Virksomhedsplan 2018 Idrætsområdet i Rudersdal Kommune

Transkript

1 Virksomhedsplan 2018 Idrætsområdet i Rudersdal Kommune

2 Indholdfortegnelse Organisation af Idrætsområdet 3 Opgaveløsning på anlæggene 4 Fakta oplysninger om idrætsanlæggene 6 Brugerrådets beføjelser 11 Om Birkerød Idrætscenter 11 Om Søndervangshallen 12 Om Birkerød Badmintonhal 12 Om Rundforbi Idrætsanlæg 13 Om Vedbæk Stadion 13 Om Rudegaard Idrætsanlæg 14 Politikker og overordnede mål 15 Rudersdal Kommunes kendetegn 17 Idrætsområdets visioner og værdier 19 Direktionens indsatsområder for Kultursområdets indsatsområder for Idrætsområdets indsatsområder for Mål og handleplaner på Idrætsområdet for Økonomi 36 Regnskab og budget Budget Nøgletal 38 Personaleomsætning 38 Sygefravær 39 Antal besøgende i svømmehallerne 41 Øvrige nøgletal 41 Evaluering af målopfyldelse

3 Organisation på Idrætsområdet Præsentation og profil Kommunalbestyrelse Kultur- og Fritidsudvalg Folkeoplysningsudvalg Direktion Kulturchef Brugerråd/ Idrætschef IdrætsMED Administration & kommunikation Halinspektør Birkerød Idrætscenter Halinspektør Rundforbi Idrætsanlæg Halinspektør Rudegaard Idrætsanlæg Teknik Leder af det grønne område Birkerød Badmintonhal Birkerød Svømmehal Vedbæk Stadion Bygningsvedligehold Idrætsanlæg Søndervangshallen Rundforbi Svømmehal Birkerød Badmintonhal Bygningsvedligehold Skolebaner Bygningsvedligehold Rundforbi Idrætsanlæg Skovly- og Trørødskolens svømmehal Skaterbane Birkerød Idrætscenter Nærum Gymnasium Tilsyn med hal Tennisbanen Nordvangsparken 3

4 Opgaveløsning på anlæggene Idrætsområdets primære opgave er, at drive og vedligeholde Idrætsanlæggene i Rudersdal Kommune samt være et fundament for udvikling af et nutidigt, godt og aktivt idræts- og fritidsliv for borgerne. Idrætschef Idrætschefen refererer til Kulturchefen og har den overordnede ledelse på Idrætsområdet. Idrætschefen er bl.a ansvarlig for optimering af anlæggenes anvendelse og drift samt overordnet personaleledelse. Administration/kommunikation/koordinering. De tværgående administrative opgaver på Idrætsområdet såsom bogføring, personaleadministration, sekretær og projektstyring for Idrætschef er samlet i én administrativ funktion på Birkerød Idrætscenter. Kommunikationsmedarbejderen varetager Idrætsområdets interne såvel som eksterne kommunikation, udarbejdelse af pressemeddelelser, annoncer, opslag, m.v. herunder at implementere områdets kommunikationsstrategi, løbende udvikling og drift af idrætsområdets hjemmeside den digitale platform, der samlet præsenterer området for borgerne. Kommunikationsmedarbejderen er tilknyttet Kultursekretariatet og dennes kommunikationsteam. Halinspektør 1 Disse, har daglig ansvarlig for drift af hhv. idrætsanlæg, bygninger, arrangementer og aktiviteter, kontakt til foreninger, diverse brugere samt personaleledelse. Halinspektør 2 Har daglig ansvarlig for drift af svømmehallerne, arrangementer og aktiviteter, kontakt til foreninger, diverse brugere samt personaleledelse. Leder af det grønne område Lederen af det grønne område har det overordnede ansvar for drift, pleje og vedligeholdelse af Idrætsområdets boldbaner samt de omkring liggende grønne områder, skolebaner og tennisbanen i Nordvangsparken. Servicemedarbejdernes opgaver på anlægget er fordelt på 3 forskellige funktioner Indendørspersonalet har følgende opgaver: 4

5 - Rengøring - Opsætning/nedtagning af stole, scene m.v., rådgivning og vejledning i forbindelse med arrangementer. - Opsætning/nedtagning af borde, stole og teknisk udstyr i forbindelse med lokaleudlån. - Vedligehold og småreperationer - Dagligt tilsyn og rengøring. - Dagligt tilsyn med Birkerød Badmintonhal - Dagligt tilsyn med Søndervangshallen. - Tilsyn med anvendelsen i idrætshallen på Nærum Gymnasium - Tilsyn med klubhus på Vedbæk stadion Personalet i svømmehallen har følgende opgaver: - Opsyn og livredningsfunktioner ved bassinerne. - Rengøring af bade- og svømmefaciliteter - Prøveudtagning af vandkvalitet - Rådgivning og vejledning af brugere. - Undervisning - Afvikle events Teknisk personale - Tilsyn med teknisk anlæg i Birkerød- og Rundforbi svømmehal. - Vedligehold og småreperationer - Prøveudtagning af vandkvalitet - Teknisk personale har tilsynet med vandbehandlingsanlægget i svømmehallerne ved henholdsvis Skovlyskolen og Trørødskolen. - Sidemandsoplæring af livreddere Udendørs personalets organisering er således opbygget, at medarbejderne løser opgaverne på tværs af anlæggene. Medarbejderne på det grønne område har følgende opgaver: - Tilsyn, pasning og pleje af fodboldbanerne på anlæggene. - Opkridtning på fodboldbanerne. - Tilsyn, pasning og pleje af en del af skolefodboldbanerne. - Pasning og vedligehold generelt af udendørsarealer på anlæggene. - Måling af istykkelse på kommunens søer i vinterhalvåret. - Snerydning på anlæggene. - Pasning og vedligehold af maskinpark. 5

6 Faktaoplysninger om idrætsanlæggene Overordnet ledelse Idrætschef Claus Madsen Telefon: Idrætschefen refererer til områdechefen for Kulturområdet. Birkerød Idrætscenter Bistrupvej Birkerød Hjemmeside: idraetscenter@rudersdal.dk Halinspektør: Carsten Jacobsen CARJA@rudersdal.dk Telefon Brugerrådet på Birkerød Idrætscenter, hvor brugere fra svømmehallen og Søndervangshallen deltager, holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Til brugerrådsmøde er der fremmøde af repræsentanter fra husets faste brugere: Aktive Birkerød Seniorer Birkerød Fritidsskole Birkerød Gymnastik og Trampolin Birkerød Håndbold Klub Birkerød Judo & Jiu-jitsu Klub Birkerød Karate Skole Birkerød netværksforening FOF Rudersdal Høsterkøb Fodboldklub Kickboxning Academy Rudersdal Bokseklub Rudersdal Fægteklub Rudersdal Idrætsråd Skjold Birkerød Fodbold Skjold Gymnastik Birkerød Skjold Birkerød Minisport Frimærkeklubben Lørdagsklubben Birkerød Bridgeklub Høsterkøb Håndbold Skjold Birkerød Basketball Rudersdal Sportsdanserforening Ø-klubben Medarbejder repræsentant Medlem af Kommunalbestyrelsen Claus Madsen, Idrætschef Halinspektør Carsten Jacobsen Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 6

7 Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat. Birkerød svømmehal Bistrupvej Birkerød Hjemmeside: idraetscenter@rudersdal.dk Halinspektør: Daniel Budding Høyer daho@rudersdal.dk Telefon: Telefon svømmehal: Birkerød svømmehals brugere deltager på Birkerød Idrætscentres brugerrådsmøder. Birkerød Svømmeklub/ Sigma Swim FOF Gigtforeningen ABS Birkerød Kostskoles Boldklub Birkerød Fritidsskoler Søndervangshallen Søndervangen Birkerød Hjemmeside: idraetscenter@rudersdal.dk Halinspektør: Carsten Jacobsen CARJA@rudersdal.dk Telefon: Søndervangshallen ligger på hjørnet af Bistrupvej og Søndervangen i naturlig forlængelse af Birkerød Idrætscenter. Søndervangshallens brugere deltager på Birkerød Idrætscentres brugerrådsmøder. Birkerød Håndbold Klub Skjold Gymnastik Birkerød FOF Rudersdal Skjold Birkerød Minisport Høsterkøb Fodboldklub Skjold Birkerød Basketball Rudersdal Sportsdanserforening 7

8 Birkerød Badmintonhal Topstykket Birkerød Hjemmeside: Halinspektør: Carsten Jacobsen Telefon: Bygningsdrift: Steen Andersen Birkerød Idrætscenter har ansvaret for den daglige drift og kontakt med foreningerne af Birkerød Badmintonhal. Lederen af Rudegaard Idrætsanlæg har ansvaret for den samlede bygningsdrift. Det er nedsat et brugerråd ved Birkerød Badmintonhal, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Til brugerrådsmøde er der fremmøde af repræsentanter fra husets faste brugere: BK-13 Høsterkøb Boldklub Carsten Jacobsen, halinspektør Birkerød Billiardklub ABS Claus Madsen, Idrætschef Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Rundforbi Idrætsanlæg Egebækvej Nærum rundforbi@rudersdal.dk Hjemmeside: Halinspektør: Daniel B. Høyer daho@rudersdal.dk 8

9 Telefon: Bygningsdrift: Carsten Jacobsen Telefon: Det er nedsat et brugerråd på Rundforbi Idrætsanlæg, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Til brugerrådsmøde er der fremmøde af repræsentanter fra husets faste brugere samt brugere af hallen på Nærum Gymnasium: Boldklubben BSV 2016 Modeljernbaneklubben Rudersdal Badminton Rudersdal Idrætsråd SNIK Atletik SNIK Gymnastik SNIK Håndbold SNIK Idrætsskole SNIK Vandpolo Søllerød Skytteforening Søllerød Senior Sport Søllerød Gold Diggers Vedbæk Bordtennisklub Vedbæk Sportsdykkerklub Ældre Sagen Rudersdal Medlem af Kommunalbestyrelsen Daniel B. Høyer, Halinspektør Carsten Jacobsen, Halinspektør Claus Madsen, Idrætschef Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent Vedbæk Stadion Gøngehusvej Vedbæk Telefon klubhus: Halinspektør: Daniel B. Høyer daho@rudersdal.dk Telefon: Bygningsdrift: Steen Andersen SAN@rudersdal.dk Telefon: Rundforbi Idrætsanlæg har ansvaret for den daglige drift og kontakt med foreningerne af Vedbæk Stadion. Lederen af Rudegaard Idrætsanlæg har ansvaret for den samlede bygningsdrift. Vedbæk Stadion indgår i brugerrådet ved Rundforbi Idrætsanlæg. 9

10 Faktaoplysninger om idrætsanlæggene fortsat.. Rudegaard Idrætsanlæg Holte Hallerne Kongevejen Holte Hjemmeside: Halinspektør: Steen Andersen Telefon: / mobil Det er nedsat et brugerråd på Rudegaard Idrætsanlæg, der holder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov. Til brugerrådsmøde er der fremmøde af repræsentanter fra husets faste brugere: FC Holte FOF Rudersdal HI Atletik HI Badminton HI Gymnastik HI Hovedforeningen HI Håndbold HI Ski HI Volleyball Holte MBT klub Holte Husmoder Badmintonklub Holte Star Høsterkøb 2000 Rudersdal Idrætsråd Rudersdal Boldklub Søllerød Orienteringsklub Skodsborg FIF Søllerød Petanque Klub Søllerød Senior Sport Vet 92 Fodbold Medlem af Kommunalbestyrelsen Claus Madsen, Idrætschef Steen Andersen, halinspektør Medarbejderrepræsentant Bo Eriksen, fritids- og foreningskonsulent 10

11 Brugerrådets beføjelser Brugerrådet er rådgivende over for ledelsen af et idrætsanlæg vedrørende bygningskompleksets drift, herunder aktivitetsudvidelser, større nyanskaffelser, ombygninger, ændret indretning, anlæg samt besparelser på driftsbudgettet. Brugerrådet skal have mulighed for at udtale sig om virksomhedsplanen samt budgettet (såvel driftsbudget som investeringer), som angår bygningskomplekset. Brugerrådet deltager i fastlæggelsen af idrætsanlæggets sæsonanvendelse i henhold til gældende retningslinjer. Præsentation af idrætsanlæggene På Birkerød Idrætscenter omfatter faciliteterne: 1 multihal med 2 håndboldbaner med internationale mål. Multihallen kan opdeles og kan anvendes til håndbold, fodbold, volleyball og meget mere. 1 glassal til møde- og undervisningsaktiviteter med udsigt over multihallen. 1 stor sal til møde-, idræts- og andre aktiviteter. 1 stor sal dediceret kampsport med bl.a. boksering. 2 øvrige møderum. 1 privat ejet fitnesscenter (lokalerne er udlejet). 1 svømmehal med 2 bassiner på 25 meter og 1 varmtvands bassin samt et udendørs bassin. Et bassin anvendes primært til offentlig badetid mens det andet primært anvendes til skole- og foreningsbrug. 5 udendørs græsbaner til fodbold i alt m2. 2 udendørs kunstgræsbaner til fodbold i alt m2. Skaterbane Atletik- løbebane. 11

12 Birkerød Idrætscenter tilbyder en bred vifte af aktiviteter: Håndbold, fodbold, boksning, Judo & Jiu-jitsu, fægtning, kickboxning, beachvolley og gymnastik for seniorer. Svømmehallen tilbyder en offentlig åbningstid på 73 timer om ugen, fordelt på alle ugens 7 dage. Svømmehallen benyttes i foreningstiden primært af skoler og Birkerød Svømmeklub. Varmtvandsbassinet tilbydes til udlejning i tidsrummet mellem kl Birkerød Badmintonhal omfatter faciliteterne: 2 haller med 4 badmintonbaner i hver. 1 lokale med turneringsbillard, der huser Birkerød Billard Klubs borde. 1 møderum. Birkerød Badminton hal bliver primært anvendt til badminton. Birkerød Billard Klub benytter 1. salen til klub- og tuneringslokale. Søndervangshallen omfatter faciliteterne: 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål. Hallen har 1 opvisningsbane eller 3 træningsbaner til basketball, 6 badmintonbaner samt materiel til redskabs- og springgymnastik samt springgrav. 1 træningssal med spejlvæg til dans, aerobic og gymnastik. Klubrum. I Søndervangshallen tilbydes aktiviteterne basketball, dans, gymnastik og trampolinspring. Klatrevæg på Rundforbi Idrætsanlæg som blev indviet i

13 Præsentation af idrætsanlæggene fortsat.. På Rundforbi Idrætsanlæg omfatter faciliteterne: 1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter, 1 familiebassin samt spabad. 1 idrætshal med 1 håndboldbane med internationale mål samt 6 badmintonbaner. 1 motionsrum. 3 møderum. 2 skydebaner. 5 udendørs græsbaner til fodbold i alt m2. 1 kunstgræsbane på m2. 1 bane til amerikansk fodbold. Atletik. På Rundforbi Idrætsanlæg tilbyder ligeledes en bred vifte af aktiviteter: Fodbold, badminton, bordtennis, amerikansk fodbold, skydning, atletik og modeljernbane. I svømmehallen foregår der aktiviteter som dykning, vandpolo og almindelig svømning. Endvidere tilbyder Rundforbi Svømmehal gratis svømmeundervisning for pensionister. Rundforbi Svømmehal har en offentlig åbningstid på 75,5 timer ugentlig. På Vedbæk Stadion omfatter faciliteterne: 3 udendørs græsbaner til fodbold i alt m2. 1 kunstgræsbane på m2 13

14 Præsentation af idrætsanlæggene fortsat.. På Rudegård Idrætsanlæg omfatter faciliteterne: 2 idrætshaller med håndboldbaner i internationale mål, 11 badmintonbaner, 1 tennisbane, 2 opvisnings- eller 6 træningsbaner til volleyball m.m. 2 motionslokaler og 1 mødelokale. 2 udendørs græsbaner til fodbold i alt m2. 1 udendørs grusbane. 2 kunstgræsbane på hhv m2 og m2 1 lysløjpe til løb og skiløb. Atletik stadion Forsamlingslokaler til afholdelse af møder og kurser med anretterkøkken. Foreningslokaler På Rudegård Idrætsanlæg tilbydes en lang række aktiviteter som fodbold, håndbold, atletik, volleyball, badminton, orienteringsløb, petanque og ski-træning. 14

15 Politikker og overordnede mål Idrætsanlæggenes virksomhed udføres inden for rammerne af de overordnede kulturpolitiske værdier, som Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet er Rudersdal Kommunes overordnede kulturpolitik. Vision Rudersdal-kulturen i bevægelse Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt Vi samler små succeser til store oplevelser og unikke øjeblikke. Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og samarbejde bevæger vi os ad nye veje fysisk og mentalt. Vi ser det store i det små og satser også på de store unikke oplevelser Værdier Mangfoldighed Dialog og samarbejde Kvalitet Sundhed, trivsel og Kompetencer livskvalitet Mod og synlighed Tradition og fornyelse Rudersdal Kommune støtter og medvirker til udvikling af et alsidigt idræts- og fritidsliv, således, at der skabes en optimal udnyttelse af kommunens idrætsanlæg. Borgerne i Rudersdal Kommune skal kunne dyrke idræt hele livet og der skal være plads til både cykelture, seniorsport og eliteidræt. Idrætsanlæggene i Rudersdal Kommune skal matche de ønsker som foreningerne og brugerne har indenfor den budgetterede økonomiske ramme, som der er bevilget. 15

16 Serviceniveauet skal befinde sig helt i top, således at brugerne ikke er i tvivl om, at personalet vil gøre alt for at opfylde brugernes ønsker, på en venlig og imødekommende måde. Idrætsanlæggene vil derfor: Støtte idrætsforeninger og selvorganiserede borgere i deres arbejde ved at skabe gode faciliteter og velfungerende idrætsmiljøer. Støtte aktiviteter, der bidrager til at introducere enkeltpersoner eller grupper i foreningslivet. Støtte initiativer, der rummer idrætstilbud til børn og ældre, eller som går på tværs af organisationer. Vedligeholde og udbygge de fysiske rammer på de kommunale anlæg, så idrætsudfoldelser er mulig på alle niveauer. Støtte de selvejende idrætsforeninger i arbejdet med at vedligeholde og udbygge deres faciliteter. Give brugerne yderligere indflydelse på planlægning og drift af anlæggene. Svømmehallen på Rundforbi Idrætsanlæg Foto: Vicky Bjerring 16

17 Rudersdal Kommunes kendetegn Rudersdal Kommune har en overordnet vision om at være landets bedste bokommune. Idrætsområdet bidrager til at løfte denne vision ved at støtte og medvirke til udvikling af et alsidigt idræts- og fritidsliv. De konkrete indsatser bindes sammen af en specifik vision Aktiv hele livet, der bl.a. tager udgangspunkt i de kulturpolitiske værdier: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed Dialog og samarbejde Sundhed, trivsel og livskvalitet Tradition og fornyelse Værdierne er med til at understøtte og sætte fokus på at skabe rammer for sunde og glade aktiviteter, der kontinuerligt kan nytænkes og udfordre de sædvanlige måder at tænke idræt og bevægelse på. Dermed er de også med til at tegne og skærpe områdets profil, der tager udgangspunkt i, at idrætsfaciliteterne og den omkringliggende natur spiller en aktiv rolle som unikke samlingssteder for de mange motions- og idrætsaktive Rudersdalborgere. 17

18 Kendetegn for virksomheden Vi arbejder løbende med både at implementere og fastholde, de fire vedtagne kendetegn for Rudersdal Kommune som en attraktiv arbejdsplads: Med et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk Med indflydelse og ansvar Vi værdsætter og anerkender hinanden Vi samarbejder og tænker i helheder Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation Der lytter til omverdenens krav Der sætter mål og følger op Der er førende i udnyttelsen af IT Der arbejder smidigt og rationelt Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet Vi uddanner os Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen Vi sætter vore kompetencer i spil Vi sørger for kvalitet i opgaveløsningen Med en fremsynet ledelse på alle niveauer Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen Der har øje for både proces og resultat Der motiverer og inspirerer medarbejdere og hinanden Der udviser personlig og faglig integritet 18

19 Idrætsområdet vil som arbejdsplads og serviceorgan gerne være kendt for... Vision Idrætsområdet skal nævnes, når brugerne taler om, hvorfor det er godt at bo i Rudersdal Kommune Værdier 19

20 Mål og Handleplaner Direktionens indsatsområder for 2018 Direktionens indsatser på særlige fokusområder og mål i 2018 Mål 1: Implementering af EU-Databeskyttelsesforordningen Mål 2: Udmøntning af Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. strukturforslag- og ændringer Ovenstående langsigtede politiske budgetmål samt direktionens indsatsområder er indarbejdet i Idrætsområdets mål for Kulturområdets indsatsområder for 2018 Baggrund Generelt har Kulturområdet fokus på, hvordan områdets organisation, strukturer og opgaveløsning kan effektiviseres, udvikles og forbedres - og særligt i 2017 sættes der fokus de store budgettilpasninger, der skal implementeres i løbet af året. Kommunens budget er under alvorligt pres, blandt andet som følge af omprioriteringsbidrag og vigende likviditet. For Kultur- og Fritidsudvalget betyder det en tilpasning på kr. i budgetperioden Udmøntningen sker hovedsageligt gennem tilpasning af ledelsesstrukturer, organisering, reduktion i normering og almindelig drift, samt ved øgede indtægter. Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet er der sket yderligere tilpasning af udvalgets budget med kr., svarende til en samlet tilpasning på kr. i bud- 20

21 getperioden De seneste tilpasninger skal ske på aktivitetstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger samt forhøjede takster for benyttelse af kommunens svømmehaller. Implementeringen sker med involvering af såvel Kulturområdets MED-organisation og medarbejdere på alle niveauer, som med de relevante udvalg, bestyrelser og brugerråd Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål om Frivillighed og Tilgængelighed fortsætter i I foråret 2017 fremlægges evaluering med de resultater, der er opnået frem til det tidspunkt forhold til målene. Disse to langsigtede mål er ikke blevet mindre relevante for området, idet Kommunalbestyrelsen i december 2016 besluttede, at Rudersdal Kommune som organisation skal kunne matche udviklingen på frivillighedsområdet så det i langt højere grad bliver muligt at favne, spotte, udvikle og ikke mindst skabe samspil med frivillige også de, der ikke er organiseret i de traditionelle strukturer som foreninger, organisationer m.v. Endvidere er det besluttet, at Rudersdal Frivilligcenter organisatorisk og fysisk placeres i Kulturområdets resortområde. For den samlede organisation i Rudersdal Kommune er det besluttet, at der i 2017 sker en implementering af den i 2016 vedtagne borgerdialogpolitik. Kulturområdet vil arbejde med implementeringen dels i samarbejde med brugerbestyrelser, råd m.v., og dels i organisationen, med og blandt ledere og medarbejdere. Dette vil bl.a. ske med særlig fokus på kompe-tenceudvikling og helt konkret vil området arbejde med servicekodeks, mødet med borgeren og ikke mindst meget konkret deltage i kommunens indsats med arbejdsmetoden sam-skabelse. Opfølgning på Idrætsanalysen vil fortsat være i fuld gang. I 2017 påbegyndes projektering af projekterne færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, renovering af idrætshallen ved Nærum Ungecenter samt renovering af omklædningsrum på Rundforbi Idrætsanlæg m.m. Herudover fortsættes digitaliseringsindsatsen i forlængelse af det ny bookingsystem med direkte booking ved døren, digitale låse, etablering af teknologier til håndtering af fremmødekontrol m.m. Det forventes, at der sker en overlevering af handleplanen fra det eksisterende Kultur- og Fritidsudvalg til det nye, som tiltræder ved årsskiftet til

22 Kulturområdet har i 2018 indsatsområder afledt Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål (Frivillighed og Tilgængelighed) Kommunens budget Direktionens indsatser Kultur i byrum og lokalmiljøer - som løftestang for udvikling Børne- og Ungepolitikken med afsæt i 4k-samarbejdet om tidlig indsats og overgange Region Hovedstadens (KKR) satsning på at fremme unges sundhed Borgerdialogpolitikken og samskabelsesindsatsen Forsat udvikling af Kulturområdets organisations- og styringskoncept Kultursområdets indsatsområder i 2018: Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 1) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 2) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud Kultur- og Fritidsudvalgets budget 3) Indsatser afledt budgetvedtagelsen for 2018 Direktionens indsatser vedr. 4) Implementering af EU-databeskyttelsesforordningen 5) Udmøntning af Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. strukturforslag og ændringer Kultur i bycentre og lokalmiljøer 6) Mere liv til bycentre og lokalmiljøer i kommunen hvor kultur bruges som løftestang for udvikling Børne- og ungepolitikken 7) Udmøntning af Børne- og ungepolitikken med fokus på indsatser afledt samarbejdet i 4k-regi om: tidlig indsats for at understøtte udsatte børns udvikling og trivsel understøttelse af unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse understøttelse af børn og unges overgang fra dagtilbud/skole til fritidslivet Unges fysiske og mentale sundhed 8) Indsatser afledt Region Hovedstadens (KKR) flerårige satsning på at øge og styrke unges muligheder for at leve et sundt liv på tværs af kommuner. 22

23 Borgerdialogpolitikken og samskabelsesindsatsen 9) Udmøntning af borgerdialogpolitikken med indsatser, der har yderligere fokus på den gode dialog og på forbedring af service og arbejdsmetoder i forhold til involvering af og samskabelse med borgerne Forsat udvikling af Kulturområdets organisations- og styringskoncept 10) Indsatser afledt evalueringen af organisations- og styringskonceptet, der blev gennemført i 2016/17 Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål (Fra 2015 som fortsættes i 2018) Organisations- og styringskoncept Organisations- og styringskonceptet baserer sig på mål- og resultatstyring i form af en samlet virksomhedsplan for Kulturområdet og mål- og handleplaner for virksomhederne. Styringskæden fungerer begge veje, idet virksomhedernes mål- og handleplaner fører indsatser over til områdets virksomhedsplan ligesom virksomhedsplanens overordnede mål operationaliseres gennem styringskæden til specifikke mål- og handleplaner i virksomhederne. Der er således tale om en dynamisk vekselvirkning, hvor mål og resultater i hele Kulturområdet vil være sammenhængende. 23

24 Idrætsområdets indsatsområder for 2018 De overordnede mål for Rudersdal Kommune i år 2018 er sikker drift i forhold til det vedtagne budget. Det skal ske gennem stram styring af omkostningerne samt ved løbende tilpasning af det ansatte personale. Fremtidsplanen for Idrætsområdet frem mod 2018 er at tilvejebringe et fælles udgangspunkt og forståelsesramme for udviklingen på Idrætsområdet, herunder definition af organisationens aktiviteter, vision, mål og handlingsplaner for de primære aktiviteter. Idrætsanalyse, anbefalinger og indsatsområder I forbindelse med budgetaftalen for besluttede Kommunalbestyrelsen i Rudersdal at iværksætte en analyse af Idrætsområdet. Dette netop med henblik på en belysning af fremtidens behov for idrætsfaciliteter i kommunen i forhold til tendenserne i idrætslivet og borgernes ønsker. Analysen, som blev fremlagt i foråret 2013, er udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet. Analysen består af 3 dele: Delrapport 1: Idrætten i Rudersdal En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Delrapport 2: Facilitetsanalyse. Borgernes idrætsvaner og brug af faciliteter og udeområder Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver. Analysen viser, at selvom det går godt med idrætten i Rudersdal og kommunens varetagelse af sine forpligtelser på området, er der fortsat en række forbedringspotentialer. Der henvises bl.a. til, at de mange udearealer har en meget bred brugerprofil og er åbne for alle, hvorimod de kommunale idrætsfaciliteter i højere grad er forbeholdt foreningerne, og dermed primært benyttes af de borgere, som er medlem af en forening Analyseresultaterne og rapportens anbefalinger peger på, at kommunens fremtidige facilitetspolitik bør være at sætte særligt fokus på, at de kommunale idrætsfaciliteter i langt højere grad kan komme i spil for en bredere brugerskare, end tilfældet er i dag. Kommunen skal derfor bevare og forny på samme tid, og derfor har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet følgende 4 indsatsområder som første led i planlægning og udvikling af området: 24

25 Børn, unge og folkeoplysning Kommunen skal bevare fokus på at anvise egnede, ledige lokaler og faciliteter til foreningerne efter Folkeoplysningsloven. Børn og unge og deres foreninger skal fortsat prioriteres højt Nye brugergrupper Begrebet nye brugergrupper henviser til den udvikling, der opfylder behov for nye og anderledes anvendelsesformer, den selvorganiserede og individuelle brug samt en større og mere fleksibel tilgængelighed til faciliteterne. Kommunen skal arbejde målrettet med at åbne faciliteter for en bredere skare af borgere end foreningsmedlemmer og med at kommunikere mulighederne ud til borgerne. Især adgangen for de selvorganiserede voksne er et område med behov for udvikling. Der er basis for at få flere voksne idrætsudøvere ind i de kommunale faciliteter. Kapacitetsudnyttelse Kommunen skal sikre bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og faciliteter for alle brugergrupper. Plads til nye brugergrupper kræver fornyelse. Mange nye brugere vil ikke umiddelbart tilhøre en forening, og det bliver bl.a. den enkelte facilitets opgave at organisere aktiviteterne og kommunikere dem ud til relevante målgrupper Faciliteterne eller andre udbydere supplerer foreningernes aktiviteter i forhold til nye målgrupper, bl.a. med henblik på at optimere den samlede kapacitetsudnyttelse i anlæggene. Det er muligt at skabe bedre kapacitetsudnyttelse og således bevare gode forhold for foreninger med mange børn og unge samtidig med, at selvorganiserede voksne og ældre får bedre mulighed for at komme ind i faciliteterne 25

26 Udearealer Kommunen viderefører sit målrettede arbejde med at gøre natur og udearealer attraktive som idrætsarealer for borgerne. Især voksne er i de senere år blevet mere og mere aktive i naturen, og tendensen synes at fortsætte de kommende år. Opgaver og udviklingspotentialer Idrætsområdets primære opgave er at drive og vedligeholde de mange og forskelligartede idrætsanlæg i Rudersdal Kommune. Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af Idræts- og motionspolitikken i 2012 understreget idræts- og motionslivets betydning - ikke blot i forhold til fysisk og psykisk velvære men også som en sundhedsfremmende faktor, der er kompetencegivende, skaber fællesskaber, er netværksdannende og sjovt. Det er intentionen, at den sundhedsfremmende faktor skal synliggøres og udnyttes fremadrettet i langt højere grad end tilfældet er i dag. Og i den henseende rummer Idrætsområdet, som nævnt, en række udviklingspotentialer i såvel rammer/faciliteter som i aktiviteter. Dette fordrer foruden kerneydelsen med drift og vedligehold af de mange anlæg at der arbejdes med f.eks. følgende områder: Andre anvendelsesformer og nye brugergrupper Åbne haller og anlæg for borgerne, der evt. mod betaling kan anvende faciliteterne uden for foreningstiderne herved understøttes den enkelte borgers frie initiativ, og selvorganiserede aktiviteter kan iværksættes såvel i naturen som i de traditionelle idrætsfaciliteter Udnytte haller og anlæg til andre formål end idræt herunder udstillingsaktiviteter, konferencer, større idræts- og kulturevents, møder etc. Vedligeholde de udendørs arealer, der flittigt anvendes af de aktive borgere og dermed skabe rammer for selvorganiserede aktiviteter Kompetenceudvikling af personale og fokus på en nutidig værdibaseret rekruttering. Udvikling af kompetencer, der gør det muligt, at personalet kan facilitere aktiviteter i åben hal/anlægstid Udvikling af kompetencer der kan understøtte borgernes egne aktiviteter 26

27 Mål og handleplaner for Kultur- og Idrætsområdet i 2018 Indenfor vil Idrætsområdet der være fokus på at løse virksomhedens opgaver på en sådan måde, at der opnås størst mulig udvikling med hensyn til kvalitet, service og effektivitet. Det vil sige, at Idrætsområdet skal være på forkant med udviklingen. For at opnå dette er følgende tiltag planlagt for 2018: Idrætsomådets indsatsområder for 2018 Kulturområdet har i 2018 indsatsområder afledt Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål (Frivillighed og Tilgængelighed) Kommunens budget Direktionens indsatser Kultur i byrum og lokalmiljøer - som løftestang for udvikling Børne- og Ungepolitikken med afsæt i 4k-samarbejdet om tidlig indsats og overgange Region Hovedstadens (KKR) satsning på at fremme unges sundhed Borgerdialogpolitikken og samskabelsesindsatsen Forsat udvikling af Kulturområdets organisations- og styringskoncept Kultursområdets indsatsområder i 2018: Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 11) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 12) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud Kultur- og Fritidsudvalgets budget 13) Indsatser afledt budgetvedtagelsen for 2018 Direktionens indsatser vedr. 14) Implementering af EU-databeskyttelsesforordningen 15) Udmøntning af Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. strukturforslag og ændringer Kultur i bycentre og lokalmiljøer 16) Mere liv til bycentre og lokalmiljøer i kommunen hvor kultur bruges som løftestang for udvikling Børne- og ungepolitikken 17) Udmøntning af Børne- og ungepolitikken med fokus på indsatser afledt samarbejdet i 4k-regi om: tidlig indsats for at understøtte udsatte børns udvikling og trivsel 27

28 understøttelse af unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse understøttelse af børn og unges overgang fra dagtilbud/skole til fritidslivet Unges fysiske og mentale sundhed 18) Indsatser afledt Region Hovedstadens (KKR) flerårige satsning på at øge og styrke unges muligheder for at leve et sundt liv på tværs af kommuner. Borgerdialogpolitikken og samskabelsesindsatsen 19) Udmøntning af borgerdialogpolitikken med indsatser, der har yderligere fokus på den gode dialog og på forbedring af service og arbejdsmetoder i forhold til involvering af og samskabelse med borgerne Forsat udvikling af Kulturområdets organisations- og styringskoncept 20) Indsatser afledt evalueringen af organisations- og styringskonceptet, der blev gennemført i 2016/17 Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål (Fra 2015 som fortsættes i 2018) Indsatsområde 1. Udmøntning af frivillighedspolitikken Mål, handleplaner Mål: Kulturområdet udmønter frivillighedspolitikken gennem tiltag, der giver borgerne i Rudersdal mulighed for at realisere ønsker og behov for at sætte deres kompetencer i spil som frivillige. Handleplan Indsatserne tager afsæt i de 4 frivillighedspolitiske værdier samt Fem veje til det gode liv : 1. Det skal være enkelt at være frivillig 2. Det aktive medborgerskab og frivillige initiativ understøttes 3. Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse. 4. Frivillighed anerkendes som et væsentligt fundament i Rudersdal Kommune. Fem veje til et godt liv : herunder Styrk dit netværk, Lær noget nyt, Lev dit liv aktivt, Vær til stede i nuet, Giv af dig selv Virksomhederne i Kulturområdet udmønter gennem 2-4 indsatser i egen virksomhedsplan i henhold til følgende pejlemærker: Involvering og inddragelse af frivillige Fokus på samarbejde og borgernes behov/ønsker og ideer (ude fra og ind) 28

29 Kompetenceudvikling af medarbejdere og frivillige der arbejder i fællesskabet Mulighedsrum for borgernes udfoldelse af egne idéer og initiativer Resultater 1. Fysisk og mentalt velvære samt sundhedsfremme 2. Frivillige er tilfredse med deres muligheder og vilkår i Rudersdal 3. Synlighed og tilgængelighed til informationer og hjælpemidler/værktøjskasser Evaluering og dokumentation Registrering af tiltag, arrangementer, frivillige m.v. Brugertilfredshedsundersøgelser Kvalitativ effekt (dialog, interview ) Idrætsområdet understøtter frivillighedspolitikken med følgende tiltag: - At sætte fokus på rengøring og vedligeholdelse ude som inde, samt at målrette indsatsen i forhold til de enkelte aktiviteter. - Udføre proaktiv kommunikation imod forening og brugere, med det formål, at optimere oplevelsen på idrætsanlægget - At udbygge tilgængelighed, således tilgangen til anlæggende tilrettes foreningerne - Inddrage foreninger i tildelingsprocedure med det formål at give indflydelse på beslutninger. 2. Øge tilgængelighed til kultur, fritids- og idrætstilbud Mål: Borgere sikres øget tilgængelighed til faciliteter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel det indholdsmæssige, det fysiske som det digitale. Tilgængelighed til rammer/fysiske faciliteter og indhold afstemmes i videst mulige omfang i forhold til borgernes ønsker og behov, til benyttelse, økonomi m.v. Handleplan Indsatserne tager afsæt i følgende: 1. Nye brugergrupper og fleksibel anvendelse 2. Børn, unge og folkeoplysning, herunder fokus på inklusion 29

30 3. Udearealer 4. Web, kommunikation og formidling Resultater Tidssvarende faciliteter Øget kapacitet, adgang og tilgængelighed Flere og nye brugere, herunder børn og unge Nye anvendelsesmuligheder Forbedret web, kommunikation og formidling Tilfredse borgere, foreninger, kulturaktører m.fl. Evaluering og dokumentation Registrering af nye brugere og nye anvendelsesformer Kvantitative mål for kapacitetsudnyttelse, åbningstid, benyttelsesgrader o. lign. som vil fremgå af budgetpublikationen samt respektive virksomhedsplaner Brugertilfredshedsundersøgelser, kvalitativ effekt (dialog, interview ) Idrætsområdet vil understøtte tilgængeligheden ved: At være opsøgende i forhold til foreningsarrangementer, men også nye og selvorganiserede arrangementer med det formål at optimere anvendelsen af lokale kapaciteterne. At lave faciliteter tilgængelige ud fra behov der går ud over normal tid At kommunikere på alle platforme omkring aktiviteter og muligheder, både på nettet, sociale medier og skærme i hallerne Kultur- og Fritidsudvalgets budget Indsatsområde 3. Indsatser afledt budgetvedtagelsen for 2018 Mål, handleplaner Mål: Fortsat udvikling og tilpasning af initiativer og af fysiske rammer således, at de lever op til de budgetmæssige beslutninger for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Handleplan: I forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget for 30

31 Indsatsområde Mål, handleplaner 2018 planlægges og gennemføres følgende initiativer: Ung i Rudersdal udarbejder forslag til etablering af en ordning med brandkadetter i 2018 og Der udarbejdes forslag til udvidelse af elitestøtteordningen. I forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets projekter på investeringsoversigten i 2017 planlægges og gennemføres følgende initiativer: Renovering af fliser i og omkring træningsbassinet i Birkerød Svømmehal. Flytning til og indretning af Holte Ungecenter i den hvide bygning, samt opførelse af nyt anneks hertil på Rudegaard Idrætsanlæg. Omdannelse og indretning af Sjælsøhallen til specielle idrætter. Fortsat digitalisering inden for booking af lokaler ved. Implementering af afmelderkultur, on-line booking ved døren, digitale låse m.m. Idrætsområdets indsatser afledt af budgetvedtagelsen for 18: Fleksible bemandinger, der matcher de opgaver der ligger inden for idræt Deltage i tematiske netværk for både ledere og medarbejdere, internt som eksternt Tage ejerskab i forhold til at omdanne eller styrke de enkelte faciliteter Udvikle anlæg, så foreninger og borgere kan søge oplevelser hos os I alle sammenhænge opsøge partner skaber Direktionens indsatsområder Indsatsområde 4. Implementering af EUdataforordningen Mål, handleplaner Mål: Alle områder skal i 2018 have særligt fokus på it- og informationssikkerhed ved at implementere den nye EU-databeskyttelsesforordning, der træder i kraft den 25. maj Handleplan Virksomhederne i Kulturområdet udmønter indsatser i 31

32 Indsatsområde Mål, handleplaner egen virksomhedsplan i henhold til at sikre, at Kulturområdet inden deadline den efterlever de nye skærpede krav til opbevaring og behandling af borgernes følsomme data. I denne proces skal følgende afklares: Internt Registrering af IT systemer i de enkelte virksomheder Udarbejdelse af databehandleraftaler, hvor det er nødvendigt Sikre at der er den nødvendige kontrol med hvem, der har adgang til hvilke systemer / funktioner i de enkelte systemer Sikre den fornødne uddannelse af ledere og medarbejdere Gennemgå fysisk placering af skærme for at sikre, at borgere ikke kan se oplysninger de ikke bør se Sikre at skærme låses, når de forlades Sikre at reglerne om password overholdes Sikre brug af sikker mail, når det er nødvendigt Sikre at fysiske materialer på kontorer, i mapper osv. med følsomme oplysninger opbevares korrekt. Eksternt Guide og vejlede foreninger, frivillige m.fl. i deres fremtidige pligter i forhold til persondata beskyttelse, herunder hvad der må registreres, og hvordan det beskyttes. Idrætsområdet vil understøtte implementering af EU-dataforordningen ved at: Udarbejde interne procedure for medarbejdere og drøfte det i MED sammenhæng At sætte det på dagsordenen til alle foreningerne med formål at udarbejde retningslinjer At sikre data behandlingsaftaler med ITleverandører 5. Udmøntning af kommunalbestyrelsens beslutning vedr. strukturforslag og - ændringer Mål: I 2018 skal alle områder arbejde videre med implementering af de strukturforslag, som den nye kommunalbestyrelse beslutter at sætte i værk. Kulturområdet indgår i de samarbejder på tværgående 32

33 Indsatsområde Mål, handleplaner indsatser, som den nye kommunalbestyrelse vælger inden for følgende temaer: 1. Sociale indsatser tværgående samarbejde 2. Sundhed tværgående samarbejde 3. Ejendomme areal- og driftsreduktion 4. Struktur for styring af digitalisering Handleplan: Kulturområdets virksomheder vil derudover udmønte gennem indsatser i egen virksomhedsplan de specifikke forslag for Kulturområdet: Intern organisering samkøring af administrative funktioner (UIR og Musikskolen) Nye strukturer, der skal skærpe den tværgående koordinering i Kulturområdet særligt i forhold til arrangementer, oplevelser, kommunikation og formidling Nye styrings- og driftsformer for enkeltstående anlæg og specialanlæg Rudersdal Musikskole Musik i skoletiden SSP styrkelse af den tværgående indsats Tættere kobling mellem fagområder - borgerservice light Idræt vil understøtte udmøntning af kommunalbestyrelsens beslutning vedr. strukturforslag og - ændringer ved at: - tilbyde opgaveløsninger i samarbejder med andre organisationer - tilbyde ejerskab til opgaver der har med idræt at gøre på tværs i kommunen - være åbne for nye driftsformer på delområder i samarbejde med andre kultur institutioner Kultur i bycentre og lokalmiljøer Indsatsområde 6. Mere liv til bycentre og lokalmiljøer som løftestang for udvikling Mål, handleplaner Mål: Kulturområdet indgår i tværgående indsatser og samarbejder, hvor kultur bruges som løftestang for udvikling i kommunens lokalmiljøer. 33

34 Indsatsområde Mål, handleplaner Handleplan Generelt understøtter og indgår Kulturområdets virksomheder i tværgående aktiviteter og tiltag med henblik på at udnytte synergien og det potentiale, der er i de forskellige lokalområder. Derudover understøttes den satsning, der er i strategi for udvikling af byrum. I 2018 planlægges og gennemføres følgende initiativer: Virksomhederne i området omkring Kultur4Kanten i Nærum, der har egen virksomhedsplan, udmønter gennem virksomhedsplanen 1-2 indsatser, der skal bidrage videre udvikling af området Indsatser der bidrager til at skabe et godt og aktivt miljø omkring de nye studieboliger i Nærum Videreudvikling af Perfomancehus på Mantziusgården i Birkerød Idrætsområdet understøtter liv til bycentre og lokalmiljøer ved: At stille faciliteter til rådighed At stille facilitering til rådighed Børne- og ungepolitikken Indsatsområde 7. Udmøntning af Børne- og ungepolitikken Mål, handleplaner Mål: Kulturområdets virksomheder udmønter Børne- og ungepolitikken gennem tiltag, der understøtter børn og unges udvikling, læring, sundhed og trivsel. Handleplan Generelt tilbyder og indgår Kulturområdets virksomheder i mangfoldige tiltag og aktiviteter, der understøtter børn og unges udvikling, læring, sundhed og trivsel. Med afsæt i 4K-samarbejdet og i dialog med Dagtilbud, Skole og Familie samt øvrige fagområder iværksættes i 2018 en afdækning af: Hvor og hvordan Kulturområdet tidligt kan bidrage til udsatte børns kognitive, motoriske, sproglige og musiske udvikling og trivsel (herunder understøtte forældrenes kompetencer og lyst til at støtte barnet i 34

35 udvikling og læring) Hvordan de fagprofessionelle på ungeområdet i højere grad kan komme i spil i forhold til at understøtte de unge i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse Om der er et potentiale i at arbejde mere systematisk med overgang fra børns dagtilbud/skole til deres fritidsliv (så børn og unge også har lystbetonede aktiviteter og fællesskaber i deres fritid og at de indgår i relationer med andre aldersgrupper og har venner uden for dagtilbud/skole) Handleplanen foldes mere ud efter Børnetopmødet. Idrætsområdet vil understøtte politikken ved at: Indgå i netværk med formål, at stille faglighed til rådighed omkring idrætsfaciliteters muligheder Stille sig til rådighed som kobling mellem børn og unge og foreningerne 35

36 Økonomi Økonomi Den årlige økonomiske ramme for perioden er Kommunalbestyrelsens godkendte budget for Budgetrammen med tilhørende resultatkrav fastsættes ved vedtagelsen af budgettet for det enkelte år. Idrætsanlæggenes budget og regnskab følger de almindelige retningslinjer for Kommunens budget, regnskab og økonomistyring, herunder revision. REGNSKAB OG BUDGET 2017 Idrætsområdet B-2017 R-2017 Udgifter (mill.) Indtægter (mill.) BUDGET 2018 Idrætsområdet har et samlet netto budget i 2018 på kr. 28,3 mill. som fordeler sig således: *) Budgettet for Birkerød Idrætscenter er inklusiv Søndervangshallen, Birkerød Badmintonhal og ledelse. 36

37 BUDGET 2018 *) er inklusiv Vedbæk Idrætsanlæg 37

38 Nøgletal Personaleomsætning IDRÆTSANLÆG ANTAL FULDTIDSANSATTE %-VIS OMSÆTNING ** ) 8,5 % ,8 % ***) 26,3 % ,3 % ,5 % ,8 % *) i 2010 blev der iværksat en tilpasning af personalet. **) I 2012 overtog Idrætsområdet rengøringsopgaven i hhv. Søndervangshallen, Birkerød Badmintonhal, stadionbygningen i Birkerød Idrætscenter og på Rudegaard Idrætsanlæg. I den forbindelse blev der ansat 3 rengøringsmedarbejdere. ***) Stigningen i antallet af fuldtidsansatte og personaleomsætning fra 2013 til 2014 skyldes en ændring af overenskomsterne for vikarer som er overgået til månedsløn. 38

39 Sygefravær *) Det høje sygefravær i 2014 og 2017 skyldes flere langtidssygemeldinger. Fordeling af køn i 2017 Kvinder procent Mænd procent Organisatorisk enhed % % Rudersdal Idrætsanlæg 22,06 77,94 Rudersdal Idrætsanlæg 50,00 50,00 Rudegård Idrætsanlæg 0,00 100,00 Rundforbi Idrætsanlæg 29,41 70,59 Birkerød Idrætscenter 22,50 77,50 39

40 Ansatte og fordeling af overenskomster Fuldtidsansatte ialt Stillingskategorisering Fuldtidsansatte 47,9 47,1 i alt TEKNIK OG HÅNDVÆRK 3,5 4,4 -HÅNDVÆRKERE 1,0 0,8 -IDRÆT (HAL, STADION) 2,5 3,6 KØKKEN OG RENGØRING 1,0 1,0 -RENGØRINGSPERSONALE 1,0 1,0 SPECIALARBEJDE/VEJARBEJDE *) 42 40,5 -PORTØRER/REDNINGSLEDER 42 40,5 ADM 1,0 1,22 -ADMINISTRATIONSPERSONALE 1,4 1,22 -AKADEMIKER 0,4 0,0 40

41 Antal besøgende i svømmehallerne Antal besøgende i Birkerød Svømmehal (offentlig tid) ) ) ) - i Rundforbi Svømmehal (offentlig tid) ) ) Svømmehallen havde begrænset offentlig åbningstid i ugerne 32-52/14 på grund af renovation af omklædningsrum 2. Fremgangen skyldes at Birkerød Svømmehal har haft begrænset offentlig adgang. 3. Birkerød Svømmehal har været lukket i ugerne pga. renovering af omklædningsrum. 4. Rundforbi Svømmehal har været lukket i perioden 26/6-1/ pga renovering af bassinet 5. Birkerød Svømmehal har været lukket i perioden 26/6-4/ pga renovering af nyt bassin. Øvrige Nøgletal Regnskabstal Antal indbyggere pr. 1. januar i året Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Kultur (kr.) x.xxx - for idrætsanlæg

42 Antal hits på hjemmeside Rudersdal Idræt fra besøgene Rudersdal Idræt fra sidehenvisninger SAMLET ANTAL MEDLEMMER I FORENINGERNE PÅ IDRÆTSOMRÅDET *) FORENINGER 2015 FORENINGER 2016 FORENINGER 2017 BIRKERØD IDRÆTSCENTER RUNDFORBI IDRÆTSANLÆG RUDEGAARD IDRÆTSANLÆG *) TALLENE ER OPLYST FRA DET CENTRALE FORENINGSREGISTER 42

43 Mål og målopfyldelse 2017 Evaluering af målopfyldelse 2017 Idrætsområdet har i 2017 lagt faciliteter til lang række forskellige arrangementer, bla. BT halvmaraton, kommunens sundhedsdag, borgermøder, svømmestævner, foredrag, aktiviteter i svømmehallerne og dansestævner samt den tilbagevendende store succes Hop og Rock. Alle arrangementer er forløbet tilfredsstillende. Faciliteterne på Idrætsområdet bliver flittig brugt til andre arrangementer ud over foreningsbrug, der er endvidere en stigende interesse for at afvikle arrangementer på Idrætsområdet. 43

44 Indsatsområde 1. Udmøntning af frivillighedspolitikken Mål, handleplaner Mål: Kulturområdet udmønter frivillighedspolitikken gennem tiltag, der giver borgerne i Rudersdal mulighed for at realisere ønsker og behov for at sætte deres kompetencer i spil som frivillige. Idrætsområdet understøtter de behov som bliver afledt af frivillighedspolitikken og desuden tilbyder nye tiltag som f.eks.: At sætte fokus på vedligeholdelse ude som inde. Punktet overføres til 2018 Der har været stor fokus på indvendig- og udvendig vedligeholdelse, energioptimering bl.a. i samarbejde med Rudersdal Ejendomme. Udvendig renovering af Birkerød Idrætscenters facade er udskudt til 2018 Idrætshallerne skal være et attraktivt mødested for organiserede og uorganiserede idrætsudøvere. Idrætsfaciliteter skal fremstå vedligeholdte og rengjort målrettet aktiviteterne. Optimere kommunikation og synliggøre tilbud udadtil gennem hjemmeside, sociale medier etc. Idrætsområdet har i 2017 fået ny hjemmeside, som ligeledes 44

45 interagerer med forskellige sociale medier, som fremover får en tyderligere plads i samspillet med brugere og foreninger. Nyt booking- og afmeldesystem implementeres fuldt ud. Øget tilgængelighed til lokaler og anlæg gælder for foreninger, selvorganiserede eller andre, der ønsker at benytte sig af ledige tider på faciliteterne. Der skal ske en optimal udnyttelse af alle lokaler og anlæg, således at så mange borgere som muligt tilgodeses, og således at der er minimal ubenyttet tid. Lokalebookingsystemet er fuldt implementeret. Afmeldesystemet implementeres primo Øge tilgængelighed til Kultur, fritids- og idrætstilbud Mål: Borgere sikres øget tilgængelighed til faciliteter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel det indholdsmæssige, det fysiske som det digitale. Tilgængelighed til rammer/fysiske faciliteter og indhold afstemmes i videst mulige omfang i forhold til borgernes ønsker og behov, til benyttelse, økonomi m.v. Handleplan Indsatserne tager afsæt i følgende: 1. Nye brugergrupper og fleksibel 45

46 anvendelse 2. Børn, unge og folkeoplysning, herunder fokus på inklusion 3. Udearealer 4. Web, kommunikation og formidling Arbejdsgruppen Idræt i forandring har i 2015 for KFU fremlagt konkrete forslag til anderledes og optimal anvendelse af faciliteterne. Det videre arbejde med implementering af forslagene vil foregå i Der gennemføres i 2017 en spørgeskemaundersøgelse af brugernes behov, tilfredshed og fremtidige ønsker. Spørgeundersøgelse er ikke gennemført i Punktet overføres til 2018 Punktet overføres til 2018 Der fokuseres på at tilbyde nye og anderledes arrangementer i idrætshallerne for familier og selvorganiserede aktiviteter. Idrætsområdet vil i 2018 tilbyde bl.a. E-sportsarrangement, Davis Cup arrangement i tennis, større events med landshold og messer. Optimere kommunikation og synliggøre tilbud udadtil gennem hjemmeside, sociale medier etc Idrætsområdet har i 2017 fået ny 46