forudsættes at styrke deltagelsen i innovationsprojekter og bidrage til realiseringen af de fastsatte innovationsmål. 8.4. Servicemål Mål 22 (driftsaftalemål): Servicemål - Livstruende sygdomme I henhold til bekendtgørelse af 21. december 2006 er der fastsat maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom. Med udgangspunkt i bekendtgørelsen gælder følgende servicemål: Side 19

Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage. 100 % Ventetid forundersøgelse 0-14 kalenderdage 100 % Besked om dato for evt. behandling efter forundersøgelse 0-8 hverdage 100 % Ventetid til behandling (maligne) 0 14 kalenderdage 100 % Ventetid på strålebehandling efter modtaget henvisning (Næstved-Slagelse Sygehus) 0-24 timer 100 % Mål 23 (driftsaftalemål): Servicemål - Alle patienter Per 1. januar 2013 blev der indført differentieret behandlingsgaranti, som indebærer, at fristen fastsættes til 2 måneder på grundlag af den gennemførte udredning, og 1 måned for patienter med mere alvorlige sygdomme. For alle øvrige patienter, der henvises til sygehusene, gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage 100 % Tid for udredning 0-30 kalenderdage 100 % Ventetid til behandling fra henvisning 1 mdr. 0-30 kalenderdage 85 % Ventetid til behandling fra henvisning 2 mdr. 0-60 kalenderdage 100 % Udsendelse udskrivningsbreve efter indlæggelse (epikriser) 0-3 hverdage 100 % Ventetid skadestuen 0-60 min. 85 % Ventetid i ambulatorium 0-30 min. 85 % (stikprøve) Kontaktpersonordning 0-24 timer 100 % 8.5. Forskning Mål 24 (NSR mål): Forskningsstrategi Der udarbejdes en forskningsstrategi, som indeholder overordnede mål for forskningsindsatsen og som sætter rammerne for prioritering af sygehusets forskningsmidler. Side 20

Mål 25 (driftsaftalemål): Prioriterede forskningsområder For at styrke den sundhedsvidenskabelige forskning på alle somatiske og psykiatriske afdelinger, udpeger hver afdeling et højt prioriteret forskningsområde og redegør årligt for, hvad afdelingen i det forløbne år har gjort for at fremme forskningen på området (den regionale forskningsenhed indsamler data og udarbejder publikationsliste for hele regionen). 8.6. Medarbejdernes trivsel og uddannelse Mål 26 (NSR mål): Fastholdelses- og rekrutteringsstrategi Der skal derfor udarbejdes en strategi for, hvorledes sygehuset f.eks. via branding/markedsføring af sygehuset, rekrutteringskampagner, god trivsel og et attraktivt forsknings-, uddannelses- og arbejdsmiljø kan forbedre grundlaget for at rekruttere og fastholde nøglemedarbejdere. Mål 27 (NSR mål): Uddannelsesstrategi Der udarbejdes en strategi for varetagelse af forpligtelser i forhold til grunduddannel- Ser (sygepleje, SOSU, stud.med, reddere, lægesekretærer m.fl) og videreuddannelse (læger og sygeplejersker m.fl), herunder beskrivelse af krav til pædagogiske kompetencer og plan for etablering af de nødvendige faciliteter. Mål 28 (NSR mål): Sygefravær Medarbejdernes gennemsnitlige sygefravær for hele 2014 er højest 3,5 % 9. Handleplan for 2014 Med afsæt i sygehusets mål for 2014 er der udarbejdet en handleplan, som skal sikre, at målene indfris, jf. bilag til virksomhedsplanen. 10. Opfølgning på virksomhedsplanen I handleplanen er præciseret, hvornår opfølgning foretages på de enkelte mål under pkt. 8. For de fleste måls vedkommende er opfølgningstidspunkterne fastlagt i driftsaftale 2014. Der foretages en generel midtvejsevaluering af virksomhedsplanen i august 2014 på baggrund af de gennemførte aktiviteter og opnåede resultater pr. 1. halvår 2014 og en slutevaluering i januar/februar 2015 på baggrund af hele året. Evalueringerne drøftes på møder i sygehusledelsen, MED-NSR og på afdelingsmøder. Side 21