MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :15. Mødelokale på regionsgården H4. Kræftudvalget - mødesager

Transkript

1 BESLUTNINGER Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT :15 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H4 MEDLEMMER Pia Illum Flemming Pless Susanne Due Kristensen Mette Abildgaard Niels Høiby Finn Rudaizky Annie Hagel Formand Afbud Side 1 af 27

2 INDHOLDSLISTE 1. Temadrøftelse: Personlig medicin 2. Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse 3. Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer 4. Beslutningssag: Kvartalsafrapportering på driftsmålstyring, 1. kvartal 2015 for Kræftudvalget 5. Beslutningssag: Planlægning af dialogmøde den 12. maj Beslutningssag: Status for mammografiscreeningsprogrammet 7. Orienteringssag: Status for implementering af tarmkræftscreeningsprogrammet 8. Eventuelt Side 2 af 27

3 1. TEMADRØFTELSE: PERSONLIG MEDICIN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Kræftudvalget har ønsket at drøfte emnet personlig medicin i INDSTILLING Administrationen indstiller: at udvalget drøfter temaet. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Temaet blev drøftet. Pia Illum (A) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Begrebet 'personlig medicin', også kendt som 'personalized medicine' eller 'skræddersyet medicin'. 'Personlig medicin' dækker over en forholdsvis ny form for lægemiddelbehandling, hvor anvendelsen af lægemidler tilpasses den enkelte patients helt særlige sygdomssituation og biologiske karakteristika. Mennesker er ikke ens og reagerer derfor ofte forskelligt på den samme medicin. Ved at tilpasse lægemidlet til den enkelte patients unikke sygdomssituaion og biologiske karakteristika skabes muligheden for at opnå et behandlingsresultat beroende på den enkelte patients genetiske profil. Det bliver således 'patientens situation, der styrer behandlingsforløbet'. Området har de forløbne år fået et øget fokus. Både fordi erfaringerne med personlig medicin viser, at kvaliteten og effekten af behandlingen øges og fordi anvendelsen af personlig medicin vurderes at være omkostningseffektivt. En central del i udvikling af personlig medicin er udvikling af diagnostiske test, der kan forudsige, om et lægemiddel vil have den ønskede virkning på den enkelte patient. Et trin er derfor, at man har kendskab til et lægemiddel, der er særligt virksomt i forhold til patienter med en særlig genetisk profil. Et andet trin er, at man skal have en test, der kan afgøre, om den konkrete patient har en genetisk profil, der matcher brugen af det ønskede lægemiddel. Lægemiddel og ledsagende diagnostisk test hænger derfor sammen, når man taler om personlig medicin. Et perspektiv ved brug af personlig medicin er, at lægemidler kun gives til de patienter, der vil have en effekt af behandlingen det ses allerede i dag i forbindelse med brug af visse kræftlægemidler. Et andet perspektiv er, at man via molekylærdiagnostiske test kan forudsige, om en patient vil opleve alvorlige bivirkninger ved en given lægemiddelbehandling. Brugen af skræddersyet medicin er i dag mest udbredt inden for behandling af kræftsygdomme. Fremover forventes dette behandlingsprincip at blive videreudviklet og overført til andre sygdomsområder. Danske Regioner har fokus på udviklingen af 'personlig medicin' og har det som et indsatsområde. Udvikling i medicinforbrug I Region Hovedstaden var udgifterne til medicin i ,99 mia.kr. Det svarer til, at der fra 2013 til 2014 var en udgiftsstigning på 10%. Til sammenligning var udgifterne til medicin på kræftområdet i regionen i 2014 på 510 mio. kr., og der var tilsvarende en udgiftsstigning på 10% fra 2013 til Overordnet forventes der i Region Hovedstaden en stigning på mio. kr. i udgifterne på sygehusmedicin fra 2014 til Til mødet i Kræftudvalget deltager Professor dr.med. klinikchef Liselotte Højgaard fra Klinik for Klinisk Side 3 af 27

4 Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet med et indlæg om personlig medicin. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der planlægges ingen særskilt kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges kræftudvalget som en temadrøftelse og videregives derfor ikke til forretningsudvalget og regionsrådet. DIREKTØRPÅTEGNING Vicecenterdirektør Else Hjortsø / Enhedschef Anne Skriver JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE Oplæg om personligmedicin af LiselotteHøgaard Side 4 af 27

5 2. PROCESSAG: BUDGETSAG OM DRØFTELSE AF FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER OG BEDRE RESSOURCEUDNYTTELSE BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Forretningsudvalget besluttede den 3. marts 2015 at igangsætte arbejdet med at forberede budget og i samme proces at genåbne budgettet for 2015 med henblik på at bringe budgettet i balance. Forretningsudvalget fremlagde processen i tre spor: Forslag til ændring af serviceniveau og omstilling (Spor 1) Eventuelle forslag til nye initiativer (spor 2) Forslag til effektivisering og bedre ressourceudnyttelse (spor 3). Denne sag vedrører spor 3, som omhandler hospitaler, centre og virksomheders forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Kræftudvalget godkender: at forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse (bilag 1) præsenteres og udvalget har første drøftelse heraf. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Udvalget drøftede forslagene. Til udvalgets behandling af forslagene den 26. maj 2015 ønskes en tydeliggørelse af, hvilke forslag der har relation til kræftområdet. Pia Illum (A) og Flemming Pless (A) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget besluttede den 3. marts at igangsætte arbejdet med at forberede budget og i samme proces at bringe balance i budgettet for 2015 som følge af fejlskøn ved økonomiforhandlingerne med staten i juni 2014 om udviklingen i udgifterne til sygesikringsmedicin samt den ekstraomkostning, der følger af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses fejlberegning af takster. Der er på den baggrund udmeldt effektiviseringskrav til hospitaler, centre og virksomheder for 75 mio. kr. i 2015, stigende til 225 mio. kr. i Effektiviseringskravet til hospitaler og virksomheder er udmeldt efter den sædvanligt gældende økonomiske fordelingsnøgle. Dette krav ligger ud over de allerede vedtagne strukturelle effektiviseringer på baggrund af den igangsatte fusionsproces mellem Rigshospitalet og Glostrup Hospital samt Herlev og Gentofte Hospitaler, og analysen af samordning og konkurrenceudsættelse af ikke-kliniske funktioner, som blev vedtaget i forbindelse med budgetaftalen for Der er derudover også allerede besluttet en reduktion af regionens udgifter med 115 mio. kr., gældende alene for 2015 med henblik på at bringe balance ved konkrete initiativer vedtaget på regionsrådsmødet den 14. april Ved effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse forstås en bedre arbejdstilrettelæggelse, hvor man ved en mindre ressourceindsats kan varetage de samme opgaver. Det kan eksempelvis være omlægning af administrative funktioner, optimering af arbejdsgange, omlægning til kortere liggetid ved accelerede forløb. Udgangspunktet er, at patienterne - i det store og hele - ikke vil opleve, at der er ændringer i niveauet af de leverede ydelser. Dette ændrer ikke ved, at personalet vil opleve konsekvenser af effektiviseringerne. Heroverfor står ændringer i serviceniveau, der behandles selvstændigt på mødet - uafhængigt af denne sag. Ved ændringer af serviceniveau forstås en direkte politisk stillingtagen til og prioritering af den Side 5 af 27

6 service, der tilbydes patienter og pårørende eller stilles til rådighed for regionens ansatte. Det kan f.eks. være ændrede åbningstider, reduceret serviceambition, bortprioritering af kommunale opgaver, der pt. løftes af regionen, kontrolforløb, videre- og efteruddannelse eller it-redskaber. Borgere og medarbejdere vil direkte opleve, at der er ydelser/service, der prioriteres bort eller gives på et andet niveau. Forslagene til effektivisering og bedre ressourceudnyttelse er forskellige fra hospital til hospital. Dette skal ses i lyset af, at det såkaldte bevillingsniveau i budgettet er højt, det vil sige den samlede bevilling regionen giver til det enkelte hospital, er den samlede bevilling, og at det er op til den lokale ledelse, at administrere budgettet. Dette blev på budgetseminaret også præsenteret under overskriften: "Central styring, decentral ledelse". De enkelte hospitaler og virksomheders forslag er et hele, og tager udgangspunkt i den aktuelle situation og de enkelte hospitaler og virksomheders vurdering af, hvor effektiviseringspotentialet hos dem er størst. De bygger også på de beslutninger, der er truffet i de foregående år, hvor hospitaler og virksomheder, udover de bidrag til de fælles effektiviseringer og besparelser, også har haft egne interne udfordringer og omprioriteringer. Udvalgene bliver med denne sag, og på udvalgsmødet, præsenteret for effektiviseringskataloget, med henblik på at drøfte forslagene, således at udvalgene kan afgive en udtalelse efter udvalgsmødet i maj og fremsende den til forretningsudvalget senest 3. juni Bilag 1 indeholder en oversigt over de fremsendte forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, og i bilag 2 gennemgås hovedlinjerne i hospitalernes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. Bilag 3 er det samlede materiale fremsendt af hospitaler, virksomheder og centre. Det fremgår, at forslagene omfatter effektivisering af arbejdsgange på forskellige områder - fx i ambulatorier og i administrationen, effektivisering af patientforløb - fx kortere forløb eller omlægning til ambulant behandling, samt effektiviseringer i brugen af diagnostiske ydelser mv. For at kunne realiserere effektiviseringer med virkning for 2015 skal disse være besluttet på forretningsudvalgsmødet den 9. juni Der vil være mulighed for at stille opklarende spørgsmål i mellem de to udvalgsdrøftelser i april og maj. Spørgsmål skal være afleveret til administrationen senest den 19. maj kl for at kunne være sikre på at besvare dem, inden udvalgets drøftelse. Efterfølgende spørgsmål vil blive besvaret inden behandlingen i forretningsudvalget den 9. juni. Hvis udvalgene skulle vælge at anbefale forretningsudvalget, at enkelte forslag til effektiviseringer skal udgå, og dette efterkommes, vil der skulle findes et andet forslag til besparelse af samme størrelse. Dertil kommer, at der på nuværende tidspunkt ikke er afsat plads til nye initiativer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt særskilt kommunikationsindsatser i forbindelse med udvalgets drøftelse. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Udvalget skal afgive udtalelse til forretningsudvalget senest den 3. juni. Dette sker på baggrund af udvalgets drøftelse på udvalgsmødet i maj DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Svend Hartling JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Samlet oversigt over effektiviseringer Side 6 af 27

7 2. Forklarende notat om forslag til effektiviseringer 3. Samlet materiale fra hospitaler, centre og virksomheder 4. RMU formandskabet - høringssvar på budget og effektiviseringer for 2015 og 2016 Side 7 af 27

8 3. PROCESSAG: BUDGETSAG OM DRØFTELSE AF SERVICENIVEAUER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Udvalgene blev på møderne i marts præsenteret for et inspirationskatalog til justering af serviceniveauer i regionen. Denne sag lægger op til en fortsættelse af drøftelsen på baggrund af tilkendegivelserne fra udvalgsmøderne og den drøftelse som var på regionsrådets budgetseminar den 7. og 8. april. Sagen fremlægges som et led i udvalgenes fortsatte politiske kvalificering af de forslag til servicejusteringer, som er fremkommet indtil nu. Det er hensigten, at administrationen vil fremlægge forslagene til brug for de budgetforhandlinger, som igangsættes i august Den samlede økonomiske udfordring for 2016 er endnu ikke kendt, bl.a. fordi den er afhængig af økonomiforhandlingerne med regeringen i juni måned. Efter udmøntning af besparelser på 225 mio. kr. i 2016 og under forudsætning af, at regionernes udfordring vedr. udgifter til medicintilskud bliver håndteret i økonomiaftalen med regeringen, tegner der sig en udfordring i størrelsesordenen 300 mio. kr. Det kan som følge heraf være nødvendigt at finde yderligere besparelser. Dertil kommer, at der i dette beløb ikke er fundet plads til nye initiativer. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Kræftudvalget: drøfter hvilke initiativer til justering af serviceniveau (bilag 1 og 3), der skal arbejdes videre med. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Sagen blev drøftet, og følgende forslag ud over de i sagen nævnte, ønskes belyst yderligere: Mulighederne for at regionen etablerer egen proteindrikproduktion Mulighederne for at etablere shuttlebusser, som skal understøtte lettere adgang til behandling hvis behandlinger samles på færre enheder. Pia Illum (A), Flemming Pless (A) og Niels øiby (I) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Budgetprocessen i udvalgene er udlagt i tre spor. Denne sag vedrører det første spor - justering i serviceniveau. Ved justeringer i serviceniveau forstås ændringer i service på baggrund af en direkte politisk stillingtagen til og prioritering af den service, der tilbydes patienter og pårørende eller stilles til rådighed for regionens ansatte. Det kan f.eks. være ændrede åbningstider, reduceret serviceambition, bortprioritering af kommunale opgaver, der pt. løftes af regionen, kontrolforløb, videre- og efteruddannelse eller itredskaber. Borgere og medarbejdere vil direkte opleve, at der er ydelser/service, der prioriteres bort eller gives på et andet niveau. Dermed adskiller det sig fra drøftelsen om effektiviseringer og ressourceudnyttelse, som har fokus på optimering af arbejdsgange mv., hvor patienterne - i det store og hele - ikke vil opleve, at der er ændringer i niveauet af de leverede ydelser. Administrationen vil på baggrund af de hidtidige drøftelser arbejde videre med de forslag til servicejusteringer, der fremgår af bilagene. Bilag 1 har taget udgangspunkt i det inspirationskatalog, som tidligere har været drøftet på udvalgsmøderne i marts måned og i forbindelse med budgetseminaret. Bilag 2 indeholder en uddybende procesafklaring på de forslag. Bilag 3 indeholder en oversigt over yderligere forslag indkommet fra regionens hospitaler og virksomheder til justeringer i serviceniveauer. Bilag 4 giver en vurdering af de indkommende forslag fra hospitalerne. Der vil derudover også et bilag 5, som er det samlede materiale fra hospitaler, centre og virksomheder. Dette materiale er det samme som er optrykt i bilag 3 i budgetsagen om effektiviseringer på samme dagsorden. Der kan derudover være tilknyttet Side 8 af 27

9 udvalgsspecifikke bilag i forhold til de allerede bestilte analyser. Til udarbejdelse af de egentlige budgetnotater, har administrationen brug for politiske tilkendegivelser om, hvilke elementer fra oversigterne bilag 1 og 3, udvalgene politisk ønsker, at der skal arbejdes videre med. Hvis udvalgene har ønske om at yderligere temaer belyses - herunder også ønske om igangsættelse af nye initaitiver på udvalgets område - skal disse også indgå i drøftelsen. Så frem der skal igangsættes nye initaitiver, skal der tilvejebringes forslag til finansiering, dog ikke nødvendigvis inden for udvalgets eget område. De overordnede emner til justering af serviceniveau falder under følgende kategorier: Åbningstider, tilgængelighed, geografi Regionens tilbud til pårørende og ikke-syge borgere Tilbud og ydelser i gråzonen mellem region og kommuner Ydelser i sammenhæng med eller som tillæg til behandling Uddannelse Personale Øvrige Det fremgår af bilag 1 og 3, hvilke udvalg der forventes at skulle beskæftige sig med de enkelte emner. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt særskilt kommunikationsindsatser i forbindelse med udvaglets drøftelse. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Udvalget vil skulle drøfte justeringen af serviceniveauer igen på mødet udvalgsmødet i maj. DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Svend Hartling JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Oversigt over forslag til drøftelser af serviceniveau 2. Forklarende slides til drøftelse af justeringer i serviceniveauer 3. Oversigt over hospitalernes forslag til justering af serviceniveauer 4. Forklarende notat om hospitalernes oversigt over justeringer af serviceniveau 5. Samlet materiale fra hospitaler, centre og virksomheder 6. RETTELSESBLAD til Bilag bilag 2 slide nr. 22 Side 9 af 27

10 4. BESLUTNINGSSAG: KVARTALSAFRAPPORTERING PÅ DRIFTSMÅLSTYRING, 1. KVARTAL 2015 FOR KRÆFTUDVALGET BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Region Hovedstaden har fire politiske målsætninger og en række konkrete driftsmål. I relation til de politiske målsætninger er der etableret "kongeindikatorer" således, at der løbende kan følges op på virkeliggørelsen af målsætningerne. Hvert kvartal afrapporteres på kongeindikatorerne og driftsmålene til regionsrådet, de stående udvalg og kræftudvalget. Regionsrådet drøftede den 14. april 2015 første afrapportering på driftsmålene. Den kvartalsvise afrapportering vedrørende driftsmålsstyring indgår som en integreret del af udvalgenes politikopfølgende opgave, hvor der skal følges med og følges op på de politisk vedtagne mål. Dersom udvalgene ønsker det, kan der tages politiske initiativer på baggrund af afrapporteringerne. Den politikopfølgende rolle udfyldes således ved, at de stående udvalg og kræftudvalget kan beslutte at lægge en sag op til regionsrådet (bede administrationen om at udarbejde et beslutningsoplæg), ved at tage et emne op i forbindelse med budgetprocessen eller ved at ved at vælge at følge et område tæt i udvalget i en periode. Til kræftudvalgets drøftelse forelægges her alene det driftsmål, der ligger inden for udvalgets ressortområde. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at Kræftudvalget tager afrapporteringen til efterretning, 2. at Kræftudvalget godkender, at monitoreringsdata fra Statens Serum Institut, som et supplement til afrapporteringen af driftsmålstyringen, fortsat forelægges Udvalget til orientering. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Ad 1. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Ad 2. Udvalget godkendte indstillingen og anmodede samtidig om, at sagsfremstillingerne til FU og RR fremadrettet sikrer, at det fremgår tydeligt, hvad forskellen er på monitoreringsdata fra Statens Serum Institut og regionens eget edelsesinformationssystem, og hvordan data kan bruges forskelligt. Pia Illum (A), Flemming Pless (A) og Niels Høiby (I) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Monitorering af regionens driftsmål på kræftområdet På kræftområdet er der fastlagt et regionalt driftsmål, som er, at 90 pct. af kræftpakkeforløbne skal gennemføres inden for de nationalt fastlagte standardforløbstider. Data fra regionens ledelsesinformationssystem, som har været forelagt Forretningsudvalget og Regionsrådet, viser, at det i januar 2015 var 64 pct. af alle kræftpakkeforløb i Region Hovedstaden, der blev gennemført inden for de nationalt fastlagte standardforløbstider. Målopfyldelsen for januar 2015 ligger således en del under målsætningen på 90 pct. Følges udviklingen af målopfyldelsen fra slutningen af 2014 til de første måneder af 2015 (se nedenstående skema 1) fremgår det, at målopfyldelsen for januar 2015 var betydeligt lavere end målopfyldelsen for de forudgående måneder i 4. kvartal 2014, og at målopfyldelsen for februar 2015 er øget med 9 pct.-point. Side 10 af 27

11 Skema 1: Driftsindikator - Forløbstider for kræftpatienter Okt. 14 Nov. 14 Dec. 14 Jan. 15 Feb Målopfyldelse i pct Målopfyldelsen - og udviklingen heraf - følges tæt af administrationen (jf. sagen forelagt Regionsrådet den 14. april 2015), og det vurderes løbende, om der er behov og mulighed for at iværksætte yderligere initiativer, som kan understøtte en forbedring af målopfyldelsen, samt om udsving i målopfyldelsen er et udtryk for en generel tilbagegang, eller at der i en måned har været særlige vilkår, der har gjort sig gældende og har påvirket målopfyldelsen negativt. Det er administrationens vurdering, at udsvinget for januar 2015 i høj grad er et udtryk for, at julen har medført længere ventetider, hvilket understøttes af, at målopfyldelsen for februar 2015 er steget. Det forventes, at målopfyldelsen for marts 2015 vil understøtte dette. Det er på denne baggrund administrationens vurdering, at der ikke er behov for at tage særskilte politiske initiativer på området på nuværende tidspunkt, idet 'dykket' i målopfyldelsen til 64 pct. allerede er vendt. Men udviklingen af målopfyldelsen skal naturligvis følges tæt. Det skal tilføjes, at en målopfyldelse på under 90 pct ikke anses for tilfredsstillende. Administrativt arbejdes der derfor løbende med at sikre en forbedring af målopfyldelsen inden for de givne økonomiske og organisatoriske rammer (jf. tidligere sager, som er forelagt for Kræftudvalget), samt med en opfølgning på de handleplaner, som er udarbejdet af Kræftudvalget. Det er den overordnede vurdering, at hvis målopfyldelsen skal hæves markant forudsætter det en tilførsel af ressourcer til området, og hvis udsving i målopfyldelsen skal forebygges kræver det tilførelse af yderligere ressourcer til kræftområdet, bl.a. til etablering af bufferkapacitet. Den nationale monitorering af kræftområdet Monitorering af kræftområdet baseret på regionens ledelsesinformationssystem forelægges med denne sag kræftudvalget for første gang. Kræftudvalget har hidtil fire gange årligt fået forelagt monitoreringsdata på kræftområdet (baseret på kvartaler), som udgives af Statens Serum Institut, jf. at udvalget til mødet den 28. februar 2015 fik forelagt data for 4. kvartal 2014, som viste, at Region Hovedstaden havde en samlet målopfyldelse på 80 pct. Kræftudvalget vil fremadrettet få forelagt kvartalsvise afrapporteringer for det vedtagne driftsmål, der vedrører Kræftudvalget. Samtidig foreslås det, at Kræftudvalget fortsætter med at få forelagt de kvartalsvise afrapporteringer fra Statens Serum Institut. Administrationen vil i afrapporteringen for det vedtagne driftsmål opsummere nyeste monitoreringsdata fra Statens Serum Institut. Forskel på de to monitoreringsmodeller Monitoreringsdata fra regionens ledelsesinformationssystem og fra Statens Seruminstitut er ikke direkte sammenlignelige. Monitoreringsdata er i begge tilfælde baseret på indberetninger til landspatientregistret. Der anvendes derfor de samme grunddata til de to monitoreringer, men Statens Serum Institut medtager et patientforløb i den måned, hvor patienten bliver henvist til udredning (med mistanke om kræft), hvorimod Region Hovedstadens ledelsesinformationssystem medtager et patientforløb i den måned, patienterne får registreret deres behandlingsstart. Det betyder i praksis, at regionens ledelsesinformationssystem i højere grad end den nationale monitorering medtager de potentielt lange forløb. De potentielt meget lange forløb medtages også i den nationale monitorering, men vil i nogle situationer først blive medtaget, når årsrapporten udgives og dermed ikke indgå i den kvartalsvise afrapportering. Det regionale ledelsesinformationssystem med månedlige afrapporteringer til de lokale ledelser muliggør i højere grad en tæt driftsopfølgning, hvorimod den nationale monitorering af kræftområdet giver mulighed for sammenligning af monitoreringsresultaterne på tværs af regionerne. Begge monitoreringsmodeller giver mulighed for at følge udviklingen over tid. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Side 11 af 27

12 Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der planlægges ingen særskilt kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen afsluttes i Kræftudvalget. DIREKTØRPÅTEGNING Vicecenterdirektør Else Hjortsø/ Enhedschef Anne Skriver JOURNALNUMMER Tomt indhold BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag 1 status på kongeindikatorer 2. Bilag 2 status på driftsmål, sundhed 3. Bilag 3 status på driftsmål, regional udvikling 4. Bilag 4 status på driftsmål, det sociale område 5. Bilag 5 Bemærkninger til den fremlagte kvartalsrapportering Side 12 af 27

13 5. BESLUTNINGSSAG: PLANLÆGNING AF DIALOGMØDE DEN 12. MAJ 2015 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Kræftudvalget har til sit møde den 25. november 2014 besluttet af invitere relevante patient- og interesseorganisationer til dialogmøde med udvalget den 12. maj og den 15. september Det blev endvidere besluttet, at temaerne til dialogmøderne fastlægges af kræftudvalget på baggrund af forslag og in-put fra de inviterede organisationer. INDSTILLING Administrationen indstiller: at Kræftudvalget drøfter de foreslåede temaer og træffes beslutning om hvilke 1-2 temaer, som skal danne udgangspunkt for dialogmødet den 12. maj POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Teamaet til dialogmødet den 12. maj bliver 'sammenhængende patientforløb ved sektorovergange'. De inviterede organisationer orienteres om emnet og anmodes om input til dialogen forud for mødet. Pia Illum (A), Flemming Pless (A) og Niels Høiby (I) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING I foråret er udsendt invitation til 20 relevante patient- og interesseorganisationer til dialogmødet den 12. maj 2015 (invitationen er vedlagt som bilag). Dialogmødet er desuden annonceret på regionens hjemmeside, således at patient- og interesseorganisationer, som administrationen ikke umiddelbart har kendskab til, har fået mulighed for at tilmelde sig dialogmødet. Invitationen er blevet meget positivt modtaget, og administrationen har modtaget mange meget positive tilkendegivelser overfor initiativet. Seks organisationer, har tilmeldt sig dialogmødet den 12. maj: Blærekræftforeningen KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg Foreningen for kræftbehandlede med senfølger Senfølgergruppen Patientforeningen Lungekræft Prostatakræftforeningen PROPA Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg har foreslået følgende emner: Palliativ døgnvagt Sammenhængende patientforløb ved sektorovergange Behovsvurderinger med henblik på henvisning til genoptræning og re-habiliteringstilbud Livmoderhalskræft hvordan kan tilslutningen til screeningsprogrammet blive højere Tidlig diagnostik (akut kræft) Ungeafsnit eller mulighed for at møde andre unge under indlæggelse Prostatakræftforeningen PROPA har foreslået følgende emner: Det nye opfølgningsforløb for prostatakræft, som implementeres 1. juni. Hvorledes har man i regionen tænkt sig denne plan implementeret? Udredning og behandling af lokaliseret prostatakræft står overfor et paradigmeskift. Dette indebærer investeringer i skannings udstyr og uddannelse af læger/radiologer. Hvorledes vil Side 13 af 27

14 regionen klare disse omkostninger? Antallet af diagnosticerede vil stige fra nuværende ca /år til /år om 10 år. Har regionens sygehuse kapacitet til at håndtere denne voldsomme stigning? Hvorledes forholder regionen sig til dyre livsforlængende lægemidler? Administrationens vurdering af de foreslåede emner: Det er umiddelbart vurderingen, at alle de foreslåede emner er relevante i forhold til Kræftudvalgets opdrag, men i forhold til kræftudvalgets arbejdsplan, anbefales det, at de temaer, der bliver genstand for en drøftelse til mødet den 12. maj er mere generelle, og kun fokuserer på en kræftform/en kræftpakke. Der er desuden følgende opmærksomhedspunkter i forhold til de foreslåede emner: Palliativ døgnvagt Kræftudvalget besluttede til sit møde den 17. marts, at administration igangsætter et analysearbejde af det palliative-område i regionen, og at Udvalget for Tværsektorielt samarbejde og Sundhedsudvalget inviteres til en fælles temadrøftelse herom i efteråret Der planlægges en fælles drøftelse om emnet til mødet den 29. september Det er derfor administrationens anbefaling, at palliativ døgnvagt ikke temasættes som et selvstændigt emne, men at Udvalget i så fald temasætter hele det palliative-område, og at det bliver til mødet den 14. september, som ligger umiddelbart før den planlægte fælles temadrøftelse med de to andre politiske underudvalg. Sammenhængende patientforløb ved sektorovergange Som et led i regionens strategiarbejde er sammenhængende patientforløb et indsatsområde. Ifølge Kræftudvalgets arbejdsplan dagsordensættes er det et emne til drøftelse den 26. maj Livmoderhalskræft hvordan kan tilslutningen til screeningsprogrammet blive højere Kræftudvalget fik til mødet den 17. marts 2015 forelagt årsrapporten fra databasen om livmoderhalskræft, og det blev besluttet, at Udvalget får forelagt resultaterne fra projektet vedr. hjemmetest, når der foreligger en endelig afrapportering. Der er således allerede igangsat et initiativ for at forbedre deltagelsesprocenten, og på den baggrund anbefaler administrationen, at dette ikke bliver et emne til drøftelse til mødet den 12. maj. Udvælgelse af emner til dialogmødet den 12. maj Det anbefales, at Udvalget udvælger 1-2 emner til drøftelse, afhængig af emne(rne), således at der er mulighed for en dialog, hvor alle parter kan komme til orde. Udvalget har mulighed for at komme med yderligere forslag til emner end de indsendte fra de to foreninger. Den videre proces Administrationen orienterer de tilmeldte organisationer om, hvilke emner udvalget har valg til mødet den 12. maj I juni 2015 udsendes der invitation til mødet den 14. september 2015, og Udvalget vil til mødet den 1. september 2015 få forelagt forslag til emner til drøftelse til dialogmødet den 14. september ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der planlægges ingen særskilt kommunikations indsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen afsluttes i Kræftudvalget. DIREKTØRPÅTEGNING Side 14 af 27

15 Vicecenterdirektør Else Hjortsø/Enhedschef Anne Skriver JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. INVITATION til dialogmøde med Kræftudvalget_d. 12. maj 2015 Side 15 af 27

16 6. BESLUTNINGSSAG: STATUS FOR MAMMOGRAFISCREENINGSPROGRAMMET BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE På mødet den 11. november 2014 blev forretningsudvalget orienteret om forsinkelse i 3. runde af screeningsprogrammet for brystkræft, som blev gennemført i perioden fra januar maj Administrationen har efterfølgende undersøgt omfanget af kvinder, som har været berørt af forsinkelsen. INDSTILLING Administrationen indstiller: at kræftudvalget tager orienteringen til efterretning at kræftudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler, at de berørte kvinder i sagen ikke informeres om klage- og erstatningsmuligheder POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Sagen blev afvist. Sagen forelægges udvalget igen til mødet den 26. maj Pia illum (A) og Flemming Pless (A) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Med indførelsen af kræftplan II blev det besluttet, at regionerne hvert andet år skal tilbyde mammografiscreening til kvinder mellem år. Screeningsintervallet er i de kliniske retningslinjer fastsat til 24 mdr. (+/- 3 mdr.), og det skal derfor tilstræbes, at der maksimalt er 2 år og 3 måneder mellem den enkelte kvindes screeninger. Tredje regionale screeningsrunde blev gennemført på 2 år og 4 måneder. Årsagerne til forsinkelsen er dels, at screeningspopulationen i regionen er steget med 6 % (fra ca til ) siden opstart af screeningsprogrammet, og dels at et stigende antal kvinder har deltaget i screeningsprogrammet. I 3. screeningsrunde deltog 80 % af de inviterede kvinder, hvilket er en stigning på 8 procentpoint i forhold til 2. screeningsrunde. Som følge af stigningen i både målgruppe og deltagelsesprocent blev der gennemført flere screeninger i 3. runde sammenlignet med 2. runde. Det store pres på screeningsklinikkerne og forsinkelsen i løbet af 3.runde har betydet, at ikke alle kvinder blev inviteret til screening inden for 2 år og 3 måneder i forhold til deres screening i 2. runde. En for sen invitation til screening kan have medført en forsinket diagnostik og behandling for de kvinder, som har fået konstateret brystkræft i 3. runde. Kvinder med brystkræft som har været indkaldt for sent til screening Efter afslutningen af 3. screeningsrunde blev der udarbejdet en opgørelse som viste, at 935 kvinder fik konstateret brystkræft i forbindelse med deres screening i 3. runde. Administrationen har i nedenstående tabel opgjort, hvor mange af de 935 kvinder med en brystkræftdiagnose, som har været inviteret for sent til screening. Kvinder som er inviteret rettidigt (2 år +/- 3 mdr.) 381 Kvinder som er inviteret op til 1 måned for sent 213 Kvinder som er inviteret op til 2 måneder for sent 183 Kvinder som er inviteret op til 3 måneder for sent 35 Kvinder som er inviteret op til 4 måneder for sent 1 Kvinder uden screeningsinterval* 122 Antal kvinder med brystkræftdiagnose i 3. runde 935 *Antallet indeholder kvinder, som grundet alder først er indrullet i 3. runde, samt kvinder som er tilflyttet regionen. Side 16 af 27

17 Opgørelsen viser, at ud af de 935 kvinder med en brystkræftdiagnose i 3. runde, er 381 kvinder inviteret til screening inden for det fastsatte tidsinterval, og der har dermed været under 2 år og 3 mdr. siden deres screening i 2. runde. I alt er 432 kvinder med en brystkræftdiagnose for sent indkaldt til screening. Heraf er 213 kvinder forsinket under 1 måned, mens 219 kvinder har været mere end 1 måned forsinket. Endvidere er 122 kvinder frasorteret, da de først blev indrullet i screeningsprogrammet i 3. runde og således ikke har modtaget et tilbud om screening for sent. Udover de kvinder, som har været inviteret for sent og fået konstateret brystkræft i forbindelse med deres screening i 3. runde (432 kvinder), vil der også være kvinder, som har fået konstateret brystkræft uden om screeningsprogrammet (fx via henvisning fra egen læge) på et tidspunkt, hvor de burde have været indkaldt til screening. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en opgørelse over antallet af disse kvinder, men det forventes ikke at være et stort antal. Klage- og erstatningsmuligheder Administrationen har været i dialog med Patienterstatningen om forsinkelsen i screeningsprogrammet. Forsinkelsen skyldes at screeningsklinikkerne har manglet både økonomiske og personalemæssige ressourcer til at foretage de ekstra screeninger som følge af den stigende målgruppe og deltagelsesprocent i 3. runde. Patienterstatningen har på den baggrund oplyst Region Hovedstaden om, at de vil afvise anmeldelser fra de kvinder, som af ressourcemæssige grunde er indkaldt for sent til screening for brystkræft, og som har brystkræft, med mindre der er andre forhold i sagen, som skal undersøges (brev fra Patienterstatningen til Region Hovedstaden af d. 12. januar 2015, vedlagt som bilag). På baggrund af udfordringer med forsinkelse i mammografiscreeningsprogrammet i flere regioner, har Patienterstatningen endvidere oplyst regionerne om, at i sager hvor forsinkelsen er under 30 dage, vil anmeldelsen blive afvist af Patienterstatningen. Baggrunden for denne praksis er, at Patienterstatningen har indhentet udtalelser fra to overlæger, som fastslår, at patienterne ikke med overvejende sandsynlighed er blevet påført skade som følge af den forsinkede screening (brev fra Patienterstatningen af d. 10. februar 2015, vedlagt som bilag). Videre forløb Der er behov for at tage stilling til, hvorvidt de berørte kvinder skal orienteres om deres klage- og erstatningsmuligheder, eller der ikke foretages yderligere over for kvinderne. Da Patienterstatningen ud fra sagens retlige grundlag har vurderet, at der ikke er grundlag for erstatning, og at de vil afvise anmeldelser fra kvinder, som af ressourcemæssige grunde er indkaldt for sent til screening, er det administrationens samlede vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at oplyse de berørte kvinder om deres klage- og erstatningsmuligheder. Såfremt det ønskes, at de berørte kvinder alligevel orienteres om den pågældende sag, er det administrationens vurdering, at det kan give de berørte kvinder falske forhåbninger, og det vil være nødvendigt at gøre kvinderne opmærksom på, at de som følge af ressourcemæssige grunde i screeningsprogrammet forventeligt ikke er berettiget til erstatning. En eventuel kontakt til de berørte kvinder bør udover de kvinder, som har fået konstateret brystkræft via screeningsprogrammets 3. runde, også inkludere de kvinder, som har fået konstateret brystkræft uden om screeningsprogrammet, på et tidspunkt hvor de burde være indkaldt til screening i 3. runde. Såfremt det besluttes, at regionen skal informere de berørte kvinder, vil det kræve en lignende opgørelse fremover. Ressourcer til mammografiscreeningsprogrammet For at undgå fremtidige forsinkelser i screeningsprogrammet er der tilført ekstra økonomiske ressourcer til at screene den øgede screeningspopulation. Det forventes, at tilførslen af disse midler vil være tilstrækkeligt til, at kvinderne i løbet af 4. runde kan inviteres rettidigt til mammografiscreening, og at der fremadrettet kan undgås forsinkelser i screeningsprogrammet. Side 17 af 27

18 ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Ønskes udsendelse af information til de berørte kvinder om klage- og erstatningsmuligheder vil de økonomiske omkostninger udgøre administrationsbidrag for sagsbehandlingen i de sager, som anmeldes over for Patienterstatningen, hvilket udgør ca kr. pr. anmeldt sag. KOMMUNIKATION Der forventes planlagt en presseindsats på området. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen behandles i forretningsudvalget d. 12. maj og i regionsrådet d. 19. maj. DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Svend Hartling JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Brev_ Brev_til regionh_pe Side 18 af 27

19 7. ORIENTERINGSSAG: STATUS FOR IMPLEMENTERING AF TARMKRÆFTSCREENINGSPROGRAMMET BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Med Kræftplan III blev det besluttet at indføre et nationalt screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft. Siden den 1.marts 2014 har regionerne inviteret borgere mellem 50 og 74 år til at deltage i screening for tarmkræft. Tilbuddet gives til borgerne i målgruppen hvert andet år, men med en 4-årig indkøringsperiode i perioden 2014 til INDSTILLING Administrationen indstiller: at kræftudvalget tager orienteringen om status for implementering af screeningsprogrammet for tarmkræft til efterretning POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. Pia illum (A), Flemming Pless (A) og Niels Høiby (I) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Baggrund for screeningsprogrammet Udgangspunktet for tilrettelæggelsen af screeningsprogrammet har været Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft fra 2010 og Formålet med screeningen er at nedsætte dødeligheden af tarmkræft ved at finde kræfttilfælde i tidlige stadier så helbredelse er muligt. Derudover er formålet også at nedsætte forekomsten af tarmkræft ved at identificere og fjerne forstadier til sygdommen før de udvikler sig til kræft. Borgerne inviteres til screeningen via et fælles nationalt Invitations- og Administrationsmodul (IAM) og får tilsendt invitation samt prøvekit. Borgernes indsendte afføringsprøver undersøges på Klinisk Biokemisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte). Hvis der findes blod i afføringsprøven tilbydes borgeren en koloskopi (kikkertundersøgelse) af tarmen, og screeningssekretariatet på Bornholm booker borgerne til koloskopiundersøgelse. Borgerne med en positiv screeningsprøve tilbydes koloskopi på regionens kirurgiske afdelinger på Nordsjællands Hospital, Bispebjerg og Frederikberg Hospital (Bispbebjerg), Amager og Hvidovre Hospital (Hvidovre), Herlev og Gentofte Hospital (Herlev) samt Bornholms Hospital. Status for implementering i 2014 Nedenstående tabel viser en status for andelen af inviterede borgere, deltagelsesprocenten samt positivraten, som angiver andelen af borgere, som deltager og har en positiv prøve. I tabellen er status opgjort for hhv. Region Hovedstaden og hele landet i Antal inviterede/ Deltagelsesprocent Positivrate andel af hele målgruppen Region Hovedstaden / 21 % 56.2 % 6.7 % Hele landet / 19 % 60.8 % 6.7 % Som det fremgår af tabellen har regionen i løbet af 2014 inviteret 21 % af den samlede målgruppe, hvilket er tilfredsstillende, da de første borgere blev inviteret i marts 2014, og der således kun har været 10 måneders produktion i Desuden ligger regionen en lille smule over landsplan på dette område. Der var en række antagelser i Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2012 som regionen har baseret det generelle planlægningsgrundlag på forud for screeningsprogrammets start. Antagelserne fra Sundhedsstyrelsen viste bl.a. en forventet deltagelsesprocent på 59,6 %, samt at 5,3 % af de borgere, Side 19 af 27

20 som deltager, vil have en positiv screeningsprøve og dermed skulle tilbydes en koloskopi. Derudover kunne man ifølge antagelserne forvente, at 86,5 % af borgere med en positiv screeningsprøve, ville deltage i den videre udredning (koloskopi). Af tabellen fremgår det, at der på landsplan er flere, som deltager i screeningen end forventet, mens der i Region H er lidt færre. Positivraten er noget højere end forventet (knap 2,5 %) både her i regionen og på landsplan. Udover den højere positivrate er det genrelle billede i alle regioner, at omkring 90 % af borgere med en positiv screeningsprøve, deltager i den videre udredning. Den højere positivrate og højere deltagelsesprocent i den videre udredning betyder, at der på de koloskoperende afdelinger er blevet foretaget flere screeningskoloskopier end forventet og planlagt. Nedjusteret invitationstempi Flere regioner, heriblandt Region Hovedstaden, har i perioder skruet ned for antallet af udsendte invitationer. Her i regionen har det været nødvendigt at skrue ned for invitationerne frem mod hhv. jul, påske og sommerferien for at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet på afdelingerne til at koloskopere de borgere, som har en positiv screeningsprøve. Der er fortsat en forventning om, at regionerne implementerer screeningsprogrammet indenfor den fastsatte tidsramme, og det er derfor den enkelte regions ansvar at sikre, at alle borgere i målgruppen er inviteret til screening med udgangen af Kapaciteten på skopienhederne Screeningsprogrammet har lagt et stort pres på skopienhederne, og samtidig oplever afdelingerne også, at der henvises markant flere patienter til koloskopi i kræftpakken for tyk- og endetarmskræft. Kapaciteten er derfor presset på afdelingerne og det har betydet, at både den regionale styregruppe for tarmkræftscreening og den tværregionale koordineringsgruppe løbende vurderer muligheder og tiltag for at udvide kapaciteten for at sikre et tilstrækkeligt antal tider til koloskopi. Koloskopi indenfor 14 dage ved positiv screeningsprøve Borgere med en positiv screeningsprøve skal tilbydes tid til koloskopi indenfor 14 dage jf. bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Det har været svært for skopienhederne at følge med og tilbyde alle borgere med en positiv screeningsprøve en tid til koloskopi indenfor 14 dage. Det har derfor været nødvendigt at indgå aftaler med to privathospitaler i regionen for at sikre, at patienterne altid kan tilbydes tid indenfor 14 dage således, at bekendtgørelsen overholdes. Afdelingerne har mulighed for at henvise patienter til koloskopi på et af de to privathospitaler, hvis patienterne enten følger et planlagt kontrolforløb, er henvist i en kræftpakke eller skal have foretaget en screeningskoloskopi som følge af en positiv screeningsprøve. Afdelingerne henviser primært kontrolpatienter eller kræftpakkepatienter således, at screeningspatienter så vidt muligt undersøges på regionens egne hospitaler. Muligheder for at udvide kapaciteten Udover aftalerne med de to privathospitaler, som afdelingerne bruger, når de er meget presset på kapacitet, drøftes løbende muligheder for at udvide kapaciteten på området for at sikre tilstrækkeligt med tider til en hurtig undersøgelse og udredning af patienterne. Der arbejdes bl.a. aktuelt på at indgå en aftale med speciallægepraksis om, at de også kan foretage nogle af de mange koloskopier for at sikre bedre kapacitet på hospitalernes skopienheder. Derudover har flere af afdelingerne fået midler til indkøb af skoper og andet apparatur i forbindelse med udmøntningen af de 25 mio. kr. til initiativer på kræftområdet. I regeringens sundhedsstrategi "Jo før - jo bedre" er der bl.a. prioriteret midler til udvidelse af den diagnostiske kapacitet, så det sikres at patienter med mistanke om kræft kan blive diagnosticeret uden unødvendig ventetid. I forbindelse med udmøntningen af disse midler vil det blive vurderet, om en del af disse penge i Region Hovedstaden kan bruges til at udvide den diagnostiske kapacitet for tarmkræftpatienter, hvilket bl.a. er kapaciteten på koloskopi-området. En væsentlig udfordring bliver dog rekruttering af læger hertil. Der pågår en løbende dialog om screeningsprogrammet i de faglige kredse, blandt sundhedsdirektørerne i Danske Regioner samt Sundhedsstyrelsen, hvor bl.a. forudsætningerne og antagelserne fra Sundhedsstyrelsen drøftes. Screeningsprogrammet for tarmkræft og implementeringen heraf følges Side 20 af 27

21 således tæt samtidig med, at kapacitetsudfordringerne også drøftes i disse kredse. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Sagen indebærer ingen økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen afsluttes i kræftudvalget. DIREKTØRPÅTEGNING Centerdirektør Christian Worm / Enhedschef Anne Skriver JOURNALNUMMER Side 21 af 27

22 8. EVENTUELT EVENTUELT Udvalgets beslutning: Svend orienterede om status for etablering af kræftrådgivning (projekt 'Livsrum') ved Herlev Hospital. Der planlægges fællesmøde med Sundhedsudvalget den 26. maj 2015 om revisionen af HOPP Mødetidspunktet er derfor kl (fremfor kl ). Pia Illum (A), Flemming Pless (A) og Niels Høiby (I) deltog ikke i sagens behandling. Side 22 af 27

23 BESLUTNINGER Kræftudvalget - meddelelser MØDETIDSPUNKT :15 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H4 MEDLEMMER Pia Illum Flemming Pless Susanne Due Kristensen Mette Abildgaard Niels Høiby Finn Rudaizky Annie Hagel Formand Afbud Side 23 af 27

24 INDHOLDSLISTE 1. Siden sidst 2. Ny hjemmeside for Sundhedsaftalerne 3. Kræftudvalgets arbejdsplan Side 24 af 27

25 1. SIDEN SIDST MEDDELELSER Meddelelser og orienteringer udsendt pr. mail til Kræftudvalget: Redegørelse sendt til Sundhedsstyrelsen vedr. monitoreringsdata for 4. kvartal (lungekræft) (orientering er udsendt pr. mail den 4. maj 2015). Region Hovedstadens indberetning til Sundhedsstyrelsen vedr. overholdelse af bekendtgørelsen for de livstruende sygdomme for april 2015 (orientering er udsendt pr. mail den X 2015). JOURNALNUMMER Side 25 af 27

26 2. NY HJEMMESIDE FOR SUNDHEDSAFTALERNE Region Hovedstaden har lanceret en ny hjemmesiden for sundhedsaftalen : Hjemmesiden er rettet mod de medarbejdere i kommuner, på hospitaler og i praksissektoren, der arbejder med sundhedsaftalen. Håbet er også, at borgere og politikere og alle andre med interesse for det tværsektorielle samarbejde vil bruge siden til at finde svar på spørgsmål om sundhedsaftalen og samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og praksissektoren generelt. På siden kan man både se den politiske og administrative del af sundhedsaftalen, de konkrete indsatser og implementeringsplaner. På siden kan man desuden orientere sig om de specifikke målgrupper i sundhedsaftalen og finde dagsordener, referater og mødekalender for de forskellige udvalg og grupper, der arbejder med sundhedsaftalen. Det skal bemærkes, at der vil foregå fejlretning og justeringer i nogle uger efter offentliggørelsen af hjemmesiden. Det betyder, at der vil være funktioner og oplysninger, der ikke virker, eller endnu ikke kan findes på siden. JOURNALNUMMER Side 26 af 27

27 3. KRÆFTUDVALGETS ARBEJDSPLAN MEDDELELSER Kræftudvalget har besluttet, at Udvalgets arbejdsplan er et dynamisk dokument, som løbende kan revideres. En opdateret arbejdsplan vedlægges alle dagsordener som en meddelelse. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Kræftudvalget_ arbejdsplan_ Side 27 af 27

28 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -1 af 24 Hvad er personlig medicin? Region Hovedstaden 29. april 2015 Prof. dr.med. klinikchef Liselotte Højgaard Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin & PET Rigshospitalet, Københavns Universitet & DTU Formand for Danmarks Grundforskningsfond

29 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -2 af 24 RIGSHOSPITALET Personlig medicin et paradigmeskifte Personlig medicin er individuel forebyggelse, tidlig intervention og behandling baseret på patientens genom og epigenetik. Nye udfordringer med biobanker, databanker, Big Data, IT og matematik. Genomet 3 millioner basepar - biblioteket

30 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -3 af 24 RIGSHOSPITALET Sprog hvad hedder det? USA - Precision medicine or 4 P medicine UK EU DK - Stratified medicine - Personalized medicine - Personlig medicin

31 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -4 af 24 RIGSHOSPITALET

32 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -5 af 24 RIGSHOSPITALET Paradigmeskifte Et paradigmeskift er et markant skift i tænkemåde. F.eks. overgangen fra det geocentriske verdensbillede til det heliocentriske. Personlig medicin er et paradigmeskifte og betyder ny sygdomsforståelse, nye behandlinger og ny taxonomi, og lærebøgerne skal skrives om.

33 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -6 af 24 RIGSHOSPITALET Det humane genom 2003 HUGO The Human Genome Project - det globale samarbejde om menneskets genom startede officielt i Resultatet blev lanceret af Bill Clinton år 2000 med J. Craig Venter og Francis Collins. Den første komplette sekvens blev publiceret 2003, Science og Nature. Watson og Crick s dobbelthelix-struktur Nature 25. april 1953 med Nobelprisen i fysiologi eller medicin i 1962 opdagelse af strukturen af DNA.

34 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -7 af 24 RIGSHOSPITALET Epigenetik Genernes evne til at frembringe et fænotypisk udtryk hvad de bliver til - igennem interaktion med omgivelserne i cellen. Funktionelle forandringer af genomet uden at det involverer forandringer i selve DNA-sekvensen.

35 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -8 af 24 RIGSHOSPITALET Personlig medicin -> bedre behandling Patienter med kræftceller med blå gener laver blå receptorer: Kun blå medicin virker Patienter med kræftceller med røde gener og receptorer: Den røde medicin virker. Herceptin til brystkræft er det mest kendte eksempel

36 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -9 af 24 RIGSHOSPITALET Hvordan skelne røde og blå patienter? Patienter med kræftceller med blå gener og blå receptorer findes via såkaldte Companion diagnostics : gener, biomarkører, undersøgelser af tumorvæv hos patologerne, billeddiagnostik. Ved godkendelse af ny personlig medicin er det ofte et sæt der skal godkendes, både medicinen og sorter-maskinen. nyt område for FDA, EMA og nationale myndigheder. Herceptin til brystkræft patologerne undersøger vævsprøver, om cellerne har receptoren.

37 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -10 af 24 RIGSHOSPITALET Personalized medicine

38 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -11 af 24 RIGSHOSPITALET Hvis det ikke hjælper, så kom igen. Så finder vi på noget andet Kunne jeg så ikke lisså godt få det andet med det samme?!

39 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -12 af 24 RIGSHOSPITALET Patient med neuroendocrin tumor Skanning viser optagelse i Celler med røde receptorer Behandling med rød receptor Medicin med Lu-177 Dotatate

40 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -13 af 24 RIGSHOSPITALET 12 år gammel dreng med Hodgkin s lymfom - Før behandling Efter behandling 1. serie

41 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -14 af 24 RIGSHOSPITALET Økonomi har vi råd? Det burde være sund fornuft, at det er billigere, at gøre det rigtige første gang. FDA Margaret Hamburg støtter det. Blockbuster æraen er ovre - for industrien er personlig medicin og devices fremtiden.

42 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -15 af 24 RIGSHOSPITALET

43 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -16 af 24 RIGSHOSPITALET Genomics England Sekventering af det fulde genom hos med sjældne sygdomme, cancer og infektionssygdomme, færdigt i to bring benefit to patients to create an ethical and transparent programme based on consent to enable new scientific discovery and medical insights to kickstart the development of a UK genomics industry

44 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -17 af 24 DK nr. 3 indenfor forskning Svejts er nr. 1, målt per capita. DK og Holland deles om 2. og 3.plads. RegionH med universiteterne står for over 50 % af dansk sundhedsforskning.

45 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -18 af 24 Danmarks Nationale Biobank RIGSHOSPITALET Danmarks Nationale Biobank er en af verdens største biobanker og en - internationalt set - helt enestående ressource til stor gavn for forskning i sygdommes årsager, deres forebyggelse og behandling. Forskere har adgang til 15 millioner biologiske prøver i eksisterende såvel som fremtidige samlinger af prøver. Nogle af prøverne opbevares på SSI, mens andre opbevares i andre biobanker rundt om i landet. Danmarks Nationale Biobank er et trestrenget projekt, der består af henholdsvis et nationalt biobankregister, en fysisk biobank og et koordinerende center.

46 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -19 af 24 RIGSHOSPITALET Personalised medicine Big data med biobank og databank og ny avanceret matematik & statistik. Danmark har naturvidenskaben til det. Vi har de mest fremragende forskningscentre i DK, der mestrer den meget vanskelige og avancerede matematik.

47 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -20 af 24 RIGSHOSPITALET Det samaritanske princip et godt udgangspunkt for sundhedsvæsenet.

48 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -21 af 24 RIGSHOSPITALET Lone Frank Mit smukke genom Skal vi alle sammen kende vores genom og leve som Risiko-managers af vores eget liv? Skal vi sende prøver til kommercielt laboratorium i USA med svar på nettet? Skal forsikringsselskaberne kunne læse med? Har vi lyst til at kende risiko for sygdomme, hvor man ikke p.t. har nogen behandling? Skal patienterne have mulighed for personlig medicin, som det gælder allerede nu med Herceptin?

49 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -22 af 24 RIGSHOSPITALET Etik og værdier Datasikkerhed skal være i orden. Brug af biobankdata uden patientens samtykke? Sådan praktiseres det aktuelt i de nordiske lande, og den nye EU forordníng gør det muligt at fortsætte.

50 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -23 af 24 RIGSHOSPITALET Danmark bør satse på personlig medicin - Danmarks patienter vil forskning - Befolkning og politikere vil forskning - Sundhedsvæsenet vil og har kompetencerne - Vi har Big data, biobanker og databanker - Dansk forskning er fremragende og er nr. 1 for registerforskning - Vi har verdens bedste registre - Vi har en meget stærk dansk lægemiddel- og medicoindustri

51 Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Personlig medicin Bilag 1 - Side -24 af 24 RIGSHOSPITALET

52 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -1 af 3 Forslag til besparelser på i alt 225 mio. kr Mio. kr Beskrivelse Helårseffekt løn Helårseffekt drift Helårseffekt i alt Årsværk Amager og Hvidovre Hospital Nedlæggelse vakante stillinger 4,7 4,7 10,5 Effektiviseringer ambulant indsats 3,5 3,5 7,3 Effektiviseringer operationsområdet 3,6 3,6 6,4 Effektiviseringer øvrige områder 6,3 0,1 6,4 14,0 Tekniske justeringer og omlægninger 0,7 1,2 1,9 Omlægninger serviceområdet 2,6 2,6 6,7 Effektiviseringer administrationen 2,2 2,2 4,5 Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1 2,1 5,0 Indmeldte besparelser i alt 25,7 1,3 27,0 Heraf: Udmøntning af sparekrav 24,6 Øvrige besparelser* 2,4 Amager og Hvidovre Hospitaler i alt 27,0 54,4 * De 2,4 mio. kr. vedrører besparelsen på Medicinsk afdeling, Glostrup, der overflyttes til Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Effektivisering af patientforløb 6,8 0,9 7,7 17,1 Effektivisering af arbejdsgange 20,7 0,3 21,0 43,2 Effektivisering og samarbejde i administrationen 3,5 3,5 7,0 Indmeldte besparelser i alt 31,0 1,2 32,2 Heraf: Udmøntning af sparekrav 24,5 Øvrige besparelser 7,7 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt 32,2 67,3 Bornholms Hospital Patientbefordring og pakketransport 0,4 1,2 1,6 1,0 Reduktion budget til arbejdsmiljø og sundhed 0,2 0,2 Tilpasning personale, mindre forbrug reagenser 0,9 0,3 1,2 2,3 Effektiviseringer, serviceområdet 0,7 0,3 1,0 1,4 Indmeldte besparelser i alt 1,9 2,0 3,9 Heraf: Udmøntning af sparekrav 3,9 Øvrige besparelser 0,0 Bornholms Hospital i alt 3,9 4,7 Herlev og Gentofte Hospital Besparelser, øvrig drift 2,8 2,8 Interne midler forskning 0,8 0,8 0,9 Medicinservice 7,0 7,0 Normeringstilpasninger, generelle effektiviseringer 21,0 21,0 42,0 Normeringstilpasninger, effektiviseringer sfa. Sundhedsplatformen 10,0 10,0 24,0 Indmeldte besparelser i alt 38,8 2,8 41,5 Heraf: Udmøntning af sparekrav 41,5 Øvrige besparelser 0,0 Herlev Hospital i alt 41,5 66,9

53 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -2 af 3 Mio. kr Beskrivelse Helårseffekt løn Helårseffekt drift Helårseffekt i alt Årsværk Nordsjællands Hospital Bedre arbejdstilrettelæggelse 16,8 16,8 15,0 Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler 4,3 4,3 Øget brug af dagkirurgi 2,9 2,9 6,4 Indmeldte besparelser i alt 19,7 4,3 24,0 Heraf: Udmøntning af sparekrav 23,9 Øvrige besparelser 0,1 Nordsjællands Hospital i alt 24,0 21,4 Region Hovedstadens Psykiatri Funktioner ikke patientrettede 8,5 8,5 17,0 Tværgående funktioner 2,0 2,0 3,5 Adm./sekretærområdet 8,0 8,0 20,0 Bygningsdrift mv. 12,0 12,0 4,0 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 5,0 5,0 8,0 Udsættelse af udgifter fra 2015 til ,4-1,4 Indmeldte besparelser i alt 23,5 10,6 34,1 Heraf: Udmøntning af sparekrav 34,1 Øvrige besparelser 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 34,1 52,5 Rigshospitalet Gennemgang af medicinforbrug 0,1 0,1 Gennemgang af vareforbrug 6,0 6,0 Gennemgang af diagnostiske ydelser 2,5 2,5 Ændringer i TopUp aftaler 0,3 0,3 Effektiviseringer på personaleområdet 59,3 2,3 61,6 104,0 Optimerede patientforløb 10,2 1,1 11,3 22,8 Indmeldte besparelser i alt 69,5 12,3 81,8 Heraf: Udmøntning af sparekrav 54,2 Øvrige besparelser 27,6 Rigshospitalet i alt 81,8 126,8 Region Hovedstadens Apotek Hjemtagning af analyser fra eksternt lab. 0,2 0,2 Kørselsgodtgørelse 0,1 0,1 Rabat på taxakørsel 0,0 0,0 Vedligeholdelsesarbejder 0,7 0,7 Indmeldte besparelser i alt 0,0 1,1 1,1 Heraf: Udmøntning af sparekrav 1,1 Øvrige besparelser 0,0 Region Hovedstadens Apotek i alt 1,1 Den Præhospitale Virksomhed Kontraktområdet 3,2 3,2 Nedlæggelse af vagtlag 2 i Psyk. akutberedskab 0,5 0,5 Reduktion i øvelsesaktivitet - beredskab 0,2 0,2 Nedlæggelse 2 stillinger 1,0 1,0 2,0 Reduktion adm. support beredskabsomr. 0,2 0,2 Indmeldte besparelser i alt 1,9 3,2 5,1 Heraf: Udmøntning af sparekrav 5,1 Øvrige besparelser 0,0 Den Præhospitale Virksomhed i alt 5,1 2,0

54 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -3 af 3 Mio. kr Beskrivelse Helårseffekt løn Helårseffekt drift Helårseffekt i alt Årsværk Administrationen (koncerncentrene) Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse 6,0 5,9 10,0 Indmeldte besparelser i alt 6,0 5,9 0,0 Heraf: Udmøntning af sparekrav 11,9 Øvrige besparelser Administrationen i alt 11,9 10,0 Region Hovedstaden Indmeldte besparelser 218,0 44,6 250,7 406,0 Udmøntning af sparekrav 225 Øvrige besparelser 37,8

55 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -1 af 5 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Mail oekonomi@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 22. april 2015 Hospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospitaler, virksomheder og administration (koncerncentrene) er blevet anmodet om at fremkomme med forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse for samlet 225 mio. kr. Bidragene fremgår af det vedlagte materiale. Bidragenes økonomiske og personalemæssige konsekvenser fremgår endvidere af bilag 1. Nedenfor gennemgås bidragene grupperet efter hovedemnerne i det indsendte materiale, dvs. Effektiviseringer af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse, bl.a. ved ændring af arbejdsgange, reviderede fremmødeplaner m.v. Effektiviseringer af/optimering af patientforløb, bl.a. ved overgang til ambulant behandling Effektiviseringer og samarbejde i administrationen m.v. Omlægninger af serviceområdet/bygningsdrift Medicinservice/medicin Øvrigt Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed og administration (koncerncentrene) I forbindelse med konkretisering af besparelserne har Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Rigshospitalet lagt op til at forøge besparelserne med 7,7 mio. kr. henholdsvis 27,6 mio. kr. ud over hospitalernes andel af de 225 mio. kr. Forøgelsen er beskrevet som en del af den samlede besparelse for hospitalerne, således at der foreligger skemaer for besparelsesforslag med en samlet sum, der overstiger hospitalets andel af de 225 mio. kr. Herudover anfører Herlev og Gentofte Hospital, at der er behov for at finde yderligere besparelser. Besparelserne er dog endnu ikke konkretiseret, og der vil være en fortsat proces på hospitalet med henblik på tilpasning af økonomien i 2015 og frem.

56 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -2 af 5 En lang række af forslagene især vedrørende effektivisering af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse vil have arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af en øget belastning af de berørte medarbejdere. Effektiviseringer af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse De fleste hospitaler anfører forslag om effektiviseringer af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse, hvor aktiviteterne opretholdes men med færre ressourcer. Der er blandt andet tale om, at der på det ambulante område foreslås gennemført effektivisering med fastholdeles af aktiviteten, men med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante besøg og reduceret tidsforbrug pr. besøg. Der er også forslag om effektiviseringer og rationaliseringer på operationsområdet, hvor produktionen fastholdes ved en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse herunder ved en reduktion af personalet. Der er endvidere forslag til effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f. eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Disse effektiviseringer kan generelt udmøntes som lavere bemanding eller ved konkrete omlægninger i organisering og arbejdstilrettelæggelse, f.eks. ved sammenlægning af afdelingssygeplejerske områder. Effektivisering af personaleanvendelsen indeholder også forslag om en fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden. Formålet er at sikre et endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Der er også forslag om effektiviseringer i opgaveløsningen i form af en nøje gennemgang af, om alle nuværende opgaver giver værdi for patienterne samt fokus på arbejdsmiljøet med henblik på nedbringelse af sygefraværet. Herlev og Gentofte Hospital skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler. Som følge af de gevinster, der forventes ved implementeringen gennemføres besparelser i form af normeringstilpasninger m.v. Inden for Region Hovedstadens Psykiatri er der forslag om effektiviseringer i Børneog Ungdomspsykiatrisk Center i form af driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse, samt effektiviseringer inden for administrative-/sekretærfunktioner m.v. Effektiviseringer af/optimering af patientforløb En række hospitaler har forslag om effektivisering/optimering af patientforløb. Side 2

57 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -3 af 5 Det drejer sig blandt andet om omlægning af stationære patientforløb til ambulant- /daghospitalsbehandling. Et andet eksempel er omflytning af en afdelings sengeafsnit, som bl.a. medfører mulighed for tættere samarbejde i vagterne. Endvidere er der forslag der vil optimere patientforløb. Optimeringen vedrører indlæggelsestiden med vægt på ind- og udskrivningstidspunkt samt tilrettelæggelse af patientforløb på tværs af afdelinger. Ligeledes er der forslag om at sikre, at der kun rekvireres de ydelser, der bidrager positivt til diagnostik og behandling, hvorved visse blodprøver, analyser og MRscanninger vil kunne ophøre Effektiviseringer og samarbejde i administrationen m.v. Flere hospitaler foreslår effektiviseringer og bedre samarbejde i hospitalets administration med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne. F.eks. gennemgås den nuværende organisering med henblik på at forbedre det tværgående samarbejde, koordination og opgaveløsning om fælles opgaver. Indenfor Region Hovedstadens Psykiatri er der forslag om tilpasning af ressourceforbruget i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe. Det vurderes, at det vil være muligt at nedlægge et antal stillinger, uden at det i væsentlig grad vil gå ud over den patientrettede aktivitet. Der er endvidere forslag om at der ses på de administrative funktioner, som varetages på alle de psykiatriske centre med henblik på en mere koordineret og ensartet opgavevaretagelse. Ligeledes er der forslag om en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemanding på tværs af de psykiatriske centre. Omlægninger af serviceområdet/bygningsdrift Der er forslag om effektiviseringer på serviceområdet. Dette sker blandt andet ved sammenlægning af serviceafdelinger og effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som cost- og rengøringscontrollere. Region Hovedstadens Psykiatri foreslår, at der på nogle psykiatriske centre gennemføres effektiviseringer på drift og vedligeholdelse af både indendørs og udendørs arealer. Medicinservice/medicin På Herlev og Gentofte Hospital anvendes medicinservice fra Apoteket forskelligt på Hospitalets to matrikler. Kontrakterne vil blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en ensartet, mindre omfattende og billigere ordning. Rigshospitalet foreslår en besparelse i aftalen med Apoteket om medicinservice ved at ændre i fordelingen mellem farmaceut- og farmaconomtid, samt vil med en særlig indsats nedbringe forbruget af den bredspektrede antibiotika ved målrettet diagnostik. Øvrigt Side 3

58 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -4 af 5 Øvrigt omfatter en lang række forskellige initiativer, hvoraf nogle nævnes i det følgende. Bl.a. kan nævnes, at Amager og Hvidovre Hospital foreslår nedlæggelse af allerede vakante stillinger. Stillingerne har været vakante på grund af rekrutteringsproblemer. Hospitalet foreslår endvidere, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver 1 dag om ugen, hvorved der kan frigøres 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Bornholms Hospital foreslår bl.a. besparelser udmøntet som følge af ny aftale om patienttransport og pakketransport samt ændrede arbejdsgange i forbindelse med patientbefordring. Herlev og Gentofte Hospital foreslår besparelser på øvrig drift, herunder sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag samt nyanskaffelser, forbrug af analyser m.v. Nordsjællands Hospital foreslår at reducere udgifter til energi og forbrugsartikler i form af effektiviseringsindsatser og fokus på udvalgte udgiftsområder. Rigshospitalet vil spare på indkøb ved at effektivisere flere procedurer gennem lavere indhold af behandlingsartikler samt udvise yderligere tilbageholdenhed i forhold til indkøb. Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed samt administration (koncerncentrene) Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed, samt administration (koncerncentrene) omtales særskilt, da forslagene har en anden karakter end forslagene vedrørende hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri. Region Hovedstadens Apotek stiller bl.a. forslag om besparelse ved hjemtagning af analyser fra eksternt laboratorium samt reduktion af budget til vedligeholdelsesarbejder. Vedrørende Den Præhospitale Virksomhed har det ikke været muligt at friholde det kontraktbundne område (ambulanceberedskab og liggende befordring) da dette udgør ca. 60% af budgettet, og man samtidig ikke ønsker besparelser på Der stilles derfor forslag om besparelser på tilkøb til ambulanceberedskab og liggende befordring, som har karakter af serviceforringelse. Da ændring af kontrakterne skal varsles ½ år før ændring, er det i praksis ikke muligt at indhente besparelsen i Besparelsen på det ikke kontraktbundne område er fordelt på en række mindre poster, herunder nedlæggelse af vagtlag 2 i Psykiatrisk Akutberedskab. Vedrørende administration forventer hovedparten af koncerncentrene at kunne imødekomme besparelseskravene i eget center uden afskedigelser, ved at benytte naturlig Side 4

59 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -5 af 5 afgang og ved ændrede arbejdsgange. Derudover er der foretaget reduktion i centralt afsatte midler, bl.a. reserveret til opståede behov for tilførsel af midler i forbindelse med understøttelse af styringsmæssige og organisatoriske tiltag ved Region Hovedstadens overordnede styring. Side 5

60 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -1 af 100 HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETPROCESSEN FOR SAMT FORSLAG OM EFFEKTIVISERINGER, BEDRE RESSOURCEUDNYTTELSE OG JUSTERINGER AF SERVICENIVEAU FRA HOSPITALER OG VIRKSOMHEDER

61 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -2 af 100 INDHOLDSFORTEGNELSE AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL SIDE 3 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL 17 BORNHOLMS HOSPITAL 32 HERLEV OG GENTOFTE HOSPIAL 39 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL 50 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 58 RIGSHOSPITALET 74 REGION HOVEDSTADENS APOTEK 84 DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED 90 ADMINISTRATIONEN 98

62 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -3 af 100 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL

63 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -4 af 100 Amager Hospital Hvidovre Hospital Hospitalsdirektionens Sekretariat Region Hovedstaden Center for Økonomi Kettegaard Alle Hvidovre Danmark Afsnit P161 Telefon Direkte Fax Mail Direktionen.hvidovrehospital@re gionh.dk Web Journal nr.: Dato: 13. april 2015 Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital. Regionsrådets Forretningsudvalg har anmodet hospitalerne om forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, dvs. ændret opgavetilrettelæggelse, hvor hospitalet vurderer, at man med en mindre ressourceindsats kan levere stort set samme niveau i opgavevaretagelsen. Amager og Hvidovre Hospitals bidrag er forudsat at være 8,2 mio. kr. som delårseffekt i 2015 og varigt 24,6 mio. kr. fra 2016 og frem. Hertil kommer Amager og Hvidovre Hospitals andel af det tidligere Glostrup Hospitals budget i forbindelse med overførslen pr. 1. januar 2015 af det medicinske område til Amager og Hvidovre Hospital. Denne andel udgør 0,8 mio. kr. i 2015 og varigt 2,4 mio. kr. fra 2016 og fremover. Det samlede bidrag fra Amager og Hvidovre Hospital forudsættes således at udgøre 9,0 mio. kr. i 2015 og 27,0 mio. kr. i 2016 og følgende år. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. I det følgende redegøres for Amager og Hvidovre Hospitals forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. Redegørelsen er samlet under en række hovedoverskrifter, der går på tværs af hospitalets afdelinger. Forslagene til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse fordelt på hovedkategorier og med angivelse af den forventede reduktion i antallet af årsværk fremgår af nedenstående oversigt. Samlet set forventes nedlagt 54,4 fuldtidsstillinger, hvoraf størstedelen forventes implementeret ved naturlig afgang. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at gennemføre afskedigelser.

64 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -5 af 100 Amager og Hvidovre Hospital Effekt mio. kr. Antal årsværk Nedlæggelse af vakante stillinger 4,7-10,5 Effektivisering af den ambulante indsats 3,5-7,3 Effektiviseringer på operationsområdet 3,6-6,4 Effektiviseringer på øvrige områder 6,3-14,0 Tekniske justeringer og omlægninger 1,9-0,0 Omlægninger på serviceområdet 2,6-6,7 Effektiviseringer i administrationen 2,2-4,5 Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1-5,0 27,0-54,4 Nedlæggelse af vakante stillinger 4,7 mio. kr. Amager og Hvidovre Hospital kom ud af 2014 med et mindreforbrug før overførsler på ca. 19 mio. kr. En af årsagerne hertil var, at en række stillinger var holdt vakante blandt andet fordi der har været rekrutteringsproblemer på specifikke fagområder. Da opgaverne hidtil er løst uden at stillingerne har været besat, og da udsigterne til at få dem besat i flere tilfælde ikke forventes bedret væsentligt i 2015 og 2016 foreslås en række stillinger nedlagt. Stillingsnedlæggelserne berører især røntgenområdet, det medicinske område, Anæstesiafdelingen og drifts- og teknikområdet. Umiddelbart vil der ikke være konsekvenser af nedlæggelsen af stillingerne i forhold til situationen i 2014, men stillingerne kan naturligvis ikke besættes, selv om der skulle vise sig mulighed herfor, så eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser af vakancerne vil blive videreført. Effektiviseringer af den ambulante indsats 3,5 mio. kr. På det ambulante område foreslås gennemført en effektivisering, hvor aktiviteten som udgangspunkt fastholdes med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante forløb. Herudover kan der blive tale om, at reducere tidsforbruget per besøg, reducere støttepersonale til lægerne i ambulatorierne eller overføre besøg fra læger til andre faggrupper. Der påregnes ikke konsekvenser for praksissektoren af effektiviseringen af patientforløb, idet en mere effektiv tilrettelæggelse af forløbene ikke forudsættes kompenseret af praksislægebesøg. Vedrørende de arbejdsmiljømæssige konsekvenser vurderes det, at, i det omfang reduktionen opnås gennem reduktion i tidsforbruget per besøg eller reduktion af støttepersonale, vil belastningen af de berørte medarbejdere blive tilsvarende forøget. Side 2

65 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -6 af 100 Effektiviseringer på operationsområdet 3,6 mio. kr. I forbindelse med flytningen af Artroskopisk Center fra Amager Hospital til Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital forudsættes aktiviteten reduceret fra 4 til 3 operationslejer. Herved opnås en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. Desuden reduceres anæstesilægebetjeningen af den Centrale Operationsgang med et speciallægeårsværk og der gennemføres mindre effektiviseringer på det gynækologiske område og i dagkirurgien. Som udgangspunkt er der tale om, at produktionen fastholdes med et reduceret personale, hvorfor der vil kunne forekomme arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af at medarbejderne skal arbejde hurtigere. Effektiviseringer på øvrige områder 6,3 mio. kr. Ud over effektiviseringer på det ambulante område og operationsområdet forudsættes efter aftale med de enkelte afdelinger gennemført effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f.eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Heri indgår også effektiviseringer på fysioterapiområdet i tilknytning til omlægninger i ortopædkirurgien. I det omfang disse effektiviseringer ikke kan gennemføres ved omlægning af arbejdsgange og bortfald af opgaver, vil de kunne resultere i arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af øget arbejdspres. Tekniske justeringer og omlægninger 1,9 mio. kr. I forbindelse med ændringer og effektiviseringer på laboratorieområdet, nye billigere serviceaftaler, reducerede erstatninger som følge af en fokuseret indsats samt omlægning af forskningsaktivitet kan der indhentes effektiviseringer af teknisk karakter for sammenlagt 1,9 mio. kr. Der vil ikke være arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Omlægninger på serviceområdet 2,6 mio. kr. Der foreslås gennemført effektiviseringer på serviceområdet for 2,6 mio. kr. Hovedparten af beløbet 1,8 mio. kr. indhentes ved at sammenlægge de to serviceafdelinger på Hvidovre og Amager matriklen og gennemføre effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som kost- og rengøringscontrollere og administrative opgaver samt gennem en tilpasning af serviceniveauerne. I det omfang effektiviseringerne realiseres gennem tilpasning af serviceniveauerne må der påregnes en øget belastning af det resterende personale. Effektiviseringer i administrationen 2,2 mio. kr. I hospitalets centrale administration foreslås gennemført effektiviseringer med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne på sammenlagt 4,5 årsværk svarende til 2,2 mio. kr. Reduktionerne gennemføres i forbindelse med indgåede aftaler om fratrædelse, og vil ikke have fuld effekt i 2015 og Det vil derfor være nødvendigt, at undlade genbesættelse af ledigblevne stillinger i administrationen i 2015 og 2016 indtil den fulde effekt er opnået. Side 3

66 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -7 af 100 I det omfang disse effektiviseringer ikke kan gennemføres ved omlægning af arbejdsgange og bortfald af opgaver, vil de kunne resultere i arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af øget arbejdspres. Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1 mio. kr. Som led i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling har Amager og Hvidovre Hospital udpeget Faglighed som supplerende indsatsområde. Som led i indsatsen på dette område forudsættes de faglige eksperter i øget omfang anvendt i klinikken for at sikre at deres faglige ekspertise udnyttes i forhold til patienterne og til supervision af kollegerne. Konkret planlægges det, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver en dag om ugen svarende til 20 % af arbejdstiden. Denne omlægning vil omfatte 25 faglige eksperter og dermed frigøre 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Der vil ikke være arbejdsmiljømæssige konsekvenser, men ressourcerne til varetagelse af vejledningsopgaver og kliniske specialistopgaver vil blive reduceret med 20 %. Forslag til justeringer af serviceniveau Amager og Hvidovre Hospital har nedenstående forslag til justeringer af serviceniveauet: Nedlæggelse af blodprøvetagningssteder I forbindelse med overtagelsen af opgaverne fra RHEL er det vedtaget, at samtlige blodprøvetagningssteder fastholdes i forbindelse med overtagelsen af opgaverne. I det gamle Københavns Amt ligger blodprøvetagningsstederne relativt tæt, idet amtet fik etableret 10 decentrale prøvetagningssteder. Efter at opgaverne overtages af hospitalerne betyder det, at afstanden mellem de decentrale prøvetagningssteder og hospitalernes prøvetagningssteder visse steder og især i Planområde Syd bliver meget kort. F.eks. vil der være 2 prøvetagningssteder i Glostrup Kommune og Hvidovre Kommune og 2 prøvetagningssteder i umiddelbar nærhed af hinanden på Amager. Det foreslås derfor at prøvetagningsstederne på Amsterdamvej på Amager og ved Firheden Station i Hvidovre umiddelbart nedlægges. Desuden foreslås der fundet en løsning, så der ikke bliver ambulant prøvetagning både på RH-Glostrup og i Glostrup by. Nedlæggelse af decentrale jordemodercentre I modsætning til de fleste øvrige ambulante patienter er der til de gravide kvinder etableret decentrale jordemodercentre uden for hospitalerne og på hospitaler uden fødested. Det virker ikke umiddelbart logisk, at de gravide kvinder skulle have et større behov for korte rejseafstande end f.eks. ældre, kronisk syge og gangbesværede patienter, der ofte forventes at rejse til nærmeste hospital med det relevante speciale. Det foreslås derfor at jordemodercentrene koncentreres på de 4 hospitaler med fødested. Side 4

67 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -8 af 100 Ophør med hjemmebesøg til ambulante fødende Amager og Hvidovre Hospital har tidligere stillet forslag om, at hjemmebesøgene til ambulante fødende erstattes af et tilbud om ambulante besøg på hospitalet for de patienter, der måtte have behov for det. Igen er det vurderingen, at denne gruppe bør kunne transportere sig selv til hospitalet på samme vis som mange ældre gangbesværede patienter. Hertil kommer at patienter, der er udskrevet fra hospitalet, som udgangspunkt er et kommunalt ansvar, og at de pågældende besøges af de kommunale sundhedsplejersker, og at et besøg også af jordemoderen i mange tilfælde vil kunne undværes. Nedlæggelse af akutklinikker Set i forhold til resten af landet, ligger akutklinikkerne i visse dele af Københavnsområdet relativt tæt. Det har hidtil været et princip, at alle hospitalsmatrikler skal have som minimum en akutklinik uafhængigt af afstanden til nærmeste akutmodtagelse. Det foreslås, at det overvejes at nedlægge de akutklinikker, der ligger tæt på akutmodtagelserne. I givet fald vil det være nødvendigt at indregne den øgede aktivitet på akutmodtagelserne i patientgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne. Reduktion af matrikler Der foreslås en reduktion af det antal matrikler, hvor der er placeret hospitalsfunktioner eller psykiatrifunktioner. Afstandene i Københavnsområdet er begrænsede og krav om opretholdelse af aktivitet på alle matrikler medfører en mindre rationel tilrettelæggelse af den samlede aktivitet. Der foreslås i den sammenhæng også en vurdering af hensigtsmæssigheden af, at investere i nybyggeri og større renoveringsprojekter på matrikler, hvor forældede bygningsmæssige rammer vil gøre det meget omkostningskrævende om ikke umuligt at leve op til tidens krav om enestuer med eget bad. Torben Ø Pedersen Hospitalsdirektør Side 5

68 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -9 af 100 Amager Hospital Hvidovre Hospital Hospitalsdirektionen Region Hovedstaden Center for Økonomi Afsnit Kettegård Allé Hvidovre Danmark 161 Telefon Direkte Mail Web Torben.oe.pedersen@regionh.dk Journal nr.: Dato 16. april 2015 Høringssvar fra VMU Amager og Hvidovre Hospital til forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital VirksomhedsMED-udvalget for Amager og Hvidovre Hospital har den 14. april 2015 drøftet det udarbejdede Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital. I Udvalget var der enighed om, at et effektiviseringskrav på 27 mio. kr. isoleret set ikke er problemet. Vurderingen er, at personalet er presset, men kan gøre en ekstra indsats i en periode. Problemet er, at de mange gentagne besparelses- og effektiviseringsrunder gennem de senere år og det, at budgettet skal genåbnes allerede nu med udsigt til måske yderligere en besparelsesrunde senere på året, har en alvorlig demotiverende effekt på medarbejderne og også påvirker lederne på hospitalerne. Udvalget hæfter sig ved, at der samtidigt med kravet om effektiviseringer er taget beslutninger om væsentlige strukturelle omlægninger, og at der også synes at være en vilje til politisk at drøfte reduktioner i det serviceniveau, der stilles til rådighed for patienterne. Udvalget håber, at de politiske drøftelser giver anledning til justeringer i serviceniveauet, der kan give en mærkbar lettelse i det arbejdspres, som medarbejderne oplever. Udvalget ser yderligere muligheder for at hente effektiviseringer gennem større strukturelle omlægninger, nedlæggelse af matrikler mv. og skal opfordre til, at Regionsrådet går videre ad den vej, så behovet for at pålægge hospitalerne yderligere uspecificerede effektiviseringskrav reduceres tilsvarende. Udvalget anerkender, at der i de foreslåede effektiviseringer er lagt vægt på, at effektiviseringerne ikke direkte vil medføre konsekvenser for patienterne. Omvendt er det ikke lykkedes at finde tilstrækkeligt med såkaldte smarte besparelser, som indebærer, at opgaverne kan varetages på samme niveau med reduceret ressourceanvendelse og uden øget arbejdspres. Det må derfor påregnes, at personalet nogle steder vil blive udsat for øget arbejdspres, som det fremgår af beskrivelserne af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser. På vegne af VMU Amager og Hvidovre Hospital Torben Ø Pedersen Formand Elsebeth Bjørnkjær Næstformand

69 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -10 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Nedlæggelse af vakante stillinger Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Amager og Hvidovre Hospital kom ud af 2014 med et mindreforbrug før overførsler på ca. 19 mio. kr. En af årsagerne hertil var, at en række stillinger var holdt vakante blandt andet fordi der har været rekrutteringsproblemer på specifikke fagområder. Da opgaverne hidtil er løst uden at stillingerne har været besat, og da udsigterne til at få dem besat i flere tilfælde ikke forventes bedret væsentligt i 2015 og 2016 foreslås en række stillinger nedlagt. Stillingsnedlæggelserne berører især røntgenområdet, det medicinske område, Anæstesiafdelingen og drifts- og teknikområdet. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,6 4,7 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 3,5 10,5 1

70 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -11 af 100 Overskrift: Effektiviseringer af den ambulante indsats Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: På det ambulante område foreslås gennemført en effektivisering, hvor aktiviteten som udgangspunkt fastholdes med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante forløb. Herudover kan der blive tale om, at reducere tidsforbruget per besøg, reducere støttepersonale til lægerne i ambulatorierne eller overføre besøg fra læger til andre faggrupper. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Der påregnes ikke konsekvenser for praksissektoren af effektiviseringen af patientforløb, idet en mere effektiv tilrettelæggelse af forløbene ikke forudsættes kompenseret af praksislægebesøg. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 3,5 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,4 7,3 2

71 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -12 af 100 Overskrift: Effektiviseringer på operationsområdet Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I forbindelse med flytningen af Artroskopisk Center fra Amager Hospital til Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital forudsættes aktiviteten reduceret fra 4 til 3 operationslejer. Herved opnås en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. Desuden reduceres anæstesilægebetjeningen af den Centrale Operationsgang med et speciallægeårsværk og der gennemføres mindre effektiviseringer på det gynækologiske område og i dagkirurgien. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 3,6 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,1 6,4 3

72 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -13 af 100 Overskrift: Effektiviseringer på øvrige områder Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Ud over effektiviseringer på det ambulante område og operationsområdet forudsættes efter aftale med de enkelte afdelinger gennemført effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f.eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Heri indgår også effektiviseringer på fysioterapiområdet i tilknytning til omlægninger i ortopædkirurgien. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 2,1 6,3 Øvrig drift 0,0 0,1 Etableringsudgifter Årsværk 4,7 14,0 4

73 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -14 af 100 Overskrift: Tekniske justeringer og omlægninger Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I forbindelse med ændringer og effektiviseringer på laboratorieområdet, nye billigere serviceaftaler, reducerede erstatninger som følge af en fokuseret indsats samt omlægning af forskningsaktivitet kan der indhentes effektiviseringer af teknisk karakter for sammenlagt 1,9 mio. kr. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,2 0,7 Øvrig drift 0,4 1,2 Etableringsudgifter Årsværk 5

74 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -15 af 100 Overskrift: Omlægninger på serviceområdet Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Der foreslås gennemført effektiviseringer på serviceområdet for 2,6 mio. kr. Hovedparten af beløbet 1,8 mio. kr. indhentes ved at sammenlægge de to serviceafdelinger på Hvidovre og Amager matriklen og gennemføre effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som kost- og rengøringscontrollere og administrative opgaver samt gennem en tilpasning af serviceniveauerne. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,9 2,6 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,2 6,7 6

75 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -16 af 100 Overskrift: Effektiviseringer i administrationen Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I hospitalets centrale administration foreslås gennemført effektiviseringer med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne på sammenlagt 4,5 årsværk svarende til 2,2 mio. kr. Reduktionerne gennemføres i forbindelse med indgåede aftaler om fratrædelse, og vil ikke have fuld effekt i 2015 og Det vil derfor være nødvendigt, at undlade genbesættelse af ledigblevne stillinger i administrationen i 2015 og 2016 indtil den fulde effekt er opnået. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,7 2,2 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 1,5 4,5 7

76 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -17 af 100 Overskrift: Klinisk arbejde for faglige eksperter Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Som led i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling har Amager og Hvidovre Hospital udpeget Faglighed som supplerende indsatsområde. Som led i indsatsen på dette område forudsættes de faglige eksperter i øget omfang anvendt i klinikken for at sikre at deres faglige ekspertise udnyttes i forhold til patienterne og til supervision af kollegerne. Konkret planlægges det, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver en dag om ugen svarende til 20 % af arbejdstiden. Denne omlægning vil omfatte 25 faglige eksperter og dermed frigøre 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,7 2,1 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 1,7 5,0 8

77 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -18 af 100 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL

78 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -19 af 100 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Økonomiafdelingen Bispebjerg Bakke København NV Region Hovedstaden Koncern Økonomi Opgang 20 C, 2. sal Telefon Direkte Mail Phoc0001@regionh.dk Dato: 16.april 2015 Redegørelse om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse budget Center for Økonomi har i brev af 5. marts anmodet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital om at indsende forslag til effektiviseringer svarende til 24,5 mio. kr. i 2016 og 8,2 mio. kr. i I dette notat redegøres for hospitalets forslag til at opnå disse effektiviseringer i 2015 og Udover hospitalets andel af regionens ubalance er hospitalets økonomi i 2016 udfordret af færre indtægter (laboratorier, psykiatri mv.) og stigende udgifter på en række områder så som Sundhedsplatform, akutområdet, opdrift på it samt et meget beskedent regnskabsresultat i Hospitalet har derfor forhøjet sparebehovet med 7,5 mio. kr., således at det samlede sparebehov udgør 32 mio. i Det er sædvanligvis hospitalet strategi at minimere sparekravene i de patientnære afdelinger ved Forlods at finde en række centrale og strukturelle besparelser Samt øge andelen af besparelser i fx Administration, FM o.l. Endvidere foretages der normalt en vis skævdeling af sparekravene, således at eksempelvis kræftområdet eller akutområdet tilgodeses i en spareplan Dette har også været hospitalets strategi ved denne spareplan for 2016, men det må erkendes at det kun i begrænset omfang har vist sig muligt at leve op til disse intentioner. Ved udmeldingen af spareplanen blev der udmeldt forholdsmæssigt større besparelser til Administration Ortopædkirurgi BBH-matriklen Afdelingen for sammenhængende patientforløb Arbejds- og miljømedicinsk afdeling Svarende til i alt 7,5 mio. kr. De resterende 24,5 mio. kr. blev fordelt forholdsmæssigt til de øvrige afdelinger. Dog blev sparekravene til de 3 primære kræftbehandlende afdelinger (Abdominalcenter K, Urologisk afdeling U samt lungemedicinsk afdeling L) samt FM-enheden halveret i f.t. de øvrige afdelinger.

79 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -20 af 100 Det samlede resultat af forslagene ligger primært inden for 3 temaer reduktion af administrative ressourcer effektivisering af patientforløb effektivisering af arbejdsgange, hvor en stor andel af forslagene beskriver negative konsekvenser på et allerede højt arbejdstempo, stigende vagtbelastning samt yderligere udfordringer med at opfylde de nationale og regionale behandlings- og servicemål. Administrationen har i alt fundet besparelser på 3,5 mio. kr. hvor der reduceres i både lederog medarbejderstillinger i Administrationen. Effektivisering af patientforløb vedrører flere afdelinger eksempelvis Neurologisk afdeling, som har omlagt stationære patientforløb til ambulantbehandling og kan reducere sengemassen med 3 senge uden at dette reducerer aktiviteten. Tilsvarende reducerer ortopædkirurgien på BBH-matriklen med 6 senge, bl.a. gennem øget samarbejde mellem de forskellige sengeafsnit. Øvrige afdelinger inden for dette tema er anæstesi samt Reumatologisk afdeling. Samlet foreslås der besparelser på i alt 7,7 mio. kr. i disse afdelinger. Effektivisering af arbejdsgange vedrører langt hovedparten af afdelingerne, som mere eller mindre eksplicit har formuleret effektiviseringer, hvor aktiviteten gennemføres med færre ressourcer. Blandt eksemplerne kan nævnes Medicinsk afdeling C, som samler sengeafsnit og ambulatorium under samme afdelingssygeplejerske, Røntgenafdelingen som samler bookingfunktionen på de 2 matrikler, FM som sammenlægger en række mindre områder og reducerer den samlede normering. De øvrige afdelinger løser generelt de samme opgaver med færre ressourcer. Der er i alt besparelser på 21 mio. kr. i denne hovedgruppe. Der vedlægges uddybende skemaer for disse 3 hovedområder. Samlet set nedlægges ca. 65 årsværk, hvoraf en stor del håndteres via vakancer, men uansøgt omplacering/afsked kan ikke udelukkes. Justering af serviceniveauer Direktionen har sammen med Lederforum og VMU drøftet en række forslag til justering af serviceniveau, men generelt er konklusionen at der ikke kan hentes store besparelser ved de fremkomne forslag. Der vedlægges skemaer på patienttransport overhead for forskningsprojekter afbureaukratisering jubilæumsarrangementer Side 2

80 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -21 af 100 Endvidere har det været diskuteret, om der skulle opkræves betaling for pårørendes mad, men det har været vurderingen, at de administrative omkostninger ville overstige besparelsen. I stedet blev peget på en ordning med frivillig indbetaling via girokort, Mobile Pay eller lignende. Endelig har VMU og Lederforum drøftet besparelser/serviceforringelser på medicinområdet og er af den vurdering, at der er store besparelser at hente på dette område gennem en stram politisk og ledelsesmæssig prioritering. Det anbefales på denne baggrund, at nedsætte en Task force som b.la afdækker muligheder for skift til billigere medicin og eventuelle afledte serviceændringer. venlig hilsen Janne Elsborg Stefan Hochstrasser Side 3

81 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -22 af 100 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Bispebjerg Bakke København NV Region Hovedstaden Koncern Økonomi Opgang 20 D, stuen Telefon Direkte Fax Mail direktion@bbh.regionh.dk Web Dato: 15.april 2015 Høringssvar budget Virksomheds-MED udvalget (VMU) på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har den 13. april 2015 drøftet forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse samt justeringer af serviceniveau og fremsender hermed udvalgets kommentarer. VMU finder det hensigtsmæssigt, at der på baggrund af den identificerede ubalance i budget 2015 iværksættes en tidlig proces for indhentning af besparelsesforslag for 2015 og VMU håber, at økonomiaftalen i juni falder ud således, at der ikke vil være behov for yderligere initiativer i forhold til budget Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler har inkl. eget udgiftspres udmøntet forslag til besparelser på 32 mio.kr/1,5 % af hospitalets budget, hvilket umiddelbart er en relativ lille andel i forhold til tidligere års budgetbesparelser. VMU og lederforum har igen i år arbejdet på at differentiere og reducere den forholdsmæssige fordeling af besparelseskrav til de kliniske afdelinger b.la gennem centrale og strukturelle effektiviseringstiltag. Trods dette har muligheden for at finde nye effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse uden konsekvenser for kvalitet, service og arbejdsmiljø været begrænset på alle niveauer i hospitalet. Det samlede resultat af forslagene ligger inden for temaerne effektivisering af patientforløb og effektivisering af arbejdsgange, og for en stor andel af forslagene med beskrivelser af negative konsekvenser på et allerede højt arbejdstempo, stigende vagtbelastning samt yderligere udfordringer med at opfylde de nationale og regionale behandlings- og servicemål. VMU har det seneste år med bekymring registeret, at en stigende arbejdsbelastning i mange af hospitalets store kliniske og diagnostiske afdelinger bl.a. afledt af udredningsgaranti, screeningsprogrammer, kræftpakker, hjertepakker og enstrenget visiteret akutsystem har udløst flere sygemeldinger og opsigelser betinget af stress og travlhed. En udvikling som har stor bevågenhed, og som følges tæt. Endvidere er det VMU s vurdering, at ovenstående forstærkes af centrale tiltag, som udløser ressourcetræk på hospitalerne eksempelvis nyt CMS system, opgradering til Windows 7, driftsmålstyring, trivsel OP, ledelsesevaluering m.m.

82 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -23 af 100 Mange af disse tiltag er relevante og nødvendige, men VMU vil anbefale, at der sker en markant forenkling og reduktion i både eksisterende og nye centrale initiativer og tiltag, som udløser lokale ressourcetræk, ikke mindst set i lyset af den kommende implementering af sundhedsplatform og den nødvendige organisationsudvikling i forbindelse med nybyggerierne. Supplerende hertil er det medarbejdersidens vurdering, at det regionale forbrug af eksterne konsulenter, set ud fra et økonomisk og ressourceudløsende perspektiv, med fordel kan reduceres. Afslutningsvist mener udvalget, at det er positivt, at der åbnes op for politiske drøftelser mht. justering af serviceniveauer, også overfor patienter og pårørende. Det er udvalgets forventning, at justeringerne indenfor disse områder alene skal ske, hvis de er meningsfulde, og ansvaret herfor primært skal ligge hos beslutningstagerne, og ikke hos den enkelte medarbejder - i mødet med patienterne og de pårørende. Med venlig hilsen Formand for VirksomhedsMED-udvalget Næstformand for VirksomhedsMED-udvalget Janne Elsborg Hospitalsdirektør Jørn Thomasen FTR DSR Side 2

83 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -24 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af patientforløb Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Flere afdelinger har i forbindelse med effektiviseringsbehovet søgt at omlægge patientforløb til mindre ressourcekrævende behandlingsniveauer. Som eksempel på dette kan nævnes Neurologisk afdeling N, som har arbejdet målrettet på at omlægge fra stationær behandling til ambulant-/daghospitalsbehandling og samtidig har reduceret indlæggelsestiden for apopleksipatienter. Dette har medført, at der nu kan nedlægges 3 neurologiske senge. Et andet eksempel er ortopædkirurgisk afdeling M, BBHmatriklen, som gennemfører en omflytning af afdelingens sengeafsnit, som bl.a. medfører mulighed for tættere samarbejde i vagterne. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Liggetidsreduktion og omlægning til ambulant behandling vil effektivisere behandlingsforløbet og påvirke patientens oplevelse af kontakten med afdelingen. Endvidere henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 6,8 Øvrig drift 0,3 0,9 Etableringsudgifter Årsværk 4,3 17,1

84 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -25 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af arbejdsgange Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Hovedparten af hospitalets afdelinger har i forbindelse med effektiviseringsbehovet foreslået budgetreduktioner, hvor aktiviteterne opretholdes, men med færre ressourcer. Dette kan generelt udmøntes som lavere bemanding eller ved konkrete omlægninger i organisering og arbejdsgange. Blandt eksemplerne kan nævnes Medicinsk afdeling C, som foreslår at sammenlægge 2 afdelingssygeplejerskeområder (sengeafsnit og ambulatorium) til et, og herved spare en stilling som afdelingssygeplejerske. Et andet eksempel er Røntgenafdelingen som samler bookingfunktionerne på de 2 matrikler til én enhed. Et tredje eksempel er FM-enheden, som samler en række mindre enheder og herved udnytter de fælles ressourcer bedre. Endelig kan nævnes Rengøringsafdelingen, som dels reducerer på fremstilling af kaffe til personalet samt reducerer rengøring i Administrationen, hvor dette kan lade sig gøre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Der henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10,7 20,7 Øvrig drift 0,5 0,3 Etableringsudgifter Årsværk 10,8 43,2

85 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -26 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering og samarbejde i Administrationen Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Administrationen vil gennemgå den nuværende organisering m.h.p. at forbedre det tværgående samarbejde, koordination og opgaveløsning om fælles opgaver i Administrationen. Samtidig skal der fokuseres på fremtidige opgaver så som implementering af Sundhedsplatformen, driftsmålsstyring og strategiarbejde. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: I gennemførelsen af besparelsen vil der være fokus på at minimere konsekvenserne for øvrige afdelinger. Endvidere henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,8 3,5 Øvrig drift 0,4 Etableringsudgifter Årsværk 6-7

86 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -27 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Patienttransport Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Direktionen har modtaget forslag om justering af serviceniveauet ved patienttransport: Hospitalets AKM oplever jævnligt, at patienttransport ordineret af 1813 eller praktiserende læge udføres som liggende transport, selv om de kunne være transporteret af familie eller de kunne være kommet med siddende transport eller taxa. Det er AKM s oplevelse at 1813 kan være presset af forventninger fra patienter og læger. Det er ligeledes indtrykket at 1813 og praktiserende læger ikke alle har det fornødne kendskab til reglerne for patienttransport. Der opfordres derfor til at der køres en kampagne over for de 2 henvisere. AKM har ligeledes mange patienter, som kommer med henblik på genanlæggelse af kateter eller pga. kateterproblemer. Da der kan være lange ventetider på liggende transport, kan disse patienter risikere at skulle vente længe i Akutmodtagelsen på hjemtransport. Da selve kateterproblemet som regel løses på kort tid, foreslår AKM, at det bliver muligt at bestille en hjemtransport samtidig og at transporten venter den korte tid det tager at løse kateterproblemet. En af vores store ambulante afdelinger oplever at mange patienter transporteres til og fra hospitalet, selv om de kunne transportere sig med offentlig transport eller egen transport. Det er indtrykket at såvel patienter som henvisende læger mener, at patienterne har ret til gratis transport til og fra hospitalet. Det medfører således daglige drøftelser mellem læge og patienter, at der er en misopfattelse af området. Da problemet samtidig er belastende for afdelingerne opfordrer afdelingen til at Regionen arbejder for en simplere ordning, hvor reglerne ikke er til diskussion. Alternativt til at Regionen iværksætter en informationskampagne om området, der kan afhjælpe patienternes manglende viden. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Patienterne vil opleve en serviceforringelse, som dog blot er overholdelse af gældende regler. Henvisere (1813 og praktiserende læger) vil skulle tage drøftelser med patienter, som ikke forstår/accepterer reglerne Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparende

87 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -28 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Overhead af forskningsprojekter Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Indførelse af regelsættet vedr. omkostningsdisponering samt de nye regler for stikprøvekontrol og controling vil påføre hospitalerne ekstraudgifter til administrative medarbejdere i regnskabsafdelingerne. For BFH s vedkommende minimum 1-2 medarbejdere. Det foreslås, at der indføres en ordning på alle hospitaler med ensartet opkrævning af overhead for administration af forskningsprojekter. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Udgift for forskerne/bevillingsgiverne. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparelse på

88 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -29 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Afbureaukratisering af Trivselsmålinger og Ledelsesevaluering i Region Hovedstaden Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Beskrivelse af tiltag: Region Hovedstaden har gennem en årrække arbejdet med udvikling af koncepter og gennemførelse af både trivselsmålinger og ledelsesevaluering. Gennemførelse af disse undersøgelser og processerne omkring dem har nået et omfang, hvor det må betvivles, om effekten står mål med den økonomi og de ressourcer det kræver både i forhold til de ledere og medarbejdere der indgår direkte i undersøgelserne, for de lokale stabe og for de centrale centre, der er involveret i gennemførelsen samt i forhold til den økonomiske udgift til eksterne leverandører. Det anbefales derfor, at der sker en forenkling og afbureaukratisering af disse undersøgelser ved at designe en langt mere forenklet, kvalificeret undersøgelse, der samkører de to nuværende, med kraftig reduktion i antallet af spørgsmål, der i stedet anvendes som indikatorer for trivsel og ledelseskvalitet. Dette kan betragtes som en parallel til kongeindikatoren indenfor det kliniske område. Den opfølgende proces fokuseres til kun at intervenere i de områder, hvor der via nævnte indikatorer er identificeret problemer. En sådan reduktion af design vil give mulighed for hyppigere målinger, der hvor det findes relevant og dermed tale ind i driftsmålstyringstanken i Region H. Som hidtil skal de lovpligtige krav indenfor arbejdsmiljøområdet efterleves via APV. Ovenstående forslag til fokus og forenkling af trivselsmålinger og ledelsesevaluering vil samtidig understøtte Region H s ønsker om afbureaukratisering og effektivisering. Den økonomiske gevinst og de frigivne ressourcer i den forbindelse vil kunne allokeres til vores kerneydelser og dermed medvirke til bedre ressourceudnyttelse, et højere serviceniveau - til gavn for patienter og borgere. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: En forenkling og fokusering af trivsels- og ledelsesmålinger vil frigive ressourcer for alle direkte involverede ledere og medarbejdere på alle virksomheder i Region H, ligesom det vil frigive ressourcer i både de stabe på virksomhederne og i CHR, som forestår forberedelse, gennemførsel og opfølgning på målinger. Endelig er der store besparelser at hente på udgifter til eksterne konsulentfirmaer, som bistår Region H med koncept, databearbejdning og resultat/rapportpræsentation og formidling.

89 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -30 af 100 Forslagets konsekvenser økonomi og personal Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0 0 Øvrig drift 0 0 Etableringsudgifter 0 0 Årsværk 0 0

90 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -31 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Jubilæer Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Direktionen har modtaget forslag om justering af serviceniveauet ved jubilæer: På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler gives der mulighed for fejring af 10 års jubilæum i afdelingen. Dette sker ved, at hospitalet finansierer morgenbord for jubilaren og dennes kolleger. Ordningen foreslås afskaffet, selv om mange jubilarer sætter pris på denne anerkendelse. På baggrund af drøftelser i Lederforum og VMU har Direktionen besluttet at afskaffe ordningen. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparelse på ca kr. årligt

91 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -32 af 100 BORNHOLMS HOSPITAL

92 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -33 af 100 Bornholms Hospital Hospitalsdirektionen Ullasvej Rønne Center for Økonomi Budget og Byggestyring Region Hovedstaden Kongen Vænge Hillerød Telefon Fax Mail BornholmsHospital@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 16. april 2015 Indmelding af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse I brev af 17. marts 2015 anmoder Region Hovedstaden om forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau i 2016 og følgende år. Forslagene forudsættes at have virkning svarende til 4 måneder i Besparelsen på 3,9 mio. kr. i budget 2016 fra Regionen er fordelt på følgende afdelinger: Afdeling Løn (mio. kr.) Øvrig drift (mio. kr.) Patienttransport og pakketransport 0,366 1,184 Reduktion af AMSU budgettet 0,150 Diagnostisk Enhed 0,900 0,300 Serviceområdet 0,670 0,330 I alt 1,936 1,964 Af skemaerne fremgår overledes ovenstående besparelser har effekt i budget 2015 på i alt 1,3 mio. kr. Besparelsen vil betyde en reduktion på i alt 4,7 årsværk, hvoraf det i værste fald kan medføre 2 afskedigelser. Vedlagt følger udfyldte skema er over BOH s besparelsesforslag. Ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere har sammen alle arbejdet målrettet for at finde besparelsesforslag og besparelsesforslagene er efterfølgende forelagt og godkendt af hospitalets Lederforum og MED-udvalg. Udtalelse fra BOH s MED-udvalg er vedlagt. Med venlig hilsen Kurt Espersen Hospitalsdirektør

93 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -34 af 100

94 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -35 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Patientbefordring og pakketransport Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, hospitalet fælles Beskrivelse af tiltag: Besparelser på patientbefordring ved indgåelse af nye aftale. Ændrede arbejdsgange vedr. patientbefordring, som fremafrettet betyder én mindre stilling. Billigere aftaler ved pakketransport. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Nogle patienter vil opleve en indskrænkning i service, da der vil være færre fly afgange, at vælge imellem. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,366 Øvrig drift 0,550 1,184 Etableringsudgifter Årsværk 1,0

95 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -36 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Reduktion af budgettet til Arbejdsmiljø og Sundhed Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, hospitalet fælles Beskrivelse af tiltag: Færre tiltag indenfor arbejdsmiljø og sundhed. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,150 0,150 Etableringsudgifter Årsværk

96 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -37 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Tilpasning af personale. Reagenser og analyser. Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, Diagnostisk Enhed Beskrivelse af tiltag: Lønbudget-reduktion ved tilpasning af personalet på Centrallaboratoriet, Radiologisk afdeling samt indenfor sekretærgruppen. Mindre forbrug på reagenser ved overgang til nyt kemi/immunkemiudstyr. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Reduktion af medarbejderstaben vil medføre øget arbejdsbyrde for det resterende personale, hvilket kan medføre serviceforringelser overfor de kliniske afdelinger. En generel øget arbejdsbyrde kan medføre større risiko for fejl eller utilsigtede hændelser. Reduceret kapacitet på de parakliniske afdelinger vil hurtigt kunne skabe flaskehalsproblemer i relation til patientforløbet. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,150 0,900 Øvrig drift 0,250 0,300 Etableringsudgifter Årsværk 0,375 2,31

97 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -38 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektiviseringer på serviceområdet Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital - Serviceområdet Beskrivelse af tiltag: Omorganisering og effektivisering i Portør- og rengøringsfunktionen, Informationen, Køkkenet og Teknisk afdeling, primært ved ændret fremmøde og nye arbejdsgange. Rengøring af ikke-patientnære område nedjusters. Implementering af affaldsressourceplan, hvor affaldsmængden reduceres ved salg af pap, papir og plastisk. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Servicereduktion på ikke-patientnære områder. Ved implementering af affaldsressourceplan må forventes en mere omfattende kildesortering. I informationen kan forekomme ventetid ved lugen/skranken under afspadsering af fast personale. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,200 0,670 Øvrig drift 0,330 Etableringsudgifter 0,200 Årsværk 1,39

98 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -39 af 100 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL

99 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -40 af 100 Herlev og Gentofte Hospital Center for Økonomi Region Hovedstaden Opgang Afsnit Herlev Ringvej Herlev 115 Økonomiafdelingen Telefon Direkte Fax Mail Web Michala.moerup@regionh.dk Journalnr.: Dato: 16. april 2015 Herlev og Gentofte Hospitals forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau Center for Økonomi har i brev af 5. marts 2015 til regionens hospitaler og virksomheder anmodet hospitalerne om forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse svarende til i alt 225 mio. kr. i 2016, hvoraf 75 mio. kr. skal have effekt i Herlev og Gentofte Hospitals andel udgør 41,5 mio. kr. i 2016, hvoraf 13,8 mio. kr. skal have effekt i Herudover har regionen bedt om en indmelding af forslag til justeringer af serviceniveauer med henblik på en politisk stillingtagen til og prioritering af den service, der på tværs af regionens hospitaler og virksomheder tilbydes patienter og pårørende eller stilles til rådighed for regionens ansatte. På baggrund heraf har Herlev og Gentofte Hospital udarbejdet nedenstående redegørelse vedrørende hospitalets forslag til realisering af mindreudgifter med uændret aktivitetsniveau samt forslag til justeringer af serviceniveauer. Hospitalets udmeldte besparelser som følge af regionens besparelser, merforbrug i 2014 og budgetgenopretning I hospitalets bidrag til 1. økonomirapport har hospitalet indmeldt et forventet merforbrug til regnskabet for 2015 på ca. 27 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug til løn på 26 mio. kr. og et merforbrug til øvrig drift på 53 mio. kr. Hospitalet står således over for et stort internt udgiftspres til øvrig drift og medicinområdet. Da hospitalet desuden havde et samlet merforbrug på 22 mio. kr. i 2014 på de to matrikler, som skal afdrages i 2015, har hospitalsdirektionen set sig nødsaget til at indhente yderligere spareforslag fra hospitalets afdelinger svarende til 44 mio. kr. i Der er således samlet set blevet udmeldt besparelser til afdelingerne på i alt 57,8 mio. kr. i 2015, jf. nedenstående tabel. Dertil kommer de forudsatte fusionsbesparelser på det administrative område og øvrige områder på samlet set henholdsvis 26 mio. kr. i 2016 og 56. mio. kr. i 2017.

100 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -41 af 100 Mio. kr Regional besparelse 13,8 41,5 41,5 Underskud Opretning Fusion adm. områder Fusion andre områder I alt 57,8 89,5 119,5 Udover afdelingsbesparelserne på de i alt 57,8 mio. kr. har hospitalet indledt en proces med at finde en række generelle og tværgående besparelser på hospitalsniveau. Desuden har hospitalet sat fokus på mulighederne for at fremrykke fusionsbesparelser og er i gang med at vurdere, hvor der kan findes stordriftsfordele både i klinikken og på serviceområdet. Hospitalet skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler, og hospitalet har allerede nu taget højde for de gevinster, der forventes ved implementeringen af Sundhedsplatformen. I forhold til Sundhedsplatformen vil hospitalet gennemføre besparelser på 10 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 som led i ovenstående besparelse på 41,5 mio. kr. årligt. For at nå besparelsen i 2015 har hospitalsdirektionen pr. 23. marts 2015 indført et kvalificeret ansættelsesstop på hele hospitalet. Hospitalsdirektionen vil kun give dispensation fra det kvalificerede ansættelsesstop, såfremt der er tale om genbesættelse af nøglestillinger. Desuden har direktionen indført restriktioner for større anskaffelser i 2015, således at anskaffelser med en anskaffelsespris over kr. kræver forudgående ansøgning fra afdelingsledelsen samt direktionsgodkendelse af denne. Ud over ovenstående budgettilpasninger er der følgende usikkerheder og udfordringer forbundet med dette og kommende års økonomi, som kræver opmærksomhed og løbende omprioriteringer (besparelser) inden for hospitalets egen ramme: Fortsat stort internt udgiftspres til øvrig drift, idet der er sket udhuling af budgettet pga. egenfinansieringsandelen på medicinområdet. Væsentlige merudgifter på medicinområdet, specielt til kræftpatienter. Skaber et udgiftspres på ca. 25 mio. kr. i Hospitalet har et meget beskedent vedligeholdelsesbudget og forventer fortsat uafviselige udgifter til en nedslidt infrastruktur på hospitalet. Hospitalet har et forventeligt udgiftspres på mio. kr. på dette område. Usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af HOPP Fortsat stigende udgiftspres som følge af udrednings- og ventetidsgarantier samt krav til pakkeforløb. Forøget pres på akutfunktionerne i forbindelse med EVA. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospitalets spareforslag på de 41,5 mio.kr. omfatter forslag til optimering af arbejdsgange, effektiviseringer ved fx omlægning af administrative funktioner, generelle Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 2

101 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -42 af 100 personalereduktioner samt manglende genbesættelse af vakante stillinger. Udmøntningen indeholder ligeledes forslag til reduktion af interne midler til forskning. Der er 5 temaer: Ensartet ordning og serviceniveau på medicinservice Normeringstilpasninger som følge af Sundhedsplatformen Interne midler til forskning Generelle normeringstilpasninger Reduktion af udgifter til øvrig drift. Der vedlægges skemaer for de 5 temaer. Det er et grundvilkår i hospitalets spareforslag, at selve patientbehandlingen udføres medicinsk forsvarligt, men øvrige elementer i de samlede patientforløb vil blive effektiviseret, tilpasset og reduceret svarende til de økonomiske rammevilkår. Ud fra en samlet betragtning kan det ikke udelukkes at der kan ske påvirkninger af patienternes samlede oplevelse af indlæggelsesforløbet og arbejdsmiljøet i afdelingerne. Direktionen ser det som en mulighed at opnå besparelser på hospitalets medicinservice. Hospitalet anvender medicinservice fra Apoteket på i alt ca. 10 mio. kr. om året, og hospitalsdirektionen har erfaret, at ordningen er implementeret og håndteret forskelligt på hospitalets to matrikler. Da direktionen ønsker en ensartet ordning og et ensartet serviceniveau på de to matrikler, vil kontrakterne blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en mindre omfattende og billigere ordning. Servicejusteringer Som beskrevet ovenfor skal Herlev og Gentofte Hospital ud over den regionale besparelse på 41,5 mio.kr. foretage yderligere tilpasning af driften. Ud over forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse kan hospitalet pege på følgende forslag til justering af serviceniveauet: Det foreslås, at der kan ske ændringer i tilbud om aftenkonsultationer, idet aktiviteten rykkes til dagtiden, hvor der er lavere omkostninger. Dette vil være en serviceforringelse for patienter, der har glæde af aftenkonsultationerne. På det Gynækologisk-obstetriske område kan det foreslås, at tilbud om akupunktur i graviditeten bortfalder, at efterfødselsambulatoriet reducerer konsultationstiden fra 40 til 30 min., og at antallet af gravide og fødende kvinder, der kommer ind på afdelingen ved akut henvendelse, søges begrænset, hvilket betyder mindre tryghed. Endvidere kan fødselsforberedelsen omstruktureres til at omfatte 3 mødegange fra nuværende 4 mødegange. Endelig kan Gynækologisk-obstetrisk afdeling reducere antallet af jordemoderkonsultationer til de gravide, således at tilbuddet fremover bliver 4-6 konsultationer. I Fødeplanen er beskrevet, at der ydes 5-7 konsultationer efter behov. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 3

102 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -43 af 100 Hospitalet overvejer og undersøger desuden mulighederne for at lukke hospitalets varmtvandsbassin, ligesom det kan overvejes at lukke hospitalets følge-hjem team Lukning af følge hjem teamet vil indebære serviceforringelser for den ældre medicinske patient, der bor i egen bolig. Øvrige tiltag på hospitalsniveau Udover at indhente besparelser hos hospitalets afdelinger har hospitalet indledt en proces med at finde en række generelle og tværgående besparelser på hospitalsniveau. Dette drejer sig bl.a. om en besparelse ved salg af to naboejendomme i relation til hospitalet på matriklen i Gentofte med et forventet engangsprovenu på ca. 8 mio. kr. Endvidere indledes analyse med henblik på at ændre i produktionen af såvel patient- som personalemad ved dels at harmonisere serviceniveau og kostkoncepter, dels effektivisere produktionen på tværs af de to matrikler. Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser Det generelle træk er, at der ved reduktion i fremmødet af personale vil blive et øget arbejdspres. Dele af forslagene indeholder endvidere ophør af sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag fx temadage. Desuden vil hospitalets spareforslag få personalemæssige konsekvenser, idet spareforslagene medfører en reduktion i antal stillinger/årsværk. Det forventes på nuværende tidspunkt, at antallet af afskedigelser begrænses, idet afdelingerne allerede udviser stor tilbageholdenhed med genbesættelse af vakante stillinger samt har fokus på omplacering af personale med henblik på tilpasning af forbruget til budget Med venlig hilsen Klaus Lunding / Hospitalsdirektør Mette Schousboe Økonomichef Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 4

103 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -44 af 100 VMU Herlev og Gentofte Hospital Center for Økonomi Region Hovedstaden Dato: 16. april 2015 Udtalelse fra VMU Herlev og Gentofte Hospital Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og servicejusteringer i budget 2015 og 2016 VMU på Herlev og Gentofte Hospital har på mødet den 26. marts 2015 drøftet baggrund og konsekvenser af udmeldingen fra Region Hovedstaden om yderligere effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveauet grundet den pressede økonomi. Alle afdelinger har gennemført en proces med afdækning af både afdelingsspecifikke og tværgående tiltag for at honorere hospitalets samlede økonomiske udfordring. VMU kan generelt tilslutte sig hospitalets forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, idet der henvises til direktionens vedlagte brev herom. For så vidt angår regnskabsunderskuddet på 22 mio. kr. og det økonomiske pres på yderligere 22 mio. kr., er VMU bekendt med, at ikke mindst de fortsatte merudgifter på medicinområdet og de akutte renoverings- og vedligeholdelsesbehov på særligt Herlev-matriklen er en betydelig udfordring. Som det fremgår af hospitalets besparelsesforslag, vil konsekvensen af tiltagene på flere område påvirke niveauet for plejen af patienten, ligesom de ansattes arbejdsmiljø udfordres. Der er således risiko for, at de ansattes muligheder for at kunne give den optimale kvalitet og omsorg overfor patienten svækkes grundet det lavere serviceniveau. Med venlig hilsen Klaus Lunding Hospitalsdirektør Anders Jæger Kim H. Olsen Formand VMU Næstformand VMU Næstformand VMU

104 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -45 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Øvrig drift Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Besparelser på øvrig drift, herunder ophør af sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag fx temadage og kurser. Endvidere besparelser på forplejning, nyanskaffelser, forbrug af analyser og hjemtagning af analyser mv. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 2,597 2,772 Etableringsudgifter Årsværk

105 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -46 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Interne midler til forskning Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Reduktion af interne midler til forskning. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,53 0,75 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,86 0,86

106 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -47 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Medicinservice Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Hospitalet anvender medicinservice fra Apoteket på i alt ca. 10 mio. kr. om året, og hospitalsdirektionen har erfaret, at ordningen er implementeret og håndteret forskelligt på hospitalets to matrikler. Da direktionen ønsker en ensartet ordning og et ensartet serviceniveau på de to matrikler, vil kontrakterne blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en mindre omfattende og billigere ordning. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 7,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

107 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -48 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Generelle normeringstilpasninger Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Generelle normeringstilpasninger som følge af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, herunder generelle personalereduktioner, reduceret arbejdstid samt manglende genbesættelse af vakante stillinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 21 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 42

108 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -49 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Normeringstilpasninger mv. som følge af Sundhedsplatformen Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Hospitalet skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler, og hospitalet har allerede nu taget højde for de gevinster, der forventes ved implementeringen af Sundhedsplatformen. I forhold til Sundhedsplatformen vil hospitalet gennemføre besparelser på 10 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 som led i besparelsen på 41,5 mio. kr. årligt. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 24

109 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -50 af 100 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

110 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -51 af 100 Til: Center for Økonomi Dato: 22. april 2015 Nordsjællands Hospitals indmelding af effektiviseringsforslag den 22. april 2015 Baggrund Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har på baggrund af en række økonomiske udfordringer i regionen bedt hospitalerne mv. om forslag til varige effektiviseringer og bedre ressourceudnytte på i alt 225 mio. kr. i Forslagene forudsættes allerede at have effekt i 2015 svarende til 4 måneder (fra 1. september 2015). For Nordsjællands Hospital udgør effektiviseringskravet 24 mio. kr. i 2016 heraf 8 mio. kr. i Tiltagene forudsættes at medvirke til balance i 2015 og 2016, men det vil først blive endeligt afklaret, hvilke yderligere behov der er for besparelser vedrørende 2016, når økonomiaftalen for 2016 mellem regionerne og regeringen foreligger medio juni En redegørelse for hvordan hospitalet vil udmønte effektiviseringskravet på 24 henholdsvis 8 mio. kr. blev fremsendt den 16. april til Center for Økonomi jf brev af 5. marts. Herefter er redegørelsen blevet justeret efter anmodning fra Center for Økonomi jf. mail den 20. april. Forslag til håndtering af de økonomiske udfordringer På ovenstående baggrund har Direktionen arbejdet videre med en samlet budgetstrategi frem mod 2020/21. I første omgang er der udpeget forslag til hvordan hospitalet kan indfri det effektiviseringskrav, som regionen har udmeldt i 2015/2016 jf. nedenstående tabel. Revideret oversigt over effektiviseringsforslag Emne/Tema Forslag 2016 helårseffekt (mio. kr.) Bedre arbejdstilrettelæggelse. Forslag om fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden delårseffekt (mio. kr.) 16,8 5,6 Afdelingsspecifikke besparelser Formålet er at sikre endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Forslag indeholder:

111 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -52 af 100 Principper for fremmødeplanlægning Overholdelse af normtider og reducere overarbejde Fokus på registrering af ferie/sygdom Indsats for at reducere sygefraværet Ledelsesstuktur og ledelsesspænd Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler Forslaget omhandler en række initiativer som har til formål at reducere udgifterne på energi og forbrugsartikler. 4,3 1,5 Besparelser relateret til effektiv øvrig drift Eksempelvis: Printerstrategi Effektiviseringsindsatser målrettet energiudgifter til belysning og stand-by-drift Reducere udgifter til forbrugsartikler (fokus på kontorhold og respiratoriske hjælpemidler) Øget brug af dagkirurgi 2,9 0,9 Strukturelle besparelser Omlægning af kirurgisk behandling inden for alle kirurgiske specialer fra døgnbehandling til dagbehandling. Total 24,0 8,0 Forslag til servicejusteringer Regionen har udover ovenstående redegørelse for effektiviseringsforslag, bedt virksomhederne om forslag til justering af serviceniveauer med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen til hvilken service der tilbydes patienter, pårørende og personale. Med afsæt i regionens eget inspirationskatalog fremlægges en kort redegørelse for hvilke tværgående og hospitalsspecifikke servicejusteringer, som der kan fremlægges til videre politisk drøftelse og prioritering. Det skal bemærkes at der er tale om eksempler på servicejusteringer, og at forslagene endnu ikke er vurderet i forhold til effekter på såvel økonomi samt kvalitet og patientbehandling. Det forudsættes derfor, at forslagene belyses nærmere inden evt. endelig stillingtagen samt at Nordsjællands Hospitals inddrages i kvalificeringen heraf. Oversigt over forslag til servicejusteringer Regionale temaer Eksempler Åbningstider, tilgængelig, geografi Lukke for tilbud om blodprøvetagning i sundhedshus i Helsingør Revurdere åbningstidspunkter i akutklinik Frederikssund og Sundhedshus (ud over det fremlagte effektiviseringsforslag jf. ovenfor) Reducere omfanget af udkørende funktioner. Ex. Side 2

112 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -53 af 100 o Blodprøvetagning i hjemmet o Jordemoderbesøg og hjemmefødsler Regionale tilbud (mammografiscreeningsbus og tuberkulosebus) Reduktion af fremskudte jordemoderkonsultationer Pårørende og ikke-syge borgere Reducere i antal konsultationer i forbindelse med graviditet Udbrede og ensrette egenbetaling ex. o Hjælpemidler o Kost/forplejning (ex. i forbindelse med medindlæggelse af raske ledsagere) o Scanningsbilleder Ydelser i sammenhæng til behandlingen Reducere i undervisningstilbud/omlægge til holdundervisning ex. o Fysioterapi/genoptræning o Hjertesyge Skifte til billigere medicinpræparater Ophøre med alternative behandlingstilbud (ex. akupunktur) Opstramme/revidere retningslinjer og kriterier for tildeling af patientbefordring dog kan dette i nogen grad forudsætte regelændringer da der pt. er knyttet specifikke patientrettigheder for patienter + 65 år Personale og uddannelse Reducere antal erhvervspraktikuddannelser Reducere i regionens uddannelsestilbud ex. lederudviklingsprogrammet Reducere rengøring på ikke-patientrettede områder Færre IT-arbejdspladser/licenser/mobile enheder ex. reducere licensudgifter til programmer/software som ikke er relevante at have adgang til for forskellige ITbrugergrupper/medarbejdere. Opgavevaretagelse mellem region og kommune (samarbejdsflader) Omlægge ansvar for genoptræningsplaner til kommuner Reducere i tilbud om hjemmebesøg (ringe-hjem, følgehjem) Reducere i funktioner der er knyttet tæt på kommunalt opgaveansvar (socialrådgivning, psykologbistand, socialsygeplejerske mv.) Side 3

113 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -54 af 100

114 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -55 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Bedre arbejdstilrettelæggelse Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag: Forslag om fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden. Formålet er at sikre endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Forslag indeholder: Principper for fremmødeplanlægning Overholdelse af normtider og reducere overarbejde Fokus på registrering af ferie/sygdom Indsats for at reducere sygefraværet Ledelsesstuktur og ledelsesspænd Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Forslaget retter sig primært mod bedre og mere hensigtsmæssigt fremmøde, herunder reducerer unødvendige lønudgifter. Forslaget vil således kun i mindre omfang kunne have normeringsmæssige konsekvenser. Såfremt der bliver normeringsmæssige konsekvenser vil det som udgangspunkt kunne håndteres ved vakante stillinger. De præcise effekter vil først være kendt, når vi har været igennem samtlige fremmødeplaner og aftalt fremmøder på plads for september 2015 og frem. Vurderingen af konsekvensen på normering og vakante stillinger er således et forsigtigt estimat. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 5,6 16,8 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

115 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -56 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag: Forslaget omhandler en række initiativer som har til formål at reducere udgifterne på energiog forbrugsartikler: Eksempelvis: Printerstrategi Effektiviseringsindsatser målrettet energiudgifter til belysning og stand-by-drift Reducere udgifter til forbrugsartikler (fokus på kontorhold og respiratoriske hjælpemidler) Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen bemærkninger Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 1,5 4,3 Etableringsudgifter Årsværk

116 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -57 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Øget brug af dagkirurgi Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag Forslaget omhandler at kirurgisk behandling inden for alle kirurgiske specialer omlægges fra døgnbehandling til dagbehandling. En foranalyse af forholdet mellem hhv. dagkirurgi og stationær kirurgi har påvist et fremtidigt behov for flere dagkirurgiske OP-stuer. Denne omlægning vil medføre en reduktion i sengebehovet på de kirurgiske afdelinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen bemærkninger Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,9 2,9 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,1 6,4

117 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -58 af 100 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

118 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Direktionen Bilag 3 - Side -59 af 100 Kristineberg København Ø. Til: Center for Økonomi Telefon Fax Mail psykiatri@regionh.dk Web Dato: 9. april 2015 Budget 2016: Forslag til effektiviseringer i Region Hovedstadens Psykiatri På Forretningsudvalgets møde d. 3. marts 2015 blev det besluttet at igangsætte en budgetproces, som håndterer en ubalance på 150 mio. kr. i 2015 og 225 mio. kr. i Regionens virksomheder blev i den forbindelse bedt om at indmelde effektiviseringsforslag svarende til de angivne summer. For Region Hovedstadens Psykiatri drejer dette sig om 11,4 mio. kr. i 2015 og 34,1 mio. kr. fra Der er de seneste år gennemført gennemgribende strukturelle ændringer i Region Hovedstadens Psykiatri, samtidig med at der arbejdes med at udbygge den ambulante kapacitet, således at bl.a. udrednings- og behandlingsret kan overholdes. Målet er derudover at tilbyde patienterne behandling på det mindst indgribende niveau og at understøtte patientens recovery-proces i eget nærmiljø. Der arbejdes med at etablere akut psykiatrisk hjemmebehandling, udbredelse af ansatte med brugerbaggrund samt etableringen af mere fleksible ambulante tilbud. Region Hovedstadens Psykiatri arbejder løbende med effektiviseringer af driften, samtidig med at aktiviteten er øget betydeligt i de seneste år. Derfor er det vanskeligt at gennemføre nye effektiviseringer uden at det på den ene eller anden måde vil få negativ betydning for enten kvalitet, aktivitet eller service. Region Hovedstadens Psykiatri vil bestræbe sig på, at de kommende besparelser går mindst mulig ud over aktiviteten og kvaliteten af behandlingen, men det kan ikke udelukkes, at de vil få konsekvenser for aktivitet og kerneydelse. Region Hovedstadens Psykiatri vil på denne baggrund gennemføre besparelserne indenfor nedenstående 5 områder. Tilpasning af ressourceforbruget til funktioner, som ikke er direkte patientrettede Opgavevaretagelsen i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe ændres løbende, bl.a. fordi nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres. En del medarbejdere skifter funktioner i takt med de æn- Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

119 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -60 af 100 drede prioriteringer. Men der vil også være områder, hvor tilpasningen ikke er sket fuldt ud, og hvor den samlede bemanding i funktioner, som ikke er patientrettede, er vokset, eller hvor effektiviseringsmuligheder ikke er fuldt udnyttede. Det vurderes, at det vil være muligt at identificere et antal stillinger, som kan nedlægges uden at det i væsentlig grad går ud over den patientrettede aktivitet. Det forudsættes her, at der kan opnås en besparelse på ca. 8,5 mio. kr. på helårsbasis. Samlet varetagelse af tværgående funktioner Funktionsvilkårene og ændringer i arbejdsdelingen på det administrative område indebærer mulighed for ændringer i opgaveporteføljen samt mulighed for en mere effektiv opgaveløsning. Der skal derfor ses på, om der er funktioner, som i dag varetages på alle psykiatriske centre, som i stedet vil kunne varetages på en mere koordineret og ensartet måde. Samlet opgavevaretagelse forudsættes at give en besparelse på 2 mio. kr. på årsbasis. Harmonisering af administrative-/sekretærfunktioner En analyse af det administrative området viser, at der er variationer i bemandingen centrene imellem. Samtidig er det et område, hvor teknologien har udviklet sig markant i de seneste år. Et af effektiviseringsforslagene er derfor, at der gennemføres en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemandingen på tværs af de psykiatriske centre. Besparelsen ved dette udgør ca. 8 mio. kr. Reduktion af udgifter til drift mv. Drift af bygninger og servicefunktioner mv. er et område, der er blevet effektiviseret betydeligt på regionens hospitaler i de seneste år. Samarbejdsstrukturen, der indebærer, at Psykiatrien ofte køber ydelserne af de somatiske hospitaler til et på forhånd fastsat beløb, medfører imidlertid, at kun en mindre del af besparelserne kan omsættes til besparelser i Psykiatriens budget. På enkelte af de psykiatriske centre er det imidlertid Psykiatrien selv, der står for hele driftsområdet. På disse centre gennemføres effektiviseringer for tilsammen ca. 12 mio. kr. om året. Effektiviseringer i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, herunder effekt af tidligere gennemført fusion Pr. 1. januar 2013 blev de tre daværende børne- og ungdomspsykiatriske centre lagt sammen til ét center under en samlet ledelse. Der blev med budget 2015 gennemført store omlægninger og effektiviseringer på det fusionerede center. Det vil også i budget 2016 være muligt at gennemføre driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse. Hertil kommer, at centret ligesom de øvrige centre kan gennemføre effektiviseringer inden for sekretærområdet og i andre dele af organisationen. Side 2

120 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -61 af 100 Centret vil således skulle reducere udgifterne med 5 mio. kr. på helårsbasis. Samlet oversigt De samlede budgetreduktioner fordeler sig således: Årsværk Budget 2015 (mio. kr.) Budget 2016 (mio. kr.) Funktioner som ikke er patientrettede -17-2,8-8,5 Tværgående funktioner -3,5-0,7-2,0 Adm./sekretærområdet -20-2,5-8,0 Bygningsdrift mv. -4-2,5-12,0 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center -8-1,5-5,0 Udsættelse af udgifter fra 2015 til ,4 1,4 Samlet -52,5-11,4-34,1 Side 3

121 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Direktionen Bilag 3 - Side -62 af 100 Kristineberg København Ø. Til: Center for Økonomi Telefon Fax Mail psykiatri@regionh.dk Web Dato: 9. april 2015 Budget 2016: Forslag til justering af serviceniveau i Region Hovedstadens Psykiatri På Forretningsudvalgets møde d. 3. marts 2015 blev det besluttet, at der foruden forslag til effektiviseringer også skal udarbejdes forslag til justeringer af serviceniveauerne i Region Hovedstaden. På mødet blev det besluttet, at regionens virksomheder skal udarbejde sådanne forslag. Region Hovedstadens Psykiatri har i tiden siden etableringen i 2007 ændret sit serviceniveau ganske betydeligt, idet man har arbejdet efter følgende sigtelinjer: Udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet Samling af funktioner Omlægning af sengekapaciteten Effektiviseringer og skærpelse af den tværsektorielle opgavedeling Nedenfor uddybes sigtelinjerne. Udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet I forligsteksten til satspuljeaftalen anføres som et centralt element, at indsatsen for mennesker med psykiske lidelser så vidt muligt skal ske i nærmiljøet og med mindst mulig indgriben i den enkeltes liv. Indsatsen skal tilrettelægges mere ensartet og være af høj faglig kvalitet. Udviklingen skal suppleres med tilbud til dem, som fortsat har brug for indlæggelse og senge med højere tilknyttet bemanding på lukkede afdelinger. Det anførte sigte harmonerer med Psykiatriens igangværende planlægningstiltag vedr. den ambulante psykiatri, hvor et centralt element er udviklingen af akutte og intensive ambulante tilbud i patientens nærmiljø, herunder i eget hjem. Psykiatriens akutte funktioner varetages i dag primært af de psykiatriske centres akutmodtagelser, og i et vist omfang også af ambulante tilbud gennem distriktspsykiatri, OP teams, akutteams, m.v. Der er i de seneste år sket en markant udbygning af den ambulante kapacitet - både Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

122 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -63 af 100 med hensyn til antal besøg i eksisterende tilbud og med hensyn til bredden af de tilbud, der findes. Der er imidlertid stadig et potentiale for at øge den ambulante behandling på det akutte og subakutte område og dermed begrænse behovet for akutte indlæggelser og behandling under indlæggelse. Samtidig skal det sikres, at man lever op til de skærpede tidsfrister mht ventetiden til udredning og behandling. Det er derfor centralt fortsat at øge den ambulante kapacitet indenfor de fleste områder. Med budget 2015 blev der taget skridt i retning af at: Udbygge og omlægge ambulante tilbud, som kan træde i stedet for indlæggelser Udbygge ambulante tilbud til patienter med ikke-psykotiske lidelser, som oplever for lange ventetider Samling af funktioner Trods adskillige centersammenlægninger og lukninger af akutmodtagelser er en betydelig del af Psykiatriens ressourcer fortsat knyttet til beredskab i form af akutmodtagelser, lægelige vagtlag og opretholdelse af geografisk spredte funktioner, som skal kunne fungere selvstændigt, og derfor har større bemanding end de ville have haft, hvis de lå i tilknytning til andre funktioner. Tanken er at flytte ressourcer fra opretholdelse af akutte beredskaber og strukturelt betinget mer-bemanding mv. til patientrettet aktivitet. Med den igangværende HOPP2020 blev det aftalt, at fremtidens psykiatri skal have færre matrikler, hvorfor der i fremtiden skal tages stilling til, hvorvidt Psykiatrien fortsat skal have 11 psykiatriske centre med selvstændige ledelser, administrationer samt tværgående funktioner. Med budget 2015 blev der lukket to af de eksisterende 7 akutmodtagelser, og i det aktuelle forslag til revision af HOPP2020 indgår forslag til sammenlægning af Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center Glostrup samt af Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center København. Omlægning af sengekapaciteten Den hidtidige og fortsatte etablering af omfattende og fintmaskede ambulante tilbud muliggør, at et stigende antal patienter kan modtage ambulant behandling i fremtiden. Det giver også mulighed for fortsat at ændre balancen mellem ambulante og sengebaserede tilbud. Psykiatrien har i dag knap sengepladser. Det er målsætningen, at sengekapaciteten kan omstilles gennem arbejdet med alternativer til døgnindlæggelse dvs. ambulant behandling, behandling i hjemmet (herunder også botilbud og plejehjem), kortere indlæggelser og færre genindlæggelser. Det er samtidig vigtigt, at der er målrettet sengekapacitet til patienter, der har behov for akut indlæggelse og/eller intensiv pleje og observation i forbindelse med behandlingen. Behandlingstilbuddene skal således have den rette intensitet. I de seneste år senest med budget er mange åbne senge blevet omdannet til lukkede/intensive senge. Det er en udvikling som ønskes fortsat, men som er ressourcekrævende. Effektiviseringer i den tværsektorielle opgavevaretagelse Psykiatrien skal samarbejde aktivt med primærsektorens parter, og skal understøtte fagligt i forhold til de opgaver vedr. psykisk syge, som varetages af kommunerne, af Side 2

123 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -64 af 100 de praktiserende læger samt af praktiserende speciallæger. Psykiatriens opgavevaretagelse vil løbende skulle tilpasses til den opgavedeling, der er og skal være mellem sektorerne. På samme måde skal det som det også er nævnt i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne sikres, at der ikke sker et indikationsskred i forhold til hvem, der tilbydes behandling i den hospitalsbaserede psykiatri. Der er således behov for en mere stringent fastholdelse af, hvad der er behandlingspsykiatriens opgaver i det samlede sundhedsvæsen. Derfor skal der også i de kommende år arbejdes med: Præcisering af Psykiatriens opgaver som part i forløb, der involverer flere aktører i sundheds- og socialvæsenet Tilpasning af Psykiatriens opgavevaretagelse Fastholdelse og præcisering af målgruppeafgrænsningen Mulige justeringer af serviceniveauet med budget 2016 Hvis der skal ske justeringer af serviceniveauet i 2016 både i opadgående og nedadgående retning - vil det være nærliggende at se på Psykiatriens samspil med den kommunale opgavevaretagelse. Der er områder, hvor Psykiatrien varetager opgaver, som burde varetages af kommunerne, og der er fra kommunal side initiativer, som lapper ind over den regionale opgavevaretagelse. Den bedste ressourceudnyttelse forudsætter en klar sektorafgrænsning og en aftalt opgavedeling. Mulige udvidelser af serviceniveauet Aktuelt har Psykiatrien og Københavns Kommune et stort samarbejdsprojekt vedr. 3-4 Psykiatrihuse på tegnebrættet. Tanken er at samle den kommunale og regionale indsats i relation til psykisk syge på samme adresser og gerne under fælles ledelser, således at der etableres bedst mulig samordning af ressourcerne og mindst mulig opgaveoverlap. Formålet med de fælles psykiatrihuse er at give borgere med psykiske lidelser let adgang til en bred vifte af kommunale og regionale tilbud for dermed at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, skabe bedre rammer for borgerens recovery, lette adgangen til hjælp samt sikre en god koordinering, så borgeren ikke oplever den bagvedliggende organisatoriske arbejdsdeling. Et andet samarbejdsprojekt er Gadeplansteamet, som er et opsøgende psykiatrisk tilbud til hjemløse. Den regionale behandlingsindsats varetages i tæt samarbejde med de kommunale tilbud til hjemløse. Den regionale finansiering af dette projekt (fra 50- mio. kr. puljen ) udløber med udgangen af Det bør overvejes, hvordan der kan sikres fortsat finansiering af dette projekt, der retter sig mod den svageste af psykiatriens målgrupper. Mulige reduktioner af serviceniveauet Nogle af de områder, hvor der kan være overlappende opgavevaretagelse mellem den regionale psykiatri og kommunerne, og hvor man derfor kan overveje at sænke serviceniveauet, er: Side 3

124 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -65 af 100 Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud til psykisk syge Opgaver mht beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Følge-hjemordningen Ældrepsykiatriske sengeafsnit med høj gennemsnitlig liggetid Færdigbehandlede patienter, som kunne udskrives hurtigere De fem områder uddybes nedenfor: Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud til psykisk syge Region Hovedstadens Psykiatri bruger mange personaleressourcer på at sikre en god koordination mellem de regionale behandlingstilbud og de kommunale servicetilbud, fx i forbindelse med udskrivninger til eget hjem. På de somatiske hospitaler er der over en årrække sket en betydelig reduktion i antallet af personale, der varetager opgaver, som bør løses af kommunerne. Når det ikke i samme omfang er sket inden for psykiatrien er det bl.a. af frygt for, at opgaverne ikke vil blive løst i kommunalt regi, hvilket vil være til skade for patientforløbene og dermed for patienterne. Det vurderes, at arbejdsdelingen mellem region og kommuner i relation til borgere med psykiske sygdomme over de næste år kan bringes nærmere den arbejdsdeling, der var intentionen med kommunalreformen. Besparelsespotentialet er vanskeligt at opgøre, men det skønnes at ligge omkring 5-10 mio. kr. Opgaver mht. beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Som en del af det rehabiliterende regionale ambulante behandlingstilbud, herunder distriktspsykiatri, indgår tilbud om beskæftigelsestræning, aktivitet og samvær, ligesom der er tilbud, som har karakter af primære sundhedsydelser. Tilsvarende tilbud findes også i kommunerne, bl.a. som en del af det kommunale forebyggelsesarbejde. Der er imidlertid store forskelle mht. hvilke kommuner, der tilbyder hvad. Derfor har de regionale tilbud med tiden kompenseret for manglende kommunale tilbud og udbygget egne tilbud. Besparelsespotentialet er ikke opgjort. Følge-hjemordningen Regionsrådet vedtog med budget 2013 at etablere en såkaldt følge-hjemordning. Ordningen går bl.a. ud på at følge-op i hjemmet - dvs. at give 2-5 besøg for at sikre at den kommunale indsats fx mht misbrugsbehandling - kommer rigtigt i gang. Også her er der i høj grad tale om et tilbud, der burde varetages af kommunerne. Ældrepsykiatriske sengeafsnit med høj gennemsnitlig liggetid Den gennemsnitlige liggetid på de ældrepsykiatriske sengeafsnit varierer meget fra center til center. Det bør undersøges, om forskellen på indlæggelsestiderne skyldes Side 4

125 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -66 af 100 forskelle i arbejdsdelingen mellem de ældrepsykiatriske behandlingstilbud og kommunerne. Hvis alle ældrepsykiatriske sengeafsnit havde en gennemsnitlig indlæggelsestid svarende til den, der er på det ældrepsykiatriske sengeafsnit i Ballerup, kunne man frigøre ca af de eksisterende 97 ældrepsykiatriske sengepladser til gavn for andre patienter. En bedre udnyttelse af sengepladserne vil muligvis kræve en udvidelse af de ambulante tilbud til målgruppen. Færdigbehandlede patienter, som kunne udskrives hurtigere En del af Psykiatriens sengekapacitet er til stadighed optaget af patienter, som er færdigbehandlede, men som ikke kan udskrives, fordi der ikke er et passende kommunalt tilbud til at tage over. I 2014 har i gennemsnit ca. 25 senge været optaget af færdigbehandlede patienter. Det svarer til ca. 2 sengeafsnit. Hvis kommunerne var hurtigere til at skaffe botilbudspladser eller tilstrækkelig hjælp i hjemmet til de pågældende borgere, ville det kunne mindske presset på de psykiatriske sengepladser. Omdanne eksisterende 5-døgnsafsnit til ambulante tilbud Psykiatrien har to 5-døgnsafsnit: et for patienter med affektive lidelser på PC Frederiksberg og et for neurorehabiliteringspatienter på PC Glostrup. De patienter, der kan være indlagt på disse to afsnit, skal have et funktionsniveau, hvor de som minimum er i stand til at være i eget hjem fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Det bør analyseres nærmere, om disse to behandlingstilbud evt. kan omdannes til ambulante tilbud. 5-døgnsafsnittet for patienter med affektive lidelser kan evt. omdannes til et ambulant behandlingstilbud med strukturerede tidsafgrænsede behandlingsforløb fx i form af dagtilbud med dagligt eller hyppigt fremmøde på hverdage. 5-døgnsafsnittet for neurorehabilitering kan evt. omdannes til en liaisonpsykiatrisk funktion, der yder udgående psykiatrisk støtte til somatiske sygehusfunktioner eller andre funktioner, som behandler patienter med behov for neurorehabilitering. Skulle patienterne have brug for støtte i aften- og nattetimerne vil de altid kunne blive indlagt på andre sengeafsnit. Afsnittet for neurorehabilitering har aktuelt status som højt specialiseret funktion i Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Det forventes imidlertid ændret i forbindelse med den igangværende revision af specialeplanen. Den mulige besparelse på ca. 3-4 mio. kr. ved denne justering af serviceniveauet vil komme fra en nedlæggelse af aften- og nattevagterne (4 hverdage om ugen) på de to afsnit. Side 5

126 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -67 af 100

127 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -68 af 100

128 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -69 af 100 Budgetlægningen Overskirft Tilpasning af ressourceforbruget til funktioner, som ikke er direkte patientrettede Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Opgavevaretagelsen i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe ændres løbende i takt med at nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres. Som følge af de nye indsatsområder vil en del medarbejdere skifte funktioner og opgaveportefølje. Der vil være områder, hvor effektiviseringen ikke er sket fuldt ud, og hvor bemandingen i de ikkepatientrettede funktioner eventuelt kan være øget. Det vurderes således at det vil være muligt at nedlægge et antal stillinger uden at det i væsentlig grad vil gå ud over den patientrettede aktivitet. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -2,8-8,5 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -17

129 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -70 af 100 Budgetlægningen Overskirft Samlet varetagelse af tværgående funktioner Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: I takt med at nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres ændrer vilkårene og opgavevaretagelsen sig i de administrative funktioner. Dette indebærer muligheder for ændrede opgaveporteføljer samt muligheder for en mere effektiv opgaveløsning. Region Hovedstadens Psykiatri foreslår derfor, at der skal ses på de administrative funktioner, som i dag varetages på alle de psykiatriske centr. Dette med henblik på at kunne varetage funktionerne på en mere koordineret og ensartet måde. En samlet opgavevaretagelse af tværgående funktioner vil kunne give en effektiviseringsgevinst. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -0,7-2,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -3,5

130 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -71 af 100 Budgetlægningen Overskirft Harmonisering af administrative-/sekretærfunktioner Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Det administrative område et område, hvor teknologien har udviklet sig markant de seneste år, og hvor det dermed er muligt at indhente effektiviseringsgevinster. Samtidig er der variationer i bemandingen centrene imellem. Det foreslås således, at der gennemføres en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemanding på tværs af de psykiatriske centre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -2,5-8,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -20

131 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -72 af 100 Budgetlægningen Overskirft Reduktion af udgifter til drift mv. Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Der er blevet effektiviseret betydeligt indenfor drift af bygninger og servicefunktioner på regionens hospitaler i de seneste år. Samarbejdsstrukturen, der indebærer, at Psykiatrien ofte køber ydelserne af de somatiske hospitaler til et på forhånd fastsat beløb, medfører imidlertid, at kun en mindre del af besparelserne kan omsættes til besparelser i Psykiatriens budget. På enkelte af de psykiatriske centre er det Psykiatrien som varetager drift og vedligeholdelse af både indendørs og udendørs arealer. På disse centre samt i den centrale vedligeholdelsespulje gennemføres der effektiviseringer. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift -2,5-12,0 Etableringsudgifter Årsværk -4,0

132 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -73 af 100 Budgetlægningen Overskirft Effektiviseringer i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, herunder effekt af tidligere gennemført fusion Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Pr. 1. januar 2013 blev de tre daværende børne- og ungdomspsykiatriske centre lagt sammen til ét center under en samlet ledelse. Der blev med budget 2015 gennemført flere omlægninger og effektiviseringer på det fusionerede center. Det vil også i budget 2016 være muligt at gennemføre driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse. Hertil kommer, at centeret - ligesom de øvrige centre - kan gennemføre effektiviseringer inden for administrative- /sekretærfunktioner og i andre dele af organisationen. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Det er endnu ikke afklaret hvad effektiviseringerne i børne- og ungdomspsykiatrien vil indeholde, hvorfor det ikke er muligt at angive hvilke konsekvenser forslaget vil have. Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -1,5-5,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 8

133 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -74 af 100 RIGSHOSPITALET

134 $%&'()'*+,++-. /012345!"!# :;+ GHIHJKLHMNHOPQOLNMRJSTMHQQHUSTVTNHLTWJHLXYHILHLHNNOZL[HZIW\SSHMNHOJ]W^ `QQHUSTVTNHLTWJNQOLNMRJ ILTWJTNHLVT[HWTVHRZ_ Dc?FE=hFwF>Bbc @Dl ~ nkefbld@lcbegv>i=cef@=gc=@bbson{efbld@lcbei=cef@=gc=@epvj@fbh@fa?lƒv>q Fd=gp@c=AA=D?E=h=>h=gp@c=AA=D?Forskeps n{efbld@l B@cgfb=?AB@h=g=@cFbE=h afbcdbcef?fg=?cdfgef@fgg=g?d=@e=h@=fgfc=@==>i=cef@=gc=ep{mnsefbld@lfors~bb?@fg==aa=d?fjfc=@f>bci=cef@=gc==@ig=j=?a@fdbgh?l=??=i=b@y>h=?fnf?h=>epgfb?=ayq mefbld@l ors cbeavgb=faaycfb>=>lu=@faj=h@v@=@d=>dbghcjfcorefbld@lbb Bbwfl e@bw=>?fa>=??biyhb=??=?epc=@jfw=be@ph=?l cfb>ci=cef@=gc=yhbv@wflsme@bw=>?fa>=??biyhb=??=?eph=?fhef>fc?@f?fj=be@ph= smnsefbld@lh=w=>?@fg=c?fi=bbc=@jfw=be@ph=?ncbej=hyhev>?>f>b=>fah=>w=>q afbcdbcef?fg=?ci=cef@=gc=cab@cgfbdf>f>hh=g=cf>=h=>c?p=>h=~df?=bb@f=@ncbe=@ x=>>=ebf>bfae=hfwf>ab@i@yb=? x=>>=ebf>bfajf@=ab@i@yb=? x=>>=ebf>bfahffb>bc?fcd=}h=gc=@ >h@f>bf Be efa?fg=@ =>c?v@c?=i=cef@=gc=cvb=c@=fgfc=@=?b=>>=e=aa=d?fjfc=@f>b=@epe=@cb>fg=be@ph=?l ˆAA=D?FjFc=@F>b=@epe=@cB>fg=BE@ph=? =?AB@=DBEE=@>fFj?f?AB@=c?Fgg=cFbnf?>=hg e?fe=@=h=ef?f=>?ab@gvi Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -75 af 100

135 E bb=gc=> AB@dBgh?FgE=hFwF>BE@ph=?F>hbp@ afbcdbcef?fg=?af>h=@b=>=@=g?h=ff>cef@f?fb>cdf?fgbb=?> j>?=ab@cgfbce >h=>h=bb i=cef@=gc=@fd=>dbgh?fgh=>i=jfggf>bcebh=gnh=@=@epe=hfwf>be@ph=?ndjb@jf@dq ZNSHLTWJRQNHLVT[HWTVHRZ fa=>e=hfwf>i=q?fgafgh=@a gg=ccdfi=?cbe=>c=@jfw= >h@f>bl=f>he=gh?=i=cef@=gc=cab@gfbepe=q cbed=h=@>=ci=jfggf>bdb@@fb=@=ce=htr fafajfb=gc=>fab@dbgh?fgiyhb=??=?ep cef@=gc=?fgafgh=@afbcdbcef?fg=?cbe=>=aa=d?fjfc=@f>cb=jf>c?bbtr fai=cef@=gc=>?@fg=e=hfwf>@fee=epsn~efbld@l =@@=zc=cfvj@fb?ab@cgfbbezyc?=@f>bfac=@jfw=>fj=fyj=hdz=e?fb>f>bfa Eq ce=d?@=h=f>?fifb?fdfj=hepg@=??=?hffb>bc?fdnjfge=hav@==>i=cef@=gc=eph=>w=>q Ey>bgBiygF>xqcyiDgfcc=@?Fg gf>fcd FBD=EFcD Ah=gF>bnaFbcdBceF?fg=?ncBEjFgbFq F>ceF@f?FB>cDf?fgBb=?Bj=@zyc?=@F>bfAc=@jFw=>Fj=fy> j>=cgyd>f>bfayhjfgb?= j=@=bfb>=>=>>=??bi=cef@=gc=epsnkefbld@l fb=>=@i=cd@=j=?fj=hgfb?=cfbca@=eq c?fggf>bl >F>b=@l=@E=h?FgAfgh=@b=jF>c?=>Aygh?yhfA?fb=@>=fAigBhe@BhyD?=@>= hjclh=dgfq >FcD=fAh=gF>b=@epfgg=@=bFB>=>cdBceF?fg=@l=?=@fg?cpFDD=FigBhif>D=>nf?b=jF>q yhbfa?c@=b>cdfi=?ndjb@j=h=>>=hbf>bfh@fa?cyhbfa?=@>=bfj=@gfj=@==>d=hcbedbc?q igbh?fee=c?=h=@l=?cdfgd=@ebf>?=@=cnf?igbhif>d=>ce@fc=@b=>i=@=b>=cp@gfb?yha@f c?=>df>dvc?=cl fe?fhfb=@igbhif>d=>y>h=@=?j=hjf@=>h=e@=cfab@dbgh?fgf?>=hq afbcdbcef?fg=?>b?=@=@cfbgfb=g=h=cnf?h=@ff>cef@f?fb>cdf?fgbb=?e=b=cepeygfbd=h=>?=@cev@bc=g=a?=@igbhnh=@avgb=@faigbhef>fb=e=>?l i@f>b=h@fa?cyhbfa?=@>=?fgh=>f>h? b?c>=hbf>bnh=@=@ab@iy>h=?e=hh=>hfg=>h==aq?@fgfd?v@h=@i@f>b=@dyg?y@=gg==g=e=>?=@f>hfc}b=dycefgzv=?l =?BeDyg?y@=gg=c?FEyq AB@f?@=hyw=@=FyhbFA?=@>=?Fgef?F=>?iFigFB?=Dl EFhh=gif@?c=@jFh=?FDD=cBEv>cD=q gfb?f?>=he@fb@f?=@=h=??=be@ph=l pafbcdbcef?fg=?c=cef?f=>?ifigfb?=d=?cbe=>w=>q gff>hbp@fc?v@@=bbc?v@@=b@fhfi=df>hgf>b=>faiglflh=e=>?=bbdz=@>=cdfh=h=iglflf ep@v@=>h=cab@gviepdbcef?fg=?l =?c?v@@=e@bz=d?ep f@bgf>cdf zyddyc=?f?bwddbgel hbj=@?@fhf?fb>=gg=ibbyhgp> Bb=qivb=@BEAf??=@?Fgiyhh=?A@fef?F=>?iFigFB?=D=?>=?Bef@@f>b=E=>?=@E=hEycFDn g c=hfb=bb?=efhfb=ncbebbcpbfj=@=??fg?@ Š Œ Ž Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -76 af 100

136 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -77 af 100 =hj=>gfbdfgc=> ubcef?fgchf@=d?v@ =@<d@fc?ff>c=> Š Œ

137 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -78 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af medicinforbruget Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En klinik har valgt at indmelde forslag om besparelser på medicinområdet. Forslaget vedrører antibiotika, hvor en særlig indsats skal sikre, nedbringelse af forbruget af den bredspektrede antibiotika ved målrettet diagnostik (100 t. kr.). Tiltaget vil have afbødende effekt på Rigshospitalets pulje til vækst i medicin, som dækker 15 % af væksten. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Besparelser på medicinområdet er opdelt i henhold til den bevillingsmodel der er på medicinområdet, hvor virksomhedernes bevilling korrigeres med 80 % af afvigelsen i forhold til budgettet på medicin- og særydelsesområdet, således at det forudsættes, at 20 % af en medicinbesparelse tilfalder Rigshospitalet som en effektiviserinsgevinst og 80 % af besparelsen tilfalder fællesskabet som en serviceændring. Det indmeldte besparelsesforlag på medicinområdet vil medføre en besparelse på den centrale medicinramme på 1,6 mio. kr. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,100 Etableringsudgifter Årsværk

138 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -79 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af indkøb Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Mange klinikker har ved en nøje gennemgang af vareforbruget fundet muligheder for at effektivisere flere procedurer gennem lavere indhold af behandlingsartikler. Dertil kommer at mange klinikker generelt vil udvise yderligere tilbageholdenhed i forhold til indkøb. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 6,00 Etableringsudgifter Årsværk

139 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -80 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af diagnostiske ydelser Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Rigshospitalet gennemgår løbende forbruget af diagnostiske ydelser med henblik på at sikre, at der kun rekvireres de ydelser, der bidrager positivt til diagnostik og behandling, så ydelser der rekvireres rutinemæssigt, men ikke bidrager væsentligt til diagnostik og behandling afvikles. I forbindelse med denne effektiviseringsrunde vil efterspørgselen efter udvalgte blodprøver, analyser og MR-scanninger ophøre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Det er de patientbærende afdelinger, der beslutter, hvilke ydelser de vil ophøre med at efterspørge; men det er i Diagnostisk Center, som leverer ydelserne, der skal ske tilpasning til til efterspørgselsændringen. Dialogen er etableret. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 2,5 Etableringsudgifter Årsværk

140 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -81 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Ændring i TOP-UP aftaler Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Enkelte klinikker foreslår at ændre i aftalen med Apoteket om top up. I aftalen indgår både farmaceut- og farmaconomtid. Ved at ændre i fordelingen mellem farmaceut- og farmaconomtid opnås en besparelse. Forslagene fordrer, at Apoteket vil indgå aftaler med en anden fordeling Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagene vil påvirke indtægterne i Apoteket, som vil skulle tilpasse på udgiftssiden. De pågældende klinikker går i dialog med Apoteket. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,3 Etableringsudgifter Årsværk

141 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -82 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering på personaleområdet Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En række forslag vedrører effektiviseringer og omlægning af arbejdsgange f.eks på operationsgangene og på sengeafdelinger ved gennemgang af om de rette patienter er i de rette senge. En anden indsats vil være optimering af arbejdstidstilrettelæggelsen, med øget udnyttelse af normtiden. En tredie generel indsats vedrører effektiviseringer i opgaveløsningen i form af en nøje gennemgang af, om alle nuværende opgaver giver værdi for patienterne. En fjerde generel indsats vil have fokus på arbejdsmiljøet med henblik på at nedbringe sygefraværet Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter Der er en risiko for, besparelsen vil medføre, at personalet oplever en yderligere belastning i hverdagen, men det tilstræbes at det ledelsesmæssigt findes løsninger der reelt frigør ressourcer, så dette undgås. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 59,3 Øvrig drift 2,3 Etableringsudgifter Årsværk 104

142 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -83 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af patientforløb Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En række klinikker foreslår tiltag, der vil optimere patientforløb. Optimeringen vedrører indlæggelsestiden med vægt på ind- og udskrivningstidspunkt samt tilrettelæggelse af patientforløb på tværs af afdelinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Patienterne vil kunne opfatte enkelte af forslagene som en serviceforringelse. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10,2 Øvrig drift 1,1 Etableringsudgifter Årsværk 22,8

143 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -84 af 100 REGION HOVEDSTADENS APOTEK

144 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -85 af 100

145 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -86 af 100 Budgetlægningen bilag 1 Overskrift: Hjemtagning af analyser fra eksternt laboratorium Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Kvantitative bestemmelser af heparin hjemtages og gennemføres i eget laboratorium. Forslaget indgik også i spareplan for 2015, men det har vist sig muligt at opnå en større besparelse end oprindeligt forudsat. Analyserne er hjemtaget den 1. april Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen, bortset fra det eksterne laboratorium, der blev benyttet frem 31. marts. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

146 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -87 af 100 Budgetlægningen bilag 2 Overskrift: Reduktion af udbetaling af kørselsgodtgørelse Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Med virkning fra. 1. juni ændres udbetaling af kørselsgodtgørelse fra høj til lav sats. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

147 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -88 af 100 Budgetlægningen bilag 3 Overskrift: Aftale om rabat på taxakørsel Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Der er med virkning fra 1. januar 2015 indgået aftale med 4 x 35 om rabat på taxakørsel Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

148 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -89 af 100 Budgetlægningen bilag 4 Overskrift: Reduktion af budget til vedligeholdelsesarbejder Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Det afsatte budget til vedligeholdelsesarbejder reduceres. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

149 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -90 af 100 DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED

150 GHIJHKLMKNOMIMPQ MHOMIMPQRKHSQMITUVO "#$%&$'() *+,+-.&/0(1231 4%5, )6! :+;<<<)9)6=6 FDE)!E qhirkstmtuqjvwhxqkotmpthvyzo{j HKHVtOv HJtxQKOtMPTHVt}~q{V vws WXYZ[\]^_`Zab]acd]\]c_dcef]Zgb`h^gceecih^a^Zc]^_`c]jkcd]c]cZZfl]mcld_nho hcgzcf`plzhc]^_`c]bezc]a^mc_^acbl uš vssk{ivvlqivthijiqisvlhllhojq QtHKQISHK HVKHKHttM{KŒH{VI JJHwtHMSŽ{tJHKQI x} ƒtvkvhi UvuKQw ˆVK LJHJLMKtwvSJQw HtuvKHwtHKHwwHKvIVKHw tiqistlmktwvs SHKvLtHK QŒHIQ Hv{UzO{J HKHVtOv HJtvIVHwvLtuvKHOKv HJ{VS K PQMUOKUQ ˆ KvIV KHKMSQOMIJvOJHKMPVHIwQSSHIVHuvJQHIJ HLMKVKQISU LMK QIVHwtHPHV{V {VvL J KtJHVHwHIvLzO{J HKHVtOv HJt {VSHJHK {IVHJQOMIJKvOJHKPHVvP {wviœhwh H MSˆ PQMUOKUQ MSLKHPU HtuvKHwtH VHKvwwHKHVHHKMuIŠHJMSQOOHJQwLvwVHzO{J HKHVtOv HJU KHwtHuŠ PQMUOKUUx} LQIVHK vjvhk {KVH skhjvshjt ŽVHLMKVHIIH sthijwqsh vp {wviœhomijvojhkqvhœhp HK TvKzO{J HKHVtOv HJQIVTHIJHJHIŠKwQS Htuv HK ukmœhijvlzo{j HKHVtOv HJt {VSHJHK {IVHJQLvtJHOMIJKvOJHKPHVHOtJHKIH wh HKvIV KHKU QVwQSHKHHKVHJJHMPKŠVH wh HJLKQTMwVJLMK HtuvKHwtHK VvOMIJKvOJsI OHwsISHKHP{wQSJLMKzO{J HKHVtOv HJvJLKQTMwVHMPKŠVHJLMK HtuvKHwtHKU HtuvKHw VKQISHKtOvw vkthwtphvhjtvw JŠK MSVv HtuvKHwtHuŠMPKŠVHJ Qw HJ VHIHVwsS SHwtHvL wvivjvivhjvp {wviœh HKHVtOv HKUzIJvwwHJvLvP {wviœh HKHVtOv HK wh Q VHŒHP HK SHJvLKHSQMItKŠVHJU MPL wshvltuvkhokv HJttJ KKHwtHHKVHJVMSQO x} tovw HPsKOH vjvhjhk QSJQSJ vjvhiukstmtuqjvwhtžswu IŠKLKHPtŠT{KJQSJ SHIVHuvJQHIJ HLMKVKQISU thi QwTv H HJ VIQISLMKKHtuMItJQVHKIHuŠvP {wviœho KtHwtvPJ HIJHJQVHIuŠwQS tmpp{wqsj tšvhjt{ivthvtlvswqshuhktmivwhoviuš HS IVHVHII V HIVQSH HTvIV ~JHIQSJx} LKHPTs HK vjzo{jjhwhlmihi tovwlkqtmwvhtlmk HtuvKHwtHKQ ŠVH wqisuštjhvhjmsuš HŽJQwVHIKHJJHvO{JPMVJvSHwtH OwQIQOUqHJJHHKMStŠPHVJQwvJ ˆMS Vv HtuvKHwtHK QwQILw{HKHuŠP{wQSTHVHILMKvJMuIŠtHK QŒHPŠwHIH LMKOMKJHVHJtvPwHVHt SVMPtLMKw tvpjlmk HVKHuvJQHIJHItTHw KHVt{VtQSJHKU VHKHwQSHKHMSVvKHOK{JJHKQIStMSuHKtMIvwHtQJ{vJQMIHIQLMK HŽHIHKwv QwU Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -91 af 100

151 žmk{vhivhvi QtJH HtuvKHwtHKQLMKTMwVJQwOMIJKvOJHKIHPHVTT UvP {wviœhwh HKvI ut OQvJKQtOHvO{J HKHVtOv U V KHKIHMSwH HKvIV KHKIHvLwQSSHIVHuvJQHIJ HLMKVKQIS HKVHJQ ˆMS P{wQSJ vjlqivh HtuvKHwtHKuŠw I {VSHJJHJ VHKHwQSHKHKHV{OJQMIQLMKTMwVJQw HwtHMS{V qhvi QtJH HtuvKHwtHKuŠw I {VSHJJHJvItHttMPI V HIVQSHLMKvJLQIVHVHItvPwHVH VvIIHwtHtvOJQ QJHJHK HISvISt HtuvKHwtHKtvPJHIJQwuvtIQISvL vsjvsoiqishiušvhj HtuvKHwtH PHIx} HK HO PKHJLMKVHIvLwHVJHHLLHOJQLMKTMwVJQwvK HŽVtPQwŽ HJU }HV HIwQSTQwtHI žkhvv ŸU qqkhoj K QuuHKJ QKSQJJH v qhshiomw xqœhvqkhoj K stjlmkpvivx} {t {{K Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -92 af 100 š œ

152 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag Enhed 3 - Side for Præhospital -93 af 100 Akutmedicin Beskrivelse af tiltag: Reduktion i øvelsesaktivitet - beredskabsøvelser Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Samarbejdspartnere i form af andre deltagere i øvelser (politi, redning, brandværn) vil opleve at DPV ikke deltager så ofte i øvelser som tidligere Forslagets konsekvenser økonomi og personale Der vil i mindre grad end tidligere blive givet tilladelse til deltagelse i øvelser - og som konsekvens heraf - vil lønudgiften blive reduceret. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,18 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,4

153 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -94 af 100 Besparelses forslag Enhed for Præhospital Akutmedicin Beskrivelse af tiltag: Nedlæggelse af vagtlag 2 i Psykiatrisk Akutberedskab og dermed den delvise dobbeltdækning af vagten. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre Der er en usikkerhed forbundet med den fortsatte drift af opgaven da det kan være forbundet med vanskeligheder at tiltrække psykiatriske speciallæger. Forslagets konsekvenser økonomi og personale I de tilfælde hvor der undtagelsesvist er behov for 2 samtidige psykiatriske akutberedskaber kan Akutlægebilen tage over bl.a. med telefonisk rådgivning via psykiatrisk speciallæge hvis dette måtte være nødvendigt. Psykiatrisk Akutberedskab Mio. kr (delår) (helår) Løn 0,21 0,47 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

154 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag Besparelses 3 - Side -95 forslag af 100 Den Præhospitale virksomhed Beskrivelse af tiltag: Nedlæggelse af 2 stillinger i Den Præhospitale Virksomhed. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Alt efter hvor besparelsen effektueres kan der komme afledte effekter i forhold til andre parter. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Det er besluttet at friholde 1813-akuttelefon for reduktioner i personalet. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,27 1,02 Øvrig drift Etableringsudgif ter Årsværk 2 2

155 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag Administrationen 3 - Side -96 af 100 Beskrivelse af tiltag: Reduktion i administrationens support til beredskabsområdet Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Samarbejdspartnere i form af andre deltagere i beredskabet (politi, redning, brandværn) vil opleve en reduceret arbejdsindsats ift. mødeplanlægning, forberedelser af konkrete aktiviteter, samt planlægning i øvrigt. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Det må forventes at personalet i enhederne - herunder ledelsesnieauet - må overtage en større del af beredskabsarbejdet hvilket kan have afledte effekter på øvrige opgaver. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,16 0,24 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,5 0,5

156 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag DPV 3 - Kontraktområdet Side -97 af 100 Beskrivelse af tiltag: Reduktion i antallet af beredskaber på ambulancekørsler og/eller den liggende sygetransport Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: På kontraktområdet er der en direkte sammenhæng ml. et givent ressouceniveau og det tilhørende respons- eller servicemål. Reduktionen i antallet af beredskaber på ambulancekørsler og/eller den liggende sygetransport vil dermed resultere i respons- og servicetider på et lavere niveau end det borgerne oplever i dag. Der pågår nu en analyse hvor der skal træffes beslutning om hvilken dimensionering - og dermed tilhørende respons- og serviceniveau - der ønskes i Region Hovedstaden. Dimensioneringen af ambulanceområdet samt den liggende patienttransport vil således indgå ift. drøftelserne om det tekniske budgetgrundlag for Forslagets konsekvenser økonomi og personale Ændring af kontrakterne - dvs. i antallet af beredskaber - skal varsles med ½ år - hvilket i praksis ikke muliggør en reduktion i udgiftsniveauet for Derudover koster beredskaberne på ambulanceområdet ml. 3,5 og 4,4 mio. kr. og på beredskaberne på sygetransportområdet ml. 1,8 og 2,5 mio. kr.. Det kan derfor være forbundet med vanskeligheder at reducere i beredskaberne således at man samlet kan opnå besparelser svarende til 3,2 mio. kr. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 1,07 3,19 Etableringsudgift er Årsværk

157 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -98 af 100 ADMINISTRATIONEN

158 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -99 af 100

159 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -100 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospital / virksomhed: Koncerncentrene Beskrivelse af tiltag: Koncerncentrene har for at imødekomme behovene for besparelser foretaget en kvalificeret vurdering af, hvilke områder, der har potentiale for effektivisering og bedre ressourceudnyttelse. Hovedparten af koncerncentrene forventer at kunne imødekomme besparelseskravene i eget center uden afskedigelser, ved at benytte naturlig afgang og ved ændrede arbejdsgange. Håndtering af besparelser på denne måde medfører, at en skærpet præcis og tydelig opgaveprioritering (Fokus og Forenkling) fra top til bund i organisationen, bliver endnu mere aktuel, blandt andet for at forebygge stress. Muligheden for fortsat at bruge færre vikarer og eksterne konsulenter og i stedet bruge ressourcerne in house vil ligeledes blive vurderet. De nødvendige ændringer vil også medføre yderligere fokusering på kompetenceudvikling af medarbejderne. Der udtrykkes enkelte steder i centrene bekymring for muligheden for at fastholde samme kvalitetsorienterede og effektive opgaveløsning som hidtil. Flere centre har behov for, ud over den udmeldte besparelse, at foretage tilpasninger ved omlægninger mv. i forbindelse med udlån af medarbejdere til Sundhedsplatformen mv. Derudover er der foretaget reduktion i centralt afsatte midler, bl.a. reserveret til opståede behov for tilførsel af midler i forbindelse understøttelse af styringsmæssige og organisatoriske tiltag ved Region Hovedstadens overordnede styring. Eventuelle behov for tilførsel på området forventes at kunne afholdes inden for den resterende ramme. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Besparelser i 2015 kan have negativ indflydelse på den service, der kan leveres til regionens hospitaler og virksomheder i Det vil blive vurderet, hvor mange af disse engangsbesparelser, der eventuelt kan videreføres i Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 2,0 6,0 Øvrig drift 2,0 5,9 Etableringsudgifter Beregnede årsværk 3 10

160 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 4 - Side -1 af 4 Center for HR Sekretariat for Regions MEDudvalget BREV Til: Forretningsudvalget Telefon Re: sse@regionh.dk Dato: 27. april 2015 Høringssvar fra Regions MED-udvalget: Budgetproces for 2016 samt forslag til effektiviseringer og besparelser for RMU har på ekstraordinært møde den 24. april drøftet de indsendte høringssvar fra hospitaler, virksomhederne og koncerncentre. Indledningsvis beklager RMU, at det har været nødvendigt at genåbne budget 2015, særligt på baggrund af det gode arbejde, der blev gennemført sidste år i forbindelse med forberedelse af og aftalen om budget RMU henholder sig overordnet til de indsendte forslag og bemærkningerne fra de stedlige VMU er omkring effektiviserings- og besparelsesforslag, som man finder dækkende for mange af de kommentarer, der har været i RMU s drøftelse. Medarbejdersiden har videre nogle særlige bemærkninger, der er anført som bilag på RMU s fælles svar sidst i brevet. VMU for Amager og Hvidovre bemærker, at det ikke er selve effektiviseringskravet for hospitalet, der er problemet, men at det er de mange gentagende runder de senere år med besparelser og effektiviseringer. Disse runder har en demotiverende effekt på både ledere og medarbejdere. VMU hæfter sig dog ved, at der en politisk vilje til at drøfte væsentlige strukturelle omlægninger og serviceniveauet, hvilket kan medvirke til at lettere noget af effektiviseringspresset for de ansatte. VMU opfordrer til, at regionsrådet også går videre ad denne vej, hvilket også fremgår af hospitalets forslag. VMU for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital svarer, at det er hensigtsmæssigt med en tidlig budgetproces for at håndtere 2015 og udfordringer med budget VMU bemærker, at det - trods vilje på alle områder på hospitalet - er svært at finde effektiviseringer, besparelser og bedre ressourceudnyttelse uden konsekvenser for kvalitet, service og arbejdsmiljø. Således noterer udvalget, at en række af de fremsendte forslag har betydning for og påvirker arbejdstempo, vagtbelastning og udfordre de nationale og regionale behandlings- og servicemål. Bornholms Hospitals VMU bemærker i høringssvaret, at de fremsendte forslag vanskeligt kan gennemføres uden at undgå interne serviceforringelser og ændret service overfor patienter og borgere. VMU gør endvidere opmærksom på, at hospitalet har - pga dets lokale status og forpligtelser - en række særlige budgetmæssige bindinger, der vanskeliggør prioriteringer og placering af besparelser.

161 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 4 - Side -2 af 4 VMU for Herlev og Gentofte Hospital oplyser, at kombinationen af strukturelle besparelser, budgetkrav og effektiviseringer har medført en række grundige og tværgående tiltag på alle afdelinger for at løse hospitalets økonomiske udfordringer. VMU bakker op om hospitalsdirektionens forslag, og man bemærker samtidig, at mange af disse tiltag vil påvirke niveauet for patientpleje, og ansatte kan få problemer med at give optimal kvalitet og omsorg til patienter samtidig med, at det udfordrer de ansattes arbejdsmiljø. VMU for Nordsjællands Hospital konstaterer med beklagelse, at der igen skal findes besparelser og effektiviseringer for 2015 og nu til budget VMU bakker op om direktionens indsendte forslag for hospitalet, men medarbejdersiden på hospitalet udtaler samtidig bekymring for om en række effektiviseringsforslag omkring bl.a. arbejdstilrettelæggelse er realistiske og bekymring for forslagenes personalemæssige bieffekter. VMU for Region Hovedstadens Psykiatri anbefaler i deres svar, at der for Psykiatrien bliver bedre muligheder for at budgetrammer tilrettelægges for flere år, sådan at der bliver større forudsigelighed og bedre tilpasningsmuligheder. Udvalget bakker op om, at besparelser især søges fundet ved effektiviseringer, men nævner samtidig, at hovedparten af besparelserne ikke kan findes uden at det fører til konsekvenser for kvalitet, patientsikkerhed og arbejdsmiljø. Endelig gør VMU opmærksom på, at Psykiatrien på den ene side får tilført nye ressourcer til formålsbestemte indsatser samtidig med, at der på den anden side også er nye besparelser, der så typisk skal findes på organisationens basisfunktioner. Det er en situation, som ikke opleves sammenhængende og meningsfuld af de ansatte. Rigshospitalets direktion og VMU oplyser, at besparelsesforslagene fra hospitalet falder inden for i alt seks kategorier (medicin, vareforbrug, diagnostiske ydelser, optimering, Top UP aftaler og effektiviseringer). Den største besparelse søges realiseret gennem effektiviseringer på personaleområdet bl.a. ved at optimere arbejdstilrettelæggelsen med bedst mulig anvendelse af normtimer, yderligere nedbringelse af sygefravær, fjernelse af overflødige undersøgelser og andre aktiviteter, der ikke tilfører patientværdi. VMU udtaler også, at en reduktion af et større antal årsværk på hospitalet nødvendigvis må medføre, at det resterende personale vil få en mere travl arbejdsdag. VMU for Apoteket har fremsendt forslag til en række besparelser og effektiviseringer for , herunder en række muligheder for at dæmpe væksten i hospitalernes medicinudgifter uden, at det påvirker behandlingseffekten. VMU bakker op om disse tiltag. VMU for den Præ-Hospitale virksomhed oplyser, at en væsentlig del af akutberedskabets økonomi er bundet i kontrakter med leverandører, hvilket gør placering af effektiviseringer og besparelser vanskelig inden for virksomheden. De nuværende sparekrav ligger på et niveau, hvor akutberedskabet ikke kan friholdes, og besparelserne vil derfor have betydning for responstider og ventetider på patientbefordring. VMU er enige om at friholde Akuttelefon 1813 for besparelser. Koncerncentrenes VMU roser i høringssvaret den regionale ambition om, at besparelserne søges realiseret gennem effektiviseringer og, at man søger efter områder, hvor der kan findes en bedre ressourceudnyttelse. Hovedparten af koncerncentrene forventer, at de kan håndtere besparelserne ved at anvende naturlig afgang og gennemføre ændrede arbejdsgange. VMU for centrene gør endvidere opmærksom på, at håndtering af besparelserne, øger behovet for at anvende en skærpet, præcis og tydelig opgavepriori- Side 2

162 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 4 - Side -3 af 4 tering (efter Fokus & Forenkling) i hele organisationen, og at en sådan prioritering også kan medvirke til forebygge stress og ekstra arbejdspres. Yderligere bemærkninger fra RMU. Fra både leder- og medarbejderrepræsentanter i RMU blev det pointeret, at det dels er en opgave på hospitaler og virksomheders med at konkretise de fremlagte forslag i den kommende tid, dels er en opgave med lokalt at have en dialog i VMU erne - og med eventuelle underliggende MED-udvalg - om hvordan man finder den bedste balance mellem de nødvendige besparelser og de personalemæssige hensyn. Samtidig understregede en række hospitaler, at jo tidligere der træffes politisk beslutning om de fremlagte forslag, jo lettere vil det være at få effekten med i både budget 2015 og RMU har videre aftalt at følge op på drøftelsen af budgetsituationen på de kommende møder i maj og juni frem til økonomiaftale for 2016 kendes. Formandskabet for RMU tilrettelægger denne opfølgning. RMU drøftede også behovet for at forbedre den interne kommunikation af de forskellige budgetspor, der aktuelt arbejdes med i regionen: Den samtidige kombination af igangsatte strukturelle besparelser, håndtering af merforbrug i 2014 (på nogle hospitaler,) nye besparelser for 2015 og tiltag vedrørende budget 2016 er vanskelig at forstå for mange ansatte. Der er enighed i udvalget om dette medtages i de videre drøftelser og i den lokale opfølgning. Endelig bemærker medarbejdersiden, at nogle af hospitalernes forslag - f.eks. om ændrede vagttider og arbejdsgange - kan betyder, at der er behov for lokale drøftelser med de faglige organisationer, idet lønog arbejdstid generelt er fastlagt i overenskomsterne, og derfor ikke hører under MED-udvalg. Medarbejdersiden har fremlagt en kort selvstændig udtalelse, der vedlægges som bilag til RMU s høringssvar neden for. Med venlig hilsen Jens Gordon Clausen RMU, f. regionsdirektøren Vibeke Westh Næstformand, RMU Side 3

163 Punkt nr. 2 - Processag: Budgetsag om drøftelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 4 - Side -4 af 4 Bilag: Supplerende udtalelse fra medarbejdersiden i RMU: Medarbejdernes repræsentanter ser på de fremsendte spareforslag med stor bekymring for konsekvenserne for arbejdsmiljøet, de ansattes arbejdsvilkår og for en del af besparelsesforslagenes vedkommende for patientsikkerheden. Vi vil desuden gøre opmærksom de gentagende nedlæggelser af vakante stillinger. Vakante stillinger er for det meste en tikkende bombe under arbejdsmiljøet og kvaliteten i behandlingen. Når en stilling står vakant så tilpasser personalet sig og løber stærkere, og ledelse trækker på den goodwill, der ligger i afdelingens sociale kapital. I mange tilfælde ses også en afledt effekt i form af overarbejdsbetaling for bl.a. mistet fridøgn. Regionen har en arbejdsmiljømæssig forpligtigelse overfor medarbejdere, og skal forebygges nedslidning og medvirke til at arbejdsliv og familieliv hænger sammen. Når der i så stort omfang foreslås nedlægninger af vakante stillinger, så spørger vi hvordan man lever op til denne forpligtelse? Vi ved allerede nu, at der er en stigning i personsager som følge af sygdom, vi spørger hvorfor det sker? Vi ved allerede nu, at der er arbejdsmiljømæssige problemer i form af for højt arbejdspres. Det er bl.a. dokumenteret i TrivselOP og fra risikobaserede tilsyn fra Arbejdstilsynet Vi spørger derfor hvor længe skal og kan dette fortsætte? Vi er stærkt bekymrede for vores kolleger, de holder ikke til, at honorere konstante krav om effektivisering og omorganisering. Vi opmærksom på de forslag, der handler om at reducere åbningstider på akutklinikker samt fjernelse af ex prøvetagning, og som kan betyde gener for borgerne samt reduktion af medarbejderne. Derudover er forslag om at skære på elevpladser samt stillinger på særlige vilkår. Det er ikke hensigtsmæssigt, fordi der skal uddannes flere inden for erhvervsuddannelserne. Vi mener at regionen også, skal tage et socialt ansvar for job på særlige vilkår og et ansvar på uddannelsesområdet. Side 4

164 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 1 - Side -1 af 4 Center for Økonomi Opgang Blok A Afsnit 1. sal Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Mail oekonomi@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 24. april 2015 Budgetproces 2016 Udarbejdelse af baggrundsmateriale Nedenstående er en gennemgang af igangværende arbejde med tilvejebringelse af diverse baggrundsmateriale mhp. processen for budget Ud over det materiale, der udarbejdes i administrationen, indgår det materiale, der er indsendt fra hospitaler, virksomheder og centre vedr. effektiviseringsforslag og forslag til justeringer af serviceniveau. Medicin på hospitalerne Fokus på nuværende styring af medicinforbruget på hospitalerne, samt yderligere styringsmuligheder. Bl.a. afsæt i Hanne Roligheds oplæg for SUND og på regionsrådets seminar. Fx anvendelse af biosimilære lægemidler og økonomifokus i KRIS og RADS. Videre proces: Første oplæg til SUND s møde d Særligt: Diskussionen vedr. Lucentis og Avastin på øjenområdet rejses i Danske Regioner, forventeligt på bestyrelsesmøde i maj. Der udarbejdes administrativt oplæg hertil. Der er brug for proces, der involverer alle regioner og ministeriet. Medicintilskud Beskrivelse af styringsmuligheder ift. medicinforbrug i praksissektoren. Videre proces: Oplæg til SUND s og TVÆRS møder d Praksis almen og special Beskrivelse af styringsmuligheder ift. almen praksis og speciallægepraksis, herunder ift. overflødige behandlinger. Videre proces: Udarbejdelse af oplæg til TVÆRS møde d Visitation / kliniske-faglige retningslinjer Indledende screening af om der er et økonomisk potentiale forbundet med en tættere opfølgning på implementering af udvalgte nationale kliniske retningslinjer eller visitationsretningslinjer, fx i form af færre operationer. Samtidig redegørelse for regional

165 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 1 - Side -2 af 4 implementerings- og monitoreringsproces ift. nationale retningslinjer. Videre proces: Indledende vurdering til SUND s møde d Ambulanceområdet Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet og liggende sygetransport med henblik på vurdering af eventuelt ændring af dimensioneringsomfang og serviceniveau. Videre proces: Mødesag til SUND og herefter til FU og RR i maj. Tilskud proteindrikke Undersøgelse af praksis og retningslinjer mht. forbrug og tilskud og muligheder for begrænsning/opstramning. Videre proces: Oplæg til SUND s møde d Patienterstatninger anke af afgørelser Undersøgelse af mulighederne for i højere grad at anke erstatningsudmålinger. Videre proces: Oplæg til SUND s møde d Kontrolbesøg ifm. kræftopfølgning I Sundhedsstyrelsens opfølgningsprogrammer efter kræftbehandling indgår et antal efterfølgende kontrolbesøg. Der skal fremover ske en behovsvurdering af den enkelte patient ift. aftaler om antallet af kontroller, behovet for rehabilitering mv. Der kan være mulighed for at begrænse antallet og dermed mindske aktivitetsniveauet. Videre proces: Kræftpakkegrupperne vil i forbindelse med deres opgave med implementeringsmodel for regionen blive bedt om at vurdere mulighederne. Der skal herudover findes en teknisk løsning ift. takststyringsordningen nedsættelse af baseline. Der vil ske en opfølgning ift. Kræftudvalget i takt med implementeringsplanen. Gennemgang af ambulatorieaktivitet Ift. øvrig ambulant aktivitet undersøges erfaringer fra bl.a. Region Midt med systematisk at gennemgå ambulatorieaktivitet for vurdering af, om rutinemæssige kontroller kan konverteres til mere behovsbestemte. Videre proces: Oplæg til SUND s møde d HOPP funktionssammenlægninger I forbindelse med revisionen af HOPP2020 indgår en række sammenlægninger af funktioner o.lign., hvorved der kan realiseres driftsbesparelser. Videre proces: Frem mod mødet i forligsgruppen d udarbejdes et overblik over mulige besparelser og evt. tilhørende investeringsbehov. Efter evt. vedtagelse af revisionen kan besparelser mv. indarbejdes i budgetforslaget for Samordning og konkurrenceudsættelse af ikke-kliniske funktioner Som opfølgning på budgetaftalen for 2015 er igangsat et arbejde med undersøgelse af mulighederne for yderligere samordning og evt. konkurrenceudsættelse af en række udvalgte områder, jf. redegørelsen på RR-seminaret. Videre proces: Der arbejdes videre frem mod budgetforslaget mhp. tilvejebringelse af effektiviseringsgevinster for 25 mio. kr. Side 2

166 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 1 - Side -3 af 4 Kontingent Danske Regioner Muligheder og tidsfrister i forbindelse med fastsættelse af kontingentbetaling til Danske Regioner afklares. Videre proces: Efter afklaring af de formelle rammer besluttes, om der skal arbejdes frem mod en besparelse i kommende budgetår. Tværsektorielt samarbejde I 2015 reduceres de afsatte midler til tværsektorielt samarbejde med 22 mio. kr., således at Region H netop opfylder kravet i økonomiaftalen. Samme reduktion kunne indarbejdes i budget Videre proces: Forslaget er indarbejdet i sagen vedr. budget 2016 i TVÆRS d Patientbiblioteker Afklaring af økonomien i forbindelse med patientbiblioteker. Videre proces: Opgørelse vedlagt. Tappesteder hospitaler og RHEL Udarbejdelse af oversigt over regionens blodtappesteder. Videre proces: Administrativt oplæg ultimo april. Lukning af Montebello Beskrivelse af konsekvenser og muligheder ved lukning af Montebello. Videre proces: Opdatering af eksisterende notat mht. ejendomsvurdering og udvikling i arbejdsmarkedsvilkår i Spanien. Kan formentlig tidligst foreligge til maj-mødet i SUND. Eksterne konsulenter Besparelsesmuligheder på området. Videre proces: Afklaring af muligheder for kortlægning af aktuelle udgifter på området. HR-området Belysning af muligheder for mindreudgifter ved løntilskudsansættelser, praktikpladser mv., samt konsekvenser heraf (jf. beslutningen ifm. 1. ØR 2015). Videre proces: Udarbejdelse af oplæg til forelæggelse for FU. IMT-området Belysning af muligheder for effektiviseringer vedr. telefoni, printere, devices mm. Videre proces: Udarbejdelse af oplæg til ITA d Politikerkonti, livesending RR-møder mv. Beskrivelse af mulighederne for at begrænse udgifterne, herunder undlade fortsættelse af Kræftudvalget. Videre proces: Udarbejdelse af oplæg til FU. Taxakørsel Afdækning af forbrugets sammensætning og vurdering af muligheder for at effektivisere. Videre proces: Udarbejdelse af oplæg til FU Side 3

167 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 1 - Side -4 af 4 Patientbefordring Afdækning af eventuelle forskelle mellem hospitaler. Videre proces: Udarbejdelse af oplæg til FU 9.6. Kvalitetsorganisation I lyset af regeringens udmelding vedr. et nyt nationalt kvalitetsprogram d. 20. april udarbejdes en beskrivelse af den regionale kvalitetsorganisation og dens opgaver, og der foretages en vurdering af konsekvenserne af en udfasning af akkreditering på hospitalerne og en reorientering af kvalitetsarbejdet. Videre proces: Beskrivelse af kvalitetsorganisation til SUND s og ITA s møder i maj og første vurdering af konsekvenser til møder i juni. Bestillinger i forlængelse af FU-drøftelse: Tjenestemandspensioner udviklingstendenser, historisk og forventninger Indkøbsområdet brugerinddragelse ved indkøb og udbud, adresseres ifm. status på indkøbspolitik, der forelægges FU Side 4

168 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -1 af 32 Budget Overblik over igangsatte budgetanalyser og forventninger til forelæggelse for de stående udvalg

169 Medicin på hospitalerne Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -2 af 32 Samlede udgifter til lægemidler 1,36 mia. (2014) Udvikling i antal forbrug (doser/ddd) pr. hospital %-10% - gns. 0% Udvikling i udgifter pr. hospital %-17% - gns. 10% Forslag Biosimilære lægemidler Skift fra original præparat Remicade til biosimilære Remsina af enten alle nye patienter eller alle (også velbehandlede) patienter. I 2014 blev der anvendt 110 mio. til Remicade (nr. 2 på top 25 liste) Forventning: Op til 70 mio. kr./år væsentligt mindre, hvis kun nye patienter startes på Remsina Risikoanalyse: Lægemidlerne er ikke 100% ens men betragtes regulatorisk som ligeværdige. Klinikere generelt positive men afventer udmeldinger fra RADS. Behov for information og uddannelse af personale og patienter i forbindelse med at flytte velbehandlede Remicade patienter til Remsina udelukkende af økonomiske grunde. Bekvemmelighed nogle gange er ligeså gode lægemidler mindre bekvemmelige Administration af medicin til injektion i huden (s.c) vs. i en blodåre (iv) Brug af hætteglas frem for færdigblandede lægemidler - fx antibiotika Skift fra dyrt til billigt device samme lægemiddelstof men i anden sprøjte/inhalator eller lign. Én kombinationstablet vs. Flere enkelttabletter (samme lægemiddelstof) Forventning: Flere mio. kr./år Risikoanalyse: Personale skal anvende mere tid ifht. administration og blanding af medicin, patienter kan ikke administrere medicin selv, complianceudfordringer mm. patienter skal bruge tid på at møde op på hospital mv.

170 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -3 af 32 Forslag fortsat Medicin på hospitalerne (fortsat) Øget fokus på efterlevelse af RADS vejledninger Evt understøttet af incitament struktur (fx økonomisk) Kræve større efterlevelsesgrad end anført som må i vejledninger Sikring af opbakning i bagland og efterlevelse påkliniske afdelinger Risikovurdering: Svært at stramme yderligere op end det udmeldte i centrale vejledninger. Dette er desuden uhensigtsmæssigt i forhold til målet om lige afgang til dyr sygehusmedicin på tværs af regioner. Nye dyre lægemiddelbehandlinger (endnu ikke behandlet i RADS eller KRIS) Man kan overveje protekollering ved ibrugtagning af disse lægemidler. Risikovurdering: Der er risiko for at det også vil kunne bremse ibrugtagningen af nye og bedre lægemidler til de er håndteret i centrale udvalg Brug af off-label medicin I visse tilfælde er der stor økonomisk gevinst ved brug af lægemidler off-label fx øjenmidlet Avastin. Risikovurdering: I tilfælde af at der opstår birvirkninger, må lægerne være sikre på opbakning ledelsesmæssigt og politisk

171 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -4 af 32 Forslag fortsat Medicin på hospitalerne (fortsat) Udlevering ad dyr vederlagsfrimedicin til ikke indlagte patienter Det kan undersøges om vederlagsfri medicin bruges efter hensigten eller om der kan gennemføres strammere udleveringspraksis og derved forebygge spild Samarbejde med patientforeninger Forventningsafstemning med patientforeningerne mhp. at give patientforeningerne større forståelse for helheden af den enkelte patients behandling, samt konsekvenserne ved stærkt unuancerede, ofte case-baserede udmeldinger med overdreven anprisning af en given lægemiddelbehandling.

172 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -5 af 32 Medicintilskud Samlede udgifter til lægemidler 2,66 mia. (2014) Udvikling i antal forbrug (doser/ddd) ,6% Udvikling i tilskudsudgifter ,5% Forslag Intensivering af KAP-H og Medicinfunktionens indsats indenfor de mest udgiftstunge områder; diabetes, antikoagulationsbehandling (forebyggelse af blodpropper) og astma og KOL ved følgende tiltag. - Praksisbesøg - Oplysninger til den enkelte klinik med egne ordinationstal for udvalgte områder - Løbende prisopdateringer - Fagligt materiale om rationel medicinanvendelse - Temamøder og besøg i efteruddannelsesgrupper - Invitationer om efteruddannelsestilbud Forventning: ved en 10% omlægning kan der opnås ca. 10 mio. Dette afhænger dog af indsatsen, hvorvidt dette er et realistisk mål

173 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -6 af 32 Praksisområdet Analyse af ydelser på almen- og speciallægeområdet med henblik på at vurdere, om der er sket et indikationsskred i form af aktivitetsvækst, som ikke umiddelbart kan forklares ud fra demografiske og strukturelle forhold Der gennemføres analyse af, om der kan indhentes besparelser ved opsigelse af lokalaftaler på almen- og speciallægeområdet ved at justere serviceniveauet eller ved at udnytte kapaciteten anderledes. Øvrige aktiviteter Reduktion i sortimentet af forbindsstoffer i forbindelse med udbud Analyse af om det er klinisk forsvarligt at nedjustere afhentning af blodprøver i praksis fra nuværende 2 til 1 gang dagligt Analyse af mulighederne for at reducere udgifterne til tolkebistand ved brug af teletolkning

174 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -7 af 32 Nationale kliniske retningslinjer (NKR) og visitationsretningslinjer SST 50 nationale kliniske retningslinjer (NKR) i perioden Dertil 2-3 nationale visitationsretningslinjer pr år Resursekrævende men obligatorisk - proces for regionen Processen drives centralt via samarbejde med SFR og implementering med SFR/hospitalerne Godkendte NKR/visitationsretningslinjer gennemgår følgende implementeringsproces: Indledende screening med SFR/hospitaler af om der er økonomiske, kliniske eller organisatoriske konsekvenser for regionen herunder om retningslinjerne medfører ændringer i regionale vejledninger/organisering. Formidling til alle relevante parter i regionen Besparelses-potentiale: For de allerede udarbejdede NKR (pt 15 stk) og visitationsretningslinjer (10 færdige) kan det overvejes at bede SFR/hospitalerne redegøre for hvorvidt der er yderligere besparelsespotentialer ved planlagt tæt opfølgning på implementering. Der er, som nævnt, allerede er foretaget en økonomisk screening under implementeringen, så det vurderes som bergænset hvad der måtte være af oversete besparelsespotentialer Med hensyn til det fremadrettede vil der være stor opmærksomhed på økonomisk screening i implementeringer af kommende NKR (emnerne er fastlagt). Mht. visitationsretningslinjer vil der ved valget af disse lægges vægt på de evt muligheder for besparelser. Vurderingen er dog, at der ikke er oversete emner med væsentlige besparelsespotentialer

175 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -8 af 32 Ambulanceområdet - analyse Der er udarbejdet en analyse og aktiviteten på ambulanceområdet Samlet vækst i antal kørsler fra 2011 til 2014 på 12,7 pct. Respons og servicetider er under pres Der er opstillet forskellige scenarier: Tilkøb af 12 deldøgnsberedskaber Tilkøb af 8 deldøgnsberedskaber Tilkøb af 4 deldøgnsberedskaber Uændret antal beredskaber Ved tilkøb af 12 deldøgnsberedskaber kan de fastsatte respons- og servicemål opretholdes, øvrige scenarier kræver justering af servicemål Forelægges SUND 28. april, FU 12 maj og RR 19. maj

176 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -9 af 32 Tilskud til proteindrikke Regionens samlede udgiftsniveau: Det samlede udgiftsniveau til ernæringspræparater er 59 mio. kr. i Øget udgifter siden 2007: Der er sket en stigning i omkostninger til ernæringspræparater på 53 % svarende til 20,5 mio. kr. i perioden fra Forslag til videre proces: Undersøgelse af praksis og retningslinjer mht. forbrug og tilskud og muligheder for begrænsning/opstramning. Er det de rette borgere, der modtager præparaterne? Forventning: Evt. besparelser gennem information til praktiserende læger om regler inden for tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater. Videre proces: Administrativt oplæg til SUNDs møde den 26. maj

177 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -10 af 32 Patienterstatninger I 2014 udbetalte vi 221 mio. kr. i patienterstatninger Derudover udgifter til drift af Patienterstatningen ca. 37 mio. kr. og Ankenævnet for Patienterstatningen foreløbigt 11,3 mio. kr. Regionen påtænker at indføre en ændret ankepraksis, som det allerede er sket i flere andre regioner Anke vil være af afgørelser fra Patienterstatningen, der vurderes at være forkerte eller er principielle og kan få store økonomiske konsekvenser for regionen Forventning: Ændret ankepraksis forventes at kunne medføre en årlig besparelse i Region Hovedstadens erstatningsudbetalinger På grund af et stigende sagsantal både hos Patienterstatningen og i Ankenævnet for Patienterstatningen samt en udvikling i konkrete sagskomplekser forventes imidlertid samtidig en stigning til erstatningsudbetalinger og drift de kommende år. Administrativt oplæg forelægges SUND 26.5

178 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -11 af 32 Implementering af 19 nye opfølgningsprogrammer (juni 2015 marts 2016) Økonomisk rationale: Ressourcerne på området bruges mere hensigtsmæssigt gennem differentierede indsatser fremfor ens kontrolforløb for alle Igangsatte initiativer: Oversættelse af de nationale opfølgningsprogrammer til en regional model v/regionale kræftpakkearbejdsgrupper Kræftpakkegrupper bliver bedt om at lave en økonomisk vurdering af konsekvenser for implementering (herunder evt. vurdering af, hvor mange af elementerne i opfølgningsprogrammerne, der kan leveres inden for de eksisterende rammer) Forventninger: Kan gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer Evt. behov for om-allokering af ressourcer mellem afdelingerne

179 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -12 af 32 Ambulatorier I et forsøg på at strømline og minimere antallet af kontroller og besøg i regionens ambulatorier, er der kig på to ordninger fra Region Midtjylland Ambuflex (Patientens behov styrer kontrolforløbet) Inventering og ambulatoriegennemgang Der vil blive arbejdet videre med vurderingen af de to modeller.

180 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -13 af 32 Revision af HOPP2020 Som led i udarbejdelsen af implementeringsplan for revision af HOPP2020, gennemføres en analyse af potentialet for driftsbesparelser, samt afledt behov for eventuelle anlægsinvesteringer De forslag til HOPP ændringer, der berøres, er: Lukke operationsgangen på Frederiksberg matriklen, urologi og ortopædkirurgi Lukke klinisk onkologi på Nordsjællands Hospital Samle det reumatologiske speciale på Glostrup matriklen med ambulante udefunktioner i alle optageområder Samle det dermatologiske speciale på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Samle brystkirurgi inkl. mammaradiologi på Herlev og Gentofte Hospital Forslag til initiativer og effekt: Afhænger af analysens resultater Forventninger: Det er vurderingen, at der er tale om begrænsede effekter af implementering i 2016 Forelægges FU 9. juni i forbindelse med HOPP revisionen

181 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -14 af 32 Samordning og konkurrenceudsættelse af ikke-kliniske funktioner Budgetaftale 2015: Afdække mulighederne for yderligere organisatorisk samordning og konkurrenceudsættelse af ikke-kliniske tjenesteydelser (FM, HR, IT, kantinedrift, vaskeri, transport og administration) Foreløbig vurdering: Muligt at tilvejebringe forudsat besparelse på 25 mio. kr. i 2016 områder bidrager i forskelligt omfang Besparelse kvalificeres og konkretiseres yderligere mhp. indarbejdelse i budgetforslaget for 2016 På længere sigt mulighed for yderligere konkurrenceudsættelse fx FM, lønanvisning, IMT På områder, hvor der er behov for yderligere analyse og afklaring, arbejdes videre frem mod budget Der vil være tale om en vedvarende og tilbagevendende proces

182 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -15 af 32 Kontingentnedsættelse Danske Regioner Kontingentet til Danske Regioner udgør 37 mio. kr. i 2015 for Region Hovedstaden. Der kan argumenteres for, at Danske Regioner bør dele vilkår med regionerne når det kommer til økonomiske forhold og statens krav til effektiviseringer og produktivitetsstigninger. KL har tidligere nedsat kontingentet for kommunerne med samme argumentation. Et krav om en kontingentnedsættelse, som følge af en produktivitetsstigning på fx 2 pct., vil nedbringe Region Hovedstadens kontingentet med ca kr. årligt. Kontingentet følger befolkningstallet for regionerne og fastsættes, jf. Danske Regioners vedtægter på generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen. Der vil derfor skulle rejses forslag om en nedsættelse i Danske Regioner bestyrelse og være flertal herfor.

183 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -16 af 32 Midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet 101 mio. kr. afsat til indsatser vedr. sammenhængende sundhed - skal anvendes til tværsektorielt samarbejde, herunder initiativer som følger af sundhedsaftalen Før budget 2015 var midlerne fordelt på flere forskellige budgetposter, som successivt er blevet afsat ved budgetaftaler i årene siden regionens start. Jf. økonomiaftalen er regionen forpligtet til årligt at afsætte 79 mio. kr. til indsatser vedrørende sammenhængende sundhed. Det foreslås, at budgettet til indsatser vedr. sammenhængende sundhed i 2016 reduceres med 22 mio. kr. Hvorved budgettet vil udgøre 79 mio. kr.

184 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -17 af 32 Midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet Ud af den foreslåede budgetramme på 79 mio. kr. er 37 mio. kr. disponeret til initiativer inden for de oprindelige bevillingsområder. Ikke disponerede midler udgør dermed 42 mio. kr. Det vurderes, at nødvendige nye initiativer til realisering af sundhedsaftalen i 2016 kan gennemføres inden for den foreslåede budgetramme på 42 mio. kr.

185 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -18 af 32 Biblioteksbetjening af patienter Samlet udgiftsniveau 2,5 mio. kr. Udgiften fordeler sig med 2,4 mio. kr. på Rigshospitalet og 0,1 mio. kr. på Region Hovedstadens Psykiatri, PC Sankt Hans Tilbuddet på Rigshospitalet omfatter traditionel bogudlån og e- bøger samt arrangementer med musik, læsedage og temadage, som tilsammen kan give patienterne et tiltrængt og uundværligt løft. Der er aftale med Københavns Kommune, som indgås for et år ad gangen senest for Tilbuddet på PC Sankt Hans omfatter betjening fra en bogbus fra Roskilde Kommune. Alternativet til bogbusbetjeningen vil være, at følge patienter til Roskilde Bibliotek for at låne bøger. Den nuværende aftale med Roskilde Kommune kan opsiges i januar 2016 med virkning fra januar 2017.

186 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -19 af 32 Tappesteder blodprøver Tappesteder (I) Der er åbent for blodprøvetagning følgende steder: Planområde Syd: Amager Hvidovre Hospital (Amager) RHELs filial på Amsterdamvej, Amager Amager Hvidovre Hospital (Hvidovre) RHELs filial på Hvidovrevej, ved Friheden St. Rigshospitalet, Glostrup RHELs filial ved Glostrup Torv, Glostrup Centret, Hovedvejen RHELs filial i Tåstrup, Tåstrup Stationscenter Planområde Midt: RHELs filial i Rødovre Centrum Herlev Gentofte Hospital (Herlev) Herlev Gentofte Hospital (Gentofte) RHELs filial i Ballerup, Banegårdspladsen RHELs filial i Gladsaxe, Søborg Hovedgade RHELs filial i Lyngby, Klampenborgvej, ved Lyngby Storcenter Planområde Nord: Nordsjællands Hospital, Hillerød Nordsjællands Hospital, Frederikssund Sundhedshuset, Helsingør Planområde Byen: Rigshospitalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, (Bispebjerg) Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, (Frederiksberg) RHELs hovedlaboratorium i Pilestræde, Indre By

187 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -20 af 32 Tappesteder (II) Tappesteder bloddonorer Fast tappested med fast åbningstid Rigshospitalet Man-tors (ons til 18) Herlev Hospital Gentofte Hospital Man-fre (tirs-tors til 18) Amager Hvidovre Man-fre (tirs til 18.30) Hospital, Hvidovre Amager Hvidovre Hospital, Italiensvej Frederiksberg Hospital Rigshospitalet, Glostrup? Nordsjællands Hospital, Man-tors (ons til 19) Hillerød Nordsjællands Hospital, Man-tors (torsdag til Frederikssund 19.30) Glostrup, Psykiatrisk Center Bornholms Hospital Man-tors (tors til 18) Mobilt tappested med varierende åbningstider Mobil blodbank Mobil blodbank Mobil blodbank Mobil blodbank Desuden foregår der udgående, mobil blodtapning hos en række virksomheder.

188 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -21 af 32 Lukning af Montebello Samlet udgiftsniveau ca. 20 mio. kr. Institutionen er generel slidt og moden til større renovering. Der gennemføres en analyse med henblik på at afdække følgende muligheder i forbindelse med en lukning: Hjemtage genoptræning samlet på én lokalitet i regionen. Hjemtage genoptræning på fordelt på afdelinger i regionen. Forventning: Anbefalinger beror på analysens resultater. På kort sigt: Der er ret tvivlsomt, om der kan opnås besparelser. På lang sigt: Der kan muligvis opnås en besparelse ved en hjemtagning. Hvornår besparelsen vil have effekt er især afhængig af ansættelsesvilkår og salg af institutionen. Forelægges FU på møde 9. juni

189 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -22 af 32 Konsulentudgifter Samlet udgiftsniveau i regionen er ca. 525 mio. kr. Opgørelsen er genereret fra regionens økonomisystem hvor der registreres på konsulenter, advokat, og revision. Udgifterne for 2014 fremgår af nedenstående tabel. Konsulentudgifter i , mio. kr. Revision Advokat Konsulenter I alt Sundhedsområdet 5,98 19,95 255,26 281,18 Administrationsområdet 7,37 1,34 20,45 29,16 CIMT - 0,55 167,43 167,99 Regional udvikling 0,06 0,10 39,35 39,51 Social området 0,95 0,03 9,84 10,82 I alt 14,36 21,97 492,34 528,66 Der foregår i øjeblikket en særskilt analyse på IT området. Der vil for de resterende områder blive udarbejdet en overordnet analyse ift. hvilke opgaver udgifterne anvendes.

190 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -23 af 32 Løntilskudsordning Regional medfinansiering: netto udgift ca. 10 mio. kr. årligt Over de senere år national forringelse af vilkår for ansættelserne Stor nedgang i udviklingen af antal løntilskudsansættelser i regionen Potentiale: Varig besparelse på ca. 10 mio. kr. årligt Konsekvenser ved nedlæggelse af den regionale medfinansiering af ordningen: Klinikker /enheder skal betale forskellen mellem refusion og reel udgift Klinikker/enheder må selv varetage de administrative opgaver inkl. kommunikation med jobcentre knyttet til løntilskudsansættelser, hvis de fremadrettet forsat vil bruge ordningen Risiko for mindre arbejdskraft i klinikker/enheder til opgaver, der kræver ekstra indsats i en periode Færre regionale muligheder for at indslusning af arbejdsløse borgere til jobmarkedet Færre kvalificeringsmuligheder for udvalgte personalegrupper (SoSu m.fl.)

191 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -24 af 32 Færre elevansættelser Årligt samlet budget på ca. 200 mio. kr. Der er igangsat analyse af eventuel varig nedsættelse af optag på udvalgte elevuddannelser Potentiale: 6-10 mio. kr. årligt Konsekvenser ved reduceret optag: Mindre volumen i erhvervsuddannelseselever og dermed arbejdskraft i regionen under praktiktiden Mindre rekrutteringspotentiale Mulig målretning af nedlæggelse af elevpladser, som følge af Sundhedsplatformsimplementering her er særligt lægesekretærelever i fokus, men andre grupper er med i analysen Færre regionale muligheder for at støtte op om erhvervsuddannelserne i østdanmark

192 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -25 af 32 Konsolidering af print Samlet udgiftsniveau i dag mio. kr. Det skal analyseres om printområdet kan centraliseres og konsolideres under CIMT, og om gamle printere kan erstattes af nye multifunktionsprintere, hvorpå der implementeres et såkaldt follow me system. Forslag til initiativer og effekt: Printområdet centraliseres under CIMT og de gamle printere erstattes af nye multifunktionsprintere, hvorpå der implementeres et såkaldt follow me system. Dette vil medføre nedsatte driftsomkostninger til leverandørservice, klikafgifter og forbrugsartikler. Forventninger: Der estimeres en gevinst i størrelsesordenen mio. kr. årligt forventligt fra Forudsætningen for dette er dog en initialinvestering i multifunktionsprintere på mio. kr. Forelægges ITA på møde 5. maj

193 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -26 af 32 Slutbrugerredskaber Samlet udgiftsniveau i dag mio. kr. Der gennemføres en analyse med henblik på at afdække, hvordan regionens antal devices (pc, tablet, telefon) pr. bruger kan nedbringes og hvilke udgiftsdrivere ifm slutbrugerredskaber, der i øvrigt bør kigges på. Forslag til initiativer og effekt: Afhænger af analysens resultater Forventninger: Baseret på tal fra en tværregional benchmark analyse er Region Hovedstaden den region, der har det højeste antal devices pr. bruger (op mod % over gennemsnittet på nogle typer af devices). Der vurderes på denne baggrund at være et potentiale ved at nedbringe antallet og i højere grad standardisere slutbrugerredskaberne. Nettogevinster af nævneværdig størrelse forventes først i Forelægges ITA på møde 5. maj

194 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -27 af 32 Dataanvendelse Samlet udgiftsniveau idag mio. kr. Der gennemføres en analyse på dataanvendelsen i regionen med henblik på at afdække udviklingen og potentielle tiltag, som kan bremse eller udjævne brugsvæksten og dermed de samlede udgifter til storage og backup. Forslag til initiativer og effekt: Afhænger af analysens resultater men tiltag kunne fx være: begrænsninger på administrativ data (fx på konti og drev) reduceret opvaring af ældre kliniske data Anvendelse af arkivløsninger (langsommere svartider på visse data) Forventninger: Det er vurderingen, at der er gevinster på storageog backup-området fx ved at vedtage retningslinier for størrelsen på konti og drev. Ligeledes forventes der at været et potentiale i at reducere opbevaringstiden for ældre kliniske data samt anvendelse af arkivløsninger til ældre kliniske data. Nettogevinster af nævneværdig størrelse forventes først i Forelægges ITA på møde 5. maj

195 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -28 af 32 Politikerkonti Samlet udgiftsniveau ca. 10 mio. kr. (årligt) Den største del af budgettet vedrører udgifter, der er obligatoriske som f.eks. vederlag, IT udstyr til mødemateriale m.m. (ca. 8 mio. kr.) Der er udgifter, hvor det er muligt at se på serviceniveau: Befordringsordning (samlet udgift ca kr. årligt) Avishold (ca kr. årligt) Kurser, konferencer, folkemøde m.m. (ca kr. årligt) TV transmission af RR møder (ca kr.) Telefonordning (ca kr.) Studieture (ikke udvalgene ca kr. engangsudgift) Forelægges FU på møde 12. maj

196 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -29 af 32 Taxakørsel Samlet udgiftsniveau ca. 50 mio. kr. Der gennemføres en mini-analyse med henblik på at afdække, hvorledes regionens samlede taxakørsel fordeler sig på forskellige kategorier: 1813-kørsler / lægevagt Kørsel med prøver og varer Personale Patienter Forslag til initiativer og effekt: Afhænger af analysens resultater Forventninger: Det er vurderingen at der er en effekt vedr. personalets taxakørsel, som følge af allerede indført opstramning, jf. regler om omkostningsdisponeringer Forelægges FU på møde 12. maj

197 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -30 af 32 Siddende patientbefordring Samlet udgiftsniveau ca. 148 mio. kr. Udvikling i antal kørsler pr. hospital Sammenholdes med udvikling i antal ambulante besøg Endvidere fokus på forgæves kørsler Evt. se om forskel på central og decentral kørselsbestilling Evt. nærmere analyse af dialyseområdet, som udgør ca. 15 pct. af kørslerne Grundlæggende er området regelstyret, men der kan være manglende compliance Forventning: Kort sigt beskedne besparelser gennem uddannelse, kommunikations- og ledelsesindsatser Længere sigt/større besparelser kræver overvejelser om strukturændringer og omlægning til mere eller mindre central bestillingsfunktion usikkerhed it-systemunderstøttelsen Forelægges FU på møde 9. juni

198 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -31 af 32 Kvalitetsorganisationen (1) Samlet udgiftsniveau er ukendt alle niveauer er berørt/involveret Der gennemføres en mini-analyse med henblik på at afdække ressourcer, udgifter og opgaveporteføljer vedr. kvalitet og kvalitetsdata Center for Sundhed, CØK ( Enhed for Strategi og Lean og Dataenheden), CIMT ( KID) Virksomhedernes stabe Centre/afdelinger Forslag til initiativer og effekt: Afhænger af analysens resultater

199 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 2 - Side -32 af 32 Forventninger Kvalitetsorganisationen (2) Samlet bidrag til IKAS for hospitalerne (godt 3 mio. kr. årligt) forventes at bortfalde - udgifter til akkreditering af praksissektoren fortsætter Et regionalt udvalg kan nedlægges som følge af ophør med hospitalsakkreditering På kort sigt vil der i kvalitetsorganisationen, i stabe og i Center for Sundhed være et tidsbegrænset arbejde med at vurdere og ændre vejledninger mv. som følge af udfasningen af den danske model de fleste krav i regionens vejledninger afspejler dog primært myndighedskrav og kan derfor ikke fjernes Udgifterne til akkreditering forventes ikke at kunne opgøres mht. tidsforbrug i de kliniske afdelinger, da dette er sammenhængende med drift og andre opgaver. Der imødeses nye opgaver og behov for uddannelse og facilitering i alle dele af kvalitetsorganisationen med udvikling og implementering af en ny national kvalitetsmodel. Forelægges FU på det sene junimøde dog afhængig af tidspunkt for national afklaring af det nationale program

200 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 3 - Side -1 af 1 Forslag til justeringer af serviceniveau Amager og Hvidovre Hospital Nedlæggelse af blodprøvetagningssteder Nedlæggelse af decentrale jordemodercentre Ophør med hjemmebesøg til ambulante fødende Nedlæggelse af akutklinikker Reduktion af antal matrikler Udvalg SUND SUND SUND SUND SUND Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Patienttransport, opstramning af administrationen af reglerne Overhead for forskningsprojekter Afbureaukratisering, trivselsmålinger og ledelsesevalueringer Jubilæumsarrangementer FU EVU ITA/FU FU Bornholms Hospital - Herlev og Gentofte Hospital Reduktion tilbud om aftenkonsultationer Bortfald tilbud om akupunktur Reduktion konsultationstid, efterfødsel Reduktion fødselsforberedelse og jordemoderkonsultationer Reduktion akut henvendelse gravide Lukning følge-hjem team Lukning varmtvandsbassin SUND SUND SUND SUND SUND SUND SUND Nordsjællands Hospital Åbningstider, tilgængelighed, geografi Lukning blodprøvetagning sundhedshus Helsingør Åbningstider akutklinik og sundhedshus Reducere udkørende funktioner Mammografiscreeningsbus & tb-bus Reduktion fremskudte jordemoderkonsultationer Pårørende og ikke-syge borgere Graviditet, antal konsultationer Egenbetaling - øget udbredelse og ensretning Ydelser i sm.hæng til behandling Reduktion af patientundervisn.tilbud, omlægn. til holdundervisn. Medicin, skift til billigere præparater Ophør alt. behandlingstilbud, fx akupunktur Patientbefordr., opstramning af adm. af regler Personale og uddannelse Erhvervspraktikudd. Regionens interne udd. tilbud, fx lederudvikling Rengøring, ikke-patientrettede områder IT-området, fx reducere antal licenser Opgavevaretagelse ml. region og kommuner Ansvar for genoptræningsplaner til kommuner Red. tilbud hjemmebesøg Red. funktioner kommunalt ansvar, fx socialrådgivere, psykologer, socialspl. SUND SUND SUND SUND SUND SUND SUND SUND SUND SUND FU FU FU FU ITA SUND/TVÆRS SUND/TVÆRS SUND/TVÆRS Region Hovedstadens Psykiatri Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud Beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Følge-hjem ordning Ældrepsykiatriske sengeafsnit, reduktion liggetid Færdigbehandlede patienter 5-døgnsafsnit til ambulante tilbud PSYK PSYK PSYK PSYK PSYK PSYK Rigshospitalet -

201 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 4 - Side -1 af 3 Center for Økonomi Opgang Blok A Afsnit 1. sal Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Mail oekonomi@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 20. april 2015 Hospitalers og virksomheders forslag til justeringer af serviceniveauer Hospitaler og virksomheder blev i forbindelse med anmodningen om indsendelse af forslag til effektiviseringer for samlet 225 mio. kr. også bedt om at indsende forslag til justeringer af serviceniveauer. Hospitalerne har i varierende omfang bidraget med nye ideer og udbygning af de emner, der allerede er til diskussion. Hospitalernes bidrag fremgår af det vedlagte materiale (bilag 5). Det økonomiske potentiale i forbindelse med en evt. justering af serviceniveau vil være af varierende omfang. Der arbejdes med belysning på udvalgte områder, jf. oversigten over udarbejdelse af baggrundsmateriale (bilag 1). Der indgår ikke i det fremsendte materiale fra hospitalerne nærmere opgørelser af økonomi relateret til forslagene om justering af serviceniveau. Nedenfor gennemgås bidragene grupperet efter hovedemnerne i det fremlagte inspirationskatalog, dvs. Åbningstider, tilgængelighed, geografi Regionens tilbud til pårørende og ikke-syge borgere Tilbud og ydelser i gråzonen mellem region og kommuner Ydelser i sammenhæng med eller som tillæg til behandling Uddannelse Personale Øvrige Det anføres endvidere nedenfor hvilket hospital, der har nævnt området, således at evt. supplerende oplysninger kan findes i materialet. Åbningstider, tilgængelighed, geografi Amager og Hvidovre Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital samt Psykiatrien anfører forslag om justeringer af serviceniveau, som vedrører åbningstider, tilgængelighed og geografi.

202 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 4 - Side -2 af 3 Det foreslås at indskrænke antallet af steder, hvor der kan tages blodprøver. Konkret peges på, at der kan lukkes et blodprøvetagningssted på Amager, på Amsterdamvej, og ved Friheden Station i Hvidovre. Endvidere foreslås det, at der ikke længere tages blodprøver i sundhedshuset i Helsingør. Det foreslås at reducere antal steder, hvor der sker jordemoderkonsultationer, og at hjemmebesøg til ambulante fødende ophører. Der er forslag om lukning af akutklinikker eller indskrænkning af åbningstid i akutklinikker og sundhedshus. Muligheden for aftenkonsultationer foreslås reduceret, idet udgifterne er lavere i dagtid. Endvidere anføres mulighed for at lukke regionale tilbud som mammografiscreeningsbus og tuberkulosebus. Inden for psykiatrien nævnes mulighed for at omdanne 5 døgns afsnit til ambulante tilbud, idet patienten kan klare sig selv i weekenden. Endelig nævnes, at der kan ske en reduktion af antal matrikler med hospitalsdrift, idet afstandene i Københavnsområdet er begrænsede. Regionens tilbud til pårørende og ikke-syge borgere Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Herlev og Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital peger på områder vedr. tilbud til pårørende og ikke-syge borgere. Det drejer sig bl.a. om egenbetaling, øget udbredelse og ensretning heraf. Fx vedr. scanningsbilleder ved graviditet, kost og forplejning for pårørende, udlån af hjælpemidler o.lign. Fødselsområdet nævnes også, herunder antallet af konsultationer og tilbud om ambulant fødsel til førstegangsfødende. Tilbud og ydelser i gråzonen mellem region og kommuner På det psykiatriske område er der en række forslag i relation til samarbejdet med kommunerne. Der peges på, at der kan være muligheder i forhold til arbejdsdelingen mellem region og kommuner, herunder ift. beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud. Side 2

203 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 4 - Side -3 af 3 Desuden foreslås det, at der arbejdes med at reducere liggetiden for ældrepsykiatriske patienter, og at færdigbehandlede patienter udskrives hurtigere. Begge dele forudsætter, at der er et kommunalt tilbud til at tage over. Både på det somatiske og det psykiatriske område foreslås, at der ses på hjemmebesøg, hvor det kan overvejes, om regionen løfter en kommunal opgave. Nordsjællands Hospital foreslår desuden, at funktioner, der er tæt knyttet til kommunale opgaver, reduceres, fx socialrådgivere, psykologer, socialsygeplejersker. Herlev og Gentofte Hospital foreslår, at det overvejes at lukke hospitalets varmtvandsbassin, da der er begrænset behandlingsmæssig effekt ved brugen heraf. Ydelser i sammenhæng med eller i tillæg til behandling Nordsjællands Hospital nævner, at der er muligheder på medicinområdet, fx ved skift til biosimilære præparater. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, samt Nordsjællands Hospital nævner patienttransport og opstramning af administrationen af reglerne. Det vil af patienterne kunne opleves som serviceforringelse, selvom det blot er overholdelse af eksisterende regler. Patientundervisning, reduktion af tilbud eller omlægning til holdundervisning, foreslås af Nordsjællands Hospital, fx ved fysio-/ergoterapi eller undervisning af hjertesyge. Uddannelse Nordsjællands Hospital anfører, at det kan være en mulighed at reducere antallet af erhvervspraktikpladser samt reducere i regionens interne uddannelsestilbud, fx lederudviklingsprogrammet. Personale Nordsjællands Hospital foreslår reduceret rengøring på ikke-patientrettede områder, samt reduktion på it-området, fx færre licenser. Øvrige Bispebjerg og Frederiksberg Hospital foreslår, at der indføres overhead til dækning af hospitalets administration i forbindelse med eksternt finansierede forskningsprojekter. Side 3

204 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -1 af 100 HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETPROCESSEN FOR SAMT FORSLAG OM EFFEKTIVISERINGER, BEDRE RESSOURCEUDNYTTELSE OG JUSTERINGER AF SERVICENIVEAU FRA HOSPITALER OG VIRKSOMHEDER

205 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -2 af 100 INDHOLDSFORTEGNELSE AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL SIDE 3 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL 17 BORNHOLMS HOSPITAL 32 HERLEV OG GENTOFTE HOSPIAL 39 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL 50 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 58 RIGSHOSPITALET 74 REGION HOVEDSTADENS APOTEK 84 DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED 90 ADMINISTRATIONEN 98

206 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -3 af 100 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL

207 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -4 af 100 Amager Hospital Hvidovre Hospital Hospitalsdirektionens Sekretariat Region Hovedstaden Center for Økonomi Kettegaard Alle Hvidovre Danmark Afsnit P161 Telefon Direkte Fax Mail Direktionen.hvidovrehospital@re gionh.dk Web Journal nr.: Dato: 13. april 2015 Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital. Regionsrådets Forretningsudvalg har anmodet hospitalerne om forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, dvs. ændret opgavetilrettelæggelse, hvor hospitalet vurderer, at man med en mindre ressourceindsats kan levere stort set samme niveau i opgavevaretagelsen. Amager og Hvidovre Hospitals bidrag er forudsat at være 8,2 mio. kr. som delårseffekt i 2015 og varigt 24,6 mio. kr. fra 2016 og frem. Hertil kommer Amager og Hvidovre Hospitals andel af det tidligere Glostrup Hospitals budget i forbindelse med overførslen pr. 1. januar 2015 af det medicinske område til Amager og Hvidovre Hospital. Denne andel udgør 0,8 mio. kr. i 2015 og varigt 2,4 mio. kr. fra 2016 og fremover. Det samlede bidrag fra Amager og Hvidovre Hospital forudsættes således at udgøre 9,0 mio. kr. i 2015 og 27,0 mio. kr. i 2016 og følgende år. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. I det følgende redegøres for Amager og Hvidovre Hospitals forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. Redegørelsen er samlet under en række hovedoverskrifter, der går på tværs af hospitalets afdelinger. Forslagene til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse fordelt på hovedkategorier og med angivelse af den forventede reduktion i antallet af årsværk fremgår af nedenstående oversigt. Samlet set forventes nedlagt 54,4 fuldtidsstillinger, hvoraf størstedelen forventes implementeret ved naturlig afgang. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at gennemføre afskedigelser.

208 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -5 af 100 Amager og Hvidovre Hospital Effekt mio. kr. Antal årsværk Nedlæggelse af vakante stillinger 4,7-10,5 Effektivisering af den ambulante indsats 3,5-7,3 Effektiviseringer på operationsområdet 3,6-6,4 Effektiviseringer på øvrige områder 6,3-14,0 Tekniske justeringer og omlægninger 1,9-0,0 Omlægninger på serviceområdet 2,6-6,7 Effektiviseringer i administrationen 2,2-4,5 Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1-5,0 27,0-54,4 Nedlæggelse af vakante stillinger 4,7 mio. kr. Amager og Hvidovre Hospital kom ud af 2014 med et mindreforbrug før overførsler på ca. 19 mio. kr. En af årsagerne hertil var, at en række stillinger var holdt vakante blandt andet fordi der har været rekrutteringsproblemer på specifikke fagområder. Da opgaverne hidtil er løst uden at stillingerne har været besat, og da udsigterne til at få dem besat i flere tilfælde ikke forventes bedret væsentligt i 2015 og 2016 foreslås en række stillinger nedlagt. Stillingsnedlæggelserne berører især røntgenområdet, det medicinske område, Anæstesiafdelingen og drifts- og teknikområdet. Umiddelbart vil der ikke være konsekvenser af nedlæggelsen af stillingerne i forhold til situationen i 2014, men stillingerne kan naturligvis ikke besættes, selv om der skulle vise sig mulighed herfor, så eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser af vakancerne vil blive videreført. Effektiviseringer af den ambulante indsats 3,5 mio. kr. På det ambulante område foreslås gennemført en effektivisering, hvor aktiviteten som udgangspunkt fastholdes med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante forløb. Herudover kan der blive tale om, at reducere tidsforbruget per besøg, reducere støttepersonale til lægerne i ambulatorierne eller overføre besøg fra læger til andre faggrupper. Der påregnes ikke konsekvenser for praksissektoren af effektiviseringen af patientforløb, idet en mere effektiv tilrettelæggelse af forløbene ikke forudsættes kompenseret af praksislægebesøg. Vedrørende de arbejdsmiljømæssige konsekvenser vurderes det, at, i det omfang reduktionen opnås gennem reduktion i tidsforbruget per besøg eller reduktion af støttepersonale, vil belastningen af de berørte medarbejdere blive tilsvarende forøget. Side 2

209 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -6 af 100 Effektiviseringer på operationsområdet 3,6 mio. kr. I forbindelse med flytningen af Artroskopisk Center fra Amager Hospital til Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital forudsættes aktiviteten reduceret fra 4 til 3 operationslejer. Herved opnås en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. Desuden reduceres anæstesilægebetjeningen af den Centrale Operationsgang med et speciallægeårsværk og der gennemføres mindre effektiviseringer på det gynækologiske område og i dagkirurgien. Som udgangspunkt er der tale om, at produktionen fastholdes med et reduceret personale, hvorfor der vil kunne forekomme arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af at medarbejderne skal arbejde hurtigere. Effektiviseringer på øvrige områder 6,3 mio. kr. Ud over effektiviseringer på det ambulante område og operationsområdet forudsættes efter aftale med de enkelte afdelinger gennemført effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f.eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Heri indgår også effektiviseringer på fysioterapiområdet i tilknytning til omlægninger i ortopædkirurgien. I det omfang disse effektiviseringer ikke kan gennemføres ved omlægning af arbejdsgange og bortfald af opgaver, vil de kunne resultere i arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af øget arbejdspres. Tekniske justeringer og omlægninger 1,9 mio. kr. I forbindelse med ændringer og effektiviseringer på laboratorieområdet, nye billigere serviceaftaler, reducerede erstatninger som følge af en fokuseret indsats samt omlægning af forskningsaktivitet kan der indhentes effektiviseringer af teknisk karakter for sammenlagt 1,9 mio. kr. Der vil ikke være arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Omlægninger på serviceområdet 2,6 mio. kr. Der foreslås gennemført effektiviseringer på serviceområdet for 2,6 mio. kr. Hovedparten af beløbet 1,8 mio. kr. indhentes ved at sammenlægge de to serviceafdelinger på Hvidovre og Amager matriklen og gennemføre effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som kost- og rengøringscontrollere og administrative opgaver samt gennem en tilpasning af serviceniveauerne. I det omfang effektiviseringerne realiseres gennem tilpasning af serviceniveauerne må der påregnes en øget belastning af det resterende personale. Effektiviseringer i administrationen 2,2 mio. kr. I hospitalets centrale administration foreslås gennemført effektiviseringer med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne på sammenlagt 4,5 årsværk svarende til 2,2 mio. kr. Reduktionerne gennemføres i forbindelse med indgåede aftaler om fratrædelse, og vil ikke have fuld effekt i 2015 og Det vil derfor være nødvendigt, at undlade genbesættelse af ledigblevne stillinger i administrationen i 2015 og 2016 indtil den fulde effekt er opnået. Side 3

210 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -7 af 100 I det omfang disse effektiviseringer ikke kan gennemføres ved omlægning af arbejdsgange og bortfald af opgaver, vil de kunne resultere i arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af øget arbejdspres. Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1 mio. kr. Som led i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling har Amager og Hvidovre Hospital udpeget Faglighed som supplerende indsatsområde. Som led i indsatsen på dette område forudsættes de faglige eksperter i øget omfang anvendt i klinikken for at sikre at deres faglige ekspertise udnyttes i forhold til patienterne og til supervision af kollegerne. Konkret planlægges det, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver en dag om ugen svarende til 20 % af arbejdstiden. Denne omlægning vil omfatte 25 faglige eksperter og dermed frigøre 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Der vil ikke være arbejdsmiljømæssige konsekvenser, men ressourcerne til varetagelse af vejledningsopgaver og kliniske specialistopgaver vil blive reduceret med 20 %. Forslag til justeringer af serviceniveau Amager og Hvidovre Hospital har nedenstående forslag til justeringer af serviceniveauet: Nedlæggelse af blodprøvetagningssteder I forbindelse med overtagelsen af opgaverne fra RHEL er det vedtaget, at samtlige blodprøvetagningssteder fastholdes i forbindelse med overtagelsen af opgaverne. I det gamle Københavns Amt ligger blodprøvetagningsstederne relativt tæt, idet amtet fik etableret 10 decentrale prøvetagningssteder. Efter at opgaverne overtages af hospitalerne betyder det, at afstanden mellem de decentrale prøvetagningssteder og hospitalernes prøvetagningssteder visse steder og især i Planområde Syd bliver meget kort. F.eks. vil der være 2 prøvetagningssteder i Glostrup Kommune og Hvidovre Kommune og 2 prøvetagningssteder i umiddelbar nærhed af hinanden på Amager. Det foreslås derfor at prøvetagningsstederne på Amsterdamvej på Amager og ved Firheden Station i Hvidovre umiddelbart nedlægges. Desuden foreslås der fundet en løsning, så der ikke bliver ambulant prøvetagning både på RH-Glostrup og i Glostrup by. Nedlæggelse af decentrale jordemodercentre I modsætning til de fleste øvrige ambulante patienter er der til de gravide kvinder etableret decentrale jordemodercentre uden for hospitalerne og på hospitaler uden fødested. Det virker ikke umiddelbart logisk, at de gravide kvinder skulle have et større behov for korte rejseafstande end f.eks. ældre, kronisk syge og gangbesværede patienter, der ofte forventes at rejse til nærmeste hospital med det relevante speciale. Det foreslås derfor at jordemodercentrene koncentreres på de 4 hospitaler med fødested. Side 4

211 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -8 af 100 Ophør med hjemmebesøg til ambulante fødende Amager og Hvidovre Hospital har tidligere stillet forslag om, at hjemmebesøgene til ambulante fødende erstattes af et tilbud om ambulante besøg på hospitalet for de patienter, der måtte have behov for det. Igen er det vurderingen, at denne gruppe bør kunne transportere sig selv til hospitalet på samme vis som mange ældre gangbesværede patienter. Hertil kommer at patienter, der er udskrevet fra hospitalet, som udgangspunkt er et kommunalt ansvar, og at de pågældende besøges af de kommunale sundhedsplejersker, og at et besøg også af jordemoderen i mange tilfælde vil kunne undværes. Nedlæggelse af akutklinikker Set i forhold til resten af landet, ligger akutklinikkerne i visse dele af Københavnsområdet relativt tæt. Det har hidtil været et princip, at alle hospitalsmatrikler skal have som minimum en akutklinik uafhængigt af afstanden til nærmeste akutmodtagelse. Det foreslås, at det overvejes at nedlægge de akutklinikker, der ligger tæt på akutmodtagelserne. I givet fald vil det være nødvendigt at indregne den øgede aktivitet på akutmodtagelserne i patientgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne. Reduktion af matrikler Der foreslås en reduktion af det antal matrikler, hvor der er placeret hospitalsfunktioner eller psykiatrifunktioner. Afstandene i Københavnsområdet er begrænsede og krav om opretholdelse af aktivitet på alle matrikler medfører en mindre rationel tilrettelæggelse af den samlede aktivitet. Der foreslås i den sammenhæng også en vurdering af hensigtsmæssigheden af, at investere i nybyggeri og større renoveringsprojekter på matrikler, hvor forældede bygningsmæssige rammer vil gøre det meget omkostningskrævende om ikke umuligt at leve op til tidens krav om enestuer med eget bad. Torben Ø Pedersen Hospitalsdirektør Side 5

212 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -9 af 100 Amager Hospital Hvidovre Hospital Hospitalsdirektionen Region Hovedstaden Center for Økonomi Afsnit Kettegård Allé Hvidovre Danmark 161 Telefon Direkte Mail Web Torben.oe.pedersen@regionh.dk Journal nr.: Dato 16. april 2015 Høringssvar fra VMU Amager og Hvidovre Hospital til forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital VirksomhedsMED-udvalget for Amager og Hvidovre Hospital har den 14. april 2015 drøftet det udarbejdede Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital. I Udvalget var der enighed om, at et effektiviseringskrav på 27 mio. kr. isoleret set ikke er problemet. Vurderingen er, at personalet er presset, men kan gøre en ekstra indsats i en periode. Problemet er, at de mange gentagne besparelses- og effektiviseringsrunder gennem de senere år og det, at budgettet skal genåbnes allerede nu med udsigt til måske yderligere en besparelsesrunde senere på året, har en alvorlig demotiverende effekt på medarbejderne og også påvirker lederne på hospitalerne. Udvalget hæfter sig ved, at der samtidigt med kravet om effektiviseringer er taget beslutninger om væsentlige strukturelle omlægninger, og at der også synes at være en vilje til politisk at drøfte reduktioner i det serviceniveau, der stilles til rådighed for patienterne. Udvalget håber, at de politiske drøftelser giver anledning til justeringer i serviceniveauet, der kan give en mærkbar lettelse i det arbejdspres, som medarbejderne oplever. Udvalget ser yderligere muligheder for at hente effektiviseringer gennem større strukturelle omlægninger, nedlæggelse af matrikler mv. og skal opfordre til, at Regionsrådet går videre ad den vej, så behovet for at pålægge hospitalerne yderligere uspecificerede effektiviseringskrav reduceres tilsvarende. Udvalget anerkender, at der i de foreslåede effektiviseringer er lagt vægt på, at effektiviseringerne ikke direkte vil medføre konsekvenser for patienterne. Omvendt er det ikke lykkedes at finde tilstrækkeligt med såkaldte smarte besparelser, som indebærer, at opgaverne kan varetages på samme niveau med reduceret ressourceanvendelse og uden øget arbejdspres. Det må derfor påregnes, at personalet nogle steder vil blive udsat for øget arbejdspres, som det fremgår af beskrivelserne af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser. På vegne af VMU Amager og Hvidovre Hospital Torben Ø Pedersen Formand Elsebeth Bjørnkjær Næstformand

213 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -10 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Nedlæggelse af vakante stillinger Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Amager og Hvidovre Hospital kom ud af 2014 med et mindreforbrug før overførsler på ca. 19 mio. kr. En af årsagerne hertil var, at en række stillinger var holdt vakante blandt andet fordi der har været rekrutteringsproblemer på specifikke fagområder. Da opgaverne hidtil er løst uden at stillingerne har været besat, og da udsigterne til at få dem besat i flere tilfælde ikke forventes bedret væsentligt i 2015 og 2016 foreslås en række stillinger nedlagt. Stillingsnedlæggelserne berører især røntgenområdet, det medicinske område, Anæstesiafdelingen og drifts- og teknikområdet. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,6 4,7 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 3,5 10,5 1

214 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -11 af 100 Overskrift: Effektiviseringer af den ambulante indsats Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: På det ambulante område foreslås gennemført en effektivisering, hvor aktiviteten som udgangspunkt fastholdes med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante forløb. Herudover kan der blive tale om, at reducere tidsforbruget per besøg, reducere støttepersonale til lægerne i ambulatorierne eller overføre besøg fra læger til andre faggrupper. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Der påregnes ikke konsekvenser for praksissektoren af effektiviseringen af patientforløb, idet en mere effektiv tilrettelæggelse af forløbene ikke forudsættes kompenseret af praksislægebesøg. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 3,5 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,4 7,3 2

215 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -12 af 100 Overskrift: Effektiviseringer på operationsområdet Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I forbindelse med flytningen af Artroskopisk Center fra Amager Hospital til Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital forudsættes aktiviteten reduceret fra 4 til 3 operationslejer. Herved opnås en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. Desuden reduceres anæstesilægebetjeningen af den Centrale Operationsgang med et speciallægeårsværk og der gennemføres mindre effektiviseringer på det gynækologiske område og i dagkirurgien. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 3,6 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,1 6,4 3

216 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -13 af 100 Overskrift: Effektiviseringer på øvrige områder Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Ud over effektiviseringer på det ambulante område og operationsområdet forudsættes efter aftale med de enkelte afdelinger gennemført effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f.eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Heri indgår også effektiviseringer på fysioterapiområdet i tilknytning til omlægninger i ortopædkirurgien. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 2,1 6,3 Øvrig drift 0,0 0,1 Etableringsudgifter Årsværk 4,7 14,0 4

217 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -14 af 100 Overskrift: Tekniske justeringer og omlægninger Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I forbindelse med ændringer og effektiviseringer på laboratorieområdet, nye billigere serviceaftaler, reducerede erstatninger som følge af en fokuseret indsats samt omlægning af forskningsaktivitet kan der indhentes effektiviseringer af teknisk karakter for sammenlagt 1,9 mio. kr. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,2 0,7 Øvrig drift 0,4 1,2 Etableringsudgifter Årsværk 5

218 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -15 af 100 Overskrift: Omlægninger på serviceområdet Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Der foreslås gennemført effektiviseringer på serviceområdet for 2,6 mio. kr. Hovedparten af beløbet 1,8 mio. kr. indhentes ved at sammenlægge de to serviceafdelinger på Hvidovre og Amager matriklen og gennemføre effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som kost- og rengøringscontrollere og administrative opgaver samt gennem en tilpasning af serviceniveauerne. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,9 2,6 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,2 6,7 6

219 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -16 af 100 Overskrift: Effektiviseringer i administrationen Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I hospitalets centrale administration foreslås gennemført effektiviseringer med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne på sammenlagt 4,5 årsværk svarende til 2,2 mio. kr. Reduktionerne gennemføres i forbindelse med indgåede aftaler om fratrædelse, og vil ikke have fuld effekt i 2015 og Det vil derfor være nødvendigt, at undlade genbesættelse af ledigblevne stillinger i administrationen i 2015 og 2016 indtil den fulde effekt er opnået. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,7 2,2 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 1,5 4,5 7

220 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -17 af 100 Overskrift: Klinisk arbejde for faglige eksperter Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Som led i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling har Amager og Hvidovre Hospital udpeget Faglighed som supplerende indsatsområde. Som led i indsatsen på dette område forudsættes de faglige eksperter i øget omfang anvendt i klinikken for at sikre at deres faglige ekspertise udnyttes i forhold til patienterne og til supervision af kollegerne. Konkret planlægges det, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver en dag om ugen svarende til 20 % af arbejdstiden. Denne omlægning vil omfatte 25 faglige eksperter og dermed frigøre 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,7 2,1 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 1,7 5,0 8

221 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -18 af 100 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL

222 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -19 af 100 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Økonomiafdelingen Bispebjerg Bakke København NV Region Hovedstaden Koncern Økonomi Opgang 20 C, 2. sal Telefon Direkte Mail Phoc0001@regionh.dk Dato: 16.april 2015 Redegørelse om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse budget Center for Økonomi har i brev af 5. marts anmodet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital om at indsende forslag til effektiviseringer svarende til 24,5 mio. kr. i 2016 og 8,2 mio. kr. i I dette notat redegøres for hospitalets forslag til at opnå disse effektiviseringer i 2015 og Udover hospitalets andel af regionens ubalance er hospitalets økonomi i 2016 udfordret af færre indtægter (laboratorier, psykiatri mv.) og stigende udgifter på en række områder så som Sundhedsplatform, akutområdet, opdrift på it samt et meget beskedent regnskabsresultat i Hospitalet har derfor forhøjet sparebehovet med 7,5 mio. kr., således at det samlede sparebehov udgør 32 mio. i Det er sædvanligvis hospitalet strategi at minimere sparekravene i de patientnære afdelinger ved Forlods at finde en række centrale og strukturelle besparelser Samt øge andelen af besparelser i fx Administration, FM o.l. Endvidere foretages der normalt en vis skævdeling af sparekravene, således at eksempelvis kræftområdet eller akutområdet tilgodeses i en spareplan Dette har også været hospitalets strategi ved denne spareplan for 2016, men det må erkendes at det kun i begrænset omfang har vist sig muligt at leve op til disse intentioner. Ved udmeldingen af spareplanen blev der udmeldt forholdsmæssigt større besparelser til Administration Ortopædkirurgi BBH-matriklen Afdelingen for sammenhængende patientforløb Arbejds- og miljømedicinsk afdeling Svarende til i alt 7,5 mio. kr. De resterende 24,5 mio. kr. blev fordelt forholdsmæssigt til de øvrige afdelinger. Dog blev sparekravene til de 3 primære kræftbehandlende afdelinger (Abdominalcenter K, Urologisk afdeling U samt lungemedicinsk afdeling L) samt FM-enheden halveret i f.t. de øvrige afdelinger.

223 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -20 af 100 Det samlede resultat af forslagene ligger primært inden for 3 temaer reduktion af administrative ressourcer effektivisering af patientforløb effektivisering af arbejdsgange, hvor en stor andel af forslagene beskriver negative konsekvenser på et allerede højt arbejdstempo, stigende vagtbelastning samt yderligere udfordringer med at opfylde de nationale og regionale behandlings- og servicemål. Administrationen har i alt fundet besparelser på 3,5 mio. kr. hvor der reduceres i både lederog medarbejderstillinger i Administrationen. Effektivisering af patientforløb vedrører flere afdelinger eksempelvis Neurologisk afdeling, som har omlagt stationære patientforløb til ambulantbehandling og kan reducere sengemassen med 3 senge uden at dette reducerer aktiviteten. Tilsvarende reducerer ortopædkirurgien på BBH-matriklen med 6 senge, bl.a. gennem øget samarbejde mellem de forskellige sengeafsnit. Øvrige afdelinger inden for dette tema er anæstesi samt Reumatologisk afdeling. Samlet foreslås der besparelser på i alt 7,7 mio. kr. i disse afdelinger. Effektivisering af arbejdsgange vedrører langt hovedparten af afdelingerne, som mere eller mindre eksplicit har formuleret effektiviseringer, hvor aktiviteten gennemføres med færre ressourcer. Blandt eksemplerne kan nævnes Medicinsk afdeling C, som samler sengeafsnit og ambulatorium under samme afdelingssygeplejerske, Røntgenafdelingen som samler bookingfunktionen på de 2 matrikler, FM som sammenlægger en række mindre områder og reducerer den samlede normering. De øvrige afdelinger løser generelt de samme opgaver med færre ressourcer. Der er i alt besparelser på 21 mio. kr. i denne hovedgruppe. Der vedlægges uddybende skemaer for disse 3 hovedområder. Samlet set nedlægges ca. 65 årsværk, hvoraf en stor del håndteres via vakancer, men uansøgt omplacering/afsked kan ikke udelukkes. Justering af serviceniveauer Direktionen har sammen med Lederforum og VMU drøftet en række forslag til justering af serviceniveau, men generelt er konklusionen at der ikke kan hentes store besparelser ved de fremkomne forslag. Der vedlægges skemaer på patienttransport overhead for forskningsprojekter afbureaukratisering jubilæumsarrangementer Side 2

224 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -21 af 100 Endvidere har det været diskuteret, om der skulle opkræves betaling for pårørendes mad, men det har været vurderingen, at de administrative omkostninger ville overstige besparelsen. I stedet blev peget på en ordning med frivillig indbetaling via girokort, Mobile Pay eller lignende. Endelig har VMU og Lederforum drøftet besparelser/serviceforringelser på medicinområdet og er af den vurdering, at der er store besparelser at hente på dette område gennem en stram politisk og ledelsesmæssig prioritering. Det anbefales på denne baggrund, at nedsætte en Task force som b.la afdækker muligheder for skift til billigere medicin og eventuelle afledte serviceændringer. venlig hilsen Janne Elsborg Stefan Hochstrasser Side 3

225 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -22 af 100 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Bispebjerg Bakke København NV Region Hovedstaden Koncern Økonomi Opgang 20 D, stuen Telefon Direkte Fax Mail direktion@bbh.regionh.dk Web Dato: 15.april 2015 Høringssvar budget Virksomheds-MED udvalget (VMU) på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har den 13. april 2015 drøftet forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse samt justeringer af serviceniveau og fremsender hermed udvalgets kommentarer. VMU finder det hensigtsmæssigt, at der på baggrund af den identificerede ubalance i budget 2015 iværksættes en tidlig proces for indhentning af besparelsesforslag for 2015 og VMU håber, at økonomiaftalen i juni falder ud således, at der ikke vil være behov for yderligere initiativer i forhold til budget Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler har inkl. eget udgiftspres udmøntet forslag til besparelser på 32 mio.kr/1,5 % af hospitalets budget, hvilket umiddelbart er en relativ lille andel i forhold til tidligere års budgetbesparelser. VMU og lederforum har igen i år arbejdet på at differentiere og reducere den forholdsmæssige fordeling af besparelseskrav til de kliniske afdelinger b.la gennem centrale og strukturelle effektiviseringstiltag. Trods dette har muligheden for at finde nye effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse uden konsekvenser for kvalitet, service og arbejdsmiljø været begrænset på alle niveauer i hospitalet. Det samlede resultat af forslagene ligger inden for temaerne effektivisering af patientforløb og effektivisering af arbejdsgange, og for en stor andel af forslagene med beskrivelser af negative konsekvenser på et allerede højt arbejdstempo, stigende vagtbelastning samt yderligere udfordringer med at opfylde de nationale og regionale behandlings- og servicemål. VMU har det seneste år med bekymring registeret, at en stigende arbejdsbelastning i mange af hospitalets store kliniske og diagnostiske afdelinger bl.a. afledt af udredningsgaranti, screeningsprogrammer, kræftpakker, hjertepakker og enstrenget visiteret akutsystem har udløst flere sygemeldinger og opsigelser betinget af stress og travlhed. En udvikling som har stor bevågenhed, og som følges tæt. Endvidere er det VMU s vurdering, at ovenstående forstærkes af centrale tiltag, som udløser ressourcetræk på hospitalerne eksempelvis nyt CMS system, opgradering til Windows 7, driftsmålstyring, trivsel OP, ledelsesevaluering m.m.

226 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -23 af 100 Mange af disse tiltag er relevante og nødvendige, men VMU vil anbefale, at der sker en markant forenkling og reduktion i både eksisterende og nye centrale initiativer og tiltag, som udløser lokale ressourcetræk, ikke mindst set i lyset af den kommende implementering af sundhedsplatform og den nødvendige organisationsudvikling i forbindelse med nybyggerierne. Supplerende hertil er det medarbejdersidens vurdering, at det regionale forbrug af eksterne konsulenter, set ud fra et økonomisk og ressourceudløsende perspektiv, med fordel kan reduceres. Afslutningsvist mener udvalget, at det er positivt, at der åbnes op for politiske drøftelser mht. justering af serviceniveauer, også overfor patienter og pårørende. Det er udvalgets forventning, at justeringerne indenfor disse områder alene skal ske, hvis de er meningsfulde, og ansvaret herfor primært skal ligge hos beslutningstagerne, og ikke hos den enkelte medarbejder - i mødet med patienterne og de pårørende. Med venlig hilsen Formand for VirksomhedsMED-udvalget Næstformand for VirksomhedsMED-udvalget Janne Elsborg Hospitalsdirektør Jørn Thomasen FTR DSR Side 2

227 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -24 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af patientforløb Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Flere afdelinger har i forbindelse med effektiviseringsbehovet søgt at omlægge patientforløb til mindre ressourcekrævende behandlingsniveauer. Som eksempel på dette kan nævnes Neurologisk afdeling N, som har arbejdet målrettet på at omlægge fra stationær behandling til ambulant-/daghospitalsbehandling og samtidig har reduceret indlæggelsestiden for apopleksipatienter. Dette har medført, at der nu kan nedlægges 3 neurologiske senge. Et andet eksempel er ortopædkirurgisk afdeling M, BBHmatriklen, som gennemfører en omflytning af afdelingens sengeafsnit, som bl.a. medfører mulighed for tættere samarbejde i vagterne. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Liggetidsreduktion og omlægning til ambulant behandling vil effektivisere behandlingsforløbet og påvirke patientens oplevelse af kontakten med afdelingen. Endvidere henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 6,8 Øvrig drift 0,3 0,9 Etableringsudgifter Årsværk 4,3 17,1

228 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -25 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af arbejdsgange Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Hovedparten af hospitalets afdelinger har i forbindelse med effektiviseringsbehovet foreslået budgetreduktioner, hvor aktiviteterne opretholdes, men med færre ressourcer. Dette kan generelt udmøntes som lavere bemanding eller ved konkrete omlægninger i organisering og arbejdsgange. Blandt eksemplerne kan nævnes Medicinsk afdeling C, som foreslår at sammenlægge 2 afdelingssygeplejerskeområder (sengeafsnit og ambulatorium) til et, og herved spare en stilling som afdelingssygeplejerske. Et andet eksempel er Røntgenafdelingen som samler bookingfunktionerne på de 2 matrikler til én enhed. Et tredje eksempel er FM-enheden, som samler en række mindre enheder og herved udnytter de fælles ressourcer bedre. Endelig kan nævnes Rengøringsafdelingen, som dels reducerer på fremstilling af kaffe til personalet samt reducerer rengøring i Administrationen, hvor dette kan lade sig gøre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Der henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10,7 20,7 Øvrig drift 0,5 0,3 Etableringsudgifter Årsværk 10,8 43,2

229 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -26 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering og samarbejde i Administrationen Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Administrationen vil gennemgå den nuværende organisering m.h.p. at forbedre det tværgående samarbejde, koordination og opgaveløsning om fælles opgaver i Administrationen. Samtidig skal der fokuseres på fremtidige opgaver så som implementering af Sundhedsplatformen, driftsmålsstyring og strategiarbejde. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: I gennemførelsen af besparelsen vil der være fokus på at minimere konsekvenserne for øvrige afdelinger. Endvidere henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,8 3,5 Øvrig drift 0,4 Etableringsudgifter Årsværk 6-7

230 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -27 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Patienttransport Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Direktionen har modtaget forslag om justering af serviceniveauet ved patienttransport: Hospitalets AKM oplever jævnligt, at patienttransport ordineret af 1813 eller praktiserende læge udføres som liggende transport, selv om de kunne være transporteret af familie eller de kunne være kommet med siddende transport eller taxa. Det er AKM s oplevelse at 1813 kan være presset af forventninger fra patienter og læger. Det er ligeledes indtrykket at 1813 og praktiserende læger ikke alle har det fornødne kendskab til reglerne for patienttransport. Der opfordres derfor til at der køres en kampagne over for de 2 henvisere. AKM har ligeledes mange patienter, som kommer med henblik på genanlæggelse af kateter eller pga. kateterproblemer. Da der kan være lange ventetider på liggende transport, kan disse patienter risikere at skulle vente længe i Akutmodtagelsen på hjemtransport. Da selve kateterproblemet som regel løses på kort tid, foreslår AKM, at det bliver muligt at bestille en hjemtransport samtidig og at transporten venter den korte tid det tager at løse kateterproblemet. En af vores store ambulante afdelinger oplever at mange patienter transporteres til og fra hospitalet, selv om de kunne transportere sig med offentlig transport eller egen transport. Det er indtrykket at såvel patienter som henvisende læger mener, at patienterne har ret til gratis transport til og fra hospitalet. Det medfører således daglige drøftelser mellem læge og patienter, at der er en misopfattelse af området. Da problemet samtidig er belastende for afdelingerne opfordrer afdelingen til at Regionen arbejder for en simplere ordning, hvor reglerne ikke er til diskussion. Alternativt til at Regionen iværksætter en informationskampagne om området, der kan afhjælpe patienternes manglende viden. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Patienterne vil opleve en serviceforringelse, som dog blot er overholdelse af gældende regler. Henvisere (1813 og praktiserende læger) vil skulle tage drøftelser med patienter, som ikke forstår/accepterer reglerne Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparende

231 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -28 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Overhead af forskningsprojekter Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Indførelse af regelsættet vedr. omkostningsdisponering samt de nye regler for stikprøvekontrol og controling vil påføre hospitalerne ekstraudgifter til administrative medarbejdere i regnskabsafdelingerne. For BFH s vedkommende minimum 1-2 medarbejdere. Det foreslås, at der indføres en ordning på alle hospitaler med ensartet opkrævning af overhead for administration af forskningsprojekter. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Udgift for forskerne/bevillingsgiverne. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparelse på

232 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -29 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Afbureaukratisering af Trivselsmålinger og Ledelsesevaluering i Region Hovedstaden Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Beskrivelse af tiltag: Region Hovedstaden har gennem en årrække arbejdet med udvikling af koncepter og gennemførelse af både trivselsmålinger og ledelsesevaluering. Gennemførelse af disse undersøgelser og processerne omkring dem har nået et omfang, hvor det må betvivles, om effekten står mål med den økonomi og de ressourcer det kræver både i forhold til de ledere og medarbejdere der indgår direkte i undersøgelserne, for de lokale stabe og for de centrale centre, der er involveret i gennemførelsen samt i forhold til den økonomiske udgift til eksterne leverandører. Det anbefales derfor, at der sker en forenkling og afbureaukratisering af disse undersøgelser ved at designe en langt mere forenklet, kvalificeret undersøgelse, der samkører de to nuværende, med kraftig reduktion i antallet af spørgsmål, der i stedet anvendes som indikatorer for trivsel og ledelseskvalitet. Dette kan betragtes som en parallel til kongeindikatoren indenfor det kliniske område. Den opfølgende proces fokuseres til kun at intervenere i de områder, hvor der via nævnte indikatorer er identificeret problemer. En sådan reduktion af design vil give mulighed for hyppigere målinger, der hvor det findes relevant og dermed tale ind i driftsmålstyringstanken i Region H. Som hidtil skal de lovpligtige krav indenfor arbejdsmiljøområdet efterleves via APV. Ovenstående forslag til fokus og forenkling af trivselsmålinger og ledelsesevaluering vil samtidig understøtte Region H s ønsker om afbureaukratisering og effektivisering. Den økonomiske gevinst og de frigivne ressourcer i den forbindelse vil kunne allokeres til vores kerneydelser og dermed medvirke til bedre ressourceudnyttelse, et højere serviceniveau - til gavn for patienter og borgere. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: En forenkling og fokusering af trivsels- og ledelsesmålinger vil frigive ressourcer for alle direkte involverede ledere og medarbejdere på alle virksomheder i Region H, ligesom det vil frigive ressourcer i både de stabe på virksomhederne og i CHR, som forestår forberedelse, gennemførsel og opfølgning på målinger. Endelig er der store besparelser at hente på udgifter til eksterne konsulentfirmaer, som bistår Region H med koncept, databearbejdning og resultat/rapportpræsentation og formidling.

233 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -30 af 100 Forslagets konsekvenser økonomi og personal Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0 0 Øvrig drift 0 0 Etableringsudgifter 0 0 Årsværk 0 0

234 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -31 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Jubilæer Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Direktionen har modtaget forslag om justering af serviceniveauet ved jubilæer: På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler gives der mulighed for fejring af 10 års jubilæum i afdelingen. Dette sker ved, at hospitalet finansierer morgenbord for jubilaren og dennes kolleger. Ordningen foreslås afskaffet, selv om mange jubilarer sætter pris på denne anerkendelse. På baggrund af drøftelser i Lederforum og VMU har Direktionen besluttet at afskaffe ordningen. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparelse på ca kr. årligt

235 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -32 af 100 BORNHOLMS HOSPITAL

236 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -33 af 100 Bornholms Hospital Hospitalsdirektionen Ullasvej Rønne Center for Økonomi Budget og Byggestyring Region Hovedstaden Kongen Vænge Hillerød Telefon Fax Mail BornholmsHospital@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 16. april 2015 Indmelding af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse I brev af 17. marts 2015 anmoder Region Hovedstaden om forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau i 2016 og følgende år. Forslagene forudsættes at have virkning svarende til 4 måneder i Besparelsen på 3,9 mio. kr. i budget 2016 fra Regionen er fordelt på følgende afdelinger: Afdeling Løn (mio. kr.) Øvrig drift (mio. kr.) Patienttransport og pakketransport 0,366 1,184 Reduktion af AMSU budgettet 0,150 Diagnostisk Enhed 0,900 0,300 Serviceområdet 0,670 0,330 I alt 1,936 1,964 Af skemaerne fremgår overledes ovenstående besparelser har effekt i budget 2015 på i alt 1,3 mio. kr. Besparelsen vil betyde en reduktion på i alt 4,7 årsværk, hvoraf det i værste fald kan medføre 2 afskedigelser. Vedlagt følger udfyldte skema er over BOH s besparelsesforslag. Ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere har sammen alle arbejdet målrettet for at finde besparelsesforslag og besparelsesforslagene er efterfølgende forelagt og godkendt af hospitalets Lederforum og MED-udvalg. Udtalelse fra BOH s MED-udvalg er vedlagt. Med venlig hilsen Kurt Espersen Hospitalsdirektør

237 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -34 af 100

238 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -35 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Patientbefordring og pakketransport Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, hospitalet fælles Beskrivelse af tiltag: Besparelser på patientbefordring ved indgåelse af nye aftale. Ændrede arbejdsgange vedr. patientbefordring, som fremafrettet betyder én mindre stilling. Billigere aftaler ved pakketransport. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Nogle patienter vil opleve en indskrænkning i service, da der vil være færre fly afgange, at vælge imellem. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,366 Øvrig drift 0,550 1,184 Etableringsudgifter Årsværk 1,0

239 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -36 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Reduktion af budgettet til Arbejdsmiljø og Sundhed Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, hospitalet fælles Beskrivelse af tiltag: Færre tiltag indenfor arbejdsmiljø og sundhed. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,150 0,150 Etableringsudgifter Årsværk

240 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -37 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Tilpasning af personale. Reagenser og analyser. Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, Diagnostisk Enhed Beskrivelse af tiltag: Lønbudget-reduktion ved tilpasning af personalet på Centrallaboratoriet, Radiologisk afdeling samt indenfor sekretærgruppen. Mindre forbrug på reagenser ved overgang til nyt kemi/immunkemiudstyr. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Reduktion af medarbejderstaben vil medføre øget arbejdsbyrde for det resterende personale, hvilket kan medføre serviceforringelser overfor de kliniske afdelinger. En generel øget arbejdsbyrde kan medføre større risiko for fejl eller utilsigtede hændelser. Reduceret kapacitet på de parakliniske afdelinger vil hurtigt kunne skabe flaskehalsproblemer i relation til patientforløbet. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,150 0,900 Øvrig drift 0,250 0,300 Etableringsudgifter Årsværk 0,375 2,31

241 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -38 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektiviseringer på serviceområdet Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital - Serviceområdet Beskrivelse af tiltag: Omorganisering og effektivisering i Portør- og rengøringsfunktionen, Informationen, Køkkenet og Teknisk afdeling, primært ved ændret fremmøde og nye arbejdsgange. Rengøring af ikke-patientnære område nedjusters. Implementering af affaldsressourceplan, hvor affaldsmængden reduceres ved salg af pap, papir og plastisk. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Servicereduktion på ikke-patientnære områder. Ved implementering af affaldsressourceplan må forventes en mere omfattende kildesortering. I informationen kan forekomme ventetid ved lugen/skranken under afspadsering af fast personale. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,200 0,670 Øvrig drift 0,330 Etableringsudgifter 0,200 Årsværk 1,39

242 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -39 af 100 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL

243 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -40 af 100 Herlev og Gentofte Hospital Center for Økonomi Region Hovedstaden Opgang Afsnit Herlev Ringvej Herlev 115 Økonomiafdelingen Telefon Direkte Fax Mail Web Michala.moerup@regionh.dk Journalnr.: Dato: 16. april 2015 Herlev og Gentofte Hospitals forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau Center for Økonomi har i brev af 5. marts 2015 til regionens hospitaler og virksomheder anmodet hospitalerne om forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse svarende til i alt 225 mio. kr. i 2016, hvoraf 75 mio. kr. skal have effekt i Herlev og Gentofte Hospitals andel udgør 41,5 mio. kr. i 2016, hvoraf 13,8 mio. kr. skal have effekt i Herudover har regionen bedt om en indmelding af forslag til justeringer af serviceniveauer med henblik på en politisk stillingtagen til og prioritering af den service, der på tværs af regionens hospitaler og virksomheder tilbydes patienter og pårørende eller stilles til rådighed for regionens ansatte. På baggrund heraf har Herlev og Gentofte Hospital udarbejdet nedenstående redegørelse vedrørende hospitalets forslag til realisering af mindreudgifter med uændret aktivitetsniveau samt forslag til justeringer af serviceniveauer. Hospitalets udmeldte besparelser som følge af regionens besparelser, merforbrug i 2014 og budgetgenopretning I hospitalets bidrag til 1. økonomirapport har hospitalet indmeldt et forventet merforbrug til regnskabet for 2015 på ca. 27 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug til løn på 26 mio. kr. og et merforbrug til øvrig drift på 53 mio. kr. Hospitalet står således over for et stort internt udgiftspres til øvrig drift og medicinområdet. Da hospitalet desuden havde et samlet merforbrug på 22 mio. kr. i 2014 på de to matrikler, som skal afdrages i 2015, har hospitalsdirektionen set sig nødsaget til at indhente yderligere spareforslag fra hospitalets afdelinger svarende til 44 mio. kr. i Der er således samlet set blevet udmeldt besparelser til afdelingerne på i alt 57,8 mio. kr. i 2015, jf. nedenstående tabel. Dertil kommer de forudsatte fusionsbesparelser på det administrative område og øvrige områder på samlet set henholdsvis 26 mio. kr. i 2016 og 56. mio. kr. i 2017.

244 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -41 af 100 Mio. kr Regional besparelse 13,8 41,5 41,5 Underskud Opretning Fusion adm. områder Fusion andre områder I alt 57,8 89,5 119,5 Udover afdelingsbesparelserne på de i alt 57,8 mio. kr. har hospitalet indledt en proces med at finde en række generelle og tværgående besparelser på hospitalsniveau. Desuden har hospitalet sat fokus på mulighederne for at fremrykke fusionsbesparelser og er i gang med at vurdere, hvor der kan findes stordriftsfordele både i klinikken og på serviceområdet. Hospitalet skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler, og hospitalet har allerede nu taget højde for de gevinster, der forventes ved implementeringen af Sundhedsplatformen. I forhold til Sundhedsplatformen vil hospitalet gennemføre besparelser på 10 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 som led i ovenstående besparelse på 41,5 mio. kr. årligt. For at nå besparelsen i 2015 har hospitalsdirektionen pr. 23. marts 2015 indført et kvalificeret ansættelsesstop på hele hospitalet. Hospitalsdirektionen vil kun give dispensation fra det kvalificerede ansættelsesstop, såfremt der er tale om genbesættelse af nøglestillinger. Desuden har direktionen indført restriktioner for større anskaffelser i 2015, således at anskaffelser med en anskaffelsespris over kr. kræver forudgående ansøgning fra afdelingsledelsen samt direktionsgodkendelse af denne. Ud over ovenstående budgettilpasninger er der følgende usikkerheder og udfordringer forbundet med dette og kommende års økonomi, som kræver opmærksomhed og løbende omprioriteringer (besparelser) inden for hospitalets egen ramme: Fortsat stort internt udgiftspres til øvrig drift, idet der er sket udhuling af budgettet pga. egenfinansieringsandelen på medicinområdet. Væsentlige merudgifter på medicinområdet, specielt til kræftpatienter. Skaber et udgiftspres på ca. 25 mio. kr. i Hospitalet har et meget beskedent vedligeholdelsesbudget og forventer fortsat uafviselige udgifter til en nedslidt infrastruktur på hospitalet. Hospitalet har et forventeligt udgiftspres på mio. kr. på dette område. Usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af HOPP Fortsat stigende udgiftspres som følge af udrednings- og ventetidsgarantier samt krav til pakkeforløb. Forøget pres på akutfunktionerne i forbindelse med EVA. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospitalets spareforslag på de 41,5 mio.kr. omfatter forslag til optimering af arbejdsgange, effektiviseringer ved fx omlægning af administrative funktioner, generelle Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 2

245 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -42 af 100 personalereduktioner samt manglende genbesættelse af vakante stillinger. Udmøntningen indeholder ligeledes forslag til reduktion af interne midler til forskning. Der er 5 temaer: Ensartet ordning og serviceniveau på medicinservice Normeringstilpasninger som følge af Sundhedsplatformen Interne midler til forskning Generelle normeringstilpasninger Reduktion af udgifter til øvrig drift. Der vedlægges skemaer for de 5 temaer. Det er et grundvilkår i hospitalets spareforslag, at selve patientbehandlingen udføres medicinsk forsvarligt, men øvrige elementer i de samlede patientforløb vil blive effektiviseret, tilpasset og reduceret svarende til de økonomiske rammevilkår. Ud fra en samlet betragtning kan det ikke udelukkes at der kan ske påvirkninger af patienternes samlede oplevelse af indlæggelsesforløbet og arbejdsmiljøet i afdelingerne. Direktionen ser det som en mulighed at opnå besparelser på hospitalets medicinservice. Hospitalet anvender medicinservice fra Apoteket på i alt ca. 10 mio. kr. om året, og hospitalsdirektionen har erfaret, at ordningen er implementeret og håndteret forskelligt på hospitalets to matrikler. Da direktionen ønsker en ensartet ordning og et ensartet serviceniveau på de to matrikler, vil kontrakterne blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en mindre omfattende og billigere ordning. Servicejusteringer Som beskrevet ovenfor skal Herlev og Gentofte Hospital ud over den regionale besparelse på 41,5 mio.kr. foretage yderligere tilpasning af driften. Ud over forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse kan hospitalet pege på følgende forslag til justering af serviceniveauet: Det foreslås, at der kan ske ændringer i tilbud om aftenkonsultationer, idet aktiviteten rykkes til dagtiden, hvor der er lavere omkostninger. Dette vil være en serviceforringelse for patienter, der har glæde af aftenkonsultationerne. På det Gynækologisk-obstetriske område kan det foreslås, at tilbud om akupunktur i graviditeten bortfalder, at efterfødselsambulatoriet reducerer konsultationstiden fra 40 til 30 min., og at antallet af gravide og fødende kvinder, der kommer ind på afdelingen ved akut henvendelse, søges begrænset, hvilket betyder mindre tryghed. Endvidere kan fødselsforberedelsen omstruktureres til at omfatte 3 mødegange fra nuværende 4 mødegange. Endelig kan Gynækologisk-obstetrisk afdeling reducere antallet af jordemoderkonsultationer til de gravide, således at tilbuddet fremover bliver 4-6 konsultationer. I Fødeplanen er beskrevet, at der ydes 5-7 konsultationer efter behov. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 3

246 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -43 af 100 Hospitalet overvejer og undersøger desuden mulighederne for at lukke hospitalets varmtvandsbassin, ligesom det kan overvejes at lukke hospitalets følge-hjem team Lukning af følge hjem teamet vil indebære serviceforringelser for den ældre medicinske patient, der bor i egen bolig. Øvrige tiltag på hospitalsniveau Udover at indhente besparelser hos hospitalets afdelinger har hospitalet indledt en proces med at finde en række generelle og tværgående besparelser på hospitalsniveau. Dette drejer sig bl.a. om en besparelse ved salg af to naboejendomme i relation til hospitalet på matriklen i Gentofte med et forventet engangsprovenu på ca. 8 mio. kr. Endvidere indledes analyse med henblik på at ændre i produktionen af såvel patient- som personalemad ved dels at harmonisere serviceniveau og kostkoncepter, dels effektivisere produktionen på tværs af de to matrikler. Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser Det generelle træk er, at der ved reduktion i fremmødet af personale vil blive et øget arbejdspres. Dele af forslagene indeholder endvidere ophør af sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag fx temadage. Desuden vil hospitalets spareforslag få personalemæssige konsekvenser, idet spareforslagene medfører en reduktion i antal stillinger/årsværk. Det forventes på nuværende tidspunkt, at antallet af afskedigelser begrænses, idet afdelingerne allerede udviser stor tilbageholdenhed med genbesættelse af vakante stillinger samt har fokus på omplacering af personale med henblik på tilpasning af forbruget til budget Med venlig hilsen Klaus Lunding / Hospitalsdirektør Mette Schousboe Økonomichef Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 4

247 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -44 af 100 VMU Herlev og Gentofte Hospital Center for Økonomi Region Hovedstaden Dato: 16. april 2015 Udtalelse fra VMU Herlev og Gentofte Hospital Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og servicejusteringer i budget 2015 og 2016 VMU på Herlev og Gentofte Hospital har på mødet den 26. marts 2015 drøftet baggrund og konsekvenser af udmeldingen fra Region Hovedstaden om yderligere effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveauet grundet den pressede økonomi. Alle afdelinger har gennemført en proces med afdækning af både afdelingsspecifikke og tværgående tiltag for at honorere hospitalets samlede økonomiske udfordring. VMU kan generelt tilslutte sig hospitalets forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, idet der henvises til direktionens vedlagte brev herom. For så vidt angår regnskabsunderskuddet på 22 mio. kr. og det økonomiske pres på yderligere 22 mio. kr., er VMU bekendt med, at ikke mindst de fortsatte merudgifter på medicinområdet og de akutte renoverings- og vedligeholdelsesbehov på særligt Herlev-matriklen er en betydelig udfordring. Som det fremgår af hospitalets besparelsesforslag, vil konsekvensen af tiltagene på flere område påvirke niveauet for plejen af patienten, ligesom de ansattes arbejdsmiljø udfordres. Der er således risiko for, at de ansattes muligheder for at kunne give den optimale kvalitet og omsorg overfor patienten svækkes grundet det lavere serviceniveau. Med venlig hilsen Klaus Lunding Hospitalsdirektør Anders Jæger Kim H. Olsen Formand VMU Næstformand VMU Næstformand VMU

248 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -45 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Øvrig drift Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Besparelser på øvrig drift, herunder ophør af sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag fx temadage og kurser. Endvidere besparelser på forplejning, nyanskaffelser, forbrug af analyser og hjemtagning af analyser mv. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 2,597 2,772 Etableringsudgifter Årsværk

249 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -46 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Interne midler til forskning Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Reduktion af interne midler til forskning. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,53 0,75 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,86 0,86

250 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -47 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Medicinservice Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Hospitalet anvender medicinservice fra Apoteket på i alt ca. 10 mio. kr. om året, og hospitalsdirektionen har erfaret, at ordningen er implementeret og håndteret forskelligt på hospitalets to matrikler. Da direktionen ønsker en ensartet ordning og et ensartet serviceniveau på de to matrikler, vil kontrakterne blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en mindre omfattende og billigere ordning. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 7,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

251 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -48 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Generelle normeringstilpasninger Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Generelle normeringstilpasninger som følge af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, herunder generelle personalereduktioner, reduceret arbejdstid samt manglende genbesættelse af vakante stillinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 21 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 42

252 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -49 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Normeringstilpasninger mv. som følge af Sundhedsplatformen Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Hospitalet skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler, og hospitalet har allerede nu taget højde for de gevinster, der forventes ved implementeringen af Sundhedsplatformen. I forhold til Sundhedsplatformen vil hospitalet gennemføre besparelser på 10 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 som led i besparelsen på 41,5 mio. kr. årligt. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 24

253 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -50 af 100 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

254 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -51 af 100 Til: Center for Økonomi Dato: 22. april 2015 Nordsjællands Hospitals indmelding af effektiviseringsforslag den 22. april 2015 Baggrund Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har på baggrund af en række økonomiske udfordringer i regionen bedt hospitalerne mv. om forslag til varige effektiviseringer og bedre ressourceudnytte på i alt 225 mio. kr. i Forslagene forudsættes allerede at have effekt i 2015 svarende til 4 måneder (fra 1. september 2015). For Nordsjællands Hospital udgør effektiviseringskravet 24 mio. kr. i 2016 heraf 8 mio. kr. i Tiltagene forudsættes at medvirke til balance i 2015 og 2016, men det vil først blive endeligt afklaret, hvilke yderligere behov der er for besparelser vedrørende 2016, når økonomiaftalen for 2016 mellem regionerne og regeringen foreligger medio juni En redegørelse for hvordan hospitalet vil udmønte effektiviseringskravet på 24 henholdsvis 8 mio. kr. blev fremsendt den 16. april til Center for Økonomi jf brev af 5. marts. Herefter er redegørelsen blevet justeret efter anmodning fra Center for Økonomi jf. mail den 20. april. Forslag til håndtering af de økonomiske udfordringer På ovenstående baggrund har Direktionen arbejdet videre med en samlet budgetstrategi frem mod 2020/21. I første omgang er der udpeget forslag til hvordan hospitalet kan indfri det effektiviseringskrav, som regionen har udmeldt i 2015/2016 jf. nedenstående tabel. Revideret oversigt over effektiviseringsforslag Emne/Tema Forslag 2016 helårseffekt (mio. kr.) Bedre arbejdstilrettelæggelse. Forslag om fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden delårseffekt (mio. kr.) 16,8 5,6 Afdelingsspecifikke besparelser Formålet er at sikre endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Forslag indeholder:

255 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -52 af 100 Principper for fremmødeplanlægning Overholdelse af normtider og reducere overarbejde Fokus på registrering af ferie/sygdom Indsats for at reducere sygefraværet Ledelsesstuktur og ledelsesspænd Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler Forslaget omhandler en række initiativer som har til formål at reducere udgifterne på energi og forbrugsartikler. 4,3 1,5 Besparelser relateret til effektiv øvrig drift Eksempelvis: Printerstrategi Effektiviseringsindsatser målrettet energiudgifter til belysning og stand-by-drift Reducere udgifter til forbrugsartikler (fokus på kontorhold og respiratoriske hjælpemidler) Øget brug af dagkirurgi 2,9 0,9 Strukturelle besparelser Omlægning af kirurgisk behandling inden for alle kirurgiske specialer fra døgnbehandling til dagbehandling. Total 24,0 8,0 Forslag til servicejusteringer Regionen har udover ovenstående redegørelse for effektiviseringsforslag, bedt virksomhederne om forslag til justering af serviceniveauer med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen til hvilken service der tilbydes patienter, pårørende og personale. Med afsæt i regionens eget inspirationskatalog fremlægges en kort redegørelse for hvilke tværgående og hospitalsspecifikke servicejusteringer, som der kan fremlægges til videre politisk drøftelse og prioritering. Det skal bemærkes at der er tale om eksempler på servicejusteringer, og at forslagene endnu ikke er vurderet i forhold til effekter på såvel økonomi samt kvalitet og patientbehandling. Det forudsættes derfor, at forslagene belyses nærmere inden evt. endelig stillingtagen samt at Nordsjællands Hospitals inddrages i kvalificeringen heraf. Oversigt over forslag til servicejusteringer Regionale temaer Eksempler Åbningstider, tilgængelig, geografi Lukke for tilbud om blodprøvetagning i sundhedshus i Helsingør Revurdere åbningstidspunkter i akutklinik Frederikssund og Sundhedshus (ud over det fremlagte effektiviseringsforslag jf. ovenfor) Reducere omfanget af udkørende funktioner. Ex. Side 2

256 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -53 af 100 o Blodprøvetagning i hjemmet o Jordemoderbesøg og hjemmefødsler Regionale tilbud (mammografiscreeningsbus og tuberkulosebus) Reduktion af fremskudte jordemoderkonsultationer Pårørende og ikke-syge borgere Reducere i antal konsultationer i forbindelse med graviditet Udbrede og ensrette egenbetaling ex. o Hjælpemidler o Kost/forplejning (ex. i forbindelse med medindlæggelse af raske ledsagere) o Scanningsbilleder Ydelser i sammenhæng til behandlingen Reducere i undervisningstilbud/omlægge til holdundervisning ex. o Fysioterapi/genoptræning o Hjertesyge Skifte til billigere medicinpræparater Ophøre med alternative behandlingstilbud (ex. akupunktur) Opstramme/revidere retningslinjer og kriterier for tildeling af patientbefordring dog kan dette i nogen grad forudsætte regelændringer da der pt. er knyttet specifikke patientrettigheder for patienter + 65 år Personale og uddannelse Reducere antal erhvervspraktikuddannelser Reducere i regionens uddannelsestilbud ex. lederudviklingsprogrammet Reducere rengøring på ikke-patientrettede områder Færre IT-arbejdspladser/licenser/mobile enheder ex. reducere licensudgifter til programmer/software som ikke er relevante at have adgang til for forskellige ITbrugergrupper/medarbejdere. Opgavevaretagelse mellem region og kommune (samarbejdsflader) Omlægge ansvar for genoptræningsplaner til kommuner Reducere i tilbud om hjemmebesøg (ringe-hjem, følgehjem) Reducere i funktioner der er knyttet tæt på kommunalt opgaveansvar (socialrådgivning, psykologbistand, socialsygeplejerske mv.) Side 3

257 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -54 af 100

258 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -55 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Bedre arbejdstilrettelæggelse Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag: Forslag om fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden. Formålet er at sikre endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Forslag indeholder: Principper for fremmødeplanlægning Overholdelse af normtider og reducere overarbejde Fokus på registrering af ferie/sygdom Indsats for at reducere sygefraværet Ledelsesstuktur og ledelsesspænd Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Forslaget retter sig primært mod bedre og mere hensigtsmæssigt fremmøde, herunder reducerer unødvendige lønudgifter. Forslaget vil således kun i mindre omfang kunne have normeringsmæssige konsekvenser. Såfremt der bliver normeringsmæssige konsekvenser vil det som udgangspunkt kunne håndteres ved vakante stillinger. De præcise effekter vil først være kendt, når vi har været igennem samtlige fremmødeplaner og aftalt fremmøder på plads for september 2015 og frem. Vurderingen af konsekvensen på normering og vakante stillinger er således et forsigtigt estimat. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 5,6 16,8 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

259 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -56 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag: Forslaget omhandler en række initiativer som har til formål at reducere udgifterne på energiog forbrugsartikler: Eksempelvis: Printerstrategi Effektiviseringsindsatser målrettet energiudgifter til belysning og stand-by-drift Reducere udgifter til forbrugsartikler (fokus på kontorhold og respiratoriske hjælpemidler) Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen bemærkninger Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 1,5 4,3 Etableringsudgifter Årsværk

260 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -57 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Øget brug af dagkirurgi Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag Forslaget omhandler at kirurgisk behandling inden for alle kirurgiske specialer omlægges fra døgnbehandling til dagbehandling. En foranalyse af forholdet mellem hhv. dagkirurgi og stationær kirurgi har påvist et fremtidigt behov for flere dagkirurgiske OP-stuer. Denne omlægning vil medføre en reduktion i sengebehovet på de kirurgiske afdelinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen bemærkninger Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,9 2,9 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,1 6,4

261 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -58 af 100 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

262 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -59 af 100 Direktionen Til: Center for Økonomi Kristineberg København Ø. Telefon Fax Mail psykiatri@regionh.dk Web Dato: 9. april 2015 Budget 2016: Forslag til effektiviseringer i Region Hovedstadens Psykiatri På Forretningsudvalgets møde d. 3. marts 2015 blev det besluttet at igangsætte en budgetproces, som håndterer en ubalance på 150 mio. kr. i 2015 og 225 mio. kr. i Regionens virksomheder blev i den forbindelse bedt om at indmelde effektiviseringsforslag svarende til de angivne summer. For Region Hovedstadens Psykiatri drejer dette sig om 11,4 mio. kr. i 2015 og 34,1 mio. kr. fra Der er de seneste år gennemført gennemgribende strukturelle ændringer i Region Hovedstadens Psykiatri, samtidig med at der arbejdes med at udbygge den ambulante kapacitet, således at bl.a. udrednings- og behandlingsret kan overholdes. Målet er derudover at tilbyde patienterne behandling på det mindst indgribende niveau og at understøtte patientens recovery-proces i eget nærmiljø. Der arbejdes med at etablere akut psykiatrisk hjemmebehandling, udbredelse af ansatte med brugerbaggrund samt etableringen af mere fleksible ambulante tilbud. Region Hovedstadens Psykiatri arbejder løbende med effektiviseringer af driften, samtidig med at aktiviteten er øget betydeligt i de seneste år. Derfor er det vanskeligt at gennemføre nye effektiviseringer uden at det på den ene eller anden måde vil få negativ betydning for enten kvalitet, aktivitet eller service. Region Hovedstadens Psykiatri vil bestræbe sig på, at de kommende besparelser går mindst mulig ud over aktiviteten og kvaliteten af behandlingen, men det kan ikke udelukkes, at de vil få konsekvenser for aktivitet og kerneydelse. Region Hovedstadens Psykiatri vil på denne baggrund gennemføre besparelserne indenfor nedenstående 5 områder. Tilpasning af ressourceforbruget til funktioner, som ikke er direkte patientrettede Opgavevaretagelsen i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe ændres løbende, bl.a. fordi nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres. En del medarbejdere skifter funktioner i takt med de æn- Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

263 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -60 af 100 drede prioriteringer. Men der vil også være områder, hvor tilpasningen ikke er sket fuldt ud, og hvor den samlede bemanding i funktioner, som ikke er patientrettede, er vokset, eller hvor effektiviseringsmuligheder ikke er fuldt udnyttede. Det vurderes, at det vil være muligt at identificere et antal stillinger, som kan nedlægges uden at det i væsentlig grad går ud over den patientrettede aktivitet. Det forudsættes her, at der kan opnås en besparelse på ca. 8,5 mio. kr. på helårsbasis. Samlet varetagelse af tværgående funktioner Funktionsvilkårene og ændringer i arbejdsdelingen på det administrative område indebærer mulighed for ændringer i opgaveporteføljen samt mulighed for en mere effektiv opgaveløsning. Der skal derfor ses på, om der er funktioner, som i dag varetages på alle psykiatriske centre, som i stedet vil kunne varetages på en mere koordineret og ensartet måde. Samlet opgavevaretagelse forudsættes at give en besparelse på 2 mio. kr. på årsbasis. Harmonisering af administrative-/sekretærfunktioner En analyse af det administrative området viser, at der er variationer i bemandingen centrene imellem. Samtidig er det et område, hvor teknologien har udviklet sig markant i de seneste år. Et af effektiviseringsforslagene er derfor, at der gennemføres en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemandingen på tværs af de psykiatriske centre. Besparelsen ved dette udgør ca. 8 mio. kr. Reduktion af udgifter til drift mv. Drift af bygninger og servicefunktioner mv. er et område, der er blevet effektiviseret betydeligt på regionens hospitaler i de seneste år. Samarbejdsstrukturen, der indebærer, at Psykiatrien ofte køber ydelserne af de somatiske hospitaler til et på forhånd fastsat beløb, medfører imidlertid, at kun en mindre del af besparelserne kan omsættes til besparelser i Psykiatriens budget. På enkelte af de psykiatriske centre er det imidlertid Psykiatrien selv, der står for hele driftsområdet. På disse centre gennemføres effektiviseringer for tilsammen ca. 12 mio. kr. om året. Effektiviseringer i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, herunder effekt af tidligere gennemført fusion Pr. 1. januar 2013 blev de tre daværende børne- og ungdomspsykiatriske centre lagt sammen til ét center under en samlet ledelse. Der blev med budget 2015 gennemført store omlægninger og effektiviseringer på det fusionerede center. Det vil også i budget 2016 være muligt at gennemføre driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse. Hertil kommer, at centret ligesom de øvrige centre kan gennemføre effektiviseringer inden for sekretærområdet og i andre dele af organisationen. Side 2

264 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -61 af 100 Centret vil således skulle reducere udgifterne med 5 mio. kr. på helårsbasis. Samlet oversigt De samlede budgetreduktioner fordeler sig således: Årsværk Budget 2015 (mio. kr.) Budget 2016 (mio. kr.) Funktioner som ikke er patientrettede -17-2,8-8,5 Tværgående funktioner -3,5-0,7-2,0 Adm./sekretærområdet -20-2,5-8,0 Bygningsdrift mv. -4-2,5-12,0 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center -8-1,5-5,0 Udsættelse af udgifter fra 2015 til ,4 1,4 Samlet -52,5-11,4-34,1 Side 3

265 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -62 af 100 Direktionen Til: Center for Økonomi Kristineberg København Ø. Telefon Fax Mail psykiatri@regionh.dk Web Dato: 9. april 2015 Budget 2016: Forslag til justering af serviceniveau i Region Hovedstadens Psykiatri På Forretningsudvalgets møde d. 3. marts 2015 blev det besluttet, at der foruden forslag til effektiviseringer også skal udarbejdes forslag til justeringer af serviceniveauerne i Region Hovedstaden. På mødet blev det besluttet, at regionens virksomheder skal udarbejde sådanne forslag. Region Hovedstadens Psykiatri har i tiden siden etableringen i 2007 ændret sit serviceniveau ganske betydeligt, idet man har arbejdet efter følgende sigtelinjer: Udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet Samling af funktioner Omlægning af sengekapaciteten Effektiviseringer og skærpelse af den tværsektorielle opgavedeling Nedenfor uddybes sigtelinjerne. Udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet I forligsteksten til satspuljeaftalen anføres som et centralt element, at indsatsen for mennesker med psykiske lidelser så vidt muligt skal ske i nærmiljøet og med mindst mulig indgriben i den enkeltes liv. Indsatsen skal tilrettelægges mere ensartet og være af høj faglig kvalitet. Udviklingen skal suppleres med tilbud til dem, som fortsat har brug for indlæggelse og senge med højere tilknyttet bemanding på lukkede afdelinger. Det anførte sigte harmonerer med Psykiatriens igangværende planlægningstiltag vedr. den ambulante psykiatri, hvor et centralt element er udviklingen af akutte og intensive ambulante tilbud i patientens nærmiljø, herunder i eget hjem. Psykiatriens akutte funktioner varetages i dag primært af de psykiatriske centres akutmodtagelser, og i et vist omfang også af ambulante tilbud gennem distriktspsykiatri, OP teams, akutteams, m.v. Der er i de seneste år sket en markant udbygning af den ambulante kapacitet - både Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

266 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -63 af 100 med hensyn til antal besøg i eksisterende tilbud og med hensyn til bredden af de tilbud, der findes. Der er imidlertid stadig et potentiale for at øge den ambulante behandling på det akutte og subakutte område og dermed begrænse behovet for akutte indlæggelser og behandling under indlæggelse. Samtidig skal det sikres, at man lever op til de skærpede tidsfrister mht ventetiden til udredning og behandling. Det er derfor centralt fortsat at øge den ambulante kapacitet indenfor de fleste områder. Med budget 2015 blev der taget skridt i retning af at: Udbygge og omlægge ambulante tilbud, som kan træde i stedet for indlæggelser Udbygge ambulante tilbud til patienter med ikke-psykotiske lidelser, som oplever for lange ventetider Samling af funktioner Trods adskillige centersammenlægninger og lukninger af akutmodtagelser er en betydelig del af Psykiatriens ressourcer fortsat knyttet til beredskab i form af akutmodtagelser, lægelige vagtlag og opretholdelse af geografisk spredte funktioner, som skal kunne fungere selvstændigt, og derfor har større bemanding end de ville have haft, hvis de lå i tilknytning til andre funktioner. Tanken er at flytte ressourcer fra opretholdelse af akutte beredskaber og strukturelt betinget mer-bemanding mv. til patientrettet aktivitet. Med den igangværende HOPP2020 blev det aftalt, at fremtidens psykiatri skal have færre matrikler, hvorfor der i fremtiden skal tages stilling til, hvorvidt Psykiatrien fortsat skal have 11 psykiatriske centre med selvstændige ledelser, administrationer samt tværgående funktioner. Med budget 2015 blev der lukket to af de eksisterende 7 akutmodtagelser, og i det aktuelle forslag til revision af HOPP2020 indgår forslag til sammenlægning af Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center Glostrup samt af Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center København. Omlægning af sengekapaciteten Den hidtidige og fortsatte etablering af omfattende og fintmaskede ambulante tilbud muliggør, at et stigende antal patienter kan modtage ambulant behandling i fremtiden. Det giver også mulighed for fortsat at ændre balancen mellem ambulante og sengebaserede tilbud. Psykiatrien har i dag knap sengepladser. Det er målsætningen, at sengekapaciteten kan omstilles gennem arbejdet med alternativer til døgnindlæggelse dvs. ambulant behandling, behandling i hjemmet (herunder også botilbud og plejehjem), kortere indlæggelser og færre genindlæggelser. Det er samtidig vigtigt, at der er målrettet sengekapacitet til patienter, der har behov for akut indlæggelse og/eller intensiv pleje og observation i forbindelse med behandlingen. Behandlingstilbuddene skal således have den rette intensitet. I de seneste år senest med budget er mange åbne senge blevet omdannet til lukkede/intensive senge. Det er en udvikling som ønskes fortsat, men som er ressourcekrævende. Effektiviseringer i den tværsektorielle opgavevaretagelse Psykiatrien skal samarbejde aktivt med primærsektorens parter, og skal understøtte fagligt i forhold til de opgaver vedr. psykisk syge, som varetages af kommunerne, af Side 2

267 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -64 af 100 de praktiserende læger samt af praktiserende speciallæger. Psykiatriens opgavevaretagelse vil løbende skulle tilpasses til den opgavedeling, der er og skal være mellem sektorerne. På samme måde skal det som det også er nævnt i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne sikres, at der ikke sker et indikationsskred i forhold til hvem, der tilbydes behandling i den hospitalsbaserede psykiatri. Der er således behov for en mere stringent fastholdelse af, hvad der er behandlingspsykiatriens opgaver i det samlede sundhedsvæsen. Derfor skal der også i de kommende år arbejdes med: Præcisering af Psykiatriens opgaver som part i forløb, der involverer flere aktører i sundheds- og socialvæsenet Tilpasning af Psykiatriens opgavevaretagelse Fastholdelse og præcisering af målgruppeafgrænsningen Mulige justeringer af serviceniveauet med budget 2016 Hvis der skal ske justeringer af serviceniveauet i 2016 både i opadgående og nedadgående retning - vil det være nærliggende at se på Psykiatriens samspil med den kommunale opgavevaretagelse. Der er områder, hvor Psykiatrien varetager opgaver, som burde varetages af kommunerne, og der er fra kommunal side initiativer, som lapper ind over den regionale opgavevaretagelse. Den bedste ressourceudnyttelse forudsætter en klar sektorafgrænsning og en aftalt opgavedeling. Mulige udvidelser af serviceniveauet Aktuelt har Psykiatrien og Københavns Kommune et stort samarbejdsprojekt vedr. 3-4 Psykiatrihuse på tegnebrættet. Tanken er at samle den kommunale og regionale indsats i relation til psykisk syge på samme adresser og gerne under fælles ledelser, således at der etableres bedst mulig samordning af ressourcerne og mindst mulig opgaveoverlap. Formålet med de fælles psykiatrihuse er at give borgere med psykiske lidelser let adgang til en bred vifte af kommunale og regionale tilbud for dermed at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, skabe bedre rammer for borgerens recovery, lette adgangen til hjælp samt sikre en god koordinering, så borgeren ikke oplever den bagvedliggende organisatoriske arbejdsdeling. Et andet samarbejdsprojekt er Gadeplansteamet, som er et opsøgende psykiatrisk tilbud til hjemløse. Den regionale behandlingsindsats varetages i tæt samarbejde med de kommunale tilbud til hjemløse. Den regionale finansiering af dette projekt (fra 50- mio. kr. puljen ) udløber med udgangen af Det bør overvejes, hvordan der kan sikres fortsat finansiering af dette projekt, der retter sig mod den svageste af psykiatriens målgrupper. Mulige reduktioner af serviceniveauet Nogle af de områder, hvor der kan være overlappende opgavevaretagelse mellem den regionale psykiatri og kommunerne, og hvor man derfor kan overveje at sænke serviceniveauet, er: Side 3

268 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -65 af 100 Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud til psykisk syge Opgaver mht beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Følge-hjemordningen Ældrepsykiatriske sengeafsnit med høj gennemsnitlig liggetid Færdigbehandlede patienter, som kunne udskrives hurtigere De fem områder uddybes nedenfor: Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud til psykisk syge Region Hovedstadens Psykiatri bruger mange personaleressourcer på at sikre en god koordination mellem de regionale behandlingstilbud og de kommunale servicetilbud, fx i forbindelse med udskrivninger til eget hjem. På de somatiske hospitaler er der over en årrække sket en betydelig reduktion i antallet af personale, der varetager opgaver, som bør løses af kommunerne. Når det ikke i samme omfang er sket inden for psykiatrien er det bl.a. af frygt for, at opgaverne ikke vil blive løst i kommunalt regi, hvilket vil være til skade for patientforløbene og dermed for patienterne. Det vurderes, at arbejdsdelingen mellem region og kommuner i relation til borgere med psykiske sygdomme over de næste år kan bringes nærmere den arbejdsdeling, der var intentionen med kommunalreformen. Besparelsespotentialet er vanskeligt at opgøre, men det skønnes at ligge omkring 5-10 mio. kr. Opgaver mht. beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Som en del af det rehabiliterende regionale ambulante behandlingstilbud, herunder distriktspsykiatri, indgår tilbud om beskæftigelsestræning, aktivitet og samvær, ligesom der er tilbud, som har karakter af primære sundhedsydelser. Tilsvarende tilbud findes også i kommunerne, bl.a. som en del af det kommunale forebyggelsesarbejde. Der er imidlertid store forskelle mht. hvilke kommuner, der tilbyder hvad. Derfor har de regionale tilbud med tiden kompenseret for manglende kommunale tilbud og udbygget egne tilbud. Besparelsespotentialet er ikke opgjort. Følge-hjemordningen Regionsrådet vedtog med budget 2013 at etablere en såkaldt følge-hjemordning. Ordningen går bl.a. ud på at følge-op i hjemmet - dvs. at give 2-5 besøg for at sikre at den kommunale indsats fx mht misbrugsbehandling - kommer rigtigt i gang. Også her er der i høj grad tale om et tilbud, der burde varetages af kommunerne. Ældrepsykiatriske sengeafsnit med høj gennemsnitlig liggetid Den gennemsnitlige liggetid på de ældrepsykiatriske sengeafsnit varierer meget fra center til center. Det bør undersøges, om forskellen på indlæggelsestiderne skyldes Side 4

269 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -66 af 100 forskelle i arbejdsdelingen mellem de ældrepsykiatriske behandlingstilbud og kommunerne. Hvis alle ældrepsykiatriske sengeafsnit havde en gennemsnitlig indlæggelsestid svarende til den, der er på det ældrepsykiatriske sengeafsnit i Ballerup, kunne man frigøre ca af de eksisterende 97 ældrepsykiatriske sengepladser til gavn for andre patienter. En bedre udnyttelse af sengepladserne vil muligvis kræve en udvidelse af de ambulante tilbud til målgruppen. Færdigbehandlede patienter, som kunne udskrives hurtigere En del af Psykiatriens sengekapacitet er til stadighed optaget af patienter, som er færdigbehandlede, men som ikke kan udskrives, fordi der ikke er et passende kommunalt tilbud til at tage over. I 2014 har i gennemsnit ca. 25 senge været optaget af færdigbehandlede patienter. Det svarer til ca. 2 sengeafsnit. Hvis kommunerne var hurtigere til at skaffe botilbudspladser eller tilstrækkelig hjælp i hjemmet til de pågældende borgere, ville det kunne mindske presset på de psykiatriske sengepladser. Omdanne eksisterende 5-døgnsafsnit til ambulante tilbud Psykiatrien har to 5-døgnsafsnit: et for patienter med affektive lidelser på PC Frederiksberg og et for neurorehabiliteringspatienter på PC Glostrup. De patienter, der kan være indlagt på disse to afsnit, skal have et funktionsniveau, hvor de som minimum er i stand til at være i eget hjem fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Det bør analyseres nærmere, om disse to behandlingstilbud evt. kan omdannes til ambulante tilbud. 5-døgnsafsnittet for patienter med affektive lidelser kan evt. omdannes til et ambulant behandlingstilbud med strukturerede tidsafgrænsede behandlingsforløb fx i form af dagtilbud med dagligt eller hyppigt fremmøde på hverdage. 5-døgnsafsnittet for neurorehabilitering kan evt. omdannes til en liaisonpsykiatrisk funktion, der yder udgående psykiatrisk støtte til somatiske sygehusfunktioner eller andre funktioner, som behandler patienter med behov for neurorehabilitering. Skulle patienterne have brug for støtte i aften- og nattetimerne vil de altid kunne blive indlagt på andre sengeafsnit. Afsnittet for neurorehabilitering har aktuelt status som højt specialiseret funktion i Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Det forventes imidlertid ændret i forbindelse med den igangværende revision af specialeplanen. Den mulige besparelse på ca. 3-4 mio. kr. ved denne justering af serviceniveauet vil komme fra en nedlæggelse af aften- og nattevagterne (4 hverdage om ugen) på de to afsnit. Side 5

270 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -67 af 100

271 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -68 af 100

272 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -69 af 100 Budgetlægningen Overskirft Tilpasning af ressourceforbruget til funktioner, som ikke er direkte patientrettede Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Opgavevaretagelsen i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe ændres løbende i takt med at nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres. Som følge af de nye indsatsområder vil en del medarbejdere skifte funktioner og opgaveportefølje. Der vil være områder, hvor effektiviseringen ikke er sket fuldt ud, og hvor bemandingen i de ikkepatientrettede funktioner eventuelt kan være øget. Det vurderes således at det vil være muligt at nedlægge et antal stillinger uden at det i væsentlig grad vil gå ud over den patientrettede aktivitet. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -2,8-8,5 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -17

273 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -70 af 100 Budgetlægningen Overskirft Samlet varetagelse af tværgående funktioner Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: I takt med at nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres ændrer vilkårene og opgavevaretagelsen sig i de administrative funktioner. Dette indebærer muligheder for ændrede opgaveporteføljer samt muligheder for en mere effektiv opgaveløsning. Region Hovedstadens Psykiatri foreslår derfor, at der skal ses på de administrative funktioner, som i dag varetages på alle de psykiatriske centr. Dette med henblik på at kunne varetage funktionerne på en mere koordineret og ensartet måde. En samlet opgavevaretagelse af tværgående funktioner vil kunne give en effektiviseringsgevinst. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -0,7-2,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -3,5

274 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -71 af 100 Budgetlægningen Overskirft Harmonisering af administrative-/sekretærfunktioner Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Det administrative område et område, hvor teknologien har udviklet sig markant de seneste år, og hvor det dermed er muligt at indhente effektiviseringsgevinster. Samtidig er der variationer i bemandingen centrene imellem. Det foreslås således, at der gennemføres en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemanding på tværs af de psykiatriske centre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -2,5-8,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -20

275 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -72 af 100 Budgetlægningen Overskirft Reduktion af udgifter til drift mv. Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Der er blevet effektiviseret betydeligt indenfor drift af bygninger og servicefunktioner på regionens hospitaler i de seneste år. Samarbejdsstrukturen, der indebærer, at Psykiatrien ofte køber ydelserne af de somatiske hospitaler til et på forhånd fastsat beløb, medfører imidlertid, at kun en mindre del af besparelserne kan omsættes til besparelser i Psykiatriens budget. På enkelte af de psykiatriske centre er det Psykiatrien som varetager drift og vedligeholdelse af både indendørs og udendørs arealer. På disse centre samt i den centrale vedligeholdelsespulje gennemføres der effektiviseringer. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift -2,5-12,0 Etableringsudgifter Årsværk -4,0

276 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -73 af 100 Budgetlægningen Overskirft Effektiviseringer i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, herunder effekt af tidligere gennemført fusion Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Pr. 1. januar 2013 blev de tre daværende børne- og ungdomspsykiatriske centre lagt sammen til ét center under en samlet ledelse. Der blev med budget 2015 gennemført flere omlægninger og effektiviseringer på det fusionerede center. Det vil også i budget 2016 være muligt at gennemføre driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse. Hertil kommer, at centeret - ligesom de øvrige centre - kan gennemføre effektiviseringer inden for administrative- /sekretærfunktioner og i andre dele af organisationen. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Det er endnu ikke afklaret hvad effektiviseringerne i børne- og ungdomspsykiatrien vil indeholde, hvorfor det ikke er muligt at angive hvilke konsekvenser forslaget vil have. Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -1,5-5,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 8

277 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -74 af 100 RIGSHOSPITALET

278 $%&'()'*+,++-. /012345!"!# :;+ GHIHJKLHMNHOPQOLNMRJSTMHQQHUSTVTNHLTWJHLXYHILHLHNNOZL[HZIW\SSHMNHOJ]W^ `QQHUSTVTNHLTWJNQOLNMRJ ILTWJTNHLVT[HWTVHRZ_ Dc?FE=hFwF>Bbc @Dl ~ nkefbld@lcbegv>i=cef@=gc=@bbson{efbld@lcbei=cef@=gc=@epvj@fbh@fa?lƒv>q Fd=gp@c=AA=D?E=h=>h=gp@c=AA=D?Forskeps n{efbld@l B@cgfb=?AB@h=g=@cFbE=h afbcdbcef?fg=?cdfgef@fgg=g?d=@e=h@=fgfc=@==>i=cef@=gc=ep{mnsefbld@lfors~bb?@fg==aa=d?fjfc=@f>bci=cef@=gc==@ig=j=?a@fdbgh?l=??=i=b@y>h=?fnf?h=>epgfb?=ayq mefbld@l ors cbeavgb=faaycfb>=>lu=@faj=h@v@=@d=>dbghcjfcorefbld@lbb Bbwfl e@bw=>?fa>=??biyhb=??=?epc=@jfw=be@ph=?l cfb>ci=cef@=gc=yhbv@wflsme@bw=>?fa>=??biyhb=??=?eph=?fhef>fc?@f?fj=be@ph= smnsefbld@lh=w=>?@fg=c?fi=bbc=@jfw=be@ph=?ncbej=hyhev>?>f>b=>fah=>w=>q afbcdbcef?fg=?ci=cef@=gc=cab@cgfbdf>f>hh=g=cf>=h=>c?p=>h=~df?=bb@f=@ncbe=@ x=>>=ebf>bfae=hfwf>ab@i@yb=? x=>>=ebf>bfajf@=ab@i@yb=? x=>>=ebf>bfahffb>bc?fcd=}h=gc=@ >h@f>bf Be efa?fg=@ =>c?v@c?=i=cef@=gc=cvb=c@=fgfc=@=?b=>>=e=aa=d?fjfc=@f>b=@epe=@cb>fg=be@ph=?l ˆAA=D?FjFc=@F>b=@epe=@cB>fg=BE@ph=? =?AB@=DBEE=@>fFj?f?AB@=c?Fgg=cFbnf?>=hg e?fe=@=h=ef?f=>?ab@gvi Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -75 af 100

279 E bb=gc=> AB@dBgh?FgE=hFwF>BE@ph=?F>hbp@ afbcdbcef?fg=?af>h=@b=>=@=g?h=ff>cef@f?fb>cdf?fgbb=?> j>?=ab@cgfbce >h=>h=bb i=cef@=gc=@fd=>dbgh?fgh=>i=jfggf>bcebh=gnh=@=@epe=hfwf>be@ph=?ndjb@jf@dq ZNSHLTWJRQNHLVT[HWTVHRZ fa=>e=hfwf>i=q?fgafgh=@a gg=ccdfi=?cbe=>c=@jfw= >h@f>bl=f>he=gh?=i=cef@=gc=cab@gfbepe=q cbed=h=@>=ci=jfggf>bdb@@fb=@=ce=htr fafajfb=gc=>fab@dbgh?fgiyhb=??=?ep cef@=gc=?fgafgh=@afbcdbcef?fg=?cbe=>=aa=d?fjfc=@f>cb=jf>c?bbtr fai=cef@=gc=>?@fg=e=hfwf>@fee=epsn~efbld@l =@@=zc=cfvj@fb?ab@cgfbbezyc?=@f>bfac=@jfw=>fj=fyj=hdz=e?fb>f>bfa Eq ce=d?@=h=f>?fifb?fdfj=hepg@=??=?hffb>bc?fdnjfge=hav@==>i=cef@=gc=eph=>w=>q Ey>bgBiygF>xqcyiDgfcc=@?Fg gf>fcd FBD=EFcD Ah=gF>bnaFbcdBceF?fg=?ncBEjFgbFq F>ceF@f?FB>cDf?fgBb=?Bj=@zyc?=@F>bfAc=@jFw=>Fj=fy> j>=cgyd>f>bfayhjfgb?= j=@=bfb>=>=>>=??bi=cef@=gc=epsnkefbld@l fb=>=@i=cd@=j=?fj=hgfb?=cfbca@=eq c?fggf>bl >F>b=@l=@E=h?FgAfgh=@b=jF>c?=>Aygh?yhfA?fb=@>=fAigBhe@BhyD?=@>= hjclh=dgfq >FcD=fAh=gF>b=@epfgg=@=bFB>=>cdBceF?fg=@l=?=@fg?cpFDD=FigBhif>D=>nf?b=jF>q yhbfa?c@=b>cdfi=?ndjb@j=h=>>=hbf>bfh@fa?cyhbfa?=@>=bfj=@gfj=@==>d=hcbedbc?q igbh?fee=c?=h=@l=?cdfgd=@ebf>?=@=cnf?igbhif>d=>ce@fc=@b=>i=@=b>=cp@gfb?yha@f c?=>df>dvc?=cl fe?fhfb=@igbhif>d=>y>h=@=?j=hjf@=>h=e@=cfab@dbgh?fgf?>=hq afbcdbcef?fg=?>b?=@=@cfbgfb=g=h=cnf?h=@ff>cef@f?fb>cdf?fgbb=?e=b=cepeygfbd=h=>?=@cev@bc=g=a?=@igbhnh=@avgb=@faigbhef>fb=e=>?l i@f>b=h@fa?cyhbfa?=@>=?fgh=>f>h? b?c>=hbf>bnh=@=@ab@iy>h=?e=hh=>hfg=>h==aq?@fgfd?v@h=@i@f>b=@dyg?y@=gg==g=e=>?=@f>hfc}b=dycefgzv=?l =?BeDyg?y@=gg=c?FEyq AB@f?@=hyw=@=FyhbFA?=@>=?Fgef?F=>?iFigFB?=Dl EFhh=gif@?c=@jFh=?FDD=cBEv>cD=q gfb?f?>=he@fb@f?=@=h=??=be@ph=l pafbcdbcef?fg=?c=cef?f=>?ifigfb?=d=?cbe=>w=>q gff>hbp@fc?v@@=bbc?v@@=b@fhfi=df>hgf>b=>faiglflh=e=>?=bbdz=@>=cdfh=h=iglflf ep@v@=>h=cab@gviepdbcef?fg=?l =?c?v@@=e@bz=d?ep f@bgf>cdf zyddyc=?f?bwddbgel hbj=@?@fhf?fb>=gg=ibbyhgp> Bb=qivb=@BEAf??=@?Fgiyhh=?A@fef?F=>?iFigFB?=D=?>=?Bef@@f>b=E=>?=@E=hEycFDn g c=hfb=bb?=efhfb=ncbebbcpbfj=@=??fg?@ Š Œ Ž Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -76 af 100

280 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -77 af 100 =hj=>gfbdfgc=> ubcef?fgchf@=d?v@ =@<d@fc?ff>c=> Š Œ

281 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -78 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af medicinforbruget Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En klinik har valgt at indmelde forslag om besparelser på medicinområdet. Forslaget vedrører antibiotika, hvor en særlig indsats skal sikre, nedbringelse af forbruget af den bredspektrede antibiotika ved målrettet diagnostik (100 t. kr.). Tiltaget vil have afbødende effekt på Rigshospitalets pulje til vækst i medicin, som dækker 15 % af væksten. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Besparelser på medicinområdet er opdelt i henhold til den bevillingsmodel der er på medicinområdet, hvor virksomhedernes bevilling korrigeres med 80 % af afvigelsen i forhold til budgettet på medicin- og særydelsesområdet, således at det forudsættes, at 20 % af en medicinbesparelse tilfalder Rigshospitalet som en effektiviserinsgevinst og 80 % af besparelsen tilfalder fællesskabet som en serviceændring. Det indmeldte besparelsesforlag på medicinområdet vil medføre en besparelse på den centrale medicinramme på 1,6 mio. kr. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,100 Etableringsudgifter Årsværk

282 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -79 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af indkøb Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Mange klinikker har ved en nøje gennemgang af vareforbruget fundet muligheder for at effektivisere flere procedurer gennem lavere indhold af behandlingsartikler. Dertil kommer at mange klinikker generelt vil udvise yderligere tilbageholdenhed i forhold til indkøb. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 6,00 Etableringsudgifter Årsværk

283 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -80 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af diagnostiske ydelser Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Rigshospitalet gennemgår løbende forbruget af diagnostiske ydelser med henblik på at sikre, at der kun rekvireres de ydelser, der bidrager positivt til diagnostik og behandling, så ydelser der rekvireres rutinemæssigt, men ikke bidrager væsentligt til diagnostik og behandling afvikles. I forbindelse med denne effektiviseringsrunde vil efterspørgselen efter udvalgte blodprøver, analyser og MR-scanninger ophøre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Det er de patientbærende afdelinger, der beslutter, hvilke ydelser de vil ophøre med at efterspørge; men det er i Diagnostisk Center, som leverer ydelserne, der skal ske tilpasning til til efterspørgselsændringen. Dialogen er etableret. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 2,5 Etableringsudgifter Årsværk

284 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -81 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Ændring i TOP-UP aftaler Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Enkelte klinikker foreslår at ændre i aftalen med Apoteket om top up. I aftalen indgår både farmaceut- og farmaconomtid. Ved at ændre i fordelingen mellem farmaceut- og farmaconomtid opnås en besparelse. Forslagene fordrer, at Apoteket vil indgå aftaler med en anden fordeling Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagene vil påvirke indtægterne i Apoteket, som vil skulle tilpasse på udgiftssiden. De pågældende klinikker går i dialog med Apoteket. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,3 Etableringsudgifter Årsværk

285 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -82 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering på personaleområdet Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En række forslag vedrører effektiviseringer og omlægning af arbejdsgange f.eks på operationsgangene og på sengeafdelinger ved gennemgang af om de rette patienter er i de rette senge. En anden indsats vil være optimering af arbejdstidstilrettelæggelsen, med øget udnyttelse af normtiden. En tredie generel indsats vedrører effektiviseringer i opgaveløsningen i form af en nøje gennemgang af, om alle nuværende opgaver giver værdi for patienterne. En fjerde generel indsats vil have fokus på arbejdsmiljøet med henblik på at nedbringe sygefraværet Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter Der er en risiko for, besparelsen vil medføre, at personalet oplever en yderligere belastning i hverdagen, men det tilstræbes at det ledelsesmæssigt findes løsninger der reelt frigør ressourcer, så dette undgås. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 59,3 Øvrig drift 2,3 Etableringsudgifter Årsværk 104

286 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -83 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af patientforløb Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En række klinikker foreslår tiltag, der vil optimere patientforløb. Optimeringen vedrører indlæggelsestiden med vægt på ind- og udskrivningstidspunkt samt tilrettelæggelse af patientforløb på tværs af afdelinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Patienterne vil kunne opfatte enkelte af forslagene som en serviceforringelse. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10,2 Øvrig drift 1,1 Etableringsudgifter Årsværk 22,8

287 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -84 af 100 REGION HOVEDSTADENS APOTEK

288 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -85 af 100

289 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -86 af 100 Budgetlægningen bilag 1 Overskrift: Hjemtagning af analyser fra eksternt laboratorium Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Kvantitative bestemmelser af heparin hjemtages og gennemføres i eget laboratorium. Forslaget indgik også i spareplan for 2015, men det har vist sig muligt at opnå en større besparelse end oprindeligt forudsat. Analyserne er hjemtaget den 1. april Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen, bortset fra det eksterne laboratorium, der blev benyttet frem 31. marts. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

290 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -87 af 100 Budgetlægningen bilag 2 Overskrift: Reduktion af udbetaling af kørselsgodtgørelse Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Med virkning fra. 1. juni ændres udbetaling af kørselsgodtgørelse fra høj til lav sats. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

291 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -88 af 100 Budgetlægningen bilag 3 Overskrift: Aftale om rabat på taxakørsel Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Der er med virkning fra 1. januar 2015 indgået aftale med 4 x 35 om rabat på taxakørsel Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

292 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -89 af 100 Budgetlægningen bilag 4 Overskrift: Reduktion af budget til vedligeholdelsesarbejder Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Det afsatte budget til vedligeholdelsesarbejder reduceres. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

293 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -90 af 100 DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED

294 GHIJHKLMKNOMIMPQ MHOMIMPQRKHSQMITUVO "#$%&$'() *+,+-.&/0(1231 4%5, )6! :+;<<<)9)6=6 FDE)!E qhirkstmtuqjvwhxqkotmpthvyzo{j HKHVtOv HJtxQKOtMPTHVt}~q{V vws WXYZ[\]^_`Zab]acd]\]c_dcef]Zgb`h^gceecih^a^Zc]^_`c]jkcd]c]cZZfl]mcld_nho hcgzcf`plzhc]^_`c]bezc]a^mc_^acbl uš vssk{ivvlqivthijiqisvlhllhojq QtHKQISHK HVKHKHttM{KŒH{VI JJHwtHMSŽ{tJHKQI x} ƒtvkvhi UvuKQw ˆVK LJHJLMKtwvSJQw HtuvKHwtHKHwwHKvIVKHw tiqistlmktwvs SHKvLtHK QŒHIQ Hv{UzO{J HKHVtOv HJtvIVHwvLtuvKHOKv HJ{VS K PQMUOKUQ ˆ KvIV KHKMSQOMIJvOJHKMPVHIwQSSHIVHuvJQHIJ HLMKVKQISU LMK QIVHwtHPHV{V {VvL J KtJHVHwHIvLzO{J HKHVtOv HJt {VSHJHK {IVHJQOMIJKvOJHKPHVvP {wviœhwh H MSˆ PQMUOKUQ MSLKHPU HtuvKHwtH VHKvwwHKHVHHKMuIŠHJMSQOOHJQwLvwVHzO{J HKHVtOv HJU KHwtHuŠ PQMUOKUUx} LQIVHK vjvhk {KVH skhjvshjt ŽVHLMKVHIIH sthijwqsh vp {wviœhomijvojhkqvhœhp HK TvKzO{J HKHVtOv HJQIVTHIJHJHIŠKwQS Htuv HK ukmœhijvlzo{j HKHVtOv HJt {VSHJHK {IVHJQLvtJHOMIJKvOJHKPHVHOtJHKIH wh HKvIV KHKU QVwQSHKHHKVHJJHMPKŠVH wh HJLKQTMwVJLMK HtuvKHwtHK VvOMIJKvOJsI OHwsISHKHP{wQSJLMKzO{J HKHVtOv HJvJLKQTMwVHMPKŠVHJLMK HtuvKHwtHKU HtuvKHw VKQISHKtOvw vkthwtphvhjtvw JŠK MSVv HtuvKHwtHuŠMPKŠVHJ Qw HJ VHIHVwsS SHwtHvL wvivjvivhjvp {wviœh HKHVtOv HKUzIJvwwHJvLvP {wviœh HKHVtOv HK wh Q VHŒHP HK SHJvLKHSQMItKŠVHJU MPL wshvltuvkhokv HJttJ KKHwtHHKVHJVMSQO x} tovw HPsKOH vjvhjhk QSJQSJ vjvhiukstmtuqjvwhtžswu IŠKLKHPtŠT{KJQSJ SHIVHuvJQHIJ HLMKVKQISU thi QwTv H HJ VIQISLMKKHtuMItJQVHKIHuŠvP {wviœho KtHwtvPJ HIJHJQVHIuŠwQS tmpp{wqsj tšvhjt{ivthvtlvswqshuhktmivwhoviuš HS IVHVHII V HIVQSH HTvIV ~JHIQSJx} LKHPTs HK vjzo{jjhwhlmihi tovwlkqtmwvhtlmk HtuvKHwtHKQ ŠVH wqisuštjhvhjmsuš HŽJQwVHIKHJJHvO{JPMVJvSHwtH OwQIQOUqHJJHHKMStŠPHVJQwvJ ˆMS Vv HtuvKHwtHK QwQILw{HKHuŠP{wQSTHVHILMKvJMuIŠtHK QŒHPŠwHIH LMKOMKJHVHJtvPwHVHt SVMPtLMKw tvpjlmk HVKHuvJQHIJHItTHw KHVt{VtQSJHKU VHKHwQSHKHMSVvKHOK{JJHKQIStMSuHKtMIvwHtQJ{vJQMIHIQLMK HŽHIHKwv QwU Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -91 af 100

295 žmk{vhivhvi QtJH HtuvKHwtHKQLMKTMwVJQwOMIJKvOJHKIHPHVTT UvP {wviœhwh HKvI ut OQvJKQtOHvO{J HKHVtOv U V KHKIHMSwH HKvIV KHKIHvLwQSSHIVHuvJQHIJ HLMKVKQIS HKVHJQ ˆMS P{wQSJ vjlqivh HtuvKHwtHKuŠw I {VSHJJHJ VHKHwQSHKHKHV{OJQMIQLMKTMwVJQw HwtHMS{V qhvi QtJH HtuvKHwtHKuŠw I {VSHJJHJvItHttMPI V HIVQSHLMKvJLQIVHVHItvPwHVH VvIIHwtHtvOJQ QJHJHK HISvISt HtuvKHwtHKtvPJHIJQwuvtIQISvL vsjvsoiqishiušvhj HtuvKHwtH PHIx} HK HO PKHJLMKVHIvLwHVJHHLLHOJQLMKTMwVJQwvK HŽVtPQwŽ HJU }HV HIwQSTQwtHI žkhvv ŸU qqkhoj K QuuHKJ QKSQJJH v qhshiomw xqœhvqkhoj K stjlmkpvivx} {t {{K Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -92 af 100 š œ

296 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -93 af 100 Enhed for Præhospital Akutmedicin Beskrivelse af tiltag: Reduktion i øvelsesaktivitet - beredskabsøvelser Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Samarbejdspartnere i form af andre deltagere i øvelser (politi, redning, brandværn) vil opleve at DPV ikke deltager så ofte i øvelser som tidligere Forslagets konsekvenser økonomi og personale Der vil i mindre grad end tidligere blive givet tilladelse til deltagelse i øvelser - og som konsekvens heraf - vil lønudgiften blive reduceret. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,18 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,4

297 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -94 af 100 Besparelses forslag Enhed for Præhospital Akutmedicin Beskrivelse af tiltag: Nedlæggelse af vagtlag 2 i Psykiatrisk Akutberedskab og dermed den delvise dobbeltdækning af vagten. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre Der er en usikkerhed forbundet med den fortsatte drift af opgaven da det kan være forbundet med vanskeligheder at tiltrække psykiatriske speciallæger. Forslagets konsekvenser økonomi og personale I de tilfælde hvor der undtagelsesvist er behov for 2 samtidige psykiatriske akutberedskaber kan Akutlægebilen tage over bl.a. med telefonisk rådgivning via psykiatrisk speciallæge hvis dette måtte være nødvendigt. Psykiatrisk Akutberedskab Mio. kr (delår) (helår) Løn 0,21 0,47 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

298 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -95 af 100 Besparelses forslag Den Præhospitale virksomhed Beskrivelse af tiltag: Nedlæggelse af 2 stillinger i Den Præhospitale Virksomhed. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Alt efter hvor besparelsen effektueres kan der komme afledte effekter i forhold til andre parter. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Det er besluttet at friholde 1813-akuttelefon for reduktioner i personalet. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,27 1,02 Øvrig drift Etableringsudgif ter Årsværk 2 2

299 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -96 af 100 Administrationen Beskrivelse af tiltag: Reduktion i administrationens support til beredskabsområdet Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Samarbejdspartnere i form af andre deltagere i beredskabet (politi, redning, brandværn) vil opleve en reduceret arbejdsindsats ift. mødeplanlægning, forberedelser af konkrete aktiviteter, samt planlægning i øvrigt. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Det må forventes at personalet i enhederne - herunder ledelsesnieauet - må overtage en større del af beredskabsarbejdet hvilket kan have afledte effekter på øvrige opgaver. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,16 0,24 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,5 0,5

300 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -97 af 100 DPV Kontraktområdet Beskrivelse af tiltag: Reduktion i antallet af beredskaber på ambulancekørsler og/eller den liggende sygetransport Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: På kontraktområdet er der en direkte sammenhæng ml. et givent ressouceniveau og det tilhørende respons- eller servicemål. Reduktionen i antallet af beredskaber på ambulancekørsler og/eller den liggende sygetransport vil dermed resultere i respons- og servicetider på et lavere niveau end det borgerne oplever i dag. Der pågår nu en analyse hvor der skal træffes beslutning om hvilken dimensionering - og dermed tilhørende respons- og serviceniveau - der ønskes i Region Hovedstaden. Dimensioneringen af ambulanceområdet samt den liggende patienttransport vil således indgå ift. drøftelserne om det tekniske budgetgrundlag for Forslagets konsekvenser økonomi og personale Ændring af kontrakterne - dvs. i antallet af beredskaber - skal varsles med ½ år - hvilket i praksis ikke muliggør en reduktion i udgiftsniveauet for Derudover koster beredskaberne på ambulanceområdet ml. 3,5 og 4,4 mio. kr. og på beredskaberne på sygetransportområdet ml. 1,8 og 2,5 mio. kr.. Det kan derfor være forbundet med vanskeligheder at reducere i beredskaberne således at man samlet kan opnå besparelser svarende til 3,2 mio. kr. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 1,07 3,19 Etableringsudgift er Årsværk

301 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -98 af 100 ADMINISTRATIONEN

302 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -99 af 100

303 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 5 - Side -100 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospital / virksomhed: Koncerncentrene Beskrivelse af tiltag: Koncerncentrene har for at imødekomme behovene for besparelser foretaget en kvalificeret vurdering af, hvilke områder, der har potentiale for effektivisering og bedre ressourceudnyttelse. Hovedparten af koncerncentrene forventer at kunne imødekomme besparelseskravene i eget center uden afskedigelser, ved at benytte naturlig afgang og ved ændrede arbejdsgange. Håndtering af besparelser på denne måde medfører, at en skærpet præcis og tydelig opgaveprioritering (Fokus og Forenkling) fra top til bund i organisationen, bliver endnu mere aktuel, blandt andet for at forebygge stress. Muligheden for fortsat at bruge færre vikarer og eksterne konsulenter og i stedet bruge ressourcerne in house vil ligeledes blive vurderet. De nødvendige ændringer vil også medføre yderligere fokusering på kompetenceudvikling af medarbejderne. Der udtrykkes enkelte steder i centrene bekymring for muligheden for at fastholde samme kvalitetsorienterede og effektive opgaveløsning som hidtil. Flere centre har behov for, ud over den udmeldte besparelse, at foretage tilpasninger ved omlægninger mv. i forbindelse med udlån af medarbejdere til Sundhedsplatformen mv. Derudover er der foretaget reduktion i centralt afsatte midler, bl.a. reserveret til opståede behov for tilførsel af midler i forbindelse understøttelse af styringsmæssige og organisatoriske tiltag ved Region Hovedstadens overordnede styring. Eventuelle behov for tilførsel på området forventes at kunne afholdes inden for den resterende ramme. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Besparelser i 2015 kan have negativ indflydelse på den service, der kan leveres til regionens hospitaler og virksomheder i Det vil blive vurderet, hvor mange af disse engangsbesparelser, der eventuelt kan videreføres i Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 2,0 6,0 Øvrig drift 2,0 5,9 Etableringsudgifter Beregnede årsværk 3 10

304 Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 6 - Side -1 af 2 RETTELSESBLAD til Bilag bilag 2 slide nr. 22

305 Konsulentudgifter Punkt nr. 3 - Processag: Budgetsag om drøftelse af serviceniveauer Bilag 6 - Side -2 af 2 Samlet udgiftsniveau i regionen er ca. 525 mio. kr. Opgørelsen er genereret fra regionens økonomisystem hvor der registreres på konsulenter, advokat, og revision. Udgifterne for 2014 fremgår af nedenstående tabel. Konsulentudgifter i , mio. kr. Revision Advokat Konsulenter I alt Sundhedsområdet 5,98 19,95 255,26 281,18 Administrationsområdet 7,37 1,34 20,45 29,16 CIMT - 0,55 167,43 167,99 Regional udvikling 0,06 0,10 39,35 39,51 Social området 0,95 0,03 9,84 10,82 I alt 14,36 21,97 492,34 528,66 I forbindelse med forøgelsen af CIMTs personalekapacitet, jf. budget 2015, var det en forudsætning at en del af forøgelsen finansieres ved konvertering af konsulentudgifter til løn for op imod 60 mio.kr. svarende til hvad der blev anvendt til konsulenter til projekter m.v. Øvrige konsulentudgifter vedrører bla. driftskonsulenter, serviceaftaler og specialister. Der vil for de resterende områder blive udarbejdet en overordnet analyse ift. hvilke opgaver udgifterne anvendes.

306 Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Kvartalsafrapportering på driftsmålstyring, 1. kvartal 2015 for Kræftudvalget Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer. Som det fremgår nedenfor er hovedparten af de data, der skal belyse disse, fortsat under udvikling. FASTLAGTE KONGEINDIKATORER - status Politisk mål Kongeindikator Bemærkning "Er du alt i alt tilfreds med Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol indlæggelsens/besøgets forløb?" Antallet af uventede dødsfald Antallet af forebyggelige genindlæggelser Hjemtagne eksterne midler fra offentlige og Data foreligger. private finansieringskilder CO2 Tilfredshedsmålingen er under etablering i 2015 og ventes første gang forelagt i fjerde kvartal Data foreligger ikke ved denne måling, men forventes at indgå i den kommende kvartalsrapportering. Ny indikator. Data etableres hurtigst muligt og i overensstemmelse med regionsrådets beslutninger herom 10. marts Data foreligger endnu ikke, men forventes at indgå i afrapporteringen i 2. kvartal AFRAPPORTERING, KONGEINDIKATORER Kongeindikator Målsætning, som vedtaget 10. marts 2015 Tendens "Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens/ besøgets forløb?" Antallet af uventede dødsfald Antallet af forebyggelige genindlæggelse r At mindske antallet af uventede hjertestop. Opgøres i forhold til 1000 indlæggelsesdage. Mål: Faldende tendens Mål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området. - - Målopfyldelse

307 Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Kvartalsafrapportering på driftsmålstyring, 1. kvartal 2015 for Kræftudvalget Bilag 1 - Side -2 af 2 Hjemtagne eksterne midler fra offentlige og private finansieringskil der CO2 Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler C02 målsætninger for regionen som virksomhed forventes at foreligge i september/oktober 2015 Ingen tendens efter vedtagelse herom i - - regionsrådet. Målsætningen vil på den baggrund indgå i rapporteringen på kongeindikatoren i 4. kvartal Der foreligger endnu ikke data fra et sammenhængende år. Fra målingernes etablering i september 2014 er det hjemtaget 66,1 mio. kr.

308 Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Kvartalsafrapportering på driftsmålstyring, 1. kvartal 2015 for Kræftudvalget Bilag 2 - Side -1 af 3 Bilag 2.: Status på driftsmål, sundhed AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL Sundhed Driftsmål, Sundhed Målsætning Tilfredshed indgår endnu ikke Levering Akuttelefonen Ventetid, akutmodtagelse Forløbstider for kræftpatienter Udredning inden 30 dage Andelen af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve) afsendt inden tre dage Kvalitet Hospitalserhvervet infektion, Tilfredshedsmål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området 90 % af opkaldene skal besvares indenfor 3 minutter. Alle opkald skal besvares indenfor 10 minutter. 50 % af patienterne skal være igangsat indenfor en time og 95 % af patienterne indenfor 4 timer Overholdelse af standardforløbstider fra start til initial behandling: 90 % Somatikken: 80 % skal være udredt inden 30 dage Psykiatrien: Fastsættes senere Resultat, Seneste måling Tendens minutter: 24 % 10 Minutter: 54 % Inden for en time: 80 % Inden for fire timer: 99 % 64 % 67 % Negativ udvikling Negativ udvikling Stabil Stabil Negativ udvikling Positiv udvikling Målopfyldelse Nej Nej Ja Ja Nej Målsætningen: 95 %. 77 % Stabilt Nej Halvering af antallet af 73 stk. Negativ udvikling - -

309 Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Kvartalsafrapportering på driftsmålstyring, 1. kvartal 2015 for Kræftudvalget Bilag 2 - Side -2 af 3 bakteriæmi (bakterier i blodet) Hospitalserhvervet infektion, VAP (respiratorrelateret lungebetændelse) Uventede dødsfald Akutte genindlæggelser inden 30 dage NB: driftsmålet er ved regionsrådets beslutning 10. marts ændret til forebyggelige genindlæggelser (Psykiatri) Tvang i form af bæltefikseringer Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik. Beregningsmodel er under udvikling. hospitalserhvervede bakterieæmier sammenlignet med 2010 og 2011 (91 stk) Under 5 VAP pr respiratordage for hver intensiv afdeling. At mindske antallet af uventede hjertestop. Opgøres i forhold til 1000 indlæggelsesdage. Mål: faldende tendens Mål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området. Der udvikles et driftsmål om forebyggelige genindlæggelser, jf. beslutning om kongeindikatorer den 10. marts 2015 Årlig reduktion med 20 % (NB: Målet ventes justeret når der er fastlagt nationale mål) 2 stk. - Ja ,4 % 4,5 % 5,4 % Negativ udvikling 116 stk. Stabil - Grundlag mangler, forventes at indgå i næste rapport Produktivitet Budgetoverholdelse, Mål: => 100 økonomi Nej

310 Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Kvartalsafrapportering på driftsmålstyring, 1. kvartal 2015 for Kræftudvalget Bilag 2 - Side -3 af 3 (realiseret forbrug i perioden på løn, øvrig drift og egne indtægter fratrukket det tilsvarende budget i samme periode). Budgetoverholdelse, aktivitet (realiseret aktivitetsværdi målt i DRG værdi i Mål: => perioden fratrukket det tilsvarende budget i samme periode. Udvikling i effektivitet Indeks Mål: >

311 Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Kvartalsafrapportering på driftsmålstyring, 1. kvartal 2015 for Kræftudvalget Bilag 3 - Side -1 af 2 Bilag 3.: Status på driftsmål, Regional udvikling Regional udvikling Driftsmål, Regional udvikling Tilfredshed indgår endnu ikke Levering Ventetid på V1 kortlægning og afslutning af V2 undersøgelser Målsætning Tilfredshedsmål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området Resultat, seneste måling 90 % af endelige v1 kortlægninger sendes indenfor 8 uger. 85 % af miljøprioriterede V1: 57 % V2 undersøgelser V2: 83 % afsluttes indenfor en sagsbehandlingstid på 15 mdr. Strukturfondsmidler 100 % disponeret udmøntes 100 % 100 % forbrugt Kvalitet Ekstern finansiering til forskning og innovation Passagerudviklingen i Region Hovedstadens offentlige trafik Medarbejdere og ledere Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler Kontinuerlig årlig passagervækst på 2,5 % i Region Hovedstadens nuværende busser og lokalbanetog Disponering: 7,2 % Forbrug: 0 % Der foreligger endnu ikke data fra et sammenhængende år. Fra målingernes etablering i september 2014 er det hjemtaget 66,1 mio kr. Tendens Målopfyldelse Stabil Stabil Nej Nej - 0,3 % Stabil Nej

312 Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Kvartalsafrapportering på driftsmålstyring, 1. kvartal 2015 for Kræftudvalget Bilag 3 - Side -2 af 2 Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er 4,5 % 5,1 % Stigende Ja positiv eller negativ i.f.t. egen historik). Produktivitet Passagerkilometer i Region Hovedstadens offentlige trafik ift. kr. (realiseret >=1 passagertal pr. - - kilometer / budgetteret passagertal pr. kilometer)

313 Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Kvartalsafrapportering på driftsmålstyring, 1. kvartal 2015 for Kræftudvalget Bilag 4 - Side -1 af 1 Bilag 4.: Status på driftsmål, Det Sociale Område Driftsmål, Regional Målsætning udvikling Tilfredshed indgår endnu ikke Levering Belægningsprocent (antal dage pr. måned / antal dage, hvor beboeren er indskrevet) Kvalitet Magtanvendelser Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik). Produktivitet Indtægter vs. Omkostninger Tilfredshedsmål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området Resultat, Seneste måling Tendens % 97,5 Stabil Nej En faldende tendens over det seneste år 4,5 7,4 10 stk. Negativ udvikling Negativ udvikling <= ,5 Stabil Ja Målopfyldelse Nej Nej

314 Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Kvartalsafrapportering på driftsmålstyring, 1. kvartal 2015 for Kræftudvalget Bilag 5 - Side -1 af 2 Bilag 5. Bemærkninger til den her fremlagte kvartalsrapportering Generering og behandling af data er endnu ikke i alle tilfælde på plads, ligesom ambitionsniveauerne og én af kongeindikatorerne for nyligt er justeret, jf. regionsrådets vedtagelse den 10. marts Antallet af "akutte genindlæggelser" er ændret til "antallet af forebyggelige genindlæggelser". Bemærkninger vedr. kongeindikatorer For kongeindikatorernes vedkommende foreligger der ved denne fremlæggelse kun data på ét område; den politiske målsætning "ekspansive videnmiljøer", der måles ved indikatoren "hjemtagning af eksterne forskningsmidler". For den politiske målsætning "Patientens situation styrer forløbet" afventer denne etablering af tilfredshedsmålinger. Der foregår p.t. en pilottest for disse. Pilottesten løber i 1. kvartal I forlængelse heraf vil administrationen vende tilbage til regionsrådet med en tidsplan for arbejdet. For den politiske målsætning "Høj faglig kvalitet" er der endnu ikke data for indikatorerne "Antallet af uventede dødsfald" og "Antallet af forebyggelige genindlæggelser". For "Antallet af uventede dødsfald" ventes data at foreligge ved næste kvartalsrapportering. For "Forebyggelige dødsfald" har administrationen efter regionsrådets beslutning den 10. marts 2015 igangsat et arbejde for at sikre indhentning af data. Det skønnes, at data kan rapporteres i løbet af For den politiske målsætning "Ekspansive videnmiljøer" foreligger som nævnt data på kongeindikatoren. For den politiske målsætning CO2 forventes data at indgå i næste kvartalsrapport. Bemærkninger vedr. driftsmål Idet dette er den første kvartalsvise rapport, er der behov for at knytte en række bemærkninger til rapporten. Sundhed Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, dog udestår: Uventede dødsfald - data forventes at foreligge ved næste kvartalsrapportering. Akutte genindlæggelser inden for 30 dage - målet er ved regionsrådets beslutning den 10. marts 2015 justeret til forebyggelige genindlæggelser. Udviklingen af et datasæt herfor er igangsat. Produktivitet - data forventes at foreligge ved næste kvartalsrapportering.

315 Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Kvartalsafrapportering på driftsmålstyring, 1. kvartal 2015 for Kræftudvalget Bilag 5 - Side -2 af 2 Regional udvikling Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, dog udestår: Ventetid V1 Kortlægninger, hvor indikatordefinitionen foreslås ændret. Passagerkilometer i den kollektive trafik ift. kr., hvor data forventes at foreligge ved næste kvartalsrapportering, idet der udestår endelig afklaring af tekniske beregninger af produktivitetsmålet med Movia. Den Sociale Virksomhed Data foreligger for hovedparten af driftsmålene. Tilfredshedsdata inden for Sundhed, Regional Udvikling og Den Sociale Virksomhed foreligger endnu ikke. Der gennemføres en pilottest i første kvartal Administrationen vil vende tilbage i forlængelse af denne, jf. beslutning på regionsrådets møde den 10. marts Der vil endvidere løbende ske en validering og kvalificering af de indsamlede data, sådan at de til enhver tid er retvisende.

316 Punkt nr. 5 - Beslutningssag: Planlægning af dialogmøde den 12. maj 2015 Bilag 1 - Side -1 af 2 Udvalgsformanden Kræftudvalget Kongens Vænge Hillerød INVITATION Sekretariatet Telefon Direkte Mail rikke.oertved@regionh.dk Dato: 12. marts 2015 Til relevante patient- og interesseorganisationer indenfor kræftområdet I 2014 nedsatte regionsrådet i Region Hovedstaden et politisk underudvalg for kræftområdet, som har virke i 2 år ( ). Kræftudvalget består af syv politikere. For at videreudvikle dialogmulighederne og skabe en platform for samarbejde og udveksling af synspunkter mellem politikere og patient- og interesseorganisationer har regionens politiske underudvalg besluttet at invitere relevante organisationer til dialogmøder. Kræftudvalget vil gerne invitere relevante patient- og interesseorganisationer til dialogmøde den 12. maj 2015 (afholdes på Herlev Hospital) og den 15. september Begge møder holdes i tidsrummet Vi har endnu ikke lagt os fast på, hvilke emner vi gerne vil drøfte med de tilstedeværende til møderne. Vi vil derimod meget gerne være åbne overfor forslag til emner, og lade jer være medbestemmere af, hvad vi skal drøfte til møderne. Forslag til emner til dialogmøderne kan fremsenes til vores udvalgssekretær Rikke Ørtved på rikke.oertved@regionh.dk senest den 10. april 2015 så vil vi til vores møde den 28. april - på baggrund af jeres forslag - træffe beslutning om, hvilke emne/emner vi gerne vil drøfte med jer til dialogmøderne. Efter vores møde den 28. april 2015 vil vi orientere jer om, hvilke emne/emner, vi har valgt. Vi vil gerne sikre muligheden for, at alle fremmødte får taletid, og at der er mulighed for uddybende dialog mellem alle deltagerne. Derfor inviteres alle organisationer til at deltage i dialogmøderne med 1-2 medlemmer pr. organisation pr. dialogmøde. Tilmelding til dialogmødet den 12. maj skal ske senest den 4. maj Tilmelding med navn(e), organisation og kontaktinformation bedes også fremsendes til Rikke

317 Punkt nr. 5 - Beslutningssag: Planlægning af dialogmøde den 12. maj 2015 Bilag 1 - Side -2 af 2 Ørtved på rikke.oertved@regionh.dk (der udsendes særskilt information om mødet i september). Alle tilmeldte vil efter tilmeldingsfristen modtage mere detaljeret information om dialogmødet (fx lokaleangivelse og program). Jeg håber mange af jer har tid og lyst til at deltage, og jeg ser frem til at mødes med jer og få jeres input og bidrag til vores videre arbejde med kræftområdet i Region Hovedstaden På vegne af Kræftudvalget Mette Abildgaard Formand for Kræftudvalget, Region Hovedstaden Side 2

318 Punkt nr. 6 - Beslutningssag: Status for mammografiscreeningsprogrammet Bilag 1 - Side -1 af 2 Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kræftens Bekæmpelse 10. februar 2015 Dokumentnummer: 15PEBL-4784 Betydning af forsinkelser i mammografiscreeningsprogrammet grund af frameldinger og it-fejl Patienterstatningen har foreløbig modtaget 120 anmeldelser fra kvinder, som er inviteret med forsinkelse til screening for brystkræft. Forsinkelserne vedrører: Kvinder der administrativt er frameldt programmet, fordi de ikke er mødt op efter en eller flere invitationer It-fejl i indkaldelsesprogrammet. Vi er nu ved at være klar til at afgøre de første sager. Da en større del af sagerne vedrører forsinkelser på under 30 dage, har vi til brug for vores afgørelse indhentet udtalelser fra henholdsvis professor, overlæge, dr. med. Peer Christiansen og overlæge Mette Okholm. Vi har spurgt om betydningen af forsinkelser op til 30 dage i forbindelse med diagnosticering og behandling af brystkræft. Det fremgår af udtalelserne, der er vedlagt til orientering, at en forsinkelse på op til 30 dage ikke med overvejende sandsynlighed medfører en ændring af overlevelsesprognosen eller behandlingsstrategien. På denne baggrund vil vi afvise sådanne sager, fordi patienten ikke med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade som følge af den forsinkede screening. Alle sager bliver dog behandlet individuelt for at vurdere, om der er andre problemstillinger, der giver anledning til at indhente en særskilt lægevurdering. Det er umiddelbart ikke alle regioner, der er berørt af problemstillingen, men modtager dette brev til orientering. NYTORV 5, 3. SAL 1450 KØBENHAVN K TEL FAX pebl@patienterstatningen.dk

319 Punkt nr. 6 - Beslutningssag: Status for mammografiscreeningsprogrammet Bilag 1 - Side -2 af 2 Bilag: Konsekvenser af forsinkelse af udredning/behandling op til 30 dage hos patienter med brystkræft: Professor, overlæge, dr. med. Peer Christiansen Hvilken betydning har 30 dages diagnostisk forsinkelse i forhold til prognosen for og behandling af brystkræft i en screeningspopulation: Overlæge Mette Okholm. Med venlig hilsen Karen-Inger Bast direktør 2

320 Punkt nr. 6 - Beslutningssag: Status for mammografiscreeningsprogrammet Bilag 2 - Side -1 af 3 Region Hovedstaden Att.: Koncerndirektør Svend G. Hartling Kongens Vænge Hillerød 12. januar 2015 Dokumentnummer: 15PEBL-4419 J.nr Kære Svend Hartling Tak for brev af 22. december Det faktuelle grundlag for vores afgørelser Vi lægger efter Region Hovedstadens oplysninger i brevet følgende til grund: At der har manglet ressourcer til at foretage alle screeninger i tredje screeningsrunde At det drejer sig om både økonomiske og personalemæssige ressourcer At ressourcerne har manglet fra januar 2012 (påbegyndelse af tredje screeningsrunde) At regionen i løbet af fjerde screeningsrunde vil være i stand til at indkalde alle kvinder rettidigt. 2. Slutdato for forsinkelserne Vi beder om, at I når I har de relevante oplysninger oplyser os om den præcise dato for, hvornår I igen kan indkalde rettidigt. 3. Det retlige grundlag for vores afgørelser Efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (KEL) 20, stk. 1, nr. 1, er der et erstatningsgrundlag, hvis en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne forhold ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling eller lignende, hvorved skaden med overvejende sandsynlighed ville være undgået. I sager om fejl eller forsinkelser i screeningsprogrammer har det i Patienterstatningen været overvejet, om fejl og forsinkelser kommer ind under begrebet den erfarne specialist, idet der ofte vil være tale om fejl i it-systemer mv., som den erfarne specialist (læge m.fl.) ikke har nogen konkret indflydelse på. Vi har dog anset sådanne fejl og forsinkelser for dækket af begrebet. Det er vores vurdering, at det forhold, at den teknologiske udvikling har betydet, at systemer, som tidligere blev administreret af overlæger m.fl. eller på disses ansvar, nu klares elektronisk, ikke skal stille patienterne NYTORV 5, 3. SAL 1450 KØBENHAVN K TEL FAX pebl@patienterstatningen.dk