TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Fjernvarme på Tårnby Rådhus Pædagogisk Udviklings Center - Anlægsbevilling PCB Særlig ledelsesorganisering Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområdet Daginstitutioner og klubber som følge af langtidssygdom i perioden januar til juni Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni Nedsættelse af kontrolgruppe til forebyggelse af social dumping ved større anlægsarbejder/leverancer Valg af leverandør til 2 akslet lastbil efter udbud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG...20 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6084 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6084 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Fjernvarme på Tårnby Rådhus Åben sag Sagsnr.: 08/10912 Sagsansvarlig: lma.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om ændringer til tidligere vedtaget energirenoveringsprojekt - Fjernvarme på Tårnby Rådhus. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har udbudt renovering af fjernvarmeforsyning til Korsvejens Skole/Tårnby Rådhus med en løsning indeholdende ét forsyningsstik og én varmeveksler, placeret for enden af bygning B, hvorfra varmen fordeles videre til bygning A og C gennem nedgravning af 2 nye interne fjernvarmerør. Denne løsning blev valgt, da Tårnby Forsyning på tidspunktet for udbuddet ikke gav mulighed for at etablere mere end ét stik pr. matrikel. I forbindelse med forberedelserne til omlægningen og udskiftningen er der nu fra Tårnby Forsyning åbnet for muligheden for at etablere ét fjervarmestik pr. bygning (Rådhuset A, B og C) En løsning med 3 stik fra fjernvarmeforsyningen direkte til hver bygning anbefales af Teknisk Forvaltning, idet man ved 3 stik opnår følgende fordele: 1. Man undgår at etablere egne forbindelsesledninger mellem bygningerne, dvs. anlæg, drift og varmetab går fra Kommunen til Tårnby Forsyning 2. Man opnår store driftsmæssige fordele ved at kunne lukke ned for varmeforsyningen pr. bygning, således at en reparation af evt. nedbrud i bygning B ikke betyder, at der også bliver lukket for varmen i bygning A 3. Der åbnes mulighed for, at varmetilledning kan afpasses til den enkelt bygnings isolerings- og tæthedsgrad. Populært sagt kan en koldere bygning opretholde højere varmeniveau, uden at varmen går til spilde i de andre bygninger. Løsningen betyder, at anlægsudgifterne øges med kr. Teknisk Forvaltning anbefaler at 3-stik løsningen vælges ved dækning af udgiften fra uforudselige udgifter til Energirenoveringsprojekter, subsidiært træk på kontoen for Ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse. ØKONOMI Licitationsresultatet (ved 1 stik): Ved 1 forsyningsstik : Samlet udgift iht. licitationsresultat: ,00 kr. Samlet udgift med etablering af forsyningsstik i 2014: ,00 kr. I alt ,00 kr. 4

6 Økonomiudvalget d Merudgift udgør kr. Ved 3 forsyningsstik: ,00 kr. fratrækkes da forsyningsledningerne fra bygning A til C udgår ,00 kr. lægges til for etablering af 3 varmevekslere indvendigt i varmecentralerne ,00 kr. lægges til for 3 selvstændige forsyningsstik. Samlet udgift ved 3 forsyningsstik: Licitationsresultat fra 2013: ,00 kr. Fradrag i forhold til løsning 1 i 2014: ,00 kr. Pris ved etablering af 3 varmevekslere ,00 kr. pris ved etablering af 3 forsyningsstik ,00 kr. I alt ,00 kr. Merudgiften i forhold til det bevilligede beløb udgør ,00 kr. Da energirenoveringspuljen for 2014 er prioriteret med 15 % til uforudsigelige udgifter svarende til 1,3 mio. kr. finansieres merudgiften ved 3 forsyningsstik primært af energirenoveringspuljen. Derudover finansieres merudgifterne af anlægspulje Ekstraordinære ejendomsudgifter for PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at energirenoveringsprojekt Fjernvarme på Tårnby Rådhus ændres til etablering af 3 selvstændige forsyningsledninger og varmevekslere til Tårnby Rådhus 2. at merudgiften til energirenoveringsprojektet på kr. primært finansieres over energirenoveringspuljen for 2014, subsidiært finansieres en evt. merudgift af anlægspulje for Ekstraordinære ejendomsudgifter BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opsplitningsnotat Opsplitning af 47399/14 fjernvarmeforsynede ejendomme i mindre enheder.pdf 2 Åben Fjernvarme - Anlægsudgift.xlsx 91401/14 3 Åben Svar fra Forsyningen - Fjernvarme på Tårnby Rådhus /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 Økonomiudvalget d Pædagogisk Udviklings Center - Anlægsbevilling PCB Åben sag Sagsnr.: 09/9268 Sagsansvarlig: lma.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning søger hermed om en anlægsbevilling på kr. til nedbringelse af PCB i indeklimaet i Pædagogisk Udviklings Center, hvor der er konstateret et forhøjet indhold af PCB i fuger og luftprøver i forhold til Arbejdstilsynets regler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har besluttet, at der foretages screening for PCB af alle relevante kommunale bygninger. I forbindelse med vinduesudskiftningen på øst facaden af Pædagogisk Udviklingscenter blev der på denne foranledning foretaget PCB prøver for at konstatere indholdet af PCB i fugerne omkring vinduespartierne. Prøverne viste et forhøjet indhold af PCB, hvorfor der yderligere skulle foretages luftprøver. Derfor er der foretaget luftmålinger til opfølgning i forhold til indeklimaet. Luftprøverne viste et for højt indhold af PCB i forhold til aktionsværdierne fra Arbejdstilsynet, og kommunens rådgiver har anvist løsningsforslag til at fjerne PCB indholdet og nedbringe PCB værdierne til et tilladeligt leje i indeklimaet. Pædagogisk Udviklings Center skal derfor have udbedret de bygningsdele, som har et forhøjet PCB indhold. Da der er fundet PCB i fuger ved vinduer og vinduesbrøstninger indstilles udskiftning af disse, med henblik på at fjerne PCB-kilden, idet vinduesudskiftning allerede er finansieret over energirenoveringsmidler. ØKONOMI Udbedring af PCB beløber sig til kr. Beløbet på ,00 kr. går til dækning af særlige udgifter vedr. PCB sanering. Udgift til PCB-rådgiver er for deres prøvetagninger og luftmålinger. Udgift til ingeniør er honorar for møder og tekniske tegninger som forberedelse for udskiftning af brøstningspartier under vinduer under hensyntagen til PCBforurening for at danne et nødvendigt grundlag for budgettering af opgaven. 6

8 Økonomiudvalget d Udgift til snedkeren er til udbedring af de berørte bygningsdele, som er angrebet af PCB og som udskiftes i henhold til AT s anvisninger. Til dette arbejde søges om en anlægsbevilling på kr. på funktion Teknisk Forvaltningn kan evt. anvise kompenserende besparelser på kontoen for Ekstraordinær Ejendomsvedligeholdelse. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til bemærkninger udover, at tillægsbevillingen i givet fald vil påvirke anlægsrammen for INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr. til anlægskonto Pædagogisk Udviklings Center til udbedring af bygningsdele med PCB. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 Økonomiudvalget d Særlig ledelsesorganisering Åben sag Sagsnr.: 14/16183 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om godkendelse af særlig ledelsesorganisering ved Strandgårdens Børnecenter, Byggelegepladserne Gemmas Alle og Kongelundsvej og SFO/Fritidsklubben Brønderslev Alle 28 pr , som følge af implementeringen af Folkeskolereformen pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen har med implementeringen af folkeskolereformen besluttet, at alle fritidstilbud fra klasse sker i SFO, hvorfor alle fritidshjem pr skifter status til SFO. Forvaltningen skal oplyse, at ovennævnte 4 institutioner har det til fælles, at der udover SFO børn også er 0-5 års børn eller fritidsklubbørn. Det betyder, at medarbejdere og ledelse referer til ledelsen i henholdsvis skoleregi og daginstitutionsregi. Denne konstruktion er ikke ideel, men det er for nuværende ikke muligt, at overflytte så store grupper af børn til andre matrikler indenfor den nuværende pladskapacitet sammenholdt med behovet for pladser i de enkelte aldersgrupper. Samtidig ønsker forvaltningen så vidt mulig også, at imødekomme forældre/borgere og medarbejdere, som gerne ser, at børnetallet forbliver uændret indtil en større "kabale/overflytning" er mulig. Dette forventes i øvrigt at kunne ske til foråret/sommeren 2016, idet behovet for SFO-pladser er faldende med deraf mulighed for at justere på pladskapaciteten. Idet nævnte institutioner har børn i forskellige "søjler" (skole- og daginstitutionsregi) ønsker forvaltningen at sikre, at såvel medarbejdere som institutionens ledelse ved hvilken "søjle" og leder de referer til, ligesom daglige pædagogiske ledere og områdeledere ved hvilke medarbejdere, der tilhører hvilken børnegruppe. På trods af de forskellige søljer forventer Forvaltningen, at der i dagligdagen eksisterer en form for fleksibilitet til gavn for ikke mindst børn og forældre. Forvaltningen har udarbejdet organisationsdiagram for Strandgårdens Børnecenter, Byggelegepladserne Gemmas Alle og Kongelundvej samt SFO/Fritidsklubben Impulsen. Organisationsdiagrammet sikrer, at ledelsesorganiseringen er kendt for medarbejdere, ledelse og forvaltning. Dertil vil forvaltningen anmode de enkelte institutioner om at informere forvaltning og områdeledere om, hvilke medarbejdere og afdelingsledere, der tilhører og arbejder med hvilken børnegruppe (0-5 års børn, SFO-børn eller klubbørn). 8

10 Økonomiudvalget d Det skal oplyses, at der ikke udover områdelederstillinger er oprettet nye ledelsesstillinger, men at det nuværende ledelsespersonale fortsætter som værende en del af ledelsen. Ledelsesorganiseringen skal i øvrigt forhandles med de faglige organisationer. Forhandlingen finder sted i juni måned efter Økonomiudvalgets godkendelse. PÅTEGNING Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne - og kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at organisationsdiagram for Strandgårdens Børnecenter godkendes, 2. at organisationsdiagram for Byggelegepladsen Gemmas Alle godkendes, 3. at organisationsdiagram for Byggelegepladsen Kongelundvej 464 godkendes, 4. at organisationsdiagram for SFO/Fritidskub, Brønderslev Alle 28 godkendes, 5. at sagen efter behandling i Økonomiudvalget fremsendes til orientering i Børneog Skoleudvalget. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Struktur for bgl. Gemmas Alle 97011/14 2 Åben Struktur for Strandgådens Børnecenter 97012/14 3 Åben Struktur for Byggelegepladsen Kongelundsvej 97003/14 4 Åben Struktur på SFO Impulsen 97007/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 Økonomiudvalget d Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområdet Daginstitutioner og klubber som følge af langtidssygdom i perioden januar til juni Åben sag Sagsnr.: 14/14867 Sagsansvarlig: bzi.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 som følge af langtidssygdom blandt personalet på Daginstitutionsområdet på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Under serviceområde Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2014 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under funktionerne på området. I 2014 er budgettet på kr. I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden januar juni (i alt timer (4,816 stilling)) i alt kr. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål kr Dagplejen kr Vuggestuer kr Børnehaver kr Integrerede institutioner kr Fritidshjem kr Fritidsklubber kr Særlige dagtilbud og klubber kr I alt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2014 til serviceområdet Daginstitutioner og imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling /MSV 10

12 Økonomiudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Åben sag Sagsnr.: 14/11803 Sagsansvarlig: bzi.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremsendes herved ansøgning om tillægsbevillinger i 2014 til fordeling af puljen til sprogvurdering i de enkelte institutioner på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljen til sprogvurdering af 3 årige står under funktionen Fælles formål. Denne fordeles til de enkelte institutioners lønkonti. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål kr Børnehaver kr Integrerede institutioner kr Fritidsklubber kr Særlige dagtilbud kr I alt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2014 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af sprogvurdering /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. 12

14 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Økonomiudvalget d Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/14953 Sagsansvarlig: bzi.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2014 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner har været belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 942 timer (0,490 stilling) jf. vedlagte skema, for perioden januar til juni ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Vuggestuer kr Integrerede institutioner kr I alt kr Løn- og barselspuljer Graviditetsbetinget sygdom kr I alt kr I alt kr. 0 PÅTEGNING Påtegning den 23. maj 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat kr. i budget

16 Økonomiudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2014 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over ansøgte timer for 1. og 2. kvartal /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 Økonomiudvalget d Nedsættelse af kontrolgruppe til forebyggelse af social dumping ved større anlægsarbejder/leverancer Åben sag Sagsnr.: 14/15940 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget har tidligere haft drøftet hensigtsmæssigheder i at nedsætte en kontrolgruppe til forebyggelse af social dumping ved større anlægsarbejder/leverancer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er en stigende interesse for udenlandsk arbejdskraft i Danmark, hvilket er en naturlig konsekvens af arbejdskraftens frie bevægelighed og den stigende globalisering. Dermed er risikoen for social dumping også stigende. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser anbefales det at der nedsættes en kontrolgruppe til forebyggelse af social dumping ved større kommunale anlægsarbejder/leverancer. Kontrolgruppen forestås sammensat således: 1 medlem udpeget af Økonomiudvalget (formand) 1 medlem udpeget af 3F Revisionen samt Teknisk chef. Der tages stilling til kontrolgruppens virke i forhold til det konkrete anlægsarbejde herunder niveauet for kontrollen. Som opstart på gruppens arbejde fremkommer gruppen med synspunkter/anbefalinger til, hvordan man bedst sikrer sig mod social dumping. ØKONOMI Udgifter forbundet med indsatsen mod social dumping afholdes over de konkrete projekters budgetter. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget, at Jse 1. der nedsættes en kontrolgruppe med ovennævnte sammensætning til forebyggelse af social dumping ved større kommunale anlægsarbejder/leverancer og 2. der tages stilling til kontrolgruppens virke i forhold til det konkrete anlægsarbejde herunder niveauet for kontrollen. 16

18 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt nedsættelse af en arbejdsgruppe til at fremkomme med oplæg til kontrol / forebyggelse af social dumpning ved større kommunale anlægsarbejder / levarencer med den angivne sammensætning suppleret med en repræsentant fra arbejdsgiver. Sekretærfunktionen varetages af Kommunalbestyrelsens Sekretariat. Allan Andersen valg som formand. 17

19 Økonomiudvalget d Valg af leverandør til 2 akslet lastbil efter udbud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/852 Sagsansvarlig: aej.do.tf Fraværende: Afbud: 18

20 Økonomiudvalget d Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/16239 Sagsansvarlig: mko.of Fraværende: Afbud: 19

21 Økonomiudvalget d Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/16233 Sagsansvarlig: mko.of Fraværende: Afbud: 20

22 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Fjernvarme på Tårnby Rådhus 1. Opsplitningsnotat Opsplitning af fjernvarmeforsynede ejendomme i mindre enheder.pdf (47399/14) 2. Fjernvarme - Anlægsudgift.xlsx (91401/14) 3. Svar fra Forsyningen - Fjernvarme på Tårnby Rådhus (100062/14) 5. Særlig ledelsesorganisering 1. Struktur for bgl. Gemmas Alle (97011/14) 2. Struktur for Strandgådens Børnecenter (97012/14) 3. Struktur for Byggelegepladsen Kongelundsvej (97003/14) 4. Struktur på SFO Impulsen (97007/14) 6. Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområdet Daginstitutioner og klubber som følge af langtidssygdom i perioden januar til juni (Lukket bilag) 7. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber 1. Fordeling af sprogvurdering 2014 (70697/14) 8. Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni Oversigt over ansøgte timer for 1. og 2. kvartal 2014 (89536/14) 21

23 Bilag: 3.1. Opsplitningsnotat Opsplitning af fjernvarmeforsynede ejendomme i mindre enheder.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47399/14

24 NOTAT Projekt Korsvejens Skole og Tårnby Rådhus Kunde Kongeskov VVS a/s Notat nr Dato Til Fra Kopi til Lars Madsen, Tårnby Kommune, Lars Hedegaard Jepsen, Rambøll, Jens Kongeskov, Kongeskov VVS, 1. Formål Formålet med dette notat er at formidle fordelene ved opsplitning af fjernvarmeforsynede ejendomme i mindre varmeenheder hver med egen direkte varmeforsyning. 2. Typiske scenarier Typisk når man frem til, at en opsplitning af det interne varmefordelingsnetværk i flere mindre enheder med eget fjernvarmestik er den bedste løsning i ejendomme, der består af to eller flere meget forskellige bygninger fx med forskellig anvendelse eller forskellig alder. Andre gange er der tale om store ejendomme med uigennemskuelige centralvarmesystemer, der skal forsimples. Ofte er der en kombination med fordelingsledninger i jord som ønskes nedlagt og erstattet af rigtige forsyningsledninger. Dato Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F Ref \ Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af LBJ NHR LBJ Forskellig anvendelse er typisk kombinerede erhvervs- og boligejendomme eller kombinerede institutions- og administrationsejendomme, hvor forbrugsmønstrene hos brugerne er vidt forskellige. De meget forskellige behov gør det tit svært grænsende til det umulige at opnå en optimal drift af centralvarmesystemet; når én bruger har brug for varme, er behovet omvendt hos en anden bruger. I scenarier med bygninger af forskellig alder er problemet, at den ældre bygning typisk kræver højere centralvarme temperaturer i situationer hvor den yngre bygning god kunne klar sig med lavere temperaturer. Dermed får man ikke udnyttet det energibesparende potentiale som den yngste bygning har, da man konstant skal opretholde en højere temperatur i centralvarmesystemet af hensyn til den ældste bygning. Interne varmefordelingsledninger i jord er ofte problematiske da de tit er af en lavere kvalitet end forsyningsledninger fx uden lækage- 1/5 Rambøll Danmark A/S CVR NR Medlem af FRI

25 overvågning, og fordi ejendommens driftspersonale ikke forstår hvordan jordledningerne indgår i deres drift. Lækager der skal repareres eller udtjente rør der skal skiftes kan ligge ubemærkede i år eller årtier. Det er en grundlæggende sandhed, at de bedste driftskompetencer i forhold til ledninger i jord ligger hos forsyningsselskaberne, mens det bedste kendskab til de forskellige ejendommes interne centralvarmesystemer ligger hos de driftspersoner der færdes i ejendommene dagligt. 3. Optimal udnyttelse af fjernvarme Et optimalt drevet fjernvarmenet har to grundlæggende forudsætninger: Et velfungerende distributionssystem og velfungerende kundeanlæg i enden af distributionssystemet. Begge dele er lige nødvendige for at holde den spildte varmeafgivelse så lav som muligt og afkølingen af fjernvarmen så høj som mulig. Hos kunderne er der især fire fokuspunkter i forhold til velfungerende anlæg i et fjernvarmeområde: Holde en lav fremløbstemperatur i centralvarmesystemet. Sikre en høj afkøling. Nedlukning for så meget af anlægget som muligt i sommerperioden. Produktionen af varmt brugsvand. Alle fokuspunkter kan hjælpes godt på vej af, at de individuelle varmecentraler har eget fjernvarmestik, hvor varmtvandsbeholderen forsynes med direkte fjernvarmetilslutning. Det giver mulighed for: At sænke fremløbstemperaturen fra varmeveksleren under det konstant høje niveau der ellers skal opretholdes for at kunne producere varmt brugsvand. At optimere afkølingen fordi varmtvandsbeholderen og centralvarmesystemet kan styres helt individuelt. At lukke helt ned for centralvarmesystemet om sommeren og dermed helt undgå varmeforbrug i centralvarmesystemet hen over sommeren. Altså både mulighed for mindre varmeforbrug og bedre afkøling som følge af et direkte fjernvarmestik. Dette vil igen medføre mindre varmetab i fjernvarmenettet, mindre pumpeudgifter i fjernvarmenettet og højere effektivitet i fjernvarmeproduktionen; alle er fordele som betyder mindre CO 2 udledning. 2/5

26 4. Ansvar for eget forbrug Reduktion af energiforbrug er i høj grad både en teknisk og en pædagogisk/psykologisk disciplin. Man skal både have muligheden for og evner til at kunne reducere varmeforbruget men også være motiveret til at gøre det. Alle dele er lige nødvendige. Der er ingen tvivl om, at jo tættere man kommer på sin egen afregningsmåler som man selv modtager en varmeregning i forhold til, desto mere motiveret er man til at interessere sig for varmeanlægget og hvordan det optimeres. I store anlæg hvor mange forbrugere er fælles om samme afregningsmåler og varmeregningen splittes op via et komplekst fordelingsregnskab er motivationen til at spare på varmen mindre, fordi det hurtigt bliver uigennemskueligt hvor meget ens egen indsats nytter i forhold til hvor meget man betaler til fælles varmespild i det tekniske anlæg fx i fordelingsledningerne. Tages afkølingen med i betragtning bliver det endnu mere uigennemskueligt for den enkelte forbruger. Også i forhold til ansvar for eget varmeforbrug er interne fordelingsledninger i jord et problem. Det kan virke meget svært at forstå, hvordan varmespildet fra disse ledninger indgår i et fælles varmefordelingsregnskab og endnu sværere at forstå, hvordan man også kan gøre noget for at reducere dette varmespild, når man samvittighedsfuldt forsøger at reducere varmeforbruget i bygningerne. Det er lettere forståeligt med interne fordelingsledninger fx igennem kældre, hvor varmespildet trods alt kommer bygningen til gode i sidste ende. 5. Bedre forudsætninger for stabil drift Desto mindre et kunde anlæg er og jo mere lig hinanden forbrugerne i anlæg er, desto lettere er det for driftspersonalet at opnå en stabil og optimal driftssituation. Vedr. størrelsen af anlæggene er en af de helt store driftsfordele ved opdelte anlæg, at fejlsøgningen lettes betydeligt, hvis der opstår udsving i ejendommens samlede energiforbrug eller afkøling. Det er ofte set, at en enkelt defekt radiatortermostatventil eller en forkert monteret ventil på en håndklædetørrer i en større beboelsesejendom kan synligt påvirke afkølingen for hele ejendommen. I sådan en situation med en enkelt problematisk komponent der medfører et generelt driftsproblem er størrelsen af varmeanlægget meget betydende for, hvor hurtigt den problematiske komponent kan identificeres. Størrelsen af anlægget kan også være betydende for, hvor hurtigt problemet opdages; følgevirkningen af en enkelt defekt radiatorventil bliver hurtigere tydeligt i et lille centralvarmeanlæg end i et stort anlæg, fordi gennemslagseffekten er større i et mindre anlæg. Fejlsøgningsindsatsen er ikke kun afhængigt af centralvarmeanlæggets størrelse men også af anlæggets tekniske kompleksitet og forbrugernes forskellighed. Igen tager det flere resurser at fejlsøge i et komplekst system end i en simpelt, og hvis forbrugerne oven i købet er med forskellige forbrugsmønstre er det ofte svært at opdage et problem i det hele taget, da uregelmæssige forbrug kan maskere forbrugsafvigelser. 3/5

27 6. Generel konklusion Forudsætningerne for velfungerende fjernvarmekundeanlæg med lavt energiforbrug og høj afkøling er muligheden for at kunne operere det og motivationen til at gøre det. Såvel mulighederne som motivationen øges utvivlsomt med mindre enheder med direkte fjernvarmetilslutning, hvor man får en mere fjernvarmeegnet teknisk installation, bedre muligheder for at opdage og agere på uregelmæssigheder og hvor man kommer tættere på sin egen afregningsmåler. Et godt fjernvarmenet starter med velfungerende forbrugere. 7. Korsvejens Skole og Tårnby Rådhus Korsvejens skole og Tårnby Rådhus varmeforsynes i dag fra én fælles varmecentral beliggende i Korsvejens skole. Bygningskomplekset består af en række skolebygninger, en svømmehal og Rådhusets tre administrationsbygninger. Skolen er opført i 1920 erne og Rådhuset sidst i 1950 erne. Imellem bygningerne er trukket et internt varmefordelingsnet som jordledninger. Jordledningerne har en alder og tilstand hvor de anses for udtjente. Der er altså tale om en firedobbelt uheldig kombination i forhold til veldrevne fjernvarmeforbrugerenheder: 1. To selvstændige ejendomme med hver deres driftspersonale, driftsbudget og driftsprioriteter. 2. Tre forskellige forbrugerprofiler (skole, svømmehal og administration). 3. Bygninger af forskellige alder. 4. Fordelingsledninger i jord imellem bygningerne. Kombinationen giver aktuelt en række daglige problemer af samme karakter som beskrevet ovenfor i dette notat: Modsatte behov for mere/mindre varme, uoverskuelige driftsforhold og manglende viden om det faktiske energiforbrug i de enkelte enheder. Tårnby Kommune ønsker derfor nu at forbedre den aktuelle situation med to tiltag: 1. Opsplitning af varmefællesskabet imellem de to ejendomme, Skolen/Svømmehallen og Rådhuset. Formålet med dette er at kunne reducere energiforbruget og forenkle driftssituationen hos begge. 2. Indlægning af separate fjernvarmestik og etablering af separate fjernvarmeforsynede varmecentraler i hver af Rådhusets tre administrationsbygninger. Formålet med dette er at undgå interne varmefordelingsledninger i jord og yderligere optimere energiforbruget og forenkle driftssituationen ved at få mindre enheder. 4/5

28 8. Referencer Rambøll har gode erfaringer med opsplitninger fra: Amalienborg Slot. Opsplitning fra 1 til 9 direkte fjernvarmeforsynede varmecentraler. Gennemført Christianborg Slot og Slotsholmen. Opsplitning fra 1 til 27 direkte fjernvarmeforsynede varmecentraler. Gennemført Kronborg Slots Kasernebygninger. Opsplitning fra 1 til 11 direkte fjernvarmeforsynede varmecentraler. Gennemført Valby Vandkulturhus. Ny svømmehalsbygning med egen direkte fjernvarmeforsyning i Valby Idrætspark området. Gennemført Roskilde Universitet. Opsplitning fra 1 til 32 direkte fjernvarmeforsynede varmecentraler. Under planlægning. Forventet København Politigård. Opsplitning fra 1 til 2 direkte fjernvarmeforsynede varmecentraler. Under planlægning. Forventet 2016/2017. Københavns Domhus. Opsplitning fra 1 til 5 direkte fjernvarmeforsynede varmecentraler. Under planlægning. Forventet HOFOR (tidl. Københavns Energi). Planlægning af mindre opsplitninger af etageejendomme rundt omkring i København. Løbende konsulentydelse. 5/5

29 Bilag: 3.2. Fjernvarme - Anlægsudgift.xlsx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91401/14

30 FJERNVARME ANLÆGSUDGIFT - UDBUD ANLÆGSUDGIFT - Ved 1 stik ENTREPRENØR Tårnby Rådhus - Udbudspris ,00 Incl. moms Bevil stik koster ,00 Oplyst på mail fra Hasmik fra Tårnby Forsyning ,00 ANLÆGSUDGIFT - Ved 3 stik Tårnby Rådhus - Udbudspris ,00 Entreprenør Fradrag Forsyningsledninger fra bygning A til C , ,00 udgår pkt udgør ca kr. Tillæg Etablering af "stik" indv ved rummene - smed 3 x værdi , ,00 Forsyningen Forsyningen laver et selvstændigt stik , ,00 til hver af bygningerne - dvs 3 stik koster I ALT ,00 Pris ved 3 stik ,00

31 Bilag: 3.3. Svar fra Forsyningen - Fjernvarme på Tårnby Rådhus Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

32

33

34

35 Bilag: 5.1. Struktur for bgl. Gemmas Alle Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97011/14

36 Byggelegepladsen Gemmas Alle I dagligdagen er Helle Lauritzen daglig pædagogisk leder på Gemmas Alle og samarbejder med Stefan Reiners og Ole Juhl, som er områdeledere af henholdsvis klubområdet og SFO Løjtegårdsskolen. Afdelingsleder for børnehaven: Lizzie Jensen. Afdelingsleder for SFO: Bettina Weide. Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Skoleafdelingen Klub områdeleder SFO områdeleder Børnehaveafdelingen Klubben SFO en

37 Bilag: 5.2. Struktur for Strandgådens Børnecenter Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97012/14

38 Børnehuset Strandgården I dagligdagen er Birgith Madsen daglig pædagogisk leder på Strandgården og samarbejder med områdeleder Lars B. Jørgensen for SFO Skelgårdsskolen. Afdelingsleder for 0-5 års området: Ulla Lundgren. Afdelingsleder for SFO Charles Høybye. Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Skoleafdelingen Børnehave/Vuggestue SFO områdeleder SFO en

39 Bilag: 5.3. Struktur for Byggelegepladsen Kongelundsvej Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97003/14

40 Kongelundens Byggelegeplads I dagligdagen er Jan Hvalsø daglig pædagogisk leder på Byggelegepladsen og samarbejder med områdeleder Lars B. Jørgensen for SFO Skelgårdsskolen. Afdelingsleder for børnehaven: Birgit Justesen. Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Skoleafdelingen Børnehaveafdeling SFO områdeleder SFO en

41 Bilag: 5.4. Struktur på SFO Impulsen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97007/14

42 Klubben/SFO Impulsen I dagligdagen er Janne Bygebjerg daglig pædagogisk leder på Impulsen og samarbejder med Stefan Reiners og Ken Kuwashima, som er områdeledere af henholdsvis klubområdet og SFO Pilegårdsskolen. Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Skoleafdelingen Klub områdeleder SFO områdeleder Klubben SFO en

43 Bilag: 7.1. Fordeling af sprogvurdering 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70697/14

44 Side 1 af 4 Tårnby Kommune Børne og Kulturforvaltningen Tillægsbevillingsansøgning til Budget 2013 Fordeling af puljen til sprogvurdering Ansøgning fra forvaltning: Ansøgning fra udvalg: Børne- og Kulturforvaltningen Økonomiudvalget Daginstitutioner og klubber 2013 Stillinger Tekst: Fælles formål Bevilling i henhold til budget: ,000 Sprogvurdering 0-3 årige m.m. Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: 0 0,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Børnehaver Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Kastrupgård Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Børnehaver Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Klitrose Alle Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Børnehaver Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Vesterled Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Børnehaver Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Engmarken 9 Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Børnehaver Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Tårnbyparken Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Børnehaver Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Løjtegårdsvej 167 Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Børnehaver Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Ryumgård Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Børnehaver Bevilling i henhold til budget: ,000 Basishuset Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Børnehaver Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Eskebøl Alle 1 Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Strandgården Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000

45 Side 2 af 4 Tårnby Kommune Børne og Kulturforvaltningen Tillægsbevillingsansøgning til Budget 2013 Fordeling af puljen til sprogvurdering Ansøgning fra forvaltning: Ansøgning fra udvalg: Børne- og Kulturforvaltningen Økonomiudvalget Daginstitutioner og klubber 2013 Stillinger Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Vinkelhuse Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Stavlundvej Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Tømmerup Haveby Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Vægterparken 452 Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Irlandsvej 131 Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Nordmarksvej 26 Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Syrefabriksvej Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Vestre Bygade 31 Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Tømmergrunden Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Tornholms Ager 2 Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Nordmarksvej Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000

46 Side 3 af 4 Tårnby Kommune Børne og Kulturforvaltningen Tillægsbevillingsansøgning til Budget 2013 Fordeling af puljen til sprogvurdering Ansøgning fra forvaltning: Ansøgning fra udvalg: Børne- og Kulturforvaltningen Økonomiudvalget Daginstitutioner og klubber 2013 Stillinger Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Brønderslev Alle Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Fh. Randkløve Alle 2 Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Munkebjergvej 121 Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Gl. Kirkevej 128 Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Integrerede institutioner Bevilling i henhold til budget: ,000 Bh. Englandsvej 348/Vg. Tårnby Tidligere Torv givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Klubber og andre socialpædagogiske Bevilling fritidstilbud i henhold til budget: ,000 Bgl. Kongelundsvej 464 Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Klubber og andre socialpædagogiske Bevilling fritidstilbud i henhold til budget: ,000 Bgl. Gemmas Alle 36 Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Tekst: Særlige dagtilbud og særlige klubber Bevilling i henhold til budget: ,000 Chr. d. IV's Børnehave Tidligere givne tillægsbevillinger: 0 0,000 Samlet bevillingssum til dato: ,000 Strukturkonto: Samlet forventet forbrug: ,000 Registreringskonto: Ansøgt tillægsbevilling: ,000 Ansøgt tillægsbevilling - i alt: Der anmodes om tillægsbevilling som ovenfor anført: Vedtaget den: Noteret den: Børne- og Kulturforvaltningen Økonomiudvalget Bogholderiet bzi.bk sag / dok. nr

47 Børne- og Kulturforvaltningen Ekstra vikartimer 2014 til brug for sprogscreening i de anførte institutioner. Institution Normering børnehavebørn 1/3 af børne skal screenes Antal timer pr. inst. ( 1 3/4 t pr. barn ) Procent andel Beløb andel Bh. Kastrupgård 40 13,33 23,33 2, Bh. Klitrose alle ,00 28,00 3, Bh. Løjtegårdsvej ,33 26,83 3, Bh. Tårnbyparken 60 20,00 35,00 4, Bh. Vesterled 43 14,33 25,08 2, Bh. Ryumgård 85 28,33 49,58 5, Bh. Engmarken 40 13,33 23,33 2, Bh Eskebøl Alle 44 14,67 25,67 2, Fh.Randkløve alle 2 /Ringbakken 27 9,00 15,75 1, Bh. Chr. D. lv 18 6,00 10,50 1, Basishus Præstefælledvej 16 5,33 9,33 1, Bh. Englandsvej ,67 44,92 5, Bh. Brønderslev alle 66 22,00 38,50 4, Bh. Stavlundvej ,67 25,67 2, Bh. Syrefabriksvej ,67 46,67 5, Bh. Tornholms Ager ,67 32,67 3, Bh. Vestre Bygade ,00 38,50 4, Bh. Vinkelhuse 60 20,00 35,00 4, Strandgårdens Børnecenter 55 18,33 32,08 3, Bh. Munkebjergvej ,00 35,00 4, Bh Nordmarksvej ,00 38,50 4, Bh. Nordmarksvej ,00 35,00 4, Bh. Tømmergrunden 42 14,00 24,50 2, Bh. Tømmerup haveby 43 14,33 25,08 2, Bh. Vægterparken 49 16,33 28,58 3, Bh. Irlandsvej 60 20,00 35,00 4, Bh. Gl. Kirkevej 66 22,00 38,50 4, Bgl. Gemmas alle ,33 23,33 2, Bgl. Kongelundsvej ,00 10,50 1, ,67 860,42 100, ,81 timer / timeløn 160 kr. = ,6 kr.

48 Bilag: 8.1. Oversigt over ansøgte timer for 1. og 2. kvartal 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89536/14

49 Når barslen deler sig over 2 budgetår er overført til inst. lønkonto indfør beløb for hvor meget der bliver indsat på institutionernes lønkonti inst.navn ansat timetal barsel føder dækn.fra fakt. fødsel til DATO 20 uger efter fødsel eller barsel til årets start kode 37 21/10/08 22/10/08 07/04/09 eksmepel vg Kastrupvej 37 barsel 03/08/09 21/12/09 01/02/10 brug til udregning Vuggestuer Integrerede inst. Børnehaver Fritidshjem SFO Klubber

50 ørt til inst. lønkonto for 2013 dage tillæg for 4 uger før fødsel timer i alt rug til udregning

51 Når barslen deler sig over 2 budgetår indfør beløb for hvor meget der bliver indsat på institutionernes lønkonti inst.navn ansat timetal barsel føder dækn.fra fakt. fødsel til DATO 20 uger efter fødsel eller årets start overføres til inst. lønk barsel til kode 37 21/10/08 22/10/08 07/04/09 eksmepel vg Kastrupvej 37 barsel 03/08/09 21/12/09 01/02/10 brug til udregning Vuggestuer Integrerede inst. Børnehaver Fritidshjem SFO Klubber

52 es til inst. lønkonto fo 2012 dage tillæg for 4 uger før fødsel timer i alt rug til udregning

53 Institution Navn Timer pr. uge Årsag Graviditetsgener start Dækn. af sygefrav ær fra første sygedag/ eller fra årets start Forventet fødsel Dækning til sygeperiodes ophør /eller 4 uger før forventet fødsel Dage 75% 100% I alt Antal Stillinger Da Tornholms Ager Lisbeth Holm 37 GG 24/10/13 24/10/13 22/01/14 25/12/ , VG. Angolavej 15 Christina Osbæch 32,5 GG 04/02/14 04/02/14 17/09/14 20/08/ , I alt 942 0,490

54

55 Daginstitutioner og klubber Vuggestuer kr Integrerede institutioner kr I alt kr Kapitalmidler Løn og barselspuljer kr I alt kr I alt kr. 0